Szám: 02/91-8/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-ai ülésére Tárgy: Szemünk Fénye program II. ütem világításkorszerűsítés tapasztalatai, a továbblépés lehetőségei Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Minyó János műszaki referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 176/2007. (XI. 8.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a program I. ütemének lezárása és annak kedvező tapasztalatai után további három intézménye: a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton, a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser esetében megindítja a Szemünk Fénye programon belül a világításkorszerűsítési munkákat. Megbízta a közgyűlés elnökét, hogy a legkedvezőbb futamidő kihasználásával kösse meg a szerződéseket és számoljon be a tapasztalatokról. A program célja és a konstrukció rövid ismertetése A Szemünk Fénye program célja a világítási rendszerek minőségének javítása, egy speciális bérleti konstrukcióban. A gazdasági előnyökön túl az intézményekben dolgozók, lakók egészségesebb életkörülményeit teremti meg. A program az Oktatási Minisztérium által 2005-ben lebonyolított központosított közbeszerzési eljárás nyertese, a Caminus Zrt. elvégzi az intézményekben a szükséges villamos felmérési és tervezési munkákat, majd ajánlatot tesz a régi lámpatestek bontására, új, energiatakarékos lámpatestek felszerelésére, hálózatba kötésére, vezetékcsatornák, vezetékek, kötődobozok beépítésére, érintésvédelmi mérések, helyreállítási munkák elvégzésére. A beépített új szerelvények a vállalkozó tulajdonát képezik a futamidő végéig, azokat a Veszprém Megyei Önkormányzatnak bérbe adják. Az üzemeltetést az intézmény végzi. A Bérbeadó a futamidő végén a Bérlő részére elővásárlási jogot biztosít jelképes összegen. A beruházás 0 Ft önerő biztosításával valósul meg, a bérleti díjban benne foglaltatik a beruházási költség törlesztése is, aminek egy része az energia-megtakarításból finanszírozható. A Nemzeti Fejlesztési Terv KEOP 5.2./2008 Környezet és Energia Operatív programhoz csatlakoztunk, melyben szerepel az energia-felhasználás korszerűsítését, a felhasznált energia megtakarítását szolgáló fejlesztések támogatása, harmadikfeles finanszírozás pályázati konstrukcióval. A támogatást a peremartoni és külsővati intézményeink esetében elnyertük, amely mértéke világításkorszerűsítésnél 10%. A megkötött szerződések főbb paraméterei, tartalma Az elkészült beruházások műszaki tartalma: helyszíni felmérések, tervezési munkák (megvilágítás, fénytechnika berendezések tervezése, villamos energia audit), régi lámpatestek bontása, új, energiatakarékos lámpatestek felszerelése, hálózatba kötése, vezetékcsatornák, vezetékek, kötődobozok beépítése, érintésvédelmi mérések, helyreállítási munkák.
3 A szerződések vállalkozási árai (beruházás költsége): Intézmény Beruházás költsége (Ft) Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Szerződött bérleti időtartam Bérleti díj (Ft/hó) Világítási energia megtak. (%) 9.389.831 10 év 101.910 66,09 10.414.727 10 év 113.034 51,02 5.277.919 10 év 63.647 44,71 A vállalkozási szerződés számai minden esetben 1300 üzemóra működést feltételezve alakultak ki. A megtakarítás számítás csak a világítási energiára vonatkozik, egyéb villamos berendezések fogyasztásával nem számolt. A számolt megtakarítási % a számlában nem jelenik meg ilyen kedvező mértékben, mert a nem világítási berendezések áramfogyasztása a mérvadó fogyasztás. Mindezek ellenére a világításon megtakarított energia a havi számlákban kimutatható. Az ellenőrzést a hivatal Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Irodája is folyamatosan végzi, az adatokat értékeli. Az értékelést kivonatos formában a melléklet tartalmazza. Az érintett intézmények villamos fogyasztásait a beruházást követő 4 hónapra összegyűjtöttük, amelyből jól kitűnik, hogy a teljes érintett intézményi kör áramfogyasztása 5-15%-kal csökkent. Az épületek megvilágítottsága nőtt, az előírt megvilágítási értékeket teljesíti. A kivitelezési munkák lefolytatásáról és eredményéről elégedettségi felmérést készítettünk a három intézménynél. A visszajelzések alapján elmondható, hogy mind a munkavégzés során tanúsított kivitelezői hozzáállás, mind a megjavult megvilágítás, vibrálásmentesség miatt az üzemeltetők elégedettségüket fejezték ki. Lehetőségek a korszerűsítések folytatására A már említett MÖK határozat azt tartalmazza, hogy az intézményi fejlesztési tervek birtokában tekintsük át a program folytatásának lehetőségét. Maga a Szemünk Fénye program folytatódik tovább, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint érdemes lenne további intézményeket bevonni a világításkorszerűsítési programba. Az előző évekhez hasonló konstrukciót kínál a Caminus Zrt., azzal a különbséggel, hogy a programhoz automatikusan csatolható EU-s KEOP 5.2./2009 nem 10%, hanem 20%-os támogatást biztosít. A kedvezőbb támogatás intenzitás sajnos nem jelent egyértelműen kedvezőbb feltételeket, mivel a pénzügyi válság következtében a finanszírozási konstrukciók romlottak.
