AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 6. (07.07) (OR. en) 11621/09 FIN 237 FELJEGYZÉS Küldi Címzett:: Tárgy: az Állandó Képviselők Bizottsága a Tanács A 2010. évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet összeállítása Az intézmények igazgatási kiadásai I. BEVEZETÉS 2009 májusa és júniusa folyamán az intézmények által javasolt valamennyi igazgatási kiadás részletes vizsgálatára sor került. A megbeszélések eredménye az alábbiakban található. Az Európai Parlament számára javasolt, hogy a szóbeli megállapodásnak ( gentlemen's agreement ) megfelelően hagyja jóvá a becslést (I. szakasz) a jelenlegi formájában. 11621/09 (hs/hs)/kz 1
II. A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA A. Az elfogadott megközelítés 1. A Költségvetési Bizottság figyelembe véve az intézmények által a 2010-es igazgatási kiadásaik igényelt növelésének korlátozására általában tett erőfeszítéseket az alábbiak alapján vizsgálta meg az igazgatási költségvetéseket: az uniós igazgatási kiadások teljes növelésének az inflációs rátához közeli szinten történő megállapítása; az igazgatási költségvetés megfelelő szintjének meghatározása minden egyes intézmény tekintetében, az egyes intézmények sajátosságainak, valamint valós és jogos szükségleteinek figyelembevételével; valamennyi intézmény esetében adott költségvetési sorok célzott csökkentése, a 2008-as költségvetési eredmény és a valós szükségletek figyelembevételével; a legtöbb intézmény bérköltségeinek átalányjellegű, fokozott csökkentése, figyelembe véve az üres álláshelyeik jelenlegi arányát; valamennyi üres álláshely betöltése szükségességének előtérbe helyezése. A 11620/09 dokumentum 1. melléklete tartalmazza a 2004. és 2007. évi bővítéshez kapcsolódó munkaerő-felvételről szóló 3. nyilatkozattervezetet; az intézmények által új tevékenységek elvégzésére igényelt új álláshelyek elutasítása; az igényelt átalakítások, átsorolások és felminősítések elfogadása; a Lisszaboni Szerződés végrehajtásához kapcsolódó költségek figyelmen kívül hagyása; 11621/09 (hs/hs)/kz 2
E megközelítés eredményeként 276,15 millió EUR tartaléksáv képződött a pénzügyi keret 5. fejezetének felső összeghatárán belül, ami megfelelőnek tekinthető az intézményközi megállapodás tiszteletben tartása és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szempontjából. 2. Az igazgatási költségvetések vizsgálatakor a Költségvetési Bizottság az operatív programokkal kapcsolatos igazgatási kiadásokkal és a végrehajtó ügynökségek igazgatási kiadásaival is kiemelten foglalkozott. Ezzel összefüggésben különösen a 2008-as költségvetési év eredménye alapján célzott csökkentésekről is határozott. 3. A decentralizált ügynökségek esetében a Költségvetési Bizottság ugyanazokat a kritériumokat alkalmazta, mint az intézményeknél. Így nem került sor új álláshelyek elfogadására, kivéve a 2010-re tervezett új ügynökségek és a Frontex esetében. 4. Az intézmények épületekkel kapcsolatos politikáját is alapos vizsgálatnak vetették alá. Ezzel összefüggésben a 11620/09 dokumentum 1. melléklete tartalmazza az uniós intézmények és szervek épületekkel kapcsolatos politikájáról szóló 4. nyilatkozattervezetet 11621/09 (hs/hs)/kz 3
