Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 216. évi működéséről Az orvos valóságos bűnbak. Azt mindenért ütik. Ha kicsibe veszi a beteg baját, megharagusznak rá, hogy lelketlen kutya, ha nagyba veszi, megharagusznak rá, hogy megrémíti a beteget, és még betegebbé teszi. Ha a beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magától is meggyógyult volna, ha nem gyógyul meg, azt mondják, hogy a doktor rontotta el. Ejh, cudar egy pálya ez! Hálára ne számítson az ember. Mikszáth Kálmán Dr.Komoróczy Károly, ügyvezető Készült: 217. április 13. 1
Tartalom I.Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve..3 II.A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységeiről.8 II.a., Betegforgalmi adatok az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva....8 II.b., Egyéb tevékenységienk..15 II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP...16 II.d.,Összegzés.. 16 III.Partnereink.. 17 IV.Pénzügyi helyzet..19 V. A 215-ös tervek megvalósulása..22 VI.Összegzés....25 2
I. Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve 216. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a Teljesítmény Volumen Korlátot (TVK) éves szinten 6%-kal haladtuk meg amivel elégedettek lehetünk, hiszen ez az előző évekhez hasonlóan alakult. TVK 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 216 TVK 216 teljesítmény Január Február Március Április Május Június 216 TVK 8186824 8148449 84418 8175512 7945722 8192829 216 teljesítmény 8323282 87134 8725563 87753 852424 8435246 teljesítmény aránya 11,67% 16,9% 13,87% 17,27% 17,28% 12,96% Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 216 TVK 75628 6317984 7265936 734281 766746 684746 91958793 216 teljesítmény 7513137 6946291 859418 8261718 8188928 7971 975551 telj. aránya 1,9% 19,94% 11,92% 113,11% 16,8% 13,65% 16,9% 216-os évi teljesítményünk arányaiban jelentősen meghaladta a 215.évit, sajnos azonban ezt a plusz teljesítményt az OEP 215-tel ellentétben nem díjazta, a kasszamaradvány legnagyobb részét a kórházak kapták meg. További kedvezőtlen fejlemény volt számunkra a TVK-nk 8,33%-os csökkentése, mely értelemszerűen növelte a várólistákat az egyes rendelések tekintetében és csökkentette az esetszámokat az utolsó egy-két hónapban. A 217-es évről csak annyit tudunk biztosan elmondani, hogy a 1-11%-os teljesítménysávban 3%-ot finanszíroz az OEP, a 11-12%-os sávban 2%-ot, míg 12% fölött %-ot térít. A kasszamaradvány felosztásáról sajnos semmilyen érdemi információnk nincs, így továbbra is a 1-11% közötti teljesítményt tűzzük ki célul. 3
Az esetszámok alakulása az elmúlt négy évben: Esetszámok összehasonlítása 216 215 214 213 összes esetszám 65 388 67 45 68 258 65 93 Ellátási területen 6 392 kívüliek 6 524 6 342 6 35 Ellátási területről 58 996 6 881 61 916 59 58 összes esetszám 68 5 68 67 5 67 66 5 66 65 5 65 64 5 64 63 5 68 258 67 45 65 93 65 388 216 215 214 213 ÖSSZES ESETSZÁM 213; 65 93; 25% 216; 65 388; 24% 214; 68 258; 26% 215; 67 45; 25% Sajnos az esetszámok 217 során tovább fognak csökkenni, tekintettel arra hogy a 217-es TVK-nk 8,33%-kal csökkent a 216 év bázisához képest. 4
Az esetszámok megoszlása területi ellátási kötelezettség szerint 216-ban: 6 392 1% 58996 9% ellátási terület ellátási területen kívül 1% 98% 96% 94% 92% 9% 88% 86% 6 392 6 524 6 342 6 35 65 388 67 45 68 258 65 93 216 215 214 213 összes esetszám Ellátási területen kívüliek 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Püspökladányon kívüli lakcímű betegek ellátása (1 ellátásfő fölötti települések) 5
