Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 11. (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: Az uniós intézmények biztonsága - A Tanács 2016. október 11-i álláspontja I. BEVEZETÉS A Bizottság 2016. június 30-án benyújtotta a Tanácsnak a 2016. évi általános költségvetésre vonatkozó, a szinte valamennyi uniós intézmény és az Európai Iskolák biztonsági kiadásainak megemeléséhez szükséges kötelezettségvállalási és kifizetési többletelőirányzatokról szóló 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetet ( tervezet ). A kért összeg 15,8 millió EUR. A tervezet továbbá az Európai Parlament létszámtervének módosítására is kiterjed, mégpedig 35 álláshely (1 AD5 és 34 AST/SC1) létrehozását irányozza elő további biztonsági alkalmazottak felvétele céljából. A tervezet a 5. fejezetében (Igazgatás) szereplő nem differenciált kiadások növekedését eredményezi. A szükséges kifizetési előirányzatok az 1a. alfejezet ITER operatív sorából (32 05 01 02. jogcím) kerülnek átcsoportosításra. Az Európai Parlament létszámtervének módosítása 0,2 millió EUR összeget tesz ki, amit a fenti teljes összeg már tartalmaz. 12600/16 1 DG G 2A HU

II. KONKLÚZIÓ A Tanács 2016. október 11-én elfogadta a 2016. évi általános költségvetésre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatos álláspontját, a MELLÉKLETBEN foglalt formában. 12600/16 2 DG G 2A HU

MELLÉKLET TECHNIKAI MELLÉKLET 12600/16 3

I. KÖTET I. SZAKASZ EURÓPAI PARLAMENT 12600/16 4

KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 983 860 500 225 383 984 085 883 2 ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 384 012 100 384 012 100 3 AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 150 856 000 150 856 000 4 AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK 313 660 000 313 660 000 5 AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA p.m. p.m. 10 EGYÉB KIADÁSOK 6 000 000 6 000 000 Összesen 1 838 388 600 225 383 1 838 613 983 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Cím Alcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 0 Az Európai Parlament képviselői 5 213 281 500 213 281 500 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 5 627 305 500 225 383 627 530 883 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 5 125 501 000 125 501 000 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek 5 17 772 500 17 772 500 1. cím Összesen 983 860 500 225 383 984 085 883 Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 1 2 0 Díjazás és egyéb jogok 1 2 0 0 Javadalmazás és juttatások 5.2 623 007 500 225 383 623 232 883 1 2 0 2 Túlórák díjazása 5.2 248 000 248 000 1 2 0 4 A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 5.2 2 950 000 2 950 000 1 2 0. jogcímcsoport Részösszeg 626 205 500 225 383 626 430 883 1 2 2 A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások 1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások 5.2 1 100 000 1 100 000 12600/16 5

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 1 2 2 2 Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára 5.2 p.m. p.m. 1 2 2. jogcímcsoport Részösszeg 1 100 000 1 100 000 1 2 4 Előzetes előirányzatok 5.2 p.m. p.m. 1 2. alcím Összesen 627 305 500 225 383 627 530 883 1 2 0. jogcímcsoport Díjazás és egyéb jogok 1 2 0 0. jogcím Javadalmazás és juttatások 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 623 007 500 225 383 623 232 883 Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan: bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások, túlórák miatti átalánykifizetések, egyéb juttatások és támogatások, a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges bérkorrekció hatása, munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések. Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 300 000 EUR. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 12600/16 6

S SZEMÉLYZET S 1 I. szakasz Európai Parlament Tisztségcsoport és besorolási fokozat Kategória nélküli 2016 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Módosított Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Egyéb Képviselőc soportok Egyéb Képviselőc soportok 1 0 0 0 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 1 220 0 5 63 AD összesen 2 649 10 66 436 1 2 650 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 45 0 0 67 AST összesen 2 774 10 64 623 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 34 134 0 0 0 SC összesen 150 0 0 0 34 184 0 0 0 Egyéb Képviselőc soportok Összesen 5 573 20 1 130 1 059 35 5 608 20 2 130 1 059 Mindösszesen 6 762 3 6 797 1 1 2 3 A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék. A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék. Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása 2014 őszétől 12600/16 7

