MEGHÍVÓ november 22.

MEGHÍVÓ 2018. november 22.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 22-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról (zárt ülés) (az előterjesztés az Ügyrendi Bizottság döntését követően kerül kiküldésre) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka Emese, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 3. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szekfü Tibor, a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző 4. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Beregszászi Zsolt, bizottsági titkár 6. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködés című projekt előrehaladása, aktuális eredményei Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, pályázati koordinátor 7. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezetője Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. Veszprém, 2018. november 16. Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/179-10/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. november 22-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2018. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2018. november 15. Polgárdy Imre 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2018. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 897 738 930 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 868 928 527 Ft-ban, c. +28 810 403 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 349 132 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 159 535 Ft-ban, f. -28 810 403 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 574 301 874 Ft-ban határozza meg. (3) Az Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 333 786 188 Ft-ban határozza meg. (4) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 30 268 007 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 069 493 Ft-ban határozza meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. 3

(5) Az Ör. 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (6) Az Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép. (7) Az Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (8) Az Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (9) Az Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (10) Az Ör. 3. (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép. (11) Az Ör. 3. (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 00 órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 19-én fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás 1-2. -hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 65/2018. (VI. 28.) MÖK határozata szerint benyújtotta pályázatát a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására. A támogatási döntés alapján 14 623 000 Ft vissza nem térítendő működési célú költségvetési támogatás érkezett. A határozat 1. mellékletében részletezettek szerint a támogatás az alábbiak szerint kerül felosztásra: Veszprém Megyei Önkormányzat Dologi kiadások: Beruházások Központi, irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: 2 724 000 Ft 2 599 714 Ft 9 299 286 Ft 14 623 000 Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Kiadások mindösszesen: 960 000 Ft 168 480 Ft 8 170 806 Ft 9 299 286 Ft 5

I.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatának eleget téve a területén található települési önkormányzatok európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában a települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban vállaltak szerint projektmenedzsmenti feladatokat lát el. A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP-3.1.1-16-VE1-2017- 00013 azonosítószámú pályázat esetében a bírálatról szóló pozitív döntés érkezett. A projektben elszámolható az Önkormányzatot érintő projektmenedzsmenti feladat, mellyel összefüggésben 1 258 570 Ft működési célú támogatási bevétel hívható le, ami 1 061 624 Ft személyi jellegű-, és 197 346 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást jelent az Önkormányzat részére a 2018-2019-2020 években. A projektmenedzsmenti feladatot a Hivatal dolgozói végzik, ezért a támogatás terhére 2018. évben 194 621 Ft a Hivatalban kerül elszámolásra (személyi juttatások: 162 863 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31 758 Ft). I.1.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a konzorciumi formában kötelezően végzett projektmenedzsmenti tevékenységet közvetlenül a Hivatal dolgozóin keresztül látja el. Költségként a munkabér és járulékai kerülnek elszámolásra. A Közreműködő Szervezet felé benyújtott elszámolások és a Támogatási Szerződések módosításai miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítások végrehajtása indokolt: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében (3. melléklet): "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: -39 315 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -13 303 Ft - Központi, irányítószervi támogatás: +52 618 Ft A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: -242 400 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -121 869 Ft - Központi, irányítószervi támogatás: +364 269 Ft A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében (4. melléklet): "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: +67 742 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -15 124 Ft "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: +148 561 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -148 561 Ft A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat 6

- Személyi juttatások: +304 828 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +59 441 Ft "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016- 00023 azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: +32 501 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -32 501 Ft "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: +58 215 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: -58 215 Ft A fenti módosítások átvezetésre kerültek a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit részletező 11. mellékleten. A 2018. szeptember 30-ig a Közreműködő Szervezet felé benyújtott pénzügyi elszámolások alapján, a projektmenedzsmenti tevékenységgel, valamint szakmai megvalósítással összefüggésben 41 899 579 Ft került elszámolásra (személyi juttatások: 35 008 703 Ft; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 890 876 Ft). A projektekben elszámolt személyi jellegű ráfordítások a Hivatal költségvetésében is megtervezésre kerültek, így annak összege szabad maradványt jelent, melynek zárolása az általános tartalék előirányzatát emeli. I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 69 907 Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, zárolások, pótelőirányzatok II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működőképességének biztosítása érdekében, valamint az ASP integrált rendszer 2019. január 1. napjával történő csatlakozás előkészítéséhez szükséges beszerzések fedezetének biztosítása céljából 3 472 313 Ft beruházási előirányzat átcsoportosítását javasolom az általános tartalék terhére az alábbi részletezésben, a szükséges további 447 634 Ft fedezetét a beruházás előirányzatának szabad maradványa biztosítja (5. melléklet 1.2): - 3 db számítógép vásárlása operációs rendszerrel és tartozékaival 1 003 860 Ft - 21 db kártyaolvasó 312 900 Ft - Információs és kommunikációs eszközbeszerzés 643 000 Ft - Microsoft Office 2019 (21 db) beszerzése 1 733 424 Ft - Iratmegsemmisítő 134 619 Ft - Irodai eszközbeszerzések 57 144 Ft - Hűtőtáska 35 000 Ft 7

II.2. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott TTP-KP-1-2018/1/00023 azonosítószámú Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat megvalósítását követően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat szükséges végrehajtani (3. melléklet III.24.): - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +2 000 000 Ft - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -2 000 000 Ft - Személyi juttatások -539 626 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -211 162 Ft - Dologi kiadások +750 788 Ft II.3. Az önkormányzati tevékenységgel összefüggő kiadások I-III. negyedéves teljesítési adatainak felülvizsgálatát, valamint az év végéig várható teljesítési adatok értékelését követően javasolom az alábbi előirányzatok átcsoportosítását, az előirányzat maradványok általános tartalék javára történő zárolását: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében: 3. melléklet I.1. Személyi juttatások +50 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +50 000 Ft 3. melléklet I.3. Személyi juttatások +80 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +25 000 Ft 3. melléklet II.1. Személyi juttatások -330 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +125 000 Ft 3. melléklet II.7.c. Beruházás +400 000 Ft Dologi kiadások -400 000 Ft 3. melléklet II.7.d. Beruházás +600 000 Ft 3. melléklet I.4. Dologi kiadások -600 000 Ft 3. melléklet III.3.d. Dologi kiadások -318 500 Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék +318 500 Ft A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében: 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek -4 929 342 Ft 4. melléklet I.2. Normatív jutalom +6 129 342 Ft 4. melléklet I.5. Béren kívüli juttatások -800 000 Ft 4. melléklet I.6. Ruházati költségtérítés -200 000 Ft 4. melléklet I.7. Közlekedési költségtérítés -700 000 Ft 4. melléklet I.8. Egyéb költségtérítések -500 000 Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1 000 000 Ft 4. melléklet III.3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele +600 000 Ft 4. melléklet III.7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások +669 291 Ft 4. melléklet III.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -767 520 Ft 4. melléklet III.11. Reklám- és propagandakiadások -382 480 Ft 4. melléklet III.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 8-119 291 Ft

II.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat két gépkocsiját kívánja értékesíteni. Az értékesítést az egyik gépjármű esetében a gépkocsi kora (8 év), valamint a futott kilométerek nagysága indokolja, a másik gépjármű esetében a következő évben történő jelentős nagyságú értékvesztés magyarázza. Az előzetes piackutatás alapján kapott információk figyelembe vételével 16 961 148 Ft forrás biztosítása szükséges az Önkormányzat gépjármű parkja megújításához, melyre forrást az általános tartalék biztosít. II.5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 6. melléklet 2.a Céltartalék +64 907 Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +64 907 Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke -505 963 Ft 3. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó -170 731 Ft 3. melléklet II.16. ÁFA befizetési kötelezettség -170 312 Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék -506 382 Ft 4. melléklet III.7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -300 000 Ft 4. melléklet III.13. Egyéb dologi kiadások +300 000 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek -1 109 000 Ft 4. melléklet I.4. Jubileumi jutalom -91 000 Ft 4. melléklet I.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +1 200 000 Ft 3. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza. 9

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 10

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2018. és az azt követő években 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 11

1. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27. Változás 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2018. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 333 034 669 414 320 868 15 204 876 429 525 744 426 524 744 3 001 000 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 327 234 233 403 453 320 17 881 570 421 334 890 418 334 890 3 000 000 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000-238 600 000 238 600 000 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 14 623 000 14 623 000 14 623 000 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 88 634 233 164 853 320 3 258 570 168 111 890 165 111 890 3 000 000 1.2 Működési bevételek 5 800 436 8 867 548-676 694 8 190 854 8 189 854 1 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 3 802 523 6 244 463-505 963 5 738 500 5 738 500 1.2.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 500 000 1 500 000-1 500 000 1 500 000 1.2.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 497 913 1 122 085-170 731 951 354 951 354 1.2.5 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 1.2.6 Kamatbevételek 1 000-1 000 1 000 1.2.7 Egyéb működési bevételek - 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök - 2 000 000-2 000 000 - - - 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000-2 000 000 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 1 499 267 1 947 145 69 907 2 017 052 1 600 055 416 997 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 499 267 1 499 267-1 499 267 1 499 267-2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 499 267 1 499 267-1 499 267 1 499 267 2.2 Felhalmozási bevételek - 100 788-100 788 100 788-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 100 788-100 788 100 788 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 347 090 69 907 416 997-416 997 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 347 090 69 907 416 997 416 997 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 334 533 936 416 268 013 15 274 783 431 542 796 428 124 799 3 417 997 4 Maradvány igénybevétele 138 992 725 142 759 078-142 759 078 139 510 082 3 248 996 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 6. Központi, irányító szervi támogatás - 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 138 992 725 142 759 078-142 759 078 139 510 082 3 248 996 8. Finanszírozási bevételek (7) 138 992 725 142 759 078-142 759 078 139 510 082 3 248 996 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 473 526 661 559 027 091 15 274 783 574 301 874 567 634 881 6 666 993 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27. Változás 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2018. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 208 439 330 284 721 401 23 230 393 307 951 794 302 326 046 5 625 748 1.1 Személyi juttatások 62 864 041 71 990 154-122 580 71 867 574 71 127 026 740 548 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 745 227 16 085 259 18 854 16 104 113 15 754 946 349 167 1.3 Dologi kiadások 123 001 483 184 366 631 1 985 976 186 352 607 183 486 067 2 866 540 1.4 Egyéb működési célú kiadások 8 828 579 12 279 357 21 348 143 33 627 500 31 958 007 1 669 493 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600 000 700 000-700 000 100 000 600 000 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 590 000 1 590 000-1 590 000 1 590 000 1.4.3 Tartalékok 6 638 579 9 989 357 21 348 143 31 337 500 30 268 007 1 069 493 1.4.3.1 Általános tartalék 6 638 579 9 308 271 20 959 736 30 268 007 30 268 007 1.4.3.2 Céltartalék 681 086 388 407 1 069 493 1 069 493 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 6 762 280 6 975 780 24 033 175 31 008 955 30 645 455 363 500 2.1 Beruházások 6 612 280 6 612 280 24 033 175 30 645 455 30 645 455 2.2 Felújítások - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 363 500-363 500-363 500 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 150 000 363 500-363 500 363 500 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 215 201 610 291 697 181 47 263 568 338 960 749 332 971 501 5 989 248 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000-9 544 000 9 544 000-5. Központi, irányítószervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 225 119 380 677 745 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 234 663 380 677 745 7. Finanszírozási kiadások (6) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 234 663 380 677 745 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 473 526 661 559 027 091 15 274 783 574 301 874 567 634 881 6 666 993

1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27. Változás 1. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2018. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 21 451 283 21 827 109-21 827 109 21 827 109-1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 451 283 21 779 908-21 779 908 21 779 908-1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 21 451 283 21 779 908-21 779 908 21 779 908 1.2 Működési bevételek - 47 201-47 201 47 201-1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 1 393-1 393 1 393 1.2.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 698-1 698 1 698 1.2.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 959-8 959 8 959 1.2.5 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 1 000-1 000 1 000 1.2.6 Kamatbevételek - 1.2.7 Egyéb működési bevételek 34 151-34 151 34 151 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 1 872 920 1 904 420-1 904 420 1 904 420-2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 872 920 1 872 920-1 872 920 1 872 920-2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 872 920 1 872 920-1 872 920 1 872 920 2.2 Felhalmozási bevételek - 31 500-31 500 31 500-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 31 500-31 500 31 500 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 23 324 203 23 731 529-23 731 529 23 731 529-4 Maradvány igénybevétele 75 933 517 84 257 534-84 257 534 84 257 534 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 6. Központi, irányító szervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 225 119 380 677 745 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 324 714 568 342 043 444-31 988 785 310 054 659 309 376 914 677 745 8. Finanszírozási bevételek (7) 324 714 568 342 043 444-31 988 785 310 054 659 309 376 914 677 745 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 348 038 771 365 774 973-31 988 785 333 786 188 333 108 443 677 745 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27. Változás 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2018. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 339 888 191 357 624 393-31 988 785 325 635 608 324 957 863 677 745 1.1 Személyi juttatások 238 616 871 247 617 539-34 273 993 213 343 546 212 770 915 572 631 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 538 383 51 521 920-5 885 598 45 636 322 45 531 208 105 114 1.3 Dologi kiadások 51 732 937 58 484 934 8 170 806 66 655 740 66 655 740 1.4 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 1.4.3 Tartalékok - - - - - - 1.4.3.1 Általános tartalék - 1.4.3.2 Céltartalék - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 8 150 580 8 150 580-8 150 580 8 150 580-2.1 Beruházások 8 150 580 8 150 580-8 150 580 8 150 580 2.2 Felújítások - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 348 038 771 365 774 973-31 988 785 333 786 188 333 108 443 677 745 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - - 5. Központi, irányítószervi támogatás - - 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) - - - - - - 7. Finanszírozási kiadások (6) - - - - - - 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 348 038 771 365 774 973-31 988 785 333 786 188 333 108 443 677 745

1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27. Változás 1. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2018. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 354 485 952 436 147 977 15 204 876 451 352 853 448 351 853 3 001 000 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 348 685 516 425 233 228 17 881 570 443 114 798 440 114 798 3 000 000 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000-238 600 000 238 600 000-1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - - 14 623 000 14 623 000 14 623 000-1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 110 085 516 186 633 228 3 258 570 189 891 798 186 891 798 3 000 000 1.2 Működési bevételek 5 800 436 8 914 749-676 694 8 238 055 8 237 055 1 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - - - - 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 3 802 523 6 245 856-505 963 5 739 893 5 739 893-1.2.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 500 000 1 501 698-1 501 698 1 501 698-1.2.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 497 913 1 131 044-170 731 960 313 960 313-1.2.5 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 1 000-1 000 1 000-1.2.6 Kamatbevételek - 1 000-1 000-1 000 1.2.7 Egyéb működési bevételek - 34 151-34 151 34 151-1.3 Működési célú átvett pénzeszközök - 2 000 000-2 000 000 - - - 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2 000 000-2 000 000 - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 3 372 187 3 851 565 69 907 3 921 472 3 504 475 416 997 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 372 187 3 372 187-3 372 187 3 372 187-2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 372 187 3 372 187-3 372 187 3 372 187-2.2 Felhalmozási bevételek - 132 288-132 288 132 288-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 132 288-132 288 132 288-2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 347 090 69 907 416 997-416 997 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 347 090 69 907 416 997-416 997 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 357 858 139 439 999 542 15 274 783 455 274 325 451 856 328 3 417 997 4 Maradvány igénybevétele 214 926 242 227 016 612-227 016 612 223 767 616 3 248 996 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - - - - 6. Központi, irányító szervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 225 119 380 677 745 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 463 707 293 484 802 522-31 988 785 452 813 737 448 886 996 3 926 741 8. Finanszírozási bevételek (7) 463 707 293 484 802 522-31 988 785 452 813 737 448 886 996 3 926 741 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 821 565 432 924 802 064-16 714 002 908 088 062 900 743 324 7 344 738 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27. Változás 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2018. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 548 327 521 642 345 794-8 758 392 633 587 402 627 283 909 6 303 493 1.1 Személyi juttatások 301 480 912 319 607 693-34 396 573 285 211 120 283 897 941 1 313 179 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 283 610 67 607 179-5 866 744 61 740 435 61 286 154 454 281 1.3 Dologi kiadások 174 734 420 242 851 565 10 156 782 253 008 347 250 141 807 2 866 540 1.4 Egyéb működési célú kiadások 8 828 579 12 279 357 21 348 143 33 627 500 31 958 007 1 669 493 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600 000 700 000-700 000 100 000 600 000 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 590 000 1 590 000-1 590 000 1 590 000-1.4.3 Tartalékok 6 638 579 9 989 357 21 348 143 31 337 500 30 268 007 1 069 493 1.4.3.1 Általános tartalék 6 638 579 9 308 271 20 959 736 30 268 007 30 268 007-1.4.3.2 Céltartalék - 681 086 388 407 1 069 493-1 069 493 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 14 912 860 15 126 360 24 033 175 39 159 535 38 796 035 363 500 2.1 Beruházások 14 762 860 14 762 860 24 033 175 38 796 035 38 796 035-2.2 Felújítások - - - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 363 500-363 500-363 500 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 150 000 363 500-363 500-363 500 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 563 240 381 657 472 154 15 274 783 672 746 937 666 079 944 6 666 993 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000-9 544 000 9 544 000-5. Központi, irányítószervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 225 119 380 677 745 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 234 663 380 677 745 7. Finanszírozási kiadások (6) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 234 663 380 677 745 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 821 565 432 924 802 064-16 714 002 908 088 062 900 743 324 7 344 738

Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.06.28 Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.04.26 Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 333 034 669 414 320 868 15 204 876 429 525 744 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 208 439 330 284 721 401 23 230 393 307 951 794 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 327 234 233 403 453 320 17 881 570 421 334 890 1.1 Személyi juttatások 62 864 041 71 990 154-122 580 71 867 574 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000 0 238 600 000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 745 227 16 085 259 18 854 16 104 113 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 14 623 000 14 623 000 1.3 Dologi kiadások 123 001 483 184 366 631 1 985 976 186 352 607 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 88 634 233 164 853 320 3 258 570 168 111 890 1.4 Egyéb működési célú kiadások 8 828 579 12 279 357 21 348 143 33 627 500 1.2 Működési bevételek 5 800 436 8 867 548-676 694 8 190 854 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600 000 700 000 0 700 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 590 000 1 590 000 0 1 590 000 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 3 802 523 6 244 463-505 963 5 738 500 1.4.3 Tartalékok 6 638 579 9 989 357 21 348 143 31 337 500 1.2.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1.4.3.1 Általános tartalék 6 638 579 9 308 271 20 959 736 30 268 007 1.2.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 497 913 1 122 085-170 731 951 354 1.4.3.2 Céltartalék 681 086 388 407 1 069 493 1.2.5 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 6 762 280 6 975 780 24 033 175 31 008 955 1.2.6 Kamatbevételek 1 000 0 1 000 2.1 Beruházások 6 612 280 6 612 280 24 033 175 30 645 455 1.2.7 Egyéb működési bevételek 0 2.2 Felújítások 0 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 2 000 000-2 000 000 0 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 363 500 0 363 500 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000-2 000 000 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 1 499 267 1 947 145 69 907 2 017 052 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 150 000 363 500 0 363 500 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 499 267 1 499 267 0 1 499 267 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 215 201 610 291 697 181 47 263 568 338 960 749 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 499 267 1 499 267 0 1 499 267 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000 0 9 544 000 2.2 Felhalmozási bevételek 0 100 788 0 100 788 5. Központi, irányítószervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 100 788 0 100 788 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 347 090 69 907 416 997 7. Finanszírozási kiadások (6) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 347 090 69 907 416 997 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 334 533 936 416 268 013 15 274 783 431 542 796 4 Maradvány igénybevétele 138 992 725 142 759 078 0 142 759 078 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 0 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 138 992 725 142 759 078 0 142 759 078 8. Finanszírozási bevételek (7) 138 992 725 142 759 078 0 142 759 078 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 473 526 661 559 027 091 15 274 783 574 301 874 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 473 526 661 559 027 091 15 274 783 574 301 874

Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.06.28 Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.04.26 Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 21 451 283 21 827 109 0 21 827 109 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 339 888 191 357 624 393-31 988 785 325 635 608 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 451 283 21 779 908 0 21 779 908 1.1 Személyi juttatások 238 616 871 247 617 539-34 273 993 213 343 546 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 538 383 51 521 920-5 885 598 45 636 322 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1.3 Dologi kiadások 51 732 937 58 484 934 8 170 806 66 655 740 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 21 451 283 21 779 908 0 21 779 908 1.4 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 1.2 Működési bevételek 0 47 201 0 47 201 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 1 393 0 1 393 1.4.3 Tartalékok 0 0 0 0 1.2.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 698 0 1 698 1.4.3.1 Általános tartalék 0 1.2.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 959 0 8 959 1.4.3.2 Céltartalék 0 1.2.5 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 1 000 0 1 000 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 8 150 580 8 150 580 0 8 150 580 1.2.6 Kamatbevételek 0 2.1 Beruházások 8 150 580 8 150 580 0 8 150 580 1.2.7 Egyéb működési bevételek 34 151 0 34 151 2.2 Felújítások 0 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 1 872 920 1 904 420 0 1 904 420 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 872 920 1 872 920 0 1 872 920 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 348 038 771 365 774 973-31 988 785 333 786 188 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 872 920 1 872 920 0 1 872 920 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 2.2 Felhalmozási bevételek 0 31 500 0 31 500 5. Központi, irányítószervi támogatás 0 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 31 500 0 31 500 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 0 0 0 0 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 7. Finanszírozási kiadások (6) 0 0 0 0 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 23 324 203 23 731 529 0 23 731 529 4 Maradvány igénybevétele 75 933 517 84 257 534 0 84 257 534 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 324 714 568 342 043 444-31 988 785 310 054 659 8. Finanszírozási bevételek (7) 324 714 568 342 043 444-31 988 785 310 054 659 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 348 038 771 365 774 973-31 988 785 333 786 188 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 348 038 771 365 774 973-31 988 785 333 786 188

Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.06.28 Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.04.26 Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.3) 354 485 952 436 147 977 15 204 876 451 352 853 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 548 327 521 642 345 794-8 758 392 633 587 402 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 348 685 516 425 233 228 17 881 570 443 114 798 1.1 Személyi juttatások 301 480 912 319 607 693-34 396 573 285 211 120 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 000 238 600 000 0 238 600 000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 283 610 67 607 179-5 866 744 61 740 435 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 14 623 000 14 623 000 1.3 Dologi kiadások 174 734 420 242 851 565 10 156 782 253 008 347 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 110 085 516 186 633 228 3 258 570 189 891 798 1.4 Egyéb működési célú kiadások 8 828 579 12 279 357 21 348 143 33 627 500 1.2 Működési bevételek 5 800 436 8 914 749-676 694 8 238 055 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600 000 700 000 0 700 000 1.2.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 590 000 1 590 000 0 1 590 000 1.2.2 Szolgáltatások ellenértéke 3 802 523 6 245 856-505 963 5 739 893 1.4.3 Tartalékok 6 638 579 9 989 357 21 348 143 31 337 500 1.2.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 500 000 1 501 698 0 1 501 698 1.4.3.1 Általános tartalék 6 638 579 9 308 271 20 959 736 30 268 007 1.2.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 497 913 1 131 044-170 731 960 313 1.4.3.2 Céltartalék 0 681 086 388 407 1 069 493 1.2.5 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 1 000 0 1 000 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 14 912 860 15 126 360 24 033 175 39 159 535 1.2.6 Kamatbevételek 0 1 000 0 1 000 2.1 Beruházások 14 762 860 14 762 860 24 033 175 38 796 035 1.2.7 Egyéb működési bevételek 0 34 151 0 34 151 2.2 Felújítások 0 0 0 0 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök 0 2 000 000-2 000 000 0 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 363 500 0 363 500 1.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 2 000 000-2 000 000 0 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 3 372 187 3 851 565 69 907 3 921 472 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 150 000 363 500 0 363 500 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 372 187 3 372 187 0 3 372 187 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 563 240 381 657 472 154 15 274 783 672 746 937 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 372 187 3 372 187 0 3 372 187 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000 0 9 544 000 2.2 Felhalmozási bevételek 0 132 288 0 132 288 5. Központi, irányítószervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 132 288 0 132 288 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 347 090 69 907 416 997 7. Finanszírozási kiadások (6) 258 325 051 267 329 910-31 988 785 235 341 125 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 347 090 69 907 416 997 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 357 858 139 439 999 542 15 274 783 455 274 325 4 Maradvány igénybevétele 214 926 242 227 016 612 0 227 016 612 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 248 781 051 257 785 910-31 988 785 225 797 125 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) 463 707 293 484 802 522-31 988 785 452 813 737 8. Finanszírozási bevételek (7) 463 707 293 484 802 522-31 988 785 452 813 737 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 821 565 432 924 802 064-16 714 002 908 088 062 8. Kiadások mindösszesen (3+7) 821 565 432 924 802 064-16 714 002 908 088 062

3. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.09.27 Változás Munkaadókat Egyéb működési Módosított terhelő járulékok Személyi juttatások Dologi kiadások célú támogatások előirányzat és szociális államháztartáson hozzájárulási adó belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb Egyéb Államháztar-táson felhalmozási célú felhalmozási célú belüli megelőlegezések támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson visszafizetése belülre kívülre Központi, irányítószervi támogatás A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I. Közgyűlés 282 214 395 819 233 724 861 - - - működésével kapcsolatos kiadások 64 883 66 740 000-65 740 48 697 9 953 7 090 - - - - - - - K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok 15 205 031 15 205 031 100 000 15 305 031 12 747 509 2 557 522 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 6 562 066 6 562 066 6 562 066 5 573 472 988 594 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok 27 691 860 27 691 860 105 000 27 796 860 23 600 000 4 196 860 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők 5 870 050 7 801 907 600 000 7 201 907 2 799 106 541 601-3 861 200 50 000 50 000 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 50 000 50 000 K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 6 646 957 6 646 957 6 646 957 2 670 000 1 086 957 2 890 000 K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások 1 000 000 1 000 000 1 000 000 300 000 100 000 600 000 K 8. Újévi fogadás kiadásai (2017.) 1 256 919 1 256 919 1 256 919 543 610 253 419 459 890 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 43 853 198 44 671 329 43 577 517 1 999 000 1 192 055 28 188 962 1 093 812-700 000 1 590 000 - - - - - 363 500 9 544 000 - - 2 795 000 1 030 000 735 000 1 030 000 K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 000 000 3 000 000 205 000 K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi - - - és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála 500 000 500 000 500 000 500 000 K b. Köztársaság Kupa 200 000 200 000 200 000 200 000 K c. Megyefutás megrendezése 300 000 300 000 300 000 300 000 K d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság 150 000 150 000 150 000 150 000 K e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása 500 000 500 000 500 000 1 1 1 1 500 000 K Tagdíjak: - - - 3. K a. Balaton Fejlesztési Tanács 360 000 360 000 360 000 360 000 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 27 500 27 500 27 500 27 500 Ö c. Balatoni Szövetség 50 000 50 000 50 000 50 000 Ö d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 1 225 000 1 225 000-318 500 906 500 906 500 K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja 900 000 900 000 900 000 900 000 K 5. 2018. évi cégautóadó 369 600 369 600 369 600 369 600 K 6. 2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 9 544 000 K 7. Kitüntetések adományozása - - - K a. Komjáthy Díj 358 500 339 000 339 000 200 000 39 000 100 000 K b. Felelősség a Közösségért díj 149 262 149 262 149 262 89 000 36 232 24 030 K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 1 222 823 1 222 823-400 000 822 823 400 000 302 823 120 000 K d. Pro Comitatu 409 000 409 000 409 000 200 000 39 000 80 000 90 000 Ö 8. Föld Napja 150 000 150 000 150 000 80 000 40 000 30 000 Ö 9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2017 300 000 300 000 300 000 300 000 Ö 10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2018 300 000 300 000 300 000 300 000 Ö 11. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny arculati tervezése 500 000 500 000 500 000 500 000 K 12. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása 16 510 000 16 510 000 16 510 000 16 510 000 K 13. Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) - - MÖK határozat alapján K a. Paktum Iroda kialakítása 1 625 600 1 625 600 1 625 600 1 625 600 K b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 K c. Eseti megbízások, külső szakértők 254 000 254 000 254 000 254 000 K 14. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan 300 000 300 000 300 000 300 000 Ö 15. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése 150 000 150 000 150 000 150 000 K 16. ÁFA befizetési kötelezettség 497 913 1 122 044-170 312 951 732 951 732 Ö 17. Petrozsényi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása 213 500 213 500 213 500 III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység 115 786 007 191 492 059 13 281 856 204 773 915 21 634 877 5 187 105 148 442 978 - - - - 1 499 267 - - - - 28 009 688 K TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat 48 561 491 48 561 491 48 561 491 48 561 491 1. K 2. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 7 772 504 7 772 504 7 772 504 7 772 504 K 3. Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-37 831 512 37 831 512 37 831 512 5 580 000 1 119 100 29 633 145 1 499 267 00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása K 4. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú 929 759 929 759 929 759 55 476 12 207 862 076 pályázat K 5. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 86 163 86 163 86 163 86 163 azonosítószámú pályázat K 6. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 356 353 356 353 356 353 356 353 K 7. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 1 182 806 1 182 806 1 182 806 400 000 70 200 712 606 K 8. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú 852 324 852 324 852 324 300 000 52 650 499 674 pályázat K 9. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú 453 281 453 281 453 281 180 000 31 590 241 691 pályázat K 10. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 788 206 788 206 788 206 280 000 49 140 459 066 azonosítószámú pályázat K 11. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 409 255 409 255 409 255 165 000 28 963 215 292 K 12. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület 3 174 177 3 174 177 3 174 177 614 142 179 402 2 380 633 korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat K 13. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú 2 318 990 2 318 990 2 318 990 2 318 990 pályázat K 14. A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 2 322 984 2 322 984 2 322 984 928 416 161 295 1 233 273 azonosítószámú pályázat K 15. A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 6 891 412 6 891 412 6 891 412 5 365 911 1 525 501 azonosítószámú pályázat K 16. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása 698 500 62 088 610 62 088 610 57 306 210 4 782 400 Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása K 17. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat 550 134 2 200 000 2 200 000 1 324 091 291 299 584 610 K 18. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 606 156 840 000 840 000 480 325 125 831 233 844 azonosítószámú pályázat K 19. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat 876 300 876 300 413 636 91 000 22 300 349 364 K 20. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú 5 403 677 5 403 677 3 328 197 705 734 1 369 746 pályázat K 21. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 225 000 225 000 225 000 azonosítószámú pályázat K 22. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat 505 000 505 000 505 000 K 23. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat 1 100 000 1 100 000 1 100 000 K 24. Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat TTP-KP-1-2018/1/00023 2 000 000 2 000 000 660 374 268 838 1 070 788 Ö 25. Nemzeti ésrtékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megímertetésének és gondozásának 2 322 255 2 322 255 660 548 309 167 1 352 540 támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő K 26. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú 1 258 570 1 258 570 898 761 165 188 194 621 pályázat K 27. Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 599 714 Ft az Önkormányzat felhalmozási 12 023 286 12 023 286 2 724 000 9 299 286 kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatásra IV. Vagyongazdálkodási feladatok 1 500 000 1 859 577-1 859 577 - - 1 859 577 - - - - - - - - - - K 1 Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai 1 500 000 1 747 077 1 747 077 1 747 077 K 2 Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok 112 500 112 500 112 500 V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) 5 113 013 5 113 013 24 033 175 29 146 188 29 146 188 VI. Tartalék (6. melléklet) 6 638 579 9 989 357 21 348 143 31 337 500 - - - - - 30 268 007 1 069 493 - - - - - - K 1. Általános tartalék 6 638 579 9 308 271 20 959 736 30 268 007 30 268 007 Ö 2. Céltartalék 681 086 388 407 1 069 493 1 069 493 VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 237 173 680 319 340 075 57 174 362 376 514 437 71 867 574 16 104 113 186 352 607 700 000 1 590 000 30 268 007 1 069 493 30 645 455 - - 363 500 9 544 000 28 009 688 VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) 239 009 271 239 687 016 41 899 579-197 787 437 197 787 437 IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 476 182 951 559 027 091 15 274 783 574 301 874 71 867 574 16 104 113 186 352 607 700 000 1 590 000 30 268 007 1 069 493 30 645 455 - - 363 500 9 544 000 225 797 125 Kötelező feladatok összesen (K): 567 634 881 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6 666 993 Ft

4. melléklet a./2018. (...) önkormányzati rendelethez 2017. évi maradvány részletezése 2018. évi 2018. évi Megyei Értéktár 2018. évi megyei 2018. évi 2018. évi 2018. évi országgyűlési 2018. évi időközi módosított Vetélkedő önkormányzatok 2017. évi megyei A 272/2013. (I.11.) Sorszám Megnevezés eredeti Változás módosított költségvetési képviselők helyhatósági Veszprém Megye TOP-5.1.1-15-VE1- KEHOP-1.2.0-15- TOP-3.2.1-16-VE2- előriányzat (Önként vállalt rendkívüli önkormányzatok EFOP-1.6.3-17-2017- kormányrendelet előirányzat előriányzat támogatás terhére választása választások Területrendezési 2016-00001 2016-00016 2017-00001 2018.09.27 feladat) támogatása rendkívüli 00009 szerinti projektmenedzsmenti (2018.04.08.) terv módosítása kódszámú pályázat kódszámú pályázat (SECAP) támogatása feladatok A B C D E F G H I J K L M N O P Q S Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 238 616 871 247 617 539-34 273 993 213 343 546 112 958 884 11 176 012 75 000 572 631 960 000 37 440 2 920 502 48 856 421 1 884 523 18 757 540 3 920 000 11 224 593 K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 203 123 904 209 417 148-40 272 335 169 144 813 81 971 343 572 631 2 920 502 48 856 421 1 884 523 17 794 800 3 920 000 11 224 593 - ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú a. pályázat 665 640 665 640 665 640 665 640 b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat 61 762 71 619 71 619 71 619 c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 268 278 297 217 297 217 297 217 d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 913 687 513 687 513 687 513 687 e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat 659 903 359 903 58 215 418 118 418 118 f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat 168 952 168 952 32 501 201 453 201 453 g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat 340 635 340 635 340 635 340 635 h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 111 778 111 778 67 742 179 520 179 520 i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat 1 842 425 1 842 425 1 842 425 1 842 425 j. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat 1 788 704 1 788 704 148 561 1 937 265 1 937 265 k. A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat 727 200 727 200 304 828 1 032 028 1 032 028 l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat 479 188 479 188 479 188 m. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat 191 675 191 675 191 675 n. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat 286 364 286 364 286 364 o. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat 1 101 038 1 101 038 1 101 038 p. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat 188 285 188 285 188 285 q. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat 413 934 413 934 413 934 r. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat 901 639 901 639 901 639 s. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat 162 863 162 863 162 863 K 2. Normatív jutalom 5 470 550 5 845 550 6 129 342 11 974 892 10 399 892 1 500 000 75 000 K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - - - K 4. Jubileumi jutalom 654 000 1 106 550-91 000 1 015 550 1 015 550 K 5. Béren kívüli juttatások 6 865 419 6 865 419-800 000 6 065 419 5 102 679 962 740 K 6. Ruházati költségtérítés 3 100 000 3 100 000-200 000 2 900 000 2 900 000 K 7. Közlekedési költségtérítés 2 300 000 2 073 491-700 000 1 373 491 1 373 491 K 8. Egyéb költségtérítések 2 334 000 2 334 000-500 000 1 834 000 1 834 000 K 9. Szociális támogatások 909 200 909 200 909 200 909 200 K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 780 000 2 483 371 1 200 000 3 683 371 2 103 371 1 580 000 K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 4 447 440 5 017 440 960 000 5 977 440 3 810 000 1 170 000 960 000 37 440 K 12. Egyéb külső személyi juttatások 7 632 358 8 465 370 8 465 370 1 539 358 6 926 012 K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 538 383 51 521 920-5 885 598 45 636 322 24 263 473 2 299 912 14 625 105 114 168 480 2 756 569 498 10 748 741 379 068 3 568 846 862 400 2 653 409 - ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú a. pályázat 146 436 146 436 146 436 146 436 b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat 24 401 14 544 14 544 14 544 c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 88 075 59 136 59 136 59 136 d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 269 119 198 919 198 919 198 919 e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat 192 421 139 771-58 215 81 556 81 556 f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat 72 739 72 739-32 501 40 238 40 238 g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat 118 431 118 431 118 431 118 431 h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 50 896 50 896-15 124 35 772 35 772 i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat 538 208 538 208 538 208 538 208 j. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat 530 286 530 286-148 561 381 725 381 725 k. A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat 141 804 141 804 59 441 201 245 201 245 l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat 105 422 105 422 105 422 m. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat 42 169 42 169 42 169 n. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat 63 000 63 000 63 000 o. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat 268 708 268 708 268 708 p. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat 36 715 36 715 36 715 q. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat 91 066 91 066 91 066 r. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat 198 361 198 361 198 361 s. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat 31 758 31 758 31 758 K. III. Dologi kiadások 51 732 937 58 484 934 8 170 806 66 655 740 42 575 763 1 852 279 - - 8 170 806 4 590 064-9 412 726-4 102-50 000 K 1. Szakmai anyagok beszerzése 978 058 2 292 402 2 292 402 1 600 058 692 344 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 736 356 7 101 977 1 000 000 8 101 977 5 360 511 314 241 1 000 000 1 427 225 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 4 695 619 4 695 619 600 000 5 295 619 4 757 127 538 492 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 333 205 1 445 665 1 000 000 2 445 665 1 358 791 86 874 1 000 000 K 5. Közüzemi díjak 5 669 10 910 10 910 10 910 K 6. Bérleti és lízingdíjak 150 000 43 307 43 307 43 307 K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 888 583 2 675 366 1 369 291 4 044 657 2 508 522 38 235 1 000 000 497 900 K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 076 929 4 076 929-767 520 3 309 409 3 309 409 K 9. Egyéb szolgáltatások 25 304 257 25 595 634 3 433 706 29 029 340 16 367 998 1 152 880 3 433 706 3 061 328 5 013 428 K 10. Kiküldetések kiadásai 2 396 916 2 485 790 2 485 790 1 040 344 31 530 1 409 814 4 102 - ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú 50 000 50 000 50 000 50 000 K 11. Reklám- és propagandakiadások 157 480 482 480-382 480 100 000 100 000 K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 6 317 336 6 903 832 1 617 809 8 521 641 5 237 070 185 212 1 737 100 338 492 1 023 767 K 13. Egyéb dologi kiadások 1 642 529 617 149 300 000 917 149 917 149 K 14. Közvetített szolgáltatások - 7 874 7 874 7 874 K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) 8 150 580 8 150 580 8 150 580 8 150 580 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 348 038 771 365 774 973-31 988 785 333 786 188 179 798 120 15 328 203 89 625 677 745 9 299 286 4 630 260 3 490 000 77 168 468 2 263 591 22 330 488 4 782 400 13 928 002 Kötelező feladatok összesen (K): 333 108 443 Ft Önként vállalt feladatok összesen(ö): 677 745 Ft A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat Változás adatok Ft-ban 2018. évi módosított előirányzat A B C D E 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 6 612 280 24 033 175 30 645 455 1.1 Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés 1 499 267 1 499 267 megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása 1.2 Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések 1 769 113 4 332 573 6 101 686 1.3 Képviselői NoteBook megvásárlása 215 900 215 900 1.4 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje 1 820 000-104 260 1 715 740 (26 fő x 70.000 Ft) 1.5 Office 2016 licence vásárlás 756 000-756 000-1.6 Érdemrend kitüntetés 552 000 400 000 952 000 1.7 Géjármű beszerzés (2db) 16 961 148 16 961 148 1.8 Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása terhére a. ASP integrált rendszerhez való csatlakozáshoz informatikai környezet 852 300 852 300 kialakítása b. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban vonalas kommunikáció 1 497 414 1 497 414 kialakítása c. Képviselői laptop megvásárlása 250 000 250 000 1.9 Pro Comitatu kitüntetés 600 000 600 000 2. Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 8 150 580 8 150 580 2.1 Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 1 242 000 1 242 000 pályázathoz) 2.2 Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz) 763 510 763 510 2.3 Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 3 240 000 3 240 000 pályázathoz) 2.4 Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 1 650 000 1 650 000 pályázathoz) 2.5 Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz) 195 000 195 000 2.6 Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz) 1 060 070 1 060 070 3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 14 762 860 24 033 175 38 796 035 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 14 762 860 24 033 175 38 796 035

