Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára. Tisztelt Képviselő-testület!

Täjékoztató Budapst Józsfvárosi Önkormányzat Képvislő-tstült számára Előtrjsztő: dr Sára Botond polármstr A képvislő-tstülti ülés időpontja: 218 októbr 4 sz napirnd Táry: Tájékoztató a költsévtés éről A napirndt nyílt/zárt ülésn kll táryalni, döntés nm szüksés ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ t PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: '4 's^----, b \ JOGI KONTROLL: L" BETERJESZTÉSRE ALKALMAS DANADA-RIMAÍ EDINA JEGYZŐ Városazdálkodási és Pénzüyi Bizottsá vélményzi Embri Erőforrás Bizottsá vélményzi X Társasházi Pályázatokat Elbíráló Idilns Bizottsá vélményzi - Smart City Idilns Bizottsá vélményzi Határozati javaslat a bizottsá számára: A Városazdálkodási javasolja a Képvislő-tstültnk a tájékoztatás mtáryalását és Pénzüyi Bizottsá Tisztlt Képvislő-tstült! A költsévtéséről szóló 46/217 (XII2) önkormányzati rndlt 16 (4) bkzdés értlmébn a polármstr a költsévtés félévs éről szptmbr 3 napjái tájékoztatja a Képvislő-tstültt Az ok ét az lőtrjsztés 1 számú mlléklt tartalmazza Bvétlk Krülti szintn az költsévtésbn bvétlk címén trvztt 21372353 Ft bvétli 335637 Ft-ra módosult A bvétlk a hoz képst 56,6%-ban, 18989397 Ftban ralizálódtak A mlkdését a 217 évi költsévtési maradvány okozta Az önkormányzati működési bvétlk ának 41,3%-a, a közhatalmi bvétlknk 46,7%-a ralizálódott Az yéb önkormányzati működési bvétlkn blül: 218 5/ttl 2 6

tljsültk a köztrült folalási bvétlk 48,%-ra, a lakóház működttési bvétlk 39,7%-ra, a kamat bvétlk 62,3%-ra, az Új Tlki téri Piac bvétli 59,3%-ra, a parkolási bvétlk 49,6%-ra A lakóház működési bvétlk időarányosnál alacsonyabb ét a bérbszámítással bérb adott lakások és hlyisék flújítása lszámolásának az lhúzódása okozta Az adóbvétlk alakulását az alábbi táblázat részltzi: Adatok zr Ft-ban Bvétlk mnvzés Erdti Módosított Tljsítés Tlj % Építményadó 2 38 2 38 1 19 998 5, Tlkadó 45 45 32 364 71,9 Idnforalmi adó 35 35 165 753 47,4 Iparűzési adó 4 521 68 4 521 68 1 986 861 43,9 Gépjárműadó 18 18 18 62 6,3 Kommunális adó 7 7 4 216 57,5 Pótlékok, bírsáok 12 9 12 9 7 895 65,7 Összsn 7 558 77 7 558 77 3 532 77 46,7 A hlyi adóbvétlk az iparűzési adó s az idnforalmi adó kivétlévl 5%-ot mhaladóan tljsültk Év vééi az lső félévi tljsíttt bvétlk alapján bvétl kisés nm várható az iparűzési adó kivétlévl, mlynél az nm az Önkormányzattól A flhalmozási bvétlk ét az alábbi táblázat mutatja b: Adatok zr Ft-ban Mnvzés Módosított Tljsítés Tlj % Önkormányzati lakások értéksítés árvréssl yütt 2 139 964 7, Önkormányzati hlyisék értéksítés árvréssl yütt Sziony u 26-28-3 szám alatti inatlanok értéksítés 44 329 218 74,8 536 536 22 1, Tolnai Lajos u 26 tlkértéksítés 71 71 Józsf u 27 tlkértéksítés 177 37 Bacsó Béla u 1-12 fszt 15 inatlan értéksítés 54 5 Bérkocsis u 32 tlkértéksítés 16 Szrdahlyi u 3 szám alatti inatlan értéksítés 85 Balassa u 3-5szalatti inatlan értéksítés 471 944 2

Brody Sándor u 15 értéksítés 619 5 Lakásforalmi érték különbözt 3 1 71 57, Mayarkúti llők értéksítés 1 Összsn: 2 72 814 1 132 683 41,9 A Bérkocsis u 32 és a Balassa u 3-5 tlkértéksítéskr vonatkozó pályáza ok rdménysn lzárultak A Józsf u 27 és a Szrdahlyi u 3 szám alatti inatlanok értéksítés nm várható 218-ban Érvénys pályázat zárult l a Józsf 14 szám alatti inatlan értéksítésér vonatkozóan 4433 Ft értékbn, ha év vééi a lakáskiürítésk bfjződnk és a bvétl is ralizálódik, a trvztt flhalmozási bvétlk tljsülhtnk A működési és flhalmozási célú támoatások ai a fladatok évl arányosan krülnk lutalásra A flhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülését az alábbi táblázat szmléltti: Adatok zr Ft-ban Mnvzés Módosított i Tljsítés Tlj %-a Munkáltatói lakásépítési támoatás törlsztés Társasházak részér nyújtott flújítási célú kölcsön törlsztés 5 591 118,2 14 12 412 73,2 Összsn 14 5 13 3 73,3 Kiadások Krülti szintn a kiadások 335637 Ft összű ának 31,3%-a tljsült, 1516837 Ft összbn A szmélyi juttatások, a munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó időarányos Krülti szintn a doloi kiadások 34,8%-ra, az Önkormányzatnál 32,4%-ra tljsültk A lakóház működttési kiadásokon blül a közüzmi díjaknál mtakarítás ralizálódott és több, nayobb összű karbantartási számla kifiztés áthúzódott a II félévr Az llátottak pénzbli juttatás ának 29,1%-a krült flhasználásra A társasházak részér trvztt flújítási támoatások, kölcsönök ának közl 9%-a flosztásra mtörtént, uyanakkor az ok 13,7%-a krült kiutalásra a társasházak lszámolásai miatt Krülti szintn a bruházási ok 35,6%-ra, a flújítási ok 1,8%-ra tljsültk, mlyt fladatonként az lőtrjsztés 2 és 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/ mlléklti tartalmaznak Józsfvárosi Eysíttt Bölsődék Az intézmény fladatai évközbn nm változtak, az ndélyztt létszám 1 fővl növkdtt 218 június I -tő I Az intézmény évs költsévtés év közbn az lőző évi költsévtési maradvánnyal, a joszabály szrinti szociális és bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény 42845 Ft pótot kapott flhalmozási kiadásokra és 52185 Ft-ot naykarbantartásra Az 912798, Ft-ról 1172976 Ft-ra változott, mly 28,5%-os mlkdés A költsévtési bvétli hoz viszonyítva a 61,4% A bvétlkn blül a működési bvétlk 61,9% A finanszírozási bvétlk 54,%

A kiadások a hoz viszonyítva 48,%, időarányos Kimlt onként a hoz viszonyítva a kövtkző: - szmélyi juttatások s a munkáltatót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47,6% és 5,3%, - doloi kiadások 28,9%, a karbantartási kiadások tljsültk 3,3%-ra, - bruházások, flújítások 33,9% A nayobb karbantartások és flújítások a nyári szünt idjér lttk ütmzv Józsfvárosi Szociális Szoláltató és Gyrmkjóléti Központ Az intézmény fladatai évközbn nm változtak Az intézmény évs költsévtés év közbn az lőző évi költsévtési maradvánnyal, a joszabály szrinti szociális és bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény 32359 Ft pótot kapott flhalmozási kiadásokra és 9423 Ft-ot naykarbantartásra Az 212356, Ft, a 242793, Ft, mly I3,2%-os növkdést jlnt A hoz viszonyítva a költsévtési bvétlk 195,4%, zn blül a működési bvétlk 53,6%, az yéb működési célú támoatások bvétli államháztartáson blülről 385,%-os, mlyt a VEKOP-621-15-216-13 azonosító számú pályázat tljs támoatási összénk lutalása rdményztt A kiadási hoz viszonyítva a 48,2% Kimlt onként a hoz viszonyítva a az alábbiak szrint alakult: szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47,%, mly időarányos az évközi változásokat is fiylmb vév, doloi kiadások 43,8%, a karbantartási kiadások 14,2% a flhalmozás 36,8% Napraforó Eysíttt Óvoda Az intézmény fladatai évközbn nm változtak Az intézmény vs költsévtés év közbn az lőző évi költsévtési maradvánnyal, a bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény 11918 Ft pótot kapott karbantartási kiadásokra Az intézmény költsévtési a 1354848, Ft, a a 1514744, Ft, mly 11,8 %- os mlkdés A költsévtési bvétlk a hoz viszonyítva 95,8% Az intézmény által nyújtott szoláltatás inyns, zért a működési bvétl minimális, az étkzttést a Józsfvárosi Szociális Szoláltató és Gyrmkjóléti Központ látja l A kiadások a hoz viszonyítva 49,7% Kimlt onként a hoz viszonyítva a a kövtkző: szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 46,9%, doloi kiadásoknál 38,3% A karbantartási ok flhasználása 17,3%, a bruházásnál 22,9%-os mértékű Józsfvárosi Sznt Kozma Eészséüyi Központ Az intézmény fladatai évközbn nm változtak Az intézmény évs költsévtés az lőző évi költsévtési maradvánnyal, valamint a joszabály szrinti bérkompnzációval módosult Az 1524865, Ft-ról 1767463, Ft-ra változott, mly 15,9%-os mlkdést jlnt A költsévtési bvétli ához viszonyítva a 54,9% A bvétlk nayobb hányadát a NEAK finanszírozás tszi ki, mlynél már az lső félévbn a időarányos hoz viszonyítva 1,5%-os többlt ralizálódott A kiadási hoz viszonyítva a 52,9%, mly közl időarányos Kimlt onként a az alábbiak szrint alakult:

szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok is szociális hozzájárulási adónál 51,1%, doloi kiadásoknál 46,6%, karbantartási kiadások 16,3 % a bruházásnál 86,3% A hatályos karbantartási szrződéskbn az lső félévr ütmztt karbantartási munkálatok, illtv azok szrződés szrinti dokumntálása a második félévr tolódott Józsfvárosi Polármstri Hivatal A Polármstri Hivatal fladatai év közbn nm változtak Az intézmény vs költsévtés az lőző évi költsévtési maradvánnyal, valamint a joszabály szrinti bérkompnzációval módosult Az költsévtési 2299893, Ft, a 34234 Ft, mly 3,6%-os növkdést jlnt A hoz viszonyítva a bvétlk 53,%-ra tljsültk A költsévtési bvétlk 98,2%- a, a finanszírozási bvétlk 43,2%-a ralizálódott A közhatalmi bvétlk/köztrült flüylti bírsá trvztt 15 Ft bvétlll szmbn 4986 Ft folyt b A kiadások a hoz viszonyítva 49,9%-ra tljsültk Kimlt onként a a hoz viszonyítva az alábbiak szrint alakult: szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,%, mly összsséébn időarányos, doloi kiadások 34,1%, az karbantartások pénzüyi a második félévbn várható, a flhalmozási kiadások 9,6%-os, a a második félévr áthúzódik Kérm a tájékoztató tudomásul vétlét Budapst, 218 szptmbr 25 Törvénysséi llnőrzés: Danada-Rimán Edina jyző nvébn és mbízásából dr Mészár Erika aljyző f,j, cst dr Sara Botond polármstr

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 nano/ mlléklt zr forintban Címrnd / ősszsn 1111 1112 1113 Előirányzat mnvzés Tisztsévislők, bizottsáok Nmztközi kapcsolatok PR tvéknysé módositott 1, félévi 1 KIADÁSOK (21+47) 18 47 29 52 97 88 1 1118 841 3 353 3 633 1193 2 MÚKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 18 47 2 52 97 88 I 1 118 841 3 353 3 633 1193 3 Szmlyi juttatás 13622] 146 617 71 781 4 4 o 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 224 35 889 19 464 163 281 o o o 5 Doloi kiadások 16 25 17 996 6 563 437 437 841 3 353 3 633 1193 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) o o o o o o 8 Elvonások, bfatésk és lszámolások kiadásai o o o o o 9 Mtik-i C visszatéritndö tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési l és általános tartalék o o o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) o o i o o o o 14 Bruházások o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) o o o o o o o o 17 Flhalm célú visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o IS Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 18 47 2 52 97 88 1 1 118 841 3 353 3 633 1 193 22 BEVÉTELEK (47+56) o 23 MÜKÖDÉS1BEVETELEK (24+3+31+32) o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o o 25 Önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli o o o o o o o o 27 Mük, c visszatér lám, kölcs visszatérülés äht-on blülről o o o o o o 28 Mük c visszatér, tám, kölcs iénybvétl álit-on blülről o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről o o o o o o o o 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o o o 32 Működési célú ftvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o 33 Ma, c visszatér tam, kölcsön visszatérülés äht-on kiviiköl o o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áltt-on kívülről o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) o o o o o o 36 Flhalmozási célú támoatások ählon blülről (37+ 4) o o o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs, visszatér äht-on blülről o 39 Flhal c visszatér tátnon, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mis-on blülről, o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o 42 Immatriális javak s yéb Mini szközök értéksítés o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o 45 Flhalmozási célú visszatér Bra, kölcs visszatér äht-on kiviiköl 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) o o o o o o o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mnkilzésk visszafiztés o 51 Foratási célú blfoldi értékpapírok vásárlása o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó tórisztés o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o 57 Finanszírozási működési bvitlk (58++61) o o o o o o o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o 6 o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o 61 Maradvány iénybvétl o o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) - o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl o o o o o o

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként 1,számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1114 1115 1117-1 Előirányzat mnvzés Kitűnttésk, közmhallatás Tasái díjak is támoatások Működési al- is általános tartalék löirányzat 218vi leirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 6 918 7 244 1435 123 969 243 73 25 223 742 225 351 1 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 6 918 7 244 1 435 118 869, 187 852 156 378 742 225 351 1 3 Szmélyi juttatás 5 598 5 825 1274 o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó 112 1 219 16 178 231 o 5 Doloi kiadások 2 2 55 3 3 3 o o 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o 7 Eyéb működési can kiadás (8++12) 118 569 187 374 155 847 742 225 351 1 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o o o o o o 9 Mük-i c visszatéritndö tam, kölcsön nyújtása törlsztés o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr 16 27 24 527 19 642 o II Eyéb müködési célú támoatások államháztartáson kívülr o o 12 299 162 847 136 25 o 12 Müködési l is általános tartalék o 742 225 351 1 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 52 55 221 48 845 o 14 Bntházások o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) 5 1 55 221 48 845 o o 17 Flhalm célú visszatéritndó lám kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o 5 1 55 221 48 845 o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 6 918 7 244 1 435 123 969 243 73 25 223 742 225 351 1 22 BEVÉTELEK (47+56) 5 5 591 87 23 MŰKÖDÉSI BEVETELEK (24+3+31+32) o o o 87 o o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o 25 Önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o o o 26 Elvonások és bfactsk bvétli o o o o o o o 27 Milk, c, visszatér lám,, knits, visszatrülés äht-on blülröl o o o o o 28 Mük c visszatér tm, köls iénybvétl álit-on blülről o o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli ilit-on blülről o o o o o o o 3 Közhatahni bvétlk o o o 31 Működési bvitlk o o o o 87 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o o 33 Mük c visszatér, tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülrűl o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áhöon kívülről 6 o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 5 5 591 o 36 Flhalmozási célú támoatások Mit-on blülről (37+ +4) o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, támo, költs visszatér áht-on blülről 39 Flhal, c visszatér támo, költs iénybvétl äht-on blülről o o o 4 Eyéb flhalmozási c, támoatások bvétli äht-on blülről o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o 42 Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksités o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és ms zünéséhz ' kapcsolódó bvétlk o o o o o o o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 5 5 591 o o o 45 Flhalmozási célú visszatér, Ihmo, kölcs, visszatér äht-on kívülről 5 5 591 o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 5 5 591 87 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlölzésk visszafiztés o o o 51 Foratási célú blföldi énékpapírok vásfulása o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o a o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o o o o o o o 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o 56 FINANSZIROZÁSI BEVETELEK (57+62) o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o 59 Ällamháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o o o o 61 Maradvány iénybvétl o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o o o o o 63 Központi irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 64 Maradvány iénybvétl o o

