2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Óvodai konyha tervezési korrekció -516-516 516 516 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 266 266 72 72 338 338 338 338 Nátus konyha tervezési korrekció -2 34-2 34 554 554 1 75 1 75 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 526 526 142 142 668 668 668 668 GAESZ tervezési korrekció -1-1 1 1 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 264 264 72 72 336 336 336 336 Beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Összesen i többlet: 1 56 1 56 286 286-2 82-2 82 7 7 2 75 2 75 1 342 1 342 1 342 1 342,, 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok átvett pénzeszközök 57 57 57 57 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 1 387 1 387 375 375 1 762 1 762 1 762 1 762 átcsoportosítás -5-5 2 5 2 5 2 5 2 5 zárolás -14-14 -1-1 -15-15 -15-15 Beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Összesen i többlet: -12 613-12 613-625 -625-4 43-4 43 2 5 2 5 2 5 2 5-12 668-12 668-13 238-13 238,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: könyvtári feladatok Közfoglalkoztatás 2 2 5 5 2 5 2 5 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 76 76 25 25 965 965 965 965 1.oldal/8.oldal

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet SZJA 1% átvett pénzeszköz 71 71 71 71 képzések költségei 165 3 195 195 érdekeltségnövelő támogatás 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 átvett pénzeszközök 2 336 2 336 2 336 2 336 tervezési korrekció -355-355 355 355 Beépülő jellegű: könyvtári feladatok nyomdai tevékenység Összesen i többlet: 2 925 2 76 75 75 3 219 3 189 355 355 7 24 7 9 2 297 2 12,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: múzeumi tevékenység feladatai bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 248 248 11 11 349 349 349 349 Kubinyi pályázat 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Múzeumpedagógiai pályázat 3 363 3 363 3 363 3 363 3 363 3 363 NKA pályázatok 1 125 1 125 1 125 1 125 Múz. Őszi fesztivál pályázat 18 18 18 18 tervezési korrekció -2 51-2 51 2 51 2 51 Beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Összesen i többlet: 248 248 11 11 2 167 2 167 3 5 3 5 2 51 2 51 8 517 8 517 7 212 7 212,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: művelődési központ feladatai pénzmaradvány elvonás korrekció 317 317 317 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 741 741 197 197 938 938 938 938 átvett pénzeszközök 2 939 2 939 397 397 5 852 5 852 9 188 9 188 érdekeltségnövelő pályázat 558 558 558 558 558 558 Szent Márton nap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya 5 5 5 5 5 5 Borfesztivál átcsoportosítás 1 45 1 45-1 45-1 45 Borfesztivál 6 514 5 6 514 5 6 514 5 Civil csoportok támogatásai 788 788 788 788 788 788 sportcsarnok bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 172 172 46 46 218 218 218 218 bértöbbletigény 344 344 93 93 437 437 437 437 uszodai szolgáltatások Beépülő jellegű: 2.oldal/8.oldal

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet művelődési központ feladatai sportcsarnok Összesen i többlet: 4 196 4 196 733 733 17 621 15 79-892 -892 21 658 19 827 12 47 1 639,, 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: városi televízió feladatai bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 517 517 14 14 657 657 657 657 helyiség festése, padlóburkolás 425 425 425 Beépülő jellegű: Összesen i többlet: 517 517 14 14 425 1 82 657 1 82 657,, 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Házkezelőség karbantartó műhely feladatok közötti átcsoportosítás 7 445 7 445 gépjárműüzemeltetés zárolás -3-3 -81-81 -1 16-1 16-1 397-1 397-1 397-1 397 zárolás géjárművek üzembehelyezési ktgei -635-635 -635-635 -635-635 eszközbeszerzések többletköltsége 58 58 58 58 58 58 eszközbeszerzések átcsoportosítás -134-134 4 18 4 18 3 974 3 974 3 974 3 974 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 453 453 123 123 576 576 576 576 feladatok közötti átcsoportosítás -7 445-7 445 kommunális részleg bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 56 56 15 15 71 71 71 71 Házkezelőség bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 383 383 13 13 486 486 486 486 központi irányítás zárolás -224-224 -6-6 -2 67-2 67-2 351-2 351-2 351-2 351 bevételi többlet 1 686 1 686 1 686 1 686 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 578 578 156 156 734 734 734 734 átcsoportosítás -26-26 26 26 víztermelés zárolás -1 651-1 651-1 651-1 651-1 651-1 651 zárolás vödörszűrők készítése -381-381 -381-381 -381-381 Települési hulladék begyűjtése zárolás -1 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1 16 eszközbeszerzések többletköltsége 1 1 1 1 1 1 eszközbeszerzések átcsoportosítás -1-1 -1-1 -1-1 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 116 116 31 31 147 147 147 147 3.oldal/8.oldal

