Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve szeptember 21.

Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/1/18/2017. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2017. szeptember 21. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 127/2017. (IX.21.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása 2.sz. pótmunkájáról 128/2017. (IX.21.) ÖH. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 129/2017. (IX.21.) ÖH. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület támogatása 130/2017. (IX.21.) ÖH. Rimóczi-Art Kft. támogatása 131/2017. (IX.21.) ÖH. Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása 132/2017. (IX.21.) ÖH. Sportcentrum területén lévő kút javítása 133/2017. (IX.21.) ÖH. A 2018-2032. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 134/2017. (IX.21.) ÖH. Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra 135/2017. (IX.21.) ÖH. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása 136/2017. (IX.21.) ÖH. Út és járdahálózat felújításának 2017. évi II. üteme 137/2017. (IX.21.) ÖH. Kodály Zoltán út aszfaltozása 138/2017. (IX.21.) ÖH. Felhatalmazás adása igényfelmérés lefolytatásához 139/2017. (IX.21.) ÖH. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 140/2017. (IX.21.) ÖH. Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 141/2017. (IX.21.) ÖH. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 142/2017. (IX.21.) ÖH. Légifelvételes kisfilm készítése 143/2017. (IX.21.) ÖH. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés 1

J e g y z ő k ö n y v Készült: A Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én, 13.13 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő. Bejelentéssel távol: Józsáné dr. Kiss Irén képviselő (1 fő). Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Farkasné Őze Angéla irodavezető Szilágyi Ödön irodavezető dr. Tóth Andrea irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Horváth Sándor pályázati referens Dodonka Csaba főtanácsos Gyurgyik Erzsébet vezető referens Gulyás Attiláné pénzügyi referens Kocsis Györgyné óvodavezető Hajdú Zoltánné bölcsődevezető Tengölics Judit IGSZ vezető Nagy István informatikus Popovics Zsuzsanna Petőfi Népe újságíró Kovács Rebeka adminisztrátor Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. A mai testületi ülés előtt 12.30 órakor megtörtént a bejárás az óvodában, ahol megtekintésre került az óvoda felújítása és fejlesztése, amit a TOP-os pályázatból sikerült megvalósítani. A nyár folyamán az óvodában a vizes blokkok cseréje, a parketták, a folyosók karbantartása, világítás korszerűsítése minden csoportszobában, tagintézményben megtörtént. Néhány fejlesztés folyamatban van: a teraszok burkolása és a kerítés. A következő nyár folyamán kerül megvalósításra az óvoda zárt udvarában lévő pancsoló medence és a konyha felújítása. Köszönjük a vállalkozóknak a rövid határidőn belül elvégzett munkálatokat. A Roma 2-es pályázat keretében a Cédulaház és a barakk lakás felújítása és az óvoda utca rendezése pozitív elbírálása során megvalósul. A Művelődési Ház és Könyvtár meghívóját megkaptuk, mely az Országos könyvtár napok programsorozatát tartalmazza. E keretén belül kerül megrendezésre Lajosmizsén I. Őszi Csokoládéfesztivál. Október 2-8-a között kerül megrendezésre az Egészségház szervezésében az Egészséghét, Idősek hete és a véradás. Aki teheti, vegyen részt a rendezvényeken. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Józsáné dr. Kiss Irén képviselő jelezte, hogy később érkezik meg a testületi ülésre. A meghívóban 12. napirendi pont szerepel. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 2

Napirend 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A 2018-2032. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Előterjesztő Basky András polgármester Basky András polgármester 3. Pályázat benyújtása a TOP 5.3.1-16 azonosító számú felhívásra Basky András polgármester 4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása Basky András polgármester 5 Út- és járdahálózat felújítása 2017. évben II. ütem Basky András polgármester 6. Előkészítő döntések meghozatala a Lajosmizsei Piactér Basky András fejlesztésével kapcsolatosan polgármester 7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András Ösztöndíjrendszerhez 8. Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása polgármester Basky András polgármester 9. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Basky András polgármester 10. Légifelvételes települési kisfilm Basky András polgármester 11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Basky András vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés polgármester 12. Interpelláció 1. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A kiosztós VI. határozat-tervezet alapján, a Sportcentrum területén lévő kút javítását szükséges elvégezni. 1-2. pont a közfoglalkoztatási program támogatása június, július hónapra. 3-4. pont a július, augusztus havi kompenzáció. 5. pont 2017. évi július, augusztus hónapra a szociális ágazati pótlék beépítésre került a költségvetésbe. 6. pont a kulturális ágazati pótlék is beépítésre került a költségvetésbe. 7. pont az óvodai technikai dolgozók, akik az óvodapedagógusok közvetlen segítői részére visszamenőleges bértámogatásban havi bruttó 27.347 Ft/hó 23 fő részesül. Az illetménykiegészítés beépítésre kerül a költségvetésbe. Józsáné dr. Kiss Irén képviselő 13.19 órakor megékezett. A Képviselő-testület12 fővel határozatképes. 8. pont a 2016.évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása megtörtént. 2.122.274 Ft támogatást illeti meg az Önkormányzatot és az Általános tartalékba kerül. 9. pont a Köztemetés 3

