. melléklet a 06. évi CXXII. törvényhez neve I. ORSZÁGGYŰLÉS I. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 560,0 0 860,5 88,8 0 88,7 Személyi juttatások 6, 9 448,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65,9 468, 4 08,5 4 70,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,5 94,3 40,0 995, 430,7 79,8 88,7 9, 0,0 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 755,8 9,8 759, Személyi juttatások 4,5 46,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,3 3, 64,3 6,8 0,5 58,7 57,,6 3 Országgyűlési Őrség 584,9 5,6 85,0 Személyi juttatások 053,7 3,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53, 583,5 7,0 0,8 7,4 76904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
4 5 8 Fejezeti kezelésű ok neve I. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 80, 80,0 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 954,3 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 67,4 73,0 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 3 Fejezeti tartalék 477,8 477,8 955,6 477,8 Közbeszerzési Hatóság - 4. cím összesen: 5 66,0 565,0 5 05,0 7 6,0 898, 5 35,7 Közbeszerzési Hatóság 44,7 40,0 5,3 4, Személyi juttatások 665,5 58,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77,4 65, 96,5 550,0,8 09,6 477,5 74,3 88,9 Pártok támogatása 5. cím összesen: 84,7 44,7 40,0 579, 5,3 4, Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 876,6 Magyar Szocialista Párt 47,0 47,0 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 475,8 4 Lehet Más a Politika 73,7 73,7 5 Kereszténydemokrata Néppárt 5,7 5,7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76905
9 0 neve I. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 33,6 33,6 7 Demokratikus Koalíció 3,0 3,0 8 Párbeszéd Magyarországért Párt 06,7 06,7 9 Magyar Liberális Párt 70,8 70,8 Pártalapítványok támogatása Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 59,7 59,7 Táncsics Mihály Alapítvány 34, 34, 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 66, 66, 4 Ökopolisz Alapítvány 67,6 67,6 5 Barankovics István Alapítvány 53,8 53,8 8 Együtt Magyarországért Alapítvány 4,3 4,3 9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 3,6 3,6 0 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 4,3 Új Köztársaságért Alapítvány 40, 40, Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 8-9. cím összesen: 3 809,8 3 809,8 Közszolgálati hozzájárulás 69 86,0 69 90,0 3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos 6,7 kiadásai Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 0. cím összesen: 69 86,0 69 97,7 05. évi teljesítés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 507,0 49,7 507,9 Személyi juttatások 3, 357,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 03, 90,5 07,4,7 0,6 5,0 87,5 76906 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
3 4 neve I. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék 9,5 9,5 9,5 9,5 Egyenlő Bánásmód Hatóság. cím összesen: 56,5 56,5 665,9 49,7 57,4 Egyenlő Bánásmód Hatóság,0 37, 9,4 37,4 Személyi juttatások 43,3 30,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,5 35,7 0,5 9,9 0,3,0 5,6 6,4 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék 4, 4, 4, 4, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. cím összesen: 3,4,0 3,4 39, 9,4 3,6 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 00,0 7 849,8 Személyi juttatások 3 09,0 754,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877,4 88,9 889,7 08, 039,4 384, 0,5 06,6 645,7 3, Nemzeti Választási Iroda 3. cím összesen: 7 00,0 7 00,0 8 769,7 7 849,8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76907
5 neve I. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Nemzeti Választási Iroda 6,4 08,6 749,9 Személyi juttatások 659,6 574,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76,3 67,5 376,5 50,8 970,4 50,0 384, 3,0 Fejezeti kezelésű ok Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 458,0,0 337,9 A választási rendszerek működtetése 500,0 500,0 95,6 708,3,6 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 4. cím összesen: 3 0,4 3 0,4 5 43,4 86,9 3 090,4 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 608,0 4,6 64,0 Személyi juttatások 305,4 34,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 98,6 7,0 08,0 3, 83, 5. cím összesen: 608,0 608,0 735,4 4,6 64,0 Összesen: 3 338,8 9 80,7 9 857,3 9 85, 3 70,9 30 000, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal 4,4 5,7 59,5 76908 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve II. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 748,6 095,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05,7 99, 4,5 606, 4, 5,6 93,5 3,0,6,0 Fejezeti kezelésű ok 05. évi teljesítés Célok Állami kitüntetések 436,7 436,7 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 3 Államfői Protokoll kiadásai Államfői Protokoll kiadásai 355,0 355,0 39,6 4 Fejezeti tartalék 6,3 6,3 6,3 6,3 Összesen: 33,4 33,4 359,0 5,7 58,8 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 76,6 4,9 765,8 Személyi juttatások 079,3 005, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 90, 89,6 309,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37, 57,3 7,3 48,0 8,7,9 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék 35,5 35,5 35,5 35,5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76909