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Közutak üzemeltetése zárolás -5 27-5 27-1 2-1 2-6 47-6 47-6 47-6 47 átcsoportosítás 34 34 34 34 34 34 bevételi többlet 2 343 2 343 2 343 2 343 átcsoportosítás -475-475 475 475 Parkolók üzemeltetése zárolás -1-1 -1-1 -1-1 bevételi többlet 1 1 1 1 eszközbeszerzések többletköltsége 1 1 1 1 1 1 eszközbeszerzések átcsoportosítás -1-1 -1 731-1 731-2 731-2 731-2 731-2 731 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 122 122 33 33 155 155 155 155 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése zárolás -1 486-1 486-1 486-1 486-1 486-1 486 zárolás Bérlakás felújítás -7 493-7 493-7 493-7 493-7 493-7 493 átcsoportosítás -416-416 212 212 24 24 közfoglalkoztatás átcsoportosítás -962-962 962 962 nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása zárolás somlói ingatlan üzemeltetés -254-254 -254-254 -254-254 bevételi többlet 216 216 216 216 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 53 53 14 14 67 67 67 67 átcsoportosítás -1 157-1 157 1 157 1 157 Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai zárolás -844-844 -228-228 -1 72-1 72-1 72-1 72 zárolás köztéri berendezések -635-635 -635-635 -635-635 zárolás " Fogadj örökbe zöldterületet" -635-635 -635-635 -635-635 eszközbeszerzések átcsoportosítás -1 143-1 143-1 143-1 143-1 143-1 143 bérkompenzáció 216.5.- 216.11. 69 69 165 165 774 774 774 774 közvilágítás zárolás -1 271-1 271-1 271-1 271-1 271-1 271 bevételi többlet 255 255 255 255 történelmi helyek működtetése sportpálya üzemeltetés zárolás -1 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1 16 feladatok közötti átcsoportosítás 3 5 3 5 3 5 3 5 kiemelt városi rendezvények zárolás városi rendezvények -635-635 -635-635 -635-635 feladatok közötti átcsoportosítás -3 73-3 73 23 23-3 5-3 5 Beépülő jellegű: Összesen i többlet: 1 2 1 2 271 271 17 73 17 73-1 2-1 2-6 336-6 336 3 112 3 112 24 24 14 783 14 783 9 283 9 283,, 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: 4.oldal/8.oldal

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása közcélú foglalkoztatás többletbevéte 5 66 5 66 1 528 1 528 7 188 7 188 köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása pályázati önrész, a 215.évi C.tv. 3.melléklet II.3.d) pontjaönkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések NGM/7134/6/216. támogatói okirat szerint -4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9 többletbevétel 8 34 8 34-8 -8 28 28 9 9 1 1 38 34 38 34 támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Beépülő jellegű: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás 5.oldal/8.oldal

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Összesen i többlet: 14 14-6 472-6 472 28 28 4 1 4 1 1 1 4 628 4 628-4 9-4 9,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet OEP finanszírozás csökkenés és egyéb bevételek módosulása miatti átcsoportosítás -2-2 -6-6 -2 6-2 6 háziorvosi ellátás a (2-es, 4-es, 5-ös körzetek) miatti átcsoportosítás 12 47 12 47 12 47 12 47 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők OEP finanszírozás többlete ( védőnői bérfejlesztés) 7 5 7 5 6 6 52 52 8 62 8 62 iskola egészségyügyi ellátás OEP finanszírozás változás miatti (Szélinger dr. munkaviszony megszűnés) -494-494 -133-133 -627-627 fogorvosi ellátás OEP finanszírozás változás miatti -2 16-2 16-2 16-2 16 közfoglalkoztatás Beépülő jellegű: háziorvosi ellátás Összesen i többlet: 5 6 5 6 467 467 1 356 1 356 15 829 15 829,, 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés 9 9 9 9 közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött 1 1 27 27 1 27 1 27 Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás tervezési korrekció 1 8 1 8 3 3-2 1-2 1 Összesen i többlet: 2 8 2 8 57 57-1 2-1 2 2 17 2 17,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás feladatok közötti átcsoportosítás -1 18-1 18-32 -32-12 2-12 2-46 -46-14 16-14 16-12 66-12 66 bölcsődei ellátottak étkeztetés feladatok közötti átcsoportosítás 1 7 1 7 23 23 1 93 1 93 1 93 1 93 munkahelyi vendéglátás 6.oldal/8.oldal

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet feladatok közötti átcsoportosítás 1 5 1 5 23 23 1 73 1 73 1 73 1 73 közfoglalkoztatás feladatok közötti átcsoportosítás 1 18 1 18 32 32 1 5 1 5 Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Összesen i többlet:,, 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás tervezési korrekció -6-6 -162-162 -762-762 közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján 197 197 53 53 25 25 Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: -43-43 -19-19 -512-512,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: 13.6. Népszavazás 216.1.2. 3 668 3 668 1 68 1 68 35 35 5 41 5 41 13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 216.5-216.11. 1 231 1 231 332 332 1 563 1 563 1 563 1 563 13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás 13. 3. Közfoglalkoztatás 11, Beépülő jellegű: Összesen i többlet: 4 899 4 899 1 4 1 4 35 35 6 64 6 64 1 563 1 563 11 14. Önkormányzat Egyszeres jellegű: 14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat átütemezés 217-re -2 4-2 4-2 4-2 4-2 4-2 4 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat Közösségi Közlekedés pályáztatás 1 1 1 1 1 1 7.oldal/8.oldal

216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 14.9 Közművelődési, oktatási feladatok átcsoportosítás Bornapok JMSZKhoz -4 995-4 995-4 995-4 995-4 995-4 995 14. 1. Civil szervezetek támogatásai EI átcsoportosítás JMSZK-hoz -788-788 -788-788 -788-788 14.9 Közművelődési, oktatási feladatok átcsoportosítás -1-1 1 1 14. 1. Civil szervezetek támogatásai: polgármesteri keret felhasználás 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 14.13. Pápa Hús Üzletrész vásárlás vételárhátralék bírósági eljárás, a 217.évi kötelezettség 18 EFt-ra változik 8 986 8 986 44 24 44 24 53 1 53 1 53 1 53 1 14.15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok: EI átcsoportosítás -34-34 -34-34 -34-34 Beépülő jellegű: Összesen i többlet: -41 49-41 49 15 44 15 44 44 24 44 24 18 19 18 19 18 19 18 19 MINDÖSSZESEN 23 633 23 468-2 533-2 533 29 964 27 678-1 2-1 2 15 44 15 44 4 189 4 189 54 995 54 995 24 24 124 656 122 25 35 13 32 679 11 8.oldal/8.oldal

216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok átvett pénzeszközök 57 57 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 57 57 1.oldal/7.oldal