Az esetszámok megoszlása, részletezve településenként 216-ban: Irányítósz. Város Esetszám Irányítósz. Város Esetszám 415 Püspökladány 45 539 4115 Ártánd 3 4181 Nádudvar 4 125 539 Berekfürdő 3 4171 Sárrétudvari 3 774 4175 Bihardancsháza 3 4161 Báránd 3 491 5734 Geszt 3 4172 Biharnagybajom 2 756 4137 Magyarhomorog 3 4163 Szerep +Hosszúhát 2 32 4125 Pocsaj 3 4177 Földes 1 116 4272 Sáránd 3 4183 Kaba 975 542 Túrkeve 3 4 Debrecen 318 4521 Berkesz 2 53 Karcag 248 5231 Fegyvernek 2 4184 Tetétlen 177 555 Jászladány 2 42 Hajdúszoboszló 19 4281 Létavértes 2 4173 Nagyrábé 46 47 Mátészalka 2 4176 Sáp 26 2645 Nagyoroszi 2 5527 Bucsa 23 43 Nyírbátor 2 4174 Bihartorda 21 4121 Szentpéterszeg 2 124 Budapest 21 466 Tiszacsege 2 41 Berettyóújfalu 19 5241 Abádszalók 1 4212 Hajdúszovát 18 274 Abony 1 48 Hajdúnánás 17 4285 Álmosd 1 5525 Füzesgyarmat 16 46 Balmazújváros 1 5321 Kunmadaras 16 411 Biharkeresztes 1 535 Tiszafüred 12 4144 Darvas 1 4211 Ebes 1 2336 Dunavarsány 1 4133 Konyár 1 25 Esztergom 1 531 Kisújszállás 9 339 Füzesabony 1 4242 Hajdúhadház 8 487 Hajdúdorog 1 4138 Komádi 8 4123 Hencida 1 4286 Bagamér 7 336 Heves 1 422 Hajdúböszörmény 7 471 Hortobágy 1 464 Nagyhegyes 7 62 Kiskőrös 1 4375 Piricse 7 5516 Körösladány 1 4263 Nyírmártonfalva 6 4271 Mikepércs 1 552 Szeghalom 6 4254 Nyíradony 1 534 Kunhegyes 5 4432 Nyíregyháza 1 3528 Miskolc 5 36 Ózd 1 4262 Nyíracsád 5 94 Sopron 1 28 Tatabánya 5 58 Szolnok 1 594 Tótkomlós 5 4243 Téglás 1 5537 Zsadány 5 5234 Tiszaroff 1 4116 Berekböszörmény 4 582 Tiszatenyő 1 4266 Fülöp 4 358 Tiszaújváros 1 5331 Kenderes 4 4288 Újléta 1 4275 Monostorpályi 4 465 Újszentmargita 1 272 Zsámbék 4 4287 Vámospércs 1 6
Az esetszámok az alábbi kiegyenlített szezonális eloszlást mutatták: 7 6 5 5345 582 5582 5883 5837 5768 4996 4911 5489 5496 5769 451 ESETSZÁM 216 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 HÓNAPOK 216 7
II. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban Eü. Kft.) tevékenységeiről II.a., Betegforgalmi adatok főbb az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva Belgyógyászat 1. Finanszírozott óraszám: heti 3 óra A belgyógyászati rendelés stabilan és jól működik, beutalóköteles, de a doktor úr minden beteget megvizsgál aki kivárja a sorát. Ez az előny ellensúlyozza az adminisztratív hiányosságokat és a nem teljesen digitális dokumentációt. 216 évben folytatódott a teljesítmény volumen korlát a 2. számú rendelő javára kiegyenlítődése. Átlagosan havi 781 esetet láttak el 216-ban. esetszámok 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Belgyógyászat 1. 8
Belgyógyászat 2. Finanszírozott óraszám: heti 3 óra A hét 4 napján működik (pénteken délelőtt és délután is) három belgyógyász személyes közreműködésével. A más-más szakmai profilú rendelések magas színvonalat képviselnek, és egy-egy kolléga kiesése (betegség, szabadság miatt) sem jelent fennakadást a rendelés működésében. Szakorvosaink más-más fő munkahelyéből adódóan több kórház felé is bejáratott betegúttal rendelkezünk. A rendelések beutalókötelesek, előjegyzés szükséges, a leletkiadás számítógépes formában történik. Átlagosan havi 361 esetet láttak el 216-ban, teljesítménye az utolsó hónapokban az I. Belgyógyászatéval hasonlóan alakult. esetszámok 216 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Belgyógyászat 2. Bőrgyógyászat és nemibeteg gondozó Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Két bőrgyógyász látja el közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható, ez látszik a hatékony, kiegyensúlyozott működésen. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket). Átlagosan 216-ban havi 443 esetet láttak el, a gondozóban 47-et. esetszámok 216 6 5 4 3 2 1 Bőr-és nemibeteggyógyászat 9