B. Az eljárás eredménye A megbeszélések lezárásakor a helyzet a következő: 1. Előirányzatok Az alábbiakban található az elfogadott előirányzatok összefoglaló táblázata: ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: IGAZGATÁSI KIADÁSOK 2009-es költségvetés 2010-es helyesbített EKT 2010/2009 % 2010-es KT 2010/2009 % I. szakasz Parlament 1 529 970 930 1 590 012 726 +3,92 1 590 012 726 +3,92 II. szakasz Tanács 602 852 000 615 152 000 +2,04 610 052 000 +1,19 III. szakasz Bizottság Bizottság 3 278 219 000 3 297 961 000 +0,60 3 284 032 600 +0,18 EKHKH 80 466 000 83 182 000 +3,38 82 644 000 +2,71 OLAF 57 851 000 57 145 000 1,22 57 145 000 1,22 ESZFH 27 150 000 30 993 000 +14,15 30 434 000 +12,10 PMO 33 992 000 33 728 000 0,78 33 728 000 0,78 OIB 61 359 000 67 343 000 +9,75 67 343 000 +9,75 OIL 24 108 000 24 430 000 +1,34 24 430 000 +1,34 Európai Iskolák 148 541 807 154 212 044 +3,82 154 212 044 +3,82 Nyugdíjak 1 135 090 000 1 192 789 000 +5,08 1 192 789 000 +5,08 III. szakasz összesen 4 846 776 807 4 941 783 044 +1,96 4 926 757 644 +1,65 IV. szakasz Bíróság 314 954 433 329 240 000 +4,54 322 869 003 +2,51 V. szakasz Számvevőszék 187 644 296 151 146 000 19,45 146 292 216 22,04 VI. szakasz Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 120 710 809 124 744 413 +3,34 122 284 695 +1,30 VII. szakasz Régiók Bizottsága 76 451 720 82 398 133 +7,78 77 986 675 +2,01 VIII. szakasz Európai ombudsman 8 906 880 9 543 000 +7,14 8 907 275 0,00 IX. szakasz Európai adatvédelmi biztos 6 663 026 7 383 361 +10,81 6 684 351 +0,32 Egyéb intézmények összesen 2 848 154 094 2 909 619 633 +2,16 2 885 088 941 +1,30 5. MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN 7 694 930 901 7 851 402 677 +2,03 7 811 846 585 +1,52 Pénzügyi keret 8 088 000 000 Rendelkezésre álló tartaléksáv 236 597 323 276 153 415 11621/09 (hs/hs)/kz 4
2. Az alkalmazottak létszáma Egyetlen intézmény új álláshelyre vonatkozó igénylését sem fogadták el. Az egyes intézmények esetében elfogadott átalakított, átsorolt és felminősített álláshelyeket e dokumentum 3. része tartalmazza. 3. Az egyes intézményekre vonatkozó megállapodások a) II. szakasz Tanács Megállapodás született arról, hogy összesen 610 052 000 EUR összeget javasolnak a Tanács költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 1,19 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentése az EKT-ben javasoltnak megfelelően 7 % marad, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. Célzott csökkentésekre került sor a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez igénybe vett külső szolgáltatáshoz, a takarításhoz és a karbantartáshoz, a Hivatalos Lapban való közzétételhez, a műszaki berendezések és felszerelések vásárlásához és cseréjéhez, az EBVP/KKBP keretében kirendelt nemzeti szakértők kiküldetési költségeihez és juttatásaihoz, valamint az egyéb alkalmazottak (szerződéses alkalmazottak) díjazásához kapcsolódó előirányzatok meghatározott csökkentése révén. 11621/09 (hs/hs)/kz 5
elfogadta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; - elfogadta a 38 új külső szerződéses alkalmazott foglalkoztatására igényelt előirányzatokat; a felépítés és a besorolási fokozatok kiigazítását célzó javaslatnak megfelelően elfogadta 15 AST álláshely 15 AD álláshellyé alakítását. b) III. szakasz Bizottság Megállapodás született arról, hogy összesen 4 926 757 644 EUR összeget javasolnak a Bizottság költségvetésére (beleértve az EKHKH-t, az OLAFot, az ESZFH-t (az EAS-szel), a PMO-t, az OIB-t, az OIL-t, az Európai Iskolákat és a nyugdíjakat), ami a 2009-es költségvetéshez képest 1,65 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentését 2,75 %-ban rögzítették a központi szolgálatok, és 8,1 %-ban a külképviseletek esetében, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. Célzott csökkentésekre került sor a munkaerő-felvételhez, az informatikai szolgáltatásokhoz, a Hivatalos Laphoz kapcsolódó igazgatási előirányzatok, valamint a mobilitásra igényelt előirányzatok meghatározott csökkentése révén. 11621/09 (hs/hs)/kz 6