neve III. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Összesen: 797, 797, 808,4 4,9 80,3 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 30,4 9,6 304,0 Személyi juttatások 85,6 80, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,9 40,8 08,4 98,,5 45,8 4,0 49,0 0,5 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék,8,8,8,8 Összesen: 35, 35, 467, 9,6 36,8 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 0,0 8 304,5 0,4 8 38,3 Személyi juttatások 5 466, 5 3,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 494,5 477,8 46,9 96,6,0 33,7 78,9 437,8 36,0 4,3 77,8 Összesen: 8 34,5 0,0 8 304,5 8 577,0 0,4 8 38,3 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve VI. BÍRÓSÁGOK VI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Bíróságok 066,0 74 95,3 6 46,4 8 7,3 Személyi juttatások 48 770,0 49 446,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,3 3 65,8 4 589,0 4 765, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,6 74,7 33,0 5 84,3 66,0 43,9 76,8 Kúria 9,0 637,5 9,7 786,0 Személyi juttatások 07,8 055,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508,0 57, 89,7 67,4 3,6 4,0 37, 56,0 3 Fejezeti kezelésű ok Beruházás Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 005, 005, 34,4 003,8 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083,0 7 083,0 03, 964,9 Kincstári lavezetési díj 9,7,3 3 Igazságszolgáltatás működtetése 56,9 56,9 0,8 5,5 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 4,3 6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek 403,4 rendezése 6 Fejezeti tartalék 070, 070, 56,8 070, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 769
neve VI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Összesen: 89 8,0 58,0 87 553,0 9 47,0 6 646, 88 80,0 VIII. ÜGYÉSZSÉG Ügyészségek 0,0 38 987,5 63,4 39 80,3 Személyi juttatások 5 73, 5 75,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 074,5 7 87,0 3 348,5 3 79,4 6,8, 836,5 486,3 30,0 30,8 70,0 74, 3 Fejezeti kezelésű ok 3 EU-tagságból eredő feladatok 4,0 4,0 4 Jogerősen megállapított kártérítések céla 30,0 30,0 5,4 30,0 6 Fejezeti tartalék 70,4 70,4 73,9 70,4 Összesen: 39 88,9 0,0 39 779,9 38 98,4 63,4 40 030,7 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása 4 940,3 43 74,8 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 7,5 3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 000,0 000,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 86,9 5 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 89,3 4 89,3 6 A 04. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 000,0 843,0 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 769 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve IX. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 39 830,0 40 089,5 bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás 0 93, 0 63,8 3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 50,7 500,5 4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 500,0 500,8 5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 360,4 34, 3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 5 850, 64,9 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 30 4,3 30 4,3 3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49 733,3 49 677,4 4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 35,8,9 valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 5 Gyermekétkeztetés támogatása 6 080,0 6 06, 6 Szociális ágazati pótlék 6 060,9 5 395, 4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 595,0 595,0 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 85,5 85,5 3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata 705,7 705,7 közművelődési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 8 7,0 8 70,9 támogatása 5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 985,0 6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési 679,4 679,4 feladatainak támogatása 7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 679,4 8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 909,7 909,7 9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 300,0 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása 9 476,0 9 476,0 Táncművészeti szervezetek támogatása,9,9 05. évi teljesítés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7693
neve IX. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 739,7 739,7 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 499,5 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 00,0 506, 3 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3 000,0 888,7 4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 4 000,0 4 000,0 5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 05,0 03,8 6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 50,0 49,7 7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 500,0 500,0 8 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek 00,0 50,0 támogatása 9 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 80,0 6,3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása 00,0 6,9 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 300,0 3 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 6 900,0 7 458,5 kiegészítésének támogatása 4 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 3 900,0 4 84,0 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 500,0 500,0 5 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 500,0 493,5 6 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 00,0 00,0 7 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 79,5 Múzeumok szakmai támogatása 70,0 70,0 3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 370,0 4 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 66,0 66,0 8 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 0,6 05. évi teljesítés 7694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve IX. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 9 A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 000,0 996, 0 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 9 700,0 9 468,3 3 Önkormányzati fejezeti tartalék 3 Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések 0,0 4 Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 5 867,0 5 A következő költségvetési támogatások 05. évi ütemére Egy és kétjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 500,0 50,0 karbantartásának támogatása Békásmegyeri Piac rekonstrukció 50,0 75,0 3 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 60,0 60,0 4 Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum 800,0 800,0 felújítása és bővítése céljából 5 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához 00,0 00,0 6 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500,0 500,0 7 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének 500,0 500,0 8 "Szombathely a segítés városa" program támogatása,0,0 9 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattartozás átvállalása 605,8 605,8 6 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 5,0 8 Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím ainak levezetése 6 75,9 4 Vis maior támogatás 7 700,0 5 68,7 3 Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő 30,0 vezeték megépítésének támogatása 4 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 05. évi kompenzációja 8 698, 5 Mesepark projekt megvalósítása 500,0 7 Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése 65,0 céljából egyedi támogatás biztosítása 8 Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó 78,9 kiadások támogatása 9 Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi 44,7 támogatás biztosítása 0 A DRB Bankcsoportnál lavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása 879,7 05. évi teljesítés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7695
neve IX. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Egyes önkormányzatok ára támogatás biztosítása működőképességük 789,4 megőrzése érdekében Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása 780,0 3 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 998,5 támogatása 4 Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és 7, rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához 6 A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás 655,6 támogatása 7 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 3 046,6 8 Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása 5,4 9 A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása 56,0 0 Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése 740,0 céljából egyedi támogatás biztosítása Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 30. évfordulója 50,0 alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 394,0 3 Mártélyi óvoda felújítása 70,9 4 Mártélyi kerékpárút felújítása 7,9 5 Modern Városok Program támogatása 000,0 6 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása 300,0 7 Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása 300,0 8 Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása 800,0 30 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. Abaújvár község feladatainak támogatása 3,0 Összesen: 656 044,6 665 385, X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 05. évi teljesítés Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664, 4 586,7 50,6 4 976,9 Személyi juttatások 3 06,6 3 09,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78,7 009, 7696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve X. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 30, 406,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 4,0 94,5 3,5 58,3 06, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 0,0 4 086,0 0,4 Személyi juttatások 369,5 36,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37,5 38,4 80,7 545, 0,8 55, 455,5 80,8 9,0 49,3 9,0 3 Igazságügyi Hivatal 9, 886, 50,7 Személyi juttatások 48,5 496,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7, 36, 369,7 60,9 30, 5,8 9,8 9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 484,3 3,0 069,8 379,5 Személyi juttatások 44, 74,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,4 36,7 939,7 8,7 85,0 369,7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7697
0 neve X. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0,5 Fejezeti kezelésű ok 05. évi teljesítés Célok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 653, 653, 646, 89,8 78,3 3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 300,0 300,0 6,0 8,4 4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 63,5 63,5 5 06. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus,7 5,0 előkészítésének támogatása 0 Igazságügyi regionális együttműködés 05 30,0 30,0 3,5,0 9,8 7 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 0,0 0,0 390, 9,9 40,0 8 Jogi segítségnyújtás 49,0 49,0 304,0 6,6 37,0 9 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és 50,0 50,0 5,0 0,6 47,8 jogérvényesítés 0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 00,0 00,0 3,3 0,6 00,0 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 7,7 7,7 30,6 47, 34 EJN elnökségi konferencia 5, 5 Fejezeti általános tartalék 08,0 08,0 Összesen: 4 900,6 6 368,5 8 53, 5 84,3 8 88,0 9 674,9 XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség 6 56,3 96,6 0,9 3 037,0 Személyi juttatások 0 9,6 3 44, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 893,3 3 774, 8 607,7 94,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,8 7,3 787,5 6 06,8 489,8 33,7,5 6,6 7698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Információs Hivatal 50,0 800, 359,5 36,5 Személyi juttatások 4 377,3 4 68, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 00,8 44,5 5 83,9 5 55,0 8,6 439,0 837, 07,3 06,7,9 55,4 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 00,0 9, 00,0 Személyi juttatások 689,6 55,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,5 34, 56,9 739,3 40,0 7,6 3,7 6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0 0, 346, Személyi juttatások 9,9 76,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5, 46,0 50,0 99,3 0,4 5,0 34,9 4,9 7 Nemzeti Örökség Intézete 4, 37,6 4,8 379,4 Személyi juttatások 9,4 77, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 5,3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7699
