ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

2015. május 7. ÉRDI V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 40 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 40 II. HATÁROZATOK 46 A Közgyűlés 2015. április 30-ai ülésén hozott határozatok 46 III. MELLÉKLETEK 56 Melléklet a Közgyűlés 81/2015. (IV.30.) határozatához 56 Mellékletek a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához 59 Melléklet a Közgyűlés 86/2015. (IV.30.) határozatához 71 Melléklet a Közgyűlés 87/2015. (IV.30.) határozatához 77 Mellékletek a Közgyűlés 94/2015. (IV.30.) határozatához 88 Melléklet a Közgyűlés 97/2015. (IV.30.) határozatához 94 Melléklet a Közgyűlés 102/2015. (IV.30.) határozatához 96

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. (3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1-3. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u. 39-41. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2-8. Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u. 4. Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u. 33-37. Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út 58-62. Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 1. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út 10. Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u. 3. Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3. Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u. 48. Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út 51. Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út 12. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése 2. (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 14.016.900,- e Ft-ban kiadási főösszegét 12.864.171,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként és államigazgatási ok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák. (6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák. (7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák. (8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. (9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit a Polgármesteri Hivatal kivételével intézményenként, kötelező, önként, illetve államigazgatási ok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák. (11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 15.b melléklet tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 18. melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek elszámolását a 19.a melléklet, a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 19.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat mutatószámok és mutatók alapján járó támogatásainak felhasználási adatait a 19.c melléklet tartalmazza. (18) Az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 22. melléklet tartalmazza. 4 3. Pénzmaradvány 3. Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 1.071.441 eftban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 81.288 eft-ban, összes maradványa 1.152.729 eft-ban kerül meghatározásra a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 4. Vagyonkimutatás 4. Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2014. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 20.a és 20.b mellékletek tartalmazzák. 5. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Mecsériné T. Mészáros András dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a 2015. április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. május 7. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 2 3

4 5 I. RENDELETEK Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2 747 667 51 648 0 2 799 315 0 0 237 050 237 050 1 083 000 0 1 083 000 4 119 365 3 762 223 79 681 0 3 841 904 23 702 0 0 23 702 1 254 557 1 869 1 256 426 5 122 032 3 757 678 70 992 0 3 828 670 23 702 0 0 23 702 1 242 002 1 869 1 243 871 5 096 243 99,66 100,00 99,00 99,50 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 1 134 607 71 680 0 1 206 287 1 206 287 1 257 479 80 595 0 1 338 074 0 242 242 1 338 316 915 897 76 756 0 992 653 0 242 242 992 895 74,19-100,00 74,19 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 069 50 3 069 500 1 50 1 50 3 071 000 3 003 681 0 0 3 003 681 1 041 0 0 1 041 3 004 722 2 950 503 0 0 2 950 503 1 04 1 04 2 951 543 98,23 99,90-98,23 4. Működési bevételek B4 094. 778 741 5 108 0 783 849 10 00 10 000 836 017 476 705 1 312 722 2 106 571 816 768 5 224 0 821 992 21 375 0 1 144 22 519 644 857 671 948 1 316 805 2 161 316 816 766 5 224 0 821 990 21 374 0 1 144 22 518 634 427 674 409 1 308 836 2 153 344 100,00 100,00 99,39 99,63 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 507 422 0 0 507 422 507 422 49 296 6 328 0 55 624 55 624 49 295 6 328 0 55 623 55 623 100,00 - - 100,00 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 3 629 0 0 3 629 122 771 32 865 155 636 159 265 248 0 0 248 8 336 2 581 10 917 11 165 248 0 0 248 10 613 302 10 915 11 163 100,00-99,98 99,98 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 152 50 152 50 152 500 112 434 2 798 0 115 232 115 232 112 434 2 798 0 115 232 115 232 100,00 - - 100,00 8. Költségvetési bevételek 8 394 066 128 436 0 8 522 502 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 11 322 410 9 002 129 174 626 0 9 176 755 46 118 0 1 144 47 262 1 907 750 676 640 2 584 390 11 808 407 8 602 821 162 098 0 8 764 919 46 116 0 1 144 47 260 1 887 042 676 822 2 563 864 11 376 043 95,51 100,00 99,21 96,34 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 100 00 100 00 100 00 0 - - - - 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 476 226 0 0 476 226 476 226 1 656 211 0 0 1 656 211 8 463 0 0 8 463 30 984 27 224 58 208 1 722 882 2 482 251 0 0 2 482 251 8 463 0 0 8 463 30 984 27 224 58 208 2 548 922 149,88 100,00 100,00 147,95 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 826 041 0 0 826 041 826 041 826 041 0 0 826 041 826 041,00 - - 0,00 12. Áht.-n belüli megelőlegezések B814 098. 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 100,00 - - 100,00 13. Intézményfinanszírozás B816 098. 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 2 575 210 44 224 2 619 434 4 065 788 1 034 734 6 196 412 471 1 453 401 2 927 886 86 162 3 014 048 4 467 449 1 009 084 6 095 402 273 1 417 452 2 947 782 53 061 3 000 843 4 418 295-97,53 99,56 98,90 14. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 98. -1 100 755-6 413-339 186-1 446 354-2 575 210-44 224-2 619 434-4 065 788-1 034 734-6 196-412 471-1 453 401-2 927 886-86 162-3 014 048-4 467 449-1 009 084-6 095-402 273-1 417 452-2 947 782-53 061-3 000 843-4 418 295-97,53 99,56 98,90 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 796 333 128 436 0 9 924 769 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 12 724 677 11 576 316 174 626 0 11 750 942 54 581 0 1 144 55 725 1 938 734 703 864 2 642 598 14 449 265 11 177 007 162 098 0 11 339 105 54 579 0 1 144 55 723 1 918 026 704 046 2 622 072 14 016 900 96,50 100,00 99,22 97,01 1. 7 075 763 56 756 0 7 132 519 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 9 932 427 9 331 066 84 905 0 9 415 971 54 581 0 1 144 55 725 1 938 734 703 622 2 642 356 12 114 052 10 099 381 76 216 0 10 175 597 54 579 0 1 144 55 723 1 918 026 703 804 2 621 830 12 853 150 108,07 100,00 99,22 106,10 2. 2 720 570 71 680 0 2 792 25 2 792 250 2 245 250 89 721 0 2 334 971 0 242 242 2 335 213 1 077 626 85 882 0 1 163 508 0 242 242 1 163 750 49,83-100,00 49,83 9 796 333 128 436 0 9 924 769 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 12 724 677 11 576 316 174 626 0 11 750 942 54 581 0 1 144 55 725 1 938 734 703 864 2 642 598 14 449 265 11 177 007 162 098 0 11 339 105 54 579 0 1 144 55 723 1 918 026 704 046 2 622 072 14 016 900 96,50 100,00 99,22 97,01 Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K1 051. 40 539 83 350 0 123 889 567 283 5 049 155 791 728 123 1 861 945 57 545 1 919 490 2 771 502 55 812 138 160 0 193 972 577 145 4 800 130 770 712 715 1 899 296 70 225 1 969 521 2 876 208 55 706 138 119 0 193 825 569 035 4 759 130 719 704 513 1 902 010 65 088 1 967 098 2 865 436 99,92 98,85 99,88 99,63 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 18 726 20 607 0 39 333 156 662 1 364 44 524 202 550 503 998 13 138 517 136 759 019 20 736 16 803 0 37 539 161 658 1 296 34 880 197 834 501 909 15 665 517 574 752 947 20 689 16 298 0 36 987 159 602 1 263 34 863 195 728 500 344 15 747 516 091 748 806 98,53 98,94 99,71 99,45 3. Dologi kiadások K3 053. 988 543 235 184 0 1 223 727 340 617 0 73 621 414 238 2 240 841 470 611 2 711 452 4 349 417 900 818 252 318 0 1 153 136 288 650 100 36 380 325 130 2 347 415 539 974 2 887 389 4 365 655 847 813 231 871 0 1 079 684 264 613 95 36 329 301 037 2 304 050 471 640 2 775 690 4 156 411 93,63 92,59 96,13 95,21 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 39 700 110 604 0 150 304 0 0 302 300 302 30 452 604 26 610 43 100 0 69 71 210 860 210 860 297 0 297 280 867 25 313 37 248 0 62 561 0 0 210 844 210 844 297 0 297 273 702 89,74 99,99 100,00 97,45 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 521 125 78 760 0 1 599 885 1 599 885 2 055 063 75 293 0 2 130 356 2 164 0 725 2 889 28 907 59 347 88 254 2 221 499 1 016 572 72 686 0 1 089 258 2 161 0 725 2 886 28 894 59 347 88 241 1 180 385 51,13 99,90 99,99 53,13 6. Beruházások K6 056. 505 282 112 461 0 617 743 32 453 0 0 32 453 10 214 0 10 214 660 410 753 444 114 277 0 867 721 59 52 59 520 64 488 93 496 157 984 1 085 225 669 523 113 989 0 783 512 55 956 0 0 55 956 62 964 79 327 142 291 981 759 90,30 94,01 90,07 90,47 7. Felújítások K7 057. 1 222 237 12 700 0 1 234 937 15 24 15 240 0 12 500 12 500 1 262 677 1 627 537 13 236 0 1 640 773 178 0 0 178 24 308 11 319 35 627 1 676 578 1 612 420 12 615 0 1 625 035 177 0 0 177 24 714 11 319 36 033 1 661 245 99,04 99,44 101,14 99,09 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 853 773 7 000 0 860 773 860 773 799 422 43 000 0 842 422 842 422 697 499 43 000 0 740 499 740 499 87,90 - - 87,90 8. Költségvetési kiadások 5 189 925 660 666 0 5 850 591 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 4 616 998 553 794 5 170 792 12 716 287 6 239 442 696 187 0 6 935 629 1 089 315 6 196 413 615 1 509 126 4 866 620 790 026 5 656 646 14 101 401 4 945 535 665 826 0 5 611 361 1 051 544 6 117 413 480 1 471 141 4 823 273 702 468 5 525 741 12 608 243 80,91 97,48 97,69 89,41 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 8 39 8 39 8 390 183 977 0 0 183 977 183 977 183 976 0 0 183 976 183 976 100,00 - - 100,00 10. Belföldi értékpapír kiadásai K912 71 952 0 0 71 952 71 952 71 952 0 0 71 952 71 952 100,00 - - 100,00 11. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K914 91 935 0 0 91 935 91 935 0,00 - - 0,00 12. Intézményfinanszírozás K9 059. 3 675 965 50 637 339 186 4 065 788 4 065 788 3 962 620 92 358 412 471 4 467 449 4 467 449 3 977 682 38 340 402 273 4 418 295 4 418 295 98,90 - - 98,90 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése -3 675 965-50 637-339 186-4 065 788-4 065 788-3 962 620-92 358-412 471-4 467 449-4 467 449-3 977 682-38 340-402 273-4 418 295-4 418 295 98,90 - - 98,90 14. KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 198 315 660 666 0 5 858 981 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 4 616 998 553 794 5 170 792 12 724 677 6 587 306 696 187 0 7 283 493 1 089 315 6 196 413 615 1 509 126 4 866 620 790 026 5 656 646 14 449 265 5 201 463 665 826 0 5 867 289 1 051 544 6 117 413 480 1 471 141 4 823 273 702 468 5 525 741 12 864 171 80,56 97,48 97,69 89,03 1. 2 608 633 528 505 0 3 137 138 1 064 562 6 413 576 236 1 647 211 4 606 784 541 294 5 148 078 9 932 427 3 150 974 525 674 0 3 676 648 1 029 617 6 196 413 615 1 449 428 4 777 824 685 211 5 463 035 10 589 111 1 966 093 496 222 0 2 462 315 995 411 6 117 413 480 1 415 008 4 735 595 611 822 5 347 417 9 224 740 66,97 97,63 97,88 87,12 2. 2 589 682 132 161 0 2 721 843 47 693 0 0 47 693 10 214 12 500 22 714 2 792 250 3 436 332 170 513 0 3 606 845 59 698 0 0 59 698 88 796 104 815 193 611 3 860 154 3 235 370 169 604 0 3 404 974 56 133 0 0 56 133 87 678 90 646 178 324 3 639 431 94,40 94,03 92,10 94,28 5 198 315 660 666 0 5 858 981 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 4 616 998 553 794 5 170 792 12 724 677 6 587 306 696 187 0 7 283 493 1 089 315 6 196 413 615 1 509 126 4 866 620 790 026 5 656 646 14 449 265 5 201 463 665 826 0 5 867 289 1 051 544 6 117 413 480 1 471 141 4 823 273 702 468 5 525 741 12 864 171 80,56 97,48 97,69 89,03 1. 4 467 130-471 749 0 3 995 381-1 053 062-6 413-339 186-1 398 661-2 564 996-31 724-2 596 720 0 6 180 092-440 769 0 5 739 323-975 036-6 196-412 471-1 393 703-2 839 090 18 411-2 820 679 1 524 941 8 133 288-420 006 0 7 713 282-940 832-6 117-412 336-1 359 285-2 817 569 91 982-2 725 587 3 628 410 134,39 97,53 96,63 237,94 2. 130 888-60 481 0 70 407-47 693 0 0-47 693-10 214-12 500-22 714 0-1 191 082-80 792 0-1 271 874-59 698 0 0-59 698-88 796-104 573-193 369-1 524 941-2 157 744-83 722 0-2 241 466-56 133 0 0-56 133-87 678-90 404-178 082-2 475 681 176,23 94,03 92,09 162,35 4 598 018-532 230 0 4 065 788-1 100 755-6 413-339 186-1 446 354-2 575 210-44 224-2 619 434 0 4 989 010-521 561 0 4 467 449-1 034 734-6 196-412 471-1 453 401-2 927 886-86 162-3 014 048 0 5 975 544-503 728 0 5 471 816-996 965-6 117-412 336-1 415 418-2 905 247 1 578-2 903 669 1 152 729 122,48 97,39 96,34 - Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Polg. Hivatal Intézmények Mindössz. Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind 2014. évi módosított előirányzat Mind 2014. évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Intézmények Mindössz. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sorszám Rovatszám Számlaszám 2014. évi eredeti előirányzat Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal 2014. módosított előirányzat Mind 2014. évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Önkormányzat Polg. Hivatal Sorszám Rovatszám Számlaszám 2014. évi eredeti előirányzat Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. 952 664 0 0 952 664 952 664 1 018 369 0 0 1 018 369 1 018 369 1 018 369 0 0 1 018 369 1 018 369 100,00-100,00 B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. 853 754 0 0 853 754 853 754 853 305 0 0 853 305 853 305 853 305 0 0 853 305 853 305 100,00-100,00 B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 585 032 7 200 0 592 232 0 0 237 050 237 050 829 282 650 657 0 0 650 657 650 657 650 657 0 0 650 657 650 657 100,00-100,00 B114 091141. Tel. önk. kulturális ainak tám. 74 652 0 0 74 652 74 652 80 463 0 0 80 463 80 463 80 463 0 0 80 463 80 463 100,00-100,00 B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok 11 063 0 0 11 063 11 063 34 092 0 0 34 092 34 092 34 092 0 0 34 092 34 092 100,00-100,00 B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 931 88 931 88 0 931 880 931 88 931 88 0 931 880 100,00-100,00 B11 Önk. működési támogatásai 2 477 165 7 200 0 2 484 365 0 0 237 050 237 050 2 721 415 3 568 766 0 0 3 568 766 3 568 766 3 568 766 0 0 3 568 766 3 568 766 100,00-100,00 B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei 0 67 742 0 0 67 742 67 742 67 742 0 0 67 742 67 742 100,00-100,00 B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről - - - B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. - - - B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. - - - B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről 270 502 44 448 0 314 95 0 314 950 125 715 79 681 0 205 396 23 702 0 0 23 702 229 098 121 170 70 992 0 192 162 23 702 0 0 23 702 215 864 93,56 100,00 94,22 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 2 747 667 51 648 0 2 799 315 0 0 237 050 237 050 3 036 365 3 762 223 79 681 0 3 841 904 23 702 0 0 23 702 3 865 606 3 757 678 70 992 0 3 828 670 23 702 0 0 23 702 3 852 372 99,66 100,00 99,66 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 94 764 0 0 94 764 94 764 94 764 0 0 94 764 94 764 100,00-100,00 B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről - - - B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. - - - B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. - - - B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről 1 134 607 71 680 0 1 206 287 1 206 287 1 162 715 80 595 0 1 243 31 0 1 243 310 821 133 76 756 0 897 889 897 889 72,22-72,22 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 1 134 607 71 680 0 1 206 287 1 206 287 1 257 479 80 595 0 1 338 074 1 338 074 915 897 76 756 0 992 653 992 653 74,19-74,19 Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói - - - B312 093121. Társaságok jövedelemadói - - - B31 Jövedelemadók - - - B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok - - - B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók - - - B34 09341. Vagyoni típusú adók 1 200 00 1 200 00 0 1 200 000 1 074 327 0 0 1 074 327 1 074 327 1 075 867 0 0 1 075 867 1 075 867 100,14-100,14 B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók 1 600 00 1 600 00 0 1 600 000 1 619 305 0 0 1 619 305 1 619 305 1 566 402 0 0 1 566 402 1 566 402 96,73-96,73 B352 093521. Fogyasztási adók - - - B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók - - - B354 093541. Gépjárműadók 220 00 220 00 0 220 000 216 932 0 0 216 932 216 932 215 243 0 0 215 243 215 243 99,22-99,22 B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 11 50 11 50 0 11 500 14 689 0 0 14 689 14 689 14 863 0 0 14 863 14 863 101,18-101,18 B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 831 50 1 831 50 0 1 831 500 1 850 926 0 0 1 850 926 1 850 926 1 796 508 0 0 1 796 508 1 796 508 97,06-97,06 B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek 38 00 38 000 