Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 2. A képvisel -testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi (1) kiadási f összegét 1 830 392 ezer forintban, (2) bevételi f összegét 1 903 038 ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: El irányzat eredeti El irányzat módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai 469 284 609 582 609 582 100 M!ködési célú támogatások államházt. belülr l 681 048 1 033 313 994 133 96 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l 122 030 439 649 412 980 94 Jövedelemadók 46 46 100 Termékek és szolgáltatások adói 89 000 93 545 91 520 98 Közhatalmi bevételek 94 200 101 093 98 081 97 M ködési bevételek 213 038 266 077 253 058 95 Felhalmozási bevételek 7 731 781 780 100 M!ködési célú átvett pénzeszközök 3 300 12 049 5 191 43 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 500 1850 123 Költségvetési bevételek 1 121 347 1 854 462 1 766 073 95 Maradvány igénybevétele 120 747 120 747 100 Belföldi finanszírozás bevételei 16 218 16 218 100 Finanszírozási bevételek 136 965 136 965 100 Bevételek mindösszesen 1 121 347 1 991 427 1 903 038 96 1

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: 1 487 428 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 415 610 e Ft. A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban az 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók. 4. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók. El irányzat eredeti El irányzat Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai 360 339 526 850 516 443 98 Küls személyi juttatások 16 317 27 727 26 057 94 Személyi juttatások összesen 376 656 554 577 542 500 98 Munkaadókat terhel! járulékok 102 660 131 403 111 978 85 Készletbeszerzés 76 335 104 661 101 786 97 Kommunikációs szolgáltatások 8 353 9 781 7 988 82 Szolgáltatási kiadások 167 303 240 360 206 589 86 Kiküldetések, reklám- és propaganda 3 819 3 551 1 827 51 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 75 347 130 371 118 236 91 Dologi kiadások 330 857 488 724 436 426 89 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 561 159 858 156 175 98 Egyéb m!ködési célú kiadások 121 852 160 116 153 490 96 Beruházások 129 761 431 048 380 895 88 Felújítások 9 120 8 565 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 421 12 421 100 Költségvetési kiadások 1 121 347 1 947 267 1 802 450 93 Hitel és kölcsöntörlesztés 27 942 27 942 100 Belföldi finanszírozás kiadásai 16 218 0 Kiadások összesen 1 121 347 1 991 427 1 830 392 92 (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások az 2. sz. mellékletben találhatók. b) felújítási kiadások a 2. sz. mellékletben találhatók. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jelleg! ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következ fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkez ügylet megkötése vált szükségessé nem volt. 2

(5) A vonatkozó jogszabályok el írásai szerinti kötelez táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása. 5. (1) A képvisel -testület az önkormányzat 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 120 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 120 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 290 f. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történ hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 72 647 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel. 3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 8. A képvisel -testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi (1) kiadási f összegét 1 121 741 ezer forintban, (2) bevételi f összegét 1 518 033 ezer forintban állapítja meg. 9. (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: El irányzat eredeti El irányzat módosított Teljesítés összege Önkormányzatok m!ködési támogatásai 469 284 609 582 609 582 M!ködési célú támogatások államházt. belülr l 679 686 1 021 022 981 842 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l 122 030 439 649 412 980 Jövedelemadók 46 46 Termékek és szolgáltatások adói 89 000 93 545 91 520 Közhatalmi bevételek 94 200 101 093 98 081 M ködési bevételek 19 794 28 5831 17 598 Felhalmozási bevételek 7 731 781 780 M!ködési célú átvett pénzeszközök 3300 11 849 4 902 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1500 1850 Költségvetési bevételek 926 741 1 604 425 1 518 033 Maradvány igénybevétele 98 943 98 943 Belföldi finanszírozás bevételei 16 218 16 218 Finanszírozási bevételek 115 161 115 161 Bevételek mindösszesen 926 741 1 719 586 1 633 194 3