az igények szerint jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elfogadta a Bizottság létszámtervében szereplő 18 AST álláshely előirányzatokká alakítását; a felépítés és a besorolási fokozatok kiigazításával összefüggésben elfogadta a Bizottság létszámtervében szereplő 204 AST álláshely 204 AD álláshellyé alakítását; az igényeknek megfelelően elfogadta az álláshelyeknek a Bizottság, valamint a hivatalok létszámterve közötti technikai kiigazításait (cseréket és áthelyezéseket); elfogadta a Közös Kutatóközpontban a közvetlen és közvetett kutatásban alkalmazottak létszámával kapcsolatos, az 1a. alfejezetből finanszírozott, az EKT-ben meghatározott igényeket, beleértve a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően a szakmai előmenetel érdekében történő, igények szerinti átsorolásokat is, valamint a felépítés és a besorolási fokozatok kiigazítását célzó javaslatnak megfelelően 10 AST álláshely 10 AD álláshellyé alakítását. I. MELLÉKLET Kiadóhivatal (EKHKH) Megállapodás született arról, hogy összesen 82 644 000 EUR összeget javasolnak az EKHKH költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 2,71 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentését 6,07 %-ban rögzítették, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. 11621/09 (hs/hs)/kz 7
Célzott csökkentésekre került sor a jogi adatbázisokhoz kapcsolódó igazgatási előirányzatok meghatározott csökkentése révén. az igények szerint jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; a felépítés és a besorolási fokozatok kiigazítását célzó javaslatnak megfelelően elfogadta 3 AST álláshely 3 AD álláshellyé alakítását. II. MELLÉKLET Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Megállapodás született arról, hogy összesen 57 145 000 EUR összeget javasolnak az OLAF költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 1,22 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentése az EKT-ben javasoltnak megfelelően 5,25 % marad, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. az igények szerint jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elfogadta 12 ideiglenes AD11 álláshely állandó álláshellyé alakítását; a felépítés és a besorolási fokozatok kiigazítását célzó javaslatnak megfelelően elfogadta 9 AST álláshely 9 AD álláshellyé alakítását. 11621/09 (hs/hs)/kz 8
III. MELLÉKLET Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (ESZFH) Megállapodás született arról, hogy összesen 30 434 000 EUR összeget javasolnak az ESZFH költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 12,10 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentését 8,7 %-ban rögzítették, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. Célzott csökkentésekre került sor a bútorokhoz kapcsolódó igazgatási előirányzatok meghatározott csökkentése révén. az igények szerint jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elfogadta 1 AST álláshelynek a Bizottság létszámtervébe való átcsoportosítását. IV. MELLÉKLET Egyéni Jogosultságok Kezelési és Kifizetési Hivatala (PMO) Megállapodás született arról, hogy összesen 33 728 000 EUR összeget javasolnak a PMO költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 0,78 %-os növekedést jelent. az igények szerint jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; 11621/09 (hs/hs)/kz 9
elfogadta 10 AST álláshely előirányzatokká alakítását; a felépítés és a besorolási fokozatok kiigazítását célzó javaslatnak megfelelően elfogadta 4 AST álláshely 4 AD álláshellyé alakítását. V. MELLÉKLET Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) Megállapodás született arról, hogy összesen 67 343 000 EUR összeget javasolnak az OIB költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 9,75 %-os növekedést jelent. az igények szerint jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elfogadta 14 AST álláshely előirányzatokká alakítását; elfogadta 38 álláshelynek (5 AD és 33 AST) a Bizottság létszámtervéből való átcsoportosítását. VI. MELLÉKLET Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL) Megállapodás született arról, hogy összesen 24 430 000 EUR összeget javasolnak az OIL költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 1,34 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentése az EKT-ben javasoltnak megfelelően 1,5 % marad, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. 11621/09 (hs/hs)/kz 10