216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: könyvtári feladatok közfoglalkoztatás 2 5 2 5 SZJA 1% átvett pénzeszköz 71 71 Önként vállalt feladatok: átvett pénzeszközök 13 2 26 2 336 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 71 2 26 4 97 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: múzeumi tevékenység feladatai NKA pályázatok 1 125 1 125 Múz. Őszi fesztivál pályázat 18 18 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 35 1 35 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: művelődési központ feladatai átvett pénzeszközök 5 148 4 4 9 188 sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: 2.oldal/7.oldal

216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Összesen i többlet: 5 148 4 4 9 188 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció -178-7 267-7 445 Gépjárműüzemeltetés Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció 178 7 267 7 445 központi irányítás bevételi többlet 1 686 1 686 víztermelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése bevételi többlet 2 343 2 343 Parkolók üzemeltetése bevételi többlet 1 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása bevételi többlet 216 216 Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közvilágítás kiadásai bevételi többlet 255 255 történelmi helyek működtetése Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció 3 5 3 5 kiemelt városi rendezvények 3.oldal/7.oldal

216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció -3 5-3 5 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 5 5 5 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása közcélú foglalkoztatás bevételi többlet 7 188 7 188 köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása bevételi többlet 38 34 38 34 támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás 4.oldal/7.oldal

216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Idősek Gondozóháza család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 38 34 7 188 45 528 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet OEP finanszírozás csökkenés és egyéb bevételek módosulása miatti átcsoportosítás 1 4-4 -2 6 háziorvosi ellátás OEP finanszírozási szerződés a (2-es, 4-es, 5- ös körzetek) miatti átcsoportosítás 12 47 12 47 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők OEP finanszírozás többlete ( védőnői bérfejlesztés) 8 62 8 62 iskola egészségyügyi ellátás OEP finanszírozás változás miatti (Szélinger dr. munkaviszony megszűnés) -627-627 4-es fogorvosi ellátás OEP finanszírozás változás miatti -2 16-2 16 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 4 14 429 15 829 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés 9 9 közfoglalkoztatás 1 27 1 27 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás 5.oldal/7.oldal

216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 9 1 27 2 17 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás -1 5-1 5 bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás 1 5 1 5 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás tervezési korrekció -762-762 közfoglalkoztatás 25 25 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -762 25-512 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13.6. Népszavazás 216.1.2. 5 41 5 41 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 6.oldal/7.oldal

216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Beépülő jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 41 5 41 14. Önkormányzat Egyszeres jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN 45 378 14 429 22 93 6 816 89 526 7.oldal/7.oldal

3.sz.melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 216. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 1 csoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése 2 Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 217 áthúzódó kötelezettség 217. évi támogatás 217.évi saját forrás 3 4 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 3 216 3 216 16 625-818 15 87 16 625 2 398 19 23 113 636-2 742 11 894-97 11 5 14-91 871 6 14. 2. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása 755 755 755 755 755 755 7 14. 3. Stadionrekonstrukció 527 14-58 53 19 87 527 14-58 53 19 87 57 6-57 6 28-993 19 87 8 14. 4. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 42 944 4 942 47 886-42 944-4 942-47 886 9 14. 5. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 8 99 8 99 8 99 8 99 8 99 8 99 1 14. 6. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 2 2 2 2 2 2 11 14. 7. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 12 14. 8. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 981 981 981 981 981 981 13 14. 9. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat 58 419 58 419 58 419 58 419 25 336 25 336 33 83 33 83 14 14. 1. Rendőrségi épület felújításának támogatása 37 37 37 37 37 37 15 14. 11. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) 3 641 3 641 3 641 3 641 3 641 3 641 16 14. 12. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 1 455 4 36 14 815 1 455 4 36 14 815 1 455 4 36 14 815 145 411 145 411 145 411 145 411 17 14. 13. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 18 14. 14. Járdaépítések a 39/215.(III.2.) határozat alapján (VFRP) 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 19 14. 15. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás 33 2 33 2 33 2 33 2 33 2 33 2 2 14. 16. Gyalogátkelők tervezése 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 21 14. 17. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés 183 183 183 183 183 183 22 14. 18. Közvilágítási lámpa bővítés 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918 23 14. 19. Határ utca tervezés 159 159 159 159 159 159 24 14. 2. Önkormányzati ingatlanok, épületek 2 698 2 698 2 698 2 698 2 698 2 698 25 14. 21. Információs táblák 1 1 1 1 1 1 26 14. 22. Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése 4 4 4 4 4 4 27 14. 23. Zaj térkép készítése 446 446 446 446 446 446 28 Új feladat 29 14. 24. Petőfi Mozi tetőfedés cseréje 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36 3 14. 25. Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás 3 7-3 7 3 3 3 7 3 7 3 7 3 7 31 14. 26. Acsády tanműhely tetőszigetelés 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 32 14. 27. TOP-3.1.1-15-VE1-216-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás 33 14. 28. A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15) 4 179 4 179 4 179 4 179 4 179 4 179 34 14. 29. TOP-4.2.1-15-VE1-216-8 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 35 14. 3. Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP-1.2.1-15) 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 36 14. 31. TOP-4.1.1-15-VE1-216-27 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 412 412 412 412 412 412 pályázat saját forrás 37 14. 32. TOP-1.1.3-15-VE1-216-9 A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 38 14. 33. TOP-2.1.3-15-VE1-216-25 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat 2 794 1 2 795 2 794 1 2 795 2 794 1 2 795 saját forrás 39 14. 34. TOP-2.1.1-15-VE1-216-2 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás 11 723 566 12 289 11 723 566 12 289 11 723 566 12 289 4 14. 35. TOP-1.1.1-15_VE1-216-6 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás 5 334 5 334 5 334 5 334 5 334 5 334 41 14. 36. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázat saját forrás 5 525 5 525 5 525 5 525 5 525 5 525 42 14. 37. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP-3.2.2-2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 15) pályázat saját forrás 43 14. 38. Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP 5.4.1-15) pályázat saját forrás 623 623 623 623 623 623 44 14. 39. Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás 8 148 8 148 8 148 8 148 8 148 8 148 45 14. 4. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16) pályázat saját forrás 7 493 7 493 7 493 7 493 7 493 7 493 46 14. 41. Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás 5 68 5 68 5 68 5 68 5 68 5 68 47 14. 42. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 48 14. 43. Nagyváradi utca járdafelújítás 4 4 4 4 4 4 49 14. 44. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás 16 154 16 154 16 154 16 154 5 14. 45. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat 1 3 4 1 3 4 51 14. 46. Közvilágítás bővítés -Kard utca 782 782 782 782 782 782 51 14. 47. Közvilágítás bővítés -Major utca 959 959 959 959 959 959 51 14. 48. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 52 14. 49. Áthúzódó feladat Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata 19 6 19 6 19 6 19 6 53 Összesen: 57 197 216 57 413 248 929 13 579 262 58 655 769-58 34 147 465 45 318 3 48 318 1 7 213-491 59 515 74 688 976-495 641 193 335 318 237 4 132 322 369 171 565 49 6 221 165 171 565 49 6 221 165

