A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/211 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 9/212. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 2. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 212.12.28-án megtartott VII ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község 213. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) bevételeit és jövedelmeit, valamint költségeit és kiadásait az alábbiak alkotják: A bevételeket és jövedelmeket a következő összegekben állapítjuk meg: Sorszám Kontó Analitikus kontó JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból Bevételek más forrásokból Összbevétel 1 2 3 4 4 4 4 I 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 1,44,746, 197,615, 48,692, 1,281,953, 1.1 71 Adók 686,812, 686,812, 1.1.1 711 Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó 512,552, 512,552, 7111 Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek 512,552, 512,552, 711111 - Kereseti adó 433,221, 433,221, 711121 711122 - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek 11,35, 11,35, 8,55, 8,55, 711143 - Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 12,17, 12,17, 711145 - Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 2,85, 2,85, 711146 - Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó 1, 1, 711147 - földadó 13,5, 13,5, 711161 - személyek biztosításából eredő adó 2, 2, 711191 - adó egyéb bevételekre 3,5, 3,5, 711193 - Hivatásos sportolók bevétele utáni adó 21, 21, 1.1.2 713 Vagyonadó 121,, 121,, 7131 Periodikus adók az ingatlanokra 78,5, 78,5, 713121 713122 - Természetes személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és részesedést) - Jogi személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és részesedést) 39,, 39,, 39,5, 39,5, 7133 Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó 5,, 5,, 713311 - örökösödési és ajándékozási adó 5,, 5,, 7134 Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra 37,5, 37,5, 713421 - Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 3,5, 3,5, 713423 - Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 7,, 7,, 7136 Egyéb periodikus vagyonadók 1.1.3 714 Javak és szolgáltatások utáni adó 41,16, 41,16, 7144 Adó az egyes szolgáltatásokra 7145 Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a tevékenységeket 41,16, 41,16, ellátják 714513 - adó gépjárművekre 6,2, 6,2, 1
714514 - kommunális illeték a motorgépjárművek tartására 6,2, 6,2, 714543 A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény 26, 26, 714547 Környezetszennyezési térítmény 2,3, 2,3, 714552 - Tartózkodási illeték 7, 7, 714562 - Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és fejlesztésére 25,5, 25,5, 1.1.4 716 Egyéb adók 12,1, 12,1, 7161 716111 716112 Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek 12,1, 12,1, - A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték - A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték 12,, 12,, 1, 1, 1.2 73 Donációk átutalások 183,784, 197,615, 381,399, 1.2.2 733 Más hatalmi szintek átutalásai 183,784, 197,615, 381,399, 7331 Folyó átutalások más hatalmi szintektől 183,784, 71,583, 255,367, 733152 - egyéb folyó átutalások a községtől 1,22, 1,22, 733156 - A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára 7,363, 7,363, 733158 - nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára 183,784, 183,784, 7332 Kapitális átutalások más hatalmi szintektől 126,32, 126,32, 733252 - kapitális átutalások VAT-tól a község javára 126,32, 126,32, 1.3 74 Egyéb bevételek 174,15, 48,692, 222,842, 1.3.1 741 Vagyonból eredő bevételek 93,91, 93,91, 7411 Kamatok 2,6, 2,6, 741151 741152 - A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek - A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek 5, 5, 2,1, 2,1, 7415 A nem termelt vagyon bérlése 91,31, 91,31, 741511 - Ásványi nyersanyagok használata utáni térítmény 1, 1, 741516 - térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén 3, 3, 741522 - Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény 57,5, 57,5, 741531 - Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték 1,5, 1,5, 741534 - Telekhasználati térítmény 31,8, 31,8, 741535 - Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 15, 15, 741536 - építési terület használatának térítményei jogi személyektől 5, 5, 1.3.2 742 Javak és szolgáltatások eladásából eredő bevételek 42,3, 48,692, 9,992, 7421 Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből 14,6, 14,6, 742152 - állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek 3,, 3,, 742153 - A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel 5,1, 5,1, 742155 - bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek 6,5, 6,5, igénybe 7422 Illetékek 7,7, 7,7, 742251 - községi közigazgatási illeték 1,, 1,, 742253 - az építési telek rendezéséért járó térítmény 6,7, 6,7, A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet 7423 az állami nem piaci egységek végeznek 2,, 48,692, 68,692, 742351 - bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével 1.3.3 743 Pénzbírságok és vagyoni előny elkobzása 2,, 48,692, 68,692, 6,6, 6,6, 7433 Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 6,6, 6,6, 743324 - közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek 5,, 5,, 743351 - Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára 1,6, 1,6, 2