1 fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal megszüntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében. Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása 2014 őszétől fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal megszüntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében. 12600/16 8

III. KÖTET III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 12600/16 9

Cím KIADÁSOK KIADÁSOK Címsor Kötelezettségvál lalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Kötelezettségvál lalások Kifizetések Kötelezettségvál lalások Kifizetések 01 Gazdasági és pénzügyek 2 532 673 157 1 097 025 157 2 532 673 157 1 097 025 157 02 Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika 2 285 812 989 1 894 487 636 2 285 812 989 1 894 487 636 03 Versenypolitika 102 698 620 102 698 620 102 698 620 102 698 620 04 Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás 12 924 259 299 13 030 720 525 12 924 259 299 13 030 720 525 05 Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 61 382 084 429 54 625 119 708 61 382 084 429 54 625 119 708 06 Mobilitás és közlekedés 4 219 477 187 2 295 863 330 4 219 477 187 2 295 863 330 07 Környezet 448 266 445 397 061 087 448 266 445 397 061 087 08 Kutatás és innováció 5 854 638 306 5 402 950 507 5 854 638 306 5 402 950 507 09 Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok 1 803 314 364 2 373 056 657 1 803 314 364 2 373 056 657 10 Közvetlen kutatás 396 834 657 402 688 960 396 834 657 402 688 960 11 Tengerügyek és halászat 999 860 215 675 121 774 999 860 215 675 121 774 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 12 Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió 84 986 304 85 662 304 84 986 304 85 662 304 13 Regionális és várospolitika 35 988 630 661 36 386 098 987 35 988 630 661 36 386 098 987 14 Adóügy és vámunió 166 447 251 159 265 251 166 447 251 159 265 251 15 Oktatás és kultúra 2 889 262 253 3 030 752 053 2 889 262 253 3 030 752 053 16 Kommunikáció 203 694 896 196 759 396 203 694 896 196 759 396 17 Egészségügy és Élelmiszer-biztonság 570 625 060 571 327 060 570 625 060 571 327 060 18 Migráció és belügy 3 225 091 730 2 323 443 097 3 225 091 730 2 323 443 097 19 Külpolitikai Eszközök 782 603 058 677 343 652 782 603 058 677 343 652 20 Kereskedelem 107 216 392 105 566 392 107 216 392 105 566 392 21 Nemzetközi együttműködés és fejlesztés 3 161 973 792 3 345 883 780 3 161 973 792 3 345 883 780 22 Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások 3 835 177 683 3 565 517 946 3 835 177 683 3 565 517 946 23 Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem 1 202 303 141 1 560 487 834 1 202 303 141 1 560 487 834 24 A csalás elleni küzdelem 80 226 300 85 655 000 80 226 300 85 655 000 25 Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás 206 099 587 205 749 587 206 099 587 205 749 587 26 A Bizottság igazgatása 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 3 426 739 1 016 741 064 3 426 739 1 016 196 444 3 426 739 1 025 256 064 3 426 739 1 024 711 444 27 Költségvetés 72 184 538 72 184 538 72 184 538 72 184 538 28 Ellenőrzés 18 774 034 18 774 034 18 774 034 18 774 034 29 Statisztika 139 150 570 127 507 570 139 150 570 127 507 570 30 Nyugellátások és járulékos kiadások 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 31 Nyelvi szolgálatok 398 824 459 398 824 459 398 824 459 398 824 459 32 Energiaügy 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 33 Jogérvényesülés és fogyasztópolitika 258 626 977 239 160 105 258 626 977 239 160 105 34 Éghajlat-politika 137 514 278 81 944 278 137 514 278 81 944 278 40 Tartalékalapok 561 384 489 395 772 489 561 384 489 395 772 489 Összesen 151 233 061 776 140 114 184 112 8 515 000-7 324 988 151 241 576 776 140 106 859 124 Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41 86 772 489 86 772 489 86 772 489 86 772 489 12600/16 10