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: 1 217 584 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 415 610 e Ft. 10. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz El irányzat eredeti El irányzat Módosított Teljesítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai 138 428 295 274 287 151 Küls személyi juttatások 12 446 19 639 18 578 Személyi juttatások összesen 150 874 314 913 305 729 Munkaadókat terhel! járulékok 39 912 65 444 47 333 Készletbeszerzés 5 052 23 259 21 317 Kommunikációs szolgáltatások 1 240 1 630 948 Szolgáltatási kiadások 83 514 142 484 111 816 Kiküldetések, reklám- és propaganda 2 570 1 852 269 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 22 415 66 603 56 791 Dologi kiadások 114 791 235 828 191 141 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 100 34 869 31 294 Egyéb m!ködési célú kiadások 121 852 159 997 153 441 Beruházások 129 791 427 811 377 932 Felújítások 9 120 8 565 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 306 6 306 Költségvetési kiadások 581 290 1 254 288 1 121 741 Hitel és kölcsöntörlesztés 27 942 27 942 Belföldi finanszírozás kiadásai 16 218 Kiadások összesen 581 290 1 298 448 1 149 683 11. (1) A képvisel -testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 18 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 300 f. 4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 12. A képvisel -testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi (1) kiadási f összegét 228 033 ezer forintban, (2) bevételi f összegét 15 886 ezer forintban állapítja meg. 4

13. (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: El irányzat eredeti El irányzat módosított Teljesítés összege Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l 7 205 7 205 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek 9 010 12 032 8 392 Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök 200 289 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 9010 19 437 15 886 Maradvány igénybevétele 338 338 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek 338 338 Bevételek mindösszesen 9010 19 775 16 224 (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: 15 886 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 14. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz El irányzat eredeti El irányzat Módosított Teljesítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai 42 059 49 060 47 726 Küls személyi juttatások 1 461 3 652 3 149 Személyi juttatások összesen 43 520 52 712 50 875 Munkaadókat terhel! járulékok 12 907 14 849 14 306 Készletbeszerzés 3 837 4 982 4 238 Kommunikációs szolgáltatások 3 990 4 791 3 919 Szolgáltatási kiadások 19 336 23 973 22 237 Kiküldetések, reklám- és propaganda 700 286 192 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 7 190 8 275 6 497 Dologi kiadások 35 053 42 307 37 083 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 461 124 990 124 881 Egyéb m!ködési célú kiadások 70 Beruházások 953 888 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 126 941 235 881 228 033 Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen 126 941 235 881 228 033 5

15. (1) A képvisel -testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 18 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 f. 5. A Jászladányi Óvoda és Bölcs de teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 16. A képvisel -testület a Jászladányi Óvoda és Bölcs de 2014. évi (1) kiadási f összegét 156 810 ezer forintban, (2) bevételi f összegét 2 843ezer forintban állapítja meg. 17. (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcs de 2014. évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: El irányzat eredeti El irányzat módosított Teljesítés összege Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l 797 797 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek 1 741 2 144 2 046 Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 1 741 2 941 2 843 Maradvány igénybevétele 7 345 7 345 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek 7 345 7 345 Bevételek mindösszesen 1 741 10 286 10 188 (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcs de összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: 2 843 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 6

18. A Jászladányi Óvoda és Bölcs de 2014. évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz El irányzat eredeti El irányzat Módosított Teljesítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai 86 755 87 969 87 958 Küls személyi juttatások 20 2 788 2 788 Személyi juttatások összesen 86 775 90 757 90 746 Munkaadókat terhel! járulékok 24 827 24 850 24 612 Készletbeszerzés 1 853 1 529 1 342 Kommunikációs szolgáltatások 360 600 497 Szolgáltatási kiadások 23 229 31 720 31 621 Kiküldetések, reklám- és propaganda 20 20 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 6 407 8 077 7 937 Dologi kiadások 31 869 41 946 41 397 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások 49 49 Beruházások 183 6 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 143 471 157 785 156 810 Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen 143 471 157 785 156 810 19. (1) A képvisel -testület a Jászladányi Óvoda és Bölcs de 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 33 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 f. 6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 20. A képvisel -testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évi (1) kiadási f összegét 62 134 ezer forintban, (2) bevételi f összegét 33 533 ezer forintban állapítja meg. 21. (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: 7