1.3.4 744 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 3,, 3,, 7441 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 3,, 3,, 744151 - Folyó önkéntes átutalások a községi szint javára 3,, 3,, 1.3.5 745 Vegyes és meghatározatlan bevételek 28,34, 28,34, 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 28,34, 28,34, 745151 - Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára 17,5, 17,5, 745152 - Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára 24, 24, 745154 - Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára 1,6, 1,5, 1.4 77 Memorandumtételek a kiadások refundálására 1.4.1 771 Memorandumtételek a kiadások refundálására II 8 771111 - Memorandumtételek a kiadások refundálására NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 65,2, 65,2, 2.1 81 Alapeszközök eladásából származó bevételek 65,2, 65,2, 811 Ingatlan eladásából eredő bevételek 65,1, 65,1, 811121 - állami tulajdonú ingatlanok eladásából eredő bevételek 1, 1, 811151 - ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára 65,, 65,, 2.1.1 812 Ingó vagyon eladásából eredő bevételek 1, 1, 812151 - Ingó dolgok eladásából eredő bevételek a község javára 1, 1, III 9 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 3.1 92 Pénzvagyon eladásából eredő bevételek 3.1.1 921 Pénzvagyon eladásából eredő bevételek -Hazai részvények és egyéb tőke eladásából eredő 9219 bevételek IV (I+II+III) ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1,19,946, 197,615, 48,692, 1,356,253, V ÁTVITT ESZKÖZÖK 213. 1. 1. 65,, 65,, VI (IV +V) ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉS 1,174,946, 197,615, 48,692, 1,423,253, A költségeket és kiadásokat a következő összegekben állapítottuk meg: Gazdasági minősítés Leírás Költségvetési bevételek Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból Bevételek más forrásokból Össz eszközök Struktúra 1 4 41 2 3 4 5 % FOLYÓ KIADÁSOK 1,62,23, 13,252, 48,72, 1,24,347, 87.27 Kiadások a foglalkoztatottakra 324,483, 2,94, 327,423, 23.4 411 Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak 248,746, 248,746, 17.5 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 44,915, 44,915, 3.16 413 Természetbeni térítmények 2,31, 51, 2,82,.2 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 12,824, 755, 13,579,.96 415 Térítmény a foglalkoztatottaknak 7,238, 1,33, 8,568,.6 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 3,95, 345, 4,295,.3 417 Képviselői pótlék 4,5, 4,5,.32 418 Bírói pótlék. 42 Szolgáltatás- és áruhasználat 335,694, 44,212, 379,96, 26.73 421 Állandó költségek 131,335, 11,52, 142,387, 1.2 422 Utazási költségek 3,25, 1,95, 4,345,.31 423 Szerződéses szolgáltatások 58,962, 4,925, 63,887, 4.5 3
424 Szakszolgáltatások 79,271, 1,595, 8,866, 5.69 425 Folyó javítás és karbantartás 36,326, 2,785, 39,111, 2.75 426 Anyag 26,55, 22,76, 49,31, 3.47 43 Amortizáció és munkaeszközhasználat. 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja. 434 Természetes vagyon használata. 44 Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek 1,64, 1,64,.71 441 Hazai kamatok törlesztése 1,14, 1,14,.7 444 Adósságvállalást kísérő költségek 5, 5,. 45 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak 12,51, 49,, 169,51, 11.93 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 115,51, 49,, 164,51, 11.57 454 Szubvenciók magánvállalatoknak 5,, 5,,.35 46 Donációk, dotációk és átutalások 19,863, 55,552, 246,415, 17.34 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 19,863, 55,552, 246,415, 17.34 465 Egyéb dotációk és átutalások 47 Szociális biztosítás és szociális védelem 28,751, 5,, 1, 33,851, 2.38 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 28,751, 5,, 1, 33,851, 2.38 48 Egyéb kiadások 51,667, 2,7, 82, 73,187, 5.15 481 Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 44,843, 2,7, 65,543, 4.61 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 2,474, 81, 3,284,.23 483 Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 85, 1, 86,.6 484 Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése. 485 Kártérítés az állami szervektől 3,5, 3,5,.25 5 NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK 59,136, 67,363, 62, 127,119, 8.91 51 Alapeszközök 58,636, 67,363, 62, 126,619, 8.91 511 Épületek és építmények 4,43, 67,199, 17,629, 7.57 512 Gépek és felszerelés 12,966, 55, 13,516,.95 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 6, 6,.4 515 Nem anyagi vagyon 4,64, 164, 7, 4,874,.34 52 Árutartalékok további eladásra 5, 5,.4 523 Árutartalékok további eladásra 5, 5,.4 54 Természetes vagyon. 541 Telek. 6 KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE 28,787, 28,787, 2.3 61 Alapösszeg-törlesztés 28,786, 28,786, 2.3 611 Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek 28,786, 28,786, 2.3 62 Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1,. 621 Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1,. 49 499 Tartalék 25,, 25,, 1.76 Tartalékeszközök 25,, 25,, 1.76 ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG: 1,174,946, 197,615, 48,692, 1,421,253, 1. 2. szakasz A költségvetés-használók 213., 214. és 215. évre tervezett kapitális kiadásait a következő kimutatásban mutatjuk be: 4
Gaz. Min. Leírás Az összeg dinárban 213. 214. 215. 1 3 4 5 6 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS 2,, 512 Gépek és felszerelés 2,, Közlekedési felszerelés 2,, Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 2,, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 4,357, 512 Gépek és felszerelés 3,87, Közlekedési felszerelés 1,92, Adminisztrációs felszerelés 1,887, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 3,87, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 515 Nem anayagi vagyon 55, Szoftver 55, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 55, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 463 SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 2,716, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Az épület tetőzetének rekonstrukciója 15,396, A vizesgócok rekonstrukciója 4,8, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 2,2, Más hatalmi szintek eszközei 213-ban : 18,176, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 512 - Gépek és felszerelés 52, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 52, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 52, 463 ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 1, 512 - Gépek és felszerelés 1, 5
Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1., 463 TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 1, 512 - Gépek és felszerelés 1, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1, 463 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 2,1, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: mellékállomás 2,1, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 21, Más hatalmi szintek eszközei 213-ban : 1,89, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 463 SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁCSFÖLDVÁR 3,434, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: ÚJ OBJEKTUM HOZZÁÉPÍTÉSE AZ ISKOLÁHOZ A projektum pénzelésének kezdeti éve: 212 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 3.184.324, din 3,184, Pénzelési források: 3,184, - a költségvetés folyó bevételeiből 3,18, - VAT költségvetéséből 27,166, - donációkból 512 - Gépek és felszerelés 2, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 12, Egyéb felszerelés 8, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 2., 515 Nem anyagi vagyon 5, Szoftver Községi költségvetési eszközök 213-ban : 5., 6
463 SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERRÉVE 8,, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: az épület homlokzatának szanációja A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 7.9., din 7,9, Pénzelési források: 7,9, - a költségvetés folyó bevételeiből 8, - VAT költségvetéséből 7,1, - donációkból 512 - Gépek és felszerelés 1, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1., GIMNÁZIUM ÓBECSE 15, 512 Gépek és felszerelés 15, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 15, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 15., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 KÖZGAZDASÁGI ISKOLA ÓBECSE 6, 512 Gépek és felszerelés 5, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 5, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 5., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 515 Nem anyagi vagyon 1, Szoftver 1, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 MŰSZAKI ISKOLA ÓBECSE 1, 7
512 Gépek és felszerelés 1, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 1, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 1, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 NÉPKÖNYVTÁR ÓBECSE 3,384, 515 Nem anyagi vagyon 3,384, Könyvtári könyvek 3,384, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 Pénzelési források: 3,384, - a költségvetés folyó bevételeiből 3,15, - VAT költségvetéséből 164, - saját bevételekből 7, VÁROSI SZÍNHÁZ ÓBECSE 1,25, 512 Gépek és felszerelés 1,25, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 25, Egyéb felszerelés 1,, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 1,25, 1,2, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 5, VÁROSI MÚZEUM ÓBECSE 32, 512 Gépek és felszerelés 18, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés 8, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 1.25., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 515 Nem anyagi vagyon 14, Licensek 14, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 1., A projektum kezdetének éve : 213 8
A projektum befejezésének éve: 213 MLADOST ISK ÓBECSE 4,68, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: az ISK épületének rekonstrukciója: tetőkonstrukció és hidroizoláció, vizesgóc és tolóajtó A projektum pénzelésének kezdeti éve: 212 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 4.5., din 4,5, Pénzelési források: 4,5, - a költségvetés folyó bevételeiből 4,5, - VAT költségvetéséből - donációkból 512 Gépek és felszerelés 18, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 18, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 18., ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGE 22,2, 511 Projektum: Jégpálya A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 2,7, Pénzelési források: 2,7, - a költségvetés folyó bevételeiből 2,7, - VAT költségvetéséből - donációkból 511 Projektum: tornaterem Petőfi Sándor A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 16,, Pénzelési források: 16,, - a költségvetés folyó bevételeiből 16,, - VAT költségvetéséből - donációkból 511 Projektum: tornaterem Samu Mihály Péterréve A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 3.5., 3,5, Pénzelési források: 3,5, - a költségvetés folyó bevételeiből 9
3,5, - VAT költségvetéséből - donációkból ÓVODA ÓBECSE 5, 512 Gépek és felszerelés 5, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 5, Pénzelési források: 5, - a költségvetés folyó bevételeiből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 5, HELYI KÖZÖSSÉG PÉTERRÉVE 8,65, 3,, 511 Épületek és építési objektumok A projektum neve: a színház tetőzetének rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 215 A projektum összértéke: 5,5, 3,, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 825, 4,5, - VAT költségvetéséből 4,675, 25,5, - donációkból - A projektum neve: a HK tetőzetének és homlokzatának rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 3,, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 45, - VAT költségvetéséből 2,55, - donációkból A projektum neve: objektumtervezés és figyelemmel kísérés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 15, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 15, - VAT költségvetéséből - donációkból 1
HELYI KÖZÖSSÉG MILEŠEVO 2,41, 4,, 4,, 511 Projektum: piackiépítés és -lefedés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 2,36,, din 2,36, Pénzelési források: 2,36, - a költségvetés folyó bevételeiből 36, - VAT költségvetéséből 2,, - donációkból A projektum neve: 2 röplabdapálya kiépítése A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 215 A projektum összértéke: 4,, 4,, Pénzelési források: 4,, 4,, - a költségvetés folyó bevételeiből 4, 4, - VAT költségvetéséből 3,6, 3,6, - donációkból 512 Gépek és felszerelés 5, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 5, Egyéb felszerelés Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből HELYI KÖZÖSSÉG PECESOR 5,874, 9,265, 4,945, 511 Projektum: a Művelődési Otthon rekonstrukciója és hozzáépítés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 1.38., 5,874, 2,349, 2,157, Pénzelési források: 5,874, - a költségvetés folyó bevételeiből 9, - VAT költségvetéséből 4,974, - donációkból Projektum: a falusi könyvtár és civil szervezet épületének rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 8.848., din 6,916, 1,932, Pénzelési források: 6,916, 1,932, - a költségvetés folyó bevételeiből 7, 2, 11