Fül-orr-gégészet Finanszírozott óraszám: heti 12 óra Két fül-orr-gégész látja el személyes közreműködői jogviszonyban, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható. Az esetszámok szezonális ingadozást mutatnak, egyébként kiegyensúlyozott a működésen. Az asszisztenciát az Eü.Kft biztosítja. Nem beutaló köteles rendelés, de előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket), a leleteket nyomtatott formában vehetik kézbe a páciensek. A rendelés kapacitása a lakosság igényeit figyelembe véve tovább bővítjük 217-ben, figyelembe véve a szezonális ingadozásokat. Átlagosan havi 276 esetet láttak el 216-ben. esetszámok 216 4 35 3 25 2 15 1 5 Fül-orr-gégészet Szülészet- nőgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 4 óra Jelenlegi formában hatékonyan, kiegyensúlyozottan közreműködő által. Igénybevételéhez beutaló nem szükséges. A rendelés dokumentációja megfelel a mai kor igényeinek. Átlagosan havi 545 esetet láttak el 216-ban. esetszámok 216 7 6 5 4 3 2 1 Szülészet-nőgyógyászat 1
Kardiológia Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Évek óta kiegyensúlyozottan, zavartalanul, közreműködővel, előjegyzés alapján, beutalóköteles formában, modern eszközökkel működő szakrendelés, az ezközök a szakorvos tulajdonában vannak. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Átlagosan havi 348 esetet láttak el 216-ban. esetszámok 216 Kardiológia 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Sebészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Minimumfeltételeknek megfelel, működése stabil, hatékony, közreműködő üzemelteti. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló nem szükséges, várólista nincs. Átlagosan havi 658 esetet láttak el 216-ban. esetszámok 216 Sebészet 8 7 6 5 4 3 2 1 11
Röntgen és UH szakrendelés Finanszírozott óraszám: heti 3 illetve 15 óra 216 év folyamán Önkormányzati támogatással digitálissá modernizáltuk a röntgen szakrendelés berendezését. Számos informatikai fejlesztés megvalósulása után a RTG kép CD-re másolható és belső hálózatunkon megtekinthetővé vált, illetve megfelel a kormányzat által támasztott e-egészségügy elvárásainak azaz digitálisan központi szerverre továbbíthatók az adatok. Új, modern kiértékelő helyiség lett kialakítva. Átlagosan 432 esetet láttak el 216-ban. Lakossági igény a rendelés időtartamának bővítése a délutáni órákra, melyet igyekszünk majd 217-ben megvalósítani. Az öltöző, a felvételkészítő és pihenőhelyiségekre is ráférne a felújítás mely a 217-es terveink között szerepel. esetszámok 216 6 Röntgen diagnosztika 5 4 3 2 1 esetszámok 216 25 Uh diagnosztika 2 15 1 5 12
Szemészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik, átlagosan 361 esetet lát el havi szinten. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges, közreműködő működteti. esetszámok 216 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Szemészet Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó Finanszírozott óraszám: heti 17+13 óra Következő nagyobb fejlesztésünk tárgya tüdőgyógyászat/tüdőgondozó orvosi műszerparkja illetve rendelő helyiségei lesznek. Látok lehetőséget pályázati források elnyerésére is, de ezek hiányában is elkell kezdenünk a modernizációt. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló, előjegyzés szükséges (kivéve az akut eseteket). A tüdőgyógyászat átlagosan havi 27 a tüdőgondozó 192 esetet látott el 216-ban. esetszámok 216 3 25 2 15 1 5 Tüdőgyógyászat 13