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli s kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1117-2 1118-1 1118-2 Előirányzat mnvzés Flhalmozási céltartalék Hlyi is központi adók Támoatások 2184vi löirányzat löiränyzat löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 918 137 I 138 885 6 868 2 212 63 391 727 6 43 577 6 85 243 3 237 987 2 MÜKÖDESI KIADÁSOK (3+- 4-7) 6 868 12 63 391 727 5 726 52 779 66 746 o3szusélyijuttstás o o o o o o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájándási adó o o o o o o o 5 Doloi kiadások 391 727 53 52 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) o o o 6 868 12 63 5 726 52 726 66 694 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o o o 5 726 5 726 66 694 9 Mfils4 c visszatéritndo tám kölcsön nyújtása, törlsztés 6 o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o 6 868 12 63 2 o I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési l és általános tartalék o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 918 137 1 138 885 o o o o o o 14 Bruházások o o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 918 137 1 138 885 o o o o 17 Flhalm célú visszatrítndő St, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o 2 Flhalmozási céltartalék 918 137 I 138 885 o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 918 137 1 138 885 6 868 12 63 391 727 5 726 52 779 66 746 22 BEVÉTELEK (47+56) 7 558 77 12 258 77 3 532 287 1 723 442 3 989 925 3 166 66 23 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+3+31+32) o 7 558 77 7 558 77 3 532 287 1 723 442 1 789 925 966 66 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o I 723 442 1 789 925 966 66 25 önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o 1 715 394 I 768 549 962 852 26 Elvonások s bftztésk bvétli o o o o o o o 27 Mülc, c visszatér tam, kölcs visszatérülés áln-on blülről o o o o o o o 28 Ma c visszatér tám, kölcs iénybvétl äht-on blülről o 6- o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli idthon blülről o o o o o 8 48 21 376 3 88 3 Közhatalmi bvétlk 7 558 77 7 558 77 3 532 287 o ci 31 Működési bvétlk o o o o o o o o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o o 33 Műk c visszatér, tám, kölcsön visszatérills äht-on kivülröl o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülról o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+4) o o o o o o o 2 2 2 2 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) o 2 2 2 2 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o 2 2 2 2 38 Flhalmozási célú visszatér tfuno, kölcs visszatér äht-on blülről 39 Flhal, c, visszatr, támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o 43 Részsdésk értéksítés is mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o o o o o o 45 Flhalmozási célú visszatr, támo, kölcs visszatér áht-on kívülről o o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 7 558 77 7 558 77 3 532 287 1 723 442 3 989 925 3 166 66 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o 2 2 6 379 851 6 797 464 3 171 241 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o 2 2-6 253 993 6 517 142 2 948 3 5 Államháztartáson blüli mlölzésk visszafiztés o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o 2 2 o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 6 253 993 6 517 142 2 948 3 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o o o o 125 858 28 322 223 211 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o o 125 858 28 322 223 211 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (57+62) o 6 o 4 7 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 4 7 58 Központi irányítószrvi támoatás o o o o o o o 59 Ällamh t on blüli mlőlzésk o o o o o o o o 6 Foratási célú blfildi értékpapírok bváltása, értéksítés 4 7 61 Maradvány iénybvétl, o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 64 Maradvány iénybvétl o 218,vi 3

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés L félévi bvétli Es kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1118-4 1121 1131 Elöirányzat mnvzés Költsévtési maradvány Oktatáshoz, nvléshz kapcsolódó fladatok Szociális fladatok 218vi 1 KIADÁSOK (21+47) 822 913 863 95 4 5 4 517 1466 13 6 19 29 9 59 2 MÉKODESI KIADÁSOK (34-47) 766 582 766 582 45 4 517 1 466 13 6 19 29 9 59 3 Szmélyi juttatás o 15 15 o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó 62 62 o o 5 Doloi kiadások I 288 1 35 616 13 6 19 29 9 57 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o 3 o 2 7 Eyéb működési célú kiadás (84 412) 766 582 766 582 3 85 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 766 582 766 582 o o o 9 Milk-i c visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlssztés o o o o o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o 3 85 o o o I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o 12 Működési l is általános tartalék o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI ICIADÁSOK (14+15+16) o 6 o o o o o o o 14 Bruházások o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o 17 Flhalm célú visszatéritndö rám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék 6 o o O o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 766 582 766 582 4 5, 4 517 I 466 13 6 19 29 9 59 22 BEVÉTELEK (47+56) 2 929 976 6 448 318 6 448 589 5 63 5 63 5 736 23 MUKÖDESI BEVETELEK (24+3*31+32) 845 936 846 27 o o o 5 63 5 63 5 736 24 Működési célét támoatások államháztartáson blülről (25++29) 845 936 896 27 9 25 onkomiányzatok működési támoatásai o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli 845 936 845 936 o o o o o 27 Műk c visszatér lám, kölcs visszatérülés áht-on blülről o o o o o o o o 28 Milk c visszatér lám, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről 271 o o o o o 9 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o 5 63 5 63 4 836 32 Működési call átvtt pénzszközök (33+34) o o 33 Műk c visszatér lám, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o o o o o l o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) o o o 36 Flhalmozási célú támoatások iht-on blülről (37+ +4) o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli álit-on blülről o o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o 42 lmsnatriátiajavak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés s mszünésébz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási alit átvtt pénzszközök (45+46) o o o o o o 45 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú Mon pénzszközök o o o o o 47 KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 845 936 846 27 5 63 5 63 5 736 48 FINANSZÍROZÁSI IGADÁSOK (49+53) 56 331 97 368 o 49 Finanszírozási müködési kiadások (5++52) 56 331 58 96 o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 56 331 18 14 o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 4 892 o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 38 462 o o o o 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása 38 462 o o o o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 2 929 976 5 62 382 5 62 382 o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58+-961) 935 832 3 111 217 2 798 66 o o o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o o o 61 Maradvány iénybvétl 935 832 3 I 11 217 2 798 66 o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 1 994 194 2 491 165 2 83 776 o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl I 994 144 2 491 165 2 83 776 3 4

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli Es kiadási címrndnként L számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1133 1141 1142 Előirányzat mnvzés Tlpülési támoatások Parkolás-üzmlttés Környztvédlm L félévi löirányzat L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) 155 447 158 961 45 828 79 48 864 812 289 872 5 1 2 MUKODES1 KIADÁSOK (3+ +7) 155 447 158 961 45 828 784 68 786 512 289 872 5 1 o 3 Szmélyi juttatás 6 o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájándási ado o o o o o 5 Doloi kiadások 2 5 2 5 168 784 68 784 812 289 872 5 1 o 6 Ellátottak pénzbli juttatása 153 397 156 911 45 66 o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) o o o o I 7 o o o 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai o o o 9 Mük-i c visszatérítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson blülr o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o 1 7 o 12 Működési cél s általános tartalék o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 5 8 78 3 o 14 Bruházások 5 8 56 3 o o o 15 Flújítások 2 o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) o o o 2 o o 17 Flhahn célú visszatéritndö tám, kölcsön nyújtása, törlsztés 6 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 o 2 Flhahnozási céltartalék o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 155 447 158 961 45 828 79 48 864 812 289 872 5 1 22 BEVÉTELEK (47436) 5 798 1 251 1 1 251 1 621 7 23 MÉKODESI BEVETELEK (24+3+31+32) 5 798 1 251 1 1 251 1 621 7 o 24 Mű ködési Ma támoatások államháztartáson blülről (25++29) o 25 önkormányzatok működési tätnoatásai o o 26 Elvonások is bfiztésk bvétli 27 Mük c visszatér lám, kölcs visszatrülés áht-on blülről o o 28 Milk c visszatér lám, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről 3 Közhatalmi bvétlk o o 31 Működési bvétlk 5 798 I 251 16 1 251 1 621 7 o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o 33 Milk c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+) o o o o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs, visszatér áht-on blülről o 39 Flhal c visszatér támo, költs iénybvétl äht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről o o o 41 Inatlanok értéksítés 42 hrunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o 44 Flhalmozási céhi átvtt pénzszközik (45+46) o o 45 Flhalmozási célú visszat o, költs visszatér áht-on kívülről o 46 Eyéb flhalmozási célú átvti pénzszközök o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 5 798 I 251 1 1 251 1 621 7 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o 49 Finanszírozási mű ködési kiadások (54+52) o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 59 Allamháztartáson blüli mlőlzésk o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o 61 Maradvány iénybvétl o o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o 64 Maradvány iénybvétl o o o o o o 5

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés L félévi bvétli s kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban wnd / összsn 1144-1 1144-2 1145 Elöirányzat mnvzés Térfiylő-kamrarndszr működttés Köztrülti fladatok Közviláítás L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) 14 47 211 873 114 15 55 35 56 815 317! 6 2 2 MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 135 17 143 435 51 12 53 85 53 85 31 71 6 2 3 Szrnélyi junatis 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o o o o o o o o o o o o o o 5 Doloi kiadások 3 65 33 446 7 53 53 85 53 85 31 71 6 2 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o 7 Eyéb működési can kiadás (8++12) 14 457 19 989 43 482 o o o o 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 9 Műk-i C visszatrítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o 1 Ela működési célú támoatások államháztartáson blülr 14 457 19 989 43 482 o o o II Eyéb működési célú támoatások ällmnháztartáson kívülr o o o o o o o 12 Müködési cél s ältalános lanai& o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 5 3 68 438 63 138 1 5 2 965 o o 14 Bruházisok 5 3 68 438 63 138 15 Flújítások 16 Eyéb flbalmozási kiadások (17+ +2) 1 5 2 965 o 17 Fllsalm célú visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr I 5 2 965 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 14 47 211 873 114 15 55 35 56 815 31 71 6 2 22 BEVÉTELEK (47+56) 1 2 1 2 41 25 25 12 16 23 MŰ KÖDÉSI BEVETELEK (24+3+31+32) 1 2 1 2 41 25 25 12 16 24 Működési cal támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o o o o 25 önkortnányzatok működési támoatásai o o o o o o o o 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o 27 Milk c visszatr Ma, kölcs visszatérülés áht-on blülről o o o o o o 28 Mük c visszatér Mtn, kölcs iénybvétlc äht-on blülről o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről o 3 Közhatalmi bvétlk o o o 31 Működési bvétlk I 2 12 41 25 25 12 16 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o 33 Ma c visszatér Hun, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről o o 34 Eyéb működési célú átvtt iénzszközök áln-on kívülről o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) o o o o o 36 Flhalmozási célti támoatások iht-on blülről (37+ +4) o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on blülről o o 39 Flhal c, visszatér Miriam, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről o o o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o o 42 Imrnatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási WA átvtt pénzszközök (45+46) o o 45 Flhalmozási lú visszatér, tárno, kölcs, visszatr, äht-on kívülről o o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszkőzök o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 1 2 1 2 41 25 25 12 16 o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o 55 Hosszüljáratú hitlk váltó törlsztés o o o 6 o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o 58 Központi, &an ' yítószrvi támoatás o o o o o 59 Ällamháztanáson blüli mlőlzésk o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl o 62 Finanszírozási flhalmozási bvitlk (63+64) o o o o o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvitli is kiadási címrndnként I számú mnklt zr forintban Címrnd / összsn 1146 1147 1151 Eltiirányzat mnvzés Útkár!Matti kártérítés Új Tlki Tri piac, őstrmlői piacok Lakásvásárlást tárnoatás löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 1 I 28 128 136 669 156 366 71 452 2 MÜKÖDES1 KIADÁSOK (3++7) 1 128 128 136 669 15 795 71 452 3 Szmilyi juttatás o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o o o o 5 Doloi kiadások I I 28 128 136 669 15 795 71 452 o o o 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o 7 Eyéb működési cél ú kiadás (84-412) o o o o o o o 8 Elvonások, bfmtésk s lszámolások kiadásai o o o o o o o 9 Mük-i c visszatéritndö Mtn, kölcsön nyújtása, törlsztés o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési cél s általános tartalék o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) o o 5 571 o o o 14 Bruházäsok o o o 5 571 15 Flújítások o 16 Eyéb flhalmozási adások (17+ +2) 17 Flhatna célú visszatérítndő tán, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blü o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási can támoatások államháztartáson kívülr o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o 6 o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 1 128 128 136 669 156 366 71 452 22 BEVÉTELEK 97+56) o o o 68 219 68 219 4 444 23 MÜKÖDESI BEVETELEK (24+3+31+32) 68 219 68 219 4 444 o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o o 25 önkormányzatok működési támoatásai o o o 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o o 27 Műk c visszatér tán, kölcs visszatérülés iht-on blülről o o 6 o o o o 28 Műk, c visszatér Min kölcs iéoybvétl áln-on blülről o o o o o o o o 29 Eyéb müködési célú támoatások bvétli &s-on blülről (i o o o 3 Közhatalmi bvétlk o o o 31 Működési bvétlk o 6 68 219 68 219 4 444 32 Működési célú átvtt pénzszközűk (33+34) o o o o 33 Mük c visszatér tám, kölcsön visszatrülés äheon kívülről o o 34 Eyéb működési can átvtt pénzszközök &tn kívülről o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) o o 36 Flhalmozási célú támoatások äht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 6 o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, Smo,Ics zat áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áln-on blülről o o o 41 Inatlanok értéksítés o o 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszünéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt nénzskzök (45+46) o o o 45 Flhahnozási célú visszatér tämo, kölcs visszatér álicn kívülről o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 68 219 68 219 4 444 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5«+52) o o o o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o o o o o 51 Foratási célú blföldi énékpapírok vásárlása o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) (I' 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o 55 Hosszüljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (584+61) o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o 64 Maradvány iénybvétl

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1152 1161 1161-1 Elöininyzat mnvzés Vayonazdálkochis Törzsvayon karbantartása, fjlsztés Oktatási, nvlési intézménykkl kapcsolatos fladatok löirányzat L félévi liiirányzat L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) 26 913 42 14 6 52 1 35 667 4 283 666 439 357 169 62 179 712 95 8 2 MÉKODES1 KIADÁSOK (34+7) 1 913 11 14 6 52 69 88 115 224 12 542 169 62 179 712 95 8 3 Sztnélyi juttatás 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási ado 5 Doloi kiadások 1 913 11 14 6 52 69 88 Ł156 12 542 355 6 Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési cad kiadás (84 412) 164 169 62 179 712 95 445 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 9 Mük-i c visszatéritndo lám,, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 164 169 62 179 712 95 445 12 Müködési l s általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (19+15+16) 16 OH 31 965 787 4 168 442 426 815 14 Bruházások 16 31 245 55 2 632 874 31 558 15 Flújítások 7 237 1 51 268 15 257 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) 2 25 3 2 17 Flhalm célú visszatérítndő lám kölcsön nyújtása, 18 Eyéb flhalmozási célú tänoatisok államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kivük 2 25 3 2 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 26 913 42 14 6 52 1 35 667 4 283 666 439 357 169 62 179 712 95 8 22 BEVÉTELEK ( 47+56) 1854 155 846 176 236 1431 421 23 MÉKODESI BEVETELEK (2443+31+32) 1854 145 846 166 236 1431 4 21 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (254429) 4 21 25 önkortnányzatok működési támoatásai 26 Elvonások is bfiztésk bvétli 27 Milk c visszatér lám, kölcs visszatérülés áht-on blülről 28 Műk, c visszatér, quo, Ws iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli At-on blülről 4 21 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk 1 854 145 846 166 236 I 431 32 Működési Mai átvtt pénzszközök (33+34) 33 MA c visszatér tán, kölcsön visszatérülés Mit-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök At-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 1 1 36 Flhalmozási cad támoatások Ott-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér Ott-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, köt" iénybvétl At-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli At-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 1 1 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási alit átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcsvisszatér, on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 97 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I 854 155 896 176 236 1431 4 21 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (9+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (54452) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi énélpapirok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszüljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk (58+-461) 58 Központi irányítószrvi támoatás 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl 8