216.évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 234 551 234 551 8 465 8 465 18 121 18 121 15 15 276 137 276 137 7 234 551 234 551 8 465 8 465 18 121 18 121 15 15 276 137 276 137 8 Óvodai Konyha 55 519 55 519 3 46 3 46 3 175 3 175 4 4 66 1 66 1 9 Nátus Konyha 179 32 179 32 1 6 1 6 3 81 3 81 7 7 191 442 191 442 1 GAESZ 3 459 3 459 11 136 11 136 4 4 18 595 18 595 11 12 13 14 15 2. Városi Óvodák 691 691 5 871 5 871 57 57 24 252 24 252 6 6 36 814 57 37 384 16 691 691 5 871 5 871 57 57 24 252 24 252 6 6 36 814 57 37 384 17 óvodai nevelési feladatok 691 691 5 871 5 871 57 57 24 252 24 252 6 6 36 814 57 37 384 18 19 2 21 22 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 5 668 2 71 8 369 2 26 2 26 3 53 3 53 32 2 4 97 37 17 23 8 479 8 479 5 668 2 571 8 239 3 53 3 53 17 2 2 571 19 771 24 könyvtári feladatok 8 479 8 479 5 668 2 571 8 239 3 53 3 53 17 2 2 571 19 771 25 15 15 13 13 2 26 2 26 15 2 336 17 336 26 nyomdai tevékenység 15 15 13 13 2 26 2 26 15 2 336 17 336 27 28 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 18 18 8 746 1 35 151 6 392 6 392 3 79 3 79 28 927 1 35 3 232 3 18 18 8 746 1 35 151 6 392 6 392 3 79 3 79 28 927 1 35 3 232 31 múzeumi tevékenység feladatai 18 18 8 746 1 35 151 6 392 6 392 3 79 3 79 28 927 1 35 3 232 32 33 34 35 36 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 65 688 65 688 6 524 5 148 11 672 13 4 4 4 17 4 89 4 89 2 6 2 6 115 832 9 188 125 2 37 4 688 4 688 6 524 5 148 11 672 13 4 4 4 17 31 89 31 89 2 6 2 6 81 832 9 188 91 2 38 művelődési központ feladatai 3 338 3 338 6 524 5 148 11 672 13 4 4 4 17 27 633 27 633 2 6 2 6 67 225 9 188 76 413 39 sportcsarnok 1 35 1 35 4 257 4 257 14 67 14 67 4 25 25 9 9 34 34 41 uszoda 25 25 9 9 34 34 42 43 44 6. Városi Televízió 7 44 7 44 16 26 16 26 2 762 2 762 3 795 3 795 29 87 29 87 45 46 47 7 44 7 44 16 26 16 26 2 762 2 762 3 795 3 795 29 87 29 87 48 városi televízió feladatai 7 44 7 44 16 26 16 26 2 762 2 762 3 795 3 795 29 87 29 87 49 5 51 7. Városgondnokság 193 177 5 5 198 677 3 161 3 161 99 928 99 928 24 94 24 94 16 34 16 34 337 474 5 5 342 974 52 189 235 5 5 194 735 3 161 3 161 99 928 99 928 17 769 17 769 14 396 14 396 324 489 5 5 329 989 53 Házkezelőség karbantartó műhely 178-178 7 267-7 267 7 445-7 445 54 gépjármű üzemeltetés 178 178 7 267 7 267 7 445 7 445 55 kommunális részleg 56 Házkezelőség 57 központi irányítás 1 686 1 686 4 113 4 113 4 113 1 686 5 799 58 víztermelés, kezelés 1 176 1 176 1 176 1 176 59 települési hulladék begyűjtés 2 286 2 286 819 819 3 15 3 15 6 közutak üzemeltetése 741 2 343 3 84 3 182 3 182 3 923 2 343 6 266 61 parkolók üzemeltetése 35 66 1 36 66 1 731 1 731 37 337 1 38 337 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5 167 5 167 952 952 1 89 1 89 53 9 53 9 63 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 97 314 216 97 53 3 161 3 161 1 869 1 869 665 665 13 9 216 13 225 64 állategészségügyi feladatok 923 923 923 923 65 zöldterület gondozás 2 159 2 159 2 843 2 843 5 2 5 2 66 közfoglalkoztatás 99 928 99 928 99 928 99 928 67 közvílágítási feladatok 3 255 3 255 3 255 3 255 68 piac üzemeltetés 69 WC-k üzemeltetése 121 121 121 121 7 történelmi helyek üzemeltetése 2 398 2 398 2 398 2 398 71 3 942 3 942 7 135 7 135 1 98 1 98 12 985 12 985 72 sportpálya üzemeltetése 3 18 3 18 2 659 3 5 6 159 8 8 6 639 3 5 1 139 73 kiemelt városi rendezvények 762 762 4 476-3 5 976 1 18 1 18 6 346-3 5 2 846 74 75 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 23 671 38 34 242 11 5 154 7 188 12 342 3 35 3 35 1 658 1 658 222 833 45 528 268 361 77 52 159 52 159 5 154 7 188 12 342 3 62 3 62 6 933 7 188 68 121 78 Idősek Gondozóháza 12 99 12 99 517 517 13 426 13 426 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 665 1 665 244 244 1 99 1 99 8 étkeztetés (szociális) 25 34 25 34 53 53 25 843 25 843 81 házi segítségnyújtás 6 71 6 71 613 613 6 684 6 684 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 884 884 1 36 1 36 2 19 2 19 83 család- és gyermekjóléti központ 84 Idősek Klubja 1 623 1 623 182 182 1 85 1 85 85 Idősek Klubja demens 488 488 56 56 544 544 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 919 1 919 199 199 2 118 2 118 87 Munkahelyi vendéglátás 88 egyéb vendéglátás 25 25 25 25 89 közcélú foglalkoztatás 5 154 7 188 12 342 5 154 7 188 12 342 9 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 45 45 91 köztemetés 6 6 6 6 92 temetési kölcsön 5 5 5 5 93 151 512 38 34 189 852 3 35 3 35 7 38 7 38 161 9 38 34 2 24 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 245 38 34 187 585 3 35 3 35 6 733 6 733 159 328 38 34 197 668 95 támogató szolgáltatás 2 23 2 23 21 21 2 413 2 413 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 39 39 58 58 97 97 97 szociális foglalkoztatás 25 25 37 37 62 62 98 99 1 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 1 4 1 4 12 982 14 429 135 411 2 113 2 113 1 1 23 266 23 266 147 361 15 829 163 19 11 1 4 1 4 12 982 14 429 135 411 2 113 2 113 1 1 23 266 23 266 147 361 15 829 163 19 12 felnőtt és gyermek ügyelet 1 4 1 4 32 482-4 28 482 358 358 16 949 16 949 49 789-2 6 47 189 13 háziorvosi ellátás 12 47 12 47 12 47 12 47 14 4-es gyermekorvosi ellátás 5 244 5 244 5 244 5 244 15 védőnők 59 818 8 62 68 42 466 466 3 83 3 83 64 87 8 62 72 689 16 iskola eü. 13 926-627 13 299 2 514 2 514 16 44-627 15 813 17 4-es fogorvosi ellátás 9 512-2 16 7 496 1 1 1 512-2 16 8 496 18 közfoglalkoztatás 1 289 1 289 1 289 1 289 19 11 111 112 113 1. Bóbita Bölcsőde 65 9 965 1 478 1 27 2 748 4 95 4 95 5 638 2 17 7 88 114 65 9 965 1 478 1 27 2 748 4 95 4 95 5 638 2 17 7 88 115 bölcsődei ellátás 65 9 965 1 478 1 27 2 748 4 95 4 95 5 638 2 17 7 88 116 közfoglalkoztatás 117 118 119 12 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12 125 12 125 2 35 2 35 8 468 8 468 22 898 22 898 122 12 125 12 125 2 35 2 35 8 468 8 468 22 898 22 898 123 bölcsődei ellátás 8 8 1 5-1 5 8 125 8 125 9 75-1 5 8 25 124 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 846 8 846 278 278 9 124 9 124 125 munkahelyi vendéglátás 3 199 3 199 65 65 3 264 3 264 126 közfoglalkoztatás 85 1 5 2 35 85 1 5 2 35 127 1. oldal