sorra 300.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a 2.2. Települési támogatás ebből Temetési segély sorról. 10. pont elkészültek a temető előtti térkövezések, de 25 centiméteres szakaszon hiányzik. A Képviselő-testület bejárta a területet és megállapodtunk, hogy ezt a részt is le kell térkövezni, melynek költsége 527.144 Ft. 11. pont a sikeres TOP-os pályázatok és megkaptuk a támogatási szerződést és minden előkészítésre került azokat a költségeket az állam átutalja az Önkormányzatnak. 11.2 pont az energiakorszerűsítés megtörtént. A pályázatból 1.803.400 Ft átkerül az Általános tartalékból a Felújítások sorba. A Sury iskolának az előzetes költsége. Nyertes pályázat esetén ez az összeg visszakerült a költségvetésbe. 12. pont az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kért támogatást és 50.000 Ft-ot biztosítunk az Alapítványnak. 13. pont a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület diákjai lehetőséget kaptak arra, hogy 2017. október 21-22-én Olaszországban világbajnokságon részt vegyenek. Erre kértek támogatást, melynek összege a költségvetésben 150.000 Ft. 14. pont a Sportpálya Szolgálati lakás kazáncseréjéről már döntöttünk a megvalósításáról. A végső költsége a kazáncserének 141.985 Ft-os többlet kiadása van. 15. pont kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez 500.000 Ft kerül átcsoportosítása. 16. pont az iskola telekmegosztását követően a víztorony területe külön helyrajzi szám alá került és e miatt körbe kellett keríteni a területet, melynek költsége 355.600 Ft. 17. pont a temetőben beszerzésre kerültek a locsolókannák és a locsolótartó állványok. A kannák a temetőn belül szabadon használhatóak. A költsége beépítésre került a költségvetésbe. 18. pont a kitüntetések alkalmával Lajosmizse Város Sportjáért kitüntetést kapta az N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület, amellyel 100.000 Ft kerül átutalásra. 19. pont a Lajosmizse Város Közművelődéséért díjat kapta a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület és szintén 100.000 Ft-os pénzjutalomban részesült. 20. pont a 10. napirendi pontban kerül megtárgyalásra. Drónos filmfelvétel készül Lajosmizséről öt perces időtartammal. A felvétel elkészítési költsége 373.609 Ft. 21. pont Csokoládé Fesztivál lesz Lajosmizsén, amit a Rimóczi-Art Kft. készít. Október 7-8-án kerül megrendezésre a Művelődési Házban a könyves hétvégével párhuzamosan. Rimóczi László felajánlotta, hogy elkészíti Lajosmizse egyik nevezetes épületét. Korábbiakban más számos nagyméretű alkotásokat készített már. Most a Városháza készülne el. 180 x 1 méter fölötti magasságú lesz a Városháza és ennek az anyagköltsége 200.000 Ft. 22. pont a Vízmű telepen 2 db frekvenciaváltó műszaki hiba miatt meghibásodott. Bejelentése megtörtént a biztosítónál és részben megtéríti a kárt. Az Általános tartalékból a beruházások sorába 1.112.012 Ft átkerül. 23. pont az Őszirózsa Népdalkör 30 éve alakult meg. 10 évvel ezelőtt kaptak egy kékfestős ruhát, amit a fellépések során használják. A színvonalas munkájukhoz már nem megfelelő a ruházat. Felvetődött annak a lehetősége, hogy egy jász hímzéses ruha megvarrása. A ruházat anyagköltségére a Művelődési Ház részére az Önkormányzat 250.000 Ft forrást biztosít. 24. pont a kiosztós anyagban látható. Kút javítása szükséges, melynek költsége 1.685.925 Ft. Ennek lesz egy határozata és az átvezetése történik az Általános tartalékból a Dologi kiadásokba. 25-26. pont a Hivatal július, augusztus havi kompenzáció kerül átvezetésre. 27-28. pont az IGSZ július, augusztus havi kompenzáció kerül átvezetésre. 29-30. pont a Művelődési Ház július, augusztus havi kompenzáció kerül átvezetésre. 31. pont átsorolásra került az illetménypótlék. 32. pont átkerül a fellépő ruhák anyagköltsége is. A határozat-tervezetek elfogadása után szavaztatom a rendelet módosítását. Az I. határozat-tervezet a térkő pótlása a temetőnél. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Amennyiben nincs, aki elfogadja I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 4