- VAT költségvetéséből 6,216, 1,732, - donációkból 512 Gépek és felszerelés 856, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 856, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 856, ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE 39,35, 511 Projektum: Utak A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 26,7, Pénzelési források: 26,7, - a költségvetés folyó bevételeiből 7, 26,, Projektum: csatornahálózat A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 1,8, Pénzelési források: 1,8, - a költségvetés folyó bevételeiből 1,8, Projektum: Kommunikációis és áramvezetékek A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 4,4, Pénzelési források: 4,4, - a költségvetés folyó bevételeiből 4,4, Projektum: projektdokumentáció A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 4,2, Pénzelési források: 4,2, - a költségvetés folyó bevételeiből 2,, 2,2, 512 Gépek és felszerelés 1,45, Közlekedési felszerelés 1,2, Adminisztrációs felszerelés 25, Egyéb felszerelés Pénzelési források: 1,45, - a költségvetés folyó bevételeiből 1,45, 12
- VAT költségvetéséből - saját bevételekből 515 Nem anyagi vagyon 8, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 8, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 KOMUNALAC KV ÓBECSE 3,26, 512 Gépek és felszerelés 3,26, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 3,26, Pénzelési források: 3,26, - a költségvetés folyó bevételeiből 3,26, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből KÖRNYEZETVÉDELEM 46,, 511 Projektum: Hulladéklerakó - Botra A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 46,, Pénzelési források: 46,, - a költségvetés folyó bevételeiből 23,, 23,, - VAT költségvetéséből - donációkból ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 3,15, 2,63, 6,4, 511 Projektum: étterem kiépítése idegenforgalmi információs ponttal a régi óbecsei hajóáteresztő turbinaüzemén 2,215, 2,3, 5,8, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 2,215, 2,3, 5,8, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 512 Gépek és felszerelés 2, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 2, 13
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 2, 513 Egyéb ingatlanok és felszerelés Projektum: a régi óbecsei hajóáteresztő szanációja 6, 6, 6, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 6, 6, 6, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből EGÉSZSÉGHÁZ ÓBECSE 11,99, 463 512 - Gépek és felszerelés 11,99, Közlekedési felszerelés 4,59, Adminisztrációs felszerelés 7,4, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 11.99., TOPLANA KV ÓBECSE 37,, 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 2 m hosszúságban, a DN25 cső lecserélése. 29,5, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. 4,5, 515 Nem anyagi vagyon A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezeték-hálózat átmérője DN25 lesz. Továbbá a 1,5, 515 Nem anyagi vagyon A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen. 1,5, Pénzelési források: 37,, - a költségvetés folyó bevételeiből 37,, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 54,, 14
Fürdő, befektetés, a hidro-geotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra Pénzelési források: 54,, - a költségvetés folyó bevételeiből 5,, 49,, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből A projektumok összértéke: 258,44, 15,895, 45,345, II. KÜLÖN RÉSZ 3. szakasz A 213. év költségeit és kiadásait, beleértve a tartozások tőketörlesztését is 28.786., dinár összegben, minden pénzelési forrásban a költségvetési eszközhasználók és kiadás fajták szerint osztjuk el, mégpedig: Az össz eszköz Eszközök más forrásokból Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból Költségvetési eszközök Analitika Leírás kontó pozíció funkció fejezet rész 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1 1 11 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek 1 411 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 15,69, 15,69, 2 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 2,692, 2,692, 3 413 Természetbeni térítmények 4 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 5 415 Költségtérítmény a dolgozóknak 5, 5, 6 416 Jutalmak és egyéb különkiadások 2,, 2,, 7 417 Képviselői pótlék 4,5, 4,5, 8 421 Állandó költségek 2,1, 2,1, 9 422 Utazási költségek 68, 68, 1 423 Szerződéses szolgáltatások 21,2, 21,2, 11 424 Szakmai szolgáltatások 2,, 2,, 12 425 Folyó javítás és karbantartás 13 426 Anyag 4,55, 4,55, Az adósságvállalást kísérő 14 444 költségek 5, 5, Pénzbeli támogatás a nem 15 481 kormányzati szervezeteknek 1,32, 1,32, 16 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a 17 483 bíróságok végzése alapján 18 512 Gépek és felszerelés 2,, 2,, 19 513 Egyéb alapeszköz 2 621 Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1, 1.1. fejezet összesen: 58,662, 58,662, A 11-es funkció pénzelési forrásai 15
1 2 16 1 Költségvetési bevételek 58,662, 58,662, 4 Saját eszközök 7 Más hatalmi szintek donációi Összesen a 11-es funkcióra: 1.1 fejezetre összesen: 58,662, 58,662, A más helyen nem minősített általános közszolgáltatások VÁLASZTÁSOK, RENDKÍVÜLI HELYZETEK, MENEKÜLTEK, POLITIKAI PÁRTOK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK 21 421 Állandó költségek 1, 1, 22 422 Utazási költségek 1, 1, 23 423 Szerződéses szolgáltatások 1, 1, 24 424 Szakszolgáltatások 1, 1, 25 426 Anyag 1, 1, 26 451 Támogatások a nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek 1, 1, 27 472 Egyéb költségvetési térítmények - MENEKÜLTEK 1, 1, 28 481 Dotációk más polg. Szerv. POLITIKAI ALANYOK DOTÁCIÓI 1,, 1,, 29 512 Gépek és felszerelés 1, 1, 3 499 Állandó tartalék 5,, 5,, 31 499 Folyó tartalék 2,, 2,, Az 1.2 fejezetre összesen: 26,8, 26,8, 1 RÉSZ összesen: 83,67, 83,67, A pénzelési források a 16 funkcióra: 1 Bevételek a költségvetésből 26,8, 26,8, Összesen a 16 funkcióra: 26,8, 26,8, Összesen az 1.2 fejezetre: 26,8, 26,8, A pénzelési források