128 129 13 131 12. Napsugár Bölcsőde 2 93-762 1 331 963 25 1 213 1 957 1 957 5 13-512 4 51 132 2 93-762 1 331 963 25 1 213 1 957 1 957 5 13-512 4 51 133 bölcsődei ellátás 2 93-762 1 331 1 957 1 957 4 5-762 3 288 134 közfoglalkoztatás 963 25 1 213 963 25 1 213 135 136 137 138 139 13. Polgármesteri Hivatal 18 426 5 41 23 467 5 5 21 677 21 677 4 63 5 41 45 644 14 141 142 143 működési bevételek 144 18 426 5 41 23 467 5 5 21 677 21 677 4 63 5 41 45 644 145 működési bevételek 18 426 5 41 23 467 5 5 21 677 21 677 4 63 5 41 45 644 146 147 MINDÖSSZESEN 752 664 45 378 798 42 3 161 3 161 12 982 14 429 135 411 181 847 22 93 24 75 1 1 13 6 816 6 946 3 35 3 35 5 5 19 495 19 495 47 48 47 48 1 31 537 89 526 1 391 63 148 Kötelező feladatok összesen 55 166 7 38 557 24 3 161 3 161 12 982 14 429 135 411 147 215 17 732 164 947 1 1 13 4 61 4 74 142 883 142 883 41 75 41 75 1 7 242 43 89 1 51 51 149 Önként vállalt feladatok összesen 22 498 38 34 24 838 16 26 13 16 336 2 26 2 26 3 35 3 35 25 935 25 935 5 73 5 73 253 692 4 676 294 368 15 Államigazgatási feladatok összesen 18 426 5 41 23 467 5 5 21 677 21 677 4 63 5 41 45 644 " 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 216. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 18 426 5 41 23 467 5 5 21 677 21 677 4 63 5 41 45 644 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 5 5 21 677 21 677 22 177 22 177 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 18 426 18 426 18 426 18 426 1 13. 6. Népszavazás 216.1.2. 5 41 5 41 5 41 5 41 11 12 13. 4. Közterület Felügyelet 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 14 15 Összesen: 18 426 5 41 23 467 5 5 21 677 21 677 4 63 5 41 45 644 "