1 50 1 500 39 500 78 428 0 0 78 428 1 041 0 0 1 041 79 469 78 128 0 0 78 128 1 04 1 040 79 168 99,62 99,90 99,62 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 069 50 3 069 500 1 50 1 500 3 071 000 3 003 681 0 0 3 003 681 1 041 0 0 1 041 3 004 722 2 950 503 0 0 2 950 503 1 04 1 040 2 951 543 98,23 99,90 98,23 Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke - - - B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke 200 00 200 00 0 200 000 0 4 405 0 4 405 3 25 3 250 7 655 0 4 405 0 4 405 3 25 3 250 7 655 100,00 100,00 100,00 B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 100 00 100 000 7 874 0 0 7 874 107 874 35 323 0 0 35 323 4 364 0 0 4 364 39 687 35 323 0 0 35 323 4 364 0 0 4 364 39 687 100,00 100,00 100,00 B404 094041. Tulajdonosi bevételek 38 152 0 0 38 152 38 152 413 908 0 0 413 908 413 908 413 908 0 0 413 908 413 908 100,00-100,00 B405 094051. Ellátási díjak - - - B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 701 0 0 15 701 2 126 0 0 2 126 17 827 128 287 0 0 128 287 1 921 0 0 1 921 130 208 128 285 0 0 128 285 1 921 0 0 1 921 130 206 100,00 100,00 100,00 B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése 404 888 5 108 0 409 996 409 996 212 263 0 0 212 263 9 632 0 0 9 632 221 895 212 263 0 0 212 263 9 632 0 0 9 632 221 895 100,00 100,00 100,00 B408 094081. Kamatbevételek 20 00 20 00 0 20 000 15 566 502 0 16 068 105 0 0 105 16 173 15 566 502 0 16 068 105 0 0 105 16 173 100,00 100,00 100,00 B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - B410 094101. Egyéb működési bevételek 0 11 421 317 0 11 738 2 103 0 1 144 3 247 14 985 11 421 317 0 11 738 2 102 0 1 144 3 246 14 984 100,00 99,97 99,99 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 778 741 5 108 0 783 849 10 00 10 000 793 849 816 768 5 224 0 821 992 21 375 0 1 144 22 519 844 511 816 766 5 224 0 821 990 21 374 0 1 144 22 518 844 508 100,00 100,00 100,00 Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése 20 00 20 00 0 20 00 - - - B52 09521. Ingatlanok értékesítése 487 422 0 0 487 422 487 422 43 036 6 328 0 49 364 49 364 43 035 6 328 0 49 363 49 363 100,00-100,00 B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 6 26 6 26 0 6 260 6 26 6 26 0 6 260 100,00-100,00 B54 09541. Részesedések értékesítése - - - B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek - - - B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 507 422 0 0 507 422 507 422 49 296 6 328 0 55 624 55 624 49 295 6 328 0 55 623 55 623 100,00-100,00 Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről - - - B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. - - - B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 629 0 0 3 629 3 629 248 0 0 248 248 248 0 0 248 248 100,00-100,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 3 629 0 0 3 629 3 629 248 0 0 248 248 248 0 0 248 248 100,00-100,00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről - - - B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 324 2 770 0 3 094 3 094 324 2 770 0 3 094 3 094 100,00-100,00 B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 152 50 152 50 0 152 500 112 110 28 0 112 138 112 138 112 110 28 0 112 138 112 138 100,00-100,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 152 50 152 50 0 152 500 112 434 2 798 0 115 232 115 232 112 434 2 798 0 115 232 115 232 100,00-100,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 394 066 128 436 0 8 522 502 11 500 0 237 050 248 550 8 771 052 9 002 129 174 626 0 9 176 755 46 118 0 1 144 47 262 9 224 017 8 602 821 162 098 0 8 764 919 46 116 0 1 144 47 260 8 812 179 95,51 100,00 95,54 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 100 00 100 00 0 100 00 - - - B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. - - - B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele - - - B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 100 00 100 00 0 100 00 - - - Belföldi értékpapírok bevételei - - - B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. - - - B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása - - - B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. - - - B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása - - - B812 Belföldi értékpapírok bevételei - - - Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igény 1 302 267 0 0 1 302 267 1 302 267 2 482 252 0 0 2 482 252 8 463 0 0 8 463 2 490 715 2 482 251 0 0 2 482 251 8 463 0 0 8 463 2 490 714 100,00 100,00 100,00 B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igény - - - B813 Maradvány igénybevétele 1 302 267 0 0 1 302 267 1 302 267 2 482 252 0 0 2 482 252 8 463 0 0 8 463 2 490 715 2 482 251 0 0 2 482 251 8 463 0 0 8 463 2 490 714 100,00 100,00 100,00 B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések 0 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 100,00-100,00 B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése - - - B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 1 446 354 1 034 734 6 196 412 471 1 453 401 1 453 401 1 009 084 6 095 402 273 1 417 452 1 417 452-97,53 97,53 B817 098171. Betétek megszüntetése - - - B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási - - - B81 Belföldi finanszírozás bevételei 1 402 267 0 0 1 402 267 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 2 848 621 2 574 187 0 0 2 574 187 1 043 197 6 196 412 471 1 461 864 4 036 051 2 574 186 0 0 2 574 186 1 017 547 6 095 402 273 1 425 915 4 000 101 100,00 97,54 99,11 B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. - - - B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. - - - B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása - - - B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele - - - B82 Külföldi finanszírozás bevételei - - - B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 - - - B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN 1 402 267 0 0 1 402 267 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 2 848 621 2 574 187 0 0 2 574 187 1 043 197 6 196 412 471 1 461 864 4 036 051 2 574 186 0 0 2 574 186 1 017 547 6 095 402 273 1 425 915 4 000 101 100,00 97,54 99,11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 796 333 128 436 0 9 924 769 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 11 619 673 11 576 316 174 626 0 11 750 942 1 089 315 6 196 413 615 1 509 126 13 260 068 11 177 007 162 098 0 11 339 105 1 063 663 6 095 403 417 1 473 175 12 812 280 96,50 97,62 96,62 Önkormányzat Polg. Hivatal Mindössz. Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi módosított előirányzat Mind 2014. évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám 2014. évi eredeti előirányzat Mind Melléklet a 15/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

6 7 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 237 0 0 26 237 448 500 0 130 584 579 084 605 321 31 058 0 0 31 058 420 040 0 102 860 522 900 553 958 31 017 0 0 31 017 418 968 0 102 850 521 818 552 835 99,87 99,79 99,80 K1102 0511021. Normatív jutalmak 7 312 0 0 7 312 51 335 0 10 447 61 782 69 094 1 46 1 460 45 675 0 10 420 56 095 57 555 1 46 1 460 45 662 0 10 420 56 082 57 542 100,00 99,98 99,98 K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium 8 600 3 341 0 11 941 11 941 40 351 4 800 150 45 301 45 301 40 346 4 759 144 45 249 45 249-99,89 99,89 K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 10 00 10 000 10 000 5 0 0 5 2 300 0 2 200 4 500 4 505 4 0 0 4 1 214 0 2 188 3 402 3 406 80,00 75,60 75,60 K1105 0511051. Végkielégítés 0 1 12 1 120 91 910 2 030 1 12 1 120 901 0 0 901 2 021 100,00 99,01 99,56 K1106 0511061. Jubileumi jutalom 666 0 3 943 4 609 4 609 670 0 3 660 4 330 4 33 0 666 0 3 659 4 325 4 325-99,88 99,88 K1107 0511071. Béren kívüli juttatások 1 131 0 0 1 131 1 131 87 870 21 035 0 4 600 25 635 26 505 86 860 18 988 0 4 599 23 587 24 447 98,85 92,01 92,24 K1108 0511081. Ruházati költségtérítés - - - K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés 3 436 0 1 181 4 617 4 617 3 550 0 750 4 300 4 30 0 3 006 0 744 3 750 3 750-87,21 87,21 K1110 0511101. Egyéb költségtérítések 2 010 0 600 2 610 2 610 22 220 2 440 0 230 2 670 2 890 21 210 1 928 0 229 2 157 2 367 95,45 80,79 81,90 K1111 0511111. Lakhatási támogatások 1 160 0 464 1 624 1 624 1 995 0 470 2 465 2 465 1 721 0 464 2 185 2 185-88,64 88,64 K1112 0511121. Szociális támogatások 7 025 0 0 7 025 7 025 8 80 2 320 0 390 2 710 2 790 77 0 0 77 1 960 0 387 2 347 2 424 96,25 86,61 86,88 K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 80 800 27 980 0 7 620 35 600 36 400 7 393 0 0 7 393 12 895 0 2 810 15 705 23 098 7 383 0 0 7 383 12 500 0 2 810 15 310 22 693 99,86 97,48 98,25 K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 34 349 0 0 34 349 561 843 3 341 154 839 720 023 754 372 42 206 0 0 42 206 554 181 4 800 128 540 687 521 729 727 42 131 0 0 42 131 547 860 4 759 128 494 681 113 723 244 99,82 99,07 99,11 Külső személyi juttatások 0 K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai 0 41 472 0 41 472 41 472 3 780 41 760 0 45 54 0 45 540 3 775 41 755 0 45 53 0 45 530 99,98-99,98 K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 2 344 0 0 2 344 2 344 9 506 27 680 0 37 186 7 185 0 0 7 185 44 371 9 501 27 661 0 37 162 6 693 0 0 6 693 43 855 99,94 93,15 98,84 K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások 3 846 41 878 0 45 724 5 440 1 708 952 8 100 53 824 320 68 720 0 69 040 15 779 0 2 230 18 009 87 049 299 68 703 0 69 002 14 482 0 2 225 16 707 85 709 99,94 92,77 98,46 K12 0512. Külső személyi juttatások összsen 6 190 83 350 0 89 540 5 440 1 708 952 8 100 97 640 13 606 138 160 0 151 766 22 964 0 2 230 25 194 176 960 13 575 138 119 0 151 694 21 175 0 2 225 23 400 175 094 99,95 92,88 98,95 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 40 539 83 350 0 123 889 567 283 5 049 155 791 728 123 852 012 55 812 138 160 0 193 972 577 145 4 800 130 770 712 715 906 687 55 706 138 119 0 193 825 569 035 4 759 130 719 704 513 898 338 99,92 98,85 99,08 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 18 726 20 607 0 39 333 156 662 1 364 44 524 202 550 241 883 20 736 16 803 0 37 539 161 658 1 296 34 880 197 834 235 373 20 689 16 298 0 36 987 159 602 1 263 34 863 195 728 232 715 98,53 98,94 98,87 Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése 13 836 150 0 13 986 2 866 0 109 2 975 16 961 400 254 0 654 1 765 0 0 1 765 2 419 389 254 0 643 1 728 0 0 1 728 2 371 98,32 97,90 98,02 K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 926 85 0 6 011 23 802 0 5 138 28 940 34 951 10 732 100 0 10 832 21 813 79 3 370 25 262 36 094 10 713 79 0 10 792 20 163 75 3 367 23 605 34 397 99,63 93,44 95,30 K313 053131. Árubeszerzés - - - K31 0521. Készletbeszerzés 19 762 235 0 19 997 26 668 0 5 247 31 915 51 912 11 132 354 0 11 486 23 578 79 3 370 27 027 38 513 11 102 333 0 11 435 21 891 75 3 367 25 333 36 768 99,56 93,73 95,47 Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 337 35 0 372 81 353 0 905 82 258 82 630 11 590 80 0 11 670 99 380 0 13 720 113 100 124 770 11 585 65 0 11 650 87 476 0 13 711 101 187 112 837 99,83 89,47 90,44 K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 64 0 0 64 9 222 0 2 605 11 827 11 891 94 0 0 94 9 029 0 1 820 10 849 10 943 52 0 0 52 8 254 0 1 813 10 067 10 119 55,32 92,79 92,47 K32 Kommunikációs szolgáltatások 401 35 0 436 90 575 0 3 510 94 085 94 521 11 684 80 0 11 764 108 409 0 15 540 123 949 135 713 11 637 65 0 11 702 95 730 0 15 524 111 254 122 956 99,47 89,76 90,60 Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak 195 647 727 0 196 374 15 323 0 4 328 19 651 216 025 191 127 700 0 191 827 12 088 0 2 870 14 958 206 785 182 927 685 0 183 612 11 945 0 2 868 14 813 198 425 95,72 99,03 95,96 K332 053321. Vásárolt élelmezés 50 500 1 135 0 313 1 448 1 948 310 90 0 400 1 251 0 240 1 491 1 891 309 83 0 392 1 228 0 238 1 466 1 858 98,00 98,32 98,25 K333 053331. Bérleti és lízing díjak 3 300 80 0 3 380 1 568 0 443 2 011 5 391 3 105 865 0 3 970 1 464 0 60 1 524 5 494 2 853 858 0 3 711 1 429 0 56 1 485 5 196 93,48 97,44 94,58 K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 028 2 693 0 11 721 8 662 0 1 886 10 548 22 269 1 410 1 580 0 2 990 7 110 0 990 8 100 11 090 1 363 1 571 0 2 934 7 074 0 984 8 058 10 992 98,13 99,48 99,12 K335 053351. Közvetített szolgáltatások - - - K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 71 435 48 775 0 120 21 0 120 210 72 968 41 732 0 114 700 10 885 0 40 10 925 125 625 62 664 39 313 0 101 977 10 316 0 39 10 355 112 332 88,91 94,78 89,42 K337 053371. Egyéb szolgáltatások 347 907 138 696 0 486 603 119 911 0 40 937 160 848 647 451 370 624 149 993 0 520 617 58 149 0 7 050 65 199 585 816 348 560 137 484 0 486 044 55 083 0 7 049 62 132 548 176 93,36 95,30 93,57 K33 Szolgáltatási kiadások 627 817 190 971 0 818 788 146 599 0 47 907 194 506 1 013 294 639 544 194 960 0 834 504 90 947 0 11 250 102 197 936 701 598 676 179 994 0 778 670 87 075 0 11 234 98 309 876 979 93,31 96,20 93,62 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai 40 2 224 0 2 264 1 285 0 363 1 648 3 912 140 4 880 0 5 020 1 365 0 60 1 425 6 445 127 3 316 0 3 443 1 299 0 58 1 357 4 800 68,59 95,23 74,48 K342 053421. Reklám- és propagandakiadások 0 289 0 289 289 0 120 0 12 0 120 0 50 0 5 0 50 41,67-41,67 K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. 40 2 513 0 2 553 1 285 0 363 1 648 4 201 140 5 000 0 5 140 1 365 0 60 1 425 6 565 127 3 366 0 3 493 1 299 0 58 1 357 4 850 67,96 95,23 73,88 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 210 066 37 695 0 247 761 67 534 0 14 268 81 802 329 563 152 705 40 590 0 193 295 50 184 21 6 140 56 345 249 640 142 562 36 818 0 179 380 44 693 20 6 128 50 841 230 221 92,80 90,23 92,22 K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó 82 83 82 83 0 82 830 47 615 2 507 0 50 122 9 01 9 010 59 132 47 605 2 507 0 50 112 8 925 0 0 8 925 59 037 99,98 99,06 99,84 K353 053531. Kamatkiadások 20 20 0 200 9 473 20 0 9 493 9 493 9 469 11 0 9 48 0 9 480 99,86-99,86 K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 20 00 20 000 3 443 0 973 4 416 24 416 3 875 0 0 3 875 3 875 3 875 0 0 3 875 3 875 100,00-100,00 K355 053551. Egyéb dologi kiadások 27 427 3 735 0 31 162 4 513 0 1 353 5 866 37 028 24 650 8 807 0 33 457 5 157 0 20 5 177 38 634 22 760 8 777 0 31 537 5 000 0 18 5 018 36 555 94,26 96,93 94,62 K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 340 523 41 430 0 381 953 75 490 0 16 594 92 084 474 037 238 318 51 924 0 290 242 64 351 21 6 160 70 532 360 774 226 271 48 113 0 274 384 58 618 20 6 146 64 784 339 168 94,54 91,85 94,01 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 988 543 235 184 0 1 223 727 340 617 0 73 621 414 238 1 637 965 900 818 252 318 0 1 153 136 288 650 100 36 380 325 130 1 478 266 847 813 231 871 0 1 079 684 264 613 95 36 329 301 037 1 380 721 93,63 92,59 93,40 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások - - - K42 05421. Csaláádi támogatások 0 0 25 000 25 000 25 0 0 20 250 20 250 20 25 20 241 20 241 20 241-99,96 99,96 K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 5 00 5 00 0 5 000 2 730 500 0 3 23 0 3 230 1 720 500 0 2 22 0 2 220 68,73-68,73 K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások 4 20 4 20 300 300 4 500 2 17 2 17 0 2 170 2 163 0 0 2 163 2 163 99,68-99,68 K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 0 217 000 217 000 217 0 0 99 600 99 600 99 6 0 99 599 99 599 99 599-100,00 100,00 K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások 4 000 94 104 0 98 104 0 0 60 000 60 000 158 104 0 1 200 0 1 20 43 500 43 500 44 700 0 1 178 0 1 178 0 0 43 499 43 499 44 677 98,17 100,00 99,95 K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 16 500 0 16 50 0 16 500 0 15 900 0 15 90 0 15 900 0 15 860 0 15 86 0 15 860 99,75-99,75 K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások 26 50 26 50 0 26 500 21 710 25 500 0 47 21 47 510 47 510 94 720 21 430 19 710 0 41 14 47 505 47 505 88 645 87,14 99,99 93,59 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 39 700 110 604 0 150 304 0 0 302 300 302 300 452 604 26 610 43 100 0 69 71 210 860 210 860 280 570 25 313 37 248 0 62 561 0 0 210 844 210 844 273 405 89,74 99,99 97,45 Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek - - - K502 055021. Elvonások és befizetések 0 446 927 0 0 446 927 2 164 0 725 2 889 449 816 446 474 0 0 446 474 2 161 0 725 2 886 449 360 99,90 99,90 99,90 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre - - - K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre - - - K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre - - - K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 509 566 0 0 509 566 509 566 110 09 110 09 0 110 090 109 165 0 0 109 165 109 165 99,16-99,16 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre - - - K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 112 00 112 00 0 112 000 112 00 112 00 0 112 000 112 00 112 00 0 112 000 100,00-100,00 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások - - - K510 055101. Kamattámogatások - - - K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 341 712 72 000 0 413 712 413 712 349 784 75 293 0 425 077 425 077 348 933 72 686 0 421 619 421 619 99,19-99,19 K512 055121. Tartalékok 557 847 6 760 0 564 607 564 607 1 036 262 0 0 1 036 262 1 036 262 0 0,00-0,00 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 1 521 125 78 760 0 1 599 885 1 599 885 2 055 063 75 293 0 2 130 356 2 164 0 725 2 889 2 133 245 1 016 572 72 686 0 1 089 258 2 161 0 725 2 886 1 092 144 51,13 99,90 51,20 Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 39 811 34 356 0 74 167 4 556 0 0 4 556 78 