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról 6. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27. Változás adatok Ft-ban 2018. évi módosított előirányzat A B C D E F 1. Általános tartalék 6 638 579 9 308 271 20 959 736 30 268 007 2. Céltartalék - 681 086 388 407 1 069 493 a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 681 086 388 407 1 069 493 2. Tartalék összesen 6 638 579 9 989 357 21 348 143 31 337 500

7. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F adatok Ft-ban 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 443 114 798 1.1 Személyi juttatások 285 211 120 1.2 Működési bevételek 8 238 055 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 740 435 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök - 1.3 Dologi kiadások 253 008 347 1. Költségvetési működési bevételek 451 352 853 1.4 Egyéb működési célú kiadások 33 627 500 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra 220 588 952 1. Költségvetési működési kiadások 633 587 402 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra 225 797 125 2. Működési célú finanszírozási bevételek 446 386 077 2. Működési célú finanszírozási kiadások 235 341 125 3. Működési célú bevételek összesen: 897 738 930 3. Működési célú kiadások összesen: 868 928 527 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 372 187 4.1 Beruházások 38 796 035 4.2 Felhalmozási bevételek 132 288 4.2 Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 416 997 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 363 500 4. Költségvetési felhalmozási bevételek 3 921 472 4. Költségvetési felhalmozási kiadások 39 159 535 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 6 427 660 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra - 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6 427 660 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: 10 349 132 6. Felhalmozások összesen: 39 159 535 7. Bevételek összesen: 908 088 062 7. Kiadások összesen: 908 088 062

8. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet 13 711 135 103 892 816 87 332 794 131 163 536 186 747 907 177 369 874 168 535 249 159 764 976 142 772 350 147 850 167 120 792 092 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 883 000 108 159 733 19 883 000 35 331 703 93 341 087 19 884 000 19 883 000 19 884 000 19 883 000 40 854 195 19 883 000 26 245 080 443 114 798 3. Működési bevételek 2 308 200 610 239 1 759 781 640 044 328 328 288 200 288 200 288 560 861 903 288 200 288 200 288 200 8 238 055 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 372 187 3 372 187 6. Felhalmozási bevételek 20 473 48 823 62 992 132 288 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 55 959 55 960 55 959 55 961 67 659 55 592 69 907 416 997 8. Finanszírozási bevételek 54 603 471 34 407 218 24 603 471 63 658 190 26 102 738 24 603 471 24 603 471 24 603 471 25 263 947 24 603 471 24 603 471 101 157 347 452 813 737 9. Bevételek összesen 76 850 630 146 605 337 46 322 684 99 685 898 119 888 635 44 831 263 44 774 671 44 839 023 46 008 850 65 815 773 44 774 671 127 690 627 908 088 062 10. Személyi juttatások 21 155 855 21 155 855 21 155 855 21 155 855 32 135 726 23 741 143 23 741 143 23 741 143 23 741 143 24 458 843 23 741 143 25 287 416 285 211 120 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 392 648 4 392 648 4 392 648 4 392 648 6 649 702 4 984 450 4 984 450 4 984 450 4 984 450 5 122 646 4 984 450 7 475 245 61 740 435 12. Dologi kiadások 6 990 500 8 616 050 6 990 500 10 493 450 6 126 366 6 990 500 6 990 500 6 990 500 14 222 204 12 621 264 23 500 450 142 476 063 253 008 347 13. Egyéb működési célú kiadások 300 000 100 000 90 000 1 500 000 31 637 500 33 627 500 14. Felhalmozási kiadások 365 900 8 150 500 1 820 000 1 499 267 600 000 1 500 000 552 000 213 500 24 458 368 39 159 535 15. Finanszírozási kiadások 30 600 492 21 893 203 21 893 203 17 893 203 17 893 203 17 893 203 17 893 203 17 893 203 18 553 679 17 893 203 17 893 203 17 148 127 235 341 125 16. Kiadások összesen 63 139 495 56 423 656 62 882 706 55 855 156 64 304 264 54 209 296 53 609 296 53 609 296 63 001 476 60 737 956 71 832 746 248 482 719 908 088 062 17. Záró pénzkészlet 13 711 135 103 892 816 87 332 794 131 163 536 186 747 907 177 369 874 168 535 249 159 764 976 142 772 350 147 850 167 120 792 092 0

9. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez I. A 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 451 352 853 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 446 386 077 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 921 472 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál. A működési célú bevételek 28 810 403 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 908 088 062 Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2018. és az azt követő években adatok Ft-ban Sorszám 2018. év 2019. év 2020. év Éves hatása a további években Megnevezés A B C D E I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások 1 Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-0 11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása folyamatos 2 TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 10 575 640 29 498 633 8 487 218 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében 3 TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 26 290 961 25 923 984 16 802 943 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 4 KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 10 036 095 5 "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat 6 "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat 7 "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat 8 "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat 9 "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat 10 "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat 11 "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP- 2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat 12 "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat 13 "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat 862 076 67 683 86 163 356 353 1 182 806 852 324 453 281 788 206 377 774 31 481 2 380 633 793 544

14 "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig 2 318 990 Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016- 00020 azonosítószámú pályázat 15 A kerékpáros közlekedés komfortérzetének 1 737 396 626 172 javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15- VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat 16 A tapolcai Batsányi János Gimnázium 6 218 767 956 733 épülete energia hatékony felújítása TOP- 3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 17 "Veszprém megye esélyegyenlőségi és 18 975 806 22 352 762 17 334 165 felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17- 2017-00009 18 Fenntartható Energia és Klíma akcióterv 4 468 824 57 619 786 (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat 19 "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" 1 088 900 1 064 893 46 207 TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat 20 "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója 453 663 386 337 Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat 21 Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben 349 364 488 118 38 818 TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat 22 Örvényesi strand turisztikai 2 274 881 3 128 796 23 infrastruktúrájának kialakítása TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén 225 000 TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat 24 Belvíztároló létesítése Pápadereske 294 583 210 417 településen TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat 25 Szociális konyha fejlesztése Nyárádon 733 333 366 667 TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat 26 194 621 853 228 210 721 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat Összesen: 93 576 440 144 369 234 42 709 351 II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások 1 TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 8 150 580 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 2 "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17- 2017-00009 1 499 267 Összesen: 9 649 847 0 0 III. Mindösszesen: 103 226 287 144 369 234 42 709 351

11. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 100 000 000 79 065 000 100 000 000 79 065 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 100 000 000 79 065 000 100 000 000 79 065 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások 100 000 000 79 065 000 26 586 844 30 503 509 26 586 844 10 575 640 46 826 312 37 985 851 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 100 000 000 79 065 000 26 586 844 30 503 509 26 586 844 10 575 640 46 826 312 37 985 851 2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 5 357 949 5 357 949 3 502 532 3 473 426 1 855 417 1 884 523 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 446 647 1 446 647 1 038 473 1 067 579 408 174 379 068 9. Dologi kiadások 23 195 404 23 195 404 15 422 900 15 422 900 7 772 504 7 772 504 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 30 000 000 30 000 000 19 963 905 19 963 905 10 036 095 10 036 095 3. EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 000 000 1 000 000 255 814 278 884 665 640 665 640 55 476 55 476 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 270 000 220 000 69 070 61 357 146 436 146 436 12 207 12 207 9. Dologi kiadások 50 000 50 000 50 000 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 324 884 340 241 862 076 862 076 67 683 67 683

4. EU-s projekt neve, azonosítója:"orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 274 714 274 714 274 714 274 714 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 274 714 274 714 274 714 274 714 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 216 310 216 310 67 983 154 549 148 327 71 619 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 404 58 404 18 356 34 002 40 048 14 544 0 0 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 274 714 274 714 86 339 188 551 188 375 86 163 5. EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 738 000 738 000 738 000 738 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 738 000 738 000 738 000 738 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 581 102 581 102 304 387 312 824 276 715 297 217 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 156 898 156 898 82 185 68 823 74 713 59 136 0 0 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 738 000 738 000 386 572 381 647 351 428 356 353 6. EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 1 730 000 1 730 000 1 730 000 1 730 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 1 730 000 1 730 000 1 730 000 1 730 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 362 205 1 362 205 454 068 448 519 908 137 913 687 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 367 795 367 795 122 598 98 675 245 197 269 119 0 0 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 1 730 000 1 730 000 576 666 547 194 1 153 334 1 182 806

7. EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 944 882 944 882 277 906 284 979 666 976 659 903 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 255 118 255 118 75 035 62 697 180 083 192 421 0 0 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 1 200 000 1 200 000 352 941 347 676 847 059 852 324 8. EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 700 000 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 700 000 700 000 700 000 700 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 551 181 551 181 183 727 202 229 367 454 381 453 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 148 819 148 819 49 606 44 490 99 213 71 828 0 0 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 700 000 700 000 233 333 246 719 466 667 453 281 9. EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után kiadás A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 905 512 905 512 319 592 296 550 585 920 620 635 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 244 488 244 488 86 290 65 244 158 198 167 571 0 0 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 1 150 000 1 150 000 405 882 361 794 744 118 788 206

10. EU-s projekt neve, azonosítója: "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 600 000 600 000 600 000 600 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 600 000 600 000 600 000 600 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 472 441 472 441 140 456 156 348 307 670 333 508 24 315 24 315 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 127 559 127 559 37 923 34 397 82 470 44 266 7 166 7 166 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 600 000 600 000 178 379 190 745 390 140 377 774 31 481 31 481 11. EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 3 543 307 3 543 307 966 356 1 086 739 1 962 809 1 842 425 614 142 614 142 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 956 693 956 693 260 916 239 084 516 375 538 208 179 402 179 402 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 4 500 000 4 500 000 1 227 272 1 325 823 2 479 184 2 380 633 793 544 793 544 12. EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 3 474 000 3 474 000 3 474 000 3 474 000 0 0 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 3 474 000 3 474 000 3 474 000 3 474 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 2 735 433 2 735 433 965 447 946 730 1 769 986 1 937 265 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 738 567 738 567 260 671 208 280 477 896 381 725 0 0 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 3 474 000 3 474 000 1 226 118 1 155 010 2 247 882 2 318 990

13. EU-s projekt neve, azonosítója: A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után kiadás A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 2 437 500 2 437 500 0 0 2 437 500 2 437 500 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 2 437 500 2 437 500 2 437 500 2 437 500 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 999 200 1 999 200 117 600 60 600 1 354 200 1 473 628 527 400 527 400 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 438 300 438 300 24 618 13 332 314 910 263 768 98 772 98 772 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 2 437 500 2 437 500 142 218 73 932 1 669 110 1 737 396 626 172 626 172 14. EU-s projekt neve, azonosítója: A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B kiadás C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 7 175 500 7 175 500 0 0 7 175 500 7 175 500 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 7 175 500 7 175 500 7 175 500 7 175 500 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 5 990 470 5 990 470 399 000 284 088 4 838 137 4 612 578 753 333 753 333 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 185 030 1 185 030 79 002 902 628 1 322 101 203 400 203 400 9. Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 7 175 500 7 175 500 478 002 284 088 5 740 765 5 934 679 956 733 956 733 15. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 60 162 000 60 162 000 0 0 60 162 000 60 162 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 60 162 000 60 162 000 60 162 000 60 162 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 24 341 642 24 341 642 8 036 600 8 036 600 16 305 042 16 305 042 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 687 946 4 687 946 1 559 206 1 559 206 3 128 740 3 128 740 9. Dologi kiadások 29 633 145 29 633 145 9 380 000 9 380 000 20 253 145 20 253 145 10. Beruházások 1 499 267 1 499 267 1 499 267 1 499 267 0 0 11. Kiadások összesen: 60 162 000 60 162 000 20 475 073 20 475 073 39 686 927 39 686 927

16. EU-s projekt neve, azonosítója: "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 62 088 610 62 088 610 0 0 60 162 000 60 162 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 62 088 610 62 088 610 60 162 000 60 162 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 3 920 000 3 920 000 2 090 667 2 090 667 1 829 333 1 829 333 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 862 400 862 400 459 947 459 947 402 453 402 453 9. Dologi kiadások 57 306 210 57 306 210 1 918 210 1 918 210 55 388 000 55 388 000 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: 62 088 610 62 088 610 4 468 824 4 468 824 57 619 786 57 619 786 17. EU-s projekt neve, azonosítója: "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 2 200 000 2 200 000 0 0 2 200 000 2 200 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 803 279 1 803 279 908 188 908 188 895 091 895 091 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 396 721 396 721 180 712 180 712 216 009 216 009 9. Dologi kiadások 0 0 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 2 200 000 2 200 000 1 088 900 1 088 900 1 111 100 1 111 100 18. EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 840 000 840 000 0 0 840 000 840 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 840 000 840 000 840 000 840 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 672 000 672 000 378 675 378 675 293 325 293 325 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 168 000 168 000 74 988 74 988 93 012 93 012 9. Dologi kiadások 0 0 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 840 000 840 000 453 663 453 663 386 337 386 337

19. EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 876 300 876 300 0 0 876 300 876 300 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 876 300 876 300 876 300 876 300 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 700 000 700 000 286 364 286 364 413 636 413 636 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 154 000 154 000 63 000 63 000 91 000 91 000 9. Dologi kiadások 22 300 22 300 22 300 22 300 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 876 300 876 300 349 364 349 364 526 936 526 936 20. EU-s projekt neve, azonosítója: Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 5 403 677 5 403 677 0 0 5 403 677 5 403 677 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 5 403 677 5 403 677 5 403 677 5 403 677 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 4 429 235 4 429 235 1 871 038 1 871 038 2 558 197 2 558 197 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 974 442 974 442 403 843 403 843 570 599 570 599 9. Dologi kiadások 0 0 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 5 403 677 5 403 677 2 274 881 2 274 881 3 128 796 3 128 796 21. EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 225 000 225 000 0 0 225 000 225 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 225 000 225 000 225 000 225 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 184 426 184 426 188 285 0 0 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 574 40 574 36 715 0 0 9. Dologi kiadások 0 0 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 225 000 225 000 225 000

22. EU-s projekt neve, azonosítója: Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 505 000 505 000 0 0 505 000 505 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 505 000 505 000 505 000 505 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 413 934 413 934 241 462 241 462 172 472 172 472 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 066 91 066 13 009 13 009 78 057 78 057 9. Dologi kiadások 0 0 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 505 000 505 000 254 471 254 471 250 529 250 529 23. EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 1 100 000 1 100 000 0 0 1 100 000 1 100 000 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 901 639 901 639 601 063 601 063 300 576 300 576 Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 198 361 198 361 132 241 132 241 66 120 66 120 9. Dologi kiadások 0 0 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 1 100 000 1 100 000 733 304 733 304 366 696 366 696 24. EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, 2018. előtt 2018. évi 2018. után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás 1 258 570 1 258 570 0 0 1 258 570 1 258 570 0 0 3. Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: 1 258 570 1 258 570 1 258 570 1 258 570 Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások 1 061 624 1 061 624 162 863 162 863 898 761 898 761 8. Munkaadókat terhelő 196 946 196 946 31 758 31 758 165 188 165 188 9. Dologi kiadások 0 0 10. Beruházások 0 0 11. Kiadások összesen: 1 258 570 1 258 570 194 621 194 621 1 063 949 1 063 949

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/179-4/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. november 22-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: A Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Szekfü Tibor Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. szeptember 27-ei ülésén módosította a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratát a székhely megváltozása miatt, megjelölve a Veszprém, Szeglethy u. 1. I. emelet 19-20. alatti címet, mely irodákat az Alapítvány a megyei önkormányzattól bérli. A Ptk. 3:7. -a szerint a jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. Tekintettel arra, hogy a két irodahelyiség különböző helyrajzi szám alatt szerepel, a bírósági bejegyzéshez kizárólag az egyik helyrajzi számú ingatlan jelölhető meg az Alapítvány székhelyeként, ezért szükséges a fent hivatkozott közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése, egyben új határozat meghozatala. Erre figyelemmel kérem az alábbi határozat meghozatalát: /2018. (XI. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése mint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. (8) bekezdése alapján meghozott, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló és az államot megillető alapítói jogok gyakorlására kijelölt szerv a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 3. Az Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. I. emelet 19. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a határozatban foglaltaknak megfelelő intézkedések megtételére. Határidő: 2018. november 30. Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Veszprém, 2018. november 13. Polgárdy Imre

Szám: 02/179-3/2018 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. november 22-i ülésére Tárgy: Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