Pápa Város Önkormányzatának 216. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 69 8 2 69 8 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 1 1 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 289 75 289 75 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 315 2 315 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 18 2 18 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 625 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 5 5 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 16 16 1 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 2 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 325 1 325 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 15 15 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1 1 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 5 5 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 3 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 2 2 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 1 1 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 944 595 75 63 2 19 658 2 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 878 23 878 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 493 894 871 494 765 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 664 57 567 665 74 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 1 136 54 91 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 9 122 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 38 228 2 926 59 154 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 482 11 51 563 533 574 27 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 255 516 255 516 28 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 255 516 255 516 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 3 14. 4.Támogatásértékű bevételek 721 79-492 986 228 84 31 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 23 95 23 95 32 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 33 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 23 95 23 95 34 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 698 695-492 986 25 79 35 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 36 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 698 695-492 986 25 79 37 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 38 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 39 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 166 85 166 85 41 Tárgyévi bevételek összesen 5 698 551-417 923 5 28 628 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 3 3 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 2-1 1 44 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 58 286 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 558 286-1 458 286 46 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 91 453 91 453 47 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 48 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 91 453 91 453 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 91 453 91 453 5 Bevételek mindösszesen 6 348 29-517 923 5 83 367 "

Pápa Város Önkormányzatának 216. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 362 464 45 378 3 47 842 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 1 1 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 1 42 414 45 378 1 87 792 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 315 2 315 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 18 2 18 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 625 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 5 5 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 16 16 1 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 2 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 325 1 325 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 15 15 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1 1 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 5 5 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 3 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 2 2 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 1 1 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 944 595 75 63 2 19 658 2 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 878 23 878 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 493 894 871 494 765 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 664 57 567 665 74 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 1 136 54 91 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 9 122 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 38 228 2 926 59 154 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 482 11 51 563 533 574 27 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 258 677 258 677 28 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 258 677 258 677 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 3 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 1 25 619-455 654 569 965 31 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 325 924 37 332 363 256 32 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 12 982 14 429 135 411 33 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 24 942 22 93 227 845 34 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 699 695-492 986 26 79 35 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 1 1 36 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 698 695-492 986 25 79 37 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 3 48 6 816 1 296 38 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 13 6 816 6 946 39 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 35 3 35 4 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 167 35 167 35 41 Tárgyévi bevételek összesen 6 762 185-328 397 6 433 788 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 3 3 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 2-1 1 44 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 58 286 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 558 286-1 458 286 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 329 356 329 356 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 19 495 19 495 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 138 861 138 861 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 329 356 329 356 5 Bevételek mindösszesen 7 649 827-428 397 7 221 43 "