723 34 017 34 356 0 68 373 5 856 0 0 5 856 74 229 32 130 34 356 0 66 486 4 556 0 0 4 556 71 042 97,24 77,80 95,71 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 356 166 19 085 0 375 251 375 251 463 325 29 759 0 493 084 74 740 493 824 400 061 29 759 0 429 820 737 0 0 737 430 557 87,17 99,59 87,19 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 788 7 874 0 8 662 18 11 18 110 26 772 0 2 362 0 2 362 31 134 0 0 31 134 33 496 0 2 362 0 2 362 30 647 0 0 30 647 33 009 100,00 98,44 98,55 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 34 035 27 237 0 61 272 2 887 0 0 2 887 64 159 163 597 25 836 0 189 433 9 135 0 0 9 135 198 568 158 184 25 609 0 183 793 8 12 8 120 191 913 97,02 88,89 96,65 K65 05651. Részesedések beszerzése - - - K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. - - - K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 74 482 23 909 0 98 391 6 90 6 900 105 291 92 505 21 964 0 114 469 12 655 0 0 12 655 127 124 79 148 21 903 0 101 051 11 896 0 0 11 896 112 947 88,28 94,00 88,85 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 505 282 112 461 0 617 743 32 453 0 0 32 453 650 196 753 444 114 277 0 867 721 59 52 59 520 927 241 669 523 113 989 0 783 512 55 956 0 0 55 956 839 468 90,30 94,01 90,53 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 890 083 10 000 0 900 083 12 00 12 000 912 083 1 358 906 10 000 0 1 368 906 14 140 1 369 046 1 348 210 9 933 0 1 358 143 139 0 0 139 1 358 282 99,21 99,29 99,21 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása - - - K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 78 622 0 0 78 622 78 622 1 213 422 0 1 635 1 635 0 0,00-0,00 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 253 532 2 700 0 256 232 3 24 3 240 259 472 267 418 2 814 0 270 232 38 0 0 38 270 270 264 210 2 682 0 266 892 38 0 0 38 266 930 98,76 100,00 98,76 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 1 222 237 12 700 0 1 234 937 15 24 15 240 1 250 177 1 627 537 13 236 0 1 640 773 178 0 0 178 1 640 951 1 612 420 12 615 0 1 625 035 177 0 0 177 1 625 212 99,04 99,44 99,04 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre - - - K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre - - - K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre - - - K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 210 273 0 0 210 273 210 273 105 107 0 0 105 107 105 107 60 606 0 0 60 606 60 606 57,66-57,66 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre - - - K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 643 500 7 000 0 650 50 0 650 500 631 515 7 000 0 638 515 638 515 631 314 7 000 0 638 314 638 314 99,97-99,97 K87 05871. Lakástámogatás - - - K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 62 800 36 000 0 98 80 0 98 800 5 579 36 000 0 41 579 41 579 42,08-42,08 K8 EGYÉB FELHalM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 853 773 7 000 0 860 773 860 773 799 422 43 000 0 842 422 842 422 697 499 43 000 0 740 499 740 499 87,90-87,90 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 189 925 660 666 0 5 850 591 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 7 545 495 6 239 442 696 187 0 6 935 629 1 089 315 6 196 413 615 1 509 126 8 444 755 4 945 535 665 826 0 5 611 361 1 051 544 6 117 413 480 1 471 141 7 082 502 80,91 97,48 83,87 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 8 39 8 39 0 8 390 9 116 0 0 9 116 9 116 9 115 0 0 9 115 9 115 99,99-99,99 K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. - - - K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 174 861 0 0 174 861 174 861 174 861 0 0 174 861 174 861 100,00-100,00 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 8 39 8 39 0 8 390 183 977 0 0 183 977 183 977 183 976 0 0 183 976 183 976 100,00-100,00 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása - - - K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása - - - K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása - - - K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 71 952 0 0 71 952 71 952 71 952 0 0 71 952 71 952 100,00-100,00 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 71 952 0 0 71 952 71 952 71 952 0 0 71 952 71 952 100,00-100,00 K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása - - - K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 91 935 0 0 91 935 91 935 0 0,00-0,00 K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 3 675 965 50 637 339 186 4 065 788 4 065 788 3 962 620 92 358 412 471 4 467 449 4 467 449 3 977 682 38 340 402 273 4 418 295 4 418 295 98,90-98,90 K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése - - - K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai - - - K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. - - - K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 3 684 355 50 637 339 186 4 074 178 4 074 178 4 310 484 92 358 412 471 4 815 313 4 815 313 4 233 610 38 340 402 273 4 674 223 4 674 223 97,07-97,07 Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása - - - K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása - - - K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása - - - K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése - - - K92 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - K93 05931. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. - - - K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 684 355 50 637 339 186 4 074 178 4 074 178 4 310 484 92 358 412 471 4 815 313 4 815 313 4 233 610 38 340 402 273 4 674 223 4 674 223 97,07-97,07 KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 874 280 711 303 339 186 9 924 769 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 11 619 673 10 549 926 788 545 412 471 11 750 942 1 089 315 6 196 413 615 1 509 126 13 260 068 9 179 145 704 166 402 273 10 285 584 1 051 544 6 117 413 480 1 471 141 11 756 725 87,53 97,48 88,66 Mindössz. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polg. Hivatal Mind 2014. évi teljesítés Mind % Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Rovatszám Számlaszám 2014. évi eredeti előirányzat Mind 2014. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. Műk.c.tám Áht-n bel. Felh.c.tám Áht-n bel. Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. Finansz. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 3 000 300 00 0 303 00 303 000 57 458 0 211 230 163 5 650 248 0 0 293 73 361 0 361 0 294 091 57 458 0 211 230 163 5 650 248 0 0 293 73 361 0 361 0 294 091 100,00 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0 0 3 066 5 3 066 50 3 066 50 3 000 848 0 3 000 848 0 0 3 000 848 0 0 2 947 671 0 2 947 671 0 0 2 947 671 98,23 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk 0 36 161 3 839 0 0 40 000 0 40 000 0 36 161 3 839 0 6 0 40 060 0 40 060 0 28 024 0 0 6 0 28 084 0 28 084 70,10 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 373 724 487 422 861 146 424 6 328 0 28 0 6 780 0 867 926 314 205 29 279 343 484 424 6 328 0 28 0 6 780 0 350 264 314 204 29 279 343 483 424 6 328 0 28 0 6 780 0 350 263 100,00 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. - 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények - 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 2 477 165 2 477 165 0 0 2 477 165 3 568 766 94 764 0 91 935 3 755 465 0 0 3 755 465 3 568 766 94 764 0 91 935 3 755 465 0 0 3 755 465 100,00 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 302 267 1 302 267 0 0 1 302 267 10 333 0 0 2 482 252 2 492 585 0 0 2 492 585 10 333 0 0 2 482 251 2 492 584 0 0 2 492 584 100,00 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. - 031030 Közterület rendjének fenntartása 4 130 0 2 622 10 0 6 852 0 0 6 852 4 130 0 2 621 10 0 6 851 0 0 6 851 99,99 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 3 629 0 0 3 629 0 0 3 629 5 356 5 356 0 0 5 356 5 356 5 356 0 0 5 356 100,00 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 82 6 82 6 820 6 82 6 82 6 820 100,00 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - 044320 Építőipar támogatása 37 073 247 107 0 31 164 315 344 0 0 315 344-045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 0 4 996 39 793 0 0 44 789 0 44 789 0 4 996 39 793 0 17 44 806 0 44 806 0 4 996 39 793 0 17 44 806 0 44 806 100,00 045120 Út, autópálya építése 0 215 0 0 215 0 0 215 0 215 0 0 215 0 0 215 100,00 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 587 587 0 0 587 587 587 0 0 587 100,00 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. - 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 1 015 61 1 625 0 0 1 625 1 015 61 1 625 0 0 1 625 100,00 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 152 500 0 152 50 152 50 12 723 0 0 112 434 0 125 157 0 0 125 157 12 723 0 0 112 434 0 125 157 0 0 125 157 100,00 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. - 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 2 409 0 2 409 0 2 409 2 409 0 2 409 0 2 409 100,00 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 25 00 5 400 20 00 50 40 50 400 3 513 21 450 0 19 24 982 0 0 24 982 1 802 17 297 0 19 19 118 0 0 19 118 76,53 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 3 291 28 048 0 5 108 36 447 0 36 447 0 8 520 36 963 0 1 45 484 0 45 484 0 7 968 36 963 0 1 44 932 0 44 932 98,79 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 179 751 886 674 0 48 453 1 114 878 0 0 1 114 878 13 556 1 012 338 0 248 122 13 757 1 287 773 0 0 1 287 773 10 723 674 910 0 248 122 13 756 947 511 0 0 947 511 73,58 064010 Közvilágítás - 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 7 695 7 695 0 0 7 695 7 694 7 694 0 0 7 694 99,99 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás - 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 1 481 826 0 0 2 307 0 0 2 307 1 481 826 0 0 2 307 0 0 2 307 1 481 825 0 0 2 306 0 0 2 306 99,96 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. - 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. - 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása - 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása - 084031 Civil szervezetek működési támogatása - 084032 Civil szervezetek programtámogatása - 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 107 107 0 107-091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 45 010 127 886 0 633 173 529 0 0 173 529 45 009 127 886 0 633 173 528 0 0 173 528 100,00 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 27 197 27 197 0 0 27 197 25 927 0 0 58 25 985 0 0 25 985 25 927 0 0 58 25 985 0 0 25 985 100,00 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 107 107 0 107 0,00 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 0 7 20 7 200 0 7 20 0 0 30 004 0 0 4 405 34 409 0 34 409-107030 Szociális foglalkoztatás 0 30 004 0 0 4 405 34 409 0 34 409 21 0 210 0 210 0,61 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 19 873 0 0 68 0 20 553 21 0 210 0 20 763 19 873 0 0 68 0 20 553 0 0 20 553 98,99 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. - 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 20 00 100 000 120 00 120 00 768 768 0 0 768 768 768 0 0 768 100,00 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása - - 2 747 667 1 134 607 3 069 500 778 741 507 422 3 629 152 500 1 402 267 9 796 333 51 648 71 680 0 5 532 6 328 0 28 0 135 216 0 9 931 549 3 762 223 1 257 479 3 003 681 816 768 49 296 248 112 434 2 574 187 11 576 316 79 681 80 595 0 5 224 6 328 0 2 798 0 174 626 0 11 750 942 3 757 678 915 897 2 950 503 816 766 49 295 248 112 434 2 574 186 11 177 007 70 992 76 756 0 5 224 6 328 0 2 798 0 162 098 0 11 339 105 96,50 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Államig. Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási 2014. évi teljesítés Mind % Államig. Államig. 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módoított előirányzat Mind 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés COFOG kód 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

COFOG kód Személyi juttatás e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 24 436 14 826 137 582 0 429 036 237 606 117 59 893 14 985 99 415 0 0 174 293 0 0 780 410 33 930 15 880 101 775 0 446 586 23 093 621 264 58 040 11 330 91 549 0 0 160 919 0 0 782 183 33 875 15 867 97 017 0 446 133 16 379 609 271 58 028 11 321 87 905 0 0 157 254 0 0 766 525 98,00 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 31 918 0 0 3 839 35 757 0 35 757 31 947 0 0 3 839 35 786 0 35 786 31 946 0 0 3 839 35 785 0 35 785 100,00 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 37 411 5 000 0 205 504 2 54 250 455 0 0 250 455 0 0 26 140 2 730 0 234 065 36 062 15 000 0 313 997 0 1 68 1 680 0 315 677 0 0 24 588 1 720 0 183 193 33 689 0 0 243 19 0 0 1 68 1 680 0 244 870 77,57 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. - 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 4 0 0 4 000 0 4 00 1 750 473 3 924 0 0 6 147 0 6 147 0 0 1 746 0 1 861 0 0 3 607 0 3 607 58,68 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 0 91 935 91 935 0 0 91 935 0 0,00 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 3 675 965 3 675 965 50 637 50 637 339 186 339 186 4 065 788 3 962 620 3 962 62 0 92 358 92 358 412 471 412 471 4 467 449 3 977 682 3 977 682 38 340 38 34 0 402 273 402 273 4 418 295 98,90 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 3 360 908 5 0 0 9 268 0 0 9 268 3 650 870 22 917 5 657 0 0 5 657 3 647 864 216 0 0 917 5 644 0 0 5 644 99,77 031030 Közterület rendjének fenntartása 7 202 1 990 13 392 0 0 2 04 24 624 15 000 4 050 4 430 0 12 000 5 00 40 480 0 65 104 8 630 2 340 6 51 3 394 20 874 17 210 4 190 3 320 0 12 000 3 221 536 0 0 40 477 0 61 351 8 620 2 331 6 15 3 392 20 493 17 206 4 183 3 272 0 12 000 3 22 39 881 0 60 374 98,41 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 3 197 432 3 629 0 0 3 629 4 376 60 11 0 5 086 0 0 5 086 4 373 60 11 0 5 083 0 0 5 083 99,94 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 3 070 43 3 50 3 500 3 045 416 3 461 0 0 3 461 98,89 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - 044320 Építőipar támogatása 0 0 66 83 213 115 25 471 0 0 305 416 0 0 305 416 0 0-045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 6 396 0 0 39 793 46 189 0 46 189 10 313 0 0 39 793 50 106 0 50 106 10 313 0 0 39 793 50 106 0 50 106 100,00 045120 Út, autópálya építése 724 0 724 0 0 724 0 15 875 0 724 0 16 599 0 0 16 599 724 0 724 0 0 724 4,36 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás - 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. - 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 118 53 59 549 0 178 079 0 0 178 079 0 0 33 460 0 118 530 775 0 883 0 153 648 0 0 153 648 0 0 30 355 0 118 530 775 0 882 0 150 542 0 0 150 542 97,98 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 6 350 0 76 000 0 34 327 165 000 0 281 677 0 0 281 677 0 0 5 170 0 105 519 0 35 704 154 315 0 300 708 0 0 300 708 0 0 4 928 0 103 744 0 34 327 67 393 0 210 392 0 0 210 392 69,97 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 0 0 1 27 1 27 1 27 1 469 0 0 1 469 0 0 1 469 0 0,00 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 7 000 0 7 000 0 7 00 1 0 7 000 0 7 010 0 7 01 6 7 000 0 7 006 0 7 006 99,94 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 0 0 24 84 35 56 60 40 60 40 3 513 0 0 31 331 34 844 0 0 34 844 0 0 3 513 0 0 31 331 34 844 0 0 34 844 100,00 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 12 885 0 0 28 048 40 933 0 40 933 6 221 0 0 36 963 43 184 0 43 184 6 144 0 0 36 963 43 107 0 43 107 99,82 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 0 14 605 1 071 842 0 0 1 086 447 0 0 1 086 447 0 0 21 673 0 0 160 540 1 521 307 0 0 1 703 52 1 703 52 13 874 0 0 160 536 1 517 537 0 0 1 691 947 0 0 1 691 947 99,32 064010 Közvilágítás 0 0 152 4 0 152 40 152 40 157 806 0 0 157 806 0 0 157 806 0 0 148 1 0 148 10 148 100 93,85 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 361 656 0 0 36 000 87 427 0 0 485 083 2 345 634 3 67 6 649 0 491 732 210 150 303 440 0 4 912 27 744 30 763 0 0 367 219 1 440 220 2 42 4 080 0 371 299 200 145 291 012 0 4 912 19 925 26 167 0 0 342 361 1 430 210 1 986 0 0 3 626 0 345 987 93,18 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 25 779 0 0 25 779 0 0 25 779 91,65 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 111 131 0 239 472 826 351 429 0 0 351 429 0 0 120 297 0 239 472 826 360 595 0 0 360 595 0 0 111 073 0 239 472 825 351 37 351 370 97,44 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 100 24 628 500 0 728 74 0 38 00 0 38 000 0 766 74 15 240 0 103 40 628 500 0 747 14 0 38 00 0 38 000 0 785 14 15 240 0 103 40 628 500 0 747 14 0 38 00 0 38 000 0 785 140 100,00 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 0 2 00 0 2 000 0 2 0 2 00 0 2 000 0 2 0 2 00 0 2 000 0 2 000 100,00 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 29 997 0 0 30 781 12 70 73 478 0 73 478 46 598 0 0 28 781 12 70 88 079 0 88 079 41 349 0 0 28 494 12 615 0 0 82 458 0 82 458 93,62 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 39 996 0 0 5 00 44 996 0 44 996 50236 0 0 50 236 0 50 236 41 343 0 0 41 343 0 41 343 82,30 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 500 0 500 0 50 0 500 0 500 0 500 100,00 084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 20 00 0 20 000 0 20 0 23 018 23 018 0 23 018 0 20 411 20 411 0 20 411 88,67 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 35 500 0 35 500 0 35 50 0 35 500 0 35 500 0 35 500 100,00 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 6 112 938 2 477 0 0 9 527 0 9 527 0 4 650 590 2 720 0 275 8 235 0 8 235 0 4 641 584 2 693 0 275 8 193 0 8 193 99,49 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 0 12 000 63 12 63 12 63 42 547 0 0 254 884 3 701 0 0 301 132 0 0 301 132 0 0 42 545 0 0 252 250 70 295 495 0 0 295 495 98,13 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 1 200 292 22 948 0 0 24 44 24 440 1 200 292 22 948 0 0 24 44 24 440 1 200 292 22 947 0 0 24 439 0 0 24 439 100,00 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 1 5 1 500 0 1 50 0 1 5 1 500 0 1 50 0 1 5 1 500 0 1 500 100,00 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 4 0 4 00 8 0 8 000 0 12 00 0 0 1 2 1 200 0 1 20 8 23593 0 23 601 1 178 0 1 178 0 24 779 2 064,92 107030 Szociális foglalkoztatás 3 05 3 050 0 3 05 3 044 0 0 3 044 0 3 044 99,80 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 5 000 30 7 35 70 101 104 0 101 104 0 136 804 0 0 13 23 88 0 0 23 893 55 070 0 10 40 4 95 480 0 119 373 746 174 1 0 0 921 55 068 0 9 34 57 0 0 89 647 0 90 568 75,87 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 1 144 278 1 422 0 0 1 422 746 174 1 0 0 921 0 0 921 0 0 10 467 0 271 255 928 266 666 0 0 266 666-900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 8 390 8 39 8 39 10 468 0 272 255 929 266 669 0 0 266 669 0 0,00 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 557 847 557 847 6 760 6 760 0 564 607 1 036 262 1 036 262 1 036 262,00 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat - 40 539 18 726 988 543 39 700 1 521 125 505 282 1 222 237 853 773 3 684 355 8 874 280 83 350 20 607 235 184 110 604 78 760 112 461 12 700 7 000 50 637 711 303 339 186 339 186 9 924 769 55 812 20 736 900 818 26 610 2 055 063 753 444 1 627 537 799 422 4 310 484 10 549 926 138 160 16 803 252 318 43 100 75 293 114 277 13 236 43 000 92 358 788 545 412 471 412 471 11 750 942 55 706 20 689 847 813 25 313 1 016 572 669 523 1 612 420 697 499 4 233 610 9 179 145 138 119 16 298 231 871 37 248 72 686 113 989 12 615 43 000 38 340 704 166 402 273 402 273 10 285 584 87,53 Államig. 