neve XI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 67,3 98,0,0 6,5 37,0 49,0 8 VERITAS Történetkutató Intézet 60,0 6,0 8,9 Személyi juttatások 9,4 67,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 4,,0 53, 4,3,6 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 49,0 838,7 805,5 345,9 Személyi juttatások 60,8 5,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7, 69,5 47, 050,0 04,0 84,5 966,3 634,5 0 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 33,3 76,4 Személyi juttatások 66,7 90,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,0 6, 8,6 53,4 0,0,4 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 4 83,7 4 455,7 75 56,3 36 48,6 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 0 465,0 08 50,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 35,9 30 655,3 9 090,6 45 05,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,6 5 940,6 6 887,7 668,3 6 578,7 58,5 0 056,6 0,5 6,8 05. évi teljesítés 3 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77,5 453,4 4 95,5 87,7 Személyi juttatások 000,4 766,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60,7 49,8 36,5 705,3 75,7 33, 3 040,9 0, 0,9 98,9 4 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 53, 3 888, 4 67,0 7 948,9 Személyi juttatások 3 344,7 3 755,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97, 08,6 609,4 3 946,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,6 333, 9,3 3,4 3 708,7,0 5 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 00,7 3 934, 5 894,9 4 078,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 769
neve XI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Személyi juttatások 350,8 9,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,4 340,4 803,9 876,8 6, 83,7 33,0 35,0 334,7 8 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 57,4 Személyi juttatások 4,0 5,6 30 Fejezeti kezelésű ok Célok 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 5 53,0 68,0 3 6,9 5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 4,5 5,6 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 34,7 3,8 7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 600,0 600,0 00,0 00,0 95,5 0,4 600,0 54,8 5,9 49, 9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 300,0 300,0 3,0 300,0 szervezetek támogatása 3 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 4, támogatása 4 The Hungary Initiatives Foundation támogatása 6,4 6,4 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 58,0 58,0 94,0 3, 58,0 ellátásához szükséges hozzájárulás 8 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 0,0 0,0 46,0 4,4 0,0 9 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 50,0 50,0 50,0 50,0 0 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8 3 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 73,4 6,8 769 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 4 Civil Alap - pályázati program 4,0 5 Önkormányzatok átmeneti támogatása 0, 35, 9 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása,6 30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 0,0 6, 00,0 3 Bocuse d Or szakácsverseny 06. évi európai döntője 30,6 30,6 93,5 30,6 34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 405,0 405,0 38,0 405,0 37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-nyilvántartás 66,0 66,0 66,0 5,9 66,0 38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 595,0 595,0 040,3 6,7 763,0 39 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési 50,0 50,0 50,4 50,0 és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése 40 Örökségvédelmi feladatok 900,0 900,0 07, 8,7 900,0 4 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 50,0 50,0 60,0 50,0 támogatása 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 555,8 37,5 40,0 44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 98,0 98,0 45,8 4,8 4,4 45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0 7,8 8,9 7,8 46 Ludovika Campus 4 00,0 4 00,0 54,0 47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 70,0 70,0 48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4 50,3 5,0 50,0 50 Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 8,0 8,0 8,0 53 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 83,6 83,6 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 669,0 669,0 89,0 669,0 55 Területrendezési feladatok 50,0 50,0 00,0 0,3 50,0 56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4 435,0 4 435,0 960,8 3 3,0 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 34, 34, 7 006, 45,5 6 496, gazdasági társaságok részére 58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 3,7 3,7 3,7 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 30,0 0,7 0,0 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 000,0 000,0 7,3 54,3 6 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 4 04,3 4 04,3 664,0 6 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 400,0 400,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7693