az 1 részre: 1 Bevételek a költségvetésből 84,67, 84,67, 1 RÉSZ ÖSSZESEN: 84,67, 84,67, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 2 1 13 Általános közszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítések a 32 411 dolgozóknak 86,358, 86,358, 33 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 15,96, 15,96, 34 413 Természetbeni térítmények 1,3, 1,3, 35 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 1,35, 1,35, 36 415 Költségtérítmény a dolgozóknak 4,5, 4,5, 37 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1,2, 1,2, 38 421 Állandó költségek 21,4, 21,4, 39 422 Utazási költségek 8, 8, 4 423 Szerződéses szolgáltatások 13,, 13,, 41 424 Szakmai szolgáltatások 55, 55, 42 425 Folyó javítás és karbantartás 9,555, 9,555, 43 426 Anyag 11,776, 11,776, 44 441 Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő 45 444 költségek 46 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4, 4, Pénzbírságok és kötbérek a 47 483 bíróságok végzése alapján 35, 35, 16
48 485 49 511 5 512 51 513 52 515 1 Állami szervek kártérítése Épületek és építmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi vagyon 3,, 3,, 83, 83, 3,87, 3,87, 55, 55, 2.1. fejezet összesen: 185,326, 185,326, A 13-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 185,326, 185,326, 4 Saját bevételek 5 Külföldi donációk 7 Más hatalmi szintek adományai Korábbi évek fel nem használt 15 donációi Összesen a 13. funkcióra: 185,326, 185,326, A 2.1. fejezet összesen 185,326, 185,326, 2 2 912 ALAPFOKÚ OKTATÁS 53 463 Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 93,85, 54,332, 148,137, 413 - Természetben adott térítmény 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 15,26, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 2,39, 421 - Állandó költségek 48,391, 422 - Utazási költségek 686, 423-Szerződéses szolgáltatások 4,573, 424- Szakmai szolgáltatások 51, 425- Folyó karbantartás és javítás 7,227, 426- Anyag 5,449, 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 162, 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 2, 511- Épületek és építmények 7,561, 54,332, 61,893, 512- Gépek és felszerelés 1,58, 515- Nem anyagi vagyon 5, ÓBECSEI SAMU MIHÁLY Á.I. 9,785, 9,785, TESTVÉRISÉG Á. I. 6,83, 6,83, SEVER ĐURKIĆ Á. I. 2,82, 18,176, 38,258, ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I. 16,486, 16,486, PETŐFI SÁNDOR Á. I. 12,416, 1,89, 14,36, SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I. 12,98, 27,166, 39,264, PÉTERRÉVEI SAMU MIHÁLY Á. I. 1,135, 7,1, 17,235, PETAR KONJOVIĆ Z. I. 5,973, 5,973, 54 472 55 472 Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből -DIÁKOK SZÁLLÍTÁSA 12,, 12,, Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből - ISKOLAVERSENYEK 4, 4, 2.2. fejezet összesen: 16,25, 54,332, 16,537, A 912-es funkció pénzelési forrásai 17
1 Költségvetési bevételek 16,25, 16,25, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől 54,332, 54,332, Összesen a 11 funkcióra: 16,25, 54,332, 16,537, Összesen a 2.2. fejezetre: 16,25, 54,332, 16,537, 2 3 92 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 56 463 Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 38,17, 38,17, 413 - Természetben adott térítmény 4, 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 5,99, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 812, 421 - Állandó költségek 19,51, 422 - Utazási költségek 425, 423-Szerződéses szolgáltatások 2,714, 424- Szakmai szolgáltatások 1, 425- Folyó karbantartás és javítás 4,775, 426- Anyag 2,81, 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 511- Épületek és építmények 512- Gépek és felszerelés 75, 515- Nem anyagi vagyon 1, GIMNÁZIUM 12,37, MÚSZAKI ISKOLA 11,891, KÖZGAZDASÁGI ISKOLA 13,819, 57 472 DIÁKSZÁLLÍTÁS 5,, 5,, 58 472 ISKOLAVERSENYEK 3, 3, 2.3. fejezet összesen: 38,317, 5,, 43,317, A 92-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 38,317, 38,317, 4 Saját bevételek 7 Más hatalmi szintek adományai 5,, 5,, A 92-as funkcióra összesen: 38,317, 5,, 43,317, A 2. 3. fejezetre összesen: 38,317, 5,, 43,317, 2 4 82 MŰVELŐDÉS 84,121, 164, 5,712, 89,997, Keresetek, pótlékok és térítmények 23,128, 59 411 a dolgozóknak 23,128, Szociális járulékok a munkaadó 4,141, 6 412 terhére 4,141, 61 413 Természetbeni térítmények 215, 1, 225, Szociális juttatások a 474, 15, 62 414 foglalkoztatottaknak 579, 63 415 Költségtérítmény a dolgozóknak 81, 3, 84, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 24, 64 416 különkiadások 24, 65 421 Állandó költségek 12,833, 422, 13,255, 66 422 Utazási költségek 65, 66, 1,265, 18
67 423 68 424 69 425 7 426 71 431 72 441 73 444 74 463 75 472 76 481 77 482 78 483 79 511 8 512 81 515 Szerződésbeli szolgáltatások 5,684, 2,495, 8,179, Szakmai szolgáltatások 2,145, 52, 2,665, Folyó karbantartás és javítás 6,28, 57, 6,85, Anyag 1,372, 74, 2,112, Ingatlan- és felszerelés-amortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Átutalások más hatalmi szinteknek Levéltár 4,53, 4,53, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,824, Szociális járulékok a munkáltató terhére 56, Költségtérítmény a dolgozóknak 11, Állandó költségek 835, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 78, Folyó javítás és karbantartás 8, Anyag 97, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből 2,, 2,, Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 14,95, 14,95, Adók, kötelező illetékek és bírságok 44, 3, 74, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 1, 1, Épületek és építmények Gépek és felszerelések 1,38, 5, 1,43, Nem anyagi vagyon 3,29, 164, 7, 3,524, VÁROSI SZÍNHÁZ 28,598, 5,412, NÉPKÖNYVTÁR 22,292, 164, 3, VÁROSI MÚZEUM 11,751, TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 4,53, MÁJUSI JÁTÉKOK 55, KMV KÖZÉPISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE 4, ME MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK 3,5, PETŐFI ME 1,, EGYÉB MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK 2,, KÖNYVEK, PROSPEKTUSOK ÉS FOLYÓIRATOK NYOMTATÁSA 5, 2.4. fejezet összesen: 84,121, 164, 5,712, 89,997, A 82-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 84,121, 82,121, 4 Saját bevételek 5,712, 5,712, 7 Más hatalmi szintek adományai 164, 164, Összesen a 82-as funkcióra: 84,121, 164, 5,712, 89,997, A 2. 4. fejezetre összesen 84,121, 164, 5,712, 89,997, 2 5 81 TESTNEVELÉS Rekreációs és sportszolgáltatások 5.1 Szubvenciók a non profit közvállalatoknak és szervezeteknek MLADOST IFJÚSÁGI ÉS SPORTKÖZPONT 4,3, 1,845, 5,848, 19