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módoított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. c. Finansz. Államig. Mind Államig. Mind szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási Mind % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. COFOG Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Államig. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Államig. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek Átvett.pe. Átvett.pe. Államig. Mind % kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 1 500 10 00 0 11 50 11 50 1 041 21 245 8 463 30 749 0 0 30 749 0 0 1 040 21 245 8 463 30 748 0 0 30 748 100,00 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 35 35 0 0 35 35 35 0 0 35 100,00 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. - 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. - 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 23 702 0 0 95 23 797 0 0 23 797 23 702 0 0 94 23 796 0 0 23 796 100,00 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 100 755 1 100 755 6 413 6 413 339 186 339 186 1 446 354 1 034 734 1 034 734 6 196 6 196 412 471 412 471 1 453 401 1 009 084 1 009 084 6 095 6 095 402 273 402 273 1 417 452 97,53 031030 Közterület rendjének fenntartása - 044320 Építőipar támogatása - 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. - 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 0 25 00 25 000 25 00 0-105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 0 158 05 158 050 158 05 0 0 1 144 1 144 1 144 0 1144 1 144 1 144 100,00 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 0 54 00 54 000 54 00 0 - - KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN 0 0 1 500 10 00 1 100 755 1 112 255 6 413 6 413 237 05 339 186 576 236 1 694 904 23 702 0 1 041 21 375 1 043 197 1 089 315 6 196 6 196 1 144 412 471 413 615 1 509 126 23 702 0 1 040 21 374 1 017 547 1 063 663 6 095 6 095 1 144 402 273 403 417 1 473 175 97,62 ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 8 9

COFOG kód Személyi juttatás e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 403 018 109 117 264 416 0 0 32 453 15 24 824 244 1 708 462 2 170 155 791 44 524 73 621 0 0 273 936 1 100 350 403 070 115 157 232 690 0 1 640 57 673 178 0 0 810 408 0 0 1 0 100 130 770 34 880 36 380 0 725 202 755 1 013 263 395 273 113 175 208 885 0 1 639 55 761 177 0 0 774 91 95 0 0 95 130 719 34 863 36 329 0 725 202 636 977 641 96,48 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 99 974 29 277 43 869 0 0 173 12 173 120 93 370 25 503 27 250 0 350 1 796 148 269 0 0 148 269 93 337 25 448 27 162 0 348 145 146 44 146 440 98,77 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 3 341 902 4 243 0 4 243 0 3 364 908 4 272 0 4 272 0 3 323 875 4 198 0 4 198 98,27 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 24 298 6 767 8 013 0 0 39 078 0 0 39 078 13 340 3 480 4 01 20 83 20 830 13 092 3 473 3 943 0 0 20 508 0 0 20 508 98,45 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 0 29 754 7 465 9 08 46 299 0 0 46 299 29 753 7 464 9 066 0 0 46 283 0 0 46 283 99,97 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0-031030 Közterület rendjének fenntartása 35 262 10 223 24 319 0 0 69 804 0 0 69 804 31 565 8 420 15 620 0 174 51 55 83 55 830 31 534 8 410 15 557 0 174 5 55 725 0 0 55 725 99,81 044320 Építőipar támogatása 3 600 972 4 572 0 0 4 572 0 0-063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 1 436 388 1 824 0 1 824 0 1 436 388 1 824 0 1 824 100,00 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 1 315 355 1 67 1 670 1 315 355 1 67 1 670 100,00 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 3 600 972 4 572 0 0 4 572 3 600 972 4 572 0 0 4 572 100,00 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 1 131 306 1 437 0 0 1 437 1 131 306 1 437 0 0 1 437 1 131 305 1 436 0 0 1 436 99,93 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 25 0 25 000 25 0 20 25 0 0 20 250 20 25 0 0 20241 0 20 241 20 241 99,96 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 217 0 217 000 217 0 146 94 0 0 146 940 146 94 0 0 146 935 0 146 935 146 935 100,00 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 60 0 60 000 60 0 43 5 43 500 43 5 43499 0 43 499 43 499 100,00 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 3 300 3 17 0 0 170 17 0 0 169 0 169 169 99,41 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal - 567 283 156 662 340 617 0 0 32 453 15 24 1 112 255 5 049 1 364 6 413 155 791 44 524 73 621 302 3 576 236 1 694 904 577 145 161 658 288 650 0 2 164 59 520 178 0 0 1 089 315 4 800 1 296 1 0 6 196 130 770 34 880 36 380 210 860 725 413 615 1 509 126 569 035 159 602 264 613 0 2 161 55 956 177 0 0 1 051 544 4 759 1 263 95 0 0 6 117 130 719 34 863 36 329 210 844 725 413 480 1 471 141 97,48 Államig. 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Államig. Mind Államig. Mind szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási Mind % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előriányzat 2014. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Hulladék Szennyvíz Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Önk.Ph. Int. Közter. Paralimp. ig.tev. mény ÉVSE tám. program Rovatszászám 011130 018030 Számla- ig.tev. Finansz. Államig. Mind- 011130 051030 052080 081030 081041 031030 081041 081042 084032 összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K502 055021. Elvonások és befizetések 0 0 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 429 036 6 530 74 00 509 566 0 0 509 566 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 0 0 429 036 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 74 000 74 00 74 000 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 6 530 6 53 6 530 Társulás K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 112 00 0 112 00 112 000 ÉTH tagi kölcsön 112 000 112 00 112 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 2 000 239 472 100 240 0 341 712 12 000 38 000 2 000 20 000 0 72 00 0 413 712 Érdi Sport Kft. támogatása 85 000 85 00 85 000 Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 15 240 15 24 15 240 SZIPPANT-HAT Konzorcium 2 000 2 00 2 000 Polgármesteri keret 0 10 000 10 000 0 10 000 Civil keret - tartalékok 0 10 000 10 000 0 10 000 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Paralimpikonok támogatása 0 2 000 2 000 0 2 000 Polgárőrség támogatáa 0 12 000 12 000 0 12 000 ÉVSE támogatása 0 18 000 18 000 0 18 000 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 239 472 239 472 0 0 239 472 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 429 036 118 530 76 000 239 472 100 240 0 963 278 12 000 38 000 2 000 20 000 0 72 00 0 1 035 278 10 11

COFOG kód Személyi juttatás e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 403 018 109 117 264 416 0 0 32 453 15 24 824 244 1 708 462 2 170 155 791 44 524 73 621 0 0 273 936 1 100 350 403 070 115 157 232 690 0 1 640 57 673 178 0 0 810 408 0 0 1 0 100 130 770 34 880 36 380 0 725 202 755 1 013 263 395 273 113 175 208 885 0 1 639 55 761 177 0 0 774 91 95 0 0 95 130 719 34 863 36 329 0 725 202 636 977 641 96,48 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 99 974 29 277 43 869 0 0 173 12 173 120 93 370 25 503 27 250 0 350 1 796 148 269 0 0 148 269 93 337 25 448 27 162 0 348 145 146 44 146 440 98,77 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 3 341 902 4 243 0 4 243 0 3 364 908 4 272 0 4 272 0 3 323 875 4 198 0 4 198 98,27 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 24 298 6 767 8 013 0 0 39 078 0 0 39 078 13 340 3 480 4 01 20 83 20 830 13 092 3 473 3 943 0 0 20 508 0 0 20 508 98,45 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 0 29 754 7 465 9 08 46 299 0 0 46 299 29 753 7 464 9 066 0 0 46 283 0 0 46 283 99,97 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0-031030 Közterület rendjének fenntartása 35 262 10 223 24 319 0 0 69 804 0 0 69 804 31 565 8 420 15 620 0 174 51 55 83 55 830 31 534 8 410 15 557 0 174 5 55 725 0 0 55 725 99,81 044320 Építőipar támogatása 3 600 972 4 572 0 0 4 572 0 0-063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 1 436 388 1 824 0 1 824 0 1 436 388 1 824 0 1 824 100,00 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 1 315 355 1 67 1 670 1 315 355 1 67 1 670 100,00 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 3 600 972 4 572 0 0 4 572 3 600 972 4 572 0 0 4 572 100,00 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 1 131 306 1 437 0 0 1 437 1 131 306 1 437 0 0 1 437 1 131 305 1 436 0 0 1 436 99,93 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 25 0 25 000 25 0 20 25 0 0 20 250 20 25 0 0 20241 0 20 241 20 241 99,96 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 217 0 217 000 217 0 146 94 0 0 146 940 146 94 0 0 146 935 0 146 935 146 935 100,00 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 60 0 60 000 60 0 43 5 43 500 43 5 43499 0 43 499 43 499 100,00 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 3 300 3 17 0 0 170 17 0 0 169 0 169 169 99,41 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal - 567 283 156 662 340 617 0 0 32 453 15 24 1 112 255 5 049 1 364 6 413 155 791 44 524 73 621 302 3 576 236 1 694 904 577 145 161 658 288 650 0 2 164 59 520 178 0 0 1 089 315 4 800 1 296 1 0 6 196 130 770 34 880 36 380 210 860 725 413 615 1 509 126 569 035 159 602 264 613 0 2 161 55 956 177 0 0 1 051 544 4 759 1 263 95 0 0 6 117 130 719 34 863 36 329 210 844 725 413 480 1 471 141 97,48 Államig. 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Államig. Mind Államig. Mind szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Államigazgatási Mind % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előriányzat 2014. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Hulladék Szennyvíz Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Önk.Ph. Int. Közter. Paralimp. ig.tev. mény ÉVSE tám. program Rovatszászám 011130 018030 Számla- ig.tev. Finansz. Államig. Mind- 011130 051030 052080 081030 081041 031030 081041 081042 084032 összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K502 055021. Elvonások és befizetések 0 0 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 429 036 6 530 74 00 509 566 0 0 509 566 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 0 0 429 036 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 74 000 74 00 74 000 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 6 530 6 53 6 530 Társulás K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 112 00 0 112 00 112 000 ÉTH tagi kölcsön 112 000 112 00 112 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 2 000 239 472 100 240 0 341 712 12 000 38 000 2 000 20 000 0 72 00 0 413 712 Érdi Sport Kft. támogatása 85 000 85 00 85 000 Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 15 240 15 24 15 240 SZIPPANT-HAT Konzorcium 2 000 2 00 2 000 Polgármesteri keret 0 10 000 10 000 0 10 000 Civil keret - tartalékok 0 10 000 10 000 0 10 000 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Paralimpikonok támogatása 0 2 000 2 000 0 2 000 Polgárőrség támogatáa 0 12 000 12 000 0 12 000 ÉVSE támogatása 0 18 000 18 000 0 18 000 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 239 472 239 472 0 0 239 472 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 429 036 118 530 76 000 239 472 100 240 0 963 278 12 000 38 000 2 000 20 000 0 72 00 0 1 035 278 12 13

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 - - - K502 055021. Elvonások és befizetések 446 545 11 0 0 272 0 0 446 927 446 927 446 093 11 0 0 271 0 0 446 474 446 474 99,90 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 0 0 429 036 429 036 429 036 0 0 429 036 100,00 Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége 17 000 17 00 17 000 16 579 16 579 0 0 16 579 97,52 Start-munkapr. - Téli közfoglalk. 110 11 110 110 11 110 100,00 Jogosulatlanul igénybevettt szociális ágazati pótlék 204 204 0 0 204 203 203 0 0 203 99,51 Adósságkonsz. kapcs. visszatér. 272 272 0 0 272 271 271 0 0 271 99,63 Kedvezményes szociális hozzájárulás 305 305 0 0 305 275 275 0 0 275 90,16 - K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 - - - K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 - - - K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 - - - K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 41 0 6 530 103 519 0 0 110 09 110 090 40 0 6 530 102 595 0 0 109 165 109 165 99,16 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 0 - Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 74 000 74 00 74 000 73 076 73 076 0 0 73 076 98,75 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 6 530 6 53 6 530 6 530 6 53 6 530 100,00 Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 29 519 29 519 0 0 29 519 29 519 29 519 0 0 29 519 100,00 Önk. Társ. - keretmegállapodás mód. Előző évi természetbeni utalvány visszak. 41 41 0 0 41 40 4 40 97,56 - - K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 - - - K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 0 112 00 112 00 112 00 112 00 112 00 112 000 100,00 ÉTH tagi kölcsön 112 000 112 00 112 000 112 000 112 00 112 000 100,00 - K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 - - - K510 055101. Kamattámogatások 0 0 - - - K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 2 000 4 912 239 472 103 40 349 784 12 000 38 000 2 000 23 018 275 0 75 293 425 077 1 149 4 912 239 472 103 40 348 933 12 000 38 000 2 000 20 411 275 0 72 686 421 619 99,19 Érdi Sport Kft. támogatása 85 000 85 00 85 000 85 000 85 00 85 000 100,00 Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 0- SZIPPANT-HAT Konzorcium 2 000 2 00 2 000 1 149 1 149 0 0 1 149 57,45 Polgármesteri keret 0 - Civil keret - tartalékok 0 - Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 0 1 275 1 275 0 1 275 0 984 984 0 984 77,18 Civil keret - Egészségügyi keret 0 838 838 0 838 0 742 742 0 742 88,54 Civil ketet - Szociális ketet 0 1 125 1 125 0 1 125 0 847 847 0 847 75,29 Civil ketet - Kulturális keret 0 5 345 5 345 0 5 345 0 4 155 4 155 0 4 155 77,74 Civil keret - Sport és ifjúsági keret 0 3 800 3 800 0 3 800 0 3 050 3 050 0 3 050 80,26 Civil keret - Közrendvédelmi keret 0 100 100 0 100 0 50 50 0 50 50,00 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 100,00 Paralimpikonok támogatása 0 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 100,00 Polgárőrség támogatáa 0 12 000 12 000 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 100,00 ÉVSE támogatása 14 900 14 900 18 000 18 000 0 32 900 14 900 14 900 18 000 18 000 0 32 900 100,00 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 239 472 239 472 0 0 239 472 239 472 239 472 0 0 239 472 100,00 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) 4 912 4 912 0 0 4 912 4 912 4 912 0 0 4 912 100,00 hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm. 0 400 400 0 400 0 400 400 0 400 100,00 Érdi Spartacus Sport Club támogatás 3 500 3 50 3 500 3 500 3 50 3 500 100,00 Polgármesteri keret felhasználása ######## Rozmaring Német Nemz. Kórus - Kórustalálkozó 0 145 145 0 145 0 145 145 0 145 100,00 Hétszínvirág Alapítvány- Előadó szállásdíj, tiszteletdíj 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 100,00 Novotny Tihamér - Könyvkiadás 0 300 300 0 300 0 300 300 0 300 100,00 Zrínyi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 47 47 0 47 0 47 47 0 47 100,00 Béke-Barátság Nyugdíjas Kulb - Fürdőbérlet 0 94 94 0 94 0 94 94 0 94 100,00 Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 117 117 0 117 0 117 117 0 117 100,00 Sasvárosi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 47 47 0 47 0 47 47 0 47 100,00 Csuka Z. Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 100,00 Életmód Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 100,00 Petőfi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 58 58 0 58 0 58 58 0 58 100,00 Életet Az Éveknek Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 105 105 0 105 0 105 105 0 105 100,00 Tusculanum Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 58 58 0 58 0 58 58 0 58 100,00 Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 47 47 0 47 0 47 47 0 47 100,00 Bólyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 59 59 0 59 0 59 59 0 59 100,00 Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 100,00 Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti 0 0 - tornapálya, udvar fejl. Tusculanum Alapítvány Gárdonyi - Iskolai könyvtár 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 100,00 fejlesztés PMKIK - Tavaszi vásár 0 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 100,00 Magyarok Öröksége Alapítvány - Érdi fellépések 0 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 100,00 költségeihez hozzájár. Lions Klub - Szabadkai gyerekek 0 272 272 0 272 0 320 320 0 320 117,65 Pro Minoritate Alapítvány - Tusnádfürdő 0 400 400 0 400 0 400 400 0 400 100,00 Érd Ófalusi Pincetulajd. Egyesülete - Szőlővirág Ünnep 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 100,00 Bolyai János Alapítvány - Osztrák testvériskolai kapcs. 0 54 54 0 54 0 54 54 0 54 100,00 Együtt, Értük Alapítvány - Jótékonysági Est tám. 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 100,00 Kóka Rozália - Mesekönyv kiadás 0 570 570 0 570 0 570 570 0 570 100,00 Bólyai Nyugdíjas Klub - Szászrégen 0 380 380 0 380 0 380 380 0 380 100,00 Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány - 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100,00 Közszolgálati tevékenység Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai Vásár 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 100,00 megrendezése Temesvári Gergő - Közösségépítő rendezvény 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100,00 Vincellér Alapítvány - Lánykórus utazása Szászrégen 0 404 404 0 404 0 404 404 0 404 100,00 Meskó Patrik - Rock and roll 0 350 350 0 350 0 350 350 0 350 100,00 Érd és Környéke Horgász Egyesület - Családi Nap 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 100,00 halászléfőző v. Érd Horvát Önkormányzat - Horváto. kirándulás 0 0 275 275 0 275 0 275 275 0 275 100,00 Karsch Manfred - festőművész kiállítás Párizs 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 100,00 Kéri Mihály - festőművész kiállítás Párizs 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 100,00 Rautner Fritz - festőművész kiállítás Párizs 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 100,00 Németh Attila - Ravennai Sárkányhajó Vb. 0 85 85 0 85 0 85 85 0 85 100,00 Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - támogatás a 30 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100,00 éves fennállásának megünneplésére Sakkverseny támogatása 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 100,00 Bada Zoltán - Szépségverseny terembérlet tám. 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100,00 Delta SE - 2015 perc röplabda tám. 0 220 220 0 220 0 220 220 0 220 100,00 - - - - K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 446 586 110 118 530 105 519 4 912 239 472 103 400 272 0 0 1 018 801 12 000 38 000 2 000 23 018 275 0 75 293 1 094 094 446 133 110 118 530 103 744 4 912 239 472 103 400 271 0 0 1 016 572 12 000 38 000 2 000 20 411 275 0 72 686 1 089 258 99,56 Államig. % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előriányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Önk.Ph. Közfogl. Város és Sportlétesít Sportev. Forg.és Fejezeti és Sportev. Civil Külföldi Önk.Ph. Int. Önk.Ph. Közfogl. Város és Sportlétesít Sportev. Forg.és Fejezeti és Sportev. Civil Külföldi Önk.Ph. Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. ig.tev. Start prog. k.g. mns mény tám. bef.c. fin. ált.tart. tám. program kapcs. ig.tev. Finansz. ig.tev. Start prog. k.g. mns mény tám. bef.c. fin. ált.tart. tám. program kapcs. Államig. Mind 011130 018030 ig.tev. Finansz. 011130 041232 051030 052080 066020 081030 081041 900060 900070 031030 081041 081042 084032 086030 011130 018030 011130 041232 051030 052080 066020 081030 081041 900060 900070 031030 081041 081042 084032 086030 összsen összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Mind Rovatszám Számlaszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. év eredeti előriányzat Önk.Ph. Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Önk.Ph. Óvoda ÁROP Közter. KÖZOP Munkáltató Vízterm., Önk.Ph. Int. Rádió TV ig.tev. Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény tám. ig.tev. i kölcs. kez., ell. Rovatszászám 011130 018030 Számla- ig.tev. Finansz. Államig. Mind- 011130 013350 031030 044320 045120 051030 052080 062020 063080 066020 081030 081041 091140 011130 013110 031030 045110 061030 063020 083040 083050 összsen Államig. Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 28 000 0 11 811 39 811 0 3 023 0 31 333 0 34 356 74 167 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi 0 31 333 31 333 0 31 333 közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati 0 3 023 3 023 0 3 023 szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható 8 000 8 00 8 000 városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása 11 811 11 811 0 0 11 811 Településrendezési tervek 20 000 20 00 20 000 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 170 933 0 158 599 0 16 536 650 0 9 448 0 356 166 0 19 085 19 085 375 251 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb 650 65 650 építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb 0 19 085 19 085 0 19 085 építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 158 599 158 599 0 0 158 599 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék 1 680 1 68 1 680 Kisajátítást helyettesítő adásvétel 5 000 5 00 5 000 (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű 16 536 16 536 0 0 16 536 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 24 803 24 803 0 0 24 803 Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) 32 000 32 00 32 000 Sugár u. 1. 12 000 12 00 12 000 Érd-Kom Sas u. 2. 54 450 54 45 54 450 Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 41 000 41 00 41 000 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés 9 448 9 448 0 0 9 448 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 788 0 0 788 0 0 3 937 3 937 0 7 874 8 662 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 788 788 0 0 788 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió 0 3 937 3 937 7 874 0 7 874 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 237 23 622 1 607 8 569 0 0 34 035 0 0 3 937 0 0 3 000 20 30 27 237 61 272 KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb 0 3 000 3 000 0 3 000 gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 8 569 8 569 0 0 8 569 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 1 260 1 26 1 260 Sörétes lőfegyver 2 db 315 315 0 0 315 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 23 622 23 622 0 0 23 622 Fényképezőgép 32 32 0 0 32 Toyota lízingdíj 237 237 0 0 237 Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés 0 20 300 20 300 0 20 300 Dacia Duster autó vásárlás 0 3 937 3 937 0 3 937 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 10 949 433 45 159 7 560 0 7 653 176 0 2 552 0 74 482 0 816 1 063 8 460 0 5 963 6 544 1 063 0 23 909 98 391 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi 0 8 460 8 460 0 8 460 közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati 0 816 816 0 816 szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható 2 160 2 16 2 160 városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb 176 176 0 0 176 építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd 0 5 963 5 963 0 5 963 Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 45 159 45 159 0 0 45 159 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 340 34 340 Sörétes lőfegyver 2 db 85 85 0 0 85 HÉSZ módosítása 3 189 3 189 0 0 3 189 Településrendezési tervek 5 400 5 40 5 400 II. világháborús emlékmű 4 464 4 464 0 0 4 464 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 4 252 4 252 0 0 4 252 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 6 697 6 697 0 0 6 697 SAN bővítés: TV, Rádió 0 1 063 1 063 2 126 0 2 126 Diósdi úti óvoda tervezés 2 552 2 552 0 0 2 552 Fényképezőgép 8 8 0 0 8 Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés 0 5 481 5 481 0 5 481 Dacia Duster autó vásárlás 0 1 063 1 063 0 1 063 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 237 205 504 2 040 213 115 35 560 0 36 000 826 0 12 000 0 505 282 0 3 839 5 000 39 793 0 28 048 30 781 5 000 0 112 461 617 743 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 2 000 0 20 071 0 0 16 966 0 781 710 68 84 496 0 890 083 0 0 10 00 10 00 0 900 083 KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári 71 71 0 0 71 Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 20 000 20 00 20 000 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 10 000 10 000 0 10 000 Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása 50 000 50 00 50 000 Mecset utca vízellátás felújítás 16 966 16 966 0 0 16 966 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 496 496 0 0 496 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 3 937 3 937 0 0 3 937 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 14 903 14 903 0 0 14 903 (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása 2 000 2 00 2 000 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási 781 710 781 71 781 710 rendszerének rekonstrukciója K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 10 063 0 68 559 0 78 622 0 0 78 622 ÉTCS csatornaközmű felújítás 10 063 10 063 0 0 10 063 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 68 559 68 559 0 0 68 559 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 540 0 5 40 7 298 0 221 573 18 587 0 0 134 0 253 532 0 0 2 70 2 70 0 256 232 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 5 400 5 40 5 400 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 2 700 2 700 0 2 700 Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása 13 500 13 50 13 500 Mecset utca vízellátás felújítás 4 581 4 581 0 0 4 581 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 134 134 0 0 134 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 1 063 1 063 0 0 1 063 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 4 024 4 024 0 0 4 024 (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása 540 54 540 ÉTCS csatornaközmű felújítás 2 717 2 717 0 0 2 717 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 10 511 10 511 0 0 10 511 SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének 211 062 211 062 0 0 211 062 rekonstrukciója K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 2 540 0 25 471 0 0 34 327 0 1 071 842 87 427 0 0 630 0 1 222 237 0 0 12 70 12 70 0 1 234 937 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 724 59 549 150 00 210 273 0 0 210 273 Közlekedés Koordinációs Központ - 724 724 0 0 724 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 58 681 58 681 0 0 58 681 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció 868 868 0 0 868 Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési 150 000 150 00 150 000 Önk. Társulás K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 15 00 0 628 50 643 50 0 7 00 0 7 00 0 650 500 Érdi Sport Kft. tagi kölcsön 628 500 628 50 628 500 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 000 10 000 0 10 000 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési 5 000 5 00 5 000 kölcsön Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 724 59 549 165 00 0 628 50 853 773 7 00 0 7 00 0 860 773 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 237 208 044 2 040 238 586 724 59 549 199 327 35 560 1 071 842 123 427 826 628 500 12 630 0 2 581 292 0 3 839 5 000 39 793 7 000 28 048 43 481 5 000 0 132 161 2 713 453 14 15

16 17 I. RENDELETEK Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Építőipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf.p rojekt Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sportev. tám. Óvoda Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Önk. Vagyong. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Civil műk. Egyházak támog. Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz. Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Építőipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf.p rojekt Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sportev. tám. Óvoda Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Önk. Vagyong. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Civil műk. Egyházak támog. Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz. 011130 013350 022010 031030 044320 045120 051030 052080 062020 063080 066020 081030 081041 091140 011130 013110 013350 031030 045110 061030 063020 083040 083050 084031 084040 011130 018030 011130 013350 022010 031030 044320 045120 051030 052080 062020 063080 066020 081030 081041 091140 011130 013110 013350 031030 045110 061030 063020 083040 083050 084031 084040 011130 018030 Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 347 0 0 24 670 0 9 00 0 34 017 0 3 023 0 0 31 333 34 356 68 373 24 670 0 7 46 0 32 130 0 3 023 0 0 31 333 34 356 66 486 97,24 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása 0 31 333 31 333 0 31 333 0 31 333 31 333 0 31 333 100,00 ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása 0 3 023 3 023 0 3 023 0 3 023 3 023 0 3 023 100,00 KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. 4 670 4 67 4 670 4 670 4 67 4 670 100,00 HÉSZ módosítása 9 000 9 00 9 000 7 460 7 46 7 460 82,89 Településrendezési tervek 20 000 20 00 20 000 20 000 20 00 20 000 100,00 Kártalanítási megállapodás csatorna szolg. 347 347 0 0 347 0,00 - K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 227 721 12 50 13 760 8 768 650 0 199 926 0 463 325 0 0 1 68 28 079 0 29 759 493 084 0 182 99 13 756 4 749 650 0 197 916 0 400 061 0 0 1 68 28 079 0 29 759 429 820 87,17 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása 650 65 650 650 65 650 100,00 KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása 0 28 079 28 079 0 28 079 0 28 079 28 079 0 28 079 100,00 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 190 244 190 244 0 0 190 244 190 244 190 244 0 0 190 244 100,00 Bíró András életjáradék 0 0 1 680 1 680 0 1 680 0 1 680 1 680 0 1 680 100,00 Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) 5 000 5 00 5 0,00 II. világháborús emlékmű 5 512 5 512 0 0 5 512 4 733 4 733 0 0 4 733 85,87 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 14 000 14 00 14 000 13 345 13 345 0 0 13 345 95,32 Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) 32 000 32 00 32 000 32 000 32 00 32 000 100,00 Sugár u. 1. 12 000 12 00 12 000 12 000 12 00 12 000 100,00 Érd-Kom Sas u. 2. 54 450 54 45 54 450 54 450 54 45 54 450 100,00 Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) 41 000 41 00 41 000 40 200 40 20 40 200 98,05 Diósdi úti óvoda tervezés 9 448 9 448 0 0 9 448 7 375 7 375 0 0 7 375 78,06 Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 6 300 6 30 6 300 6 300 6 30 6 300 100,00 Közmű csatlakozás kiépítése 2 756 2 756 0 0 2 756 0,00 Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére 9 275 9 275 0 0 9 275 0,00 Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés 500 50 500 16 16 0 0 16 3,20 Diósdi út 83. új Óvoda makettjei 234 234 0 0 234 297 297 0 0 297 126,92 Érd, Jolán u. 23243 hrsz.-ú ingatlan vás. - Temető 9 696 9 696 0 0 9 696 9 695 9 695 0 0 9 695 99,99 Érd, Jolán köz 6. 23299 hrsz.-ú ingatlan vás.-temető 26 000 26 00 26 000 15 000 15 00 15 000 57,69 Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv 12 500 12 50 12 5,00 Víziközmű-vagyon (szivattyúk) 13 760 13 76 13 760 13 756 13 756 0 0 13 756 99,97 Érd, Tolmács u. 2. ( 18754 hrszz-ú) ingatlan megvásárlása 18 000 18 00 18 0,00 - - K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 362 2 362 2 362 2 362 2 362 2 362 100,00 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 0 - SAN bővítés: TV, Rádió - Informatikai eszközök beszerzése - Rádió 0 2 362 2 362 0 2 362 0 2 362 2 362 0 2 362 100,00 GPS navigátor 3 db 0 - GPS beszerzés 0 - - K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 20 171 285 722 2 673 0 0 61 115 575 3 48 20 081 0 163 597 2 536 0 0 3 000 20 30 0 25 836 189 433 14 885 160 722 2 671 0 0 61 115 575 3 48 20 081 0 158 184 2 535 0 0 3 000 20 074 25 609 183 793 97,02 KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. 