Cím Alcím 26. CÍM A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA Címsor PK Kötelezettségv állalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Kötelezettségv állalások Kifizetések Kötelezettségv állalások Kifizetések 26 01 A Bizottság igazgatása szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások 977 516 325 977 516 325 8 515 000 8 515 000 986 031 325 986 031 325 3 426 739 980 943 064 3 426 739 980 943 064 3 426 739 989 458 064 3 426 739 989 458 064 26 02 Multimédiás gyártás 1 9 600 000 9 100 000 9 600 000 9 100 000 26 03 Szolgáltatások közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok részére 26 198 000 26 153 380 26 198 000 26 153 380 26. cím Összesen 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 Összesen + tartalék 3 426 739 1 016 741 064 3 426 739 1 016 196 444 3 426 739 1 025 256 064 3 426 739 1 024 711 444 26 01. ALCÍM A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 26 01 A Bizottság igazgatása szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások 26 01 01 A Bizottság igazgatása szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 5.2 113 028 119 113 028 119 26 01 02 A Bizottság igazgatása szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások 26 01 02 01 Külső munkatársak 5.2 6 393 407 6 393 407 26 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások 5.2 20 341 282 20 341 282 26 01 02. jogcímcsoport Részösszeg 26 734 689 26 734 689 26 01 03 A Bizottság igazgatása szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai 5.2 7 213 576 7 213 576 26 01 04 A Bizottság igazgatása szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások 26 01 04 01 Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldásokhoz (ISA²) kapcsolódó támogatási kiadások 1.1 400 000 400 000 26 01 04. jogcímcsoport Részösszeg 400 000 400 000 26 01 09 Kiadóhivatal 5.2 79 251 200 52 000 79 303 200 26 01 10 Az uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása 5.2 1 400 000 1 400 000 26 01 11 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (L és C sorozat) 5.2 6 719 000 6 719 000 26 01 12 Az uniós jogszabályok összefoglalója 5.2 334 000 334 000 26 01 20 Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 5.2 26 430 000 26 430 000 26 01 21 Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 5.2 37 520 000 37 520 000 26 01 22 Brüsszeli infrastruktúra és logisztika 26 01 22 01 Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 5.2 68 440 000 68 440 000 26 01 22 02 Épületek vásárlása és bérlése Brüsszelben 5.2 214 138 000 214 138 000 26 01 22 03 Épületekkel kapcsolatos kiadások Brüsszelben 5.2 75 825 000 75 825 000 26 01 22 04 Felszerelésre és bútorokra fordított kiadások Brüsszelben 5.2 7 423 000 7 423 000 12600/16 11