127/2017. (IX.21.) ÖH. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása 2. sz. pótmunkájáról Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezésének 2.sz. pótmunkájáról az 1-2-4-5 számú kapuknál. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét 527.144 forintot - a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt 2.sz. pótmunka kivitelezéséről szóló szerződés megkösse. Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2017. szeptember 21. Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet az Országos Mentőalapítvány 50.000 Ft-os támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 128/2017. (IX.21.) ÖH. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000 Ft- támogatást biztosít az újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer költségeire. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: 2017. szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: Az III. határozat-tervezet a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület 150.000 Ft-os támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja III. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 5

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 129/2017. (IX.21.) ÖH. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület részére 150.000 Ft támogatást biztosít a két diák 2017. október 21-22-én Olaszországban megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvétele költségeire. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: 2017. szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: A IV. határozat-tervezet a Rimóczi- Art Kft. 200.000 Ft-os támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja IV. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 130/2017. (IX.21.) ÖH. Rimóczi-Art Kft támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rimóczi-Art Kft. részére 200.000 Ft támogatást biztosít az I..Lajosmizsei Csokoládé Fesztiválon a Városháza grillázsból történő felépítésére, illetve az alkotás megjelentetésére. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rimóczi-Art Kft-vel kösse meg a támogatási szerződést. Határidő: 2017. szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: Az V. határozat-tervezet a Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 6

elfogadja V. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 131/2017. (IX.21.) ÖH. Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 250.000 Ftforrást biztosít a város hagyományőrző kulturális csoportjai új, jász motívumokkal hímzett fellépő ruháinak anyagköltségeire a Művelődési Házon keresztül. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. Határidő: 2017. szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: A kiosztós VI. határozat-tervezet a Sportcentrum területén lévő kút javítása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja VI. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 132/2017. (IX.21.) ÖH. Sportcentrum területén lévő kút javítása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy maximum 1.685.925 Ft- forrást biztosít a Sportcentrum területén lévő kút javítására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt javítási munka pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt javítási munkához az árajánlatokat bekérje és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. Határidő: 2017. szeptember 21. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a kiosztós rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 7

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét 2 384 128 717 Ft-ban b) A költségvetés kiadási főösszegét 2 384 128 717 Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 398 139 325 Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 994 439 676 Ft-ban e) költségvetési egyenlegének összegét -596 300 351 Ft-ban ea) működési egyenleg -162 831 545 Ft-ban eb) felhalmozási egyenleg -433 468 806 Ft-ban állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat 389 689 041 Ft-ban állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét 985 989 392 Ft-ban határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá. hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével 615 989 392 Ft-ban 0 Ft-ban 370 000 000 Ft-ban 8

2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyző A kihirdetés napja: 2017. / dr. Balogh László / jegyző 9

1. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 1 190 542 983 47 835 585 9 129 200 1 247 507 768 1.1. Működési bevételek 91 432 500 0 0 91 432 500 1.2. Közhatalmi bevételek 449 500 000 0 0 449 500 000 1.2.1. Helyi adók 409 000 000 0 0 409 000 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 500 000 0 0 500 000 1.3. Működési támogatások 628 012 851 0 0 628 012 851 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 196 082 828 0 0 196 082 828 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 251 948 738 0 0 251 948 738 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 130 061 727 0 0 130 061 727 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 16 554 580 0 0 16 554 580 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 31 224 742 0 0 31 224 742 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 2 140 236 0 0 2 140 236 1.4. Egyéb működési bevételek 21 597 632 47 835 585 9 129 200 78 562 417 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 21 597 632 47 835 585 9 129 200 78 562 417 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 150 631 557 0 0 150 631 557 2.1. Felhalmozási bevételek 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 148 881 557 0 0 148 881 557 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 145 139 404 0 0 145 139 404 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 742 153 0 0 3 742 153 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 341 174 540 47 835 585 9 129 200 1 398 139 325 4. Finanszírozási bevételek 985 989 392 0 0 985 989 392 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 615 989 392 0 0 615 989 392 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 615 989 392 0 0 615 989 392 4.1.1.1. Működési célra 541 177 820 0 541 177 820 4.1.1.2. Felhalmozási célra 74 811 572 0 74 811 572 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 370 000 000 0 0 370 000 000 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 2 327 163 932 47 835 585 9 129 200 2 384 128 717 10

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 1 318 114 500 82 945 613 9 279 200 1 410 339 313 1.1. Személyi juttatások 324 702 721 59 287 969 0 383 990 690 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 536 332 7 623 865 0 86 160 197 1.3. Dologi kiadások 323 103 959 3 809 090 0 326 913 049 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 184 824 20 000 9 129 200 19 334 024 1.5. Egyéb működési célú kiadások 581 586 664 12 204 689 150 000 593 941 353 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 442 929 679 300 000 150 000 443 379 679 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 456 400 0 0 21 456 400 1.5.3. Elvonások és befizetések 377 070 0 0 377 070 1.5.4. Tartalékok 116 823 515 11 904 689 0 128 728 204 1.5.4.1. Általános tartalék 40 178 320 0 0 40 178 320 1.5.4.2. Céltartalék 76 645 195 11 904 689 0 88 549 884 1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0 2. Felhalmozási kiadások 582 831 266 1 269 097 0 584 100 363 2.1. Beruházások 115 503 232 1 269 097 0 116 772 329 2.2. Felújítások 399 637 309 0 0 399 637 309 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 67 690 725 0 0 67 690 725 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 900 945 766 84 214 710 9 279 200 1 994 439 676 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 689 041 19 689 041 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 370 000 000 0 0 370 000 000 4. Finanszírozási kiadások 389 689 041 0 0 389 689 041 5.Kiadások összesen 2 290 634 807 84 214 710 9 279 200 2 384 128 717 Irányító szervi támogatások folyósítása 463 642 267 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 11

2. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 1 131 729 842 47 835 585 9 129 200 1 188 694 627 1.1. Működési bevételek 35 900 000 0 0 35 900 000 1.2. Közhatalmi bevételek 449 500 000 0 0 449 500 000 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 409 000 000 0 0 409 000 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 500 000 0 0 500 000 1.3. Működési támogatások 628 012 851 0 0 628 012 851 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 196 082 828 0 0 196 082 828 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 251 948 738 0 0 251 948 738 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 130 061 727 0 0 130 061 727 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 16 554 580 0 0 16 554 580 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 31 224 742 0 0 31 224 742 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 2 140 236 0 2 140 236 1.4. Egyéb működési bevételek 18 316 991 47 835 585 9 129 200 75 281 776 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 18 316 991 47 835 585 9 129 200 75 281 776 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 150 631 557 0 0 150 631 557 2.1. Felhalmozási bevételek 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 148 881 557 0 0 148 881 557 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 145 139 404 0 0 145 139 404 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 742 153 0 0 3 742 153 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 282 361 399 47 835 585 9 129 200 1 339 326 184 4. Finanszírozási bevételek 951 524 115 0 0 951 524 115 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 581 524 115 0 0 581 524 115 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 581 524 115 0 0 581 524 115 4.1.1.1. Működési célra 512 537 041 512 537 041 4.1.1.2. Felhalmozási célra 68 987 074 68 987 074 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 370 000 000 370 000 000 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 2 233 885 514 47 835 585 9 129 200 2 290 850 299 12