0 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 100,00 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 20 081 20 081 0 0 20 081 20 081 20 081 0 0 20 081 100,00 Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 1 300 1 30 1 300 1 299 1 299 0 0 1 299 99,92 Sörétes lőfegyver 2 db 229 229 0 0 229 229 229 0 0 229 100,00 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 0 - Fényképezőgép 0 - Toyota lízingdíj 0 - Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés 0 20 300 20 300 0 20 300 0 20 074 20 074 0 20 074 98,89 Dacia Duster autó vásárlás 0 2 536 2 536 0 2 536 0 2 535 2 535 0 2 535 99,96 ÉRDKOM konténerek 610 61 610 610 61 610 100,00 Ádám utcai LED lámpa 567 567 0 0 567 567 567 0 0 567 100,00 Béke tér 8/a. gáztűzhely 160 16 160 160 16 160 100,00 Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás 115 575 115 575 0 0 115 575 115 575 115 575 0 0 115 575 100,00 Kerti pavilon 2 913 2 913 0 0 2 913 2 913 2 913 0 0 2 913 100,00 Fedélzeti kamera 6 db 125 125 0 0 125 125 125 0 0 125 100,00 Polgári védelmi sátor 2 db 526 526 0 0 526 526 526 0 0 526 100,00 Víziközmű-vagyon (szivattyúk) 0 - Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db 669 669 0 0 669 669 669 0 0 669 100,00 Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) 19 763 19 763 0 0 19 763 14 697 14 697 0 0 14 697 74,37 MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver 125 125 0 0 125 125 125 0 0 125 100,00 MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett 63 63 0 0 63 63 63 0 0 63 100,00 Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) 125 125 0 0 125 0,00 MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer 220 22 22 0 0,00 GPS navigátor 3 db 71 71 0 0 71 71 71 0 0 71 100,00 Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268 58 58 0 0 58 58 58 0 0 58 100,00 Lámpa szett keresőtábcső éjjellátó: 416.454 417 417 0 0 417 416 416 0 0 416 99,76 - K65 05651. Részesedések beszerzése - - - K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. - - - K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 922 5 712 195 721 0 3 375 165 0 6 661 31 205 6 496 176 0 34 877 0 92 505 0 816 0 685 8 460 0 5 884 6 119 21 964 114 469 1 494 43 195 721 0 0 165 0 6 661 31 205 4 236 175 0 34 253 0 79 148 0 816 0 685 8 460 0 5 884 6 058 21 903 101 051 88,28 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása 0 8 460 8 460 0 8 460 0 8 460 8 460 0 8 460 100,00 ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása 0 816 816 0 816 0 816 816 0 816 100,00 KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. 1 261 1 261 0 0 1 261 1 261 1 261 0 0 1 261 100,00 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása 176 176 0 0 176 175 175 0 0 175 99,43 KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 0 5 884 5 884 0 5 884 0 5 884 5 884 0 5 884 100,00 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 32 262 32 262 0 0 32 262 32 262 32 262 0 0 32 262 100,00 Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 350 35 350 351 351 0 0 351 100,29 Sörétes lőfegyver 2 db 62 62 0 0 62 62 62 0 0 62 100,00 HÉSZ módosítása 3 189 3 189 0 0 3 189 2 014 2 014 0 0 2 014 63,15 Településrendezési tervek 5 400 5 40 5 400 5 400 5 40 5 400 100,00 II. világháborús emlékmű 1 488 1 488 0 0 1 488 1 278 1 278 0 0 1 278 85,89 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 3 780 3 78 3 78 0 0,00 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 0 - SAN bővítés: TV, Rádió - Diósdi úti óvoda tervezés 2 552 2 552 0 0 2 552 1 991 1 991 0 0 1 991 78,02 Fényképezőgép 0 - Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés 0 5 481 5 481 0 5 481 0 638 638 0 638 11,64 Dacia Duster autó vásárlás 0 685 685 0 685 0 685 685 0 685 100,00 ÉRDKOM konténerek 165 165 0 0 165 165 165 0 0 165 100,00 Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 0 - Közmű csatlakozás kiépítése 744 744 0 0 744 0,00 Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére 1 855 1 855 0 0 1 855 0,00 Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés 135 135 0 0 135 4 4 0 0 4 2,96 Ádám utcai LED lámpa 153 153 0 0 153 153 153 0 0 153 100,00 Informatikai eszközök beszerzése - Rádió 0 638 638 0 638 0 5 420 5 420 0 5 420 849,53 Béke tér 8/a. gáztűzhely 43 43 0 0 43 43 43 0 0 43 100,00 Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás 31 205 31 205 0 0 31 205 31 205 31 205 0 0 31 205 100,00 Kerti pavilon 787 787 0 0 787 787 787 0 0 787 100,00 Fedélzeti kamera 6 db 34 34 0 0 34 34 34 0 0 34 100,00 Polgári védelmi sátor 2 db 142 142 0 0 142 142 142 0 0 142 100,00 Diósdi út 83. új Óvoda makettjei 63 63 0 0 63 0,00 Víziközmű-vagyon (szivattyúk) 0 - Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv 3 375 3 375 0 0 3 375 0,00 GPS navigátor 3 db 19 19 0 0 19 19 19 0 0 19 100,00 GPS beszerzés 0 - Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db 180 18 180 180 18 180 100,00 Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) 2 811 2 811 0 0 2 811 1 443 1 443 0 0 1 443 51,33 MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver 34 34 0 0 34 34 34 0 0 34 100,00 MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett 17 17 0 0 17 17 17 0 0 17 100,00 Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) 34 34 0 0 34 0,00 MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer 60 6 6 0 0,00 Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268 16 16 0 0 16 16 16 0 0 16 100,00 Lámpa szett keresőtábcső éjjellátó: 416.454 113 113 0 0 113 112 112 0 0 112 99,12 - K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 23 093 234 065 917 3 394 0 15 875 775 0 31 331 160 540 27 744 826 0 254 884 0 753 444 0 3 839 1 680 3 221 39 793 0 36 963 28 781 114 277 867 721 16 379 183 193 917 3 392 0 0 775 0 31 331 160 536 19 925 825 0 252 250 0 669 523 0 3 839 1 680 3 220 39 793 0 36 963 28 494 113 989 783 512 90,30 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 28 395 0 27 623 0 1 276 460 23 499 0 0 2 929 0 1 358 906 10 00 0 10 00 0 1 368 906 0 26 527 0 27 029 0 1 273 484 20 604 0 0 566 0 1 348 21 9 933 9 933 1 358 143 99,21 KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása 0 71 71 0 0 71 71 71 0 0 71 100,00 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 0 - Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 10 000 10 000 0 10 000 0 9 933 9 933 0 9 933 99,33 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás) 1 400 1 40 1 4,00 Mecset utca vízellátás felújítás 16 966 16 966 0 0 16 966 16 966 16 966 0 0 16 966 100,00 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 496 496 0 0 496 495 495 0 0 495 99,80 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 - Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) 14 903 14 903 0 0 14 903 14 769 14 769 0 0 14 769 99,10 Önkormányzati ingatlanok felújítása 0 - SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 1 053 400 1 053 40 1 053 400 1 053 356 1 053 356 0 0 1 053 356 100,00 ÉTCS csatornaközmű felújítás 10 657 10 657 0 0 10 657 10 063 10 063 0 0 10 063 94,43 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 223 060 223 06 223 060 220 128 220 128 0 0 220 128 98,69 Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák 2 085 2 085 0 0 2 085 2 085 2 085 0 0 2 085 100,00 Felső utca 9. felújítása 3 282 3 282 0 0 3 282 3 282 3 282 0 0 3 282 100,00 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 14 100 14 10 14 100 13 201 13 201 0 0 13 201 93,62 Ófalusi artézi kút 1 829 1 829 0 0 1 829 468 468 0 0 468 25,59 Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás 5 500 5 50 5 500 4 986 4 986 0 0 4 986 90,65 Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása 6 348 6 348 0 0 6 348 6 348 6 348 0 0 6 348 100,00 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása 2 362 2 362 0 0 2 362 0,00 Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere 1 082 1 082 0 0 1 082 1 082 1 082 0 0 1 082 100,00 Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás 1 365 1 365 0 0 1 365 910 91 910 66,67 - K72 05721. Informatikai eszközök felújítása - - - K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 49 723 1 213 422 422 1 635,00 ÉTCS csatornaközmű felújítás 0 - ÉTV viziközmű vagyon felújítás - Térfigyelő kamerarendszer felújítása 0 422 422 0 422 0,00 Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása 723 723 0 0 723 0,00 ÉTCS csatornaközmű felújítás 490 49 49 0 0,00 - K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 7 667 0 7 591 0 244 847 6 541 0 0 772 0 267 418 114 2 70 0 2 814 270 232 0 7 162 0 7 298 0 244 053 5 563 0 0 134 0 264 21 2 682 2 682 266 892 98,76 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése - Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 2 700 2 700 0 2 700 0 2 682 2 682 0 2 682 99,33 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás) 378 378 0 0 378 0,00 Mecset utca vízellátás felújítás 4 581 4 581 0 0 4 581 4 581 4 581 0 0 4 581 100,00 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 134 134 0 0 134 134 134 0 0 134 100,00 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 - Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) 4 024 4 024 0 0 4 024 3 988 3 988 0 0 3 988 99,11 Önkormányzati ingatlanok felújítása 0 - ÉTCS csatornaközmű felújítás 3 010 3 01 3 010 2 717 2 717 0 0 2 717 90,27 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 60 227 60 227 0 0 60 227 59 435 59 435 0 0 59 435 98,68 SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója 184 620 184 62 184 620 184 618 184 618 0 0 184 618 100,00 Térfigyelő kamerarendszer felújítása 0 114 114 0 114 0,00 Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák 563 563 0 0 563 563 563 0 0 563 100,00 Felső utca 9. felújítása 886 886 0 0 886 886 886 0 0 886 100,00 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 3 807 3 807 0 0 3 807 3 564 3 564 0 0 3 564 93,62 Ófalusi artézi kút 494 494 0 0 494 126 126 0 0 126 25,51 Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás 1 485 1 485 0 0 1 485 1 346 1 346 0 0 1 346 90,64 Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása 1 714 1 714 0 0 1 714 1 714 1 714 0 0 1 714 100,00 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása 638 638 0 0 638 0,00 Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása 196 196 0 0 196 0,00 Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere 292 292 0 0 292 292 292 0 0 292 100,00 Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás 369 369 0 0 369 246 246 0 0 246 66,67 - K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 36 062 0 35 704 0 1 521 307 30 763 0 0 3 701 0 1 627 537 536 12 70 0 13 236 1 640 773 0 33 689 0 34 327 0 1 517 537 26 167 0 0 700 0 1 612 42 12 615 12 615 1 625 035 99,04 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre - - - K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre - - - K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre - - - K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 724 883 103 50 105 107 0 105 107 0 724 882 59 00 60 606 0 60 606 57,66 Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út 724 724 0 0 724 724 724 0 0 724 100,00 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 0 - Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció 883 883 0 0 883 882 882 0 0 882 99,89 Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás 99 000 99 00 99 000 59 000 59 00 59 000 59,60 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 - Fővárosi Önkormányzat (Dél-Budai Regionális Szennyvízprojekt előkészítési költségeire vonatkozó pénzeszköz átadás) 4 500 4 50 4 5,00 - K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. - - - K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 3 015 628 50 631 515 0 7 0 0 7 00 0 638 515 2 814 628 50 631 314 0 7 0 0 7 00 0 638 314 99,97 Érdi Sport Kft. tagi kölcsön 628 500 628 50 628 500 628 500 628 50 628 500 100,00 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat - Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 3 015 3 015 0 0 3 015 2 814 2 814 0 0 2 814 93,33 Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 100,00 - K87 05871. Lakástámogatás - - - K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 15 0 47 80 62 80 0 0 500 35 500 0 36 00 0 98 80 5 579 5 579 0 500 35 500 0 36 00 0 41 579 42,08 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 47 800 47 80 47 800 5 579 5 579 0 0 5 579 11,67 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 - Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez és felújításához szükséges tám. 15 000 15 00 15 0,00 Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom 0 35 500 35 500 0 35 500 0 35 500 35 500 0 35 500 100,00 Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl. 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 100,00 - K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 15 00 724 883 154 315 628 50 799 422 0 7 00 500 35 500 0 43 00 0 842 422 0 724 882 67 393 628 50 697 499 0 7 00 500 35 500 0 43 00 0 740 499 87,90 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 093 285 127 917 3 394 0 16 599 1 658 190 019 31 331 1 681 847 58 507 826 628 500 258 585 0 3 180 403 0 3 839 1 680 3 757 39 793 7 000 36 963 41 481 0 500 35 500 0 170 513 3 350 916 16 379 216 882 917 3 392 0 724 1 657 101 720 31 331 1 678 073 46 092 825 628 500 252 950 0 2 979 442 0 3 839 1 680 3 220 39 793 7 000 36 963 41 109 0 500 35 500 0 169 604 3 149 046 93,98 Mind- 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Mind- % összsen Államig. Rovatszám Számlaszám 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előriányzt összsen Államig. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban Önk.Ph. ig.tev. Adó Pályázat Választás Int. Finansz. Közterület Építőipar támog. Gimn.műk felad. Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Int. Finansz. Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz. Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Egyéb szoc. ell. 011130 011220 013330 016010 018030 031030 044320 092260 011130 013110 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060 Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 556 4 556 0 4 556 Forrás szoftver átállás 4 556 4 556 0 0 4 556 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 18 11 0 18 11 0 0 18 110 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) 7 874 7 874 0 0 7 874 Számítógép beszerzés 2 362 2 362 0 0 2 362 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) 7 874 7 874 0 0 7 874 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 887 2 887 0 2 887 Szerver klíma csere 787 787 0 0 787 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 2 000 2 00 2 000 Fényképezőgép beszerzés 4 db 100 10 100 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 90 0 6 90 0 0 6 900 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) 2 126 2 126 0 0 2 126 Szerver klíma csere 213 213 0 0 213 Számítógép beszerzés 638 638 0 0 638 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) 2 126 2 126 0 0 2 126 Forrás szoftver átállás 1 230 1 23 1 230 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 540 54 540 Fényképezőgép beszerzés 4 db 27 27 0 0 27 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 32 453 32 453 0 32 453 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 12 00 0 12 00 0 0 12 000 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 12 000 12 00 12 000 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 24 0 3 24 0 0 3 240 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 3 240 3 24 3 240 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 15 24 0 15 24 0 0 15 240 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 47 693 47 693 0 47 693 összsen Államig. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előiárányzat 2014. évi eredeti előirányzat Mind

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 556 1 30 0 0 5 856 0 0 5 856 4 556 0 0 4 556 0 0 4 556 77,80 Forrás szoftver átállás 4 556 4 556 0 0 4 556 4 556 4 556 0 0 4 556 100,00 E-ügyintézéshez szoftver 1 300 1 30 1 3,00 - K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 74 74 740 737 0 0 737 0 0 737 99,59 Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése 740 74 740 737 737 0 0 737 99,59 - K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 31 134 0 0 31 134 0 0 31 134 30 647 0 0 30 647 0 0 30 647 98,44 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade 7 874 7 874 0 0 7 874 7 850 7 85 7 850 99,70 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés 2 322 2 322 0 0 2 322 2 343 2 343 0 0 2 343 100,90 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver 7 874 7 874 0 0 7 874 7 561 7 561 0 0 7 561 96,02 infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN 7 874 7 874 0 0 7 874 7 850 7 85 7 850 99,70 bővítés) Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése 819 819 0 0 819 819 819 0 0 819 100,00 Lap-top beszerzés 1 575 1 575 0 0 1 575 1 534 1 534 0 0 1 534 97,40 Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére 2 756 2 756 0 0 2 756 2 690 2 69 2 690 97,61 LG G Pad 8.0 LTE 40 4 4 0 0,00 - K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8 981 114 4 0 0 9 135 0 0 9 135 7 966 114 4 0 0 8 12 8 120 88,89 Szerver klíma csere 787 787 0 0 787 422 422 0 0 422 53,62 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 1 770 1 77 1 770 1 672 1 672 0 0 1 672 94,46 Fényképezőgép beszerzés 4 db 100 10 100 79 79 0 0 79 79,00 Nokia Lumia 620 készülék 43 43 0 0 43 41 41 0 0 41 95,35 Beléptető rendszer bővítése 464 464 0 0 464 464 464 0 0 464 100,00 Hikvision FHD kamerarendszer 288 288 0 0 288 287 287 0 0 287 99,65 Irattári polcrendszer 745 745 0 0 745 745 745 0 0 745 100,00 Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje 220 22 220 213 213 0 0 213 96,82 Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése 4 000 4 00 4 000 3 562 3 562 0 0 3 562 89,05 Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős 12 12 0 0 12 9 12 21 0 0 21 175,00 telefonkészülék Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés 500 50 500 410 41 410 82,00 Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas 9 9 0 0 9 9 9 0 0 9 100,00 telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok 40 4 40 38 38 0 0 38 95,00 Huawei Ascend Y530 24 24 0 0 24 24 24 0 0 24 100,00 Irodai szék 10 db 71 71 0 0 71 71 71 0 0 71 100,00 Digitális fényképezőgép 22 22 0 0 22 22 22 0 0 22 100,00 8 GB SD kártya: 2.197 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 100,00 Alcor Zest android tablet: 18.750 19 19 0 0 19 19 19 0 0 19 100,00 Wayteg X880 GPS navigátor rendszer 19 19 