4 Csupán a műszaki szükségességet előtérben tartva a világítótestek cseréje, a Multiform tanulmány, helyszíni szemle, illetve az intézmények kérései alapján az alábbi fenntartásunkban lévő intézmények kerültek előtérbe: 1. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 3. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 4. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 5. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 7. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 8. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 9. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa A fenti intézmények zöme oktatási létesítmény, amelyeknél elsőrendű szempont gyermekeink, a felnövekvő korosztály egészségét megóvó beruházás lehet a világításkorszerűsítés. A felsorolásból kitűnik, hogy a műszakilag indokolt korszerűsítések jelentős része települési önkormányzatok tulajdonában lévő intézményekbe esik. A fejlesztési döntés előtt szükséges az érintett önkormányzatok egyetértése, valamint a tulajdonos és fenntartó közötti megállapodás megkötése. Az intézményenkénti bérleti konstrukció hossza a megtérülés szempontjából eltérhet. Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a korszerűsítések előkészítő munkáit, illetve a tulajdonos önkormányzatok pozitív hozzáállása esetén a megvalósítást hagyja jóvá. /2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Szemünk Fénye program II. ütemének értékeléséről szóló jelentést. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a három intézmény megvalósult világításkorszerűsítésével kapcsolatos havi fogyasztási adatait folyamatosan értékelje. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 2. A megyei közgyűlés jóváhagyja a program keretein belül a világításkorszerűsítési beruházások folytatását. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy ajánlatot kérjen 9 intézmény világításkorszerűsítésére, illetve kedvező ajánlatok esetén folytassa le a tárgyalásokat a tulajdonos önkormányzatokkal. Sikeres együttműködési megállapodások létrejötte esetén kösse meg a világítótestekre a bérleti szerződéseket. Határidő: legkésőbb 2009. július 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5 3. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elvégzett beruházások bérleti díjainak fedezetét a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben biztosítsa. Határidő: évente, a költségvetés összeállítása. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2009. április 23. Lasztovicza Jenő s.k.
Melléklet Szemünk Fénye program II. ütem intézményi értékelése Áramfogyasztási adatok: kwh Veszprém Megyei Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep Beruházás összege (bruttó): 9.389.831 Ft Bérleti díj: 101.910 Ft/hó 3 év átlaga (2005-2006- 2007) Szemünk Fénye program után adat x 100 = % 3 év átlaga Megjegyzés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Beruházás összege (bruttó): 10.414.727 Ft Bérleti díj: 113.034 Ft/hó 3 év átlaga (2005-2006- 2007) Szemünk Fénye program után adat x 100 = % 3 év átlaga Megjegyzés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Beruházás összege (bruttó): 5.277.919 Ft Bérleti díj: 63.647 Ft/hó 3 év átlaga (2005-2006- 2007) Szemünk Fénye program után adat x 100 = % 3 év átlaga szeptember 13.294 13. 231 99,53 A beruh. szept. 23.921 19.715 82,41 7.443 7.155 96,1 végén fejeződött be október 16.394 14.975 91,35 24.232 21.929 90,50 8.095 7.505 92,7 november 18.391 16.621 90,38 22.529 23.122 102,63 Az 8.267 7.395 89,4 intézményben zajlott a december 21.355 17.498 81,66 22.975 8.711 8.397 96,4 január 20.709 16.844 81,34 23.349 9.037 8.533 94,4 komplex akadálymentesítés nov., dec., jan. Nagyszabású építési munkálatok. február 18.636 14.783 79,32 22.086 7.804 március 17.953 15.814 88,08 23.092 8.195 Megjegyzés