216.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 1. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 6793 6793 Normatív jutalmak K112 4864 4864 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 727 727 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 3116 3116 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 1325 1325 Egyéb költségtérítések K111 232 232 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 71157 71157 Választott tisztségvisel k juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 181 181 Egyéb küls személyi juttatások K123 3 3 Küls személyi juttatások K12 211 211 Személyi juttatások K1 73258 73258 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 19198 19198 Szakmai anyagok beszerzése K311 721 721 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 64 64 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1361 1361 űnformatikai szolgáltatások igénybevétele K321 163 163 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 456 456 Kommunikációs szolgáltatások K32 286 286 Közüzemi díjak K331 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 1215 1215 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások K336 972 972 Egyéb szolgáltatások K337 1924 1924 Szolgáltatási kiadások K33 4111 4111 Kiküldetések kiadásai K341 174 174 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 174 174 M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1544 1544 Fizetend általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 1 1 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1644 1644 Dologi kiadások K3 1276 1276 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 űntézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre K56 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb m ködési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport 12732 12732
űmmateriális javak beszerzése, létesítése K61 űngatlanok beszerzése, létesítése K62 űnformatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 űngatlanok felújítása K71 űnformatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 12732 12732 Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Űitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KűADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 12.732 12.732 K81 K83 K85
216.évi költségvetés Bevételek (E Ft) 2. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Űelyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 M ködési célú központosított el irányzatok B115 Űelyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 Önkormányzatok m ködési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B13 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l B14 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l B15 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 186 186 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 186 186 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók B353 Gépjárm adók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B49 Egyéb m ködési bevételek B41 M ködési bevételek B4 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B61 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l B62 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B65 352 352 M ködési célú átvett pénzeszközök B6 352 352 Működési költségvetés előirányzat csoport 538 538 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B22 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l B23 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 űmmateriális javak értékesítése B51 űngatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B71 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 538 538 költségvetési egyenleg M KÖDÉSű -12.194-12.194 költségvetési egyenleg FELŰALMOZÁSű
Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Űitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 El z év költségvetési maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8131 1.523 1.523 El z év költségvetési maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8131 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8132 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 1.523 1.523 Államháztartáson belüli megel legezések B814 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 1.671 1.671 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 12.194 12.194 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 12.194 12.194 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 12.732 12.732
3.melléklet 216.évi költségvetés Foglalkoztatottak létszáma (fő) FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (f ) f jegyz, jegyz, aljegyz, címzetes f jegyz, körjegyz 2 ű. besorolási osztály összesen 7 űű. besorolási osztály összesen 12 űűű. besorolási osztály összesen KÖZTűSZTVűSEL K, KORMÁNYTűSZTVűSEL K ÖSSZESEN 21 igazgató (f igazgató), igazgatóhelyettes (f igazgató-helyettes) f osztályvezet, f osztályvezet -helyettes, osztályvezet, ügykezel osztályvezet, további vezet f tanácsos, f munkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, fels oktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, f polgármester helyi önkormányzati képvisel -testület tagja, megyei közgy lés tagja alpolgármester, f polgármester-helyettes, megyei közgy lés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TűSZTSÉGVűSEL K ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSű ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MűNDÖSSZESEN 21 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXűű. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXűű. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaer piactól tartósan távol lév személyek KÖLTSÉGVETÉSű ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
4.melléklet 216.évi költségvetés Beruházások és felújítások (E Ft) FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL Rovatszám Rovat megnevezése NEMLEGES EL űrányzatok Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások K6 K67 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása K72 K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7