5.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez 216.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 166 76 1 56 167 816 45 134 286 45 42 394 284-2 82 391 464 1 7 1 7 7 2 75 9 75 614 178 1 342 615 52 338 41 1 342 339 383 85, 85 5, 5 5 Kötelező feladatok: 166 76 1 56 167 816 45 134 286 45 42 394 284-2 82 391 464 1 7 1 7 7 2 75 9 75 614 178 1 342 615 52 338 41 1 342 339 383 85, 85 5, 5 6 Óvodai Konyha 44 871 266 45 137 12 114 72 12 186 113 687-516 113 171 516 516 2 2 172 672 338 173 1 16 572 338 16 91 24, 24 2, 2 7 Nátus Konyha 85 37 526 85 896 23 5 142 23 192 265 246-2 34 262 942 554 554 4 1 75 5 75 377 666 668 378 334 186 224 668 186 892 52, 52 1, 1 8 GAESZ 36 519 264 36 783 9 97 72 142 15 351 15 351 1-1 1 1 2 63 84 336 64 176 45 245 336 45 581 9, 9 2, 2 9,, 1 11,, 12 13 2. Városi Óvodák 439 21-12 613 426 588 125 466-625 124 841 74 28-4 43 69 598 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 644 695-12 668 632 27 67 881-13 238 594 643 152, 152 4, 4 14 Kötelező feladatok: 439 21-12 613 426 588 125 466-625 124 841 74 28-4 43 69 598 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 644 695-12 668 632 27 67 881-13 238 594 643 152, 152 4, 4 15 óvodai nevelési feladatok 439 21-12 613 426 588 125 466-625 124 841 74 28-4 43 69 598 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 644 695-12 668 632 27 67 881-13 238 594 643 152, 152 4, 4 16,, 17 18,, 19 2 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 51 672 2 76 54 432 12 897 75 13 62 23 79 3 189 26 979 355 355 5 5 88 859 7 9 95 868 56 659 2 12 58 761 2,5 21 5, 5 21 Kötelező feladatok: 46 966 2 76 49 726 11 683 75 12 388 15 728 1 28 16 936 5 5 74 877 4 673 79 55 56 659 2 12 58 761 17,5 18 5, 5 22 könyvtári feladatok 46 966 2 76 49 726 11 683 75 12 388 15 728 1 28 16 936 5 5 74 877 4 673 79 55 56 659 2 12 58 761 17,5 18 5, 5 23 Önként vállalt feladatok: 4 76 4 76 1 214 1 214 8 62 1 981 143 355 355 13 982 2 336 16 318 3, 3, 24 nyomdai tevékenység 4 76 4 76 1 214 1 214 8 62 1 981 143 355 355 13 982 2 336 16 318 3, 3, 25,, 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 37 295 248 37 543 9 211 11 9 312 16 117 2 167 18 284 3 5 3 5 4 49 2 51 6 55 66 672 8 517 75 189 37 745 7 212 44 957 11, 11 8, 8 28 Kötelező feladatok: 37 295 248 37 543 9 211 11 9 312 16 117 2 167 18 284 3 5 3 5 4 49 2 51 6 55 66 672 8 517 75 189 37 745 7 212 44 957 11, 11 8, 8 29 múzeumi tevékenység feladatai 37 295 248 37 543 9 211 11 9 312 16 117 2 167 18 284 3 5 3 5 4 49 2 51 6 55 66 672 8 517 75 189 37 745 7 212 44 957 11, 11 8, 8 3,, 31 32,, 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 98 831 4 196 13 27 25 854 733 26 587 226 439 15 79 242 229 1 1 6 526-892 5 634 358 65 19 827 378 477 242 818 1 639 253 457 43, 43 5, 5 35 Kötelező feladatok: 98 831 4 196 13 27 25 854 733 26 587 137 439 15 79 153 229 1 1 6 526-892 5 634 269 65 19 827 289 477 187 818 1 639 198 457 43, 43 5, 5 36 művelődési központ feladatai 82 63 3 68 594 21 387 594 21 981 118 45 15 79 134 24 1 1 6 156-892 5 264 229 596 19 172 163 79 162 171 9 984 172 155 34, 34 5, 5 37 sportcsarnok 16 228 516 16 744 4 467 139 4 66 18 989 18 989 37 37 454 655 4 79 25 647 655 26 32 9, 9, 38 89 89 89 89 55 55,, 39 uszoda 89 89 89 89 55 55,, 4,, 41 42 6. Városi Televízió 27 778 517 28 295 7 291 14 7 431 32 15 32 15 5 5 3 295 3 295 7 969 657 71 626 41 162 657 41 819 11, 11 1, 1 43,, 44 45 Önként vállalt feladatok: 27 778 517 28 295 7 291 14 7 431 32 15 32 15 5 5 3 295 3 295 7 969 657 71 626 41 162 657 41 819 11, 11 1, 1 46 városi televízió feladatai 27 778 517 28 295 7 291 14 7 431 32 15 32 15 5 5 3 295 3 295 7 969 657 71 626 41 162 657 41 819 11, 11 1, 1 47,, 48 49 7. Városgondnokság 238 926 1 2 239 928 61 416 271 61 687 429 742 17 73 447 472 1 2-1 2 5 122 5 122 43 789-6 336 37 453 17 6 3 112 11 712 1 391 24 1 595 889 186 14 783 93 969 551 712 9 283 56 995 87, 87 81, 81 5 Kötelező feladatok: 232 741 1 2 233 743 59 745 271 616 382 79 19 584 42 293 1 2-1 2 5 122 5 122 43 789-6 336 37 453 15 799 2 99 18 78 1 391 24 1 595 832 496 16 434 848 93 58 7 1 934 518 941 83, 83 81, 81 51 Házkezelőség karbantartó műhely 7 445 7 445,, 52 gépjármű üzemeltetés 22 269 153 22 422 6 12 42 6 54 48 87-1 277 47 593 94 317 4 18 98 425 171 468 3 26 174 494 164 23-4 419 159 64 12, 12, 53 kommunális részleg 5 298 56 5 354 1 43 15 1 445 1 72 1 72 7 8 71 7 871 7 8 71 7 871 2, 2, 54 Házkezelőség 12 285 383 12 668 3 318 13 3 421 1 72 1 72 16 675 486 17 161 16 675 486 17 161 7, 7, 55 központi irányítás 42 15 354 42 369 19 216 96 19 312 68 178-47 67 771 26 26 129 49 69 129 478 125 296-1 617 123 679 17, 17, 56 víztermelés, kezelés 17 433-2 32 15 41 254 254 17 687-2 32 15 655 16 511-2 32 14 479,, 57 települési hulladék begyűjtés 12 823 116 12 939 3 462 31 3 493 6 184-1 16 5 168 22 469-869 21 6 19 364-869 18 495 9, 9, 58 közutak üzemeltetése 198 198 54 54 54 653 3 661 85 314 1 2-1 2 475 475 56 15 29 936 86 41 52 182 27 593 79 775,, 59 parkolók üzemeltetése 5 135 122 5 257 1 386 33 1 419 5 571 5 571 1 763-1 731 32 13 855-1 576 12 279-23 482-2 576-26 58 3, 3, 6 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 26 144-1 92 24 242 2 363 2 363 41 83-7 493 34 337 442 212 654 66 24 864 71 439-8 979 62 46 18 43-8 979 9 451,, 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 364 53 1 417 368 14 382 21 151-1 195 19 956 2 759 2 759 