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 26 01 22 05 Szolgáltatások és egyéb működési kiadások Brüsszelben 5.2 7 875 000 7 875 000 26 01 22 06 Az épületek őrzése Brüsszelben 5.2 33 000 000 33 000 000 26 01 23 Luxembourgi infrastruktúra és logisztika 26 01 22. jogcímcsoport Részösszeg 406 701 000 406 701 000 26 01 23 01 Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 5.2 23 658 000 23 658 000 26 01 23 02 Épületek vásárlása és bérlése Luxembourgban 5.2 35 138 000 35 138 000 26 01 23 03 Épületekkel kapcsolatos kiadások Luxembourgban 5.2 11 489 000 11 489 000 26 01 23 04 Felszerelésre fordított kiadások Luxembourgban 5.2 1 047 000 1 047 000 26 01 23 05 Szolgáltatások, ellátás és egyéb működési kiadások Luxembourgban 5.2 975 000 975 000 26 01 23 06 Az épületek őrzése Luxembourgban 5.2 3 740 000 354 000 4 094 000 26 01 23. jogcímcsoport Részösszeg 76 047 000 354 000 76 401 000 26 01 40 Biztonság és felügyelet 5.2 10 574 000 4 558 000 15 132 000 26 01 60 Személyzeti politika és igazgatás 26 01 60 01 Orvosi szolgálat 5.2 4 800 000 4 800 000 26 01 60 02 Versenyeztetéssel, kiválasztással, munkaerő-toborzással kapcsolatos kiadások 5.2 1 770 000 1 770 000 26 01 60 04 Intézményközi együttműködés a szociális szférában 5.2 6 958 000 6 958 000 26 01 60 06 Átmenetileg nemzeti közigazgatási hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez, illetve állami vagy magánintézményekhez, továbbá vállalkozásokhoz kirendelt intézményi tisztviselők 5.2 250 000 250 000 26 01 60 07 Kártérítés 5.2 150 000 150 000 26 01 60 08 Egyéb biztosítások 5.2 60 000 60 000 26 01 60 09 Nyelvtanfolyamok 5.2 3 013 000 3 013 000 26 01 60. jogcímcsoport Részösszeg 17 001 000 17 001 000 26 01 70 Európai iskolák 26 01 70 01 Az Európai Iskolák Főtitkárának Hivatala (Brüsszel) 5.1 9 754 550 9 754 550 26 01 70 02 Brüsszel I (Uccle) 5.1 26 317 449 710 000 27 027 449 26 01 70 03 Brüsszel II (Woluwe) 5.1 23 615 685 408 000 24 023 685 26 01 70 04 Brüsszel III (Ixelles) 5.1 23 161 915 527 000 23 688 915 26 01 70 05 Brüsszel IV (Laeken) 5.1 14 447 033 413 000 14 860 033 26 01 70 11 Luxembourg I 5.1 17 349 763 242 000 17 591 763 26 01 70 12 Luxembourg II 5.1 13 487 869 241 000 13 728 869 26 01 70 21 Mol (BE) 5.1 5 932 444 202 000 6 134 444 26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE) 5.1 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 8 699 643 3 426 739 8 893 643 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 5.1 3 384 783 53 000 3 437 783 26 01 70 24 München (DE) 5.1 430 765 122 000 552 765 26 01 70 25 Alicante (ES) 5.1 3 834 021 85 000 3 919 021 26 01 70 26 Varese (IT) 5.1 10 503 399 70 000 10 573 399 26 01 70 27 Bergen (NL) 5.1 4 729 748 181 000 4 910 748 26 01 70 28 Culham (UK) 5.1 5 193 778 103 000 5 296 778 26 01 70 31 Uniós hozzájárulás a 2. típusú európai iskolákhoz 5.1 746 635 746 635 26 01 70. jogcímcsoport Részösszeg 168 162 741 3 551 000 171 713 741 3 426 739 171 589 480 3 426 739 175 140 480 26 01. alcím Összesen 977 516 325 8 515 000 986 031 325 Összesen + tartalék 3 426 739 980 943 064 3 426 739 989 458 064 12600/16 12

26 01 09. jogcímcsoport Kiadóhivatal 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 79 251 200 52 000 79 303 200 Az elkülönített összeg megfelel a Kiadóhivatal számára rendelkezésre álló, az e szakaszhoz csatolt külön mellékletben részletesen meghatározott előirányzatoknak. A Hivatal költségkönyvelési előrejelzései alapján, az egyes intézmények számára végzett szolgáltatásainak a költsége az alábbiak szerint alakul: Európai Parlament 17 946 314 22,63 % Tanács 5 146 778 6,49 % Bizottság 44 267 046 55,82 % Bíróság 2 418 748 3,05 % Számvevőszék 2 283 932 2,88 % Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 586 844 0,74 % Régiók Bizottsága 348 934 0,44 % Ügynökségek 4 512 352 5,69 % Egyéb 1 792 252 2,26 % Összesen 79 303 200 100,00 % A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 915 000 EUR. Jogalap Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 195 200. cikke. 26 01 23. jogcímcsoport Luxembourgi infrastruktúra és logisztika 26 01 23 06. jogcím Az épületek őrzése Luxembourgban 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 3 740 000 354 000 4 094 000 Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál: a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordítások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával, képzésekkel és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, 12600/16 13

választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket), a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az önkéntes tűzoltók képzésével, felszerelésük cseréjével és a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket). A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve. Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket, amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 160 000 EUR. Jogalap A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.). A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., 1990.6.21., 14. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 26 01 40. jogcímcsoport Biztonság és felügyelet 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 10 574 000 4 558 000 15 132 000 Az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál: személyek és tárgyak fizikai és anyagi biztonságával kapcsolatos kiadások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban, a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (az épületek technikai berendezéseinek ellenőrzése, az élelmiszerek biztonságának és egészségügyi ellenőrzésének koordinátora), a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az épületekben jogszabály értelmében kötelezően jelen lévő önkéntes tűzoltók és vezetőik képzésével és felszerelésükkel kapcsolatos költségek, az Unió által kiadott laissez-passer tervezése, előállítása és személyre szabása. A 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel (ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb) kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket. 12600/16 14

A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve. Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket, amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 630 600 EUR. Jogalap A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.). A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., 1990.6.21., 14. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). Az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1417/2013/EU tanácsi rendelet (OJ L 353., 2013.12.28., 26. o.). 26 01 70. jogcímcsoport Európai iskolák 26 01 70 02. jogcím Brüsszel I (Uccle) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 26 317 449 710 000 27 027 449 Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli I. (Uccle) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 03. jogcím Brüsszel II (Woluwe) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 23 615 685 408 000 24 023 685 Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli II. (Woluwe) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. 12600/16 15

Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 04. jogcím Brüsszel III (Ixelles) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 23 161 915 527 000 23 688 915 Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli III. (Ixelles) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 05. jogcím Brüsszel IV (Laeken) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 14 447 033 413 000 14 860 033 Az előirányzat hozzájárulás a Brüsszel-Laeken (Brüsszel IV) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 11. jogcím Luxembourg I 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 17 349 763 242 000 17 591 763 Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi I. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 2 807 973 EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 12600/16 16

26 01 70 12. jogcím Luxembourg II 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 13 487 869 241 000 13 728 869 Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi II. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 818 384 EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 21. jogcím Mol (BE) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 5 932 444 202 000 6 134 444 Az előirányzat hozzájárulás a moli Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 22. jogcím Frankfurt am Main (DE) 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 26 01 70 22 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 3 426 739 Összesen 8 699 643 194 000 8 893 643 Az előirányzat hozzájárulás a Frankfurt am Main-i Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 273 EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 12600/16 17

26 01 70 23. jogcím Karlsruhe (DE) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 3 384 783 53 000 3 437 783 Az előirányzat hozzájárulás a karlsruhei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 24. jogcím München (DE) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 430 765 122 000 552 765 Az előirányzat hozzájárulás a müncheni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 25. jogcím Alicante (ES) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 3 834 021 85 000 3 919 021 Az előirányzat hozzájárulás az alicantei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 3 800 000 EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 26. jogcím Varese (IT) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 10 503 399 70 000 10 573 399 12600/16 18

Az előirányzat hozzájárulás a varesei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 27. jogcím Bergen (NL) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 4 729 748 181 000 4 910 748 Az előirányzat hozzájárulás a bergeni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). 26 01 70 28. jogcím Culham (UK) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 5 193 778 103 000 5 296 778 Az előirányzat hozzájárulás a culhami Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.). Cím Alcím 32. CÍM ENERGIAÜGY Címsor PK Kötelezettségv állalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Kötelezettségv állalások Kifizetések Kötelezettségv állalások Kifizetések 32 01 Az Energiaügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások 82 340 477 82 340 477 82 340 477 82 340 477 32 02 Hagyományos és megújuló energia 641 188 400 374 741 196 641 188 400 374 741 196 32 03 Nukleáris energia 1 163 258 000 174 900 000 163 258 000 174 900 000 32 04 Horizont 2020 Az energiaügyhöz kapcsolódó kutatás és innováció 1 324 676 361 426 866 961 324 676 361 426 866 961 32 05 ITER 1 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 32. cím Összesen 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 12600/16 19

