KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI
KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról
Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN: 489.214 Normatív hozzájárulás 223.143 SZJA 195.936 Gépjármű adó 58.897 Egyéb, OEP 11.238
Saját működési bevételek ÖSSZESEN: 153.433 Bérleti díjak 17.124 - ebből föld bérlet 3.825 - helyiség bérlet 12.574 - lakbér 725 Szolgáltatások bevételei 17.715 ÁFA bevételek 39.093 Étkezési térítési díj 32.573
Sajátos működési bevételek ÖSSZESEN: 234.988 Adók 231.653 Építmény 60.258 Telek 74.145 Iparűzési 94.389 Adóbírság 2.861 Bírságok 2.659 Helyszíni és szabálysértési bírság 2.659 Talajterhelési díj 676
Egyéb bevételek ÖSSZESEN: 20.529 2010-es működési pénzmaradvány 10.153 Egyéb bevételek 10.376
Működési bevételek ÖSSZESEN: 892.733 Állami bevételek: 489.214 Saját működési bevételek: 403.519 BEVÉTELEK: 403 519 45% 489 733 55% Állami bevételek Saját működési bevételek
Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN: 54.661 Ingatlan eladás 1.937 Víziközmű bérleti díj 31.936 Lakossági befizetések 11.748 Óvodai eszközbeszerzésre alapítványi támogatás 8.000 Államkötvény beváltás 1.040
Hitelek ÖSSZESEN: 399.025 Zsíroshegyi felújítás 34.597 Kötvényből felhasznált összeg 292.693
Bevételek ÖSSZESEN: 1.152.038 Működési bevételek: 892.733 Felhalmozási bevételek: 259.305 BEVÉTELEK: 259 305 23% 892 733 77% Működési bevételek Felhalmozási bevételek
Európai Uniós pályázatokra beérkezett támogatások 2010. Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása 110.240 Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1.572 Tisza István tér felújítása 50.452 kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 716
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása eírás: Nagykovácsi új településközpontjában új négy csoportszobás tagóvoda tervezése, kivitelezése, környezetének kialakítása. Az épület felszerelése megfelelő bútorzattal, játszószerekkel, számítástechnikai és telekommunikációs berendezésekkel, tornaszerekkel. Elkészült a kert megfelelő növényzettel, kerti játékokkal, kerti bútorokkal. egvalósítás: 2009-2010 ályázati azonosító: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0142 roject összköltsége: 312.771.084 Ft ámogatási intenzitás: 79,93%
A Főtér rehabalitációja Leírás: A Nagykovácsi történelmi Főterének a kor és a település korszerű részeinek megfelelő színvonalára való átépítése történt meg úgy, hogy az új közlekedési jellemzők mellett alkalmassá vált közösségi események megrendezésére, találkozó-, pihenőhelyek kialakítására. Új közlekedési útvonal és buszforduló került kialakításra megfelelő buszváróval. A szükséges mértékig megtörtént a közművek rekonstrukciója, korszerűsítése, a légvezetékes hálózatok kiváltása. Kerekes székesek, gyermekkocsit tolók és gyengén látók részére megtörtént az akadálymentesítés. A tervezést 2008-ban hallgatói ötletpályázat előzte meg, az engedélyezési és kiviteli terveket a győztes pályázat felhasználásával, a hallgatók bevonásával a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói készítették. A beruházás 2011-ben elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított Köztérmegújítási Nívódíjat, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat Kultúrált Települési Környezet Díjat.
A Főtér rehabalitációja Megvalósítás: 2010 Pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/A-2008-0038 Project összköltsége: 119.706.259 Ft (módosított Támogatási intenzitás: 72,12% Támogatás összege: 86.332.154 Ft = 307.692 EURO TSZ dátuma: 2009.április 17. 2010-ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható): 180.348.488 Ft
A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Leírás: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalában a hatékonyabb működéshez való hozzájárulás, a stratégiai menedzsment, a költséghatékonyság, az eredményességi szemlélet segítségével a hivatal szervezetfejlesztése. Szakértői tanácsadói tevékenység igénybevétele, ügyfélszolgálati képzés, projektmenedzsment képzés, közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban képzés, stratégiai gondolkodás fejlesztés képzés. Megvalósítás: 2009-2010 Pályázati azonosító: ÁROP-3.A.1/A-2008-0016 Project összköltsége: 21.700.000 Ft Támogatási intenzitás: 92% Támogatás összege: 19.964.000.Ft = 71.153 EURO TSZ dátuma: 2009. február 23. 2010-ben tényleges költés 13.736.796 Ft
A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Nagykovácsi innovatív intézményeiben Leírás: Kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. Több óvodai csoport és az ott dolgozó óvodapedagógusok vettek részt a munkában. A nevelőtestület alapos felkészítése után tették általánossá a kompetenciaalapú oktatást, különösen nagy hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI gyermekek felzárkóztatására, valamint az általuk kifejlesztett nevelési program alapján a gyermekek életkori sajátosságainak és a köztük levő egyéni különbségeknek a figyelembevételére. Megvalósítás: 2009-2010 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0006 Project összköltsége: 6.939.034 Ft (módosított) Támogatási intenzitás: 100% Támogatás összege: 6.939.034 Ft = 24.731 EURO TSZ dátuma: 2009.július 14.
Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 570.320 Működési kiadások: 189.712 Felhalmozási kiadások: 380.608 BEVÉTELEK: 267 656 47% 8 000 1% 41 945 7% 54 263 10% Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Pályázat Önkormányzati támogatás 198 456 35% Nonprofit szervezet támogatása
Általános Iskola kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 183.673 Működési kiadások: 165.722 Felhalmozási kiadások: 17.951 BEVÉTELEK: 101 126 55% 12 791 7% 69 756 38% Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Öregiskola kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30.961 Működési kiadások: 30.010 Felhalmozási kiadások: 951 BEVÉTELEK: 28 554 92% 2 185 7% 222 1% Saját bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 795 Működési kiadások: 795 BEVÉTELEK: 225 28% 566 72% Normatív támogatás Pénzeszköz átvétel háztartásoktól
Polgármesteri Hivatal kiadásai Felhalmozási kiadások: 317.199 Közutak létesítése 272.825 Saját ingatlanok fenntartása 12.204 Víz és csatornahálózat 24.923
Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési kiadások: 295.052 Közvilágítás 19.738 Közterület fenntartás 6.828 Közutak létesítése, fenntartása 49.263 Saját ingatlanok fenntartása 11.192 Községgazdálkodás 66.962 Víz-csatornahálózat fenntartása 14.020 Szociális feladatok 2.933 (házi sg.,családs., gyermekjólét) Védőnői szolgálat 11.416 Pe átadás 36.747
Hitel- és kamattörlesztés ÖSSZESEN: 31.141 Zsíroshegy csatorna építés 19.680 Felszíni vízelvezetés 1.706 Öreg iskola felújítás 4.840 Útépítések 4.240 XXI. Sz. Iskola 675