El irányzat eredeti El irányzat módosított Teljesítés összege Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l 3 636 3 636 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek 29 424 29 892 29 897 Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 29 424 33 528 33 533 Maradvány igénybevétele 6 115 6 115 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek 6 115 6 115 Bevételek mindösszesen 29 424 39 643 39 648 (2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: 33 533 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 22. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz El irányzat eredeti El irányzat Módosított Teljesítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai 21 732 23 807 23 774 Küls személyi juttatások 1 680 953 923 Személyi juttatások összesen 23 412 24 760 24 697 Munkaadókat terhel! járulékok 5 868 6 465 6 032 Készletbeszerzés 3 248 3 211 3 209 Kommunikációs szolgáltatások 445 551 484 Szolgáltatási kiadások 14 703 16 650 15 674 Kiküldetések, reklám- és propaganda 65 65 45 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 4 527 4 884 4 787 Dologi kiadások 22 988 25 361 24 199 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások 1 091 1 091 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 115 6 115 Költségvetési kiadások 52 268 63 792 62 134 Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen 52 268 63 792 62 134 8

23. (1) A képvisel -testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 f. 7. A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 24. A képvisel -testület a Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár 2014. évi (1) kiadási f összegét 17 137ezer forintban, (2) bevételi f összegét 3 256 ezer forintban állapítja meg. 25. (1) A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár 2014. évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: El irányzat eredeti El irányzat módosított Teljesítés összege Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l 1 362 653 653 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek 1 450 2 722 2 603 Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 2 812 3 375 3 256 Maradvány igénybevétele 1 508 1 508 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek 1 508 1 508 Bevételek mindösszesen 2 812 4 883 4 764 (2) A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: 3 256 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 9

26. A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár 2014. évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz El irányzat eredeti El irányzat Módosított Teljesítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 755 7 013 6 973 Küls személyi juttatások 110 260 184 Személyi juttatások összesen 6 865 7 273 7 157 Munkaadókat terhel! járulékok 1 912 2 022 1 959 Készletbeszerzés 1 791 1 590 1 590 Kommunikációs szolgáltatások 341 309 240 Szolgáltatási kiadások 5 497 4 549 4 257 Kiküldetések, reklám- és propaganda 50 44 37 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 1 965 1 575 1 267 Dologi kiadások 9 644 8 067 7 391 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások 662 630 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 18 421 18 024 17 137 Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen 18 421 18 024 17 137 27. (1) A képvisel -testület a Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 3 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 f. 8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 28. A képvisel -testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény 2014. évi (1) kiadási f összegét 216 595 ezer forintban, (2) bevételi f összegét 192 522 ezer forintban állapítja meg. 29. (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény 2014. évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: 10

El irányzat eredeti El irányzat módosított Teljesítés összege Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek 151 619 190 756 192 522 Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 151 619 190 756 192 522 Maradvány igénybevétele 6 498 6498 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek 6 498 6 498 Bevételek mindösszesen 151 619 197 254 199 020 (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: 192 522 e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 30. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény 2014. évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz El irányzat eredeti El irányzat Módosított Teljesítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai 64 610 63 727 62 861 Küls személyi juttatások 600 435 435 Személyi juttatások összesen 65 210 64 162 63 296 Munkaadókat terhel! járulékok 17 234 17 773 17 736 Készletbeszerzés 60 554 70 090 70 090 Kommunikációs szolgáltatások 1 977 1 900 1 900 Szolgáltatási kiadások 20 724 20 984 20 984 Kiküldetések, reklám- és propaganda 414 1 284 1 284 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 32 843 40 957 40 957 Dologi kiadások 116 512 135 215 135 215 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások 348 348 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 198 956 217 498 216 595 Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen 198 956 217 498 216 595 31. (1) A képvisel -testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény 2014. 11

1/01. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal bevételei 2014 adatok eft-ban Elirányzat eredeti Elirányzat Teljesítés Teljesítés módosított összege % Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása M ködési célú központosított elirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) Önkormányzatok mködési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson 0 7 205 7 205 belülrl 100 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 7 205 Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l 0 7 205 7 205 100 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) visszatérülése államháztartáson belülrl (B23) igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Jövedelemadók (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok(b32) Vagyoni tipusú adók (B34) Fogyasztási adók (B352) Gépjárm adók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 25 0 Szolgáltatások ellenértéke 402) 0 50 46 92 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 6 900 9 200 6 538 71 ebbl: államháztartáson belül (B403) 0 0 472 Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 850 2 494 1 780 71 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 10 13 13 100 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (B409) Egyéb m ködési bevételek (B410) 250 250 15 6 ebbl: költségek visszatérítései (B410) 0 0 15 Mködési bevételek (B4) 9 010 12 032 8 392 70 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebbl: privatizációból származó bevétel (B54)

1/01. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (B62) Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 200 289 145 ebbl: háztartások (B63) 0 0 193 Mködési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 200 193 145 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) visszatérülése államháztartáson kívülrl (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 9 010 19 437 15 886 82

1/02. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez adatok eft-ban Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény bevételei 2014 Elirányzat eredeti Elirányzat Teljesítés Teljesítés módosított összege % Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása M ködési célú központosított elirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) Önkormányzatok mködési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl 0 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) visszatérülése államháztartáson belülrl (B23) igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Jövedelemadók (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok(b32) Vagyoni tipusú adók (B34) Fogyasztási adók (B352) Gépjárm adók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke 402) 147 993 152 881 154 254 101 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 ebbl: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 626 37 436 37 829 101 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 439 439 100 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (B409) Egyéb m ködési bevételek (B410) 0 ebbl: költségek visszatérítései (B410) Mködési bevételek (B4) 151 619 190 756 192 522 101 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebbl: privatizációból származó bevétel (B54)

1/02. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (B62) Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 ebbl: háztartások (B63) Mködési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) visszatérülése államháztartáson kívülrl (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 151 619 190 756 192 522 101

1/03. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez adatok eft-ban Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ bevételei 2014 Elirányza Elirányzat Teljesíté Teljesíté t eredeti módosított s s % Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) M ködési célú központosított elirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) Önkormányzatok mködési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl (=11+ +20) (B14) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl (=22+ +31) (B15) Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államh. belülrl 0 3 636 3 636 100 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 3 636 Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l 0 3 636 3 636 100 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) visszatérülése államháztartáson belülrl (=47+ +56) (B23) igénybevétele államháztartáson belülrl (=58+ +67) (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl (=69+ +78) (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ +103) (B32) Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) Gépjárm adók (=144+ +147) (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+ +164) (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 0 0 15 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) Ellátási díjak (B405) 29 424 28 090 28 077 100 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 1 797 1 796 100 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 5 4 100 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (>=201+ +204) (B409)

1/03. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Egyéb m ködési bevételek (>=206+207+208) (B410) Mködési bevételek (B4) 29 424 29 892 29 897 100 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (=221+ +231) (B62) Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) Mködési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) visszatérülése államháztartáson kívülrl (=247+ +257) (B72) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 29 424 33 528 33 533 100

1/04. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Jászladányi Óvoda és B lcs de bevételei 2014 adatok eft-ban Elirányzat eredeti Elirányzat Teljesítés Teljesítés módosított összege % Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása M ködési célú központosított elirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) Önkormányzatok mködési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson 0 797 797 belülrl 100 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l 0 797 797 100 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) visszatérülése államháztartáson belülrl (B23) igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Jövedelemadók (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok(b32) Vagyoni tipusú adók (B34) Fogyasztási adók (B352) Gépjárm adók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke 402) 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 ebbl: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) 1 741 2 121 2 011 95 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 2 1 50 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (B409) Egyéb m ködési bevételek (B410) 0 21 34 162 ebbl: költségek visszatérítései (B410) Mködési bevételek (B4) 1 741 2 144 2 046 95 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebbl: privatizációból származó bevétel (B54)

1/04. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (B62) Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 ebbl: háztartások (B63) Mködési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) visszatérülése államháztartáson kívülrl (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 1 741 2 941 2 843 97

1/05. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez adatok eftban Jászladány Nagyközségi Önkormányzat intézményi bevételei Elirányzat eredeti Elirányza t módosított Teljesíté s összege Teljesíté s % Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 186 687 186 687 186 687 100 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 111 080 112 333 112 333 támogatása (B112) 100 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 163 077 257 682 257 682 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 100 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 630 6 630 6 630 (B114) 100 M ködési célú központosított elirányzatok (B115) 1 810 14 650 14 650 100 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) 0 31 600 31 600 100 Önkormányzatok mködési támogatásai (=01+ +06) 469 284 609 582 609 582 (B11) 100 Elvonások és befizetések bevételei (B12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl (=11+ +20) (B14) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl (=22+ +31) (B15) Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson 210 402 411 440 372 260 belülrl (=33+ +42) (B16) 90 ebbl: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 300 209 ebbl: központi kezelés elirányzatok (B16) 0 0 100 ebbl: fejezeti kezelés elirányzatok EU-s programokra és azok 0 0 35 450 hazai társfinanszírozása (B16) ebbl: egyéb fejezeti kezelés elirányzatok (B16) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 36 501 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B16) Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l 679 686 1 021 022 981 842 96 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 28 552 28 552 100 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) visszatérülése államháztartáson belülrl (=47+ +56) (B23) igénybevétele államháztartáson belülrl (=58+ +67) (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 122 030 411 097 384 428 belülrl (=69+ +78) (B25) 94 ebbl: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 279 453 ebbl: fejezeti kezelés elirányzatok EU-s programokra és azok 0 0 98 860 hazai társfinanszírozása (B25) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 6 115 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 122 030 439 649 412 980 94 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 46 46 100 ebbl: termföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi 0 0 46 jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 46 46 100 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ +103) (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 4 000 5 793 4 871 84 ebbl: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 4 871 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) 82 000 86 545 84 117 97 ebbl: állandó jeleggel végzett ipar zési tevékenység után fizetett 0 0 83 772 helyi ipar zési adó (B351) ebbl: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi 0 0 345 ipar zési adó (B351) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) Gépjárm adók (=144+ +147) (B354) 7 000 7 000 7 403 106

1/05. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez ebbl: belföldi gépjárm vek adójának a helyi önkormányzatot 0 0 7 403 megillet része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) 89 000 93 545 91 520 (B35) 99 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 1 200 1 709 1 644 96 ebbl: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 74 ebbl: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 45 ebbl: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési 0 0 359 szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillet része (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 94 200 101 093 98 081 97 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 600 1 600 1 158 72 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 505 505 46 9 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 1 000 2 100 1 853 88 ebbl: államháztartáson belül (B403) 0 0 543 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 14 753 14 753 6 926 47 Ellátási díjak (B405) 400 760 756 99 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 536 890 3 012 338 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 2 510 0 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 1 000 1 200 1 187 99 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei 0 3 3 100 Egyéb m ködési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 4 210 2 657 63 ebbl: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 318 ebbl: szerzdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához 0 0 1 428 kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebbl: költségek visszatérítései (B410) 0 0 212 Mködési bevételek 19 794 28 531 17 598 62 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 7 731 781 780 100 ebbl: termföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebbl: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 7 731 781 780 100 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök 0 7 469 674 visszatérülése államháztartáson kívülrl (=221+ +231) (B62) 9 ebbl: háztartások (B62) 0 0 674 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök 3 300 4 380 4 228 97 ebbl: egyházi jogi személyek (B63) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 801 ebbl: egyéb civil szervezetek (B63) ebbl: háztartások (B63) 0 0 903 ebbl: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 2 524 Mködési célú átvett pénzeszközök 3 300 11 849 4 902 41 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) 0 0 350 visszatérülése államháztartáson kívülrl ebbl: háztartások (B72) 0 0 350 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 500 1 500 100 ebbl: háztartások (B73) 0 0 1 500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 500 1 850 123 Költségvetési bevételek 926 741 1 604 425 1 518 033 95

1/06. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez adatok eft-ban Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen bevételei Elirányza t eredeti Elirányzat módosított Teljesíté s Teljesíté s % Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 186 687 186 687 186 687 100 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám 111 080 112 333 112 333 100 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 163 077 257 682 257 682 100 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 630 6 630 6 630 100 (B114) M ködési célú központosított elirányzatok (B115) 1 810 14 650 14 650 100 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) 0 31 600 31 600 100 Önkormányzatok mködési támogatásai 469 284 609 582 609 582 100 Elvonások és befizetések bevételei (B12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl (=11+ +20) (B14) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl (=22+ +31) (B15) Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson b 211 764 423 731 384 551 91 ebbl: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 300 209 ebbl: központi kezelés elirányzatok (B16) 0 0 100 ebbl: fejezeti kezelés elirányzatok EU-s programokra és azok 0 0 35 450 hazai társfinanszírozása (B16) ebbl: egyéb fejezeti kezelés elirányzatok (B16) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 36 501 ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 12 291 Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l 681 048 1 033 313 994 133 96 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 28 552 28 552 100 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) visszatérülése államháztartáson belülrl (=47+ +56) (B23) igénybevétele államháztartáson belülrl (=58+ +67) (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 122 030 411 097 384 428 94 belülrl (=69+ +78) (B25) ebbl: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 279 453 ebbl: központi kezelés elirányzatok (B25) ebbl: fejezeti kezelés elirányzatok EU-s programokra és azok 0 0 98 860 hazai társfinanszírozása (B25) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 6 115 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 122 030 439 649 412 980 94 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 46 46 100 ebbl: termföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi 0 0 46 jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+ +92) (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 46 46 100 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ +103) (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+ +108) (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 4 000 5 793 4 871 84 ebbl: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 4 871 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) 82 000 86 545 84 117 97 ebbl: állandó jeleggel végzett ipar zési tevékenység után fizetett 0 0 83 772 helyi ipar zési adó (B351) ebbl: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi 0 0 345 ipar zési adó (B351)

1/06. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) Gépjárm adók (=144+ +147) (B354) 7 000 7 000 7 403 106 ebbl: belföldi gépjárm vek adójának a helyi önkormányzatot 0 0 7 403 megillet része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+ +164) (B355) Termékek és szolgáltatások adói 89 000 93 545 91 520 98 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 1 200 1 709 1 644 96 ebbl: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 74 ebbl: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 45 ebbl: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési 0 0 359 szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillet része (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 94 200 101 093 98 081 97 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 600 1 625 1 158 71 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 149 948 156 086 156 897 101 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 7 900 11 370 8 461 74 ebbl: államháztartáson belül (B403) 0 0 1 015 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 14 753 14 753 6 926 47 Ellátási díjak (B405) 31 565 30 971 30 844 100 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 012 42 617 44 417 104 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 2 510 0 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 1 010 1 661 1 646 99 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei 0 3 3 100 Egyéb m ködési bevételek (>=206+207+208) (B410) 250 4 481 2 706 60 ebbl: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 318 ebbl: szerzdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához 0 0 1 428 kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebbl: költségek visszatérítései (B410) 0 0 240 Mködési bevételek 213 038 266 077 253 058 95 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 7 731 781 780 100 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebbl: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 7 731 781 780 100 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök 0 7 469 674 9 visszatérülése államháztartáson kívülrl (=221+ +231) (B62) ebbl: háztartások (B62) 0 0 674 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök 3 300 4 580 4 517 99 ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 801 ebbl: háztartások (B63) 0 0 1 192 ebbl: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 2 524 Mködési célú átvett pénzeszközök 3 300 12 049 5 191 43 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) 0 0 350 visszatérülése államháztartáson kívülrl (=247+ +257) (B72) ebbl: háztartások (B72) 0 0 350 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 500 1 500 100 ebbl: háztartások (B73) 0 0 1 500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 500 1 850 123 Költségvetési bevételek 1 121 347 1 854 462 1 766 073 95

1/07. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Nagyk. J.A. Mvel dési Ház és Könyvtár bevételei 2014 adatok eft-ban Elirányzat eredeti Elirányzat Teljesítés Teljesítés módosított összege % Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása M ködési célú központosított elirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) Önkormányzatok mködési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson 1 362 653 653 belülrl 100 ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 362 653 653 100 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) visszatérülése államháztartáson belülrl (B23) igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Jövedelemadók (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok(b32) Vagyoni tipusú adók (B34) Fogyasztási adók (B352) Gépjárm adók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke 402) 1 450 2 650 2 531 96 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 70 70 100 ebbl: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 2 2 100 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (B409) Egyéb m ködési bevételek (B410) 0 ebbl: költségek visszatérítései (B410) Mködési bevételek (B4) 1 450 2 722 2 603 96 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebbl: privatizációból származó bevétel (B54)

1/07. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (B62) Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 ebbl: háztartások (B63) Mködési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) visszatérülése államháztartáson kívülrl (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 2 812 3 375 3 256 96

2/01. számú melléklet a 9/2015. (V. 4.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal kiadásai adatok eft-ban Elirányzat Elirányzat Teljesíté eredeti Módosított s Teljesíté s % Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 38 130 41 496 41 261 99 Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 344 724 724 (K1104) 100 Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 2 522 3 344 3 318 99 Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) 450 1 383 1 383 100 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 400 380 95 Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 613 1 713 660 39 ebbl:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 42 059 49 060 47 726 97 Választott tisztségviselk juttatásai (K121) 1 351 1 351 977 72 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 0 2 055 2 006 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 98 Egyéb küls személyi juttatások (K123) 110 246 166 67 Küls személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 461 3 652 3 149 86 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 43 520 52 712 50 875 97 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozz. adó 12 907 14 849 14 306 96 ebbl: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 12 170 ebbl: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 892 ebbl: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 83 ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (K2) 0 0 1 161 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 012 812 591 73 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 825 4 170 3 647 87 Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 3 837 4 982 4 238 85 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 195 2 695 2 350 87 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 795 2 096 1 569 75 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 990 4 791 3 919 82 Közüzemi díjak (K331) 4 220 3 746 3 535 94 Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 730 775 615 79 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 5 800 7 700 7 072 92 ebbl: államháztartáson belül (K335) 0 0 449 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (K336) 3 046 6 981 6 489 93 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 540 4 771 4 526 95 Szolgáltatási kiadások 19 336 23 973 22 237 93 Kiküldetések kiadásai (K341) 600 186 182 98 Reklám- és propagandakiadások (K342) 100 100 10 10 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 700 286 192 67 M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 160 6 543 5 527 84 Fizetend általános forgalmi adó (K352) 500 567 83 15 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) 530 1 165 887 76 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 190 8 275 6 497 79 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 35 053 42 307 37 083 88 Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 0 11 795 11 686 99 ebbl: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 660 ebbl: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi 0 0 11 026 támogatások (K42)