Urológia Finanszírozott óraszám: heti 1 óra Immár stabilan teljes létszámban és kapacitással működik a rendelés, külön előny hogy a két szakorvosunk különböző fő munkahelyéből adódóan a Kenézy Kórház és a Klinika felé is továbbküldhetők a betegek. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges, személyes közreműködők működtetik. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Átlagosan havi 29 esetet láttak el 216-ban. esetszámok 216 3 25 2 15 1 5 Urológia Labor Finanszírozott óraszám: heti 45 óra Működése a rendelőintézet számára gazdaságilag nonprofit, mely kiemelkedő országosan, hiszen a laborok köztudottan a szakember hiány, a reagens árak emelkedése és a műszerezettség miatt erősen veszteségesek. Szakmailag innovatív a leletek továbbítása, digitálisan e-mail formában is van rá lehetőség. Átlagosan havi 1565 esetet látnak el havonta. esetszámok 216 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Laboratórium 14
II.b., Egyéb tevékenységienk Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Nem OEP finanszírozott, megbízási szerződéssel ellátott feladat, csak a szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. Két szakorvos végzi a vizsgálatokat igény szerint, a hét minden napján. Figyelembe véve a városban működő cégek számát, a rendelés nagyobb kapacitással is működhetne. A közmunkaprogramban részt vevők vizsgálata is itt zajlik, akár napi 2-3 főt is meg tudunk vizsgálni. 216-ban 1373 fő vizsgálatát végeztük el, a megoszlás sajnos erős szezonális ingadozást mutat, köszönhetően a kampányszerű beutalásoknak. esetszámok 216 Fogl.eü.rendelés 35 3 25 2 15 1 5 Iskolaegészségügy Közreműködőkön keresztül működtetett feladat. A finanszírozott létszám 216-ban 2499 fő volt. Védőnői hálózat működtetése 216 végére sikerült megszüntetnünk a tartósan betöltetlen körzeteket és egy új pályakezdő kolleganőt sikerült felvennünk a csapatba. Továbbra is fontosnak tartjuk védőnőink folyamatos szakmai továbbképzését, melyet az intézet aktívan támogat az utazási költségek átvállalásával. Az iskolavédőnők által ellátott létszám 1881 fő volt 216 októberében a körzeti létszám pedig 192 fő. 217-ben 13 gyermek született Püspökladányban. (216-ban 145) 15
II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP A rendelések informatikai jelen felszereltsége megfelelő, de természetesen az informatikában mindig lehetségesek további fejlesztések, a hatékonyság és üzembiztonság javítása érdekében. Az ÁEEK és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. TIOP 2.3.3 program keretében kapott szerver beüzemelésére még nem került sor, hiszen az EESZT (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér) program még nem áll készen arra, hogy kapcsolódjunk hozzá. Facebook oldalunk napi szinten frissül, 216-ben több mint ezer aktív követőnk volt. A legmagasabb elérésszámunk 215-ben 15.47 fő volt, több, mint 6 ezer like -ot kaptunk. Aktívan részt vettünk a városi rendezvényeken egészségsátrak felállításával. A részleteket ld. a 216-es tervek megvalósulása pontban. II.d., Összegezve elmondható, hogy az Eü.Kft. által működtetett minden szakrendelés megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek (melyek 216-es változása plusz feladatokat rótt ránk) és zavartalanul működik. A leletkiadás csaknem mindenhol nyomtatott formában történik. Büszkén mondhatom el, hogy sikerült betöltenünk a hiányzó orvosi státuszokat és így nem fenyeget egy szakrendelésnek sem a megszűnése és egyes esetekben sikerült az ellátás színvonalat is javítanunk egy modern digitális képalkotó diagnosztikai fejlesztéssel. A saját eü. szakdolgozók (azokon a rendeléseken, ahol az orvos személyes közreműködő) kormányzati bérkiegészítése továbbra is zavartalanul működik az OEP-en keresztül. Mindez annak köszönhető, hogy az Eü. Kft. 1%-os önkormányzati tulajdonba került. A közreműködőinkkel kapcsolatosan az orvosszakma elöregedésével kell szembenéznünk, mely sajnos országos probléma. A menedzsment folyamatosan monitorozza a trendeket és próbál felkészülni az esetlegesen nem várt szituációk megoldására is és a zavartalan ellátás biztosítására. Szakdolgozóink szakmai fejlődését szintén támogatjuk, ennek érdekében több színvonalas továbbképzést is szerveztünk házon belül is. Részletesebben lásd a 216-os tervek megvalósulása című pont alatt. 16