35 3 neve XI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 00,0 00,0 00,0 00,0 64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 400,0 400,0 099,7 434,0 65 Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 300,0 300,0 66 Kormányablak program megvalósítása 7 900,4 7 900,4 3,8 357, 58,5 67 Modern Városok Program 5 000,0 5 000,0 68 Károlyi József Alapítvány támogatása 45,8 50,0 69 EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 0, 339,6 333,5 0, 7 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok 0,0 0,0 támogatása 77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és 45,0 45,0 feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 80 Előző évi maradványok technikai rendezése 38,7 Fejezeti általános tartalék 4 878,9 4 878,9 3 Határon túli magyarok programjainak támogatása Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 86,4 5 86,4 5 956,5 6,6 5 34,3 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 0,0 0,0 50,4 50,4 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 8 66,0 4 000,0 Az MFB Zrt. működésének támogatása 300,0 300,0 3 Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 500,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 300,0 900,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi 00,0 3,5 képviseleti kiadások 3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés 8 000,0 4 Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése 5 000,0 3 000,0 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal - 35. cím összesen: 33 973,8 53 93, 3 675,7 408 890,7 7 68,5 753, 7694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
3 33 34 neve XI. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 045,0 3,7 086,0 Személyi juttatások 66, 666,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74,3 88, 69,6 6,9 4,0 43,0 33,9,7 Rendkívüli kormányzati intézkedések Országvédelmi Alap Céltartalékok Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja Különféle kifizetések 3 Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése 3. cím összesen: 048,0 3,0 045,0 6, 3,7 086,0 3-34. cím összesen: 60 000,0 30 000,0 46 700,0 49 000,0 60 000,0 345 700,0 Összesen: 679 7,8 53 935, 3 70,7 40 006,9 7 65, 3 839, XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 44,6 6 97, 54,4 6 35,7 Személyi juttatások 4 64,0 3 959,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,5 39,5 837,5 567, 5,6 0,0 665,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7695
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 7,8 5,9 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 5 434,5 9 360,5 73,9 Személyi juttatások 6 00,5 5 0,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 690,3 489,9 5 049, 8 099,7 300,0 096,3 634,6 977,0 750,0 35, 69,0 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 085,0 6,0 4 34,8 45,4 Személyi juttatások 30,6 74, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35,3 456,6 043, 866,9,5 06,6 0,5 909,5 6,4 4,5 4 Állami Ménesgazdaság 73,3 8, 87,0 7,3 Személyi juttatások 6,0 05, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,3 30,9 38,8 8,8 0,3 0,6 30,0 87,4 9,7 45,8 7696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 4 746,5 4 78,8 3 74,5 Személyi juttatások 6 45,0 7 68,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 890,5 09,9 3 39,8 5 356,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,3 3 44,6 086,9 69,6 4 084,6 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 63,6 6 590,3 8 6,7 7 839,6 Személyi juttatások 4 003,4 3 044,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 54,3 3 50,8 4 040,4 7,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,3 8,3 9,5 30,3 96,8,6 76,6 0,6 9, 7 Közművelődési intézmények 0,0 430,9 78,6 44, Személyi juttatások 347,9 98,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95, 8,8 88,4 93, 3, 0,5 7,4 6,0 8 Agrárkutató intézetek 933,3 97,0 773,7 549,6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7697
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Személyi juttatások 055,4 089,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559,4 577,4 498, 89,5 0,9 69,8 6,4 69,5 6,5, 9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 4,0 73, 8,8 87,4 Személyi juttatások 40,9 5,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,8,3 9,5 3,6 5, 3,0 0,,3 0 Génmegőrzési Intézmények 77,0 498,6 644,0 53,5 Személyi juttatások 36,6 476,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 7,6 08,7 40,6 0, 6,0 00, 0,0 Országos Meteorológiai Szolgálat 5,0 50, 360,3 65,7 Személyi juttatások 789, 86,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7, 3,9 543,5 69,4 7698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés, 54,4 34,8 4,0 3,0 3,0 3 Nemzeti Környezetügyi Intézet 4,8 49,5 9, 7,8 Személyi juttatások 59,5 00,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,4 53,5 76, 4,3 337,6 5,,0 4 Nemzeti park igazgatóságok 4 580,9 68,5 8 769,0 3 06, Személyi juttatások 3 080,7 4 40,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806,6,8 93,8 8 743,0 86,7 07,4 466,3 7 64,6 9,9 58,7 5,4 657,7 5 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek 849,3 5 06,9 4 096, 6 966,3 Személyi juttatások 4 87,6 5,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35,7 577,8 530,9 9 75,,5 987,8 7,5 576,6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7699