2 Tisztelt Közgyűlés! Oláh Gábor helyettes államtitkár úr az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő levelében jelezte, hogy az Európai Bizottság - 2018. október 11-én küldött értesítése alapján - elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3. számú módosítását. A módosítás elfogadásával Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére 549 749 050 Ft kerül átcsoportosításra. Szükségessé vált ezen összeg átvezetése a megyei Integrált Területi Program (ITP) mind szöveges, mind kapcsolódó táblázatos részében. Helyettes Államtitkár Úr levelében még kitér arra is, hogy a TOP fenti módosítása következtében a kapcsolódó indikátorok célértékei is felülvizsgálatra kerültek, melyek közül az eredményességmérési kerethez tartozó "A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma" indikátor 2018-ban elérendő célértéke 415 főre, 2023-ban elérendő célértéke 2071 főre csökken, ugyanakkor a szintén eredményességmérési kerethez tartozó "Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma" indikátor nem változik. A Pénzügyminisztériumtól érkezett további tájékoztatás szerint a TOP prioritási forráshelyzete alapján a TOP 1.4 intézkedésen az átcsoportosított keretösszeg terhére kizárólag új bölcsődei férőhelyek létesítésére nyílik lehetőség, ezért kérik, hogy az átcsoportosított keretösszeg "fejlesztési cél" forrás-felhasználási módon kerüljön elkülönítésre a Veszprém megyei ITP módosításakor. A módosuló értékeket tartalmazó ITP háttérdokumentumokat (excel tábla) az Irányító Hatóságtól 2018. október 26-án megkaptuk, a szükséges átvezetéseket megtettük, november 5-én a megfelelőségi visszajelzést megkaptuk. Az előkészített ITP munkaanyagot előzetes minőségbiztosításra 2018. november 7-én küldtük el, melyre az Irányító Hatóságtól november 9-én érkezett meg a pozitív visszajelzés: A megküldött dokumentumokat áttekintettük, amelyben minden számunkra fontos pontosítás és módosítás átvezetésre került. Az irányító hatóság további pontosítást a dokumentumokban nem kér. Az ITP közgyűlés elé terjeszthető. Közgyűlés általi elfogadást követően várjuk a KGY határozatot, és a dokumentumokat (a szöveges részt wor és pdf formátumban, a táblázatokat pedig xls formátumban)

3 Az ismertetett előzmények szerint átdolgozott, Közgyűlés által elfogadásra kerülő ITP-t 2018. november 30-i határidővel kell megküldeni az Irányító Hatósághoz. Ez után fogja az Irányító Hatóság a Közgyűlések által elfogadott módosított (megyei) ITP-ket Kormány elé terjeszteni. A Kormány döntését követően a TOP Éves Fejlesztési Keretbe betervezésre kerül az új bölcsődei férőhelyek létesítését biztosító felhívás. A határozati javaslat 1. számú mellékletében található módosított ITP dokumentum tervezetben a változtatásokat piros színnel jelöltük, mely fenti ismertetés szerint az ITP dokumentum TOP 1.4 és a TOP 5.1. intézkedésekre vonatkozó részeit érinti. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2018. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása tárgyú előterjesztést, az alábbi döntéseket hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. számú melléklete szerinti Veszprém Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) 2018. évi 2. módosítását annak érdekében, hogy összhangban legyen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Európai Bizottság által elfogadott 3. számú módosításával. 2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan küldje meg az Irányító Hatósághoz. Határidő: 1. pont esetében azonnal 2. pont esetében 2018. november 30. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2018. november 14. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

./2018.(XI.22.) MÖK határozat 1. számú melléklete VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2018. november Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Honlap: www.veszpremmegye.hu

Veszprém megye Integrált Területi Programja Cím Verzió 3.3 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó határozat száma és dátuma: Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Veszprém megye Integrált Területi Programja./2018.(XI.22.) MÖK határozat [határozat megjelenésének dátuma] [dokumentum hivatkozási száma, dátuma] [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Veszprém megye ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: Veszprém Megyei Önkormányzat Dr. Imre László megyei jegyző Email: imre.laszlo@vpmegye.hu Telefon: 88/545-000 Mellék: 162 ITP felelős szervezet címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 2

Veszprém megye Integrált Területi Programja Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A Területi Kiválasztási Kritériumok... 6 2. Az ITP célrendszere és integráltsága... 14 Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata... 20 3. Az ITP forrásallokációja... 24 A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása... 31 TOP-1. prioritás... 31 TOP-2. prioritás... 35 TOP-3. prioritás... 37 TOP-4. prioritás... 40 TOP-5. prioritás... 43 4. Az ITP indikátorvállalásai... 47 5. Az ITP ütemezése... 49 6. Mellékletek... 52 3

Veszprém megye Integrált Területi Programja Bevezető Az ITP alapadatai: a) az ITP megnevezése Veszprém megyei Integrált Területi Program b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Veszprém megye c) az ITP teljes 7 éves forráskerete 45,17 milliárd Ft A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik. A Veszprém megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP fentiekhez való kapcsolódását a 2. fejezet mutatja be részletesen. 4

Veszprém megye Integrált Területi Programja A Veszprém megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok 2012. szeptember és 2013. február között elkészültek. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. A megyei területfejlesztési program, annak részeként a stratégiai program és az operatív program 2014. szeptember 25-én került elfogadásra a 47/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés valamint a társadalmi gazdasági hatásvizsgálat. A megyei önkormányzat az egész tervezési folyamat alatt hangsúlyt helyezett az érdemi partnerség biztosítására. A partnerség megalapozására 2012. május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának segítése, a szereplők együttműködésének megteremtése volt. A Kollégium állandó tagja a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, Veszprém MJV önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács. A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetésével számos területi, elsősorban járási fórum is megrendezésre került az elmúlt években. Az ITP elkészítése és szükség szerinti módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, illetve a Területfejlesztési Szakmai Kollégium is segítséget nyújtott. 5

Veszprém megye Integrált Területi Programja 1. A Területi Kiválasztási Kritériumok A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette. Eszerint: 54/D. Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő. 57. (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős miniszter részére. Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra. 6

Veszprém megye Integrált Területi Programja Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: Sorszám I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. Kritérium megnevezése Illeszkedés a TOP céljaihoz Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság Megalapozottság Kockázatok Projekt komplexitása Hatás Integrált megközelítés Fenntarthatóság Tartalmi magyarázat A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv. A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz. A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása. Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforráshatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg 7

Veszprém megye Integrált Területi Programja I.9. I.10. I.11. Esélyegyenlőség Költséghatékonyság Eredményesség csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek. A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez. 8

Veszprém megye Integrált Területi Programja Veszprém megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. IGEN / NEM II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. IGEN / NEM II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. IGEN / NEM 9

Veszprém megye Integrált Területi Programja A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat Alaphelyzet: A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában, valamint erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége. A Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során. A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához figyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését. 10

Veszprém megye Integrált Területi Programja Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A Veszprém megyei Területfejlesztési Programban, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az azokhoz kapcsolódó fejlesztési tématerületekhez. II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: Olyan terület ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek. A megyei Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja pedig A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb 11

Veszprém megye Integrált Területi Programja térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A kritérium illeszkedik az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez. (Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési tématerületek közül megemlíthető a területi integráció, területfejlesztés; befogadó és gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.) II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Koncepció három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek 12

Veszprém megye Integrált Területi Programja számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. és 3. átfogó cél Stratégiai Program 1. prioritástengely A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé). 13

Veszprém megye Integrált Területi Programja 2. Az ITP célrendszere és integráltsága Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak. M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása. ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttérinfrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul. Az ITP-2. cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a 14

Veszprém megye Integrált Területi Programja foglalkoztatottak és családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik. A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP-3. cél ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az ITP-4. cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat. Az ITP-5. cél a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése a működési, fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is hozzájárul. Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső perifériáinak egy része itt található. A 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is kedvezményezett térségekként nevesíti. Az önálló ITP-6. cél ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat. 15

Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze. Az ITP célkitűzéseinek integráltsága Veszprém megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok szintjén is hangsúlyosan jelenik meg, hiszen az ITP-6. cél kifejezetten a megyén belüli hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrál. Ez a térség ráadásul egy megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria, kiemelt fejlesztése ezáltal szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Zala, Vas és Győr-Moson- Sopron kapcsolódó fejlesztéseihez. A területi aspektus ezen felül elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán erős az ITP-ben, mely számos intézkedés kapcsán határoz meg egy minimum arányt, melyet a megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél egyrészt a kevésbé fejlett területek, így a vidéki térségek vagy a hátrányos helyzetű 16

Veszprém megye Integrált Területi Programja járások fejlesztése, másrészt turizmus kapcsán a több megyét érintő BKÜ területének kiemelt támogatása. Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között. A TOP egyedi célkitűzései 1.A A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 1.B A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 1.C A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével 1.D Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által 2.A Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal 3.A Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 4.A Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 4.B/5.B A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése 5.A A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 5.C Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése Az ITP-1. cél az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához. Az ITP-2. cél több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések megvalósulását. Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik. 17

Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő ITP- 4. cél közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is. Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő ITP-5. cél a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz egyaránt kapcsolódik. Az ITP-6. cél a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik. Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez 18

A megyei területfejlesztési program prioritástengelyei Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez* Veszprém megyei ITP céljai A TOP egyedi célkitűzései 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 3.A 3.B 4.A 4.B 5.B 5.A 5.C M1 ITP-1 ITP-1 ITP-3 ITP-3 ITP-3 M2 ITP-4 ITP-5 ITP-5 M3 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 M4 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-3 ITP-3 ITP-3 *Megjegyzés: Az ITP-6. cél komplexitása révén a prioritástengelyek és az egyedi célkitűzések mindegyikéhez kapcsolódik. Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg: - Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen - Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé - Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé - Népesedési és közösségi fordulat - Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Veszprém megye Területfejlesztési Programjában, valamint az Integrált Területi Programjában meghatározott célok. A kapcsolódó tématerületek közé sorolhatók az alábbiak: - Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság; - Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság; - Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás; - Klíma- és környezetvédelem - Befogadó és gyarapodó társadalom; - Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése; - Területi integráció, területfejlesztés; - Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek. 19

Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez a megyeszékhely Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg. 1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása 2. Élhető, vonzó település megteremtése 3. A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése 4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése 5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése A fenti célok teljes mértékben összhangban állnak a Veszprém megyei ITP-ben meghatározott célokkal, így a 2014-2020-as időszakban biztosítottan egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyeszékhely területén. Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez M1 M2 M3 M4 ITP-1 ITP-2 ITP-3 ITP-4 ITP-5 ITP-6 MJV ITP-1 MJV ITP-2 MJV ITP-3 MJV ITP-4 MJV ITP-5 20

Veszprém megye Integrált Területi Programja Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat rendelkezik. Az együttműködési megállapodás értelmében a Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, melynek része a Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém Márkó Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárútfejlesztések megvalósítása. A fenti kerékpárút-fejlesztések a megyei jogú város közigazgatási határán kívüli területeket is érintenek, megvalósításuk pedig közvetlenül is hozzájárul az ITP-2. célkitűzéshez a vonzó és élhető települések kialakítása, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi támogatása révén. A beruházások szinergikus kapcsolatban állnak a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 3.A egyedi célkitűzéssel, megvalósulásuk ily módon erősíti az ITP-ben rögzített célkitűzések multiplikátor hatását is. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez illeszkedő tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járult hozzá, mely a TOP-3.1 intézkedés keretében használható fel. Veszprém Megye Integrált Területi Programja ebből következően a fenti összeget a TOP-3.1 intézkedésen belüli, kiemelt fejlesztési célra fordítható keretként különíti el, az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskereten felül. 21

Veszprém megye Integrált Területi Programja A hat szomszédos megye (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Fejér) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP intézkedéseihez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, így a területi ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok, illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének sem mondanak ellent. Somogy megye Területfejlesztési Programjának 7 prioritása közül a Veszprém megyei ITP célkitűzései elsősorban az alábbiakhoz járulnak hozzá. 3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés Zala megye Területfejlesztési Programja 7 prioritást határoz meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP célrendszere 6-hoz kapcsolódik. 2. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése 3. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében 4. Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében 5. Integrált környezetvédelmi programok a következő generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében 6. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése 7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése érdekében Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 7 prioritást határozott meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP elsősorban 5-höz kapcsolódik. 3. Turizmus Prioritás 4. Energia-hatékonyság Prioritás 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás 6. Egészséges Környezet Prioritás 7. Közlekedés Fejlesztési Prioritás 22

Veszprém megye Integrált Területi Programja A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 6 prioritást rögzít, melyek közül a Veszprém megyei ITP 3-hoz, de különösképp a 6. prioritáshoz kapcsolódik. 3. A megye és települései elérhetőségének javítása 4. A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása 5. A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja 6 prioritást határozott meg, a Veszprém megyei ITP ezek közül 5-höz egyértelműen kapcsolódik. 2. megyei turisztikai program 3. stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság 4. fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás 5. biztonságos környezet, gyógyuló tájak 6. otthon a XXI. században Fejér megye területfejlesztési programja 9 területi és 7 horizontális prioritást rögzít. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ezek közül elsősorban 5 5 területi és horizontális prioritáshoz kapcsolódnak. T3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése T4. Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések T5. A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása T7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével T8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása H1. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata H2. Társadalmi befogadás erősítése H3. Munkaerő piaci mobilitás támogatása H4. A természeti és épített környezet megóvása H5. Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns, 23

Veszprém megye Integrált Területi Programja hiszen az IKOP számos, a 2014-2020-as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik. 8-as főút Várpalota elkerülő 83-as főút M1-Pápa között települések elkerülése és rekonstrukció 3. Az ITP forrásallokációja A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete Veszprém megye részére 45,17 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg. 24

Veszprém megye Integrált Területi Programja 25

Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-1. prioritás A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága 16,828 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján Veszprém megye a keret, illetve a prioritások közötti megosztás módosítását javasolta. A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 6,467 milliárd Ft, melynek teljes lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek elérése a feltárt igények alapján bizonytalan, ezért az 1.1. intézkedés keretösszegének 3,470 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 6,390 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP-1.2 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,034 milliárd Ft, melyet jelentősen meghaladó igényekről bír tudomással a megyei önkormányzat. Veszprém megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. Az országos turisztikai palettán a Balaton és Balaton-felvidék kiemelt célterület. A Bakony történeti helyeivel (várak, kastélyok, kúriák, egyházi és világi építészeti értékek) és természeti értékeivel potenciális turisztikai attrakciók helyszíne. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít. (A BKÜ 72 Veszprém megyei települést foglal magába.) Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében. Az ITPt megalapozó felmérések alapján is jelentős a helyi, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő turisztikai fejlesztési igények nagysága. A fentiekből következően az 1.2. intézkedés keretösszegének 8,700 milliárd Ft-ra való emelését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretet 4,095 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 2,892 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi 26

Veszprém megye Integrált Területi Programja fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém várossal együtt) összesen 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban OP-arányosan legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma kb. 60%-kal emelkedne. Emellett a nagyobb városok jelzései szerint nincs számottevő várólista a bölcsődékben. Veszprém megyében az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztésére és létrehozására mutatkozik jelentős igény. A fentiek értelmében az 1.4. intézkedés keretösszegének 1,735 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 3,451 milliárd Ft-ban határozta meg. Az 1127/2018.(III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtott, és az Európai Bizottság 2018. október 11-én küldött értesítése alapján elfogadott 3. számú TOP módosítás révén Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből mintegy 550 millió forint a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére került átcsoportosításra, így az 4,001 milliárd Ft-ra módosul. TOP-2. prioritás A TOP arányainak megfelelően a 2.1. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 8,358 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. TOP-3. prioritás A TOP 3. prioritása kapcsán 11,367 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3.2. intézkedésekre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 4,257 és 7,110 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében a fenti forráskereten felül 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalását teremti meg az ITP, mely kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra. TOP-4. prioritás 27

Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP 4. prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 2. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig rögzítik az egészséges társadalom megteremtése. A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.). Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 4.1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-4.2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-4.3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ftos keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-4.1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 4.2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 4.3- as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet. TOP-5. prioritás A TOP 5. prioritása kapcsán 5,073 milliárd Ft állt Veszprém megye rendelkezésére, azonban az 1127/2018.(III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtott, és az Európai Bizottság 2018. október 11-én küldött értesítése alapján elfogadott 3. számú TOP módosítás révén Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből mintegy 550 millió forint a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére került átcsoportosításra. Így a TOP 5 prioritás keretösszege 4,523 millárd Ft, melyből az 5.1 intézkedésre 3,198 milliárd Ft, az 5.2. és 5.3. intézkedésekre jutó forrás nagysága pedig 0,488 és 0,837 milliárd Ft. Az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosítja az intézkedések kereteit. Az intézkedésenként meghatározott változtatásokat az 1. és 2. melléklet foglalja össze. 28

Veszprém megye Integrált Területi Programja A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Honlap: www.veszpremmegye.hu

Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei TOP-keretösszeg intézkedések közötti megoszlása (a prioritás százalékában) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 TOP szerint Végleges arányok szerint A Veszprém megyei TOP keretösszeg megoszlása prioritásonként (Mrd Ft) 8% 25% 11% 19% 37% 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Honlap: www.veszpremmegye.hu

Veszprém megye Integrált Területi Programja A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret öt formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt területfejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozóan. Továbbá lehetőség van a megyei önkormányzat fejlesztéseinek kiemelésére, amennyiben ezek már az ITP tervezés/felülvizsgálat szakaszában pontosan láthatóak, fejlesztési elképzelés szinten értelmezhetőek és előkészítettségük előrehaladott. Veszprém megye az egyes intézkedések esetében a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a 2014-2020-as programidőszak előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában. TOP-1. prioritás TOP-1.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 1. prioritása a térségi és a helyi gazdaság fejlesztésére, a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben a foglalkoztatás bővítésére fókuszál. Ehhez kapcsolódva az ITP első célként az önkormányzati gazdasági területek fejlesztését és elérhetőségük javítását tűzi ki. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.) Az ITP-t megalapozó felmérések szerint nincs kimagasló mennyiségű fejlesztési igény, több településen nincs önkormányzati többségi tulajdonban a fejleszteni kívánt terület, illetve a regionális támogatási térképben rögzített 35%-os intenzitáshoz szükséges önrész biztosítása sok esetben nehézségekbe ütközik. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében 31

Veszprém megye Integrált Területi Programja támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-1.2. intézkedés A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területitermészeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fejlesztési forrás lehívására a Kormány 1861/2016.(XII.27.) Korm. határozata értelmében több Operatív Programon keresztül nyílik lehetőség. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el. A fennmaradó 80%-ot minden más, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszegként határozza meg Veszprém megye. A BKÜ részére elkülönített 20%-os arány természetesen csak egy minimumot jelent, hiszen a fennmaradó 80%-ból a megye többi településével együtt a BKÜ területén lévők is pályázhatnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat által javasolt forrásnövelést az IH az országos igények ismeretében nem hagyta jóvá. A megye egész területén hangsúlyos szerepet kap a turizmus, valamint a megye a hátrányos helyzetű területek számára különösen nem kívánja korlátozni a forráshoz jutás lehetőségét. A fentiek értelmében Veszprém megye nem tartja szükségesnek a BKÜ részére elkülönített 20%-os minimum emelését. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 32

Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-1.3. intézkedés Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-1.4. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 33

Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 34

Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-2. prioritás TOP-2.1. intézkedés Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 35

Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-2. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Intézkedés kódszáma 2.1. A forráskeret felhasználási módok részletezése NR A forráskeret felhasználási módok indoklása Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. 36

Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-3. prioritás TOP-3.1. intézkedés A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárútfejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye nem kíván az első három felhasználási mód adta lehetőséggel élni, és a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járul hozzá, mely a Veszprém megyére jutó forráskereten felül, kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra. TOP-3.2. intézkedés A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében 37