az igények szerint jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elfogadta 6 AST álláshely előirányzatokká alakítását; a felépítés és a besorolási fokozatok kiigazítását célzó javaslatnak megfelelően elfogadta 1 AST álláshely 1 AD álláshellyé alakítását. c) IV. szakasz Bíróság Megállapodás született arról, hogy összesen 322 869 003 EUR összeget javasolnak a Bíróság költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 2,51 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentése az EKT-ben javasoltnak megfelelően 2,5 % marad, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. 3 %-kal csökkentették a tisztviselőkhöz és az ideiglenes alkalmazottakhoz, valamint az egyéb alkalmazottakhoz és a külső személyzethez kapcsolódóan igényelt előirányzatokat, figyelembe véve az előző években tapasztalt alulkihasználást. Célzott csökkentésekre került sor az informatikai kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok meghatározott csökkentése révén. elfogadta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; 11621/09 (hs/hs)/kz 11
elfogadta 4 AST álláshely előirányzatokká alakítását; elfogadta 6 AST álláshely 6 AD álláshellyé alakítását. d) V. szakasz Számvevőszék Megállapodás született arról, hogy összesen 146 292 216 EUR összeget javasolnak a Számvevőszék költségvetésére, ami a jelentős összegű rendkívüli kiadást tartalmazó 2009-es költségvetéshez képest 22,04 %-os csökkenést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentését 6,3 %-ban rögzítették, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. A tagok megbízatásának megújításához kapcsolódó előirányzatokat a legfrissebb információknak megfelelően kiigazították. Az ellenőrzésekre vonatkozó tanulmányokhoz kapcsolódó javasolt kiegészítő előirányzatokat részben elfogadták, a képzésekhez és a kiküldetésekhez, az ülésekhez és a konferenciákhoz, az új bútorokhoz, az informatikai eszközökhöz, valamint a kiadványokhoz, köztük a Hivatalos Laphoz kapcsolódóan igényelt előirányzatokat azonban nem fogadták el. elfogadta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elfogadta 3 ideiglenes AST álláshely előirányzatokká alakítását; 11621/09 (hs/hs)/kz 12
elfogadta egy AST 8 álláshely AD 8 álláshellyé történő átsorolását a költségvetési rendelet 47. cikke (1) bekezdésének alkalmazásából adódóan; elutasította a bővítéshez nem kapcsolódó 20 állandó új könyvvizsgálói AD7 álláshely 4 hónapra történő létrehozása iránti igényt. e) VI. szakasz Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Megállapodás született arról, hogy összesen 122 284 695 EUR összeget javasolnak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 1,30 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentését 5,5 %-ban rögzítették, figyelembe véve a munkaerő-felvétel során tapasztalt nehézségeket. Az egyéb alkalmazottakhoz és a külső szolgáltatásokhoz, az épületkarbantartási és -felújítási projektekhez, valamint az adatfeldolgozáshoz, a berendezésekhez és a bútorokhoz kapcsolódóan igényelt előirányzatokat csökkentették, mivel azokat túlbecsültnek ítélték. Kisebb célzott csökkentésekre került sor az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok meghatározott csökkentése révén, figyelembe véve az elmúlt két évben tapasztalt alul-kihasználást. elfogadta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; 11621/09 (hs/hs)/kz 13