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Cimrnd / összsn 1161-2 1161-3 1161-4 Előirányzat mnvzés ürs Tlpülésüzmlttés, út-park karbantartás, növényvédlm, köztisztasá ürs 2186vi 1 KIADÁSOK (21+47) 853 34 1 15 243 42 561 2 MüKÖDES1 KIADÁSOK (3+ +7) 782 86 94 524 41 872 3 Szmélyi juttatás 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó 5 Doloi kiadások 855 4 6 Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési clá kiadás (8++12) 782 86 939 669 41 868 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 9 Műk-i c visszatérítndő Min, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 782 86 939 669 41 868 12 Működési l és általános tartalék O 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 7 48 74 719 18 689 14 Bruháziisok 6 6 5 18 689 15 Flújítások 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 1 48 14 219 17 Flhahn célú visszatérítndő kölcsön láss, sörlaztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhahnozási célú támoatások államháztartáson kívülr 1 48 14 219 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 853 34 I 15 243 42 561 22 BEVÉTELEK (47+56) 1 1 23 442 23 MUKÖDESI BEVÉTELEK (24+3+31+32) 1 1 23 442 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 25 önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Műk c visszatér Hon, kölcs, visszatérülés áht-on blülről 28 Műk c, visszat kölcs iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli álthon blülről 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk 368 32 Működési cat's átvtt pénzszközök (33+34) 1 1 ODD 23 74 33 Műk c visszatér tam, kölcsön visszatérülés Abt-on kívülről 34 Eyéb működési Mu árvst pénzszközök álst-on kívülről 1 1 23 74 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 36 Flhalmozási Mil támoatások iht-on blülről (37+ +4) D 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér tánso kölcs visszatér álit-on blülről 39 Flhal c visszatér Onion, kölcs iénybvétl MIL-on blülről 4 Eyéb flhalmozási ctámoatások bvétli ált-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatr, rn, kölcs visszatér äht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 1 1 23 442 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5t+52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósitása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, iränyítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszáljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 58 Központi, irányítószrvi támoatás 59 Ällarnháztartáson blüli inlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként I számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1162 1163 1164 Előirányzat mnvzés Józsfvárosi Gazdálkodást Központ Zrt üzlti vayonnal kapcsolatos fladatai Corvin Sétány Projkt Orczy Nyd Projkt mmositon tljsités, 1 KIADÁSOK (21+47) 3 715 94 5 776 975 1 234 686 548 293 72 445 138 933 268 694 27 468 1143 2 MUKÖDÉSI KIADÁSOK (31-+7) 3 129 97 4 174 29 928 2 145 469 152 958 1143 3 Szmélyi juttatás o o o o o 97 97 4 Munkaadót trhlő járulékok is szociális hozzájárulási ado I 8 629 o o o 363 363 o 5 Doloi kiadások 3 128 97 4 8 25 928 2 o 144 199 151 61 1143 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 85 195 o o 627 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o 9 Műk-i c visszatéritndö tám, kölcsön nyújtása,törlsztés o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 85 195 o 627 o 12 Működési MI s általános tartalék o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 585 97 I 62 946 36 666 548 293 72 445 138 933 123 225 117 51 14 Bruházások 7 5 25 832 163 776 1 455 79 5 73 785 15 Flújítások 42 6 961 597 32 99 548 293 7 99 138 933 43 725 43 725 o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) 175 87 435 517 19 981 17 Flhalm célú viaszatérilndő täm, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak 15 3 15 3 o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 16 57 42 217 19 981 o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 3 715 94 5 776 975 1 234 686 548 293 72 445 138 933 268 694 27 468 1143 L félévi 22 BEVÉTELEK (47+56) 4 659 17 5 161 171 2 131 4 168 194 123 188 23 MŰ KÖDÉSI BEVETELEK (24+3+31+32) 2 16 3 2 468 357 998 718 o 132 94 87 88 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 17 694 o o 132 94 87 88 25 önkormányzatok működési sánoatáai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o o o 27 Műk c visszatér tam, kölcs visszatérülés äht-on blülről o o o o o 28 Műk c visszatér lám, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről 17 694 132 94 87 88 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o o 31 Működési bvétlk 2 16 3 2 468 357 981 24 o o o o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o 33 Milk c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök alit-on kívülről o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVETELEK (36+41+42+43+44) 2 498 87 2 692 814 1 132 682 36 1 36 1 o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) o 36 1 36 1 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o 38 Flhalmozási célú visszatér táton, kölcs visszatér áht-on blülről o o 39 Flhal c visszatér támo kölcs, iénybvétl on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áln-on blülről o o 6 o 36 1 36 1 o 41 Inatlanok értéksítés 2 498 87 2 692 814 I 132 682 o o o 42 lounatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés o o 43 Részsdésk értéksítés is mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér [Moo Mks, visszatér iiht-on kívülről o o o o o o o 46 Epéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 36 1 36 1 47 KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 4 659 17 5 161 171 2 131 4 o 168 194 123 188 48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (51»+52) o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o o 53 Finanszírozást flhalmozási kiadások (54+55) o o o 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, énéksítés o l o 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvitlk (63+64) 63 Központi, yftószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl o o o o o o o o o /or

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként 1 azámú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1165 1171 1172 Előirányzat mnvzés Rhabilitációk, fjlsztési projktk kittl flvétl, törlsztésk, kamatok Védlmi fladatok löirányzat löirányzat löirányzat lönányzat löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 696 689 72 262 9 258 1 1 2 Mli KÖDÉSI KLADÁSOK (3++7) 25 9 49 524 9 258 o o o 1 1 o 3 Szmélyi juttatás o o o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o o o o o o o OS Doloi kiadások 14 9 38 524 9 258 o o o I I o 6 Ellitottak pénzbli juttatása o o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadja (8++12) 11 11 o o o o o 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o o o o o o 9 Műk-i c visszatéritndó lám, kölcsön nyújtása törlsztés o o o o o o o o 1 Eyéb müködsi Slit támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr II II o 12 Müködési al és általános tartalk o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 67 789 67 738 o o o 14 Bruházások 25 6 24 949 o o 15 Flújítások 481 24 481 24 o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) 164 585 164 585 o o o o o o 17 Flhalm, célú visszatdtndö Min, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 164 585 164 585 o o o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 696 689 72 262 9 258 o 1 I 22 BEVÉTELEK ( 47+56) 39 39, 6 663 o o o 23 MUKODESI BEVETELEK (24+3i31+32) 11 675 11 675 o o o o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 11 675 11 675 o 25 Ónkormányzatok működési támoatásai o o o o 26 Elvonások s bfiztk bvétli o o o o o o o 27 Miik c visszatér lám, kölcs visszatérülés áht-on blülröl o o o o o o o o 28 Milk c visszatér, tám, kölcs iénybvétl ábt-on blülről o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli ähnon blülről II 675 11 675 o o o o o 3 Közhatalmi bytlk o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o o o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o 33 Műk c visszatér lám, kölcsön visszatrülés áht-on kívülről o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülről 6 o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 378 325 378 325 6 663 o o o o 36 Flhalmozási cal támoatások Mit-on blülről (37+ +4) 378 325 378 325 o o o o o 37 Flhalmozási célú änkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, Itőlca visszatér äht-on blülről 39 Flhal c visszatér Smo, Wks, iénybvétl Mit-on blülről o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mat-on blülről 378 325 378 325 o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o 42 Inunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 6 663 o o 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs, visszatér ábt-on kivülröl 6 663 o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 39 39 6 663 o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o 5 Allainháztartáson blüli mlölzsk visszafiztés o o o o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, iaányitótzrví támoslátfolyósítása o o o o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o o o o o 58 Központi irányítószrvi támoatás o o o 59 Ällamháztartáson blüli mlőlzésk o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o 61 Maradvány iénybvétl o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o 64 Maradvány iénybvétl 4

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1173 1174 1175 Elöirányzat mnvzés Föépitészi fladatok Eészséüyi fladatok Társasházak flújítási támoatása, kölcsön löirányzat módosíton löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 5 684 44 622 13 95 67 58 85 669 33 869 1 6 2 419 12 411 42 2 MÖKÖDESI KIADÁSOK (3++7) 3 984 42 922 13 95 57 58 62 79 19 63 3 Szmélyi juttatás 25 891 353 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 166 69 5 Doloi kiadások 3 689 41 865 12 673 52 68 57 179 19 63 6 Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési Mil kiadás (8++12) 4 9 4 9 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 9 Műk-i c visszatéritnd8 tám, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állandaztattáson blülr 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 4 9 4 9 12 M'ü'ködési l és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 1 7 I 7 1 23 59 14 266 I 2 419 12 411 42 14 Bruházások 1 7 1 7 1 23 59 14 266 15 Flújítások 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 1 2 419 12 411 42 17 Flhalm dit visszatéritndö táni, kölcsön nyújtása, törlsztés 5 I 128 328 233 957 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási 6113 támoatások államháztartáson kívülr 5 I 29 684 177 445 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 5 684 44 622 13 95 67 58 85 669 33 869 1 2 419 12 411 42 22 BEVÉTELEK (47+56) 1187 14 14 12 412 23 MüKÖDESI BEVÉTELEK (24+3+31+32) 1187 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25+-+29) 25 önkormányzatok működési tiunonatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Ma c visszatér tám kölcs visszatértils ähhon blülről - 28 Mük c visszatér tam, kölcs iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli álthon blülről 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk 1 187 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Műk c visszatér tam, kölcsön visszatérülés áhhon kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülről 35 FELHALMOZASI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 14 14 12 412 36 Flhalmozási célú támoatások äht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér, iht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo köls iénybvétl idthon blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áhhon blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 limnatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközők (45+46) 14 14 12 412 45 Flhalmozási célú visszatér támo, Ws visszatér ähhon kívülről 14 14 12 412 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 1187 14 14 12 412 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Allandötztanáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, yítoszrvi támoatás folyósítása 55 Hostzüljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZIROZÁS1 BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 58 Központi, irányítószrvi támoatás 59 Államháztartáson blüli mlólzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksités 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, (rat ' witoszrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl 12

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli s kiadási löirányzat címrndnkint 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1176-1 1176-2 1183 Elöirányzat mnvzés Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó fladatok Onkormanyzats yéb fladatok REV8 Zn lóiränyzat löininyzat löitanyzat 1 KIADÁSOK (21+47) 374 7 425 21 171 72 91 719 116 16 31 929 98 857 98 857 41 19 2 MUKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 374 7 425 21 171 72 91 719 17 16 31 64 98 857 98 857 41 19 3 Szmélyi juttatás 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 Doloi kiadások 374 7 425 21 171 72 91 719 17 16 31 64 98 857 9885? 41 19 6 Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 9 Mülöi c, visszatérítndő íá'n, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állainháztartáson blülr I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 12 Működési l is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 9 289 14 Bruházások 9 289 15 Flújítások 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhahn célú visszatérítndő tám kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 374 7 425 21 171 72 91 719 116 16 31 929 98 857 98 857 41 19 22 BEVÉTELEK ( 47+56) 12 57 12 57 II 427 3 3 1 479 23 MŰKÖDÉSI BEVETELEK (24+3+31+32) 12 57 12 57 II 427 3 3 1 479 24 Működési din támoatások államháztartáson blülről (25++29) 25 önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Műk c visszatin tám, kölcs visszatérülés áln-on blülről 28 Milk c visszatér lám, kölcs iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli aht-on blülről 3 Közhatalmi bvétlk 42 31 Működési bvétlk 12 57 12 57 It 427 3 3 1 59 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Műk c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési dit átvtt pénzszközök ábt-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 36 Flhalmozási Mai támoatások iht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatr o kölc áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl aht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér tämo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 12 57 12 57 II 427 3 3 1 479 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blfildi értékpapüok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, yak?) törlsztés 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++6I) 58 Központi, irányítószrvi támoatás 59 Államháztartáson blüli mlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, énéksítés 61 Maradvány iénybvitl 62 Finanszírozási flhalmozási bvitlk (63+64) 63 Központi irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl 42 /13

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási címrndnként I számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1185 Előirányzat mnvzés Józsfváros Közőssélért Nonprofit Önkormányzati fladatok Összsn loirányzat 2188vi L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) 866 78 971 61 472 153 19 536 744 3 498 954 8 86 43 2 MÜKÖDESI KIADÁSOK (34+7) 866 78 971 61 472 153 8 228 812 1 274 677 4 162 778 3 Szmélyi juttatás o o 143 526 154 79 73 48 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási ado o 3 977 46 787 19 87 5 Doloi kiadások 5 4 537 6 238 211 2 2 899 6 Ellátottak pénzbli juttatása o 156 397 156 911 45 68 7 Eyéb működési célú kiadás (84412) 866 78 971 61 472 153 2 857 375 3 677 978 2 2 921 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 5 726 817 38 833 276 9 Milk-i c visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o 127 595 152 146 63 974 II Eyéb működési célú támoatások államháztanáson kívülr 866 78 971 61 472 153 1 936 829 2 357 424 I 15 671 12 Működési l is általános tartalék 742 225 351 1 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) o 4 928 81 11 17 482 1 429 43 14 Bruházások o o 456 35 3 194 994 $61 716 15 Flújítások 2 176 59 3 717 784 277 99 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 2 295 672 4 257 74 59 228 17 Flhalm célú visszatéritndő tán, kölcsön nyújtása, törlsztés o 6 5 I 128 328 233 957 18 Eyéb flhahnozási célú támoatások államháztartáson blülr o 15 3 15 3 19 Eyéb flliahnozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o 862 235 I 975 191 356 271 2 Flhalmozási céltanalék 918 137 I 138 885 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 866 78 971 61 472 153 13 156 893 21 445 159 5 591 821 22 BEVÉTELEK (47+56) 75 75 18 777 19 536 744 3 498 954 16 398 592 23 MÜKÖDESI BEVÉTELEK (2443+31432) 75 75 18 777 13 542 973 14 738 833 7 299862 24 Működési célú támoatások illamháztartison blülről (254+29) o 1 867 211 2 734 624 1 835 662 25 önkormányzatok működési támoatásai o o o I 715 394 I 768 549 962 852 26 Elvonások is bfiztésk bvétli 845 936 845 936 27 Milk c visszatr, tám, köls visszatrülés áht-on blülről o o o o 28 Ma, c, visszatér tán, köls iénybvétl áht-on blülről o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli ált-on blülről 151 817 12 139 26 874 3 Közhatalmi bvétlk 7 558 77 7 558 77 3 532 77 31 Működési bvétlk o o 4 32 685 4 361 132 1 799 642 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 75 75 18 777 85 85 131 851 33 Mük c visszatér lám kölcsön visszatrülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről 75 75 18 777 85 85 131 851 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41442443-44) o 3 63 795 5 457 739 3 496 348 36 Flhalmozási célú támoatások áln-on blülről (37+ +4) o o 414 425 2 614 425 2 2 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o 2 2 2 2 38 Flhalmozási célú visszatér tämo, köls visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áhi-on blülről o o 414 425 414 425 41 inatlanok értéksítés o 2 58 87 2 72 814 I 132 682 42 Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszünéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási Mil átvtt pénzszközök (45+46) 14 5 14 5 163 666 45 Flhalmozási célú visszatér támo Wks visszatér äht-on kívülről o o 14 5 14 5 163 666 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 75 75 18 777 16 66 768 2 196 572 1 796 21 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49s53) o o 6 379 851 9 53 795 3 268 69 49 Finanszírozási működési kiadások (54+52) o o 6 253 993 8 773 473 3 6 936 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 56 331 18 14 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o 2 2 o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o 6 253 993 6 517 142 2 988 922 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 125 858 28 322 261 673 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 125 858 28 322 261 673 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 2 929 976 1 32 382 $ 62 382 57 Finanszírozási működési bvétlk (584+61) 935 832 7 811 217 2 798 66 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 4 7 61 Maradvány iénybvétl 935 832 3 111 217 2 798 66 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o 1 994 144 2 491 165 2 83 776 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl I 994 144 2 491 165 2 83 776

Budapst VIII krülti önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként Lszámú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1212 1213 1214 Előirányzat mnvzés Építiazatási fladatok Iazatási tvéknysék Anyakönyvi fladatok 218,évi löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 14 114 26 663 12 547 5 816 7 388 2 114 5 232 6 56 113 2 MÖKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 14 114 26 663 12 547 5 816 7 388 2 114 5 232 6 56 1 73 3 Szmélyi juttatás 3 24 3 287 46 I 2 1 329 6 o 4 Munkaadót trhlő járulékok is szociális hozzájárulást adó 613 649 35 216 253 18 5 Doloi kiadások 1 261 1 261 4 4 4 4 5 232 5 232 429 6 Ellátonak pénzbli juttatása o o o o o o 7 Eyéb működési cad kiadás (8++12) 12 466 12 466 o I 46 I 46 274 1 274 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 12 466 12 466 1 46 1 46 1 274 I 274 9 Műk-i c yisszatéritncla tän, kölcsön nyújtása törlsztés o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési l és általános tartalék o o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 4+15+161 o o o o o 14 Bniházások o o 15 Flújítások o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o o o o o o o 17 Flhalm célú visszatérítndő lam kölcsön nyújtása, törlsztés o 6- o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson ldvük o o o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24-13) 14 114 26 663 12 547 5 816 7 388 2 114 5 232 6 56 173 22 BEVÉTELEK (47+56) 14 114 26 663 13 132 5 816 7 388 3 381 5 232 6 56 2 284 23 MUKÖDÉSI BEVETELEK (24+3+31+32) 1 13 522 13 15 1 3 I 447 697 I 6 2 874 2 284 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 12 522 12 522 o 147 147 1 274 1 274 25 önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o o 26 Elvonások is bfiztésk bvétli o o o o o o o 27 Milk c, visszatér tin, kölcs, visszatérülés áht-on blülről o o o o o o 28 Mük c visszatér, tint, kölcs, iénybvétl äht-on blülről o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli álit-on blülről 12 522 12 522 147 147 1 274 I 274 3 Közhatalmi bvétlk 1 I 583 1 3 13 55 o o 31 Müködési bvétlk o o- o o 1 6 1 6 1 1 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o 33 Műk c visszatér, tint, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről o o o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+424-43+44) o o o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) o o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs visszatér äht-on blülről 39 Flhal, c visszatér támo Wks iénybvétl áht-on blülről o o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c, támoatások bvétli áht-on blülről o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o 42 lmmatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o o o o o o o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o o o o o o o 45 Flhalmozási célú visszatér, os, kölcs visszatér, ált-on kivülröl o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I 13 522 13 15 1 3 I 447 697 I 6 2 874 2 284 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztést o o o o o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vátárláaa o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o o 55 Hosszülkáratú hitlk váltó törlsztés o o o o o 56 FINANSZIROZÁS1 BEVÉTELEK (57+62) 13 114 13 141 27 4 516 5 941 2 684 3 632 3 632 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 13 114 13 141 27 4 516 5 941 2 684 3 632 3 632 o 58 Központi irányítószrvi támoatás 13 114 13 114 4 516 4 516 I 259 3 632 3 632 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o 6 Foratási Ski blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o o o o 61 Maradvány iénybvétl o 27 27 1 425 I 425 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o 64 Maradvány iénybvétl 218yi 15