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 6,0 8,0 8,0 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 449,8 96, 449,0 Személyi juttatások 35, 303,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 366, 65, 946,4 30,4 8,5 8 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 46,7 7,3 4 670, 0,5 Személyi juttatások 449, 779,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,8 370,6 874, 806,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8,0 8,9 0,8 5,6 8,4 9, 9 Agrárgazdasági Kutató Intézet 7,6 636,8 577,0 688,3 Személyi juttatások 476,6 465, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,8 30,9 44,9 563,6 0, 0,3 0 Fejezeti kezelésű ok Beruházás Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 830,0 830,0 45,8 830,0 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 40,0 40,0 40,0 76930 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 3 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 44,5 44,5 44,5 44,5 Környezetvédelmi célok 9 Természetvédelmi kártalanítás 550,0 550,0 607,5 669, 849,8 0 Természetvédelmi pályázatok támogatása 5,8 5,8 66, 36, 5, Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 747, 747, 500,5 449,3 8 795, 3 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 30,8 4 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 8,0 8,0 7,, 8,0 6 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai 0,3 9 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 3 307,4 6, Kisméretű szálló por (PM0) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 4,6 6,8 39,7 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 5 065,0, 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 0,6 4,0 35 Egyéb szervezetek feladataira 3,9 6,5 4,8 39 Környezetvédelmi és vízügyi cél,4 3,4 3 Agrár célok FAO intézmények finanszírozása 60,3 Agrárkutatás támogatása 68, 68, 35,6 37,8 4,8 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,7 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 45,7 60,0 60,7 5 Tanyafejlesztési Program 45, 45, 035,8 4,0 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 359,4 359,4 635, 0,7 7,8 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 07,5 07,5 3,,0 7,3 megvalósításában 0 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46, 46, 66,6,4 0,6 3 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 000,0 3 000,0 539,6, 99,7 5 Intézményi feladatok támogatása 47,5 0,3 85,5 6 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása,6,6 09, 6,6 9 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 93,8 75,8,7,4 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 600,0 600,0 598, 50,5 598, Bormarketing és minőség-ellenőrzés 0, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7693
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 405,3 405,3 397,3 397,0 30 Ágazati társaságok támogatása 54,9 3 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak 785,6 785,6 3,9 54, 780, támogatása 33 Lovas rendezvények támogatása 07,5 07,5 0,7 07,5 34 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása 3 700,0 4 Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program 68,5 68,5 739,0 0, 68,5 7 Igyál tejet program 300,0 300,0 3 8,5 4 000,0 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 5,8 4 5,8 4 655, 4, 4 36,8 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának támogatása 536,5 536,5 507,4 7,7 50,0 Iskolagyümölcs program 76,0 76,0 396,0 76,0 5 Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok 85,7 85,7 85,6 0, 85,7 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 400,0 400,0 660,7 8,7 38,0 5 Vadgazdálkodás támogatása 76, 76, 0, 4, 6,0 6 Nemzeti Erdőprogram 3 Erdőfelújítás 3,4 3,4 80,7,8 98,9 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 8,3 8,3 6,9 0, 83,8 7 Fejlesztési típusú támogatások,4,4 98,8 86,0,4 8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 77 73, 77 73, 80 09,3 09,5 77 74,6 9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 60,0 60,0 347,6 67,0 0 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 4 300,0 4 300,0 60,3 4 97, 4 07,7 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 5,0 5,0 5,0 6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 000,0 000,0 955,4 60,0 88,9 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások Uniós programok árfolyam-különbözete 00,0 00,0 0 839, 577,9 933,0 Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 500,0 95,7 805,7 500,0 8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 750,0 747,8 84,8 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 500,0 7693 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 3 Peres ügyek 00,0 00,0 00,0 4 Fejezeti általános tartalék 30,4 30,4 7 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 5,8 39,3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek,0 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 050,0 -. cím összesen: 6 066, 40 0,6 75 305,5 77 86,0 8 795,9 84 333,5 Összesen: 6 066, 40 0,6 75 305,5 77 86,0 8 795,9 84 333,5 Honvédelmi Minisztérium XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 79,5 86,6 4 403,7 Személyi juttatások 3 07,6 3 05,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,7 866,5 39,0 309, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7 6,5 3,5,0 46,9 5,5 54,7 Egyéb HM szervezetek 3 783,3 73 57,4 6 434,3 84 75,0 Személyi juttatások 4 099,9 5 97,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 03,6 370,9 69 3,5 8 845,7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76933
neve XIII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 464,9 87,5 8, 033,4 764,7 899,0 578,4 369,7 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 9,4 59 6,8 5 590,0 60 667,7 Személyi juttatások 9 497,6 3,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 8,8 5 630,9 3 93, 35, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 00,8 38,4 6,0 36, 5 837,6 9 304,3 504, 00,6 50,0 86,7 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 487,8 63 996,6 937, 73 790,7 Személyi juttatások 45 578,3 5 390,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 799, 3 436,8 6 64,9 7 95,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 97,4 397,5 6,7 67,6 87,6 3, 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 50,0 0 95,3 09,3 4 545,3 Személyi juttatások 5 88, 6 7, 76934 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XIII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 465,7 644,9 3 67,0 5 7, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,4 30, 0,7 79,0 35, 838,7 3,6 6 MH Egészségügyi Központ 35,5 4 45,8 3 543,3 33,8 Személyi juttatások 4 499,3 4 364,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 985, 4 038, 7 609,9 4 30,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,9 93,4 3,0 5,0 43,6 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 70, 0, 56, Személyi juttatások 05,4 96, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,0 54,8 0,,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6,8 5,6 8 Fejezeti kezelésű ok Ágazati célok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 00,0 00,0 3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 40,0 40,0 38,9 38,9 9 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 9,5 9,5 79,0 79,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76935
