Az Útpénztár forrásai és alkalmazkodási követelményei, hidak állapota, jövője Kerékgyártó Attila főigazgató KKK Siófok 2009. szeptember 29. október 1.
M Ft M Ft 12995 4000 4000 12995 Közlekedési szakterülethez tartozó előirányzatok 2009., ill. 2010. évi költségvetési támogatásának összehasonlítása (M Ft) 3100 11800 M Ft M Ft 57229 55510 50397 55510 42268 76600 Gyorsforgalmi hálózat fejlesztése Útpénztár 13000 12500 12000 11500 11000 2009. évi tv. szerinti támogatás TEN-T pályázatok zárolással 2010. évi támogatási csökkentett 2009. évi keretszám támogatás 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2009. évi tv. szerinti támogatás zárolással csökkentett 2009. évi támogatás 2010. évi támogatási keretszám Autópálya rendelkezésre állási díj 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2009. évi tv. szerinti tám ogatás zárolással csökkentett 2009. évi tám ogatás 2010. évi tám ogatási keretszám 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2009. évi tv. szerinti támogatás zárolással 2010. évi támogatási csökkentett 2009. évi keretszám támogatás 2016.10.03. 2
Közút KA Vasút+vízi út KA (előváros nélkül) Közút ERFA Közösségi közlekedés (KA) Intermodalitás Technical Assistance (KA) 273,1 456,1 393 413,1 Mrd Ft A KözOP új keretszámai /EU-s forrásmegoszlás/ Hazai forrás 18% EU rész 82% 600 500 400 80,5 69,3 72,9 Hazai forrás EU rész 300 48,2 200 100 7,1 3,8 0 40,3 21,7 EU rész: ~1597 Mrd Ft Hazai forrás: ~282 Mrd Ft ~ 1879 Mrd Ft 2016.10.03. 3
A KözOP új keretszámai ~1879 Mrd Ft Vasút+vízi út KA (előváros nélkül) 536,6 Mrd Ft (28%) Közút KA (321,3 MFt) (17%) Technical Assistance (KA) 25,5 Mrd Ft (1%) 2007-13 közötti időszakban a rendelkezésre álló ~784 MrdFt helyett ~2000 MrdFt összegre lenne szükség projektfinanszírozásra Intermodalitás 47,4 Mrd Ft (3%) Közösségi közlekedés (KA) 485,9 Mrd Ft (26%) Közút ERFA 462,3 Mrd Ft (25%) 2016.10.03. 4
ROP források 2007-2013. között Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl 23,2 Mrd Ft 28,15 Mrd Ft 31 Mrd Ft 25 Mrd Ft 15,5 Mrd Ft 10,5 Mrd Ft A 2007-13 közötti időszakban a ROP keretéből 220 Mrd Ft áll rendelkezésre közútfejlesztésre, - felújításra. Ezek aránya: ~ felújítás 86% fejlesztés 14% Közép- Magyarország 86,69 Mrd Ft Közép- Magyarország 39% Megoszlása a régiók között: Észak- Magyarország 11% Észak-Alföld 13% Dél-Alföld 14% Nyugat-Dunántúl 5% Közép-Dunántúl 7% Dél-Dunántúl 11% 2016.10.03. 5
84 856,0 M Ft 26 888,2 571,2 78 268,9 45 897,9 7 629,6 Útpénztár bevételek 2006-2013 Központi ktgv-ből nyújtott állami támogatás Úthasználati díjból és pótdíjból szárm. bev. Egyéb bevételek 140 000,0 120 000,0 100 000,0 80 000,0 60 000,0 40 000,0 20 000,0 78 613,7 38 352,7 3 237,4 50 396,9 48 000,0 3 895,3 42 355,6 44 500,0 1 300,0 42 468,1 45 500,0 1 300,0 42 468,1 46 500,0 1 300,0 42 468,1 47 500,0 1 300,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 112 315,2 MFt 131 796,4 MFt 88 155,6 MFt 90 268,1 MFt 120 203,8 MFt 102 292,2 MFt 89 268,1 MFt 91 268,1 MFt 2016.10.03. 6
52874,4 64079,7 M Ft 101496,9 A 2009. évi Útpénztár alakulása felhasználható összeg maradvány zárolás 120000 6832,2 100000 80000 48622,5 38212,5 60000 40000 20000 0 1 2 3 108329,1 101496,9 102292,2 Az úthasználati díjból és pótdíjból származó bevételek ugyan csökkentek, de az egyéb bevételek növekedése elősegítette a 2016.10.03. felhasználható összeg emelkedését 7
M Ft A 2010. évi Útpénztár tervezése felhasználható összeg maradvány 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 38212,5 42355,6 10%-al csökkentett javaslat 38212,5 50055,6 többlettámogatással növelt javaslat 80568,1 88268,1 2016.10.03. 8