Veszprém megye Integrált Területi Programja Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 38

Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-3. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Intézkedés kódszáma A forráskeret felhasználási módok részletezése A forráskeret felhasználási módok indoklása NR A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi. 3.1. 3.2. Megyei önkormányzat saját projekt: SECAP kidolgozás Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) Fejlesztési cél: alap- és középfokú oktatási intézmények épületenergetikai megújítása A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap? és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a. 39

Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-4. prioritás TOP-4.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminősége javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az egészséges társadalom megteremtése. A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-4.2. intézkedés Az szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.). A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. 40

Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-4.3. intézkedés Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 41

Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-4. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 0,200 0,000 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja Intézkedés kódszáma A forráskeret felhasználási módok részletezése A forráskeret felhasználási módok indoklása 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4.1. 4.2. 4.3. Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) NR Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok (10 000 főnél kisebb települések) Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminősége javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az egészséges társadalom megteremtése. A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. A szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.). A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek (10 000 fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. 42

Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-5. prioritás TOP-5.1. intézkedés Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását. Figyelemmel arra, hogy az 1127/2018.(III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtott, és az Európai Bizottság 2018. október 11-én küldött értesítése alapján elfogadott 3. számú TOP módosítás révén Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből mintegy 550 millió forint a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére került átcsoportosításra, a TOP 5.1 intézkedés forráskerete 3,198 milliárd Ft-ra változik. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 42%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 22%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a megyei önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása, az ebben részt vevő szervezetek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 36%-a. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-5.2. intézkedés Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével 43

Veszprém megye Integrált Területi Programja foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-5.3. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 44

Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-5. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 45

Veszprém megye Integrált Területi Programja Az intézkedésenként meghatározott felhasználási módok arányát a 4. melléklet foglalja össze. 46

Veszprém megye Integrált Területi Programja 4. Az ITP indikátorvállalásai Az egyes intézkedésekhez tartozó kimeneti indikátorok Veszprém megye által vállalt célértékeit az ITP-hez kapcsolódó Excel-tábla 3. munkalapja tartalmazza. A forrásarányos célértéktől a megye vállalásai nem térnek el. A TOP eredményességmérési keretébe tartozó indikátorok esetében Veszprém megye minden esetben vállalja az arányos célérték teljesítését. 47

Veszprém megye Integrált Területi Programja Az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célértékei Veszprém megyében Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha) Célérték 2018 Célérték 2023 15,50 76,73 A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km) 3,85 20,00 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m 2 ) 140,00 700,00 15 779,03 78 900,00 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) 14,00 39,00 Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO 2 egyenérték) Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db) Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység) A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő) 824 8238 11,00 54,00 14,00 66,00 415,00 2071,00 Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő) 1505,00 7523,00 A kimeneti indikátorok célértékeinek meghatározása elsősorban az adott forrásnagysághoz kapcsolódó arányos érték figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megtörtént az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó releváns értékek összegzése, mely az 1.1. és 1.4. intézkedésekhez kapcsolódó forrásallokáció csökkentésének szándékát is indokolta. 48

Veszprém megye Integrált Területi Programja 5. Az ITP ütemezése Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalás ütemtervét az ITP részét képező Excel-táblázat 4. munkalapja mutatja be. A több alintézkedést tartalmazó intézkedések esetében a kötelezettségvállalás ütemezése a következők szerint alakul. A TOP-1.1. intézkedés keretében Veszprém megye 4,74 milliárd Ft-ot az iparterületek (TOP-1.1.1), 0,65 milliárd Ft-ot az inkubátorházak (TOP-1.1.2), 1 milliárd Ft-ot pedig a helyi gazdaság (TOP-1.1.3) fejlesztésére kíván fordítani. Ezek ütemezése: 2016. II-III. negyedév o 1.1.3. 1000 millió Ft o 1.1.1. 2500 millió Ft 2017. II. negyedév o 1.1.2. 650 millió Ft 2017. III. negyedév o 1.1.1. 2240 millió Ft o 1.1.3. Amennyiben az első meghirdetési kört követően visszahulló forrás keletkezik, úgy a fennmaradó keretösszeg ismét meghirdetésre kerül. A TOP-2.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,758 milliárd Ft-ot a városi barnamezős területek rehabilitációjára (TOP-2.1.1), 5 milliárd Ft-ot városi zöldterületek fejlesztésére (TOP-2.1.2), 1,6 milliárd Ft-ot kisléptékű környezetvédelmi fejlesztésekre (TOP-2.1.3) kíván fordítani. Ezek ütemezése: 2016. II-III. negyedév o 2.1.3. 1099 millió Ft o 2.1.1. 1758 millió Ft o 2.1.2. 3600 millió Ft 2017. II. negyedév o 2.1.3. 501 millió Ft 2017. III. negyedév o 2.1.2. 1400 millió Ft A TOP-3.2. intézkedés keretében Veszprém megye 4,11 milliárd Ft-ot az energiahatékonyság és a megújuló-energiaforrás használat fokozására (TOP-3.2.1) kíván fordítani, 3 milliárd Ft-ot pedig önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására megújuló energiaforrások felhasználásával. A kötelezettségvállalások ütemezése: 2016. II-III. negyedév o 3.2.1. 3000 millió Ft 49

Veszprém megye Integrált Területi Programja o 3.2.2. 2000 millió Ft 2017. II. negyedév o 3.2.1. 1110 millió Ft 2017. III. negyedév o 3.2.2. 1000 millió Ft A TOP-5.1. intézkedés keretében Veszprém megye 700 millió Ft-ot a megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1) létrehozására kíván fordítani, a fennmaradó összeg a térségi paktumok létrehozására irányul. A kötelezettségvállalások ütemezése: 2016. II-III. negyedév o 5.1.1. 700 millió Ft o 5.1.2. 2498 millió Ft A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft) Év Kötelezettségvállalás (mrd Ft) Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft) 2015 0,000 0,000 2016 32,280 32,280 2017 12,341 44,621 2018 0,000 44,621 2019 0,550 45,171 2020 0,000 45,171 Összesen 45,171 45,171 A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak voltak: az önkormányzatok működésében költségmegtakarítást eredményez-e, hogy a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson; az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési igények időbeli ütemezése; a fejlesztési elképzelések előkészítettsége, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és a hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak; további, ráépülő projektek megkezdése 1263/2015. Korm. határozat a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről. 50

Veszprém megye Integrált Területi Programja A fentiek alapján a kötelezettségvállalás túlnyomó része már az első években megtörténik, annak érdekében, hogy az időszak végére a megye számára rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználására gond nélkül lehetőség legyen. A jobb átláthatóság érdekében a kötelezettségvállalást intézkedésenként éves bontásban, illetve ugyanezt kumulált összegekkel egy-egy táblázat mutatja be, melyek az 5. számú mellékletben találhatók. 51

Veszprém megye Integrált Területi Programja 6. Mellékletek 1. melléklet Az intézkedésenkénti keretösszegek valós igényeken alapuló elosztásához kapcsolódó változtatások indoklásának összefoglalása Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított az OP-arányos eredeti keretösszeg teljes lehívása. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. A Balaton és a Bakony, a világörökség-várományos területek, az egyházi és világi építészeti értékek, stb. igen jelentős turisztikai potenciált jelentenek. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít, ezért a jelzett átcsoportosítást indokoltnak és szükségesnek tartjuk. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással van. NR A megye települései részéről óvodai fejlesztésekre magas, bölcsődék és családi napközik fejlesztésére ugyanakkor alacsony igény jelentkezik. Nincsenek hosszú várólisták a jelenleg működő bölcsődékben. A megye egyes területein (pl. a Balaton-parton) elöregedő társadalom jellemző. NR 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés NR 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése NR 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja NR 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása NR Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, az egészséges társadalom megteremtése. Az ITP-t megalapozó igényfelmérek szerint is jelentős igény jelentkezik a megye településeiben egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Veszprém megye Területfejlesztési Programjában hangsúlyos igényként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára. Az ITP-t megalapozó felmérések szerint a megye településeiben számottevő az ehhez az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igény, ugyanakkor ezek összessége éri el az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. NR NR 52

Veszprém megye Integrált Területi Programja 2. melléklet A megye TOP forráskeretének megoszlása intézkedésenként a TOP belső arányai szerint, valamint a végleges forrásmegoszlás TOP-intézkedés A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft) Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti végleges forrásmegoszlás (Mrd Ft) 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 6,467 6,390 4,034 4,095 2,891 2,892 3,486 4,001 8,358 8,358 4,257 4,257 7,110 7,110 1,216 1,254 0,966 0,981 1,310 1,310 3,748 3,198 0,488 0,488 0,837 0,837 53

Veszprém megye Integrált Területi Programja 3. melléklet A forrásfelhasználási módok kapcsán meghatározott kiemelt földrajzi célterületek a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Települések: Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Küngös, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lovas, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Tótvázsony, Uzsa, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka Releváns intézkedés(ek): TOP-1.2 54

Veszprém megye Integrált Területi Programja b) Vidéki térségek Települések: a megye összes települése, kivéve a 10 000 fő feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém) Releváns intézkedés(ek): TOP-3.2. TOP-4.1. TOP-4.2. 55

Veszprém megye Integrált Területi Programja c) A 290/2014. Korm. rendelet értelmében kedvezményezett járások (Devecseri, Pápai és Sümegi járások) Települések: Devecseri járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid Pápai járás: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár Sümegi járás: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár Releváns intézkedés(ek): TOP-1.1. TOP-5.1. TOP-5.3. 56

Veszprém megye Integrált Területi Programja 4.a) melléklet Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok aránya (százalék) Forráskeret felhasználási módok Forráskeret felhasználási módok 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése Megyei Önkormányzat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% saját projekt Földrajzi célterület 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% Fejlesztési cél 0,00% 0,00% 0,00% 13,75% 0,00% 0,00% 10,00% Kedvezményezetti csoport 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,60% 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Megyei Önkormányzat 0,00% 0,00% 0,00% 22,00% 0,00% 0,00% saját projekt Földrajzi célterület 15,00% 15,00% 0,00% 42,00% 0,00% 12,00% Fejlesztési cél 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kedvezményezetti csoport 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 85,00% 85,00% 100,00% 36,00% 100,00% 88,00% Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Honlap: www.veszpremmegye.hu

Veszprém megye Integrált Területi Programja 4.b) melléklet Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok összege (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok Forráskeret felhasználási módok 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése Megyei Önkormányzat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 saját projekt Földrajzi célterület 1,300 0,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,711 Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,711 Kedvezményezetti csoport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 5,090 3,275 2,892 3,451 8,358 4,257 5,588 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Megyei Önkormányzat 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 saját projekt Földrajzi célterület 0,190 0,150 0,000 1,350 0,000 0,100 Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kedvezményezetti csoport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 1,064 0,831 1,310 1,148 0,488 0,737 58

Veszprém megye Integrált Területi Programja 5.a) melléklet A kötelezettségvállalás intézkedésenkénti ütemezése negyedéves bontásban (milliárd Ft) 59

Veszprém megye Integrált Területi Programja 5.b) melléklet A kötelezettségvállalás ütemezése A kötelezettségvállalás ütemezése intézkedésenként éves bontásban (milliárd Ft) Intézkedés Kötelezettségvállalás (mrd Ft) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOP-1.1. 0,000 3,500 2,890 0,000 0,000 0,000 TOP-1.2. 0,000 2,900 1,195 0,000 0,000 0,000 TOP-1.3. 0,000 2,892 0,000 0,000 0,550 0,000 TOP-1.4. 0,000 2,200 1,251 0,000 0,000 0,000 TOP-2.1. 0,000 6,457 1,901 0,000 0,000 0,000 TOP-3.1. 0,000 2,500 1,757 0,000 0,000 0,000 TOP-3.2. 0,000 5,000 2,110 0,000 0,000 0,000 TOP-4.1. 0,000 1,104 0,150 0,000 0,000 0,000 TOP-4.2. 0,000 0,881 0,100 0,000 0,000 0,000 TOP-4.3. 0,000 1,210 0,100 0,000 0,000 0,000 TOP-5.1. 0,000 3,198 0,000 0,000 0,000 0,000 TOP-5.2. 0,000 0,438 0,050 0,000 0,000 0,000 TOP-5.3. 0,000 0,000 0,837 0,000 0,000 0,000 Összesen 0,000 32,280 12,341 0,000 0,550 0,000 A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (mrd Ft) Intézkedés Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOP-1.1. 0,000 3,500 6,390 6,390 6,390 6,390 TOP-1.2. 0,000 2,900 4,095 4,095 4,095 4,095 TOP-1.3. 0,000 2,892 2,892 2,892 2,892 2,892 TOP-1.4. 0,000 2,200 3,451 3,451 4,001 4,001 TOP-2.1. 0,000 6,457 8,358 8,358 8,358 8,358 TOP-3.1. 0,000 2,500 4,257 4,257 4,257 4,257 TOP-3.2. 0,000 5,000 7,110 7,110 7,110 7,110 TOP-4.1. 0,000 1,104 1,254 1,254 1,254 1,254 TOP-4.2. 0,000 0,881 0,981 0,981 0,981 0,981 TOP-4.3. 0,000 1,210 1,310 1,310 1,310 1,310 TOP-5.1. 0,000 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 TOP-5.2. 0,000 0,438 0,488 0,488 0,488 0,488 TOP-5.3. 0,000 0,000 0,837 0,837 0,837 0,837 Összesen 0,000 32,280 44,621 44,621 45,171 45,171 Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) 545-011, Fax: +36 (88) 545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Honlap: www.veszpremmegye.hu

Szám: 02/179-6/2018. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett személy: Beregszászi Zsolt, bizottsági referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottsága 1

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi munkatervében foglaltakra figyelemmel elkészítettük a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. A nemzetközi együttműködések hatékonysága és eredményessége az önkormányzat munkáján túl nagyban függ a nemzetközi partnerek aktuális politikai, gazdasági helyzetének változásaitól, ezen felül figyelemmel kell lenni arra is, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. 2018. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai országok szerinti bontásban, a következőképpen alakultak: Kovászna megye, Románia Kovászna és Veszprém megye testvérkapcsolatának negyed évszázados jubileumi éve a 2018-as esztendő. Az esemény méltó megünneplése érdekében 2017. decemberében a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) felé, melyben Kovászna és Veszprém megye együttműködésének 25. éves jubileumi programsorozatának megvalósítására pályázott támogatásra. Az ÉRTÉKTEREMTÉS 25 éve Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma nevű projekt keretében a Támogató 2.000.000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a megyei önkormányzat számára. A jubileumi alkalomból egy egész napot átívelő programsorozatra 2018 szeptemberében Kovászna megye 20 fős delegációja érkezett Veszprémbe. Az esemény nyitórendezvényén a két megye vezetése a Megyeháza Szent István termében ünnepélyes keretek között szándéknyilatkozat aláírásával erősítette meg az eredményesen működő testvérkapcsolatot, melyet 1993-ban kötött Kovászna Megye Tanácsa és a Veszprém Megyei Önkormányzat. A Megyeháza belső udvarában felavatásra került a Kovászna Megyei Tanács által, Veszprém megye részére ajándékozott, Éltes Barna erdélyi szobrászművész Kapcsolat című alkotása. A rendezvény részeként az Óváros téren kirakodóvásár és színpadi előadások színesítették a programot, melynek keretében Kovászna és Veszprém megyei kézművesek, borászok, egyesületek, civil szervezetek mutathatták be értékeiket, büszkeségeiket. A kirakodóvásárt Porga Gyula, Veszprém város polgármestere nyitotta meg. A jubileumi alkalom egyik célja volt, hogy a megyék erősítsék a települések kapcsolatait is, ezért a közös ünnep részesei voltak azok a Veszprém és Kovászna megyei települések is, akik több évtizedes partnerkapcsolattal rendelkeznek, Sóly, Berhida, Kézdiszentkereszt, Lesenceistvánd, Vargyas, Pápakovácsi, Alsóörs, Málnás, Pápa, Kovászna, Veszprém és Sepsiszentgyörgy. A programsorozatot gálaest zárta a Megyeháza Szent István termében. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány szoros együttműködésének köszönhetően, az idei évben ismét 25 kovászna megyei gyermek táborozhatott a Csopaki Üdülőfaluban. A Kovászna megyei diákok közül kilenc fő a Kommandói Horn Dávid Gimnáziumból, nyolcan a Szent Ferenc Alapítvány Esztelneki Nappali Központjából továbbá nyolc gyermek a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által működtetett állami szociális intézményekből érkezett megyénkbe. Az egy hetes tábor keretében a fiatalok tartalmas időtöltést szolgáló programokon vehettek részt és ismerhették meg megyénket. 2

A Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő XVI. Háromszéki Kolbászparádé és Káposztafesztiválon Kovászna Megye Tanácsa meghívására, Vörösmarty Éva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke és a hivatal négy munkatársa vett részt ez év novemberében. A programon a delegáció tagjai önálló kiállító standon népszerűsítették Veszprém megye idegenforgalmi, turisztikai kínálatát, valamint megyénk értékeit. Alsó-Ausztria, Ausztria A partneri együttműködés 1992-ben kezdődött a Veszprém Megyei Önkormányzat és az Alsó- Ausztriai Tartományi Parlament között. A kapcsolatok erősítésében Ing. Hans Penz személye meghatározó volt. Köszönetünk kifejezéseként Ing. Hans Penz az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament elnöke nyugállományba vonulása alkalmából ünnepséget szerveztünk a Megyeháza Szent István termében. A leköszönő elnök Ing. Hans Penz tiszteletére az osztrák fővárosban is ünnepséget szerveztek, ahol megyénket Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke képviselte. A Bécsben rendezett ünnepségen megjelent a szövetségi kancellár, Sebastian Kurz, valamint köszöntötte nyugdíjba vonuló Penz elnököt Johanna Mikl-Leitner, az osztrák kormány korábbi belügyminisztere, az alsó-ausztriai tartományi vezető helyettese, aki szintén régi jó barátja Veszprém megyének. Wunsiedel, Németország A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közreműködésével került sor a Wunsiedeli Fichtelgebirge Körzettel közös diákcsere program megvalósítására, 6-6 diák és 2-2 felnőtt kísérő részvételével. Tarnów, Lengyelország A lengyelországi Tarnów, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat partnerségéből fakadóan Papp Tamás a megyei közgyűlés tagjaként és Horváth Ernő, elnöki kabineti titkár a hivatal részéről utazott a Zdearzenia 2018 városfesztiválra, ahol a "Európai vagyok én alakítom a valóságot magam körül című projektről, illetve a Tarnow városközpontjában megvalósuló innovációs törekvésekről szóló konferenciákon és workshopokon vett részt. 2018. évben a meglévő nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben egyéb esemény nem történt. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2018. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2018. november 16. Polgárdy Imre 3