83 411 Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 12,916, 12,916, Szociális járulék a munkaadó 84 412 terhére 2,312, 2,312, 85 413 Természetbeni térítmények 35, 35, 86 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 65, 65, 87 415 Dolgozók költségtérítményei 8, 8, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 88 416 különkiadások 45, 45, 89 421 Állandó költségek 13,445, 3,65, 17,95, 9 422 Utazási költségek 91 423 Szerződéses szolgáltatások 65, 1,13, 1,78, 92 424 Szakszolgáltatások 675, 675, 93 425 Folyó javítás és karbantartás 6,, 485, 6,485, 94 426 Anyag 2,26, 2,26, 95 441 Hazai kamatok törlesztése 96 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 7, 7, Szociális védelmi térítmény a 97 472 költségvetésből 1, 1, 99 511 Épületek és építmények 4,5, 4,5, 1 512 Gépek és felszerelések 18, 18, 5.2 11 481 DOTÁCIÓK ÓBECSE SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 13,5, 2,7, 34,2, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,366, Szociális járulék a munkaadó terhére 246, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Dolgozók költségtérítményei 3, Állandó költségek 5, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 5, Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás 1,5, Anyag 5, Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Dotációk a nem kormányzati szervezeteknek - sportklubok a szövetség programja szerint 9,758, Épületek és építmények 2,7, 2,7, Gépek és felszerelések 2.5. fejezet összesen: 53,53, 2,7, 1,845, 85,48, A 81-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 53,53, 53,53, 4 Saját bevételek 7 Más hatalmi szintek adományai 2,7, 2,7, Összesen a 81-es funkcióra: 53,53, 2,7, 74,23, Összesen a 2.5. fejezetre: 53,53, 2,7, 1,845, 85,48, 2 6 9 SZOCIÁLIS VÉDELEM Más helyen nem minősített szociális védelem 12 423 Szerződéses szolgáltatások 1,51, 1,51, 2
- Ingyenes jogsegély 1, 1, - Érdekközi bizottság 1,5, 1,5, SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 1,5, 1,5, 13 463 Átutalások más hatalmi szinteknek ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: Keresetek. pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,375, 1,375, Szociális járulékok a munkaadó terhére 246, 246, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak 174, 174, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek 77, 77, Szerződésbeli szolgáltatások 1,6, 1,6, Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás 4, 4, Anyag 498, 498, Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből - Egyszeri segély 5,64, 5,64, - Térítmény halál esetén 1,35, 1,35, - Adók, kötelező illetékek és büntetések 4, 4, - egyszeri segélyek a községi elnök záradéka alapján 14 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 15,3, 15,3, Zimonyi iskola - iskola a vak és gyengén látó gyerekeknek 3, 3, - Havi jegyek 15,, 15,, Szociális-védelmi térítmények a 15 472 költségvetésből 2, 2, - Újvidéki Egészségház fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálata 1, 1, - Biztonságos ház és menhely Óbecse községen kívül 1, 1, ÓBECSEI GERONTOLÓGIAI KÖZPONT 16 472 17 472 18 481 Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből 1,, 1,, népkonyha 5,342, nyílt védelem 3,89, magánállomás 564, újfalusi ház 24, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből 3,85, 3,85, - Ösztöndíjak 3,, - Korosztály tanulói 3, - Elsősök 4, - Vuk-díjasok 15, Dotációk nem hatalmi szervezeteknek 3,2, 3,2, - külön szükségletű személyek 1,, - LPA implementáció 9, - szociális védelmi stratégia kidolgozása 25, 21
- ifjúsági iroda tevékenysége 87, 2.6. fejezet összesen: 44,371, 44,371, A 9-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 44,371, 44,371, Saját bevételek Összesen a 9-es funkcióra: Összesen a 2.6. fejezetre: 44,371, 44,371, 2 7 911 GYERMEKVÉDELEM Iskoláskor előtti oktatás 19 411 Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 76,993, 76,993, 11 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 13,782, 13,782, 111 413 Természetbeni térítmények 7, 15, 85, 112 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 7, 7, 113 415 Költségtérítmény a dolgozóknak 5, 5, 114 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 3, 3, 115 421 Állandó költségek 7,62, 6,98, 14,6, 116 422 Utazási költségek 435, 435, 117 423 Szerződésbeli szolgáltatások 24, 1,3, 1,54, 118 424 Szakszolgáltatások 4, 4, 119 425 Folyó karbantartás és javítás 76, 1,73, 2,49, 12 426 Anyag 3,6, 19,76, 23,36, 121 431 Ingatlan és felszerelés-amortizáció Az adósságvállalást kísérő 122 444 költségek Szociális-védelmi térítmény a 123 472 költségvetésből 124 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 8, 8, Pénzbírságok és kötbérek a 125 483 bíróságok végzései alapján 126 511 Épületek és építmények 127 512 Gépek és felszerelés 5, 5, 128 515 Nem anyagi vagyon 1 2.7. fejezet összesen: 14,395, 32,135, 136,53, A 911-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 14,395, 4 Saját bevételek 32,135, 32,135, 7 Más hatalmi szintek adományai Összesen a 911-es funkcióra 14,395, 32,135, 136,53, Összesen a 2.7. fejezetre: 14,395, 32,135, 136,53, 2 8 16 HELYI KÖZÖSSÉGEK 129 411 13 412 131 413 132 414 133 415 134 416 135 421 Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások HELYI KÖZÖSSÉGEK 33,345, 14,199, 47,544, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 9,134, 9,134, Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,623, 1,623, Természetbeni térítmények 5, 5, Szociális juttatások a dolgozóknak 8, 8, Költségtérítés a dolgozóknak 78, 78, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 11, 11, Állandó költségek 8,892, 8,892, 22