M Ft A Magyar Közút NZRt. és az ÁAK ZRt. szinten tartásra igényelt és ténylegesen felhasznált, illetve felhasználható költségvetése (2006-2010.) M Ft 90 000 80 000 70 000 60 000 MK Felújítás MK Működés 50 000 40 000 30 000 35 000 30 000 ÁAK Felújítás ÁAK Működés 20 000 25 000 10 000 20 000 0 Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény 2006 2007 2008 2009 2010 15 000 10 000 5 000 0 Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény 2006 2007 2008 2009 2010 2016.10.03. 9
M Ft M Ft A Magyar Közút NZRt. és az ÁAK ZRt. állapot javításra igényelt és ténylegesen felhasznált, illetve felhasználható költségvetése (2006-2010.) 160 000 140 000 120 000 MK Felújítás MK Működés 100 000 80 000 35 000 30 000 ÁAK Felújítás ÁAK Működés 60 000 40 000 25 000 20 000 20 000 0 Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény 15 000 2006 2007 2008 2009 2010 10 000 5 000 0 Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény Igény Tény 2006 2007 2008 2009 2010 2016.10.03. 10
Burkolatállapotok minősítő osztályzata. Országos közutak burkolatállapota 5 rossz 4 nem megfelelő 3 tűrhető 2 1 Gyorsforgalmi utak Főutak Mellékutak Országos átlag 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (becsült) megfelelő jó 2016.10.03. 11
Bruttó millió Ft Szükséges és rendelkezésre álló finanszírozás a nem gyorsforgalmi országos közúthálózat vonatkozásában 50 000,0 45 000,0 40 000,0 35 000,0 30 000,0 25 000,0 20 000,0 15 000,0 10 000,0 5 000,0 0,0 48377,0 45795,6 43214,2 40632,8 38067,0 35313,0 33631,4 32091,4 30360,5 29053,1 26387,9 15 144,6 12 699,3 13 450,7 9 263,8 8 262,8 9 406,9 9 637,2 10 537,2 9 803,0 8 282,0 8 779,6 12 771,0 12 290,0 12 846,9 13 077,4 9 980,4 11 266,0 11 519,9 10 557,3 8 907,7 9 168,5 10 019,6 6 522,3 3 148,1 3 644,5 5 469,0 7 386,8 5 318,6 6 150,9 8 043,1 7 676,0 7 282,8 2 801,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Év Tisztítás Üzemeltetés Karbantartás C szolgáltatási szint 2016.10.03. 12
Az Útpénztár előirányzat (2010.) csökkenésének következményei az országos közutak működésében Működési kiadások Felhalmozási kiadások Útpénztár előirányzat 2010. (88.268,1 MFt) 17,2 Mrd Ft 71,0 Mrd Ft nem gyorsforgalmi út 1. minimális szolgáltatási színvonal forrásigénye > 50 Mrd Ft ebből a tervezhető összeg csak 33,8 Mrd Ft 2. a mintegy 31.400 km országos közúthálózatból 3500 km hosszúságú legrosszabb útállapotú mellékút-hálózatot sorsára kell hagyni 3. téli védekezés keretében a jellemzően főúthálózati sózott utak mintegy 10.600 km hosszát mintegy 2.000 km-rel csökkenteni kell. gyorsforgalmi út 1. 2010-ben 14,2 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre, mely a hálózatbővülés mellett a 2009. évi csökkentett szolgáltatási szinthez képest < 1,5 Mrd Ft-al 2016.10.03. 13
Az Útpénztár előirányzat (2010.) csökkenésének következményei az országos közutak felhalmozási kiadásaira gyorsforgalmi út 1. rendelkezésre álló keret 2,5 Mrd Ft, melyből a gyf-i úthálózat értékmegőrzése nem biztosítható (100 km hosszban fokozódó burkolat-állapot romlás tapasztalható) nem gyorsforgalmi út 1. rendelkezésre álló keret 2010-ben 7,3 Mrd Ft. Ezzel szemben éves szinten 35 Mrd Ft-ra lenne szükség /NÚP program 12 éven keresztül 100 Mrd Ft forrás biztosítását tartja szükségesnek az állapotok programszerű javításához /. A forrás hiánya, évi 30 Mrd Ft-os évenkénti vagyonvesztést okoz a 8000 Mrd Ft-ra becsült országos útvagyonban 2. burkolatállapot javító beavatkozások élettartama legfeljebb 10-15 év, a tervezett nagyfelületű beavatkozások ciklusideje azonban több, mint 40 év 3. A több, mint 7100 db, az országos közúthálózaton található hídból közel 2500 db nem felel meg az EU előírásoknak szélesség, magasság illetve teherbírás szempontjából 4. A nem megfelelő hidak 50%-án súlykorlátozás van érvényben, ez növekedni fog és már a főutakon is hídlezárások várhatóak Működési kiadások Felhalmozási kiadások 17,2 Mrd Ft 71,0 Mrd Ft Útpénztár előirányzat 2010. (88.268,1 MFt) 2016.10.03. 14