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvitli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd I összsn 1221-1 1221-2 1221-3 Előirányzat mnvzés Hivatal működttés Hivatal informatikai fladatai Hivatal yéb fladatai löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 358 729 488 5 25 847 7 415 131 48 44 59 56 559 161 555 117 66 2 MIIKÖDÉSI KIADÁSOK (3+ +7) 342 329 443 684 21 194 6 15 91 648 41 717 55 759 16 755 116 55 3 Szmélyi juttatás 7 1 7 1 2 681 5 5 441 2 274 14 774 47 52 35 76 4 Munkaadót trhlő jämlékok és szociális hozzájárulási adó 2 933 3 417 I 375 9 981 232 3 114 1 68 7 448 5 Doloi kiadások 332 296 353 629 117 6 54 115 67 156 21 141 37 871 5 859 24 561 6 Ellátonak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 79 538 79 538 18 7 18 7 51 768 48 835 8 Elvonások, bfiz,tésk és lszámolások kiadásai 79 538 79 538 18 7 18 7 48 835 48 835 9 Mük-i c visszatéritndö tán, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson blülr 2 933 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kbriilr 12 Működési oil s általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 16 4 44 816 4 653 1 4 39 4 2 873 8 8 111 14 Bruházások t35 19 616 4 653 1 4 39 4 2 873 8 8 I 11 15 Flújítások 2 9 25 2 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm célú visszatérítndő tarn, kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási can támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 358 729 488 5 25 847 7 415 131 48 44 59 56 559 161 555 117 66 22 BEVÉTELEK (47+56) 358 729 488 5 25 446 7 415 131 48 44 59 56 559 161 555 117 66 23 MÜKÖDESI BEVETELEK (24+3+31+32) 4 125 94 125 55 2 54 63 53 863 9 65 9 815 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 121 94 121 94 53 863 53 863 9 65 9 65 25 Cinkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások is bfiztésk bvétli 27 Mük c visszatér tam, kölcs visszatérülés äht-on blülről 28 Ma c, visszatér tam, kölcs iénybvétl áln-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről 121 94 121 94 53 863 53 863 9 65 9 65 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk 4 4 3 565 2 2 165 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Mük c visszatér tarn, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök iht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 16 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási can visszatér tárno, kölcs visszatér, áln-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl äht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Inunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 16 43 Részsdésk értéksítés és mszúnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú invrt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 4 125 94 125 521 2 54 63 53 863 9 65 9 815 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk yisszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 354 729 362 5611 79 925 7 215 76 985-9 273 56 559 7 95 26 845 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 338 329 317 744 75 42 59 815 37 585-12 146 55 759 7 15 26 845 58 Központi, irányítószrvi támoatás 338 329 338 329 95 987 59 815 59 815 1 84 55 759 78 958 35 698 59 Államnitázsartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl -2 585-2 585-22 23-22 23-8853 -8 853 62 Finanszirozási flhalmozási bvétlk (63+64) 16 4 44 816 4 523 1 4 39 4 2 873 8 8 63 Központi irányítószrvi támoatás 16 4 44 7 4 47 1 4 39 4 2 873 8 8 64 Maradvány iénybvétl 116 116 A 16

Budapst VIII krülti önkormányzat költsévtés I filévi bvétli is kiadási lőirinyzat címrndnként naiad mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1221-4 1222 1223 Elöininyzat mnvzés Nmztisél Önkormányzatok működttés Hivatali alkalmazottak folalkoztatásival összfüő kiadások Köztrült- flüylt löirányzat lb'irányzat lőininyzat 1 félévi löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 2 866 27 66 1 773 134 188 1582 661 815 58 463 974 572 847 288 479 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 15 766 21 966 1 749 134 188 1 582 661 815 58 461 974 564 197 287 671 3 Szmélyi juttatás 8 64 8 689 3 869 1 62 726 I 17 537 478 346 36 844 319 961 147 86 4 Munkaadót trhlő järulékok és szociális hozzájárulási adó 1 452 1655 675 226 978 243 112 19 463 6 475 64 85 32 55 5 Doloi kiadások 6 25 6 273 856 14 484 14 992 1 229 94 655 18 982 37 46 6 ElLátottak pénzbli juttatása o o o o o 7 Ert) müködési célú kiadás (8++12) 5 399 5 349 217 2 217 2 7 44 7 44 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai o 5 349 5 349 217 2 217 2 7 44 7 44 9 Mük-i c visszatéritndő tám, kölcsön nyújtása törlsztés o o o o o 1 Eyéb működési célú tmnoatások államháztattáson blülr o o o o o o o o l I Eyéb müködési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o o 12 Müködési cél is általános tonal& o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 5 1 5 1 24 o o 2 8 65 88 14 Bruházások 2 5 2 5 24 2 8 65 88 15 Flújítások 2 6 2 6 o o o o 16 Eyéb flhalmozisi kiadisok (17+ +2) o o o o o o o 17 Flhalm can visszatérítndő tám kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak o o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások állambáztartáson kívülr o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 2 866 27 66 1 773 13 188 1582 661 815 58 463 974 572 847 288 479 22 BEVÉTELEK (47+56) 2 866 27 66 1 773 1 34 188 1 582 661 97 89 463 974 572 847 288 479 23 MÜKÖDÉS1 BEVETELEK (24+3+31+32) 6 2 6 532 214 732 222 15 15 29 147 13 813 24 Működési célú támoatások államháztartison blülről (25++29) 6 2 6 2 214 732 22 512 8 147 8 147 25 Önkomtányzatok müködési támoatásai o o o o o o o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli o o o 27 Műk c visszatér tám kölcs visszatérülés äht-on blülről o o o 28 Ma c visszatér tám kölcs iénybvétl äht-on blülről o o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről 6 2 6 2 214 732 22 512 o 8 147 8 147 3 Közhatalmi bvétlk o 6 15 15 4 626 31 Működési bvétlk o 332 I 53 6 1 4 32 Működési célű átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o o o o 33 Mük c visszatér tám, kölcsön visszatérülés áln-on kívülről o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+2+43+99) o o o o o o o o o 36 Flhalmozisi célú timoatisok ihhon blülről (37+ +4) o o o 37 Flbahnozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér äht-on blülről o o 39 Flhal c visszatr támo, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o o o o 4 Evéb flhalmozási c timoatások bvétli äht-on blülről o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o o 42 Inunatriális ja és yéb táryi szközök értéksítés o o o 43 Részsdésk értéksítés s mszűn ' sébz kapcsolódó bvétlk o o o o o o o o o 44 Flhalmozási célú it-yn pénzszközök (45+46) o o o o 45 Flhalmozási dit visszatér o kölcs vis tér äht-on kívülről o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú ätvtt z özök o o o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 6 2 6 532 214 732 222 15 15 29 147 13 813 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o 49 Finanszírozási működési kiadisok (5++52) o o o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszatiztés o o o o 51 Foratási célú blföldi énékpapirok vásárlása o o o o o o o 52 Központi irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadisok (54+55) o o o 54 Központi yítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o 55 Hosszültatn hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (57+62) 2 866 2 866 4 241 I 34 188 I 367 929 685 74 448 974 543 7 274 666 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 15 766 15 766 4 241 1 34 188 I 367 929 685 74 446 974 535 5 274 666 58 Központi irányitőszrvi noatás 15 766 15 766 4 241 I 34 188 I 358 377 675 522 446 974 46 126 199 742 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o o o 6 Foratäsi célú blfőldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o 61 Maradvány iénybvétl o 9 552 9 552 74 924 74 924 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 5 1 5 1 o o 2 8 65 o 63 Központi, iránítószryi támoatás 5 1 5 1 2 8 65 64 Maradvány iénybvitl o o o o o o o c2 17

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 411 412-1 Elöirányzat mnvzés Polármstri Hivatal összsn LE LEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasái szrvztét Központi irányitis lóirimyzat 1 félévi 1 KIADÁSOK (21+47) 2 299 893 3 4 234 1498 771 68 153 82 838 46 62 132 1 172 79 87 735 2 MülKODÉSI KIADÁSOK (3++7) 2 265 193 2 95 468 1489 33 68 153 82 838 46 614 131 1 17 98 87 22 3 Szmélyi juttatás I 48 948 I 5 864 671 328 36 241 37 748 19 38 79 93 86 854 45 247 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális ho járulási adó 296 681 325 525 151 391 7 294 7 595 3 914 3 8 32 8 8 567 5 Doloi kiadások 559 564 621 784 212 222 24 618 24 968 1 865 2 28 28 31 9 589 6 Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8+ +12) 457 295 454 362 12 527 12 527 23 817 23 817 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 454 362 454 362 12 527 12 527 19 949 19 949 9 Mük-i c visszatérítndő Sits, kölcsön nyújtása törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztanáson blülr 2 933 11 Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson kívülr 3 868 3 868 12 Működési cél is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 34 7 98 766 9 468 6 1 181 515 14 Bruházasok 29 2 7 966 9 468 6 1 1 81 515 15 Flújítások 5 5 27 8 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm célú visszatérítndő un, kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 2 299 893 3 4 234 1498 771 68 153 82 838 46 62 132 1 172 79 87 735 22 BEVÉTELEK ( 47+56), 2 299 893 3 4 234 I 592 834 68 153 82 838 33 77 132 1 172 79 73 63 23 MIIKODESI BEVETELEK (24+3+31+32) 23 1 538 575 528 629 3 17 831 16 61 13 369 4 425 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülröl (25++29) 59 475 515 255 14 831 14 831 13 369 13 494 25 ankormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások és bfiztésk bvétli 27 Mük c visszatér tám, kölcs visszatérülés áln-on blülről 28 Műk c visszatér tám, kölcs iénybvétl äht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről 59 475 515 255, 14 831 14 831 13 369 13 494 3 Közhatalmi bvétlk 17 3 17 3 5 759 31 Működési bvétlk 5 8 11 8 7 615 3 3 123 26 931 32 Működési célú átvtt pénzszközük (33+34) 33 Mük c visszatér Mm, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülről 35 FELHALMOZÁS1 BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 16 36 Flhalmozási célú támoatások äht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér Minos, kölcs, visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszamr támo, kins iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 16 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhahnozási célú átvtt pétszstzlcözök 47 KOLTSÉGVETÉS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 13 1 538 575 528 645 3 17 831 16 61 13 369 4 425 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanazirozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafizts 51 Foratási célú blföldi értékpapirok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítós lámoalás folyós 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 2 276 793 2 465 659 164 189 65 153 65 7 17 646 132 1 159 421 663 178 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 2 242 93 2 366 893 1 56 793 65 153 6731! 19 95 131 1 161 17 666 68 58 Központi, irányítószrvi támoatás 2 242 93 2 332 633 1 22 533 65 153 67 311 19 95 131 1 149 292 654 343 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 34 26 34 26 II 725 II 725 62 Finanszirozási flhalmozási bvétlk (63+64) 34 7 98 766 7 396-2 34-2 34 1-1 596-2 89 63 Központi, irányitószrvi támoatás 34 7 98 65 7 28 1 I 81 516 64 Maradvány iénybvétl 116 116-234 -2 34-346 -3 46 22 18

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés I (Nvi bvétli is kiadási címrndnként 1 száma mlléklt zr forintban Címrnd I összsn 412-2 412-3 413 Előirányzat mnvzés Család és Gyrmkjóléti Központ Eyéb szociális szoláltatás Család és Gyrmkjti Szolálat módosíton 1 félévi löirányzat módosíton löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 62 186 85 196 5 859 19 926 214 318 74 691 128 88 131 656 56 493 2 MUKÖDESI KIADÁSOK (3++7) 61 186 84 196 5 859 174 84 196 132 71 683 127 88 13 656 56 325 3 Szmélyi juttatás 4 876 44 319 23 784 14 838 19 497 46 31 89 915 95 769 45 79 4 Munkaadót trhlö járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 122 8 816 4 796 26 19 27 44 9 217 17 365 18 54 9 88 5 Doloi kiadások 12 188 18 965 1 183 43 893 5 338 6 93 2 6 21 525 6 625 6 Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 12 96 12 96 9 253 9 253-517$ -5178 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 12 96 12 96 9 253 9 253-5178 -5 178 9 Mük-i c visszatéritndö tán, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú Oma sok államháztartáson blülr II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 12 Müködésí al ds általános tattalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 1 1 16 86 18 186 3 8 I 1 168 14 Bruházások 1 I 16 86 18 186 1698 1 I 168 15 Flújítások 1 31 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm célú visszatérítndő tkin kölcsön nyújtása, törlsztés Is Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások állainháztanáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 62 186 85 196 5 859 19 926 214 318 74 691 128 88 131 656 56 493 22 BEVÉTELEK (47+56) 62 186 85 196 58 53 19 926 214 318 522 18 128 88 131 656 43 7 23 MCKODESI BEVETELEK (24+3+31+32) 45 11 45 11 45 19 15 24 Müködési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 44 51 44 $1 45 25 önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Műk c visszatér tán, kölcs visszatrülés áht-on blülről 28 Múlt C visszatér ant, kölcs iénybvétl äht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről «51 44 51 45 3 Közhatalmi byétlk 31 Működési bvétlk 6 6 19 15 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Múlt c visszatér tán, kölcsön visszatérülés áht-on kivillitil 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZASI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 14 686 14 686 36 Flhalmozási célú támoatások áld-on blülről (37+ +4) 14 686 14 686 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér timo Mils visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér tárnon, kölcs iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoat ok bvétli äht-on blülről 14 686 14 686 41 Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszköza (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér tämo, kölcs visszatér áht-on kivülröl 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 59 796 59 796 45 19 15 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányllószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 62 186 85 196 58 53 131 13 154 522 71 99 128 88 131 656 43 685 57 Finanszírozási működési bvétlk (58+-461) 61 186 86 843 61 177 129 73 147 722 68 69 127 88 134 435 47 296 58 Központi, irányítószrvi támoatás 61 186 66 4 4 338 129 73 14 266 61 234 127 88 135 493 48 354 59 Államháztartáson blüli mlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 2 839 2 839 7 456 7 456-1 58-158 62 Finansürozási flhalmozási bvétlk (63+64) I -I 647-2 647 1 4 6 8 3 3 1-2 779-3 611 63 Központi, irányítószrvi támoatás I GOO 1 1 4 3 5 I 1 168 64 Maradvány iénybvétl -2 647-2 647 3 3 3 3-3 779-3 779 19