neve XIII. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 435,0 435,0 80,3 80,3 5 Nemzetközi kártérítés,6, 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 90,5 90,5 3 486,3 3 790,5 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 995,0 995,0 4,8 4,8 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 00, 4 00, 3 684,4 3 677,8 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 350,0 35,3 350,0 4 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 760,0,8 Összesen: 60 468,3 3 948,0 8 50,3 94 593, 36 80,9 63 575,4 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 5,5 5 9,8 3 455,6 5 55,5 Személyi juttatások 3 7,8 3 685, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78, 073, 965,5 09,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4 46, 49,7 34,7 555,9,8 876, Nemzeti Védelmi Szolgálat 4 055,8 57,9 4 435, Személyi juttatások 785,0 3 098, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730, 840,0 509,8 59,3 76936 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XIV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 30,9,0 3,8 05. évi teljesítés 4 Terrorelhárítási Központ 3,0 33,8 099, 3 407,5 Személyi juttatások 7 8,8 8 03,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97, 7,5 957,4 44,9 3, 908,4 4,3 400,0 33,6 5 Büntetés-végrehajtás 75,6 54 00,0 8 78, 74 777, Személyi juttatások 7 48,9 30 9, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 5, 7 80,9 8 644,5 886,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7 0,,0 3 63,8 4 694,6 3 48,0 57,7 369,9 3,0 65,6 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, 66,7 57,3 93,8 Személyi juttatások 448,0 440, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,9 0,,0,9 3, 39,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76937
neve XIV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 9, 4,6 7 Rendőrség 5 30,6 54 444,3 74 598,9 86 39,5 Személyi juttatások 66 899,4 93 74,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 368,0 5 468, 4 044,4 48 90,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 97,6 8, 5 974,7 5 33,0 4 8,0 84,9 7 99,4 05,0 8,9 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 47,4 6 977,9 58,3 7 604,5 Személyi juttatások 4 8, 4 986,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,3 333,7 84,0 7,3 0,3 3,9 55,5 356,4 4,9 0,0 4,0 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 70,6 7 654,5 64,3 9 70,5 Személyi juttatások 0 35,5 0 448,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 635,4 793,7 304,9 3 839,7 0,4 5,9 705,0 3 495,8 76938 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XIV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 76,7 43,9 76, 0 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 94,7 90,8 65,8 Személyi juttatások 88,4 0, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,4 3,3 6,3 84,4 9,6 07,0 55,0 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 633, 5 8,6 6 367, 63 40, Személyi juttatások 36 93,6 4 099,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 75,4 0 867,5 4 997,5 650,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,3 8,4 43,8 3 706, 3 76, 606,7 09,3 8,0 09,8 3 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 04,4 8 906,6 0,4 6 0,8 Személyi juttatások 3 49,8 4 065,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934,4 60,0 3 600,0 4 043,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 03,7 3,4 675,9 340,8 05, 676, 5,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76939
neve XIV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 5, 5 BM Nemzetközi Oktatási Központ 44,5 53,8 475,7 703,7 Személyi juttatások 309,6 336, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7 95,3 55,6 555,9 5,4 93,4 5,0 8, 8,0 4,7 7 Vízügyi Igazgatóságok 940,7 0 056,0 35 3, 4 675,8 Személyi juttatások 9 378,6 4 767,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 553,5 5 77, 0 57,8 35 086,5 95,0 806,8 03 36,0 05, 8,7 8 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 9 43,6 0 670,3 7 54,6 77, Személyi juttatások 3 06,7 3 504,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750, 99,6 3 04,9 6 988,6 8,0 3 05,6 5 35,6 86,6 67,5 60,7 0 Fejezeti kezelésű ok 76940 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XIV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás 00,3 00,3 8,5 4,0 7 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 043,0 40,0 633,0 389, 036, 578,8 3 Területrendezési feladatok 0,3 34 Katasztrófa elhárítási célok, 5,4 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 7,8 49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 6,0 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 60,0 60,0 3 860, 53,4 056,5 5 Vízügyi feladatok támogatása 494,9 4,3 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 8 743, 8 743, 70, 75, 8 0,6 57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 7,5 7,5 