Cím Alcím Jogcímcsopor t Jogcím 32 05. ALCÍM ITER 32 05 ITER Címsor 32 05 01 Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) PK Kötelezettség vállalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Kötelezettség vállalások Kifizetések Kötelezettség vállalások Kifizetések 32 05 01 01 Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) Támogatási kiadások 1.1 44 737 000 44 737 000 44 737 000 44 737 000 32 05 01 02 Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) 1.1 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 32 05 01. jogcímcsoport Részösszeg 320 212 092 175 737 000-15 839 988 320 212 092 159 897 012 32 05 50 Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok 32 05 50 01 Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014 2020) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50 02 Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014 előtt) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50. jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 51 Az ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása (2007 2013) 1.1 p.m. 289 000 000 p.m. 289 000 000 32 05. alcím Összesen 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 Az ITER projekt célja a magfúzió mint életképes és fenntartható energiaforrás demonstrálása egy olyan kísérleti fúziós reaktor felépítésével és üzemeltetésével, amely jelentőst lépést jelent a biztonságos, fenntartható, környezeti szempontból megalapozott és gazdaságilag életképes fúziósreaktor-prototípusok létrehozása felé. Hozzájárul az Európa 2020 stratégia és különösen az Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezés megvalósításához, hiszen a csúcstechnológiát képviselő, az ITER építésében részt vevő európai vállalkozások globális versenyelőnyhöz juttatják az EU-t ebben az ígéretes ágazatban. A projektben hét fél vesz részt: az Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Oroszország. 32 05 01. jogcímcsoport Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) 32 05 01 02. jogcím Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 12600/16 20

Korábbi 08 04 01 02. jogcím A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) hozzájárulását biztosítja az ITER projekt közös megvalósításához. Az ITER elnevezésű, a magfúzió mint energiaforrás tudományos és műszaki megvalósíthatóságának demonstrálására hivatott nagyméretű kísérleti létesítmény építését egy demonstrációs fúziós erőmű, a DEMO építése fogja követni. A közös vállalkozás feladatai a következők: az Euratom hozzájárulásának biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete számára, az Euratom hozzájárulásának biztosítása a Japánnal a fúziós energia gyors valóra váltása érdekében a tágabb megközelítés keretében folytatott tevékenységekhez, a demonstrációs fúziós erőmű és a kapcsolódó létesítmények építését előkészítő munkaprogram előkészítése és koordinálása. Jogalap A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.). 12600/16 21

A. melléklet BIZOTTSÁG MELLÉKLETEK 12600/16 22

A2. melléklet Kiadóhivatal 12600/16 23

KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási A2 Kiadóhivatal 79 251 200 52 000 79 303 200 Összesen 79 251 200 52 000 79 303 200 A2. CÍM KIADÓHIVATAL Cím Alcím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási A2 01 Igazgatási kiadások 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 02 EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK 7 300 000 7 300 000 A2 10 TARTALÉKOK p.m. p.m. A2. alcím Összesen 79 251 200 52 000 79 303 200 A2 01. ALCÍM IGAZGATÁSI KIADÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím A2 01 A2 01 01 A2 01 02 Igazgatási kiadások Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 54 858 000 54 858 000 Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások A2 01 02 01 Külső munkatársak 2 376 000 2 376 000 A2 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások 549 000 549 000 A2 01 02. jogcím Részösszeg 2 925 000 2 925 000 A2 01 03 Épületek és egyéb kapcsolódó költségek 14 165 200 52 000 14 217 200 A2 01 50 Személyzeti politika és igazgatás p.m. p.m. A2 01 51 Infrastrukturális politika és igazgatás p.m. p.m. A2 01 60 Dokumentációs és könyvtári költségek 3 000 3 000 A2 01. jogcímcsoport Összesen 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 01 03. jogcímcsoport Épületek és egyéb kapcsolódó költségek 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 14 165 200 52 000 14 217 200 12600/16 24