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 781 512 063 82 945 613 9 279 200 873 736 876 1.1. Személyi juttatások 67 172 461 59 287 969 0 126 460 430 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 341 442 7 623 865 0 22 965 307 1.3. Dologi kiadások 107 226 672 3 809 090 0 111 035 762 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 184 824 20 000 9 129 200 19 334 024 1.5. Egyéb működési célú kiadások 581 586 664 12 204 689 150 000 593 941 353 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 442 929 679 300 000 150 000 443 379 679 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 456 400 0 0 21 456 400 1.5.3. Elvonások és befizetések 377 070 0 0 377 070 1.5.4. Tartalékok 116 823 515 11 904 689 0 128 728 204 1.5.4.1. Általános tartalék 40 178 320 0 0 40 178 320 1.5.4.2. Céltartalék 76 645 195 11 904 689 0 88 549 884 1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0 2. Felhalmozási kiadások 562 513 018 1 269 097 0 563 782 115 2.1. Beruházások 95 184 984 1 269 097 0 96 454 081 2.2. Felújítások 399 637 309 0 399 637 309 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 67 690 725 0 0 67 690 725 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 344 025 081 84 214 710 9 279 200 1 437 518 991 4. Finanszírozási kiadások 853 331 308 0 0 853 331 308 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 853 331 308 0 0 853 331 308 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 463 642 267 0 0 463 642 267 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 689 041 0 0 19 689 041 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 370 000 000 0 0 370 000 000 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 2 197 356 389 84 214 710 9 279 200 2 290 850 299 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 13

3. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése A. B. C. D. E. F. G. H. Megnevezés Rovat Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Eredeti Módosított 9/2017. 11/2017. 15/2017. 20/2017. 21/2017. Módosítás előirányzat előirányzat (III.10.) ÖR (IV.18.) ÖR (V.10.) ÖR (VI.30.) ÖR (VIII.11.) ÖR 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 195 212 535 870 293 0 0 0 0 0 196 082 828 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 137 491 600 0 0 0 0 0 0 137 491 600 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 49 320 935 0 0 0 0 0 0 49 320 935 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 34 754 135 0 0 0 0 0 0 34 754 135 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása 14 466 800 0 0 0 0 0 0 14 466 800 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása 8 375 000 0 0 0 0 0 0 8 375 000 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 870 293 0 0 0 0 0 870 293 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112 246 577 193 0 0 0 0 0 5 371 545 251 948 738 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 207 198 760 0 0 0 0 0 0 207 198 760 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 33 932 733 0 0 0 0 0 0 33 932 733 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 445 700 0 0 0 0 0 0 5 445 700 2.5. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 0 0 0 0 0 0 5 371 545 5 371 545 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 120 514 726 0 0 0 5 854 731 1 096 020 2 596 250 130 061 727 3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 14 940 260 0 0 0 0 0 0 14 940 260 3.1.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 7 800 000 0 0 0 0 0 0 7 800 000 3.1.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás 3 653 760 0 0 0 0 0 0 3 653 760 3.1.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítés 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 3.1.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás 1 638 000 0 0 0 0 0 0 1 638 000 3.1.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 798 500 0 0 0 0 0 0 1 798 500 3.2. Gyermekek napközbeni ellátása 9 387 900 0 0 0 0 0 0 9 387 900 3.3. Gyermekétkeztetés támogatása 96 186 566 0 0 0 0 0 0 96 186 566 3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 32 884 800 0 0 0 0 0 0 32 884 800 3.3.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 57 537 671 0 0 0 0 0 0 57 537 671 3.3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog. 4 255 335 0 0 0 0 0 0 4 255 335 3.3.4. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 1 508 760 0 0 0 0 0 0 1 508 760 3.4 Szociális ágazati összevont pótlék 0 0 0 0 5 854 731 1 096 020 2 596 250 9 547 001 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 13 585 380 0 0 878 764 462 516 1 103 027 524 893 16 554 580 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 585 380 0 0 0 0 0 0 13 585 380 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 0 0 0 834 628 0 834 628 4.3. Kulturális illetménypótlék 0 0 0 878 764 462 516 268 399 524 893 2 134 572 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0 0 1 661 324 535 726 19 169 474 8 807 654 1 050 564 31 224 742 5.1. 2017.évi bérkompenzáció 0 0 1 661 324 535 726 1 069 474 511 374 1 050 564 4 828 462 5.2. Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása) 0 0 0 0 18 100 000 0 0 18 100 000 5.3. 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 8 296 280 0 8 296 280 6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 17 962 0 0 0 0 2 122 274 2 140 236 6.1. 2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás 0 17 962 0 0 0 0 0 17 962 6.2. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása 0 0 0 0 0 0 2 122 274 2 122 274 7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) B11 575 889 834 888 255 1 661 324 1 414 490 25 486 721 11 006 701 11 665 526 628 012 851 14