0 0 19 19 19 0 0 19 100,00 - K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 - - - K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 - - - K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 12 262 382 11 0 12 655 0 0 12 655 11 855 31 1 0 0 11 896 0 0 11 896 94,00 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade 2 126 2 126 0 0 2 126 2 120 2 12 2 120 99,72 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere 213 213 0 0 213 114 114 0 0 114 53,52 Számítógép beszerzés 627 627 0 0 627 633 633 0 0 633 100,96 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver 2 126 2 126 0 0 2 126 2 042 2 042 0 0 2 042 96,05 infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás 1 230 1 23 1 230 1 230 1 23 1 230 100,00 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 477 477 0 0 477 451 451 0 0 451 94,55 Fényképezőgép beszerzés 4 db 27 27 0 0 27 21 21 0 0 21 77,78 Nokia Lumia 620 készülék 12 12 0 0 12 11 11 0 0 11 91,67 Beléptető rendszer bővítése 126 126 0 0 126 125 125 0 0 125 99,21 Hikvision FHD kamerarendszer 78 78 0 0 78 78 78 0 0 78 100,00 Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN 2 126 2 126 0 0 2 126 2 119 2 119 0 0 2 119 99,67 bővítés) Irattári polcrendszer 201 201 0 0 201 201 201 0 0 201 100,00 Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje 60 6 60 58 58 0 0 58 96,67 Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése 1 080 1 08 1 080 962 962 0 0 962 89,07 Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése 421 421 0 0 421 420 42 420 99,76 E-ügyintézéshez szoftver 351 351 0 0 351 0,00 Lap-top beszerzés 425 425 0 0 425 414 414 0 0 414 97,41 Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős 3 3 0 0 3 2 3 5 0 0 5 166,67 telefonkészülék Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére 744 744 0 0 744 727 727 0 0 727 97,72 Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés 135 135 0 0 135 111 111 0 0 111 82,22 Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas 3 3 0 0 3 2 2 0 0 2 66,67 telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok 11 11 0 0 11 10 1 10 90,91 Huawei Ascend Y530 6 6 0 0 6 6 6 0 0 6 100,00 LG G Pad 8.0 LTE 11 11 0 0 11 0,00 Irodai szék 10 db 19 19 0 0 19 19 19 0 0 19 100,00 Digitális fényképezőgép 6 6 0 0 6 6 6 0 0 6 100,00 8 GB SD kártya: 2.197 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 100,00 Alcor Zest android tablet: 18.750 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 100,00 Wayteg X880 GPS navigátor rendszer 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 100,00 - K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 57 673 1 796 51 0 59 52 59 520 55 761 145 5 0 0 55 956 0 0 55 956 94,01 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 14 14 140 139 0 0 139 0 0 139 99,29 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 - Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása 140 14 140 139 139 0 0 139 99,29 - K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 - - - K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 - - - K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 38 0 0 38 0 0 38 38 0 0 38 0 0 38 100,00 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 - Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása 38 38 0 0 38 38 38 0 0 38 100,00 - K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 178 0 0 178 0 0 178 177 0 0 177 0 0 177 99,44 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 - - - K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 - - - K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 - - - K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 - - - K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 - - - K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 - - - K87 05871. Lakástámogatás 0 0 - - - K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 - - - K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 57 851 1 796 51 0 59 698 0 0 59 698 55 938 145 5 0 0 56 133 0 0 56 133 94,03 % ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előiárányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Önk.Ph. Int. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Int. Vízterm., Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Önk.Ph. Int. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Int. Vízterm., Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda ÁROP Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda ÁROP ig.tev. Finansz. támog. Közmű felad. ig.tev. Finansz. kez., ell. ig.tev. Finansz. term., ell. kor. ell. ellátások ell. ig.tev. Finansz. támog. Közmű felad. ig.tev. Finansz. kez., ell. Államig. Mind 011130 018030 104051 105010 106020 107060 ig.tev. Finansz. term., ell. kor. ell. ellátások ell. 011130 011220 013330 016010 018030 031030 044320 063080 091140 092260 011130 013110 018030 063020 011130 018030 104051 105010 106020 107060 011130 011220 013330 016010 018030 031030 044320 063080 091140 092260 011130 013110 018030 063020 összsen összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Mind Rovatszám Számlaszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tartalékok adatok ezer Ft-ban 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti eredeti 1. mód. 2. mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat 1. mód. 2. mód. 3. mód. 4. mód. 5. mód. 6. mód. Előirányzat előir. előir. Előirányzat Rovatszászám (V.28.) (VIII.25.) (XI.26.) (XII.22.) (II.5.) (III.5.) (V.28.) (VIII.25.) (XI.26.) (XII.22.) (II.5.) (III.5.) Számla- 11/2014. 25/2014. 32/2014. 39/2014. 1/2015. 8/2015. maradvány 11/2014. 25/2014. 32/2014. 39/2014. 1/2015. 8/2015. maradvány 2/2014. 2/2014. maradvány (II.6.) (II.6.) 900 070 900 070 vállalat Tartalékok K512 055121. Általános tartalék 100 000 813 812-319 650-570 327 30 601 25 043 356 783 436 262 0 0 436 262 K512 055121. Céltartalékok 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális 0 160-16 intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat 0 4 600-4 60 Peres eljárások 163 747-875 -3 000-18 128-53 658-88 086 Idősügyi Tanács 600-25 -545 25-55 Szociális pályázat önrész 1 000-56 -944 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500-2 50 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500-2 50 Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész 1 000-1 00 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok 0 2 000-2 00 szakmai támogatása önrész Napközis tábor 6 000-6 00 Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója 500-50 Önerős járdaépítés 5 000-5 00 Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a 25 000-25 00 kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések 250 000-18 000-232 00 Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához 7 467-7 467 önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 21 860-8 610-13 25 önrész (6-8 foglalkoztatás) 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet 3 172-3 172 Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH Szoc. Gond. Kp. - A családsegítés, a gyermekjóléti szolg., az ifjúsági, információs és tanácsadó szolg. a Parkvárosi 500-50 Közösségi Házban történő ell. Szoc. Gond. Közp. - létszám növekedés Szoc. Gond. Közp. - Érd, Topoly u. 2. felújítás Kincses Ó., Szivárvány Ó. - óvodai státuszhelyek Érdi Napok - Csuka Z. Városi Könyvtár Érdi Napok - Magyar Földrajzi Múzeum Érdi Napok - Szepes Gy. Művelődési Központ M. F. M. - Tudomány-történeti Komferencia Könyvtári, közművelődési és múzeumi. tám. Bérkompenzáció 01. hó mód. MÁK utalás alapján 1 156-1 156 Bérkompenzáció 04-05. hó - Intézmények Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Bérkompenzáció 06. hó - Intézmények Kincses Ó., Szivárvány Ó. - intézményvezetői 338-338 szakképzettség 2-2 fő részére Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - épületenergetikai pályázat előkészítő tevékenység költségei Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához 4 633-4 633 önrész Bérkompenzáció 07. hó - 9/2014. (VIII.31.) polg. hat. Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás támogatása Szoc. Gond. - Szociális- és gyermekvéd. ágazati pótl. Szoc. Gond. - A tel. önk. által az idősek átmeneti és tartós, a hajléktalan szem. rész. nyújtott tartós szoc. szakosított ell. felad. intézmény üzemelt. tám. Bérkompenzáció 08. hó - Intézmények Bérkompenzáció 09. hó - Intézmények Bérkompenzáció 10. hó - Intézmények Bérkompenzáció 11. hó - Intézmények Feladatok támogatása 600 000 600 000 0 600 000 K512 055121. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 557 847 836 880-335 125-594 133-23 032 607 043-13 218 1 036 262 6 760-2 000-4 60-160 0 1 036 262 18 19

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Intézmények bevételei Intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Sorszám Pénzm. Pénzm. Mind Pénzm. Pénzm. Mind Mind Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. Áht-n bel. Áht-n bel. Átvett.pe. Átvett.pe. % B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 1. Szociális Gondozó Központ 0 0 111 522 0 8 544 0 505 064 625 13 0 32 748 0 0 32 748 657 878 17 156 0 107 504 0 4 096 0 27 775 531 328 687 859 2 278 0 0 32 748 35 026 722 885 17 156 0 104 853 0 6 374 0 27 775 564 071 720 229 0 0 2 651 0 2 651 722 880 100,00 2. dr. Romics László Egészségügyi Int. 1 083 000 0 67 00 0 1 150 00 0 1 150 000 1 115 850 0 81 05 0 37 977 1 234 877 0 1 234 877 1 103 298 0 74 34 0 37 237 1 214 875 0 1 214 875 98,38 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 0 0 300 000 0 100 315 0 691 041 1 091 356 0 0 475 605 475 605 1 566 961 90 875 0 56 262 929 614 1 076 751 0 0 670 566 18 530 0 689 096 1 765 847 90 873 0 56 237 919 612 1 066 722 0 0 670 447 18 530 0 688 977 1 755 699 99,43 4.1. Intézményi Gondnokság saját 0 0 326 251 407 810 734 061 734 061 0 0 367 299 439 868 807 167 0 807 167 0 0 366 724 439 737 806 461 0 806 461 99,91 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 0 1 100 0 117 0 44 224 45 441 45 441 0 1 869 242 1 382 0 303 0 8 694 53 414 65 904 65 904 0 1 869 242 1 311 0 302 0 8 694 53 061 65 479 65 479 99,36 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0 0 3 500 0 437 0 49 440 53 377 53 377 1 454 0 3 547 0 150 0 178 56 637 61 966 0 61 966 1 454 0 3 516 0 150 0 178 56 503 61 801 0 61 801 99,73 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 0 0 20 000 0 1 221 0 59 848 81 069 81 069 2 605 0 21 237 778 63 912 88 532 0 88 532 2 605 0 21 101 778 63 457 87 941 0 87 941 99,33 4.5. Szivárvány Óvoda saját 10 563 0 143 970 154 533 154 533 16 938 0 87 318 147 166 164 509 0 164 509 16 937 0 68 318 146 583 163 906 0 163 906 99,63 4.6. Kisfenyves Óvoda 0 0 72 820 72 82 0 72 82 5 70689 70694 0 70 694 0 0 5 70643 70648 0 70 648 99,93 4.7. Meseház Óvoda 0 0 36 640 36 64 0 36 64 4 2 51680 51686 0 51 686 0 0 4 2 51576 51582 0 51 582 99,80 4.8. Napsugár Óvoda 0 0 47 297 47 297 47 297 0 0 24 574 49 050 49 648 0 49 648 0 0 24 574 49 019 49 617 0 49 617 99,94 4.9. Tusculanum Óvoda 0 0 106 379 106 379 106 379 0 0 12 108 712 108 724 0 108 724 0 0 12 108 691 108 703 0 108 703 99,98 4.10. Szivárvány Óvoda 10 563 0 407 106 417 669 417 669 16 938 0 115 911 427 297 445 261 0 445 261 16 937 0 96 911 426 512 444 456 0 444 456 99,82 4.11. Kincses Óvoda saját 0 0 7 744 0 1 691 0 94 317 103 752 103 752 9 679 0 7 744 0 4 090 0 1 291 94 888 117 692 0 117 692 9 679 0 7 462 0 4 089 0 1 291 94 481 117 002 0 117 002 99,41 4.12. Riminyáki Tagóvoda 0 0 22 721 22 721 22 721 0 0 4 5 14706 14751 0 14 751 0 0 39 5 14695 14739 0 14 739 99,92 4.13. Kutyavári Tagóvoda 0 0 110 602 110 602 110 602 0 0 36 8 108 684 108 728 0 108 728 0 0 36 8 108 664 108 708 0 108 708 99,98 4.14. Tállya Tagóvoda 0 0 36 472 36 472 36 472 0 0 7 36233 3624 0 0 36 24 7 36225 36232 0 36 232 99,98 4.15. Fácán Tagóvoda 0 0 62 095 62 095 62 095 0 0 11 60038 60049 0 60 049 0 0 23 11 59 929 59 963 0 59 963 99,86 4.16. Harkály Tagóvoda 0 0 34 931 34 931 34 931 0 0 23 6 36071 3610 0 0 36 1 0 6 36064 3607 0 0 36 070 99,92 4.17. Tündérkert Tagóvoda 0 0 44 656 44 656 44 656 0 0 8 44945 44953 0 44 953 0 0 8 44934 44942 0 44 942 99,98 4.18. Ófalusi Tagóvoda 0 0 49 107 49 107 49 107 0 0 6 45688 45694 0 45 694 0 0 6 45661 45667 0 45 667 99,94 4.19. Kincses Óvoda 0 0 7 744 0 1 691 0 454 901 464 336 464 336 9 679 0 7 843 0 4 090 0 1 342 441 253 464 207 0 464 207 9 679 0 7 560 0 4 089 0 1 342 440 653 463 323 0 463 323 99,81 4. Intézményi Gondnokság 0 0 357 495 0 13 912 0 1 379 105 1 750 512 0 0 1 100 0 117 0 44 224 45 441 1 795 953 30 676 0 400 041 0 4 240 0 3 209 1 428 967 1 867 133 1 869 242 1 382 0 303 0 8 694 53 414 65 904 1 933 037 30 675 0 398 997 0 4 239 0 3 209 1 426 862 1 863 982 1 869 242 1 311 0 302 0 8 694 53 061 65 479 1 929 461 99,82 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 083 000 0 836 017 0 122 771 0 2 575 210 4 616 998 0 0 476 705 0 32 865 0 44 224 553 794 5 170 792 1 254 557 0 644 857 0 8 336 0 30 984 2 927 886 4 866 620 1 869 242 671 948 0 2 581 0 27 224 86 162 790 026 5 656 646 1 242 002 0 634 427 0 10 613 0 30 984 2 947 782 4 865 808 1 869 242 674 409 0 302 0 27 224 53 061 757 107 5 622 915 99,40 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Sorszám Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházásotások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. házások tások kiad. % Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Mind Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Mind Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb.jutt kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ 311 275 85 133 228 722 0 625 130 21 303 3 472 7 973 0 32 748 657 878 337 625 88 109 216 974 297 11 692 11 017 22 145 0 687 859 21 303 3 472 10 251 0 35 026 722 885 341 236 87 601 216 402 297 11 691 11 016 22 145 0 690 388 17 691 3 980 7 976 0 29 647 720 035 99,61 2. dr. Romics László Egészségügyi Int. 503 234 144 331 494 545 0 0 7 89 1 150 00 0 0 1 150 000 541 137 151 484 535 596 0 0 6 66 1 234 877 0 1 234 877 541 133 150 567 507 941 0 0 5 68 1 205 321 0 1 205 321 97,61 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 352 173 86 473 651 11 1 60 1 091 356 9 000 2 430 451 675 12 500 0 475 605 1 566 961 301 555 65 944 666 778 0 9 300 31 011 2 163 0 1 076 751 20 403 5 283 512 128 0 58 694 81 269 11 319 0 689 096 1 765 847 300 727 65 835 656 251 0 9 291 31 009 2 154 0 1 065 267 18 884 4 860 446 830 0 58 694 67 103 11 319 0 607 690 1 672 957 94,74 4.1. Intézményi Gondnokság saját 20 538 5 493 708 03 0 0 734 061 0 734 061 25 274 6 303 773 684 0 334 1 572 0 0 807 167 0 807 167 25 270 6 302 772 952 0 334 1 063 415 0 806 336 0 806 336 99,90 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 27 242 7 236 10 963 0 45 441 45 441 0 28 519 6 910 17 595 0 653 12 227 0 0 65 904 65 904 0 28 513 6 907 16 834 0 653 12 224 0 0 65 131 65 131 98,83 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 28 157 7 466 17 03 724 0 0 53 377 0 53 377 30 502 7 405 21 369 0 650 2 04 61 966 0 61 966 30 497 7 403 21 083 0 649 2 037 0 0 61 669 0 61 669 99,52 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 28 980 7 676 44 413 0 81 069 0 81 069 32 650 7 684 45 031 0 1 472 1 695 0 0 88 532 0 88 532 32 641 7 681 44 094 0 1 472 1 693 0 0 87 581 0 87 581 98,93 4.5. Szivárvány Óvoda saját 108 007 29 203 17 323 0 154 533 0 154 533 111 663 33 232 14 882 0 696 4 036 0 0 164 509 0 164 509 111 657 33 229 13 706 0 696 4 034 0 0 163 322 0 163 322 99,28 4.6. Kisfenyves Óvoda 51 654 13 917 7 249 0 72 82 0 0 72 820 51 210 13 838 4 666 0 5 975 0 0 70 694 0 70 694 51 205 13 836 4 588 0 5 972 0 0 70 606 0 70 606 99,88 4.7. Meseház Óvoda 26 981 7 219 2 44 0 0 36 64 0 0 36 640 36 422 9 748 4 315 0 176 1 025 0 0 51 686 0 51 686 36 417 9 746 4 219 0 176 1 023 0 0 51 581 0 51 581 99,80 4.8. Napsugár Óvoda 33 526 9 022 4 749 0 47 297 0 47 297 35 251 9 042 3 663 0 1 038 654 0 0 49 648 0 49 648 35 247 9 041 3 609 0 1 038 653 0 0 49 588 0 49 588 99,88 4.9. Tusculanum Óvoda 69 518 18 735 18 126 0 106 379 0 106 379 71 010 18 024 17 218 0 1 203 1 269 0 0 108 724 0 108 724 71 006 18 023 17 205 0 1 202 1 268 0 0 108 704 0 108 704 99,98 4.10. Szivárvány Óvoda 289 686 78 096 49 887 0 417 669 0 417 669 305 556 83 884 44 744 0 3 118 7 959 0 0 445 261 0 445 261 305 532 83 875 43 327 0 3 117 7 95 443 801 0 443 801 99,67 4.11. Kincses Óvoda saját 65 662 18 752 19 338 0 103 752 0 103 752 73 100 23 758 19 130 0 1 120 584 0 0 117 692 0 117 692 73 096 23 756 18 042 0 1 120 583 0 0 116 597 0 116 597 99,07 4.12. Riminyáki Tagóvoda 16 007 4 305 2 409 0 22 721 0 22 721 10 448 2 826 1 469 0 0 8 0 0 14 751 0 14 751 10 446 2 825 1 462 0 6 0 0 14 739 0 14 739 99,92 4.13. Kutyavári Tagóvoda 81 721 21 934 6 947 0 110 602 0 110 602 80 194 21 985 6 110 0 8 431 0 0 108 728 0 108 728 80 190 21 982 6 099 0 8 43 108 709 0 108 709 99,98 4.14. Tállya Tagóvoda 26 679 7 203 2 59 0 0 36 472 0 36 472 26 239 6 981 2 596 0 181 243 0 0 36 24 0 0 36 240 26 237 6 979 2 586 0 181 241 0 0 36 224 0 36 224 99,96 4.15. Fácán Tagóvoda 44 288 11 958 5 849 0 62 095 0 62 095 42 982 11 164 5 073 0 504 326 0 0 60 049 0 60 049 42 979 11 162 4 981 0 503 323 0 0 59 948 0 59 948 99,83 4.16. Harkály Tagóvoda 25 080 6 771 3 08 0 0 34 931 0 34 931 25 976 6 863 2 775 0 174 312 0 0 36 10 0 0 36 100 25 973 6 861 2 767 0 174 308 0 0 36 083 0 36 083 99,95 4.17. Tündérkert Tagóvoda 32 483 8 742 3 431 0 44 656 0 44 656 32 953 8 725 2 889 0 174 212 0 0 44 953 0 44 953 32 951 8 723 2 878 0 174 21 44 936 0 44 936 99,96 4.18. Ófalusi Tagóvoda 35 982 9 665 3 46 0 0 49 107 0 49 107 33 105 8 794 3 197 0 180 418 0 0 45 694 0 45 694 33 102 8 792 3 185 0 180 415 0 0 45 674 0 45 674 99,96 4.19. Kincses Óvoda 327 902 89 330 47 104 0 464 336 0 464 336 324 997 91 096 43 239 0 2 341 2 534 0 0 464 207 0 464 207 324 974 91 080 42 000 0 2 340 2 516 0 0 462 91 0 0 462 910 99,72 4. Intézményi Gondnokság 695 263 188 061 866 464 0 0 724 0 0 1 750 512 27 242 7 236 10 963 0 45 441 1 795 953 718 979 196 372 928 067 0 7 915 15 80 1 867 133 28 519 6 910 17 595 0 653 12 227 0 0 65 904 1 933 037 718 914 196 341 923 456 0 7 912 15 259 415 0 1 862 297 28 513 6 907 16 834 0 653 12 224 0 0 65 131 1 927 428 99,71 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN 1 861 945 503 998 2 240 841 0 0 10 214 0 0 4 616 998 57 545 13 138 470 611 12 500 0 553 794 5 170 792 1 899 296 501 909 2 347 415 297 28 907 64 488 24 308 0 4 866 620 70 225 15 665 539 974 0 59 347 93 496 11 319 0 790 026 5 656 646 1 902 010 500 344 2 304 050 297 28 894 62 964 24 714 0 4 823 273 65 088 15 747 471 640 0 59 347 79 327 11 319 0 702 468 5 525 741 97,69 ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 20 21