1 959 1 157 3 116 731 731 28 332 29 28 361-74 677-187 -74 864 1, 1, 62 állategészségügyi feladatok 2 652 2 652 716 716 5 79 5 79 8 447 8 447 7 524 7 524 2, 2, 63 zöldterület gondozás 47 417-235 47 182 12 497-63 12 434 29 62-1 27 28 35 7 343-1 143 6 2 96 877-2 711 94 166 88 875-2 711 86 164 29, 29, 64 közfoglalkoztatás 79 278 79 278 1 72 1 72 12 436-962 11 474 1 68 962 2 642 14 96 14 96 4 168 4 168, 81, 81 65 közvílágítási feladatok 7-1 16 68 984 7-1 16 68 984 7-1 271 68 729,, 66 piac üzemeltetés,, 67 WC-k üzemeltetése 1 376 1 376 372 372 843 843 2 591 2 591 2 47 2 47 1, 1, 68 történelmi helyek üzemeltetése 631 631 212 212 14 43 14 43 15 246 15 246 12 848 12 848,, 69 Önként vállalt feladatok: 6 185 6 185 1 671 1 671 47 33-1 854 45 179 1 81 23 2 4 56 69-1 651 55 39 43 75-1 651 42 54 4, 4, 7 sportpálya üzemeltetése 6 185 6 185 1 671 1 671 35 87 2 484 38 354 8 8 44 526 2 484 47 1 37 887-1 16 36 871 4, 4, 71 kiemelt városi rendezvények 11 163-4 338 6 825 1 1 23 1 24 12 164-4 135 8 29 5 818-635 5 183,, 72,, 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 353 55 14 367 55 17 76-6 472 11 234 164 671 28 192 671 35 35 21 21 4 1 4 1 15 835 1 16 835 8 8 643 122 4 628 683 75 42 289-4 9 415 389 154,66 155 18, 18 75 Kötelező feladatok: 16 423 5 66 166 83 49 696 1 528 51 224 62 558 62 558 35 35 21 21 4 155 4 155 277 392 7 188 284 58 216 459 216 459 79,78 8 18, 18 76 Idősek Gondozóháza 23 288 23 288 6 788 6 788 6 323 6 323 36 399 36 399 22 973 22 973 1,13 1, 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 12 528 12 528 3 881 3 881 737 737 17 146 17 146 15 237 15 237 5,53 6, 78 étkeztetés (szociális) 13 746 13 746 5 112 5 112 36 711 36 711 55 569 55 569 29 726 29 726 9,41 9, 79 házi segítségnyújtás 17 351 17 351 6 498 6 498 1 878 1 878 25 727 25 727 19 43 19 43 12,6 12, 8 család- és gyermekjóléti szolgálat 42 66 42 66 12 917 12 917 5 912 5 912 3 3 21 21 61 999 61 999 59 89 59 89 16,86 17, 81 család- és gyermekjóléti központ 26 291 26 291 7 99 7 99 1 955 1 955 4 155 4 155 39 5 39 5 39 5 39 5 11, 11, 82 Idősek Klubja 5 49 5 49 1 753 1 753 2 335 2 335 9 578 9 578 7 773 7 773 4,57 5, 83 Idősek Klubja demens 4 125 4 125 1 366 1 366 2 74 2 74 7 565 7 565 7 21 7 21 4,91 5, 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 719 1 719 3 146 3 146 3 769 3 769 5 5 17 684 17 684 15 566 15 566 4,1 4, 85 Munkahelyi vendéglátás,, 86 egyéb vendéglátás 167 167 4 4 414 414 621 621 371 371 1,1 1, 87 közcélú foglalkoztatás 4 58 5 66 9 718 1 96 1 528 2 624 5 154 7 188 12 342,11 18, 18 88 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 45 45,, 89 köztemetés -6-6,, 9 temetési kölcsön -5-5,, 91 Önként vállalt feladatok: 193 127 8 34 21 467 58 1-8 51 12 113 28 13 113 4 1 4 1 11 68 1 12 68 8 8 365 73 33 44 399 17 23 83-4 9 198 93 74,88 75, 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 176 672 8 34 185 12 53 57-8 45 57 98 551 28 126 551 4 1 4 1 11 68 1 12 68 8 8 341 273 33 44 374 713 181 945-4 9 177 45 68,65 69, 93 támogató szolgáltatás 9 366 9 366 2 529 2 529 2 28 2 28 14 175 14 175 11 762 11 762 4,39 4, 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 949 2 949 794 794 855 855 4 598 4 598 4 51 4 51 1,23 1, 95 szociális foglalkoztatás 4 14 4 14 1 117 1 117 427 427 5 684 5 684 5 622 5 622,61 1, 96,, 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 81 81 5 6 86 87 23 3 467 23 497 66 157 1 356 76 513 2 433 2 433 172 71 15 829 188 53 25 34 25 34 3,2 3 1, 1 99 Kötelező feladatok: 81 81 5 6 86 87 23 3 467 23 497 66 157 1 356 76 513 2 433 2 433 172 71 15 829 188 53 25 34 25 34 3,2 3 1, 1 1 felnőtt és gyermek ügyelet 3 462 3 462 8 854 8 854 31 546 31 546 1 5 1 5 72 362 72 362 22 573 22 573 1, 1, 11 háziorvosi ellátás -2-2 1 532-6 932 535 535 2 67-2 6-533 2 67 2 67,, 12 4-es gyermekorvosi ellátás 48 48 13 13 4 634 12 47 17 14 5 244 12 47 17 714,2, 13 védőnők 41 779 7 5 49 279 11 837 6 12 437 173 52 1 575 398 398 64 87 8 62 72 689 18, 18, 14 iskola eü. 6 794-494 6 3 1 786-133 1 653 7 86 7 86 16 44-627 15 813 2, 2, 15 4-es fogorvosi ellátás 551 551 149 149 1 512-2 16 8 496 11 212-2 16 9 196 7 7,, 16 közfoglalkoztatás 1 15 1 15 274 274 1 289 1 289, 1, 1 17,, 18 19,, 11 111 1. Bóbita Bölcsőde 39 978 2 8 42 778 1 877 57 11 447 7 343-1 2 6 143 68 68 58 86 2 17 6 976 53 168 53 168 19, 19 2, 2 112 Kötelező feladatok: 39 978 2 8 42 778 1 877 57 11 447 7 343-1 2 6 143 68 68 58 86 2 17 6 976 53 168 53 168 19, 19 2, 2 113 bölcsődei ellátás 38 578 1 8 4 378 1 499 3 1 799 7 343-1 2 6 143 68 68 57 28 9 57 928 52 868 52 868 19, 19, 114 közfoglalkoztatás 1 4 1 2 4 378 27 648 1 778 1 27 3 48 3 3, 2, 2 115,, 116 117,, 118 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 57 135 57 135 16 717 16 717 43 823 43 823 947 947 118 622 118 622 95 724 95 724 27, 27 5, 5 12 Kötelező feladatok: 57 135 57 135 16 717 16 717 43 823 43 823 947 947 118 622 118 622 95 724 95 724 27, 27 5, 5 121 bölcsődei ellátás 45 824-1 18 44 644 13 717-32 13 397 13 42-12 2 842 947-46 487 73 53-14 16 59 37 63 825-12 66 51 165 26, 26, 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 84 8 84 2 347 2 347 25 86 1 7 36 56 23 23 36 993 1 93 47 923 27 869 1 93 38 799 1, 1, 123 munkahelyi vendéglátás 1 679 1 679 439 439 4 975 1 5 6 475 23 23 7 93 1 73 8 823 3 829 1 73 5 559,, 124 közfoglalkoztatás 792 1 18 1 972 214 32 534 1 6 1 5 2 56 21 21, 5, 5 125,, 126 1. oldal