Budapst VDT krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási lőininyzat címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 414-1 414-2 415 Előirányzat mnvzés Szociális étkzttés Házi Sítsényújtás Nappali Ellátás 218, évi 1 KIADÁSOK (21+47) 244 86 246 851 11 623 128 37 137 157 59 3 152 258 18 53 73 281 2 MÜKÖDESI KIADÁSOK (3++7) 244 36 246 351 11 614 127 537 134 357 58 917 149 258 161 79 72 757 3 Szmélyi juttatás 12 235 12 49 6 12 94 77 97 542 44 623 87 25 92 377 4823? 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó 2 475 2 525 I 237 19 163 19 733 9 632 17 533 18 562 9 777 5 Doloi kiadások 229 596 234 281 97 22 13 667 14 681 2 261 44 475 48 716 13 319 6 Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) -2945-2945 2 41 2 41 1424 1424 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai -2 945-2 945 2 41 2 41 I 424 1 424 9 Múlt-i c visszatérítndő Ma, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési dit támoatások államháztartáson blülr 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kivülr 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 5 5 9 5 2 8 113 3 19 424 524 14 Bruházások 5 5 9 5 8 113 3 1 424 524 15 Flújítások 2 9 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm alit visszatérítndő tim, kölcsön nyújtása, törlsztés Q 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 244 86 246 851 11 623 128 37 137 157 59 3 152 258 18 53 73 281 22 BEVÉTELEK (47+56) 244 86 246 851 18 11 128 37 137 157 63 689 152 258 18 53 61 81 23 MÜKÖDESI BEVETELEK (24+3+31+32) 45 731 45 731 13 54 6 434 6 434 6 532 3 751 3 751 981 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 25 Önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások és bfiztésk bvétli 27 Müh c visszatér tátn, kölcs visszatérülés Ma-on blülről 28 Műk c visszatér tam, kölcs iénybvétl Mit-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli Mit-on blülről 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk 45 731 45 731 13 54 6 434 6 434 6 532 3 751 3 751 981 32 Műlcűdési dit 'Hoft pénzszközök (33+34) 33 MU c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök Mis-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 36 Flhalmozási céhi támoatások áht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatr, támo, kola, visszatér Mit-on blülről 39 Flhal c visszatér tátno kölcs iénybvétl Mit-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mis-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 lannatriális javak is yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs visszatr, Mit-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 45 731 45 731 13 54 6 434 6 434 6 532 3 751 3 751 981 48 FINANSZIROZÁS1 KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszatiztés 51 Foratási célú blfdldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 199 75 21 12 4 57 121 63 13 723 57 157 148 57 176 752 6 1 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 198 575 2 673 4 551 121 13 127 923 57 38 145 57 156 898 59 146 58 Központi, irányitószrvi támoatás 198 575 2 281 4 159 121 13 125 393 54 58 145 57 155 456 57 74 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 392 392 2 53 2 53 I 442 I 442 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 5 447-44 5 2 8 119 3 19 854 954 63 Központi irányítószrvi támoatás 5 5 9 5 2 8 119 3 19 424 524 64 Maradvány iénybvétl -53-53 43 43 2

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 416 417 418 Előirányzat mnvzés idősk Átmnti Otthona / Condo/414z Jlzörndszrs házi sítsényújtás Gyrmkk Átmnti Otthona 1 félévi löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 92 59 113 563 55111 16 58 18 555 8 734 48 694 58 535 28 42 2 MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 9 49 14 838 M 636 16 58 18 555 8 734 48 194 55 935 27 92 3 Szmélyi juttatás 55 57 57 8 27 223 12 993 13 138 5 129 27 473 28 288 14 797 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó I I 157 II 458 5 496 2 643 2 672 1 21 5 58 5 673 3 216 5 Doloi kiadások 23 745 24 392 9 937 422 422 261 Ł4483 15 882 4 383 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o 73 73 144 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 11 98 11 98 2 323 2 323 5 362 5 362 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai II 98 II 98 2 323 2 323 5 362 5 362 9 Mük4 C visszatéritndő tány, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások ällamháztattáson blülr o o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o 12 Müködési l és általános tartalék o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 2 1 8 725 475 o 5 2 6 14 14 Bmbázisok 5 I 2 475 o 5 2 6 14 15 Flújítások 16 7 525 o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o o o o o o 17 Flhan célú visszatérítndő tán, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államitáztartáson blülr o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o 2 Flhalmozási thanol& o o o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 92 59 113 563 55 III 16 58 18 555 8 734 48 694 58 535 28 42 22 BEVÉTELEK V7+56) 92 59 113 563 62 92 16 58 18 555 1 677 48 694 58 535 28 186 23 MÜKÖDÉSI BEVETELEK (24+3+31+32) 13 63 13 63 5 992 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o 25 önkormányzatok működési támoatásai o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli o o o o o 27 ma c visszatér tán, kölcs visszatérülés alit-on blülről o o o o o o o o o 28 Ma c visszatér lám, köls iénybvétl áht-on blülről o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről o o o 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o o o o 31 Működési bvétlk 13 63 13 63 5 992 o o o o 32 Működési alit átvtt pénzszközök (33+34) o o o 33 Ma c visszatér lám, kölcsön visszatérülés áht-on Idvülrol o o o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök Mit-on 'Irol o o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) o o o 36 Flhalmozási célú támoatások if ht-on blülről (37++4) o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatr, támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mit-on blülről o o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o 43 Részsdésk rtéksités is mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o o o o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs, visszatér áln-on kívülről o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 13 63 13 63 5 992 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Allamháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o, o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás olyósítása o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o o ss Hosszúljáratú hitlk váltó törlsztés o o o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 78 96 99 96 56 91 16 58 18 555 1 677 48 694 58 535 28 186 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 76 86 89 135 54 335 16 58 18 77 Ł199 48 194 53 858 25 97 58 Központi, irányítószrvi támoatás 76 86 78 958 44 158 16 58 16 232 8 354 48 194 5 383 22 495 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o 6 Foratási célú blfildi énékpapirok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl 1 177 1 177 o 1 845 I 845 o 3 475 3 475 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 2 1 1 825 2 575 478 478 5 4 677 2 216 63 Központi, isányísószrvi támoatás 2 1 8 725 475 5 2 6 139 64 Maradvány iénybvétl 2 1 2 1 478 478 2 77 2 77 2

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 419 411 41 Előirányzat mnvzés Oktatási - nvlési intézményk- bn étkzttés biztosítása Családok Átmnti Otthona Józshnirosi Szociális Szoláltató is Gyrmkjóléti Központ összsn 1 KIADÁSOK (21+47) 79 664 862 791 468 71 67 875 98 4 46 557 2 123 56 2 42 793 1 157 486 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3+ +7) 79 164 862 291 468 554 67 875 7 115 2 564 2 96 87 2 318 323 1 126 379 3 Szmélyi juttatás 6 931 62 815 31 761 3 81 3 695 1 192 732 977 768 54 368 53 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 442 12 82 6 662 6 14 6 134 2 17 166 625 173 58 74 64 5 Doloi kiadások 716 791 718 54 362 15 31 78 31 78 6 849 1 196 538 1 232 791 54 41 6 Ellátottak pénzbli juttatása 73 73 144 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 68 116 68 116 1 56 1 56 142 682 142 682 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 68 116 68 116 I 56 I 56 138 814 138 814 9 Milk-i c visszatritndö tárn, kölcsön nyújtása törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 3 868 3 868 12 Működési l is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 5 5 156 27 925 25 993 26 186 84 47 31 17 14 Bruházások 5 5 156 27 925 25 993 24 586 65 945 29 797 15 Flújítások 16 18 525 131 16 Emil flhalmozási kiadások (17+ 2) 17 Flhalm, célú visszatdritndö Mtn, kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási cltanalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 79 664 862 791 468 71 67 875 98 4 46 557 2 123 56 2 42 793 1 157 486 22 BEVÉTELEK ( 47+56) 79 664 862 791 141 285 67 875 98 4 39 532 2 123 56 2 42 793 1 787 83 23 MŰKÖDÉSI BEVETELEK (24+31-31+32) 97 9 16$ 76 13 964 1 54 1 54 214 638 312 49 639 168 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülnál (25++29) 68 67 68 67 I 54 1 54 44 51 142 281 547 896 25 önkonnányzatok működési támoatásai 26 Elvonások és bfiztésk bvétli " 27 Műk c visszatér, táni kölcs, visszatrülés áht-on blülről 28 Milk c visszatér tin, kölcs íénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről 68 67 68 67 1 54 I 54 44 51 142 281 547 896 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk 97 9 97 9 35 897 17 128 17 128 91 272 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Mük c visszatr, tám kölcsön visszatérülés alt-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénz-szközök áht-on kivülröl 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 14 686 14 686 36 Flhalmozási célú támoatások iht-on btak' (37+ +4) 14 686 14 686 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási au visszatér Minos, köls visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér, o köls iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről 14 686 14 686 41 Inatlanok értéksítés 42 lmmatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksités s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk _ 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölca, visszatér alit-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási Mu átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 97 9 165 76 13 964 I 54 1 54 229 324 327 95 639 168 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszirozisi működési kiadások (54+52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés SI Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósitasa 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 693 655 697 715 37 321 67 875 96 536 38 28 1 893 732 2 75 698 1 147 915 57 Finanszírozási működést bvétlk (58++61) 693 155 697 27 36 977 67 875 68 611 12 13 1 882 232 2 9 53 1 123 5 58 Központi irányítószrvi támoatás 693 155 697 27 36 977 67 875 68 69 12 11 I 882 232 I 95 75 I 64 67S 59 Állansháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 2 2 58 825 58 825 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 5 688 344 27 925 25 925 11 5 66 168 24 415 63 Központi, irányítószrvi támoatás 5 5 156 2 II 5 43 859 2 16 64 Maradvány iénybvétl 188 188 25 925 25 925 22 39 22 39

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 41-2 51 721-17 Elöininyzat mnvzés Józsfvárosi Eysíttt Bölcsődék Józsfvárosi Sznt Kozma Eészséüyi Központ Napraforó Eysíttt óvoda löininyzat 1 KIADÁSOK (21+47) 912 798 I 172 976 563 291 1 524 865 1 767 463 934 349 I 354 848 1 514 744 753 15 2 MUKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 872 561 I 76 281 53 468 I 52 865 1 644 775 828 487 1 313 8 1 467 665 742 39 3 Szmélyi juttatás 567 698 59 52 281 14 1 3 291 I 6 153 511 252 976 563 988 494 461 767 4 Munkaadót trhlö járulékok és szociális hozzájárulási adó 125 34 129 937 65 331 29 444 21 1 19 721 213 134 215 597 13 99 5 Doloi kiadások 179 523 242 393 7 98 38 13 413 737 192 63 123 311 139 597 53 466 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (84-412) 113 899 113 899 14 884 14 884 123 977 123 977 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 113 899 113 899 14 884 14 884 123 977 123 977 9 Mük-i c visszatéritndő tam, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o o 1 Eyéb működési oil(' támoatások államháztartáson blülr o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások állnháztartáson kivülr o 12 Működési cél és általános tartalék o o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI K1ADÁSOK (14+15+16) 4 237 96 695 32 823 4 122 688 15 862 41 84 47 79 1 796 14 Bruházások 25 287 6 6 4 559 4 122 688 15 862 14 37 16 536 7 69 15 Flújítások 14 95 36 95 28 264 o o 27 47 3 543 3 16 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o o o o 17 Flhalm cll"' visszatérítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o 2 Flhabnozási céltartalék o o o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 912 798 1 172 976 563 291 1 524 865 I 767 463 934 349 1 354 848 1 514 744 753 15 22 BEVÉTELEK (47+56) 912 798 1 172 976 64 881 1 524 865 1 767 463 1 25 413 1 354 848 I 514 744 795 19 23 MUKÖDÉSI BEVETELEK (24+31-31+32) 64 989 11 768 63 936 1 515 777 1 636 267 897 533 16 936 19 837 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 22 682 59 461 37 836 1 486 77 I 66 567 886 45 16 936 16 936 25 önkomiányzatok működési támoatásai o o o 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o o o o o o 27 Ma c visszatér lám, köls visszatérülés áht-on blülről o o o o o o 28 Milk c visszatér tinn, kölcs, iénybvétl äht-on blülről o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről 22 682 59 461 37 836 I 486 77 I 66 567 886 45 16 936 16 936 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o o 31 Működési bvétlk 42 37 42 37 26 1 29 7 29 7 11 83 2 91 32 Működési cll': átvtt pénzszközök (33+34) o o o 33 Műk c visszatér dun, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áln-on kívülről o 6 o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 2 419 2 419 o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ 4) 2 419 2 419 o o o o 37 Flhalmozási cll(' önkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, o, knlc nitr áht-on blülről o o o 39 Flhal c visszatér [Moo, köls iénybvitl áln-on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c, támoatások bvétli áln-on blülről 2 419 2 419 o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o 42 Inunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés s mszíméséhz kapcsolódó bvétlk o o o o 44 Flhalmozási can átvtt pénzszközök (45+46) o 45 Flhalmozási célú visszatér tim, kölcs visszatér äht-on kívülről o o o o o o 46 Erb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 67 48 14 187 63 936 1 515 777 1 636 267 897 533 o 16 936 19 837 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o 49 Finanszírozási mű ködési kiadások (5++52) o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafizts o o o o o o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o 54 Központi, irán yítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o o o 55 Hosszülmi hitlk, váltó törlsztés o o o o o o 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 845 39 I 68 789 576 945 9 88 131 196 127 88 1 354 848 1 497 88 775 353 57 Finanszírozási működési bvétlk (58+ +61) 87 572 925 928 478 779 9 88 15 857 25 923 I 313 8 I 419 595 733 257 58 Központi, irányítószrvi támoatás 87 572 883 195 436 46 9 88 15 169 25 235 I 313 8 1335 44 649 12 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl o 42 733 42 733 o 688 688 o 84 155 84 155 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 37 818 142 861 98 166 115 339 11 957 41 84 78 213 42 96 63 Központi, irányítószrvi támoatás 37 818 77 518 32 822 13 382 o 41 84 46 913 1 796 64 Maradvány iénybvétl 65 343 65 343 11 957 11 957 31 3 31 3

Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés! félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Eldirányzat mnvzés KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN módoshott löidnyzat 218vi lönányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 5 915 567 6 857 976 3 48 231 27 752 24 4 361 164 13 767 432 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) 5 83 34 6 57 44 3 227 643 16 297 39 19 687 189 8 879 724 3 Szmélyi juttatás 3 28 529 3 353 239 I 622 662 4 833 3 5 8 893 2 367 398 4 Munkaadót trhlő járulékok és Szociális hozzájárulási adó 714 543 729 115 352 791 1 42 21 1 11 427 524 52 5 Doloi kiadások 1 87 52 2 28 518 856 64 7 47 63 8 888 513 3 89 725 6 Ellátottak pénzbli juttatása 73 73 144 157 127 157 641 45 824 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 395 442 395 442 2 857 375 4 53 715 2 852 725 8 Elvonások, bfiztsk s lszámolások kiadásai 391 574 391 574 5 726 1 663 244 1 679 212 9 Mad c, visszatérítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr 127 595 155 79 63 974 II Eyéb működési célú tárnoatások államháztartáson kívülr 3 868 3 868 1 936 829 2 361 292 I 19 539 12 Működési cél is általános tartalék 742 225 351 1 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) 112 263 35 932 18 588 5 75 44 11 62 18 1 619 99 14 Bmházások 68 243 265 769 147 98 553 793 3 531 729 719 92 15 Flújítások 44 2 85 163 32 68 2 225 579 3 83 747 39 779 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 2 295 672 4 257 74 59 228 17 Flhalm célú visszatérítndő [MIL, kölcsön nyújtása, törlsztés 5 I 128 328 233 957 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 15 3 15 3 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 862 235 I 975 191 356 271 2 Flhalmozási céltartalék 918 137 I 138 885 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) 5 915 567 6 857 976, 3 48 231 21 372 353 31 37 369 1 498 823 22 BEVÉTELEK (47+56) 5 915 567 6 857 976 4 248 566 27 752 24 436! 164 22 239 993 23 MÜKÖDÉSI BEVETELEK (24+3+31+32) 1 795 44 2 67 38 1 62 474 15 361 477 17 344 788 9 448 965 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 1 553 269 1 825 245 1 489 118 3 42 48 5 69 344 3 84 35 25 önkormányzatok működési támoatásai I 715 394 I 768 549 962 852 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 845 936 845 936 27 Műk c visszatér tarn, kölcs visszatérülés iht-on blülről 28 Milk c visszatér, tätn kölcs iénybvétl álit-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről 1 553 269 I 825 245 I 489 118 I 75 86 2 454 859 238 247 3 Közhatalmi bvétlk 7 575 377 7 575 377 3 538 466 31 Működési bvétlk 242 135 242 135 131 356 4 28 62 4 615 67 1 938 613 32 Mű ködési Mil átvtt pénzszközök (33+34) 85 85 131 851 33 Mük c visszatér tám, kölcsön visszatérülés Mkt-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvn pénzszközök áht-on kívülről 85 85 131 851 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) 17 15 17 15 3 8 9 5 474 844 3 496 364 36 Flhalmozási célú támoatások iht-on blülről (37+ +4) 17 15 17 15 431 53 2 631 53 2 2 37 Flhalmozási can önkormányzati támoatások 2 2 2 2 38 Flhalmozási célú visszatér tárno, kölcs visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér Milton, kölcs iénybvétl álit-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről 17 15 17 15 431 53 431 53 41 Inatlanok értéksítés 2 58 87 2 72 814 I 132 682 42 ImmatPális javak is yéb táryi szközök értéksítés 16 43 Részsdésk értéksítés és mszúnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási din átvtt pénzszközök (45+46) 14 5 14 5 163 666 45 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatr, áln-on kívülről 14 5 14 5 163 666 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 1 812 59 2 84 485 1 62 474 18 442 377 22 819 632 12 945 329 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 6 379 851 9 53 795 3 268 69 49 Finanszírozási mű ködési kiadások (5++52) 6 253 993 8 773 473 3 6 936 5 Ällamháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 56 331 18 14 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 2 2 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 6 253 993 6 517 142 2 988 922 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 125 858 28 322 261 673 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 125 858 28 322 261 673 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 4 13 58 4 773 491 2 628 92 9 39 827 17 541 532 9 294 664 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 4 11 9 4 37 91 2 361 459 7 189 825 14 549 2 6 216 858 58 Központi, irányítószrvi támoatás 4 11 9 4 184 59 2 175 58 6 253 993 6 517 142 3 197 591 59 Államháztartáson blüli mlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 4 7 61 Maradvány iénybvétl 186 41 186 41 935 832 3 331 878 3 19 267 62 Finanszironisi flhalmozási bvétlk (63+64) 91 158 42 581 266 633 2 12 2 2 992 512 3 77 86 63 Központi irányítószrvi támoatás 91 158 181 672 45 724 125 858 28 322 53 4 64 Maradvány iénybvétl 22 99 22 99 I 994 144 2 712 19 3 24 81 L félévi 2%