III. Partnereink Allergológiai szakrendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Felhalmozódott tartozásának (bérleti díj 212-213) kifizetésére felvettük a kapcsolatot a felszámolóval és bejelentettük igényünket, sajnos a NAV és hitelező bankok prioritásban megelőznek minket. A rendelés egyébként zavartalanul működik, 216-os bérleti díjai rendezve vannak. Gyermek háziorvosok (3 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk engedélyeikért ők felelősek a hatóságok felé. Az egyik körzet tartósan betöltetlen, itt az Önkormányzat tölti be a tulajdonosi funkciókat is. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá, hozzájárulásuk nagyobb részét az Önkormányzat átvállalta. Felnőtt háziorvosok (5 praxis) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Fogorvosok (4 szolgáltató) Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Egyéni megállapodások szerint különböző mértékben bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta. Két rendelő is önerőből, intézményünk támogatásával felújításra került. Ideggyógyászati rendelés Önálló OEP szerződéssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így bevételi forrásunk. Pharmaház Patika Bérlőként bevételi forrás az Eü.Kft-nek, működésével hozzájárul betegelégedettségünk növeléséhez és partnerként kedvezményes áron biztosítja a beszerzendő gyógyászati anyagokat. 17
Összességében a kölcsönös előnyökön alapuló partneri viszony továbbépítését tartom legfontosabb feladatnak, keresve a minél szélesebb körű együttműködési lehetőségeket, kapcsolódási pontokat. 216-ban is több alkalommal szerveztünk szakmai továbbképzéseket, ahol a házból minden résztvevőt legyen az közreműködő, személyes közreműködő, vagy szerződéses partnerünk szívesen láttunk. Az ismeretanyag elsajátításán túl lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre is mind horizontális (kollegák közötti) mind vertikális szintek (partnerek, alap, szakellátás, menedzsm ent) között. 18
IV. Pénzügyi helyzet OEP bevételek Bevétel az OEP kifizetés alapján (Tbiz. tabló, pénzforgalmi szemléletben) Kasszánkénti OEP bevétel 214 215 216 terv 216 tény védőnői ellátás 27 11 28 699 28 3 587 iskolaeü., MSZSZ 2 188 2 263 23 2 428 labor 22 127 2 964 215 2 36 járóbeteg 153 76 157 118 153 157 378 bértámogatás 4 281 2 534 25 3 371 összesen (ezer Ft) 29 367 211 578 27 3 214 7 A 216-os tényadatok a vártnál magasabban alakultak, köszönhetően a külső körülmények (OEP finanszírozás) fentebb részletezett pozitív változásának. Sajnos a 215-ös évi kasszamaradványnak csak töredékét kaptuk 216-ban így összességében nem változott a járóbeteg ellátás finanszírozása. 25 2 4 281 2 534 3 371 15 1 153 76 157 118 157 378 bértámogatás járóbeteg labor iskolaeü., MSZSZ védőnői ellátás 5 22 127 2 964 2 36 2 188 2 263 2 428 27 11 28 699 3 587 19
Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek: 215 tény 216 terv 216 tény I. Értékesítés nettó árbevétele 26 85 256 8 27 596 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 613 6 83 IV. Anyagjellegű ráfordítások 197 5 193 22 897 V. Személyi jellegű ráfordítások 58 678 59 62 388 VI. Értékcsökkenési leírás 2 978 3 3 587 VII. Egyéb ráfordítások 1 574 1 5 1 75 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 132 9 777 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 29 3 5 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 5 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 47-421 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) 24 25 156 925 5 782 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 156 925 543 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.sor) 533 5 239 Az adózás utáni mérleg szerinti eredmény tehát plusz 239 ezer Ft-nak adódott. Külön figyelmet érdemel, hogy 213 (-5,3mioFt) óta folyamatosan csökkent az Eü.Kft vesztesége, mely 215-ben fordult át pozitív tartományba és ez a kedvező trend tovább folytatódott 216-ban is. 2