Ez az előirányzat a hivatal épületével összefüggő és egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, beleértve különösen: az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket, a bérleti díjat és földterület-bérleti díjat, a különféle adókat és a használatban lévő épületekre vagy épületrészekre szóló vételi opciók lehívását, valamint konferenciatermek, raktárak, tárolóhelyiségek, archívumhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérlését, a hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat, a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében, a helyiségek, felvonók stb., központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartására fordított kiadásokat; a rendszeres takarítási munkákra, a karbantartásra, mosási, mosatási és vegytisztítási termékekre stb.; valamint a festési, javítási munkákra és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányokra fordított kiadásokat. a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat, az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével kapcsolatos változások költségét és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordításokat, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó készülékek cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő ráfordításokat (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak költségét az épületek megszerzését, bérlését vagy építését megelőzően, egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit, a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (utca takarítása és karbantartása, hulladék összegyűjtése stb.), a műszaki segítségnyújtási díjakat a helyiségek nagyobb átalakítási munkáinál, a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és felújítását, a bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását, a közlekedési eszközök vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását, 12600/16 25

a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár ellenit), a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen: az egyenruha-vásárlásokat (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve az éttermi és a büfészemélyzet számára), a munkaruhák tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt védőfelszerelésben kell dolgozniuk, olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében válhatnak szükségessé, a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a mozgatást (a szállítmányok átvételét, tárolását, kézbesítését) a berendezések, a bútorok és az irodaszerek tekintetében, az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-, videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat (üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, beszerelés és leszerelés), a számítógépek, terminálok, szerverek, miniszámítógépek, perifériák, hálózati eszközök és a szükséges szoftverek vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását, a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek és mikrofilmmásolók, írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését, az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges anyagokat, a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét, a postai és futárszolgálatok díjait, a levelek, jelentések és publikációk, illetve a postai és más csomagok kézbesítéséért, légi úton, a szárazföldön, tengeren vagy vasúton, valamint a Bizottság belső postaszolgálatával kapcsolatban, az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, internet, televízió, telekonferencia és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását, az épületen belüli telefonokat és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti nemzetközi átviteli vonalakat, a műszaki és logisztikai támogatást és képzést, illetve a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos általános tevékenységeket, az általános információtechnológiai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra szóló előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek tagsági díjait stb., az információtechnológia hardverével és szoftverével kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal és a minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, az információtechnológiai projektek elvállalását, egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat. Ez az előirányzat nem vonatkozik az elosztási központ ipari tevékenységeire. A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR. 12600/16 26

Jogalap A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.). A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., 1990.6.21., 14. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 12600/16 27

IV. KÖTET IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA 12600/16 28

KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 Az intézmény állományához tartozó személyek 292 086 500 292 086 500 2 Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek 86 041 500 1 815 000 87 856 500 3 Az intézmény által betöltött különleges funkciók 59 000 59 000 gyakorlása során felmerülő költségek 10 Egyéb költségek p.m. p.m. Összesen 378 187 000 1 815 000 380 002 000 2. CÍM INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Cím Alcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 2 0 Ingatlanok és járulékos költségek 5 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 1 Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és 5 20 294 000 160 000 20 454 000 karbantartás 2 3 Folyó adminisztratív igazgatási költségek 5 1 460 500 1 460 500 2 5 Megbeszélések és konferenciák 5 521 500 521 500 2 7 Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés 5 2 697 500 2 697 500 2. cím Összesen 86 041 500 1 815 000 87 856 500 2 0. ALCÍM INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 2 0 Ingatlanok és járulékos költségek 2 0 0 Ingatlanok 2 0 0 0 Bérleti díjak 5.2 9 776 000 9 776 000 12600/16 29