Ilp St VIII kwalll önkormányzat 2184v1 Mask:motifs I fölévl bruhézis Mt lölrinyzat tljsités cimrndncént oar I orinlban C1111111C11111111111111111111111111111aCI pokvots fil MC MP úyivpo r oo Ovolviv 1o8oun MCI 13 I MO o o old i ivonotikoi midst,, SIIIIIIrl 2 8 281) o o r lomata ba l CCIIIIIIIIIII Pm " 1 IIICI 3 5 o o ((,so bovioip8on 1 o Is MO o o o IPto Aoloioio6o lv vodmok corék 22 22 o o o l' o - MI 15 o o 5 lt ti CII 5 34( "'"IllEalEalilltlinalfflIMORMIZEIMIEritraar I itairdttr-mitatlit tr rr, II MMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMISIIIIIIII NMI 1 rr l C 113111111 italtl I COO BIM 14,1±4 bohlo 831 siiiiiic1111111111111111111111 IdIa4otI1ootv 1v119 IIICCIIIIIIIIII IIMC OErnallrairrIBECIZBEIDIEMZIKOEMIZINEZTC IIIBECIMINMBIEMION11 I 11111111111111111111111111111111111111111111ffl OPvi ĽľMMCorw 13 8111 Op IvozavOv CI (Pool P11w 61 814$ noiovvti,t BIM KCIWONOININDIIIIMEIMflMICINEMBIMMIKI 111111111113111111111111111 ooiv'tytik 911v11 La OE brilon 418,6,1, 357 8 86(2 C EifrillilltEMZEMOLIE MAI 11111111 PirIvvOxvvd k, nbn 48112-3232 32 223 32 223 32 223 M vjnfvvó Eo,vvilotlt 8 1zphIyto m46o uhus olikvzoio Kir 41 7 11111111111M11111111111111 osi 675 o s 6 55 Mill 65 63 o o M,kv11 tér 41847485) rmdv Pa boos noah 611111) di la 42 MI 412 o oézsvľoivvsi is ol4ltat6 Konv, Csolidok Atmn 8 49 654 BM 5 8 49 654 Kiofaludy 1314 oloiti lilás ICOAO I tá vloii*o,st 1111 6 67 6 67 o 6 67 7 nt Irr rd ISM o o o, 1 ZMEI o o o Oil kinlokoá,o t,svti t'oe CI 2 794 o o 11111111111 o o 8 too so 8 tés Cffl11111=11 11111311111/Eal i s 111 3 683 o 1571 I7vit, 1 livoo FUN-ária u 18 loézuorvoso rvvodl1161&, ma I iviserläsa 2 ll= 71 49 tntrnlr 3 Ovvvvovkvvvvvi vnvoodő ta blcitása és kli 11111111 Ma, I linos inkilák IOW= 211 Diák v1ooo Iskola iovoaiomov,oáo kloiáta TAO ptat 111111111111111111 2, 52 189 267 249 244 24 633 27 568 Aida Pv 81 AI ms Os 461v lois,tctoli ok 4'szTAO 4747 97 47 o 47 47 47 47 Va 86', a 549, 65 65 65 o o s 6 Lä a 1 114', 11141, nov' 27' IIIIIMIIIIIIIIIII 14 178 o 1417 1, a ola' 6ovřtoii tomat (41 78 o 9 768 115 6, to,, 'yoo4o u,j'iziodás ak biozkoliook (127') 11111 9 79 La 7131 r MIR ZEITP o o 979 1-94 On ÁioaoOioos 611,81 Tl611 IIIIIIIIIIICIIIIIIIIC 17 á,ov sozio' v kaut 1v C 1( a o o o 436 ol a al Kl Tavi'),) N bno - 4 IIIIII 7 78 7 78 MoOnir 'cu viola il" IIIIIIIIIIMICIIIIII 24 834 o 24 834 Önrii C dolt I "'La,61 iooviaz,oik 115, "1 ot 'oot'441 lóvot 1,11', 56 93 56 93 48 56 93 56 93 41 Tovoo 8 v4 dp 68Opv1 i,óvozooit, 99 562 49 562 Böbonódék III= I3od4nophzv446o6Iovo1 6n,svov6o12i, Mill 5 5 5 5 36 55 Intrmt C K 11111111 48 G C P36 1 1 t 5 1,16 " CIIIIIICIB o o o 84v, or141141 k A, Tlűlioási,nvoáo 111111111111111111111111111 11n1 111111111111111M3r1 1 o 236 2 2( 7 iv, (' io'nozou m montramm ni o Viol iitá 111111 1 181 1 181 18 CIIIIIIIIIIIIC o s Ma OEnil Tlnil,' 1(11 NM 7 7 7 7(2 1 Oh IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ICICIIICIMIIIIIIIIIIIII o s ' 111 MAy v I all 2 1 o 2 Dhous l M' ál'oa Hao,ss o oiiiiiiiiicci 8 5 7 35 ( l 5 7633 li P t CICI 25 o 25 25 9 Pav1 ilooso 441I 14 6 o 12 549 14 6 1254 165711 (6811, 17 1 18 1 8 1154 t ' ak" all 3 o 3 3 'Tonő ob'ion'oi,os,okanod1111t4317osi 111111113 85 o o 88 o 874 8 orooo5 ) ja o o

Budapst VIII krült1 Onkorminyzat 218 lnii klaiovtia I, filövl bruhl74$ a SltIfiti löltányzat tljalbss clrandnkint 217tinul nor forintban Btrdi 1 János Päl p tl-ilit I 567 4 37 kluftly 4 268 94 4 266 934 14th5-Golola u6vajd61465556655 flújtlása 6217 61 pm I 52 75 16 256 52 75 16 256 Golota o-blätby Oallszakas flájltása (2171 pm ) 54 61 54 61 Tör31-16onanlo d Viso' u (Siioriy) ioionss utakasz 151764 ii 24 968 24 968 Bp VIE kos 646455-11 Ian osnal o s ki 5 5 ztalos S u tchliitáso 55555 I 54 15 I 54 65156415146-55k5lioln55k56slsjlláss 555 19 Bc(6661j u 6466161s fdttnk 66546535 252 25 N666ri166 u ysis rad lnvás 5656 (I 95 CsamokNnd Nps2n u-aurra 6616nf u-ntnl uáltal Non toriwk közttltli arculati tnt7as 2 642 2 62 Pirkk Iit,7nk flonth M tr uia WW1,* acr 8 8 8 litszétrbmsjlbtk jolljai s 516 44á o' 2 5 755 124 2 5 254 24 KmtrülIckrt 51416555161641595 56 23 255 15 o o 14ás 5 csoboó poegs 2 2( 2(91 2 o o o - Ravi Gr park fltlthsa 2 5 25(65 o Siony -Pnhr 6555545 kbnillk (jls6és 15 151761 15 15 Sziol Pnátrn 55565 l514klok 621j11á 11 iiim 5sond bin _ 114 637 114 637 114 637 114 617 Százados u 1166 tt sunk jihrbontnv kialakita(plu) 225 225 6 Amn jäsidr silitm btrs - 2 5 2 5 2 35 254 2 5 2 35 Kuirafulökba %y 595sn676666 N 1 1 1 OM 1 o Mssolsololssoszolljdoo65rnokoojsls656k656l75 6 6 6 6 2 777 6 6 66 2 777 Fltn tla Idadlail tszácszközök bsuns 946211915554135 kodynsia szközk lsosoor,ono 521751'4 jxn I 16 ' 19 Awra-ljäy Fak srokdiavitr tnt, 21 I 816 I 816 1 816 1 816 Aurca GryFcsk sa jab 21 prn 1 1 5 655 o Bib fjlntésk IionátlOEMillály tr 16 H érült hljfiás tntits 8 8 86551 96)5 TOK Zd hasznalatiba adott Kiss I u 19 tid Ii1(1tása 12 113 11 618 o o 12113 51618 Sindos ndd KMB incla Ilunária kr116 hclyisé cl6i7a 1217 tvi nal 7 744 6 51 7 7 6 51 21866i közidi projlaok 3 683 o o 39)3 Honáth Milülrir könlyttjlsnésévl kapcsolalos közirültk kialakítás, 15 o 5 o 153 MG 1419 zoiv3 fal 166176(216ivi pn) 6 6 69 6 64 EIDO (77 k7777séi, Palt csopodékviz lvutés Latvlis kins s 5 o rido tr 67414k sponpflyabrdmkapillya 65115677 115 69 ' 5(5(95 Dank, u 3-5 tlthly kamn is risnd ralzr klüjlha 7 5 7 KMB In* Iosonci tr 152 5 151 Crvin s 71 fall 55 11 o o 5 5(6311159 1555151 Tol' r 9 o 59 3 o Yarialncdi ynnk és Ulartls (16 6uszns6146116(c 2 11745 Ft 13554,553535761' hsin A2 564 il 2 2 2 2 NO o o - ow loon 4 Ain 2454$ 2542«113176 onn 154319,44887 2 «11 21274 113,11 'AMU> 15161M 'astr 11611143 Tk6616 116«k«, h6pdirk k rin 11*' nb nyhdlm köztlutt 5 Tlpüls iacntin 1 nrahalf, ir 3 o o No, tritsitnrvi talantpbaszrzés 55 555 56 85 5 6 16666 265,5 6rk Is non ubli tanlath 5 1 in A1 Mil ami" alakatmából tiwzon ynyáii 461416 u o 3 o 4, -77 Pt 5575 533 ant 5 4 - aw OW 11141«' ' 4 ' ' 4 ' «MI «WOE Olin 11 4 16166351655'541> 611163115, ärk1166 Gut 12617 ti pm ) 6 778 132 6 774 432 lönvani GLcklalán 1415162411o5oznulkditin4osuaa Jayszlatin snnödtk krlbn kaputicinn 414/mw 7 SG 6 857 7 5 657 Dtri MA,OE u I 11, 72t 61 689 3 5 61 689 IAsry I u 4 I, hoinlokzal fltij lv 9 6 o o 551 66 o IG (Ky 55 honalokat full tin 533 42 6 55 42118 Vy Älm u 6 I64511'521 flái tr7c77oes 551 35 635 15 o5,jlono,zoo 6 65 58 65 58 Vío3Jsss56sk:5515561513555 566 I 5551667665 új äntzclék kiipits 55) 5 8 16dySämlor u 15 Lakáskirils 565 o o 65(6 1 4611616(161a 4 41166 4 4 5676 71166 vasa 655 5 Balassa 33 islsssosso'1oss 163 775 163 775 163 775 163 775 5 oaolj545dosnssssss'ol6ss 94 8 64 8 64 8 64 laktirüllk kazánfläiitis 1342 It a nrrvni lak 5 sok r', hoa, 23286 13 266 o o o 23 286 63566 11n7) Sändor u 19 513 1147icro 141/, klüiiüsa 1 67 16565 1 67 67 lülanolálaii laid 6615665517tsamoi641 22 2335 511 Ervin lär 1 laws oarlhaa 1 (lb rktcu 66I1 rndiillbs 28 2 ' 2 2 bam 8 8 41 4178 432 7 SU 2 532 163713 4421«554" 32477 13 2t32 141515 MOO 6151/7 329r 11645 4 8 4 4 Prin u 1 IFsoo '75 669 161 658 141 658 161 658 161 659 16anio rprat, u 1)113, ta 677tn 298 174 21' 134 5 298 134 298 134 lasso s I5Issssoks u-5z,osvo 118 51 88 51 885) 48 51 /6/46661/646446,6,6455 6 - Pnilr- I on, H4 közvilivits f slopjás 6o565 555557 lék HI* r,r/r 355 1 353-14556666, V4676466-166653566ans 555535 nl,pjä, 65565 mar146 (nt RI* (hw 12 12 7 764 o 5 3 764 6164( 6666647G 1 1 CSP Enyli val fluicsa 131913 138 933 o o 138 913 138 933 trins 8 o I«$4313 71 9116 188931 I 14$s 4 1213 >NM 1393 11685 4 11 8 4 34 Pilvirll 'imao t önkrminyal 11/64pltk komplx 6654 ncsúj114 66 5

Budapst VII/, krült1 önkorminwad 218 holtsipvstás I fflévl R zámú mällikist bruházás' tltljltds lbldnyzat tljaltén cfmrndnktnt *Mr forintban St$ Ss IMqd4 In :,' Elasultés 31() 13 2 1)2191 )2)5 Birkilsk 6 hkriskisokamlésikoltsésldantés O II Elksztis 15 25 1525 535 13 25 Smksékánény, sakénbi dij KM5481 sökludvm przmni G Elóképítés 3 351 55 35 Spclillz lkhtisl przjldk (bbi Lizkonsrüsités) Elökésiis 25 25 G 25 215 11151 ralstälimis (I ElMMts 275 275 275 215 Problimsorintilt ks33341654zt Slädldnim E66517 1 5 1 5 I SOO 5 K5 Bünnumlúzi Srna tnnis iiliizésl (GRTED)- lisk 434 M Mat313431GM 4, I 3S3 önré (*Mr pricklirad flájlüs 1 12 9 1 1)) WS'S% ( Köviii) 78 71285 1() 72 25 &Wm 1 II - - II 88, 7 II tilt -' 43715,41-47112414 ',UM!,,243725 Ya - mos I Ru in R KÖZ "A" 6 11 4 lirka trhér O 13M47 S u (Vas u - PllarkMMG 1)9' 2)) 2)9 25 891 MnGirályi 3r64y Sm - Miksith K IM) 6)4 61 34 6)4 9)4 Zak M u( Knidy GR R/ 35) 39))) 3)11 3 181 Tanl köziniloick lújításra 56 52 5)1 2)52 56 52 Kzmniim rdájltás trvz" 3 945 3 945 3 945 54) Piyiss11 timd's Satir Dris u (Vas u Pollack 4' 4)9 4) 4)3 Sznákirálsi Brády Su-MiksMih K11 113 918 111)1 3) 113 918 kökk Sz u (G 4 rgy-ii-) 5)5, 5)3 56 5 565 Kázirülci k113113 lntm 11)49 2 49 G 149 249 ERIS tn TÉR KZ "A' 4 ' /731 MIMI EUB111 TÉR KOZ "" Onsim trhér G "GsztvidGlcp,1311179 1', kstrail 1 funkcináltaa 45 745 45 745 Msa, llnöris 35 35 35 35 13Gz müvzts 175 175 115 115 Piyinttl tim4at63 skrs a Tisztvislötlp 4313113 O 4 14133311119514'4 s 441334 4 34 355 11) 5 36 Om 16 Wd( llnúm 65 65 65 Trmini milsrcs 315 335 135 312 v putts Rins» in 245 11243 1 11-1245, 113 245 Smart Cm 31114111313CMCM MC 15(3' '4 549 25 24 949 44 4 11 214 " 4124 251 1441 1173 4 n[4114111 fl dl 5 9 Golyhmmsk mlt17111 233 zoo 23 IMM-Mddsu mlktitlik I 5 I SZ I 5 1 NM b I I 4 4 511, 3 741, 4 1174 II Eitmami flsism lizsi Winhans 14-7431t 3 11133 115) n 5 DlinIltnrl timmns 4( II 41 _ 4(15 11 461 '452 5 Gytn131atn1 rsrrsc7r1mm7rrzl, 5(31 5(51 95') (mannl htrm III 6 128 6 125 6 125 5 13 o Om 4 4 4 1411111 OM 14267, 4 HMO 235% 34 157, 11 11741 11 II öslumulayisil 473341( flsdnak ASP rtillhal lialalayu OE OM( 2119 32') NM G Ois 3 4 M I it -9 4 I 34 241 41 4 $ ' ' indown ayistiom " 3314 43313 13119 3344* ' 712 45311» 329461 49417:j 174459 3 714 336 2417 454351 31143)4 MIS" 2 176115* 3117714 7 3 Kattitrtid sztnk PsIzármstrl Illmisl 131)9' 513119 9 Mt 993) 1)6 191") '969 4 5)5 27 8(1 J4hsrmlSonsi411 12h14 G Gvrrak1414ti xasmot 1 5 49 29 71 (33 1 591), t IMO, 6, 3) 1 734 49)21 1 31 ( 245) 9-149 29 79 2(56) I{ 721 1 311 27 4 4111-2 bashrs Ettillll Riksidl, 1 19 Hy, 77, 7 4, 7 7, 7 1439 67, 3 (3 383,) 555 4999 1, 95 1124 51 cl Jmdirmi Sas( Kw LOWSát(31 Kdrmr 49' 5)66 924)'' 13 313 11 181 415 '7255 6 52 C 771-17 am lizsdvrs71(mralans Smoustt 1313t 79 9 Si 3 M1973 6 13 9)5 95 67)1 (717 21 437 21413 14)79) 16 536 443 7)4" 3 543 3 16 ICIPMtsül statit:n 1233' Mill 141 513 164113 54111 7465 25112 4714 IS 712 23437 24112 3176 3113 321435 157375 491 3)43 32441 1115d taws 73521 44414 21542 264 45445 3677 5172 3173915 41363 2 139 14 37312% 273113 533113 3331774 719411 232331) 3"741 3111*,