Következtetések, magyarázatok: - a OEP bevételek jelentős emelkedése 216 szeptemberétől, illetve októberétől (pont/forint érték 2%-os növekedése) teljes egészében bérkompenzációra illetve közreműködő orvosaink díjazására fordítódott, az eredményt nem befolyásolta. - az Önkormányzti támogatás (RTG gép vásárlására) nem befolyásolta az eredményt - a védőnői ellátás bevételei nominálisan nőtt ugyan, de az eredményt nem befolyásolta, hiszen kötelezően bérfejlesztésre (védőnők visszamenőleges és folytatólagos béremelése) lett fordítva - a labor bevételek csökkentek, de az eredményt ez nem befolyásolta érdemlegesen, hiszen ez csaknem teljes egészében továbbszámlázódik a közreműködőnek - az anyagköltségek növekedése a folyamatos karbantartásoknak és felújításoknak köszönhetőek, melyeket a későbbiekben részletezünk. 21
V. A 215-ös tervek megvalósulása Ebben a pontban dőlt betűvel láthatjuk az előző év terveit és kiemelve az azokkal kapcsolatos történéseket. 1.) A meglévő irányvonalak folytatása, az eddig elért eredmények fenntartása elsődleges célom. (215, 214 es üzleti terv és 213-as pályázati anyagomban foglaltak) Úgy vélem jó úton haladunk. 2.) A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft rendelései megfelelnek és azon leszünk, hogy folyamatosan megfeleljenek a szakmai minimumfeltételeknek, melyeknek nemcsak tárgyi, hanem humán vonatkozásuk is egyre szigorodik. Mindkét feltételnek való megfelelős egyre nagyobb terhet ró ránk. Azon dolgozunk, hogy munkatársainkat nemcsak anyagilag de erkölcsileg is nagyobb megbecsülésben részesítsük, és szakmai fejlődésüket is segítsük lehetőségeinkhez mérten. Egészségügyi dolgozóink számos továbbképzésen részt vettek, és mindannyian részesültek bérfejlesztésben, ami bruttó 2-8 ezer forint között változott a szakirányban eltöltött évek függvényében. 3.) OEP bevételeink növelése egyrészt rajtunk múlik (TVK 1% vagy a fölötti teljesítése) másrészt minisztériumi döntések folyamánya (pontérték forintosítása, degressziós szabályok módosítása). Jó lenne, ha ezekkel tervezni lehetne, de sajnos nincsenek biztos információink. OEP bevételeink az utolsó 3 hónapban mintegy 1%-kal nőttek (forintérték 2%-os emelése versus TVK 8,33% csökkentése) teljesítményünk a TVK 16%-át érte el. A szép teljesítményért köszönet partnereinknek, kollegáinknak. 4.) Röntgengépünk modernizálását orvosszakmai, környezetvédelmi, betegelégedettségi indokok sürgetik, pénzügyileg azonban mindenképpen negatívan fogja befolyásolni egyenlegünket. Már az is előrelépés lehetne, ha az úgynevezett foszforlemezes technikát alkalmaznánk, hiszen így a kép először egy újraírható lemezre kerül, majd innen alakítódik át digitálissá a kép. Ennek a technológiának előnye a jó minőségű digitálisan tárolható kép, de valamivel időigényesebb, mint a közvetlen digitális technika, hiszen egy lépcső közbe van iktatva, viszont itt sem keletkezik röntgenfilm és nem dolgozunk veszélyes vegyszerekkel. A jelenlegi előhívásosnál a foszforlemezes módszer természetesen kevesebb időt vesz igénybe, így mindenképpen előrelépés történhet a gyorsaság tekintetében is. Ha figyelembe vesszük, az új technológia meglévőhöz viszonyított munkaerő, vegyszer, idő és karbantartási költségét mindenképpen