Szám: 02/179-2/2018. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. november 22-ei ülésére Tárgy: A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt előrehaladása, aktuális eredményei Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinet Halmi-Tóth Mónika pályázati koordinátor Az előterjesztést megtárgyalták: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködés elnevezésű projekt alapvető célja a térségben jelen lévő munkaerő megtartása olyan képzési és foglalkoztatási programokkal, amely a munkavállalók és munkáltatók érdekeit egyaránt szolgálja. Fenti cél elérése érdekében a munkaerő-piaci szereplők széles körű összefogásával fenntartható partnerségi hálózat létrehozására került sor 2017. április 13. napján, az Együttműködési Megállapodást aláíró tagok megalapították a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumot (a továbbiakban: Paktum). A projektfejlesztési szakasz zárását követően 2017. június 1. napján megkezdte működését a Veszprém Megyei Paktumiroda. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a munkaerő-piaci programokhoz, célcsoportot érintő tevékenységekhez kapcsolódóan 2017. június 25. napján indította el a képzések megvalósítását, majd augusztusban bérköltség támogatás keretében kiközvetítette az első, projekt célcsoportba sorolható álláskeresőt. 2017. novemberben a Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és konzorciumi partnerei a foglalkoztatási paktum források új bölcsődei férőhelyek létesítésére való részbeni átcsoportosítását kezdeményezte Oláh Gábor regionális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár úr irányába. Az Irányító Hatóság 2018. októberben tájékoztatta az Önkormányzatot az Európai Bizottság felé benyújtott javaslat elfogadásáról, amelynek következtében Veszprém megye TOP 5.1 intézkedés keretösszegéből 549.749.050,- Ft kerül átcsoportosításra a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére. A projekt csökkentett teljes költségvetési főösszege a módosítási tervezetnek megfelelően bruttó 700.250.950,- Ft. Figyelemmel arra, hogy az átcsoportosítás következtében módosított támogatási összeg az eredeti támogatási összegnek 56%-a, a módosított támogatási összeghez igazítva az indikátorok forrásarányosan csökkentett értékei az eredeti célérték 56%-os teljesítésével az alábbiak szerint módosulnak: Monitoring mutató megnevezése A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Cél dátuma Cél kumulált Módosított cél kumulált 2018.10.31. 46 26 2020.05.31. 230 129 2018.10.31. 71 40 2020.05.31. 354 199 2018.10.31. 162 91 2020.05.31. 810 454 Az indikátorok 2018. október 31. napjáig teljesített értékei: Monitoring mutató megnevezése A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Cél dátuma Célérték Teljesült érték 2018.10.31. 46 0 2018.10.31. 71 86 2018.10.31. 162 277

A megyei paktumszervezet közvetlenül látja el foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési feladatait az Ajkai, a Tapolcai és a Zirci járásokban, míg a Veszprém megyei járások helyi paktumainak kialakítása során további négy együttműködési terület került kijelölésre, amelyek a megyei projekt szerves részét képezve végzik tevékenységüket, miközben a célcsoportokat, a területi relevanciát és a gazdaságfejlesztési prioritásokat tekintve önállóan is működőképesek. A megyei paktum a munkaerő-piaci szolgáltatásokat összehangoló ernyőszervezeti funkcióval biztosítja a szakmai és módszertani koordinációt a helyi paktumok tekintetében. A Paktum tagszervezetei által biztosított humánerőforrás szervezeti, személyi és tárgyi feltételei a megyei paktumokra vonatkozó előírásoknak megfelelő. A megyei és a helyi paktumirodák teljes létszámmal működnek, a partnerségi koordinátorok, valamint a Kormányhivatal szakmai megvalósítói releváns szakmai tapasztalattal és a kapcsolatrendszer fenntartásához nélkülözhetetlen kommunikációs és szervezési készségekkel rendelkeznek. A projekt sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen projektmenedzsment szervezet folyamatosan egyeztet az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel az elszámolással, illetve egyéb adminisztratív és szakmai kérdésekkel kapcsolatban. A Paktum Irányító Csoport a munkaprogramban meghatározott ütemezésnek megfelelően negyedévente ülésezik. A testület által meghozott főbb döntések: a stratégiai tervdokumentumok Foglalkoztatási Akcióterv, Projekttervek jóváhagyása, a Paktum egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje elfogadása, a munkaprogram és az éves munkatervek felülvizsgálata, módosítása. A Paktum operatív működését támogató munkacsoport tagjai: a paktumirodák munkatársai és a kormányhivatal szakmai megvalósítói havi rendszerességgel ülésezik a paktum projektek összehangolása, a projektdokumentációval kapcsolatos kérdések, valamint a felmerült problémák egyeztetése érdekében. A Paktum működtetéséhez, a Felhívásban előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatói szerződéses feladatok teljesítése: - A Marketing és kommunikációs tevékenységek ellátása és Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása tárgyú vállalkozási szerződés mellékletében meghatározott feladatok ütemezésének megfelelően zajlik a Paktum marketing és kommunikációs tevékenysége, a Paktumot beazonosító egyedi arculati elemek felhasználásával többféle szóróanyag, illetve tájékoztató kiadvány (szórólap, plakát, információs füzet, roll-up, jegyzetfüzet, toll stb.) készült. Folyamatos a projekt tudatosítása az együttműködési hálózatban érintett partnerek körében, ezenkívül a szélesebb nyilvánosság tájékoztatása sajtómegjelenésekkel, a Paktum önálló honlapján (www.paktumvpmegye.hu) nyújtott információkkal, valamint a partnerségi és marketing rendezvényeken. - A Projekt auditálás független monitoring és értékelés tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltak alapján kidolgozott monitoring terv és eljárásrend alapján a teljes megyére vonatkoztatott projekt indikátorokat tartalmazó negyedéves gyorsjelentések készülnek, amelyek visszajelzést nyújtanak a paktum gazdasági és munkaerő-piaci környezetének változásáról, valamint az adott időszakban vállalt tevékenységek (projekttervek, rendezvények, információs kiadványok) teljesítéséről. A szintén negyedévenként ütemezett közbenső monitoring értékelés az aktuális indikátor adatok elemzésével azonosítja a szükséges beavatkozási területeket a megyei paktum három járásában. - A Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzési tervének kidolgozása és a képzések megvalósítása tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődtek a Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzései, amelyeken a megyei a és a helyi paktumiroda koordinátorai és a kormányhivatal szakmai megvalósítói vesznek részt. 2019. év végéig összesen 12 különböző tematikájú, egymásra épülő képzés valósul meg. ( pl. partnerség építő technikák, munkaerő-piaci szolgáltatások, asszertív

kommunikáció, konfliktuskezelő tréning, vállalkozások bevonásának technikái). A képzési modulok az együttműködési készségek fejlesztésével erősítik a kapcsolati hálók kiépítését, a közös tapasztalatcsere, jó példák gyűjtése elősegíti a paktummenedzsment tevékenységek összehangolását, a Paktum szervezet hatékony működtetését. A Paktumiroda a Paktum munkaprogramban meghatározottaknak megfelelően két Foglalkoztatási Fórumot és három szakmai rendezvényt szervezett 2018. évben: 2018. április 24. napján, a Tapolcán megrendezett Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program című szakmai műhelynap középpontjában a hátrányos helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése állt: az előadásokat követően a hátrányos helyzetű célcsoportok tagjainak foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatok, nehézségek és megoldási javaslatok hangzottak el. 2018. április 26. napján, Zircen a Munkaerő-piaci Partnerség Program című rendezvény résztvevői a paktum üzleti kapcsolatainak lehetőségeit elemezték, feltárva a vállalkozások szükségleteit, a működésüket elősegítő szolgáltatási hiányterületeket. Ezt követően a versenyszféra képviselői és a szakképzésben dolgozó szakemberek egymás szempontjait megismerve fogalmazták meg ötleteiket a szakképzési kínálat és a munkaerő-piaci igények összehangolása érdekében. 2018. június 15. napján Ajkán, a II. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórumon a Paktum konzorciumi tagjainak képviselői ismertették a megvalósítási szakasz tapasztalatait, eredményeit, a paktumszervezet jövőbeni terveit. Átfogó elemzés hangzott el a megyei paktumok helyzetéről, majd a munkáltatói tapasztalatok, munkaerő-piaci tendenciák bemutatása következett egy nagyvállalat, illetve egy munkaerő-közvetítő szemszögéből. 2018. október 4. napján, a Pannon Egyetem Konferenciaközpontjában megszervezett III. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum és a közel 15 helyi vállalkozás számára bemutatkozási lehetőséget biztosító Helyi termék kiállítás és vásár a szociális vállalkozások gazdaságformáló szerepének erősítése, valamint a helyi termelők közötti foglakoztatási együttműködések bővítése céljából került megrendezésre. A gazdaságfejlesztéssel, agrárgazdasági folyamatokkal kapcsolatos, valamint a helyi közösségi együttműködéseket ismertető előadásokat követően az érintettek a kisvállalkozásokra fókuszálva elemezték a munkaerőpiacot érintő kérdéseket. A foglalkoztatási paktum szakmai megvalósítása, a tervdokumentumokban rögzített vállalások teljesítése a projekt időarányos előrehaladását tekintve megfelelő, a Kormányhivatal ajkai, tapolcai és zirci járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain a programba vonások folyamatosak, a mérföldkövek elvárt eredményei tekintetében elmaradás nincs, hiányosság nem merült fel. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2018. november 15. Polgárdy Imre

Szám: 02/179-2/2018 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 22-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezető Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2017. december 7-i ülésén a 117/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával megállapított 2018. évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről tárgyú napirend megtárgyalását. Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője az ellátásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium. A minisztérium munkáját támogatási szerződés keretén belül a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Közszolgáltatási Igazgatósága és négy regionális Közlekedésszervező Irodája segíti. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területére kiterjedően a szombathelyi központú Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda (továbbiakban: KTI-ÉNYMKI) együttműködésben a területileg honos autóbusz szolgáltató társasággal továbbá két vasúti szolgáltatóval kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő azt megrendelői jóváhagyásra. A regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátási igényekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda rendelkezik megbízható információval. Mindezekre figyelemmel felkértem Tóthné Temesi Kinga asszonyt, a szervezet irodavezetőjét a Veszprém megyei közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató elkészítésére. A nagy körültekintéssel összeállított tájékoztatót 2018 októberében vettük kézhez. Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató összeállítását ezúton is megköszönöm Tóthné Temesi Kinga Irodavezető Asszonynak. Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztatóból az alábbiakat emelem ki: A személyszállításokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében amennyiben a közlekedési hálózat műszaki állapota lehetővé teszi, az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátást minden település számára elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel kell biztosítani az alábbi szempontokra figyelemmel: az adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget, az adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget, az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget, a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint 2

a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget. A személyszállítási közszolgáltatás és azon belül az alapellátás mennyiségi és minőségi tartalmának kialakítása az alábbi igények figyelembevételével történik: az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás, a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá az egyéb célú tevékenységek támogatása. A mobilitási igényeket Veszprém megyében jelentősen befolyásolta a 10 járás létrejötte, az oktatásügy és egészségügy átszervezése, továbbá a közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása. Autóbusz Az autóbuszos közlekedési szolgáltatást Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén 2015. január 1-től az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) Szombathelyi központtal biztosítja. A helyközi, távolsági menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött, 2016. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés 2019. december 31-ig további három évre meghosszabbításra került. A regionális átalakítás során tett hatékonyságjavító intézkedéseknek a menetrendre negatív hatása nem volt. Jelenleg is folyamatban vannak azonban azon vizsgálatok, amelyek a vasúti és autóbuszos menetrend jobb összehangolására, az elérhetőség javítására irányulnak. Veszprém megye 6 városában végez helyi közszolgáltatást az ÉNYKK Zrt., így Ajkán, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Várpalotán, és Veszprémben is lehetőség van helyi autóbuszjáratokkal történő közlekedésre. Az ÉNYKK Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon túl Zircen (Zirc Városüzemeltetési Nonprofit Kft.) Tapolcán (Tapolca Városgazdálkodási Kft.) és Berhidán (magánvállalkozó) is működtet helyi járati közlekedést. Vasút A vasúti közlekedés szempontjából a legjelentősebb a K-NY-i tengelyt jelentő 20 sz. Székesfehérvár Veszprém Boba Szombathely vasútvonal. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai szerepet betöltő 11 sz. Győr-Veszprém vasútvonal. Jelentős a szerepük a Balaton északi parti településeinek elérését biztosító 26 számú Ukk Tapolca Balatonszentgyörgy és a 29 számú Tapolca Székesfehérvár vasútvonalaknak. A vasúti infrastruktúra folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, jellemzően egyvágányú és villamosítás nélküli pálya nem ad lehetőséget a mind magasabb utas igények kiszolgálására. 3

Menetrendi egyeztetések Az éves menetrendváltás előkészítéseként az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda 2018. április 11-től, 2018. május 24-ig tartotta a menetrendi egyeztetéseket. Valamennyi érintett járás menetrendi egyeztetése külön történt. Az egyeztetésekre a kormányhivatal vezetője, az érintet járási hivatal vezetője, a járásokhoz tartozó polgármesterek, a tankerületek és szakképző centrumok igazgatói, és valamennyi érintett szolgáltató társaság kaptak meghívást. A menetrendi egyeztetéseken elhangzottak figyelembevételével elkészültek a módosított menetrendek. A menetrendi változások 2018. december 9-én lépnek hatályba. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2018. november 14. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 4

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének decemberi munkaüléséhez Előterjesztő: Tóthné Temesi Kinga irodavezető, KTI Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda Bevezetés: Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője, mint az ellátásért felelős az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága és négy területi Közlekedésszervező Irodája támogatási szerződés keretén belül segíti a Megrendelő munkáját igényfelmérések, döntés-előkészítő háttéranyagok, menetrendi javaslatok kidolgozásával. Az Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervező Iroda tevékenységi területe Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye, ahol az Iroda a területileg honos autóbuszos szolgáltató társasággal, az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel, továbbá két vasúti szolgáltatóval (MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt.) szoros együttműködésben kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő megrendelői jóváhagyásra. Jogszabályi háttér: A közösségi közlekedési szolgáltatások szabályozási rendszerét, minőségi és mennyiségi követelményeit a személyszállításokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. E törvény értelmében amennyiben a közlekedési hálózat műszaki állapota lehetővé teszi, az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátást minden település számára elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel kell biztosítani. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátásnak az államháztartás teherbíró képességének keretein és az infrastrukturális adottságon belül biztosítani kell: adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget, adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget, az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget, a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget. Amennyiben az infrastrukturális adottságok lehetővé teszik és az adott település közösségi közlekedési rendszere kizárólag országos, regionális vagy elővárosi menetrendszerinti autóbuszos vagy Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 1

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete vasúti személyszállítási szolgáltatás révén biztosított a fentiek szerint meghatározott viszonylatokban nyújtott alapellátás településenként napi 3 a települési önkormányzattal az egységes egyeztetési eljárás keretében történő egyeztetések eredményének figyelembevételével kialakított menetrendi fekvésű járatpár. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátás keretében a szolgáltatási mennyiség biztosítása a hétköznapokra nézve kötelező, a munkaszüneti és szabadnapok tekintetében irányadó. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás és azon belül az alapellátás mennyiségi és minőségi tartalmának kialakításakor az alábbi igényeket kell figyelembe venni: az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás, a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá az egyéb célú tevékenységek támogatása. A fenti igényektől eltérő, egyéb célú utazások önmagukban nem teszik indokolttá az alapellátást meghaladó személyszállítási közszolgáltatási kötelezettség előírását, illetve fenntartását. Elszórt településszerkezetű, az országos átlagnál ritkábban lakott területek, települések esetében, valamint olyan településeken, ahol a közúti infrastruktúra hiánya vagy állapota ezt indokolttá teszi, a regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások részlegesen igényvezérelt személyszállítási szolgáltatással is teljesíthetőek. Az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás alkalmazására különösen a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutással nem érintett időszakokban, hétvégi és munkaszüneti napokon, valamint személyszállítási közszolgáltatásokkal magasabb szinten ellátott településekre történő eljutás, vagy a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatással érintett átszállóhelyre történő eljutás érdekében kerülhet sor. Általános, a mobilitási igényeket alapvetően befolyásoló és figyelembe veendő külső körülmények: Közigazgatás átszervezése Veszprém megye közigazgatási rendszerét tekintve nagy változáson nem ment át 2013. január 1-től, a járások megalakulásával néhány kisebb változástól eltekintve tulajdonképpen a kistérségi rendszer alapjain történt változás. A járási központok minden esetben megegyeznek a korábbi kistérségi központokkal. A járásközpontok megközelíthetősége továbbra is kiemelt feladatot jelent a közlekedésszervezők számára. Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 2

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Oktatásügy átszervezése A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet alapján 2013. január 1-től létrehívta a KLIK és a tankerületek szervezetét, amely rendszer 2016 évben a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet szerint teljes átalakításra került. Veszprém megyét érintően 3 tankerület került kialakításra, amelyekkel folyamatos a kapcsolat a diákszállítással kapcsolatos problémák miatt. A diákszállítás kapcsán elsődleges probléma a finanszírozás, az adott tankerület csak a tankerület illetve az iskola körzetébe tartozó gyerekek után hajlandó költségtérítést fizetni, a tanulókörzeten kívül érkező gyermekek utazási költségeit jelenleg a szülők fizetik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttét megelőzően az önkormányzatok különböző formában oldották meg a gyermekek iskolabusszal történő iskolába szállítását: saját fenntartású iskolabusszal, kistérségi társulás keretében vásárolt közös használatú iskolabusszal, helyközi járatok szolgáltatóival történt megállapodással, helyközi járatra bérletvásárlással. Az iskolabuszok működtetéséhez az önkormányzatok normatív támogatásban részesültek, amely így komoly költségvetési kiadást jelentett, erről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezett. Közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása: A 2012 decemberében bejegyzett ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. négy megye - Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye - hat Volán társaságát Balaton, Bakony, Somló, Zala, Kisalföld és Vasi Volán tömöríti. A korábbi három Veszprém megyei autóbuszos szolgáltató társaság (Balaton, Bakony és Somló Volán) veszprémi székhellyel egy Szolgáltatói Központtá tömörült. A helyközi, távolsági menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a GKM-mel kötött, 2016. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés 2019. december 31-ig - további három évre - meghosszabbításra került. A regionális átalakítás során tett hatékonyságjavító intézkedéseknek a menetrendre negatív hatásuk nem volt. Jelenleg is folyamatban vannak azonban azon vizsgálatok, amelyek a vasúti és autóbuszos menetrend jobb összehangolására, az elérhetőség javítására irányulnak. Ennek célja az utazóközönség színvonalasabb kiszolgálása, az indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználása. Kiemelt vizsgálati terület a Veszprém Balatonfüred Tihany viszonylat, mely rendszerszintű átalakítás célja az elérhetőség javítása a teljes viszonylatban és a részszakaszokon egyaránt, valamint a veszprémi és balatonfüredi vasútállomáson a meghatározó forgalmú irányokból az autóbuszos ráhordás megvalósítása egy integrált, ütemes menetrend kialakításával. Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 3