költsévtés törzsvayon karbantartása, fjlsztés 1161 cím bvétli löiányzat 2a mlléklt Ft-bzít17' Fladatok nrnvzis M űködési bvétlk mööritsr BEVFTELEKÖSSZESEN In min értéksítés Flhalrn zási arn támoatisok idlamhiatartáson luvülröl FELHALMOZÁSI tvt TLrk ő ssztstn BEVETELEK összesen Módositott Módosított Módositott Módosított Ónkormányzati kötlző fladatok Erdti i Tljsités Erdti i Tljsítés Erdti i Tljsités Erdti i Módosított Tljsítés Frdric', Mädasit'ff Tljsités Erdti is Tljsítés i i i Pratr utcai iskolaépült bérlti dija 27 194 27 194 27 194 27 194 o o 27 194 27 194 Pratr wal iskolardt továbbszandazott koznzrni dijak 17 őt1 17 5 17 5 17 5 o o 17 5 17 5 Duonics utcai iskolanpült bérlti dija 29 477 79 472 29 472 29 472 o o 29 472 29 472 o önkorminyzati k6t1t6 fladatok összat 74 166 7416' 7416' 74 166 o o o o 74 166 74 166 Önként millt fladatok o o o Mayarkini llök értksitisc o o o i 1 1 1 2 1 1 2 Dák Diák Altatinos Iskola romatrménk Filch dita 24 633 24 633 I 431 24 633 24 633 1 431 24 633 24 633 1 431 Vajda Ptr Enkszn Altatános is Sportiskola tomatrmitk bérlt dija 47 47 47 47 47 47 47 47 o 47 47 47 47 Pratr iskolaépült karbantartása 2 39 2 39 o o 2 39 brbszámitanssal önktat vil* fddatk ärmsn 116t 92 7 1431 71 68 92 7 1431 Ill GOO1 1 8168 12 7 1 431 Brilkkbrisa -92, 1117,, v" íílí',,-,»444444161414 ííííí ' 11 fa,s-1451144 ' í,1623 é," - l 431'<2

i I pakatos - - McartértAltalanost slain s i'ommrtrinck fcluutisa I Nmth U 236 Ältal os ',kola tornatrrninck 1'1141-n (psuyizati lszárnalás) 2117, pm I o 3 3!;i1 I n 1 :1-1zalálat kistakitäta crvs (217évi I 7 iiu 3 11,n-13 S4'4, Korpont cytthsryl 11ss - PLppn, 1 cicktromos bi lázat tltositinntnk I IRVt,l! (nrin / Pitypan ( Tali b, hatásái dijak 3-135,4 bn innnényi 11km I m1) clikal rclújitásoksa ép ultn:3 sukr5 inybcvétl 17 vioml o z z o w o o o o o _ t;? EEEEEEEE - - -- _, a S 92 -: - - -,,, c o o o o o o o Em,,,, Li _ Lt i2e _, E a '-f, a E EEEEEEEEEEEE E E 2: OE ; a- 3 r! EEEEEEEEEEEE te2, Ec, Im i; 14 _ EEEEEEEE E o o o i: a z ii Im _ 1: E w i L

! ot u-1)lj u -1316thy Slant:au flújtuisa N(21 7-Uut tun) t atöni -Asztalos u li urtutätta P l, r Its, tut szakan flsiíst, tcncris nr a tormanyzau utak kurssniscut flülvtutpulut o 17 v, pm) S I um S_ Saltautant ut NIAV rul? isakussu fhultas i trtsts, Sand:lob:rl lti volitasa (217 s1 1 SalAtaiuu MAV Ltup zuälattut ci ts : Tolnai t utus u klújitás S 'OE-: Bolcsóclk 4 tlpltlyntksorruu ktousolacithläk korsnrúsitsc SzocLidh InZzmitivrk! K:pst u 29 ftütitá s tcructés JSZSZGYSS tlptilynck tcnusc Mloaclék Kastn Tuttovotlabu tuts ttutk autsk b -tar/us 'OEä 9 _ o C _ : _ s E - - 2 o2 I 9 2 c 2' 2 2 72 9 ' 9 o I E 1 i!1 2 1

I r 1 t,, 1 Corvin sét6n, I - 656116261W folyókak si6j Dfibrillator b6rnus 1,6661önr6s ii _ ṃ i, 5,, b, a - 2 a 1 G FIontlh M h Ivt& 16 13 ópült flújitás tnzés I I - ü Z 2 ( "2-- 2 '' ' r k 5 '374 '6 DI 1 m m 2 'OE ä _ 2 - r 'fl5 é2 22 2 a a n A - ä 5 a o m - c 2 c > b at i a a a -- - -, - a - -- a 88 z 2, i Flhahnozirsi 6616 líni16161114 i llainhiziartinon balr i i as i V i 2 i f a 3c,

218 alai költsévtés törzsvayon karbantarlása, fjlsas 1161 lm kiadási 282112a1 1 félévitljsités Fladatk mnmtas Ft ujmatamtaj jammajt Anamasam 5414 2225 Endd l:air:222 Madsítatt I Tljtailta Etnil" llrinyzat M"lanj" liriaral Tljaiiiin Puma Aklpul totablmam221211 m -) 11 17 5 22 897 116 Prata mkolaépüll brhmanaisamrhantattis OlémllY2193(217 ta pm) o o 2 39 V1325tckbn mtlmcnji cpalclkn mtalasilo cncrtkal fljasokra pelltnrrkm stkrlti ipanybtétl 217 v, pin ) o o 1 NM Intmnnyi afrultklam lmml adta 22214212 m o o 5 5 Pitypan lmla lktromm hálózat thatmntnk nmlés 1pnam 1 o o o PilupanG 622 MMus dijok o o 6 5 o Putpan &od bötias latclzrtmimla llnan dii aoitvi pm i 32 223 32 223 32 223 32233 Naprafors6 Elaysitn Choda ot alprylyr rnkl lad Imsc, 222 1 nt m 675 675 Ort>, 11 s 512221K in 4 12422 ridlnkl Um Emma, r:17vi l 1 6 55 o 6 55 o Mikstth lt 4 hationm mndlöt vilamsrmia Matta mr, madam, dii 412 6 55 412 4 55 lmharosi 221411 Stlaulató Krpord Családok 2222 Oabona 121412a 567) 56 323 56 75 56 323 Kasfaludyn5 fsz 4 slaw laks (125,3 121221 fllitása n14121,21 12atia s o K1311-121 Pidattal "Hlyt khatuvratéia ladolomis kamatudatstaot rs12 mmlalmfrmalás mmlapotn u nalmänt o 991 634 Áfsbotiooés 6 665 ilaaastair; lolsoéi foils,, 4c,OEK-al: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 96 565 9771) 27 163 9 12 74 Poliumratn Hktal uyíotoaslbtat k'alakitdsa 11 127 éti post 2 794 2 794 Saion, u n 5 24' sams' Elnn hattnnsi rndlk fl s o 6 o SAGony rma rndla bkohort o o 3 a, matzaki tlosko 27 67 27 675 27 675 27 673-12 n talmk o o o 1 o Emma bamms 18 2 Ills a 1, 4211221si rndcló kialakats o -Tmma lastalata, tcrtann mticls, müste 222 1)74 74 174 74 - Eyl toluk 1 o -14útorok tstris 1 1 1 KMvitria v 18 hänonmi rndl kialakitm, mdniolaidon kivasarlitsa (217 a am ) G 21 496 189 267 21 496 189 267 2222 do S, Gyrrnkonst rndla stllat rndszr idlakitisa, as klinutmils Itialakitis 24 84 24 84 Awl:m1%k o Dk 1E2 Altalános Iskola lomalnnnck flinasa TAO altant 724 (217 l pol 24 633 27 568 24 633 27 568 Vajda Par Knk kola lormatmnk llojalsso TAO palpaast 71154 47 47 47 47 47 47 47 47 Tomatrmk brlt díja Mru 42 bfvls G 7239 1)239 Vajda Pan Eslazoso Attaltors vs Spasliskis 5pp15153va15atoopoéé 65 63 65 65 NatnM laszl Altalimos!Mol lmaimmnck flújilim (pályázati lszámolas) 217 554 pm 14 178 14 178 o Takata Mcnyhan Almlanoslakola s Ginmittium toalnnnk m (Md iat 9768 9 768 4

I Bzródj u flnjitis fdozttnk klnsaltáso Ssntkirályt u 49511toztti utsnakaas tlujítisa t5 E : lalállty Oki -Golnota usv,sa P ittsskasz jltlütása (2I74to pal igolota u -Octt Is-Shaky IStasalatás 14, I I/217 pm ) (W Pt - ' 5 P I" 2 W 2 i 5, pi,t5, $c E- tt 5 2 W P p P p P SZSZGYK tlphlvnk trvzés, 29 sl,9, 2,, Iiiiksittlák Kaúca TaávodábajiuntarszlnakOk bsnaszas '<alma Taosoda ucloannak fluittasa I it 38 ó tastat pült komplott I hóostktlst nplasaarok asrá3vl (2 1), 1 I pot) o &- Molnar Pron Mayars/Ino, Kt Tanintst! Nyclon általános lskola tornatnnnk tlsisa Lakatos Iskola tomászoba saotlés alámzss rnnsalnictass, akoctilymcincsacs, ie E E - E S s s - isi E 1 EEt - E a s i ii - - a aaaaaaeaaaaaa aaaaaa m 2 ip Elit te Es - t a fl FELHALMOZÁSI lakilások ÖSSZESEN s 2

1 I : M,, i',,;_ n! < 5 2 ilrq! 2 i, P _!VÍ, 2 - a 'a' --1 a JOK 2st hasznolataba adatt I u 19 palt I fcluursz 3: - - ( -, i, C'' i ' 2 9 - Ti U 4,, Dlcj u 51, idrsabiz udvarán Alló Ptö6 Sändon 1 brazolo si»boa kmy71n, mciaiiit a 1, t: r r 9-5 5i: ' -,, k r i Z - M z iáll7hlrclfc mojlnctk jodfj ai i s täblák svánast Könruktkn nräianék lhlyrás ti I á - 3' I I - Ei ME M ' s Mm acs E z 2 : m 39

i i I o il : E alat 3-5 s, alatti inatlan visszavásárlása miatti áfa l visszaidnd w - rs olnai Lajos 211 zrdahlyi u 3 szánt alatti inatlan érthksiks Sziony u 26-28-3 szám almti inatlanok nakcsités 6212 Bárkocsts 31 szám alatti inatlan értéksiti6 lausforalmiénék kulönbözti bvétlk hlytúértéksités rszltftztls áfa - takásinksins lakásznksités ráazttüzztás _ a 2- ' ihlyisé bábadás vi' és csatornarlij Fick ás yb dloberbadás Fl ouibbszámlázás akáshétlti dii bat szknitas - 2- m ik i N L r 1 l' ii,} i cc mat -",, -M tm E^a} a 3 8-2 OE a mm M ő C flfl Ei El'i _ - m i 2-8 E 1"; 8 3228 CCCCCCCtC==C==C2 1 =E CCCCtC A 1 33 ii a 22 88 = 8 '' 2 E EE E' 9 _ EEE 88 8 a Ó I; t r P 33 i i? - ' 3 = é - = C c MCC = 2 i i ' C ii a = i EE 2-8t i I oim ci EE,=' r s '"" "=== = 8 C8 m i EE523 H i i sa ai 2 5 = a P 2 $ 8 2 a 1 a 74i 2 12 li 3 2i i NICKrtsi BEvrittM őa tri In allium& i tla Nitésr P s H i" RErn at OEsszsEN

l I!Sdy Sáridor u19 3/19 haionl laks I flúikása op i on Ictk kazárd lakások ; oll jds Nayimplom u5, új ázvzték kipiis I Brdy Sndor u IS lakáskiiirités 1áisf u kiürirsi költsk 1 db labs flújitha V Ádásri u 6 ttá flúj t'vza, I Vi o 3 homlokat flúji,s tcrcs a JózsIvirosi Gazdallcodásr Központ Zoo 1 lakóházr didtclsdijazása Usoláltatási szrdés krlbn tlknéksis ta bkts 1 J a a m a - Munkaadói trhl jändk ===== c c c c fi o, -, - o o, - " " === ' ' ' ' i 3 2 : a H a _ a R Dol kiadisok i, _ - - 2 2 i 2 t" _ - m = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - c aoe 'SI ' - 2 - ä - - a itt c - = - - -o cocos = = = cc cc E, cc E B! = -, - = - = - = = E ä ä ä cc co cc cc - 91 8 t" l'' cccccocccoocoocc I zi, m _ fl z