136 422 137 423 138 424 139 425 14 426 141 482 142 483 143 511 144 512 145 515 Utazási költségek 349, 349, Szerződésbeli szolgáltatások 1,71, 1,71, Szakmai szolgáltatások 985, 985, Folyó javítások és karbantartás 3,561, 3,561, Anyag 1,515, 1,515, Adók, kötelező illetékek és bírságok 9, 9, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján 5, 5, Épületek és építmények 2,785, 14,199, 16,984, Gépek és felszerelés 587, 587, Nem anyagi vagyon IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 3,13, 3,13, TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 3,116, 3,116, TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 3,641, 3,641, PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG 9,93, 7,225, 17,128, BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG 3,87, 3,87, CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG 4,314, 4,314, МILEŠEVÓI HELYI KÖZÖSSÉG 2,384, 2,, 4,384, PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG 2,987, 4,978, 7,965, 47548 2.8. fejezet összesen: 33,345, 14,199, 47,544, A 16-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 33,345, 33,345, 7 Más hatalmi szintek donációi 14,199, 14,199, Összesen a 16-as funkcióra: 33,345, 14,199, 47,544, A 2.8. fejezetre összesen: 33,345, 14,199, 47,544, 2 9 62 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 146 411 147 412 148 413 149 414 15 415 151 416 152 421 153 422 154 423 155 424 156 425 157 426 158 482 159 483 16 485 ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGTÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE 14,853, 3,, 134,853, Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 2,976, 2,976, Szociális járulékok a munkaadó terhére 3,656, 3,656, Természetbeni térítmények 6, 6, Szociális juttatások a dolgozóknak 5, 5, Költségtérítmény a dolgozóknak 45, 45, Jutalmak és egyéb különkiadások 4, 4, Állandó költségek 23,41, 23,41, Utazási költségek 45, 45, Szerződéses szolgáltatások 7,2, 7,2, Szakmai szolgáltatások 22,14, 22,14, Folyó javítás és karbantartás 1,17, 1,17, Anyag 3,66, 3,66, Adók, kötelező illetékek és bírságok 1,94, 1,94, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján A sérülésből eredő kár vagy az állami szervek okozta kár megtérítése 5, 5, 161 511 Épületek és építési objektumok 7,1, 3,, 37,1, 162 512 Gépek és felszerelés 1,45, 1,45, 163 515 Nem anyagi vagyon 8, 8, 2.9. fejezet összesen: 14,853, 3,, 134,853, 23
Pénzeléssi források a 62 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 14,853, 14,853, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől 3,, 3,, 15 Korábbi évek el nem költött donációi Összesen a 62-as funkcióra 14,853, 3,, 134,853, Összesen a 2.9. fejezetre 14,853, 3,, 134,853, 2 1 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Mezőgazdaság, erdészet, 1.1 42 vadászat és halászat 164 424 Szakszolgáltatások LINK FTO 38,, 38,, Szakszolgáltatások - jégeső elleni 165 424 védelem 5, 5, 166 426 Anyag 1, 1, 167 512 Gépek és felszerelés 1, 1, A 42-as funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 38,52, 38,52, Saját eszközök El nem költött donációs eszközök a korábbi évekből Összesen a 42 funkcióra: 38,52, 38,52, 1.2 51 Hulladékkezelés - tisztaság Komunalac KV Óbecse 168 421 Állandó költségek 32,, 32,, utcatisztítás 9,6, a zöldterületek rendbentartása 1,88, Ó-Tisza 3,, ebmenhely 2,4, állathigiénikus 1,2, parkok 2,4, a fák metszése 2,52, 169 512 Gépek és felszerelés 3,26, 3,26, Az 51-es funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 35,26, 35,26, Összesen az 51-es funkcióra 35,26, 35,26, 1.3 56 Más helyen nem minősített környezetvédelem 17 424 Szakszolgáltatások - Vízelvezetési térítmény 1,9, 1,9, AZ 56-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1,9, 1,9, Összesen az 56-as funkcióra: 1,9, 1,9, 1.4 62 Közösségfejlesztés 171 423 Szerződéses szolgáltatások 1,85, 1,85, Egyéb: földmérői információs rendszer 5, - NALED tagsági díjak és tevékenységek 6, - fiatal vállalkozók akcióterve 75, 172 424 Szakszolgáltatások 2,5, 2,5, - Óbecse Község Közlekedésbiztosnsági Tanácsa 24
173 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 16,, 16,, - projektumok 3,, - VAT Garanciaalap - Felosztás a Köztársaság és a VAT projektumai alapján 1,, - A regionális fejlesztés és fejlesztési projektumok pénzelése 1,, - Területrendezési tervek 11,, - Területi tervek - Átfogó településrendezési terv - Átfogó szabályozási terv - Hulladékkezelés - Természetvédelmi tanulmány kidolgozása a levegőminőség ellenőrzési programjának realizálása környezetvédelmi tervek a nemzeti tanácsok tevékenységének pénzelése szubvenciók a mezőgazdaságnak 174 451 szubvenciók a helyi foglalkoztatási tanácsnak 175 451 Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 176 451 játszóterek 177 451 Toplana KV Óbecse 37,, 37,, A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezeték-hálózat átmérője DN25 lesz. Továbbá a 1,5, DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 2 m hosszúságban, a DN25 cső lecserélése. 29,5, Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. 4,5, A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen. 1,5, 178 451 179 451 a mezőgazdasági föld rendezésének és használatának védelme 57,5, 57,5, mezőgazdasági szakszolgálat és rurális fejlesztési hálózat 18 454 Szubvenciók a magánvállalatoknak A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE eszközök a Gondprogram alapján 5,, 5,, 181 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Fürdő, befektetés, a hidrogeotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra 5,, 49,, 54,, projektum a termális víz használatára vonatkozó engedély megszerzésére furat A 62-as funkció pénzelési forrásai: 25