"5. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Egyéb működési bevételek részletezése Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR 4. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 20/2017. (VI.30.) Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR Ft-ban Módosítás Módosított előirányzat Egyéb működési célú támogatás államháztartáson 1. belülről összesen B16 9 129 200 6 613 450 13 818 460 4 427 974 8 130 250 12 546 578 20 615 864 75 281 776 Működési célú támogatás központi költségvetési 1.1. szervtől 9 129 200 6 613 450 13 818 460 4 427 974 8 130 250 12 546 578 20 615 864 75 281 776 1.1.1. Közfoglalkoztatás 0 6 613 450 13 818 460 4 427 974 5 910 250 5 709 587 11 355 864 47 835 585 1.1.2. Erzsébet utalvány 9 129 200 0 0 0 0 0 9 129 200 1.1.3. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 0 0 0 0 2 220 000 0 2 220 000 1.1.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 0 0 0 0 0 6 836 991 6 836 991 1.1.5. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 0 0 0 0 0 0 9 260 000 9 260 000 2. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) 9 129 200 6 613 450 13 818 460 4 427 974 8 130 250 12 546 578 20 615 864 75 281 776 15

"6. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 5. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 1. Felhalmozási bevételek B5 1 750 000 0 0 0 1 750 000 1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B52 1 250 000 0 0 1 250 000 1.2. Ingatlanok értékesítése B52 500 000 0 0 500 000 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B2 0 0 144 809 404 330 000 145 139 404 2.1. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 B25 0 0 142 650 000 142 650 000 2.2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 B25 0 0 2 159 404 2 159 404 2.3. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 B25 0 0 0 330 000 330 000 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 3 300 000 442 153 0 0 3 742 153 3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) B75 1 800 000 0 0 0 1 800 000 3.2. Munkáltatói kölcsön B74 1 500 000 0 0 0 1 500 000 3.3. Magánerős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH) B75 0 442 153 0 0 442 153 4. Felhalmozási bevételek összesen 5 050 000 442 153 144 809 404 330 000 150 631 557 16

6. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. Megnevezés Működési Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási Engedélyezett Munkaadókat Dologi támogatás átadás Elvonások és Általá-nos Cél- támoga-tás Finanszírozási célú pénzeszköz- Szociálpolitikai támogatások, Beruházás Felújítás átadás Összesen létszám- visszatérítendő célú pénzeszköz Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelő kiadások államháztartásotartásotartáson államház- befizetések tartalék tartalék államház- kiadások juttatás kölcsönök államháztartáson kívülre (fő) keret járulék törlesztése belülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége 011130 38 530 857 8 754 917 29 125 831 0 19 550 000 450 000 0 0 40 178 320 76 645 195 10 280 313 0 3 900 000 500 000 227 915 433 0 1 2. K Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 1 518 584 0 0 0 0 0 0 0 15 699 839 0 0 0 17 218 423 0 3. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) 013350 7 278 504 1 674 243 2 673 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 626 097 0 7 4. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) 013350 0 0 1 350 950 0 0 0 0 0 0 0 741 985 0 0 0 2 092 935 0 5. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) 013350 0 0 3 490 000 0 0 0 0 0 0 0 12 702 500 184 049 604 0 0 200 242 104 0 6. K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 0 0 0 0 0 0 377 070 0 0 0 0 0 0 0 377 070 19 689 041 7. K Központi költségvetési befizetések 018020 0 0 0 0 189 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 473 0 8. K Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 0 0 0 0 423 640 206 0 0 0 0 0 0 0 0 2 228 355 425 868 561 463 642 267 9. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 041233 59 287 969 7 623 865 3 809 090 0 0 0 0 közfoglalkoztatása 0 0 11 904 689 1 269 097 0 0 0 83 894 710 0 10. K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 0 0 23 042 500 0 0 0 0 0 0 0 7 648 760 205 553 731 0 0 236 244 991 0 11. K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161 0 0 635000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 000 0 12. K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 13. K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 052080 0 0 596 900 0 0 0 0 0 0 0 6 389 234 505 164 0 0 7 491 298 0 14. K Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0 15. K Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 0 0 254 000 0 0 0 0 0 0 0 3 175 000 0 0 0 3 429 000 0 16. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020 0 0 1 600 200 0 0 0 0 0 0 0 22 569 309 2 028 810 0 0 26 198 319 0 17. K Közvilágítás 064010 0 0 24 066 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 066 500 0 18. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010 15 497 100 3 567 812 6 889 750 0 0 0 0 0 0 0 15 500 000 0 0 0 41 454 662 0 8 19. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 066020 0 0 5 969 000 0 0 0 0 0 0 0 118 126 0 0 0 6 087 126 0 20. K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 5 866 000 1 344 470 5 290 607 0 0 0 0 0 0 0 359 918 7 500 000 58 562 370 0 78 923 365 0 3 21. Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Ö Civil szervezetek működési támogatása 084031 0 0 0 0 0 20 206 400 0 0 0 0 0 0 0 0 20 206 400 0 23. Ö Egyházak tevékenységének támogatása 084040 0 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 0 24. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10 0 0 698 500 19 334 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 032 524 0 25. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 000 000 26. Összesen 126 460 430 22 965 307 111 035 762 19 334 024 443 379 679 21 456 400 377 070 0 40 178 320 88 549 884 96 454 081 399 637 309 64 962 370 2 728 355 1 437 518 991 853 331 308 19 feladat 17