jóváhagyta a létszámterv egyéb módosításait (9 más osztályba sorolás); elutasította a bővítéshez nem kapcsolódó, további 10 állandó álláshely létrehozása iránti igényt (6 AD5, 3 AST3 és 1 AST1). f) VII. szakasz Régiók Bizottsága Megállapodás született arról, hogy összesen 77 986 675 EUR összeget javasolnak a Régiók Bizottsága költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 2,01 %-os növekedést jelent. A bérköltségek átalányjellegű csökkentését 6 %-ban rögzítették, figyelembe véve az üres álláshelyek jelenlegi arányát. A tagokhoz kapcsolódó előirányzatokhoz igényelt összeget csökkentették, mivel az utazási költségeket és a napidíjakat túlbecsültnek ítélték. Az egyéb alkalmazottakhoz és a külső szolgáltatásokhoz, az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, az adatfeldolgozáshoz, a berendezésekhez és a bútorokhoz, valamint az ülésekhez és a konferenciákhoz, a szakértői tevékenységhez és a tájékoztatáshoz kapcsolódóan igényelt előirányzatokat túlbecsültnek ítélték, és ennek megfelelően csökkentették. Továbbá célzott csökkentésekre került sor az épület-karbantartási és - felújítási projektekhez kapcsolódó előirányzatok meghatározott csökkentése, valamint az intézményközi mobilitásra irányuló projekttel kapcsolatos új jogcím létrehozásának elutasítása révén. 11621/09 (hs/hs)/kz 14
elfogadta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elutasította a bővítéshez nem kapcsolódó, további 10 álláshely létrehozása iránti igényt (5 AD5, 3 AST3 és 2 AD5T). g) VIII. szakasz Európai ombudsman Megállapodás született arról, hogy összesen 8 907 275 EUR összeget javasolnak az ombudsman költségvetésére, ami szinte megfelel a 2009-es költségvetésnek. 5 %-kal csökkentették a tisztviselőkhöz és az ideiglenes alkalmazottakhoz kapcsolódóan igényelt előirányzatokat, figyelembe véve az előző években tapasztalt alul-kihasználást. Célzott csökkentésekre került sor a képzéssel kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok meghatározott csökkentése révén. Az ombudsman esetleges felváltására irányuló kéréseket nem fogadták el, mivel finanszírozására már a 2009-es költségvetésben sor került. Az alkalmazottak létszámát illetően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően. h) IX. szakasz Európai adatvédelmi biztos Megállapodás született arról, hogy összesen 6 684 351 EUR összeget javasolnak az európai adatvédelmi biztos költségvetésére, ami a 2009-es költségvetéshez képest 0,32 %-os növekedést jelent. 11621/09 (hs/hs)/kz 15
A bérekre szánt összeget csökkentették azáltal, hogy a 2009-es költségvetéshez képest igényelt növelést nem fogadták el, figyelembe véve az elmúlt két évben tapasztalt alul-kihasználást. Az intézmény által a szakmai gyakorlathoz és az alkalmazotti csereprogramokhoz, az egyéb szolgáltatásokhoz és a szerződéses alapon végzendő munkákhoz, a kiküldetési és útiköltségekhez, valamint egyéb járulékos kiadásokhoz, a szakmai továbbképzéshez, valamint a fordítási és tolmácsolási költségekhez kapcsolódó előirányzatokhoz igényelt megnövelt összegeket megfelelően csökkentették, figyelembe véve az elmúlt két évben tapasztalt alul-kihasználást. elfogadta a szakmai előmenetel érdekében történő átsorolásokat a személyzeti szabályzat 6. cikkének és XIII. melléklete 6., 9. és 10. cikkének megfelelően; elutasította a bővítéshez nem kapcsolódó, további 4 állandó álláshely létrehozása iránti igényt (2 AD5, 1 AST2 és 1 AST4). III. ÖSSZEGZÉS Az Állandó Képviselők Bizottsága javasolja, hogy a Tanács a 2010. évi költségvetés tervezetének első olvasata keretében hagyja jóvá az eljárás e dokumentumban szereplő eredményét. 11621/09 (hs/hs)/kz 16