Hidak helyzete, állapota, jövője 2016.10.03. 15
Hidak jelenlegi helyzete Az országos közutakon: hidak száma: 7.150 db az utakon átlagosan 4,5 km-enként vannak hidak az összegzett hídhossz 163.7 km az összegzett felület 2,004,838 m 2 a hídállomány bruttó értéke az úthálózat bruttó értékének 13-16 %-t teszi ki! 2016.10.03. 16
Hidak eloszlása I. Útkategóriák szerinti eloszlás Felszerkezeti anyag szerinti eloszlás A hidak hasznos pályafelülete [m 2 %] autópályák 39% főutak 31% Felszerkezeti anyag [m 2 %] Acél, öszvér 15% Kő, beton, tégla, egyéb 2% Vasbeton 83% mellékutak 30% 2016.10.03. 17
hídfelület [ezer m2] Hidak eloszlása II. A főutakon a hidak több, mint 6 %-a idősebb, mint 70 év, az átlagéletkor 47 év 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 486,4 Az országos közutak hídjainak kor szerinti megoszlása 87,0 383,4 205,7 92,5 188,3 58,2 78,0 0-10 10-30 30-50 50-70 70 felett 6,1 43,4 Főút [m2] Mellékút [m2] kor [év] 2016.10.03. 18
Minőségi információk A jövőbeni állapoteloszlás és a szükséges fenntartási ráfordítások közelítő becslése a fő szerkezeti elemcsoportok elemzésével, pontos értékelése a PONTIS program segítségével történik. A fő hídszerkezeti csoportok állapoteloszlása a felület arányában 100% 75% 50% 25% 0% 71,7 76,6 46,1 46,3 67,8 37,2 39,8 5,7 22,6 3,4 20,0 16,7 13,9 29,2 3,0 felszerkezet alépítmény pályaszerkezet hídtartozékok hídkörnyezet 1,2 állapotú potenciálisan súlyos, 10 éven belül javítandó (3 állapotú) veszélyes, súlyos, 1-2 éven belül javítandó (4,5 állapotú) 2016.10.03. 19
Megfelelőségi információk (fő és mellékúthálózaton) Szélességi és teherbírási kritériumok szerinti megfelelőség a hídfelület arányában, fő és mellékutakon 100% 80% 60% 40% 20% 0% megfelelő 24,3 62,9 5,9 6,8 szélesség nem megfelelő 1 A hidak mefelelőssége felület szerinti megoszlásban: 12,7 %-a elégtelen teherbírású, 24,3 %-án a kocsipálya nem kellő szélességű, 5,9 %-án sem a teherbírás, sem a szélesség nem felel meg. A hidak 37 %-a nem felel meg a műszaki előírásoknak. teherbírás nem megfelelő szélesség és teherbírás nem megfelelő 2016.10.03. 20
Összeg [Mrd Ft] Hídgazdálkodás Az ábra az elmúlt több mint egy évtizedben történt hídrehabilitációt tartalmazza (Útpénztár): 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,5 4,7 5,0 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 5,2 5,4 3,2 2,8 2,7 2,4 2,2 2,5 1,7 1,6 2,0 2,5 1,5 1,0 0,5 0,5 1,6 0,5 1,4 0,9 1,0 1,2 1,1 1,1 0,1 1,0 0,3 0,4 0,5 0,1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Költség tárgyévi értéke [Mrd Ft] Állandó állapot éves igénye (a hátralékok nélül) [Mrd Ft] Költség 2007-es értéke [Mrd Ft] A táblázat nem tartalmazza az EU forrásaiból hídfelújításra fordított összegeket (ROP, ISPA, stb)! 2016.10.03. 21
Hidak jövőképe A legsürgősebb beavatkozások költségigénye jelenleg országos összesítésben mintegy 60,0 Mrd Ft. Az EU szint eléréséhez a hídfelújításoknak évente 3,5 mrd Ft költségigénye van a NÚP szerint. Ezen felül évente 14,6 mrdft hídkorszerűsítési költségigény is megjelenik a 12 éves program időszak alatt. A jelen műszaki állapotszint megtartásához évente 3,2 mrd Ft költségigénye van a hídfelújításoknak és ebben az esetben nem végzünk hídkorszerűsítést. 2016.10.03. 22
A KKK stratégiai feladata az elkövetkező években 1. Megtett úttal arányos díjbeszedési tarifarendszer bevezetése 2. Vagyongazdálkodás komplexitásának megteremtése 3. Meglévő közúthálózat felújítása (NÚP) 4. A meglévő közúthálózat működtetésének piaci alapokra helyezése 5. Hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció törvényesítése 2016.10.03. 23
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 2016.10.03. 24