ajánlott lenne az áttérés. Az egy összegű beruházás helyett a havi részletfizetés - figyelembe véve fenti költségek megtakarítását - már pénzügyileg is vállalható teher lehetne számunkra, ha sikerülne olyan partnert találni, aki megelőlegezi nekünk a bizalmat. Önkormányzati segítséggel sikerült a mai kor szintjére modernizálnunk a röntgen szakrendelés eszközparkját. Nemcsak a digitalizálás zajlott le, de ehhez kapcsolódóan informatikai fejlesztéseket is véghezvittünk, melyekkel kihasználhatók az új rendszer előnyei. (Leletező monitorok, PACS rendszer) Új leletező helyiséget alakítottunk ki és megkezdtük a RTG szakrendelő teljes körű felújítását is. Célunk, hogy minél jobban 22
kiszolgálhassuk a lakosság igényét a röntgen szakrendelés és a tüdőszűrésekhez való szélesebb hozzáféréssel, ami még sajnos egy régi és korszerűtlen technológiával valósul meg. 5.) Nem OEP-es bevételeink növelésére van még némi potenciál a magánrendelések illetve foglalkozásegészségügyi rendelésekben. 215-ben ezek jelentősen nem nőttek, a szinten tartáshoz is új partnereket kell bevonnunk 216-ban, hiszen számolnunk kell a megszűnő vállalkozásokkal is. Igyekszünk egyre több helyi magán és önkormányzati céget bevonni. 217-es terveink között szerepel a rendelő további fejlesztése, hogy a megnövekedett igényeket kiszolgálhassuk. 6.) Intézetünkben működő klinikai vizsgálatokat végző cég munkájának segítése, szakmai konzultációk elősegítésével, hatékony infókommunikációval orvosaink felé. Így nemcsak bevételeink nőnének, de mind az asszisztenciának mind orvosainknak plusz bevételt tudnánk biztosítani a vizsgálatok honoráriumaként illetve biztosítva lenne a folyamatos magas szakmai színvonal. Ez így szerves egységet képez a 2. ponttal! (dolgozóink képzése, megtartása) Számolnunk kell azonban azzal, hogy ezek a projektek legalább 1 éves kifutásúak, tehát érdemleges bevétel az intézet számára 217-ben lesz várható. Rövid távon azonban műszereink szigorú auditálasa, minőségbiztosítási rendszerünk fejlesztése plusz költségekkel jár. 217 elején már négy futó vizsgálatról számolhatunk be. 7.) A rendelőintézet nyílászáróinak cseréje után, a következő lépcső a rendelők és várók padlóburkolatának és a szociális helyiségek felújítása (jelenleg a rendelők többségében linóleum van) illetve a fűtés és elektromos hálózat korszerűsítése lenne. Erre a felújításra igyekszünk majd pályázati forrást találni, amennyiben kiírásra kerül ilyen tárgyú pályázat. Ennek hiányában lassabb ütemben ugyan, de folytatjuk a már megkezdett felújításokat. Jelen állás szerint jó eséllyel pályázhatunk TIOP 4.1.1.-15 pályázat keretén belül az alapellátást végző egységeink fejlesztésére, udvarunkon található melléképületek korszerűsítésére és az udvar rendezésére. A pályázó Püspökladány város Önkormányzata lenne, de az előkészületek tervezések közösen folynak. A TOP.4.1.1.15 pályázatunkról még nincs hír, bízunk a pozitív elbírálásban. Továbbra is figyelemmel kísérünk minden alap illetve szakellátással kapcsolatos pályázatot. 8.) Informatikai hálózatunkat folyamatosan fejlesztenünk kell hiszen az új szoftverek egyre hardverigényesebbek, és az új hardvereken nem futtathatók a régebbi szoftverek. Jelenleg a gépparkunk kielégítő állapotú, azonban az informatikai eszközök gyorsan amortizálódnak, ha idén nem is, jövőre számolnunk kell a karbantartási, javítási költségek emelkedésével. Amennyiben új feladatokat kapunk (e-egészség program) természetesen be kell szereznünk a szükséges infrastruktúrát. Facebook és weboldalas kommunikációnk átlagos, azonban lehetne színesíteni őket, még több riportot és színes híreket közölni rajtuk keresztül. Erőforrásainkhoz mérten folyamatosan fejlesztünk. Facebook oldalunk látogatottsága egyre inkább növekszik, ezen a csatornán keresztül tudunk a leghatékonyabban kommunikálni a pácienek visszajelzése alapján is. 9.) A városi rendezvényeken való aktív részvétel beleértendő az eddigi irányvonal folytatásába, azonban különösen fontos jelentősége miatt itt is megemlítem. Ha közvetlenül tudunk találkozni a 23