"8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Egyéb működési kiadások részletezése 18 7. melléklet a 27/2017. (...) önkormányzati rendelethez Ft-ban Megnevezés Rovat Eredeti Módosítás 9/2017. (III.10.) Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás 20/2017. (VI.30.) Módosítás 21/2017. Módosított Módosítás előirányzat ÖR 11/2017. (IV.18.) ÖR 15/2017 (V.10.) ÖR 16/2017. (V.16.) ÖR ÖR (VIII.11.) ÖR előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 6 200 370 870 0 0 0 0 0 0 377 070 2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Elvonások és befizetések K502 6 200 370 870 0 0 0 0 0 0 377 070 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 0 0 189 473 0 0-189 473-0 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 430 159 765 768 986 427 976 202 642 0 5 689 064 379 549 5 751 697 443 379 679 6.1. Tűzoltóság 13 200 000 0 0 0 0 1 950 000 0 0 15 150 000 6.3 Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 416 009 765 268 986 427 976 202 642 0 789 064 190 076 5 751 697 423 640 206 6.4 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 300 000 0 0 0 0 0 0 0 300 000 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 6.5. Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos 500 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 költségeire) 6.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) 150 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 6.7. Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 6.8. Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 1 000 000 6.9. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) 0 0 0 0 0 1 300 000 0 0 1 300 000 6.10. Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása) 0 0 0 0 0 650 000 0 0 650 000 6.11. 2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése 0 0 0-189 473-189 473 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 750 000 20 316 400-250 000 40 000 0 0 0 600 000 21 456 400 12.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) 500 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 12.2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) 250 000 0 0 0 0 0 0 0 250 000 12.3. sportszervezetek támogatása 0 15 236 400 0 0 0 0 0 0 15 236 400 12.3. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) 1. 0 3 450 000 0 0 0 0 0 0 3 450 000 12.3. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való 2. részvétel támogatása) 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 12.3. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való 3 részvétel támogatása) 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 12.3. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) 4. 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 12.3. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési 5. támogatás) 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 12.3. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési 6. támogatás) 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 12.3. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) 7. 0 5 100 000 0 0 0 0 0 0 5 100 000 12.3. Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) 8. 0 3 800 000 0 0 0 0 0 0 3 800 000 123.9 Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken. való részvétel támogatása) 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 12.3. N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) 10. 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 12.3. Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) 11. 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 12.3. Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való 12. részvétel támogatása) 0 126 400 0 0 0 0 0 0 126 400 12.3. Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) 13. 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 12.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása 0 1 230 000 0 40000 0 0 0 0 1 270 000 124.1 Tündérkert Alapítvány 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 12.4. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport 2. 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 12.4. Gyermekekért Plusz Alapítvány 3. 0 500 000 0 40 000 0 0 0 0 540 000 12.4. Őszikék Nyugdíjas Klub 4. 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 12.4. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, 5. kiállítások szervezése) 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 12.5. Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 12.6. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 12.7. Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 12.8. Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása) 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 12.9. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) 0 350 000-250 000 0 0 0 0 0 100 000 12.10. Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 12.11. Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása) 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000