1 Költségvetési bevételek 124,85, 49,, 173,85, Más hatalmi szintek adományai 7 8 Donációk nemzetközi forrásokból Hazai adósságvállalásból eredő 1 bevételek Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek 13 Átutalt, fel nem használt eszközök 15 Korábbi évek fel nem használt donációs eszközei Összesen a 62-as funkcióra 124,85, 49,, 173,85, 1.5 63 Vízellátás VODOKANAL KV ÓBECSE 182 421 Állandó költségek 6,35, 6,35, - közkutak karbantartása 1,35, - csapadékvíz-csatornák karbantartása 5,, A 63-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 6,35, 6,35, 4 Saját bevételek Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek Összesen a 63 funkcióra: 6,35, 6,35, 2 1.6 183 463 A helyi úthálózat rendbentartása 1,22, 1,22, Pénzelési források a 63 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 4 Saját bevételek Összesen a funkcióra: 2.1. fejezet összesen: 26,862, 5,22, 257,82, 2 11 16 185 421 186 441 187 611 1 Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások Állandó költségek 3,2, 3,2, A hazai kamatok törlesztése 1,14, 1,14, Hazai kamatok alapösszegének törlesztése 28,786, 28,786, A 16-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 42,, 42,, A 16-as funkcióra összesen: 42,, 42,, Összesen a 2. 11. fejezetre: 42,, 42,, 2 12 83 Műsorszórási és kiadási szolgáltatás (tájékoztatás) 188 423 Szerződéses szolgáltatások 4,5, 4,5, A 83-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 4,5, 4,5, A 83-as funkcióra összesen: 4,5, 4,5, Összesen a 2.12-as fejezetre: 4,5, 4,5, 2 13 56 KÖRNYEZETVÉDELEM 26
189 423 19 424 191 511 Szerződéses szolgáltatások egyéb tevékenységek Szakszolgáltatások 8,5, 8,5, - Szúnyogok 5,, - Parlagfű 1,, - Kullancs 1,, Egyéb szakszolgáltatások 5, Épületek és építési objektumok - Botra 23,, 23,, 46,, 1 Az 56-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 21,5, 21,5, 13 Átutalt, fel nem használt eszközök 1,, 1,, Korábbi évek fel nem használt 15 donációs eszközei 23,, 23,, Összesen az 56-as funkcióra: 31,5, 23,, 54,5, Összesen a 2.13-as fejezetre: 31,5, 23,, 54,5, 2 14 18 192 463 1 Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások Átutalások más hatalmi szinteknek 1,2, 1,2, A 18-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 1,2, Összesen a 18-as funkcióra 1,2, 1,2, Összesen a 2.14-es fejezetre: 1,2, 1,2, 2 15 84 193 481 Vallási és egyéb szolgáltatások - közösségek Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 11,3, 11,3, Vöröskereszt Óbecse 1,56, Felderítők Mozgalma Óbecse 458, Vállalkozók 5, Egyházak 2,75, Más használók 1,3, Goran Mozgalom 2,415, Kisebbségek tanácsa 4, Területi tűzoltó-mentőegység 1,32, Községi Tűzoltószövetség Óbecse 3, A 84-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 11,3, 11,3, Összesen a 84-es funkcióra 11,3, 11,3, Összesen a 2.15-ös fejezetre: 11,3, 11,3, 2 16 473 Idegenforgalom 194 411 195 412 196 413 197 414 198 415 199 416 ÓBECSE IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 8,942, 8,942, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,624, 2,624, Szociális járulékok a munkaadó terhére 47, 47, Természetbeni térítmények 3, 3, Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 17, 17, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 27
2 421 Állandó költségek 438, 438, 21 422 Utazási költségek 12, 12, 22 423 Szerződésbeli szolgáltatások 1,415, 1,415, 23 424 Szakmai szolgáltatások 5, 5, 24 425 Folyó javítások és karbantartás 25 426 Anyag 6, 6, 26 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5, 5, Bírságok és kötbérek bírósági 27 483 végzések alapján 28 511 Épületek és építési objektumok 2,215, 2,215, 29 512 Gépek és felszerelés 2, 2, 21 513 Egyéb ingatlanok és felszerelés 6, 6, 211 523 Árutartalékok további eladásra 5, 5, A 473-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 8,942, 8,942, 7 Donációk más hatalmi szintektől A 473-as funkcióra összesen: 8,942, 8,942, Összesem a 2.16-os fejezetre: 8,942, 8,942, 2 17 7 Egészségügy 211 463 1 ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ Átutalások más hatalmi szinteknek 27,511, 27,511, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 3,68, Szociális járulékok a munkaadó terhére 685, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak 234, Költségtérítmény a dolgozóknak 234, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 198, Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 5,97, Szakmai szolgáltatások 1,425, Folyó javítások és karbantartás 3,23, Anyag Hazai kamatok törlesztése Adósságvállalást kísérő költségek Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés 11,99, Nem anyagi vagyon A 7-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 27,511, 27,511, A 7-as funkcióra összesen: Összesen a 2.17-es fejezetre: 27,511, 27,511, A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN: 1,87,954, 197,615, 48,692, 1,334,261, Az 1. rész pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 84,67, 84,67, 7 Donációk más hatalmi szintektől 28
AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN 84,67, 84,67, A 2. rész pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1,54,954, 1,54,954, 4 Saját bevételek 48,692, 48,692, 5 Más országok adományai 7 Más hatalmi szintek adományai 197,615, 197,615, 13 Átvitt el nem költött eszközök 1,, 1,, El nem költött donációs eszközök a 15 korábbi évekből 23,, 23,, ÖSSZESEN A 2. RÉSZRE: 1,87,954, 197,615, 48,692, 1,334,261, 3 1 133 212 411 213 412 214 413 215 414 216 415 217 416 218 421 219 422 22 423 221 424 222 425 223 426 224 482 225 483 226 511 227 512 228 515 ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE Egyéb általános szolgáltatások Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,548, 1,548, Szociális járulékok a munkaadó terhére 279, 279, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 1, 1, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek 2, 2, Szerződésbeli szolgáltatások 2, 2, Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag 5, 5, Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon 1 3.1. fejezet összesen : 1,972, 1,972, A 133-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 1,972, 1,972, A 133-as funkcióra összesen: 1,972, 1,972, Összesen a 3.1-es fejezetre: 1,972, 1,972, 3. RÉSZ ÖSSZESEN: 1,972, 1,972, 4 1 36 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ 229 421 23 422 231 423 232 426 233 512 Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés 15, 15, 225, 225, 1, 1, 1, 1, 4.1 fejezet összesen: 35, 35, A 36-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 35, 35, 29