páciensekkel, visszajelzéseket kaphatunk tőlük, lemérhetjük tudásukat egy-egy témakörben, így téve saját egészségfejlesztő munkánkat hatékonyabbá. Aktívan részt vettünk a Ladányi nyár rendezvényein és az Önkormányzati szervezetek egyéb jótékonysági felhívásain is. 1.) Sajnos a gyógyszercégek marketing költségvetésének csökkenése miatt rákényszerülünk arra, hogy egyes hiánypótló betegtájékoztató füzeteket mi magunk nyomtattassunk ki. Hasonlóan fontos olyan helyi civil szervezetek támogatása, akik egészségneveléssel foglalkoznak. Erőforrásainkhoz mérten igyekszünk ezeknek a kihívásoknak is megfelelni. Vérnyomásnaplók kiosztásával segítettük a páciensek egészségtudatosabb viselkedésének elősegítését. 24
VI. Összegzés 216 nagyon fontos év volt az Püspökladányi Eü. Szolg. Nonprofit Kft életében. Végre sikerült szakmai színvonalban is olyan minőségi ugrást tennünk, melynek előnyeit nemcsak a röntgen de minden más szakrendelő is élvezi. Ezúton köszönném meg az Önkormányzat támogatását, mely nélkül az a modernizáció nem valósulhatott volna meg. Külön öröm számomra, hogy az eszközfejlesztéshez kapcsolódó egyéb költségeket is sikerült kigazdálkodnunk így egy modern képalkotó műszer modern informatikai szupporttal egy teljesen felújított munkaállomásra kerülhetett. Mindezen beruházás és fejlesztés mellett is nyereségesen zártuk az évet! Ez egy 213 decembere óta tartó folyamatos munka eredménye, és elmondható, hogy az Eü. Kft előző menedzsment által produkált 5,3 milliós negatív tartományból sikerült elmozdítani gazdálkodásunkat és immár stabilan pozitív eredménnyel zárjuk az évet. Mindezt úgy hogy mindvégig hatékonyan, hónapról hónapra a túlteljesítettük a Teljesítmény Volumen Korlátunkat, a szakrendelések szakmai színvonala nem csökkent, sőt egyes területeken ugrásszerű javulás volt észlelhető. A fejlesztések iránya továbbra is a hatékonyságnövelés, racionalizálás és a betegelégedettség fokozása. Ennek érdekében fejlesztettük műszerparkunkat, felújítottuk helyiségeinket és éltünk a XXI. század információtechnológiai vívmányaival. Ezen fejlesztési irányokat tartjuk majd 217-ben is, melyeket saját erőforrásainkon túl igyekszünk majd pályázati forrásokkal is kiegészíteni. 216 év folyamán minden rendelésünk teljes létszámmal működött, nem volt betöltetlen pozíciónk. Dolgozóink elégedettségét jobb munkakörülmények megteremtésével és a központi béremelés első lépcsőjének átvállalásával igyekeztük fokozni. Ennek a vállalásunknak köszönhetően egészségügyi szakdolgozóink átlagosan további havi 6 ezer forintos bruttó béremelésben részesültek, (215 versus 216 dec.) és közreműködő orvosaink finanszírozása is 1%-kal emelkedett 216 utolsó három hónapjában! Ez havi százezer forint nagyságrend az egyes partnerek esetében. Ilyen mértékű jövedelemnövekedésre nem volt példa az utóbbi 5 évben! Külön öröm számomra, hogy mind a szakdolgozóink, mind az orvosok részesülhetnek belőle, és a programban való részvételünknek köszönhetően ez 219-ig biztosan folytatódhat a bérfejlesztés. Úgy vélem minden szempontból eredményes évet zártunk és ezúton is szeretném megköszönni az Püspökladányi Eü. Szolg. Nonprofit Kft minden dolgozójának és partnerének az áldozatos munkáját illetve pácienseink türelmét és aktív együttműködését. Püspökladány, 217. április 13. Dr. Komoróczy Károly ügyvezető 25