218 vi költsévtés JGK Zit Üzlti vayonnal kapcsolatos fladatai 1162 11 Mda, ldirányzat tljsités 2b mlléklt Ft-ban Fladatok mnvcrais Munkaadót trhlö j rulék Doloi kiadisok Maködsi ällamhizt tamoatások uon kinilr NIOWallÉSI KIADAsow ÖSSZISEN Braházások Flújitisok MÁVlakólo5ptärasb2zialapilósa I lló 1 416 BirIóvdlmi proram II Közraálaii la fc 5 Q Q 22 MO barbszámitisal Szabó Ervin lar 1 társas arázsban 1 db II 2Q25 rkocsi bálló mcarásrld ása önkünninyzati lakások bérlöi Mol fclhalmoztt, l nun ry' li 6 6 Q a Q 61)181 6 Q irdarisisirutitikaiiáa /r,, I ikr, II 7 465 568 754 783 197 58 934 9 I 27 568 754 791 932 58 934 7 5 2 832 163 776 4112 6 954 519 32 478 1 8 629 3 129 15 4 8 25 938 211 85 195 3 13 15 4 174 29 928 2 1 5 25 832 163 776 42 61111 961 597 32 99

p rödy Sándor u19 3/19 házion,ost lakás I rlújitása E 23 ',,, l i E, r VO im önkápültk vayonvirdlmér N kamrák kiép és matt& 2" E E listr, 14 kiüritsi káliséck IWO db lakas fläji rása Mátyás tr 2 szám alatti mailan i rriksitésc I limn kiüritési kalésék I firridy Srindor sio laldskzurités Narmplom LI úr ázvntk krépits vi u 3 homlokzai rlújitás lrrrés Vay Ádám Intő fchij non-zés ' I Vas Ádám o Ó homiolor (din trvrhs Ktsfaludy u 5 hondokkal fli trvus Lonsss L 4 b homlokrrit (bb rscrés Dn Nirksa u II homlokzat tivzés, ct a 1 c E - c I to - 3,- - aöt flu 2 ára bcfirit brft lakis s hlyisbrbadás során kövtls lndés Wan f átndö járulékok, I aramsolalatasi du fi ttárroláltatast du 9 oto o co o c oo coo coo o o 8 a 3, k szrváds alapján tá rsasház, közös ktrs flúrirási alap 1 Fővárosi Onkormányzatmak rcsalctliarts i lokábbszámlázatt könirrm (Via U o munkaad trhldprulck 1 9OEtn aa 2 2 - ä 8 Flhalmorti clú ti moaiások i llamhk tarbiaon Wak 3 3 ====== oo o ' " - o = h oo ====, A i o,7 == U 1 "&c I" :": & E -'i,2e1,, = == = === = =, _ M ' -' ' ' ä i t 7, o &mo M 5 rl 'SAE Ti m MM 2 2 MIA 12 t, ' z Z E m V c - Flhalmozisi célif ti malsok illamháztartiaon kinúlr 5, ä ' - t; i ' -- E 2 1 P - - - u "" 84 m 12 E 5 - _ S oli ' & p_ E 2

költsévtés JGK Zt üzlti vayonnal kapcsolatos fladatai 1162 cim kiadás' lóiranyzat I (*Nvi t jsités 2 mlléklt Ft-ban Fladatok mpi9alv Flhalmozisi od tion 1333 iillamhttranizon hiht Flhalinzuzll ofl támozatisok illamhiziarilzn klüllr FE, judi ozki ai to ii, iiii, M ^DÁSOK 15,31-PSN taávlslo a ll I 416 u Brkivédlmi proram 42 535 42 535 42 535 II brbazámitással 22 (1 22 Szabó E r 3 1 db zákocsi lo 28 211 28 2 onkonnányöi 1135k brlói által folmoo'ottolsostt'vtltrotco4tjtooottw o o o o a o 611 6 iii laf ',Midi at tozn OE,OE,:2,,,x 18 57 25 14 428 67 1 41 791 [96 254 997 424 2 22 773 25 188 ladililiktlciii, '' i ' ' ' 3233339, $31 15 3 161157 42 217 19 981 585 97 I 6112 946 36 666 3 716 12 5 776 975 1 234 686

fiifli r 24 E 1 i v 5 Z ri 5 t I ioe, ; 7 a a ma m a s " 2: a 5 5 G H 5 5 ;: 5 5 2 t 1 d c : 1 koe z f S t, Z 2'

költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cim bvétli lbiányzat s_oe-oe 2 d mllétt Ft-bits_ Fladatok mcottis Működési bvétlk Müköd6,1 cal limo slk illamhislartáson blülról MtKölt I BEVéntEaSSZESEN Ins Umiak értéksités Flhmovi ti tsoatisk lamlrtarson btak EELHALMOL SI BEVÉnakOESS7 EN BEMELEK öss2ews önkorményzati kötlti fladatok Erdti i Módosított j Tljsités Erdti i Midast, i Tljsités Mädositat Miositots Erdti i Tl és Erdti i Módosított l Tljsítés Erdti i Módot i 'rjoics Erdti i Tljsítés Erd " M"'"U Tljsítés i i, i, O a o ii (13664* nt114141iiitla**71/ s*6-11,6h",3,6131 ' 3663, 313333/413-<;,1Z"* 661-'6,S3614 21t,3*311, 3212;3$6,24,3,6,611,OE'1311,16 6'63* CV*,,,,,ct als* flospt <;<',; «r1ti: 41163 %tilt Idadsok Európai Uniiistiumonix It 32 94 78 13194 87 88 l PO 36 1 36 MO 36111 168 194 11315 6244 räflafhittk scam 4, 131414 2 2 '87 NS 132 %1, VOSS 4 4 11 365", 34 1 4' 16 18 '3614 / 4, 164 184 12S111 11 Bvétlk fisnuo 4 132 444, $1,43 133 94 S7 OP 4 36 1 365*, 161 1St 11311

költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cim kiadsi L félévi 2d mlléklt 6- Ft-ban Fladatok mnvzés Szmély juttatások Munkaadót trhlő járulékok D lop kiadások Működss call támoatások államháztartáson kívülr 41Cdt klamtsok ÖSSZESEN Brn sok Erdti lóirányzat Módosított lóirányzat Tljsítés Erdti löirányzat Módosított Erdti Módosított Tljsítés Tljsítés Erdti Módosított lóirányat Tljsítés Tljs"" Erdti lidrányzat Módosított Tljsítés Erdti liiirányzat Módosított löitnyzat Tljsítés 97 97 363 363 127 127 önkorrnánmati lakóépültk trampls közösséi mújítása Előkészítés Szakvélmény, szakértői díj 7 92 7 92 7 92 7 92 thuész kiészítés Múszakila szüksés épültk bontása Előkészítés 3 3 3 3 Szakvélmény, szakérti díj I SOO I 8 I 8 18 Bérházak is bérlakások üzmlési költsé csökkntés Előkészítés Szakvélmény, szakértői díj 9 15 9 15 9 15 9 15 Közösséi zöldudvar proram Előkészítés Szakvélmény, szakértői díj I 8 I 8 I 8 1 8 Spciális lakhatási projktk (bérlakáskorszrűsítés) Előkészités Szakvélmény, szakértői díj 1 2 I 2 I 2 I 2 Hlyi azdasáfjlsztés Előkészítés Szakvélmény, szakértői da 165 165 165 165 Lakhatási szrvztk intrációjának lősítés (JGK, JSZSZGYK, PH) Lakhatási szrvztk intrációjának lősítés kapcsolódó szoláltatások 15 15 15 15 Filyi azdaoáícjlsztési Hlyi azdasáfjlsztéshz kapcsolódó szoláltatás 3 3 3 3 Hlyi azdasáfjlsztési kapcsolódó szköz I 1 I 1 KI Gyrrnk is ifiúsái szabadidős proramok hálózata, hátrányos hlyztű sportoló fiatalok thtséondozása, kozösséi miniprojktk Projktlökiszités (szoláltatás) 4 272 4 272 4 272 4 272 Szoláltatás 7 7 7 7 Problémaorintált közösséi rndészt kialakítása Projktlökészítés (szoláltatás) 4 122 4 122 4 122 4 122 Közösséi rndészt hr 97 97 97 97 Közosséi rndészt bérjárulék 363 363 363 363 Szoláltatás 15 I 5 1 5 I 5 Eszközök 15 15 I 5 I 5 IL4 Szomszédok Eymásért Mozalom kialakítása is működttés SZEM szoláltatás

költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cím kiadási lóirányzat Fj Fladatok mnvzés Szmélyi juttatások Munkaarlot trhlő járulékok Doloi kiadások Müködsi cilia támoatások államháztartáson kívülr MGKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Bruházások K5 Bűnmlőzés a környzt trvzés sítséévl (CPTED) lvk, Oda 59 yakorlati mmalásitás OPTED szoláltatás 8 8 8 8 Előkészítési költsék Közbszrzési tanácsadás rája 9 9 9 9 Közbszrzési ljárás díja I 1 I I Mndzsmnt költsé Rév8 Zrt projktmndzsri dijazása 5 5 5 5 Foils költsék Nyilvánossá kommunikáció 1 5 1 5 1 5 1 5 Ónrész trhér projktmndzsmnt 1 1 1 1 képzési folalkoztatási proramok, üzmlttési költsék (KovssI) 2 5 2 5 2 5 2 5 G projktiroda flmitása bruh ( Kovssi) 78 72 285 78 72 285 Hatástanulmányhoz lakhatással, munkarapiaci hlyzttl kapcsolatos kérdáiv késütés 5 719 1543 5 719 1143 Projkt lakossái lédttséi vizsálata 1 13 I 143 ICMP-51 //B-12-k-2I1 MNP III Es-s támoatásból visszafiztés 627 627 627 oit44"%kmatktiättwipphi4s 97 97 363 363 144 199 151 61 1 143 627 145 469 152 958 1 143 79 5 73 785 Witiaídi Sziid',A4W4? 97 97 363 363 144 199 151 61 1 143 627 145 469 152 958 1 143 79 5 73 785 2

költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 lm kiadási 2d mlléklt 11-1 Fladatok 'mnvzés Flújítások Flhalmozási célú tám atisok államháztartáson blülr Flhalmozási Mil támoatások államháztartáson kívülr FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Erdti läirányzat Módosított ltiirányzat Tljsítés Erdti dint-any-rat Módosított Tljsítés Erdti Módosított Tljsités Erdti Módosított Tljsítés Erdti Módosított Tljsítés is önkormányzati laképültk komplx közösséi mújítása Előkészítés 13 2 13 2 13 2 13 2 32 13 2 Szakvélmény, szakértő' díj 7 92 7 92 Ónrész kiszns Műszakila szüksés épültk bontása Előkészítés 3 3 Szakvélmény, szakértői díj I 8 I 8 Bérházak is bédakások üzmlési költsé csökkntés Előkészítés 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 Szakvlrniny, szakértői díj 9 15 9 15 Közösséi zöldudvar proram Előkészítés 3 3 3 3 3 3 Szakvélmény, szakértői d I 8 I 8 Spciális lakhatási projktk (bérlakáskorszrüsités) Előkészítés 2 2 2 2 2 2 Szakvélmény, szakértői dij 1 2 I 2 Hlyi azdasáfjlsztés Előkészítés 275 275 275 275 275 275 Szakvélmény, szakértői díj 165 165 Lakhatási szrvztk intniciájának lősítés (JGK, JSZSZGYK, PH) Lalchadzi szrvztk intrációjának lősítés, kapcsolódó szoláltatások 5 15 Hlyi azdasáfjlsztési Hlyi azdasáfjlsztéshz kapcsolódó szoláltatás 3 3 Hlyi azdasáfjlsztési kapcsolódó szköz I 1 KI Gyrmk is ifjúsái szabadidős proramok hálózata, hátrányos hlyztű sportolip fiatalok thtséondozása, közösséi miniprojktk Projktlökészítés (szoláltatás) 4 272 4 272 Szoláltatás 7 7 Problémaorintált közösséi rndészt kialakítása Projktlőkészítés (szoláltatás) 4 122 4 122 Közösséi rndészt bér 97 97 Közösséi rndészt bérjárulék 363 363 Szoláltatás I 5 I 5 Eszközök I 5 15 3 3 K4 Szomszédok Eymásért Mozalom kialakítása is működttés SZEM szoláltatás

költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cim kiadási tljsitas Id m611611 _ Ft4sao--47- T-I172D_ Fladatok mnvzés Fliditáso Flhalmozási Mil támoatások államháztartáson blülr Flhalmo hi célú támoatások államháztartáson kívülr FELHAL OZASI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSS7 SEN K5 Bünmlözés a környzt trvzés sítséévl (CFTED) lvk, példák is VvakorladmtvalóllS o o CPTED szoláltatás 8 8 O Előkészítési költsék o Közbszrzési tanácsadás díja 9 9 Közbszrzési ljárás díja I I Mndzsmnt költsé o o o o Rév8 Zn projktmndzsd díjazása o 5 on 5 Eyébköltsék ti Nyilvánossá, kommunikáció o 1 5 1 5 Önrész irhér o o o o projktmndzsmnt o to io o képzési, folalkoztatási proramok, üzmlttési költsék (Hóvsti) o 2 5 2 5 projktiroda flújítása 1 1 1 1 1 1 bruh ( Kövssi) 78 72 285 156 144 57 Hatástanulmányhoz lakhatással, murdmropiaci hlyzttl kapcsolatos kérdőív készítés o o 5 719 1143 Projkt lakossái lédttséi vizsálata 1143 KMP-51 I/B-12-k-2 12-1 MN? III Es-s támoatásból Hsszafizts o o 627 627 Clikii6i4li itiiiiitaaiirrittazz' 43 725 43 725 123 225 117 51 268 694 274é1 1 143 43 725 43 725 123 225 117 51 268 694 27 468 1 143

költsévtés Rhabilitäti6k, fjlsztési projktt' 1165 dal bvétlt ldiányz I tllsités Fl-ban Fladatok mnvrt Működési bvétlk ési i limo atások müköd itt illambartison blülrid militöoti t BEVATELF15 ÖSSZESEN lo tlanok Erték ntés Flhalmozási cati timoatások illmháztartáson blülnil Fn31 1 1 i ant t5sozisen UFNITELlitalstztioltil önkormíttati kötlch fladatok Erdti i Módositoll l Tljsítés Er Módositott i Tljlités Eaidti l M6dositott Tljsits Erdti i Mddositotit i Tljdtét Erdti i M6dositott l T ts E M6dotitott Tljdtés Erdli s hi4d' Tljsítés nstsuqwstéiú iiiiit,iiiilliiliiiillal 4 5 451Cnl 4 'k,ray-oe, -,4,rst--4 zrk, zir OE s*',,,,?»-,;;:;»,;,,n Asats SÄ:43miti ;:',46,OE4 (Witt Malt Waal* EUB Ill TER KO2 "A' 6 6< só3" as 6,5 311 35 341 35 6 661 341 35 34135* 6663 35611 35 6 663 EUB III TER KOZ13" 3 25 3 25 3 625 3 25 16 975 36 975 36 975 36 975 6 496' 4 6161m illalitlattnalanzs 9 4, 11475, " 11675 11 675 11 675 4 1325 313 32 5 ' ' 64663 371 325 ' 378325 ` -6663 3319 MON 44663 BtkkOttotora ' I 4 11675 11 471 4 11675 11675 4 4 373 325 373325, 6663 373325 378325 ' 663 3511 31 994 69663

költsévtés Rhabilitáciák, fjlsztési projktk 1165 cim kiadási löirárlyza I Iasi tljsités 2, mlléklt Ft-ban Fladatok mnvzés Szmélyi juttatás Munkaadót trhlő járulékok és szocißis hozzájárulasi adö Dloi kiadlok Eyéb működési l(' támoatások idlainhimartison kívülr Működési kind/1k smsn Emil,' i Miamian i Tljstié Erodrti ot M 6 doilis Tllittii Erdtit' Midadttt ok Tlimités Erctd i M6d' inan i ',AM Erdti i M" kn oi EUB I Palotanydbn 5 db társasház diszldviliitásának karbantartása 3 3 127 216 3 3 127 216 EUB If TÉR_KÖZ "A" o o a 5 476 2 57 o 5 476 2 57 Vas u14 alapitó okirat mádositas 1 27 1 27 Galna nymlbkm 9 db hlyisé fclújitása 2 212 - REV 8 Art díjazása I 83 1 83 1t3 1 83-11242 kommumkáció 254 254 259 254 ECIB III TÉR_KÖZ "A" o o 6 6 11 11 17 17 o önrész trhér Brody S u (Vas u - Pollack M Mr) Szntkirályt u (Brady Su - Mikszáth K tr) o o Kolik Sz u (Gutnbr it - Kritdy Cry u ) Tartalék kortcrtiltk flmitisra Köztrült flújítás trvzés Közbszrzés lbonsolitás 35 35 35 35 Társasházak fuliijitásának támoatása Társasházak flujitásának trvzéséhz támoatás CAPE prorams& 5 5 5 5 5 5 5 5 Kommunikáció 2 5 2 5 2 5 2 5 Pluitti támoatás trhér Bnódy S u (Vast - Pollack M Mr) o Szntkiriiyi a (Brédr Sa ' Mrkszáör K tért Kohl Sz ti (Gutnbr t - (rudy Gy ra) Tartalék köztrültk ftiiiitásra Köztrült fhiptás trvzés 65 65 65 65 Kozbszrzés Icbonyotitas o o Társasházak flmításának támoatása Társasházak flmitásának tntzáséhz támoatás CAPE proramok 5 5 5 5 5 5 5 5 Kommunikáció 2 5 2 5 2 5 2 5 EU B ILL TÉR_KÖZ "Ir o 5 9 9 9 5 9 9 9 önrész trhér Tisztyisclötlp -131á1hy u köztrült mcibitása és funkcióváltása Müsrak - llnőrzés Trvzzöi mtvtztés Tlimili o o ß Közbspirzés Ibonyclitis 175 175 175 175 o Közösséi és kulnirális rndzvényk, kommunikáció I 1 1 I Közösséi trvzés I 7 I 7 I 7 17 Ittiyázati tämatis trhér Tisztvislötlp -Bláths On köztrült mújítása és funkciáváltása Műszaki llnőrzés Trvzői művztés Közbszrzs lbonyolitis 325 325 325 325 Kozösséi ás kulturális rndzvényk konsossaihac lá lost 1 1 1 Fladattal trhlt maradvány (yrkharát yams) 4 4 Közösséi trvzés I 7 I 7 1 7 1 WM Smart City stratéiai koncpció mvalósitasa 14 21 6 985 14 21 6 985 PROJEKTEK ÖSSZESEN 14 9 38 524 9 258 11 25 9 49 529 9 258