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém megye infrastrukturális helyzete: Közút Bár épphogy csak érinti az M7 autópálya Veszprém megye területét, a Budapesti irányú elérhetőségben különösen nagy szerepe van. Ezáltal a főváros közúton Veszprém 90 percen belüli elérhetőségébe került. A megye hálózati szempontból legfontosabb közlekedési tengelye a 8. számú főút. Különösen fontos É-D-i irányú hálózati elem a Győr-Veszprém összekötését biztosító 82 és 83 számú főút, valamint a D-i irányban a Balatonnal való kapcsolatot biztosító 72, 73 és 84 számú főutak, a Balatont Északról határoló 71 számú főút, és a Veszprémet Tapolcával összekötő 77-es számú főút. Mivel azonban az autóbuszvonalak hálózata szinte kivétel nélkül lefedi a teljes országos közúthálózatot, a közösségi közlekedés fenntarthatósága szempontjából a térség nagy távolsági elérhetősége mellett azonos fontosságú az alsóbbrendű hálózat felújítása, fenntartása, autóbuszöblök kiépítettsége, váróépületek, autóbusz állomások komfortfokozata. Veszprém megye menetrendszerinti közösségi közlekedése: A menetrendszerinti közösségi közlekedést lebonyolító autóbuszos és vasúti szolgáltató társaságok a megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (valamint jogelődjével) kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzik feladatukat. Az érvényes, meghirdetett, hivatalos menetrend e szerződés elválaszthatatlan része. Veszprém megye menetrend szerinti helyközi autóbuszos közlekedése A menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés ellátásával megbízott Volán-társaságok teljes szervezeti átalakulása 2014 év végére valósult meg, így jelenleg is az alapvetően közszolgálati feladatokat ellátó ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végzi a négy megye (Győr- Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala) helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedését. Személyszállítási teljesítmények az elmúlt években Az elmúlt években lezajlott integráció hatására Veszprém megye helyközi autóbusz-közlekedési teljesítményének bemutatására a 2015. évtől már nincs lehetőség, csak a négy megye összesített teljesítményeinek szemléltetésére. ÉNYKK Zrt. Éves teljesítmények a helyközi autóbusz-közlekedésben Autóbuszok száma (db) Hasznos kilométerteljesítmény (e km) Utasszám (e fő) Utasszám-változás az előző évhez képest (%) 2015. 1 096 72 967 81 641-2,3 2016. 1 100 73 887 78 202-4,2 2017. 1 077 73 369 75 932-3,0 Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 4

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Menetrend-módosítások száma 2015-2017. (alkalmak száma (módosítások száma db)) 2015 17 (4200 db) 2016 9 (2542 db) 2017 8 (1587 db) A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés színvonalának fenntartása érdekében az ÉNYKK Zrt. folyamatosan törekszik a helyközi autóbusz-állomány megújítására. 2017. évben összesen 33 db autóbusz beszerzésére került sor, mely beszerzésekkel egyidejűleg az állományból kivonásra kerültek azok az autóbuszok, melyek életkorukból és kilométer-telítettségükből adódóan a legrosszabb állapotban voltak, így az üzemeltetésük és javításuk a továbbiakban nem lett volna gazdaságos. A 2017. év folyamán a szerződéses feladatok csökkenése következtében megközelítőleg 20 db autóbusz vált feleslegessé, melyek ezt követően jellemzően a helyközi menetrend szerinti közlekedésben látnak el feladatokat. 2017. október 30-án indult el az a közbeszerzési eljárás, melyben a Volán Buszpark Kft. 28 db új, normál padlómagasságú, szóló, (M3/II.o) és 72 db új, alacsony belépésű, szóló (M3/II.o) autóbuszt szerzett be pénzügyi lízingszerződés keretében. E járműmennyiségből 35 db autóbusz a 2018. évben érkezett meg az ÉNYKK Zrt-hez, mely járművek a Társaság teljes szolgáltatási területén látnak el feladatokat, vagyis az autóbuszoknak csak egy része érkezett Veszprém megyébe. Az új beszerzések és a selejtezések hatására társasági szinten 0,16 évvel nőtt a járműállomány átlagéletkora. A szolgáltatást végző ÉNYKK Zrt. a színvonalas és integrált közösségi közlekedés biztosítása érdekében 75 vasútállomáson naponta 335 járattal biztosít vasúti csatlakozást, mely vasútállomások közül 33 található Veszprém megye területén (Ábrahámhegy, Badacsony, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic-Szigliget, Bakonyszentlászló, Balatonalmádi, Balatonakali-Dörgicse, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonrendes, Csajág, Dabronc, Devecser, Hajmáskér, Karakószörcsök, Kerta, Külsővat, Megyer, Mezőlak, Nemesgulács, Pápa, Pétfürdő, Révfülöp, Somlóvásárhely, Tapolca, Ukk, Uzsa, Veszprém, Veszprémvarsány, Vinye, Vinár, Zánka-Köveskál, Zirc), vagyis a négy megyét figyelembe véve itt valósult meg a legtöbb esetben az alágazatok egymáshoz kapcsolása. Az ÉNYKK Zrt. által 2017-ben közlekedtetett 2 446 871 darab menetrend szerinti helyközi autóbuszjárat menetrendszerűségét vizsgálva megállapítható, hogy 2017-ben a 10 percet meghaladó saját hibás késések száma társasági szinten jelentős mértékben közel duplájára emelkedett a 2016. évhez viszonyítva, a kimaradt járatok száma pedig a bázisérték 2,5-szeresére nőtt. Megyei szintű adatok ez esetben sem állnak rendelkezésre, azonban a trendek alapján valószínűsíthető, hogy Veszprém megyét is a 10 percet meghaladó késések és járatkimaradások számának növekedése jellemezte a tavalyi évben. Menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés Veszprém megyében Veszprém megye 6 városában végez helyi közszolgáltatást az ÉNYKK Zrt, így Ajkán, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Várpalotán és Veszprémben is lehetőség van helyi autóbuszjáratokkal történő közlekedésre. Az ÉNYKK Zrt. által üzemeltett helyi járatokon túl Zircen (Zirc Városüzemeltetési Nonprofit Kft.), Tapolcán (Tapolca Városgazdálkodási Kft.) és Berhidán (magánvállalkozó) is helyi járati Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 5

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete közlekedés működik, ezáltal a megye 15 városa közül 9 esetben biztosított az ilyen jellegű szolgáltatás. Zirc városában 2017. május 1-jén vette át az Önkormányzat a helyi járatok üzemeltetését az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-től. Tapolcán 2018. április 1-től a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. az érvényben lévő menetrendek módosítása nélkül végez helyi járati személyszállítási tevékenységet, melynek teljesítése érdekében a város 3 db Mercedes Benz Citaro típusú használt szóló autóbuszt vásárolt. A legkiterjedtebb helyi autóbusz-közlekedési hálózattal a megyeszékhely rendelkezik. Veszprém a városszerkezetéhez, és általában a magyar nagyvárosi ellátási színvonalhoz viszonyítva egyaránt jól működő helyi buszközlekedéssel rendelkezik, összesen 24 helyi járati autóbuszvonal szolgálja ki a várost. (1. ábra). A megyeszékhely helyi közforgalmú közlekedést érintően 2019-től várhatóak változások, ugyanis a 2018-ban alapított V-Busz Kft. 2019. január 1-től átveszi az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-től a helyi közösségi közlekedés ellátásának feladatát. Vasút: 1. ábra Veszprém helyi autóbusz-hálózata napjainkban A vasúti közlekedés szempontjából a legjelentősebb a K-Ny-i tengelyt jelentő 20 számú Székesfehérvár Veszprém Boba Szombathely vasútvonal. A 25 számú Boba Zalaegerszeg Bajánsenye vasútvonalon keresztül Veszprém közvetlen kapcsolattal bír Szlovénia irányába. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai forgalom szempontjából egyre jelentősebb, az elővárosi forgalomban azonban csak kismértékű szerepet vállaló 11 számú Győr Veszprém vasútvo- Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 6

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete nal. A Nyugat-Dunántúl balatoni elérhetőségét a 26 számú Ukk Tapolca Balatonszentgyörgy és a 29 számú Tapolca Székesfehérvár vasútvonal biztosítja. Budapestről és a keleti országrészekből ugyancsak a 29 számú vasútvonalról közelíthető meg a Balaton északi partja, és ez a vasútvonal a Balaton parti települések kiszolgálásában is jelentős szerepet vállal. A Balaton szezonalitása miatt különleges elvárásokat támaszt a vasúti közlekedéssel szemben, mely elkülönült igényeket a téli/nyári menetrend egymástól eltérő struktúrája hivatott kiszolgálni a 26 számú és 29 számú vasútvonalakon. A téli menetrend tekinthető az alapnak, a nyári időszakban pedig plusz vonatok közlekedésével bővül a nyári menetrend. A vasúti infrastruktúra hasonlóan a közúti infrastruktúrához folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, sok helyen egyvágányú és villamosítás nélküli pályahálózat nem ad lehetőséget a mind magasabb színvonalú utasigények kiszolgálására. Ezért elengedhetetlen az összehangolt, eredményorientált fejlesztéspolitika, melyben elsődleges cél az elérhetőségek minőségi eljutási idő, utazási komfort javulása. A természetes elhasználódás miatt folyamatosan romló pályaállapotok karbantartásánál kiemelt szempont a menetrendszerűség betartása érdekében végzett lassújelek felszámolása. Veszprém megye nagyfoglalkoztatói: 2. ábra Veszprém megyei jogú város nagyfoglalkoztatóinak vonzáskörzete a településekről bejáró ingázó dolgozók száma szerint (KTI saját felmérés, 2017.) A közösségi közlekedéssel szembeni legfontosabb elvárás a rendszeres, hivatásforgalmi utazási igényeknek való megfelelés. Veszprém megyében a legnagyobb foglalkoztatotti létszámmal dolgozó munkáltatók a legfontosabb közúti közlekedési tengelyek köré koncentrálódnak. A menetrendszerinti közösségi közlekedés sok esetben nem tud igazodni egyes munkáltatói egyéni igényhez, ezért az egyéni közlekedéstől a különcélú menetrendszerinti közlekedésen keresztül a személyszállítás vala- Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 7

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete mennyi szegmense megtalálható. A cél egy olyan integrált rendszer létrehozása, mely a lehető legtöbb település számára nyújt megfelelő eljutási lehetőséget és alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben. Minthogy a mobilitás egyik legfontosabb generátora a munkába járás, e rendszer megalkotásához elengedhetetlen a munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás. 2016 szeptemberében Veszprém MJV Önkormányzata, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nonprofit Kft., a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, valamint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével Együttműködési Megállapodás keretében megalakították a Veszprémi Járási Foglalkoztatási Paktumot. 2017 januárjában a KTI-ÉNYMKI ismételten megkereste az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozásokat, cégeket, hogy a dolgozók utazási szokásait rögzítő adatai az elmúlt évekhez képest frissíthetőek, követhetőek legyenek. A visszaküldött foglalkoztatói adatok alapján készült térkép (2. ábra) jól szemlélteti, hogy Veszprém MJV tekintetében melyek azok a települések, amelyekről napi szinten történik ingázás munkavégzés céljából. Kiemelendő a Balaton térségi nagyvárosok (Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő) valamint Hajmáskér, Zirc, Várpalota és Pápa településekről érkező munkavállalók aránya. A MJV tekintetében a munkáltatói adatok összehasonlításakor Veszprém esetében egyértelműen látszik, hogy elsősorban az autóbusz közlekedéssel élnek a munkavállalók, viszont az autóbusz közlekedés mellett sajnos szintén jelentős az egyéni közlekedés (elsősorban szgk.) aránya: 3. ábra Megyei jogú városok bejáró dolgozóinak közlekedési módválasztási szokásai az Északnyugat-magyarországi közlekedési régióban (KTI saját felmérés, 2017.) Várhatóan 2019 tavaszán ismételten megkeresésére kerülnek a nagyfoglalkoztatók országosan, így az elmúlt évek közlekedést érintő tendenciái frissítésre, tanulmányozásra kerülhetnek. Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 8

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém MJV közlekedésének vizsgálata, munkáltatói és oktatási szempontból: Az 50 főnél nagyobb vállalkozások mellett kiemelt vizsgálat tárgyát képezte továbbá az oktatási intézményekbe (felső, közép és alsó) történő eljutás vizsgálata. Az általános iskolák illetve középiskolák 2017 szeptemberi és 2018. évi tavaszi adatai már feldolgozásra kerültek. Jelen pillanatban is folyik országosan a felsőoktatási valamint az alap- és középfokú oktatási intézmények ismételt megkeresése adatkérés céljából. A veszprémi járásból történik az ingázás többsége a munkavégzés tekintetében, illetve elmondható ez a középiskolások utazási szokásairól is. A felsőoktatási intézmények viszont már nagyobb távolságról, Veszprém megyéből, illetve az egyéb megyékből nyerik tanulóik jó részét, ezért is kap kiemelt figyelmet az aktuális vasúti és autóbusz menetrendnél a szomszédos megyék megyeszékhelyeivel történő közlekedési kapcsolat. (4. ábra) 4. ábra Veszprém megyei jogú város bejáró hivatásforgalmú forgalma (KTI saját felmérés, 2017.) Veszprém megyei felsőoktatási intézmények: 2013 óta a nagy- és középfoglalkoztatókon kívül országosan a felsőoktatási intézményeket is megkeresi Irodahálózatunk a beiratkozott tanulók utaztatásával kapcsolatban. A megye tekintetében a Pannon Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia, valamint a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szolgáltatott adatokat. Kimutatással rendelkezünk, hogy a felsőoktatási intézményekbe mely településekről és milyen oktatási rendben (nappali, levelező, esti, táv) járnak a tanulók. Az adatokat félévente frissítjük az oktatási intézmények aktuális adatainak bekérése által, mely adatszolgáltatás az igényfelmérés és a menetrendtervezés egyik alapadatául szolgál. Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 9

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém megyei középiskolák utazási szokásai: A felsőoktatás mellett a tavalyi évtől kezdődően a középiskolai közlekedési adatok is rendelkezésre állnak, a 2017 tavaszi ingázási adatok felhasználásával készült a foglalkoztatói térképhez hasonló kimutatás, amelyen szintén látható, hogy Veszprém MJV-ba a megyéből mely településekről érkeznek többségében tanulók középiskolai tanulmányaik elvégzése céljából. (5. ábra) 5. ábra Veszprém megyei jogú város középiskoláinak vonzáskörzete a településekről bejáró ingázó tanulók száma szerint (KTI saját felmérés, 2017.) Veszprém megyei járási menetrendi egyeztetések 2018: Az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda területét tekintve 2018. április 11. 2018. május 24-e között zajlottak járási, önkormányzati menetrendi egyeztetések az Iroda saját szervezésében. 2018/19 évi járási egyeztetések az elmúlt évek gyakorlatától eltérően kerültek megrendezésre, visszatért az iroda a 2015 előtti egyeztetési eljárási folyamathoz, vagyis valamennyi érintett járás (30db) egyeztetése külön történt. A harminc egyeztetés lebonyolítása 12 napot vett igénybe, egyes napokon három egyeztetésre is sor került. Több alkalommal (Sárvár, Veszprém, Pápa) vettünk részt kistérségi tanácsülésen, amelyre a járáshoz tartozó valamennyi települési önkormányzatot meghívtuk. Az idei évben is a kormányhivatal vezetőjén, a járási hivatal vezetőjén és a járás önkormányzatainak polgármestererein felül meghívást kaptak az adott járások tankerületi vezetői is. Idén is meghívást kaptak továbbá a területileg illetékes Szakképzési Centrumok vezetői, akik megbízottjaik útján képviseltették magukat. Az egyeztetésekről emlékeztetőt készítettünk, amelyet az érintett résztvevőknek és szolgáltatóknak megküldtünk véleményezés, illetve véglegesítés céljából. Az idei évben a Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 10

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete részvételi arány jelentősen javult a tavalyihoz képest: míg tavaly az önkormányzatok közel 20%-a vett részt a megbeszéléseken, addig idén közel 32 %-a képviseltette magát. 6. ábra 2018. évi járási menetrendi egyeztetések részvételi aránya - Veszprém megye (KTI 2018.) Az egyeztetéseken szép számban érkezett észrevétel. A beérkezett 66 észrevétel döntő többsége (47 db) az autóbusz-közlekedéssel foglalkozott, míg vasúti észrevétel viszonylag csekélyebb számban (9 db) érkezett, 4 db észrevétel pedig egyéb menetrendi kéréssel foglalkozott. A megbeszéléseken elsősorban a menetrenddel szorosan összefüggő kérések domináltak, a csatlakozások megvalósítása mellett elsősorban a pár perces módosítási javaslatok hangzottak el a megjelentek részéről. Szintén több volt az infrastruktúra-fejlesztéssel, valamint utas tájékoztatással kapcsolatban felmerült kérés, észrevétel. A beérkezett észrevételek jelentős száma miatt többségében utólagos vizsgálatot végeztünk a szolgáltatóval közösen, de természetesen volt olyan megkeresés is, amelyre a helyszínen sikerült megoldást találnunk. A beérkezett és azonnal teljesíthető észrevételek az ÉNYKK Zrt. 2018. június 16-ai menetrend-módosításában kerültek átvezetésre. A további észrevételek a 2018. szeptemberi illetve decemberi menetrend-módosításhoz kapcsolódtak. Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 11

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete 7. ábra Veszprém megyei járási menetrendi észrevételek kategorizálása (KTI 2018.) Az idei évben valamennyi járás tekintetében ismertetésre került a falugondnoki gépjárművek közösségi közlekedésbe történő integrálásának lehetősége. 2018 nyarán az önkormányzatokat megkereste az Iroda adatszolgáltatás céljából. A Veszprém megyei önkormányzatok jelentős arányban, 72,35 %- ban küldtek vissza adatokat településük tekintetében. 8. ábra Falugondnoki projekt - önkormányzati adatszolgáltatás aránya (KTI 2018.) Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 12

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete A járási menetrendi egyeztetés folyományaként már évközben bevezetésre került menetrendmódosítások: 2018. június 16-tól a 7303/677 számú autóbuszjárat Zirc, Rákóczi tér megállóhelyről 5 perccel később indul tovább, ezzel biztosítva a dolgozók hazajutását. 2018. június 16-tól a 7383/103, 105, 107, 109 és 111 számú autóbuszjáratok érintik Herend, autóbusz-váróterem elnevezésű megállót Szentgál, Hunyadi u. megállóhely érintését követően. 2018. június 16-tól csatlakozás biztosítása céljából a 7360/852 számú járat Nagyvázsony, pulai elágazó elnevezésű megállóhelyről indul. Az autóbuszjárat csatlakozást vesz a Hévíz- Tapolca, illetve a Veszprém irányából érkező 1732/624 és 1733/727 számú járatokról. 2018. szeptember 1-től új járatok közlekednek tanszünetben munkanapokon Küngös, központ és Küngös, Bakonymajor megállóhelyek viszonylatában, Bakonymajor településrész jobb kiszolgálása érdekében. 2018. szeptember 1-től a 7040/57 és 157 számú autóbuszjáratok Gic településig meghoszszabbítva közlekednek a Győrben dolgozók hazajutásának biztosítása érdekében, valamint 66 járatszámmal új járat közlekedik Gicről Sokorópátkára. 2018. szeptember 1-től az 1712/11 számú Győr-Keszthely járat megáll Pápakovácsi, autóbusz-váróterem megállóhelyen. 2018. szeptember 1-től Úrkút-Zsófiapuszta településrész elérhetőségének javítása érdekében a 7386/312, 373 és 377 számú autóbuszjáratok Zsófiapuszta településrész érintésével közlekednek. 2018. szeptember 1-től a 7315/358 számú járat iskolai előadási napokon 7314/440 járatszámmal Öskü, Szabadság tér elnevezésű megállóhely érintésével közlekedik biztosítva a diákok Veszprémbe történő eljutását. 2018. szeptember 10-től bevezetett rendkívüli menetrend-módosítások keretében a 7521/10 számú autóbuszjárat 5 perccel korábban közlekedik, ezáltal csatlakozást biztosítva Várpalotán az Ősiből Székesfehérvárra közlekedőknek. Minisztériumi hozzájárulás esetén, a soron következő menetrend-módosítási csomag bevezetésének időpontjától (2018. november 1.) a Veszprémi Tankerületi Központ és Somlószőlős Község Önkormányzatának kezdeményezésére a somlószőlősi diákok hazajutásának biztosítása érdekében új autóbuszjárat közlekedhet Doba településről Somlószőlős érintésével. Előkészítés és vizsgálat alatti menetrend-módosítási javaslatok: A Balaton északi partja vasúti elérhetőségének javítása A KTI továbbra is célként tekint a Balaton Nyugat-Dunántúl felőli elérhetőségének javítására, ennek érdekében menetrendi javaslatot dolgozunk ki a Győr Pápa Celldömölk és a Celldömölk Tapolca Balatonszentgyörgy viszonylatok összekötésére, motorvonattal történő kiszolgálására. Ezzel nemcsak a szomszédos megyeszékhely, de Pápa térsége is új, kétóránkénti közvetlen kapcsolatot kaphatott volna a Balaton irányába, kedvező menetidőkkel. A MÁV-START Zrt. azonban nem támogatta a fejlesztés megvalósítását, de a célunk az, hogy az eddigi előkészítő munkákat valóra váltva, a 2019-es év folyamán legalább részben megteremtsük az új kapcsolatokat korszerű motorvonatos kiszolgálással. Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 13