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 2 0 0 1 Lízingdíjak 5.2 32 390 000 32 390 000 2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Ingatlanépítés 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 7 A helyiségek berendezése 5.2 500 000 655 000 1 155 000 2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet 2 0 2 Ingatlanokkal kapcsolatos költségek 5.2 1 270 000 500 000 1 770 000 2 0 0. jogcímcsoport Részösszeg 43 936 000 1 155 000 45 091 000 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás 5.2 7 693 500 7 693 500 2 0 2 4 Energiafogyasztás 5.2 2 585 500 2 585 500 2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése 5.2 6 535 000 500 000 7 035 000 2 0 2 8 Biztosítások 5.2 103 000 103 000 2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások 5.2 215 000 215 000 2 0 2. jogcímcsoport Részösszeg 17 132 000 500 000 17 632 000 2 0. alcím Összesen 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 0 0. jogcímcsoport Ingatlanok 2 0 0 7. jogcím A helyiségek berendezése 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 500 000 655 000 1 155 000 Ezen előirányzat célja: az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések beszerelése, a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 12600/16 30

2 0 0 8. jogcím Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 270 000 500 000 1 770 000 Ez az előirányzat a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet kiadásainak fedezésére szolgál. 2 0 2. jogcímcsoport Ingatlanokkal kapcsolatos költségek 2 0 2 6. jogcím Az ingatlanok biztonsága és őrzése 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 6 535 000 500 000 7 035 000 Ezen előirányzat alapvetően az intézmény által használt épületek biztonsági költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2 1. ALCÍM ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 2 1 Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás 12600/16 31

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 2 1 0 Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása 2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások 5.2 6 131 500 6 131 500 5.2 10 515 500 10 515 500 2 1 0 3 Távközlés 5.2 826 000 826 000 2 1 0. jogcímcsoport Részösszeg 17 473 000 17 473 000 2 1 2 Bútorok 5.2 762 500 762 500 2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések 5.2 407 000 160 000 567 000 2 1 6 Járművek 5.2 1 651 500 1 651 500 2 1. alcím Összesen 20 294 000 160 000 20 454 000 2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 407 000 160 000 567 000 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: a műszaki felszerelések beszerzése, a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, valamint az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezésekre, a távközlési berendezések és felszerelések bérlete, az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 12600/16 32

V. KÖTET V. SZAKASZ SZÁMVEVŐSZÉK 12600/16 33

KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 120 801 100 70 000 120 871 100 2 ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 14 686 000 2 000 000 16 686 000 10 EGYÉB KÖLTSÉGEK p.m. p.m. Összesen 135 487 100 2 070 000 137 557 100 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Cím Alcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 0 Az intézmény tagjai 5 10 885 100 10 885 100 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 5 98 881 000 98 881 000 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 5 4 876 000 70 000 4 946 000 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások 5 6 159 000 6 159 000 1. cím Összesen 120 801 100 70 000 120 871 100 1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 1 4 0 Egyéb alkalmazottak és külső személyzet Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak 5.2 3 128 000 45 000 3 173 000 1 4 0 4 Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára 5.2 1 374 000 25 000 1 399 000 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások 5.2 41 000 41 000 1 4 0 6 Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások 5.2 333 000 333 000 1 4 0. jogcímcsoport Részösszeg 4 876 000 70 000 4 946 000 1 4 9 Előzetes előirányzat 5.2 p.m. p.m. 1 4. alcím Összesen 4 876 000 70 000 4 946 000 12600/16 34

1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet 1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 3 128 000 45 000 3 173 000 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: egyéb alkalmazottak, köztük szerződéses alkalmazottak és különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), az intézmény által befizetett társadalombiztosítási járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 374 000 25 000 1 399 000 Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal kapcsolatos kiadások, a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése, a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei. 12600/16 35