7,5 szükséges önerő 58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 5,0 59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 0,5 0,5 4,0 60 Ivóvíz-minőség javító program 4, 4, 89,7 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása 3 Országos Polgárőr Szövetség 050,0 050,0 06,9,9 050,0 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 500,0 500,0 0, Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 7,0 7,0 7,0 7,0 8 Közösségi programok 0,6 9 Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap 43,5 09,8 33,7 67,8 45,4 33,7 Integrációs Alap 0,8 54,7 47, 39,7 7,7 47, 3 Visszatérési Alap 69,9 07, 6,7 497, 9,0 6,7 4 Külső Határok Alap 44,5 906,9 37,6 4 6,4 85,7 358,9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 4,9 4,9 76,8 65,9 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 0,0 0,0 0, 0,0 0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 963,0 963,0 963, 0, 963,0 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0 8 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 7694
neve XIV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 9 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 700,0 5,3, 306,5 0 Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap 8,0 7,0 00,0 00,0 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 05,3 95,3 00,0 00,0 3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 75,0 5,0 50,0 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 000,0 000,0 7 6,7 36 063,6 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 4 000,0 4 000,0 -. cím összesen: 58 435, 9 76,4 484 708,7 840 597,7 55 59,7 6 5,5 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 300,0. cím összesen: 55,0 300,0 Összesen: 58 490, 9 76,4 484 708,7 840 897,7 55 59,7 6 5,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9 6,5 9 686,6 5 835, 96,7 Személyi juttatások 579,6 3 677,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 586,8 3 978,8 3 095,9 6 748,3 3,3 74, 6,4 5 450,,8 38,3 3,4 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 700,0 360,0 540,4 378,5 Személyi juttatások 36,5 087,0 7694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 303,4 30,9 50, 58,4,0 7,5 70,0 00,7 47,0 3,8 6,0 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 4 60,4 7 879,9 0 57, 9 49,4 Személyi juttatások 9,5 37, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,0 653,5 8 976, 88,0 5,0 6,0 6,7 08,5 50,0 33,8 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 786,4 493,9 557,7 3,4 Személyi juttatások 567,7 675, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,9 79, 449,7 907,8 56,7 50,0 9, 4,3 7 Szakképzési Centrumok 0 55,9 55 488,3 Személyi juttatások 33 663, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 944, 6 674,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 989,8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76943
neve XV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 46,7 9,6 05. évi teljesítés 8 Magyar Államkincstár 9 68,9 9 43,9 33 730,5 8 085, Személyi juttatások 5 86,4 5 800,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650, 4 646,0 5 586,0 8 007,3 3,5 40,9 94, 3 06,5 383,7,,8 4,3 6 Európai okat Auditáló Főigazgatóság 47,8 79,8 498, 730,4 Személyi juttatások 79,6 058,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 08,6 39,9 0,5 79,7 3,6 8,9 39,9 5 Fejezeti kezelésű ok Ágazati célok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0, 0, 5 Kárrendezési cél Függő kár kifizetés 40,0 40,0 48,5 40,0 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 4,5 3 550,0 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 6,4 40,0 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 4,3 4,3,7 4,3 8 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 30,5 30,5 350,6 8,8 30,5 9 ClusterCOOP program támogatása 4,5 76944 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79.
neve XV. F E J E Z E T 05. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 05. évi teljesítés 0 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 6,8 Munkavédelmi célú támogatás 0,8 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 555,0 3 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 9 64,8 3 Turisztikai feladatok Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,,9 Agrármarketing cél 855,9 855,9 75,9 300,0 855,9 3 Turisztikai cél 4 99,0 4 99,0 5 75,4 94, 5 46,4 4 Területfejlesztési feladatok Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 475,4 475,4 3 037,9 04,9 678, Decentralizált területfejlesztési programok 39, 33,3 4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 0,6,7 5 Belgazdasági feladatok Gazdasági Zöldítési Rendszer 4 886,3 4 886,3 4 06, 6 54,8 NER300 projekt megvalósítása 356,8 356,8 390, 390, 3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 53,0 53,0,0 53,0 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4, 4, 30,3 34, 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 58,4 58,4 83,5 58,4 6 MKIK támogatása 50,0 50,0,0 50,0 7 Nemzetgazdasági támogatások 3 000,0 3 000,0 3 000,0 8 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok,7 9 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 0,6 7 Egyéb fejezeti kezelésű ok Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 34,0 34,0 6, 30,0 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 50,6 50,6 555,0 556,6 3 Szervezetátalakítási alap 793,3 793,3 6 694, 4 Nemzetgazdasági programok 646,5,0 85,0 7 Fejezeti általános tartalék 58, 58, 8 Európai Területi Együttműködés (04-00) Duna Transznacionális Együttműködési Program 694,4 34, 353,3 37,0, 353,3 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 00 4,5 4,5 35,9 3,6 4,5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 06. évi 79. 76945