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Balatonfüred Tihany A KTI ÉNYMKI és az ÉNYKK Zrt. 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is utasforgalmi felméréseket végzett a Balatonfüred Veszprém Tihany viszonylatban közlekedő autóbuszjáratokon, valamint a lehetséges menetrend-módosítás tárgyában felvette a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal. A menetrendi koncepció célja a térség autóbusz-közlekedésének javítása egy ütemes menetrend kialakításával, valamint a menetidők (téli nyári) felülvizsgálatával. A projekt keretében vizsgálatra került az érintett autóbuszvonalak útvonalának lehetséges módosítása, és a vasúti csatlakozások optimális biztosítása is, ezáltal elmélyítve az alágazati integrációt. Ajkai Közlekedési Tanulmány A 2018-ban kezdődő és 2019. évre áthúzódó tanulmány elkészítéséért a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a felelős. Vasúti személyszállítás Kivonat a 2018. december 9-én életbe lépő, Veszprém megyét érintő vasúti vonalak menetrendi változásaiból: 10 számú Győr Celldömölk vonal: A vonalon változatlan menetrendi struktúrában közlekednek a vonatok, vonatkm változás nem lesz. Budapest Pápa közvetlen kapcsolatát a 9204/9209 sz. vonatpár helyett az IC 916/9226 ill. a 9229/IC 949 sz. vonatok biztosítják, mert ily módon lehetővé válik a közvetlen Budapest Pápa összeköttetés IC minőségű kocsikkal történő kiadása. Ez Pápáról 5:11-es indulást, Budapestre 7:49-es érkezést fog jelenteni, Budapestről pedig 16:10-kor fog indulni a vonat, és 18:47-kor fog Pápára érkezni, amely azt jelenti, hogy mindkét irányban 10 perccel gyorsabb lesz a közvetlen vonat. Győr Pápa viszonylatban az alacsony utasforgalom miatt Ménfőcsanak felső, Ménfőcsanak, Győrszemere, Halipuszta és Gyömöre szolgálati helyeken kevesebb személyvonat fog megállni. A többi szolgálati helyet változatlan számban szolgálják ki a vonatok, vagyis az összes Veszprém megyei településen változatlan marad az eljutási lehetőségek száma. 11 számú Győr Veszprém vonal: A vonalon változatlan menetrend szerint közlekednek a vonatok. 2019-ben is közlekedni fognak a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség kezdeményezésére, a KTI ÉNYMKI és a MÁV-START Zrt. együttműködésével 2017. szeptember 2-án elindított kirándulóvonatok, 2019. március 15. és október 23. között valamennyi hétvégi és ünnepnapon. A kirándulóvonatok elsődlegesen a Győr felől érkezők számára jelentenek szolgáltatási színvonal-javulást, ugyanakkor a Zirc Bakonyszentlászló közötti betétjárat a zirciek és az oda autóval érkező, kocsijukat leparkoló kirándulók számára is fontos új eljutási lehetőséget nyújtanak. A kedvezményes, 25%-kal mérsékelt regionális díjszabás továbbra is érvényben marad a vonalon, bármely vonaton, így a bevezetett kirándulóvonatokon is. Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 14

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete 20 számú [Budapest ] Székesfehérvár Veszprém Boba Celldömölk Szombathely vonal: A vonalon változatlan menetrend szerint közlekednek a vonatok. Az ISTRIA éjszakai vonat 2019-ben is naponta fog közlekedni június 22. és augusztus 31. között. A 2018. nyári, Ajka és Veszprém közötti vágányzár miatt ez a vonat egész szezonban terelt útvonalon, Balatonfüreden és Tapolcán át közelítette meg a horvát határt. Az új útirány népszerű lett, kombinált balatoni és adriai nyaralást is lehetővé tesz, ugyanakkor Veszprémből és Ajkáról emiatt nem volt biztosított idén a közvetlen kapcsolat az Adriaitenger partján található Koperrel és Rijekával. A jövő évi menetrend tervezete szerint ismét az ajkai-veszprémi útirányon fog közlekedni ez az éjszakai vonat, de a visszajelzések függvényében nem kizárt, hogy maradni fog a terelt, Balaton északi partján vezető útvonal. A 961 sz. vonatot (Veszprémből indul 19:02-kor) iskolai időszakban vasárnapi napokon kiváltja a Zalaegerszeg Veszprém Budapest viszonlyatban közlekedő 1951 sz. vonat, megegyező időfekvésben, menetidővel és megállási renddel. A 1951 sz. vonat így Budapestre 10 perccel később, a 961 sz. vonat érkezési időpontjában érkezik. A kedvezőbb szerelvényforduló érdekében a 9058 sz. és a 961 sz. vonatok közlekedési korlátozása megegyezik, ezért a 9058 sz. vonat (Budapest-Déli pályaudvarról indul 17:05-kor) közlekedési korlátozása változik: nem közlekedik iskolai időszakban vasárnapi napokon. 26 számú Balatonszentgyörgy Tapolca Ukk vonal: A téli menetrendben a 8807 sz. vonat Celldömölkről 34 perccel később, 8:05-kor indul, Balatonszentgyörgyre 9:59-kor érkezik. Az elő- és utószezonban a 18807 sz. vonat (Szombathely ) Porpác Balatonszentgyörgy viszonylatban később közlekedik, Szombathelyről 34 perccel később, 7:17-kor indul, Celldömölkről 8:05-kor indul, Balatonszentgyörgyre 9:59-kor érkezik. A nyári mentrendben a 18897 sz. vonat (Szombathely ) Porpác Keszthely viszonylatban később közlekedik: Szombathelyről 34 perccel később, 7:17-kor indul, Keszthelyre 9:44-kor érkezik. Keszthelyről a továbutazási lehetőséget a déli partra a 19667 sz. vonat biztosítja. A fenti, reggeli vonat későbbi közlekedtetésének oka, hogy ezáltal Celldömölkön és Ukkon új csatlakozásokat tud venni a vonat Győr, Szombathely és Zalaegerszeg irányából, valamint rövidülnek, kedvezőbbé válnak az átszállási idők a Balatonszentgyörgyön túl Budapest, illetve Nagykanizsa irányába utazók számára. A személyvonatok a Balatonszentgyörgy Ukk viszonylatban lévő három alacsony utasforgalmú szolgálati helyet korlátozott megállási rend szerint szolgálnak ki. A megye területén Nyírlakot érinti a változtatás, ahol a rendszeres utasforgalom eltűnése miatt a jövőben már csak összesen 4 vonat fog megállni naponta. 29 számú [Budapest ] Székesfehérvár Tapolca vonal: A vonalon változatlan menetrendi struktúra szerint közlekednek a vonatok. A főszezon 2019. június 15-től 2018. augusztus 25-ig fog tartani, ezen időszakra nincs tervben változtatás. Az elő- és utószezon napkijelölése változik, a hosszú hétvégékhez igazodva. Szombathely, 2018. október 15. Tóthné Temesi Kinga irodavezető Tóthné Temesi Kinga irodavezető 2018. október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 15

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu Szám: 02/179-5/2018. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. november 22-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

2 Tisztelt Közgyűlés! I. A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták: 81/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Kovászna megye részéről történő talapzattal ellátott köztéri szobor adományozása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Önkormányzat a talapzattal ellátott köztéri szobrot számviteli nyilvántartásaiba vezette az ajándékozási szerződésben rögzített, az átadás-átvétel napján érvényes RON/HUF árfolyamon számított értéken, azaz 412.445,- forint összegben. 82/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött alapszerződés, valamint együttműködési megállapodás záradékának elfogadása A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyzővel az alábbi jelentést adjuk: A határozat 1. pontjában szereplő alapszerződés, valamint a megújított együttműködési megállapodás záradékkal történő kiegészítése megtörtént. 83/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Döntés az Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyzetéről című alapítványi beszámoló elfogadásáról A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A határozatban foglaltakról az érintetteket értesítettem. 84/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Javaslat a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma részére A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A határozatban foglaltakról az érintetteket értesítettem. 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

3 A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: Az Alapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában meghozott határozat tekintetében indítványoztam annak hatályon kívül helyezését, és új határozat meghozatalát a 2018. november 22-én megtartásra kerülő közgyűlésre készült előterjesztésben, az abban foglalt indokok alapján. 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének jóváhagyása A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző z alábbi jelentést adja: A jóváhagyott Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 című dokumentáció közzététele a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján 2018. október 12-én megtörtént. A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 című dokumentáció jóváhagyásáról és annak elérhetőségéről elektronikus levélben a véleményezési eljárásba bevont szervezetek tájékoztassa megtörtént.

4 II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 20/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2018. szeptember 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 2. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Határidő: Felelős: azonnal Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 21/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 22/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 23/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyzetéről című alapítványi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 5 24/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Javaslat a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma részére tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 25/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai 56/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Dr. Áldozó Tamás Róbert, Császár László, Deák Istvánné, Dobó Zoltán, Ferenczi Gábor, Galambos Szilvia, Dr. Horváth József, Tábori Ferenc, Végh László képviselők 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó nyilatkozatait A Döntéselőkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan - a DEB Titkárságtól érkezett 2018.09.03-i megkeresés alapján- című előterjesztés tárgyában. Ennek alapján, annak érdekében, hogy valamennyi képviselő eleget tudjon tenni a

6 mandátumából eredő választói elvárásoknak, valamint a jogalkotói akaratnak, megállapítja, hogy nem áll fenn a képviselőkkel szemben összeférhetetlenség, sem személyes érintettség, erre való figyelemmel nem zárja ki a képviselőket az előterjesztés döntéshozatalából, figyelemmel az EU Bizottság C(2015) 956 sz. határozatával jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), az 1303/2013/EU rendelet 96. cikk (3) bekezdés és (5) bekezdés c) pontja, valamint az 1301/2013/EU rendelet 7. cikk, valamint a Mötv. 49. (1) bekezdés rendelkezéseire. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 57/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatos meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan a DEB Titkárságtól érkezett 2018.09.03-i megkeresés alapján- című előterjesztés keretében a részére - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. (4) bekezdése szerint - megküldött DEB döntési javaslatait megismerve és megtárgyalva, felhívásonként egy-egy határozatban dönt egyetértési jogának gyakorlásáról. A Közgyűlés ezen határozatai akkor hozhatók nyilvánosságra, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szerinti támogatási döntésről a támogatást igénylőt értesítették. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 58/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a zárt ülés elrendeléséről szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. (1) bekezdésére, a Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan - a DEB Titkárságtól érkezett 2018.09.03-i megkeresés alapján- című előterjesztés tárgyában zárt ülés tartását rendeli el.

7 Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 59/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2018. szeptember 27-i zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira vonatkozóan a DEB Titkárságtól érkezett 2018.09.03-i megkeresés alapján - Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 62/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés 2018. szeptember 27-ei ülésének napirendjei közül: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 2. Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének jóváhagyása 3. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról 4. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról 5. Tájékoztató a Balaton fejlesztési dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos véleményezésről 6. Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkájáról 7. Tájékoztató Veszprém megye 2014-2018 között megvalósuló közúti és vasúti fejlesztéseiről, kiemelt tekintettel a 8-as főút fejlesztésére További napirendek: 8. A tiszta és virágos Veszprém megyéért 2018. évi közterület szépítési verseny értékelése 9. Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújítása 2018-2023. év tervezetének véleményezése

8 10. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 63/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Kovászna megye részéről történő talapzattal ellátott köztéri szobor adományozása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 64/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 65/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének jóváhagyása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 66/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 9 67/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Tájékoztató a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 68/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A tiszta és virágos Veszprém megyéért 2018. évi közterület szépítési verseny értékelése című előterjesztést és az alábbi minősítési szinteket, különdíjakat határozza meg: Eredményes minősítésű települések: Balatonakarattya, Balatonederics, Csetény, Homokbödöge, Lesencefalu, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nagyvázsony, Nemesvita, Ősi, Pápateszér, Révfülöp, Szentbékkálla, Vilonya, Zalagyömörő Kiváló minősítésű települések: Ábrahámhegy, Alsóőrs, Apácatorna, Aszófő, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszücs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonudvari, Béb, Békás, Csopak, Csót, Dabronc, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gógánfa, Herend, Hetyefő, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kisberzseny, Lovas, Magyarpolány, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Megyer, Mezőlak, Mihályháza, Nagygyimót, Nagypirit, Nagytevel, Nemesgulács, Nemesszalók, Nyárád, Paloznak, Pápa, Pápakovácsi, Tihany, Tüskevár, Ugod, Vanyola, Várkesző, Városlőd, Vászoly, Vinár, Zalaerdőd Veszprém Megye Virágos Települése címet elnyert települések: Alsóőrs, Bakonyság, Balatonfüred, Csopak, Ganna, Hetyefő, Káptalantóti, Magyarpolány, Mezőlak, Nagytevel, Nemesszalók, Nyárád, Paloznak, Pápa, Tihany, Tüskevár, Ugod Különdíjat elnyert 5 település: Bakonyság, Magyarpolány, Mezőlak, Pápa, Tihany A bizottság felkéri elnökét a díjátadó ünnepség megszervezésére. Határidő: 2018. november 30. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke A fenti határozatra Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A tiszta és virágos Veszprém megyéért 2018. évi közterület szépítési verseny díjátadó ünnepségére 2018. november 15-én Bakonyság községben került sor.

10 69/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújítása 2018-2023. év tervezetének véleményezése tárgyú előterjesztést. 1) A bizottság megállapítja, hogy Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezete összhangban van vonatkozó környezetvédelmi programokban foglaltakkal. 2) A bizottság egyetért Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezetben megjelölt célokkal, melyek a környezeti állapot további javulását, a környezeti elemek védelmét, a természeti értékek megőrzését, valamint a környezettudatosság elmélyítését kezdeményezik. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága az Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújítása 2018-2023. év tervezetét jóváhagyásra javasolja. 4) A bizottság felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a települések megbízásából eljáró Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. Határidő: 2018. október 18. Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző A fenti határozat 4. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat Örvényes község megbízásából eljáró Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2018. október 12-én megküldésre került. 70/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1. A bizottság Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja. 2. A bizottság felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Sümeg Város Önkormányzata részére. Határidő: 2018. október 18. Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat Sümeg Város Önkormányzata részére 2018. október 12-én megküldésre került.

11 Ügyrendi Bizottság határozatai 35/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. szeptember 24-ei zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2018. évi adományozásáról 2. Pro Comitatu Díjra érkezett javaslatokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása Határidő: Felelős: azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke 36/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága javasolta, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, példaértékű tudományos és oktatói tevékenysége, a megye gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében végzett kimagaslóan eredményes szakmai munkássága elismeréseként Dr. Pósfai Mihály urat, a Pannon Egyetem egyetemi tanárát Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben részesítse. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént. 37/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem javasolta Nesó Sándor csont, szaru és fafaragó, birkózó vezető edző részére a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozását. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént.

12 38/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem javasolta Méreg József a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület elnöke részére a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozását. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént. 39/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem javasolta Szabó László gondozóház lakó részére a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozását. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént. 40/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Miklós Zsuzsanna Júlia tüdőgyógyász, klinikai onkológus szakorvos részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: 2018. szeptember 24. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Pro Comitatu megyei díj adományozásával kapcsolatos tájékoztatás megtörtént.

13 41/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Kungl József, a Veszprémi Diák Atlétikai Club edzője, korábbi testnevelő tanár részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: 2018. szeptember 24. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Pro Comitatu megyei díj adományozásával kapcsolatos tájékoztatás megtörtént. 42/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2018. szeptember 27-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött alapszerződés, valamint együttműködési megállapodás záradékának elfogadása 3. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 4. A közgyűlés 2018. szeptember 27-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata Határidő: Felelős: azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke 43/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

14 44/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 45/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött alapszerződés, valamint együttműködési megállapodás záradékának elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 46/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyzetéről című alapítványi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 47/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Javaslat a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma részére tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

15 48/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 49/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2018. szeptember 27-ei közgyűlés napirendi tervezetét beleértve a kiosztásra került határozati javaslatokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai 45/2018. (IX. 27.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2018. szeptember 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás, a bizottság elnöke 46/2018. (IX. 27.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke 47/2018. (IX. 27.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.

16 (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2018. szeptember 27. Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke 48/2018. (X.4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a 2018. október 4-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. április 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás, a bizottság elnöke 49/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Ajka Városi Bányász Fúvószenekar megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Ajka Városi Bányász Fúvószenekar nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 50/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Pápa- Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül hozzákapcsolódó tanösvénnyel megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül

17 hozzákapcsolódó tanösvénnyel nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 51/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Szilágyi Harangegyüttes megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Szilágyi Harangegyüttes nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 52/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár ipari és műszaki megoldások szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

18 53/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Mencshelyi Kossuth - kilátó és tanösvény megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Mencshelyi Kossuth - kilátó és tanösvény nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 54/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Mencshelyi vertcsipke megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Mencshelyi vertcsipke nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 55/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Zsédenyi István evangélikus lelkipásztor, gályarab emlékműve megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

19 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Zsédenyi István evangélikus lelkipásztor, gályarab emlékműve nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: azonnal Felelős: Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 56/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt dokumentumok megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt dokumentumok nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 57/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred nemzeti értéket felvételre javasolja a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

20 58/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és Pápai Jókai Kör Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága Pápai Jókai Kör nemzeti értéket felvételre javasolja a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 21. /2018. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 81/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 3. pontjára, a 82/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 3. pontjára, a 83/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára, a 84/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára, a 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára és a 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. és 3. pontjaira adott jelentést elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2018. november 16. Polgárdy Imre

Szám: 02/179-8/2018. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. november 22-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2018. szeptember 15 november 15.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens