INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2015. 04. 29. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető
Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján 16 00 órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 52-60/2015. (IV. 29.) Kt. hat. Rendelet száma: 4/2015. (IV. 30.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Zámbó Istvánné alpolgármester, Bolvári Mihály képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Hirt Erika képviselő, Hornyák Margit képviselő, Volf Ferenc András képviselő (összesen 7 fő). Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester Tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző További jelenlévők: Kovács József IHB tag, Gyulay Tamás IHB tag, Lénárd Imre Fidesz helyi képv., Balog Ferenc helyi lakos NAPIREND 1. 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása igényléséhez Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. Összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzés megállapításairól Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 4. Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 5. Döntés gépjármű beszerzési pályázat benyújtásáról Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2
6. Döntés a KMOP-4.6.1-11-2012-0055 azonosító számú, Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című projekt kötelező könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatokról Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 7. Isztolyka Gábor, Kovács Levente és Endrényi Tamás kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 8. Kálvin Ferenc és Csiszárik Istvánné építési és telekalakítási tilalom törlésére vonatkozó kérelmének újratárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 9. Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Zámbó Istvánné jelezte, hogy egy kicsit késni fog. Javaslom kezdjük el az ülést, mert a mai napon még közmeghallgatás is lesz. Bizottságok tárgyalták a napirendet, van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a napirendet, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015. (IV. 29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását elfogadja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 1. napirend: 2014. évi zárszámadás elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 3
Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV. 30.) zárszámadási önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról - A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. - 2. napirend: Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása igényléséhez (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy az önkormányzat azokra a feladatokra amire nincs feladat alapú támogatása, ahhoz lehet plusz állami támogatást igényelni. Ennek megfelelően és ahogyan az előterjesztésben is látszik, felsorolják azokat a feladatköröket amelyekre lehet támogatást kérni. Mi mindenképpen szeretnénk a pályázatot benyújtani. Nem tudom van-e kérdés? A bizottságok támogatták az előterjesztést. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki támogatja az előterjesztésnek megfelelően, hogy induljunk ezen a pályázaton, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2015. (IV. 29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) támogatási kérelmet nyújt be megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat szerinti vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatásra, b) felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási kérelem és annak kötelezően csatolandó mellékletei elkészítéséről és annak benyújtásáról. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: 2015. szeptember 30. 3. napirend: Összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzés megállapításairól (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Hétfői bizottsági ülésen az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt kérdés. Most van-e? Amennyiben nincs, akkor aki a 2014. évi összefoglalót elfogadja a belső ellenőrzés megállapításairól kérem kézfeltartással jelezze. 4
Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (IV. 29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzés megállapításairól szóló összefoglaló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Göndör Ákos jegyző Határidő: Azonnal 4. napirend: Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A beszámolóról egy kicsit bővebben beszélgettünk bizottsági ülésen. Bizottságok elfogadásra javasolták a beszámolót a védőnő kiegészítésével. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy tegnapi nap folyamán volt Társulási Tanács ülés ahol az Együttsegítő Szolgálat éves feladatinak az értékelése is volt. A kisépület felszabadul, mi kifestjük és a szolgálat költözése során az Együttsegítő szolgálat 600.000.-Ft-ért bútort vásárol, hogy kulturáltabb körülmények között tudja fogadni az ügyfeleket és interjúra is alkalmas legyen az épületben egy szoba. Ezt a döntést a polgármesterek kistérségi tanácsülésen hozták meg. Volf Ferenc IHB elnök: Bizottsági ülésen a védőnő kérte, hogy legyen benne a beszámolóban hogy irányukba a jelzőszolgálattól mennyi jelzés érkezett. Kérte a kiegészítést számszerűen. Göndör Ákos jegyző: Az előterjesztést kiegészítjük. dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben ezzel kapcsolatosan nincsen újabb kérdés, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a gyermekvédelmi és gyámügyi beszámolót a kiegészítéssel, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015. (IV. 29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Felelős: Göndör Ákos jegyző 5
Határidő: azonnal. 5. napirend: Döntés gépjármű beszerzési pályázat benyújtásáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy van egy belföldi pályázati lehetőség azoknak az önkormányzatoknak ahol tanyagondnoki szolgálat működik gépjármű beszerzésre. Hétfői bizottsági ülésen is beszéltünk róla, hogy sajnos igazából nem annyira arra lehet pályázni, mint amire nekünk szükségünk lenne, mert az ételszállító jármű az ami nagyon idős és cserére szorulna. Ez sajnos nem fér bele a keretbe, mert kitétel az vagy személyautóra, vagy pedig 8 személyes vagy azt meghaladó mikrobuszra. Ez viszont a támogatási keretbe nem férne bele és az áfán kívül hozzá kellene tenni a különbözetet. Én úgy gondolom a 9 személyes mikrobusznak van létjogosultsága. Reggel a busz az iskolások hordja, és igény lenne arra is, hogy egy héten egyszer vagy többször át lehetne vinni azokat az embereket Dabasra a rendelőintézetbe akik segítségre szorulnak. A 9 személyes mikrobusz B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető így nem kellene ragaszkodnunk a tanyagondnokhoz és akkor párhuzamosan is mehetne a dolog. Ezt a személyi kérdést meg tudnánk oldani az általunk nyilvántartott személyek vonatkozásában. Ez egy indokolt szolgáltatás bővítés lenne, amire igény van a lakosság részéről és tudnánk is rendesen üzemeltetni. Én azt javaslom, hogy a mikrobusz kategóriára pályázzunk. Van-e kérdés? Volf Ferenc képviselő: A kistérségi busz üzemeltetését átvették az önkormányzatok és azt a buszt is igénybe vehetjük? dr. Gál Imre polgármester: A testületek jóváhagyása még szükséges, hogy milyen célokra vehetjük majd igénybe a buszt. Ez a dolog még vissza fog kerülni a testület elé. Zámó Istvánné alpolgármester megérkezik 16 óra 30 perckor, ezzel a Képviselő-testület száma 7 főre emelkedik a teremben. Faldina Ágnes képviselő: A 14 személyes autóbusz is kicsi volt mindig, nagyon sok millió forinttal kellene megtoldani, hogy nagyobb buszra pályázzunk? dr. Gál Imre polgármester: A pályázható összeg maximum 8 millió forint. Mi kértünk be több előzetes ajánlatot, hogy lássuk milyen feltételek vannak. A legalacsonyabb ajánlat is áfa nélkül az 14 millió forint és ez is ha jól emlékszem, csak 13 személyes.. Balogh Ferenc: Dabasi Opeltől kaptam egy e-mailt 9 személyes mikrobusz van benne nettó 8.000.000.-Ft-ért és ebben az esetben csak az áfát kellene megfizetni. Göndör Ákos jegyző: Ezt mi is megkaptuk. dr. Gál Imre polgármester: A cégek is tisztában vannak azzal, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni, másrészt azt is tudják mennyi a rendelkezésre álló összeg. Abban vannak különbségek, hogy ki mit tesz még hozzá. Én úgy gondolom a 9 személyes az teljesen rendben van és elfogadható. Amennyiben kiválasztjuk, akkor vissza fog kerülni a 6
dolog a Képviselő-testület elé. Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy szavazzunk. Aki támogatja, hogy az előterjesztésnek megfelelően részt vegyünk a pályázaton, maximum 8 millió forintig lehet pályázni és mi egy 9 személyes mikrobuszról beszélünk aminek az önkormányzatot terhelő része az az áfa. Aki ezekkel a feltételekkel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2015. (IV. 29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az inárcsi külterületi lakosok számának növekedésére, valamint az időskorú emberek és a gyerekek szállításának megoldására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 2. (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában foglaltak alapján mikrobusz beszerzésére az MvM rendeletben meghatározott értékhatárig támogatási kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz nettó 8.000.000.-Ft összeghatárig. Az Önkormányzatot önerőként az Áfa összege terheli. A szükséges önerő Inárcs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet Kiadási Tartalék sorában elkülönítve rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási kérelem elkészíttetésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz történő benyújtására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: 2015. május 13. 6. napirend: Döntés a KMOP-4.6.1-11-2012-0055 azonosító számú, Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című projekt kötelező könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatokról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ki kell választani azt a céget aki a könyvvizsgálatot elvégzi. Hétfői bizottsági ülésen elhangzott, hogy lehetne a bírálati szempontok között mást is érvényesíteni, mint a legalacsonyabb ár. Én akkor kifejtettem az előnyét és a hátrányát is. Mi az ajánlatainkat úgy kértük, hogy az lesz a döntő szempont, ki adja a legalacsonyabb árat. Egyébként úgy tudom, mind a három árajánlattevővel volt már kapcsolatunk és egyikkel sem volt gond, vagy panasz. Az összevont bizottság is a legalacsonyabb árajánlatot adó céget támogatta az előterjesztésnek megfelelően. Nem tudom van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő legalacsonyabb ajánlatot adó Trend&Agility Audit Kft. 250.000.-Ft+áfa összegű ajánlatát fogadja el, kérem kézfeltartással jelezze. 7
Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2014. (IV. 29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11-2012-0055 azonosító számú, Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című projekt vonatkozásában a kötelező könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátására beérkezett ajánlatok közül a Trend & Agility Kft. (1158 Budapest, Neptun u. 92.) 250.000.-Ft +Áfa összegű ajánlatát fogadja el. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: A napirendhez szeretném mondani, hogy holnap jön a KIPSZER-nek a vezetője egyeztetést kért műszaki átadás-átvételre. A műszaki ellenőr azt kérte, hogy a KIPSZER készítse el a készre jelentést. A műszaki ellenőr eddig nem jelezte nekem, hogy megtörtént-e a készre jelentés. Én úgy gondolom holnap biztosan nem lesz még meg az átvétel. 7. napirend: Isztolyka Gábor, Kovács Levente és Endrényi Tamás kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Buckában a három bérlőnek a vételi ajánlata van előttünk. Én bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a Képviselő-testületnek határozata van, hogy önkormányzati területet addig amíg a rendezési terv le nem zárul, nem adunk el a Buckában, mert utána változni fognak az ingatlan árak és nem csökkeni fog, hanem nőni. Így vád sem érhet minket, hogy áron alul értékesítettük az ingatlant. Hirt Erika képviselő: Én a bizottsági ülésen azt kértem, amikor a testületi ülésen ez szóba kerül, szeretném elmondani, hogyy bizottsági ülésen azért szavaztam nemmel, mert az önkormányzati vagyont szeretnénk hosszú távon megőrizni és gyarapítani. Ez a döntés is ez mellett a fő érv mellett szól, minden más egyéb érv ellen. dr. Gál Imre polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor szavazzunk. Az összevont bizottság javaslata is az volt, hogy ne támogassuk ezt a kérelmet és tudomásul vesszük a haszonbérleti szerződés felbontását, amennyiben nem veszik meg az ingatlant. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2014. (IV.29.) Kt. határozata 8
Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Isztolyka Gábor, Kovács Levente és Endrényi Tamás inárcsi lakosoknak a Buckai önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatát elutasítja, egyúttal tudomásul veszi a haszonbérlők részéről a haszonbérleti szerződés felmondását. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Kálvin Ferenc és Csiszárik Istvánné építési és telekalakítási tilalom törlésére vonatkozó kérelmének újratárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Korábban már volt testületi ülés előtt ez az előterjesztés. Jegyző úr azóta tisztázta a dolgot a Földhivatalban, hogy a tilalom azért volt rajta az ingatlanon, mert Kakucsi temető bővítését arra tervezték, majd végül még sem arra lett. Volf Ferenc képviselő: Ez a terület Inárcshoz vagy Kakucshoz tartozik? dr. Gál Imre polgármester: Kakucshoz tartozik. Igazából formális a döntés. amennyiben nincs hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy hozzájárulunk a tilalom feloldásához, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (IV.29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kálvin Ferenc és Csiszárik Istvánné kérelmére hozzájárul a tulajdonukban lévő Kakucs 797/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára az önkormányzat javára bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törléséhez. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 9. napirend: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A pályázat konyha bővítéséről, felújításáról szól, tekintettel arra, hogy a konyhának a berendezése 80 millió forintos nagyságrendet képez. Úgy gondolom új konyha építésére nem igazán futja az erőnkből hiszen az összes rendelkezésre álló keret ebben a pályázatban egy milliárd forint. Mi nem az új felépítésű konyha felépítésére pályáznánk, hanem a meglévő konyha felújítására. A felújítás az nálunk bőven indokolt. Az én javaslatom az az, hogy maximum 100 millió forint erejéig célozzuk meg ezt a dolgot. 5% önrészt kell 9
vállalni az önkormányzatnak, az 5 millió forint nem terheli meg annyira az önkormányzat gazdálkodását, amennyiben 100 millió forintot nyernénk a pályázaton. 95%-os a támogatottság, ha kevesebbet nyerünk, akkor az önrész is kevesebb lesz. Nekünk főleg eszközbeszerzésre lenne szükségünk. Az ÁNTSZ is sürget minket, hogy igyekezzünk a konyhát felújítani. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja, hogy az előterjesztésnek megfelelően maximum 5 millió forint önerő biztosításával maximum 100 millió forint összegig pályázzunk a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2014. (IV.29.) Kt. határozata Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében az óvodai étkeztetést ellátó főzőkonyha épületének kapacitásbővítésére, illetve a beruházás 50%-nak megfelelő összeghatárig a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére pályázatot nyújt be. b) A beruházás megvalósításához szükséges összesen legfeljebb 5.000.000.-Ft összegű önerő az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben elkülönítve rendelkezésre áll. c) felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati anyag elkészítéséről és annak benyújtásáról Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: 2015. május 29. NAPIREND UTÉNI FELSZÓLALÁSOK dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen már elmondtam, de most is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a májusi testületi ülést június 3-ára tettük át tekintettel a Falunapra. Másik dolog pedig a Falunap lenne. Én kérném a testület jóváhagyását a testvértelepülések meghívásával kapcsolatban. Az előző időszakban az a gyakorlat alakult ki, hogy általában a testvértelepülésekről 4 fős delegációkat fogadunk. Ez az a költség amit a költségvetésünk elbír. Kérdezem, hogy megfelelő-e ez a továbbiakban is, vagy változtassunk rajta? Hirt Erika képviselő: Amikor a költségvetésről beszéltünk akkor vált számomra világossá, hogy a Falunappal kapcsolatosan van a Zrumeczkynek is költségvetése és az önkormányzati költségvetésen belül van egy elkülönített keret ami 1 millió forint. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a korábbi évek hagyománya szerint milyen költségeket kívántok ebből finanszírozni és milyen tételekből áll össze? Én kíváncsi lennék ha jön egy delegáció annak a vendéglátását, szállását ki szervezi? 10
Ádámku Ottóné: Régen úgy működött, hogy az inárcsi gazdasági társaságoktól nevezetesen a VÍZMŰ-től és a nagyobb cégektől kaptunk támogatást a Falunap megrendezésére. Volt amikor annyi támogatást kaptunk, hogy nullára ki tudtuk hozni a költségeket és az önkormányzatnak nem került semmibe. Most ez már egy pár éve nincsen, ezért a Falunap teljes költségét be kell, hogy tervezzük a költségvetésbe. Mióta az Inárcs VÍZMŰ beolvadt a DAKÖV-be azóta nem kapunk onnan sem támogatást és a helyi vállalkozók sem tudnak már támogatást adni. Ami az önkormányzati sátorban ellátás van, az ebből a költségből van fedezve. Pénteken a testvértelepülésekről érkezőket megvacsoráztatjuk, szállást adunk, szombaton pedig elvisszük őket kirándulni. De nem csak ők a vendégek, mert 200 körüli a meghívott vendégek száma. Én úgy gondolom mindenkit a Falunapon aki odajön az Önkormányzati sátorhoz korrektül ellátunk. dr. Gál Imre polgármester: Hivatalosan van 5 testvértelepülésünk, de gyakorlatilag az elmúlt ciklus alapján három településsel van kapcsolatunk Réttyel, Nádszeggel és Rytróval. Hirt Erika képviselő: Nekem az 1 millió forint nagyon soknak tűnik. Ádámku Ottóné: Mi ezt a rendezvényt úgy fogjuk megoldani, hogy az egy millió forinton belül legyünk. Én azt most nem tudom Neked megmondani, hogy a 2015-ös Falunapnak a költsége mennyi lesz. Az önkormányzati sátor szinte állandóan tele van. Hirt Erika képviselő: Én a takarékos gazdálkodásra szeretném felhívni a figyelmet a Falunap vonatkozásában, de tisztességes vendéglátással. Ádámku Ottóné: Megpróbáljuk takarékosan. Hirt Erika képviselő: Bizottsági ülésen tettem fel javaslatokat, amelyeket most itt is elmondanék. Elvileg a bizottsági ülésen elfogadtuk ezeket a javaslatokat, de szeretném ha a testületi ülés jegyzőkönyvében is benne lenne. Az Ócsára vezető út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésben meg kellene fordítani az elsőbbségadás kötelező táblát, amikor javaslatomat elmondtam akkor mondták, hogy ez a Magyar Közúthoz tartozik. Általában a nagyobb közlekedési főútvonalak élveznek elsőbbséget, tehát a javaslat az lenne, hogy Ócsáról Inárcsra haladva a kereszteződés legyen a főútvonal, és az elsőbbségadás táblát pedig a Kossuth Lajos utcához kellene rakni, ahogyan jövünk vissza a buszfordulótól. Ez így lenne logikus. A másik javaslat is közlekedés biztonság javítására lenne. Az M5-ös felől amikor lejövünk és megyünk Inárcs felé és mielőtt rákanyarodnánk a Lengyel Rezső utcára ott van egy Elsőbbségadás kötelező tábla. A közlekedés biztonság és a rossz látási viszonyok mellett a lakók azt a javaslatot tették, hogy legalább a kereszteződéshez közelítve útelválasztó sávot vagy útburkolati jelet kellene felfesteni annak érdekében, hogy könnyebben észre lehessen venni a táblát. Több testületi ülésen is mondtam már és szintén lakossági bejelentésre a József utcai óvodánál ott is közlekedési biztonság szempontból lassítani kellene a gépkocsi forgalmat. Azt a javaslatot tették, ha már zebra nem akkor valami forgalom lassító tábla elhelyezésre kerülne. Nem tudom történt-e ez ügyben valami? Faldina Ágnes képviselő: Gyerekek nevű tábla kint van, vagy legalább is kint volt. Volf Ferenc képviselő: Az ott egy 30-as zóna és ahol ki van rakva a gyermekek tábla, ott eleve nem lehet gyorsan menni. 11
Lénárd Imre: Én a szakmai részhez szeretnék hozzászólni. Amit Erika mondott az egy országosan számozott út, a Kossuth Lajos utca végéig még az is állami út egészen a buszfordulóig, A KPM-el kellene egy személyes bejárást tenni, én ezen szívesen részt vennék, hogy melyik utcánál mit kellene kihelyezni. Bukkanót lehetne építeni az óvoda környékére, bár tudom, hogy nem olcsó. Göndör Ákos jegyző: Szerintem hívjuk meg Rasztik Róbertet a következő bizottsági ülésre. Hirt Erika képviselő: Problémás hely még a sarki ABC-nél lévő útkereszteződés, és a Virágbolt ezen a két helyen a gyerekek közlekedése miatt, zebrát kellene felfesteni. A sarki ABC-nél polgármester úr azt mondta, hogy át kell még gondolni, mert tervben van a buszmegálló áthelyezése. Polgármester úr azt is mondta, hogy lesz majd egy olyan testületi ülés ahol ezekre a problémás helyekre vissza fogunk térni. Én szeretném kérni, hogy ez a dolog ne legyen elfelejtve. Göndör Ákos jegyző: Egy bizottsági ülés keretében jobban meg tudjuk tárgyalni mi az amit lehet és amit nem, ha itt lesz a Közúttól Rasztik Róbert is. Volf Ferenc képviselő: Berotel Kft. vonatkozásában van valami új hír, mikorra várható a beindulás? dr. Gál Imre polgármester: Még mindig azt mondják, hogy június 1., egyébként folyamatosan látni, hogy dolgoznak. Több kérdés nem lévén a mai ülést bezárom, és menjünk a művelődési házba a Közmeghallgatásra. kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Faldina Ágnes képviselő jkv.hit Hornyák Margit képviselő jkv.hit. 12
JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV. 30.) zárszámadási önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 (1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire: - Inárcsi Polgármesteri Hivatal - Boglárka Néphagyományőrző Óvoda - Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár - Inárcsi Tipegő Bölcsőde Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot. 2. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) rendelete 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Képviselő testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésnek : a) a bevételi főösszegét 971.812 ezer forintban - 752.815 ezer forint bevétel - 218.997 ezer forint intézmények finanszírozása a teljesítés főösszegét 913.444 ezer forintban - 710.872 ezer forint bevétel - 202.572 ezer forint intézmények finanszírozása állapítja meg. b) kiadási főösszegét 971.812 ezer forintban - 752.815 ezer forint kiadás - 218.997 ezer forint intézmények finanszírozása a teljesítés főösszegét 861.618. ezer forintban - 659.046 ezer forint kiadás - 202.572 ezer forint intézmények finanszírozása állapítja meg. 13
3. Az önkormányzat bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Bevételek ezer forint Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek összesen: 792.207 971.812 913.444 Intézmény finanszírozás 211.388 218.997 202.572 Bevételi főösszeg: 580.819 752.815 710.872 Intézményi működési bevételek 75.890 71.072 54.368 Sajátos működési bevételek 141.200 141.200 171.157 Költségvetési támogatás 223.740 274.837 266.931 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 57.620 57.620 8.558 Előző évi kp-i kv-i kiegészítés Támogatásértékű működési bevétel 7.447 79.296 Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17.189 119.900 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 166 Hitelek- belföldi finanszírozás bevételei 74.922 124.446 Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezettől Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra 7.447 48.508 Államháztartáson belüli megelőlegezések 8.319 8.319 Pénzforgalom nélküli bevétel pénzmaradvány 2177 2177 Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi bevételeit forrásokként az 1. sz. melléklet tartalmazza. 14
4. Az önkormányzat működési fenntartási kiadásait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá. Kiadások ezer forint Eredeti Módosított Teljesítés Kiadások összesen: 792.207 971.812 861.618 Intézmény finanszírozás 211.388 218.997 202.572 Kiadási főösszeg: 580.819 752.815 659.046 Személyi juttatások 205.352 250.959 233.854 Munkaadókat terhelő járulékok 49504 55.490 51.667 Dologi és egyéb folyó kiadások 168.384 186.799 146.865 Egyéb működési célú kiadások 938 267 Felújitás 20.000 7.978 1.082 Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások-beruházás 55.282 109.282 103.934 Pénzügyi befektetések 839 908 769 Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű kiadás államh. belülre 12.000 8708 Támogatásértékű kiadás államh. kívülre 7.000 6.455 Támogatásértékű kiadás többcélú kist. társ. 3.600 Pénzeszköz átadás működési célra 6.550 150 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra Társadalom és szoc. pol. juttatások 33.903 62.098 55.921 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések 8.319 visszafizetése Tartalék (működési) 37.405 1.370 Hitel-, kölcsöntörlesztés 49.524 49.524 Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi működési, fenntartási kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt onként részletezve a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat által 2014. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. 15
Az önkormányzat 2014. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2014. évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. 9. A többéves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 9. sz. melléklet, az ELMIB részvényvásárlást éves bontásban a 9/a sz. melléklet. 10. A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 10. sz. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi ainak teljesüléséről készített - felhasználási ütemtervet a 11/a. sz. melléklet, a várható kiadási ainak teljesüléséről készített - felhasználási ütemtervet a 11/b. sz. melléklet tartalmazza. 12. Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. a) sz. melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat és a költségvetési szervek átvett pénzeszközeinek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 14. Az önkormányzat és a költségvetési szervek átadott pénzeszközeinek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. 15. 16
Az önkormányzat és a költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza. 16. Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza. 17. Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 17. sz. melléklet tartalmazza. 18. Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves mérlegét (vagyonkimutatását) a 18. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 19. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évi bevételei kiemelt onként: 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés 2014.12.31. Polgármesteri Hivatal 109 777 112 412 101 946 91% Működési bevételek 1 803 1 803 2 050 114% Ebből: Étkezési téritési díj 1 171 1 171 1 574 134% Egyéb bevételek 632 632 425 67% Intézményi működési bevételek 51 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 1 268 1 268 100% Finanszírozási műveletek 107 974 109 341 98 628 90% Müködési célú pénzeszk. átvétel tám. Ért. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 109 777 112 412 101 946 91% Telj. % (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 17
4/b.számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés 2014.12.31. ezer forintban Polgármesteri Hivatal 109 777 112 412 100 811 90% Személyi juttatások 72 822 73 198 70 561 96% Munkaadókat terhelő járulékok 16 787 17 778 17 734 100% Dologi és egyéb folyó kiadások 20 168 21 211 12 291 58% Felhalmozási kiadások-beruházás 225 225 100% Tartalék-müködési 0 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 109 777 112 412 100 811 90% Telj. % (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám - 21. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő, c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 2 fő. 20. (1) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 1/d.számú melléklet ezer forintban 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés 2014.12.31. Telj. % Boglárka Néphagyományőrző Óvoda 80 815 82 203 75 705 92% Működési bevételek 10 292 10 292 9 083 88% Ebből: 0 0 Étkezési téritési díj 6 684 6 684 7 726 116% Egyéb bevételek 3 608 3 608 1 357 38% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 Finanszírozási műveletek 70 523 71 534 66 245 93% Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 0 377 377 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 80 815 82 203 75 705 92% (2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 18
4/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 2014. évi terv Módosított ezer forintban Teljesítés Telj. % 2014.12.31. Boglárka Néphagyományörző Óvoda 80 815 82 203 74 731 91% Személyi juttatások 48 526 49 322 45 500 92% Munkaadókat terhelő járulékok 12 330 12 545 11 673 93% Dologi és egyéb folyó kiadások 19 959 19 796 17 478 88% Felhalmozási kiadások-beruházás 540 80 15% PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 80 815 82 203 74 731 91% (3) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám - 17 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő, c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 2 fő. 21. (1) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés 2014.12.31. Telj. % Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár 32 915 33 547 29 759 89% Működési bevételek 2 891 2 891 4 724 163% Ebből: 0 0 Étkezés 319 319 344 Egyéb bevételek 172 172 93 Intézményi működési bevételek 2 400 2 400 4 287 Működési célú támogatás 300 Finanszírozási bevételek 16 Finanszírozási műveletek 30 024 30 226 24 289 80% Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 0 430 430 1/e.számú melléklet ezer forintban PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 32 915 33 547 29 759 89% (2) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 19
4/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés 2014.12.31. Telj. % Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár 32 915 33 547 29 651 88% Személyi juttatások 12 138 12 297 11 009 90% Munkaadókat terhelő járulékok 2 877 2 920 2 760 95% Dologi és egyéb folyó kiadások 17 900 17 680 15 723 89% Felhalmozási kiadások-beruházás 650 159 ezer forintban Tartalék müködési PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 32 915 33 547 29 651 88% (3) A képviselő-testület a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám - 5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő, c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő. 22. (1) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés 2014.12.31. Önkormányzat 545 013 719 650 690 450 96% Ebből: 1/a. számú melléklet INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 Működési bevételek 47 990 47 990 36 439 76% Intézményi működési bevételek 47 990 47 990 36 439 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 141 200 141 200 171 157 121% Önkormányzatok költségvetési támogatása 215 834 266 931 266 931 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17 189 119 900 698% Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra 7 447 48 508 150 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 57 620 57 620 8 558 15% Sajátos működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvátel Előző évi kp-i kv-i kiegészítés 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 0 7 447 78 996 Hitelek- belföldi finanszírozás bevételei 74 922 124 446 Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés 8 319 8 319 ezer forintban PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 545 013 719 650 690 450 96% Telj. % 20
(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 4/a.számú melléklet INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés 2014.12.31. ezer forintban Telj. % Önkormányzat 333 625 500 653 438 831 88% Személyi juttatások 59 395 103 505 97 169 94% Munkaadókat terhelő járulékok 14 430 19 122 17 321 91% Dologi és egyéb folyó kiadások 102 221 119 947 98 145 82% Egyéb működési célú kiadások 938 267 28% Felújítás 20 000 7 978 1 082 Felhalmozási kiadások - beruházás 55 282 107 794 103 470 Pénzügyi befektetések 839 908 769 85% Előző évi maradvány 0 0 Pénzeszköz átadások: 0 0 -támogatásértékű kiadás államh. belülre 12 000 8 708 73% -támogatásértékű kiadás államh.kívülre 7 000 6 455 92% - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ. 3 600 -működési célra 6 550 150 0% -felhalmozási célra 0 0 -társadalom- és szoc.pol.juttatások 33 903 62 098,00 55 921,00 90% Hitel-, kölcsöntörlesztés 49 524,00 49 524,00 100% Tartalék 37 405 1 370,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 319 Összesen: 333 625 500 653 438 831 88% Intézmények finanszírozása 211 388 218 997 202 572 92% PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 545 013 719 650 641 403 89% (3) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám - 24 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő, c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 38 fő. 23. (1) Az Inárcsi Tipegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt onként: 21
1/f. számú melléklet INÁRCSI TIPEGŐ CSÖLCSŐDE BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 ezer forintba n 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés Telj. 2014.12.31. % Inárcsi Tipegő Bölcsőde 23 687 24 000 15 584 Működési bevételek 12 914 8 096 2 072 Ebből: 0 0 Étkezési téritési díj 468 505 1 804 Egyéb bevételek 3 728 3 728 259 Intézményi működési bevételek 8 718 3 863 9 Működési célú pénzeszköz átvétel 7 906 7 906 0 Finanszírozási műveletek 2 867 7 896 13 410 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 102 102 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 687 24 000 15 584 (2) Az Inárcsi Tipegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014-12-31 4/f.számú melléklet ezer forintban 2014. évi eredeti Módosított Teljesítés Telj. 2014.12.31. % Inárcsi Tipegő Bölcsőde 23 687 24 000 15 022 63% Személyi juttatások 12 471 12 637 9 615 76% Munkaadókat terhelő járulékok 3 080 3 125 2 179 70% Dologi és egyéb folyó kiadások 8 136 8 165 3 228 40% Felhalmozási kiadások-beruházás 73 0% PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 687 24 000 15 022 (3) A képviselő-testület az Inárcsi Tipegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám - 9 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő, c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 1 fő. 24. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 22
dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs. 2015. április 30. Göndör Ákos jegyző 23