22 23 I. RENDELETEK Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 570 57 0 0 570 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 570 570 0 570 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 6 000 315 0 6 315 0 6 315 dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. 6 000 6 000 0 6 000 ÉKF - 1 db komplett számítógép 315 315 0 315 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 945 0 945 0 945 ÉKF - 4 db fűkasza 945 945 0 945 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 1 890 340 154 2 384 0 2 384 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 154 154 0 154 dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. 1 890 1 890 0 1 890 ÉKF - 1 db komplett számítógép 85 85 0 85 ÉKF - 4 db fűkasza 255 255 0 255 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 7 890 1 600 724 10 214 0 10 214 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 9 843 0 9 843 9 843 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása 0 2 756 2 756 2 756 ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 3 150 3 150 3 150 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 3 937 3 937 3 937 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 657 0 2 657 2 657 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása 0 744 744 744 ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 0 850 850 850 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 0 1 063 1 063 1 063 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 12 500 0 12 500 12 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 7 890 1 600 724 10 214 0 0 12 500 0 12 500 22 714 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat Mind Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 320 0 295 757 1 372 0 1 372 320 0 290 795 1 405 343 343 1 748 127,41 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 570 570 0 570 584 584 0 584 102,46 CGR Integrált Könyvelő program 320 295 615 615 320 290 610 0 610 99,19 Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program 187 187 187 0 187 - Szivárvány óvodai nyilvántartási szoftver 24 24 0 24 - MFM 9 db WINDOWS 7 szoftver (EMMI) 0 343 343 343-0 0 - K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 15 620 0 15 62 5 906 0 5 906 21 526 0 0 10 595 0 10 595 0 0 5 721 0 5 721 16 316 75,80 Temető kerítés 2 756 2 756 2 756 2 699 2 699 2 699 97,93 Hulladék tároló kialakítása 841 841 841 1 547 1 547 1 547 183,95 II. Világháborús emlékpark 1 473 1 473 0 1 473 1 673 1 673 0 1 673 113,58 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés 10 550 10 550 0 10 550 4 676 4 676 0 4 676 44,32 Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt 0 5 906 5 906 5 906 0 5 721 5 721 5 721 96,87 0 0 - K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 238 472 3 228 2 412 8 35 188 188 8 538 2 238 471 3 069 2 986 8 764 763 763 9 527 111,58 dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. 472 472 0 472 471 471 0 471 99,79 ÉKF - 1 db komplett számítógép 315 315 0 315 758 758 0 758 240,63 Informatikati beruházás 2 913 2 913 0 2 913 2 311 2 311 0 2 311 79,33 Számítógépek beszerzése 2 238 2 238 0 2 238 2 238 2 238 0 2 238 100,00 Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés 79 79 0 79 81 81 0 81 102,53 Ófalusi Óvoda laptop 113 113 0 113 123 123 0 123 108,85 Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép 790 790 0 790 790 790 0 790 100,00 Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet 88 88 0 88 88 88 0 88 100,00 Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból 122 122 0 122 98 98 0 98 80,33 Meseház Tagóvoda számítógép 258 258 0 258 249 249 0 249 96,51 Tusculanum Tagóvoda számítógép 80 80 0 80 80 80 0 80 100,00 Szivárvány Óvoda fénymásoló 157 157 0 157 39 39 0 39 24,84 Szivárvány Kisfenyves Tagóvoda (nyomtató+külső HD) 158 158 0 158 52 52 0 52 32,91 Tállya Tagóvoda számítógép 79 79 0 79 110 110 0 110 139,24 Fácán Tagóvoda nyomtató 43 43 0 43 - Harkály Tagóvoda 10 10 0 10 - Kincses Óvoda számítógép+ micro SD 91 91 0 91 - Tündérkert Tagóvoda ( pendrive 4db) 6 6 0 6 - Intézményi Gondnokság nyomtató 488 488 0 488 488 488 0 488 100,00 MFM szgép, nyomtató,memóriabőv.) EMMI 568 568 568 - MFM számítógép szja 1%-ból 0 188 188 188 0 195 195 195 103,72 Csuka Zoltán Városi Könyvtár informatikai eszközök 638 638 0 638-0 0 - K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 224 4 767 7 802 9 399 28 192 0 0 52 936 9 440 62 376 90 568 6 224 4 001 10 500 8 234 28 959 0 0 47 116 8 570 55 686 84 645 93,46 ÉKF - 4 db fűkasza 945 945 0 945 720 720 0 720 76,19 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés 3 525 3 525 0 3 525 - Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde 2 687 2 687 0 2 687 2 687 2 687 0 2 687 100,00 Orvostechnikai eszközök beszerzése 400 400 0 40 0,00 Tápegység ulrahanghoz 890 890 0 890 890 890 0 890 100,00 30 fokos optika 250 250 0 250 250 250 0 250 100,00 Érzékelő lemez 120 120 0 120 120 120 0 120 100,00 Shaver kézidarab 990 990 0 990 990 990 0 990 100,00 dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz 2 117 2 117 0 2 117 0,00 dr. Romics L. Eüi. Int. - Elektromos Shaver 1 577 1 577 0 1 577 - dr. Romics L. Eüi. Int. - klíma 174 174 0 174 - Billencs tehergépjármű 0 29 621 29 621 29 621 0 29 134 29 134 29 134 98,36 Aszfalt melegentartó berendezés 0 12 000 12 000 12 000 0 8 556 8 556 8 556 71,30 Kistehergépkocsi 0 11 000 11 000 11 000 0 9 190 9 190 9 190 83,55 Nagynyomású mosóberendezés 0 315 315 315 0 236 236 236 74,92 Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz 24 24 0 24 20 20 0 20 83,33 MFM tárgyi eszköz 0 492 492 492 0 322 322 322 65,45 MFM biztonsági rács 0 540 540 540 0 531 531 531 98,33 MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés 0 191 191 191 0 191 191 191 100,00 MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés 0 3 458 3 458 3 458 0 2 988 2 988 2 988 86,41 MFM EMMI pályázat 0 4 277 4 277 4 277 0 4 277 4 277 4 277 100,00 Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés - Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. 80 80 0 80 80 80 0 80 100,00 Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 2 568 2 568 0 2 568 2 625 2 625 0 2 625 102,22 Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 47 47 0 47 25 25 0 25 53,19 Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 24 24 0 24 24 24 0 24 100,00 Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 31 31 0 31 31 31 0 31 100,00 Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 80 80 0 80 47 47 0 47 58,75 Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 170 170 0 170 154 154 0 154 90,59 Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 7 7 0 7 5 5 0 5 71,43 Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 39 39 0 39 109 109 0 109 279,49 Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 24 24 0 24,00 Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 80 80 0 80 101 101 0 101 126,25 Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés 118 118 0 118,00 Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 16 16 0 16,00 Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 16 16 0 16,00 A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép 96 96 0 96 96 96 0 96 100,00 USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény 82 82 0 82 82 82 0 82 100,00 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE 0 221 221 221,00 Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás 11 11 0 11,00 Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás 7 7 0 7,00 Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz 1 037 1 037 0 1 037 382 382 0 382 36,84 Sószóró/hótoló felépítmény 5 902 5 902 0 5 902 5 300 5 300 0 5 300 89,80 Árokásó-rakodó gép - Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 100,00 Topoly u. Kegyeleti helyiség 500 500 0 500 500 500 0 500 100,00 Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés 1 859 1 859 0 1 859 1 859 1 859 0 1 859 100,00 Intézményi Gondnokság irodai székek 142 142 0 142 142 142 0 142 100,00 Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés - Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak 510 510 0 510 504 504 0 504 98,82 Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó 236 236 0 236 300 300 0 300 127,12 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak 416 416 0 416 416 416 0 416 100,00 Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak 566 566 0 566 644 644 0 644 113,78 Szivárvány Óvoda fektető ágyak 236 236 0 236 236 236 0 236 100,00 Kutyavári Tagóvoda porszívók 79 79 0 79 43 43 0 43 54,43 Tállya Tagóvoda mosógép 41 41 0 41 63 63 0 63 153,66 Harkály Tagóvoda játék + polc 139 139 0 139 139 139 0 139 100,00 Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés 204 204 0 204 130 130 0 130 63,73 Tündérkert Tagóvoda kamera 79 79 0 79 62 62 0 62 78,48 Tündérkert Tagóvoda porszívó 24 24 0 24 42 42 0 42 175,00 ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE 955 955 0 955 955 955 0 955 100,00 Kisfenyves Tagóvoda asztalok 210 210 0 210 184 184 0 184 87,62 Meseház Tagóvoda óvodai bútorok 259 259 0 259 232 232 0 232 89,58 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak 68 68 0 68 68 68 0 68 100,00 Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény 274 274 0 274 228 228 0 228 83,21 Szivárvány Óvoda óvodai székek 210 210 0 210 252 252 0 252 120,00 Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök 142 142 0 142 105 105 0 105 73,94 Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató 47 47 0 47 17 17 0 17 36,17 Fácán Tagóvoda gyermekbútor 60 60 0 60 111 111 0 111 185,00 Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok 96 96 0 96 93 93 0 93 96,88 Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok 85 85 0 85 85 85 0 85 100,00 Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény 42 42 0 42 55 55 0 55 130,95 Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény 202 202 0 202 203 203 0 203 100,50 MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés 0 178 178 178 0 178 178 178 100,00 MFM tárgyi eszköz 0 20 20 20 0 20 20 20 100,00 Szepes gyerekbútor, kamera 188 188 0 188 77 77 0 77 40,96 Szepes CD lejátszó 48 48 0 48 48 48 0 48 100,00 Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés 19 19 0 19 152 152 0 152 800,00 MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 63 63 63 0 63 63 63 100,00 Intézményi Gondnokság ajtó-ablak 398 398 0 398,00 KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő - 0 0 - K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0-0 0-0 0 - K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0-0 0-0 0 - K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 235 1 421 4 066 3 390 11 112 0 0 22 427 2 599 25 026 36 138 2 234 1 208 6 555 3 244 13 241 0 0 14 266 2 548 16 814 30 055 83,17 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 154 154 0 154 158 158 0 158 102,60 dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. 127 127 0 127 127 127 0 127 100,00 Tápegység ulrahanghoz 246 246 0 246 240 240 0 240 97,56 30 fokos optika 67 67 0 67 68 68 0 68 101,49 Érzékelő lemez 33 33 0 33 32 32 0 32 96,97 Shaver kézidarab 267 267 0 267 268 268 0 268 100,37 dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz 573 573 0 573 0,00 dr. Romics L. Eüi. Int. - Elektromos Shaver 426 426 0 426 - dr. Romics L. Eüi. Int. - klíma 47 47 0 47 - ÉKF - 1 db komplett számítógép 85 85 0 85 781 781 0 781 918,82 ÉKF - 4 db fűkasza 255 255 0 255 194 194 0 194 76,08 CGR Integrált Könyvelő program 86 80 166 0 166 86 78 164 0 164 98,80 Számítógépek beszerzése 604 604 0 604 604 604 0 604 100,00 Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde 725 725 0 725 725 725 0 725 100,00 Orvostechnikai eszközök beszerzése 108 108 0 108,00 Temető kerítés 744 744 0 744 729 729 0 729 97,98 Hulladék tároló kialakítása 227 227 0 227 418 418 0 418 184,14 II. Világháborús emlékpark 398 398 0 398 452 452 0 452 113,57 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés 850 850 0 850 2 214 2 214 0 2 214 260,47 Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt 0 1 384 1 384 1 384 0 1 547 1 547 1 547 111,78 Billencs tehergépjármű 0 11 238 11 238 11 238 0 7 864 7 864 7 864 69,98 Aszfalt melegentartó berendezés 0 6 750 6 750 6 750 0 2 310 2 310 2 310 34,22 Kistehergépkocsi 0 2 970 2 970 2 970 0 2 481 2 481 2 481 83,54 Nagynyomású mosóberendezés 0 85 85 85 0 64 64 64 75,29 Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz 6 6 0 6 6 6 0 6 100,00 Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program 50 50 0 50 50 50 0 50 100,00 MFM tárgyi eszköz 0 133 133 133 0 117 117 117 87,97 MFM biztonsági rács 0 145 145 145 0 144 144 144 99,31 MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés 0 52 52 52 0 52 52 52 100,00 MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés 0 934 934 934 0 2 052 2 052 2 052 219,70 Hivatalnok u. 42. tető felújítás 0 1 155 1 155 1 155,00 Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés - Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. 20 20 0 20 22 22 0 22 110,00 Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 693 693 0 693 726 726 0 726 104,76 Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 13 13 0 13 14 14 0 14 107,69 Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 6 6 0 6 1 1 0 1 16,67 Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 9 9 0 9 9 9 0 9 100,00 Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 20 20 0 20 13 13 0 13 65,00 Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 46 46 0 46 60 60 0 60 130,43 Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 1 1 0 1 1 1 0 1 100,00 Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 10 10 0 10 29 29 0 29 290,00 Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 6 6 0 6,00 Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 20 20 0 20 27 27 0 27 135,00 Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés 32 32 0 32 12 12 0 12 37,50 Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 2 2 0 2 - Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 4 4 0 4,00 Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés 22 22 0 22 22 22 0 22 100,00 A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép 26 26 0 26 26 26 0 26 100,00 USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény 22 22 0 22 22 22 0 22 100,00 40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE 0 60 60 60 0 60 60 60 100,00 Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás 3 3 0 3 3 3 0 3 100,00 Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás 6 6 0 6,00 Ófalusi Óvoda laptop 31 31 0 31 33 33 0 33 106,45 Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz 279 279 0 279 232 232 0 232 83,15 Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép 214 214 0 214 214 214 0 214 100,00 Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet 24 24 0 24 24 24 0 24 100,00 Sószóró/hótoló felépítmény 1 169 1 169 0 1 169 1 431 1 431 0 1 431 122,41 Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró 270 270 0 270 270 270 0 270 100,00 Topoly u. Kegyeleti helyiség - Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés 502 502 0 502 501 501 0 501 99,80 Intézményi Gondnokság irodai székek 38 38 0 38 38 38 0 38 100,00 Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés 43 43 0 43 43 43 0 43 100,00 Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból 33 33 0 33 26 26 0 26 78,79 Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak 138 138 0 138 136 136 0 136 98,55 Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó 61 61 0 61 81 81 0 81 132,79 Meseház Tagóvoda számítógép 70 70 0 70 67 67 0 67 95,71 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak 112 112 0 112 112 112 0 112 100,00 Tusculanum Tagóvoda számítógép 22 22 0 22 21 21 0 21 95,45 Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak 153 153 0 153 174 174 0 174 113,73 Szivárvány Óvoda nyomtató 43 43 0 43 11 11 0 11 25,58 Szivárvány Óvoda fektető ágyak 64 64 0 64 64 64 0 64 100,00 Kutyavári Tagóvoda porszívók 21 21 0 21 12 12 0 12 57,14 Tállya Tagóvoda számítógép 21 21 0 21 30 30 0 30 142,86 Tállya Tagóvoda mosógép 11 11 0 11 17 17 0 17 154,55 Harkály Tagóvoda játék + polc 37 37 0 37 38 38 0 38 102,70 Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés 56 56 0 56 41 41 0 41 73,21 Tündérkert Tagóvoda kamera 21 21 0 21 17 17 0 17 80,95 Tündérkert Tagóvoda porszívó 6 6 0 6 11 11 0 11 183,33 ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE 258 258 0 258 258 258 0 258 100,00 Kisfenyves Tagóvoda asztalok 57 57 0 57 50 50 0 50 87,72 Meseház Tagóvoda óvodai bútorok 74 74 0 74 63 63 0 63 85,14 Napsugár Tagóvoda fektető ágyak 18 18 0 18 18 18 0 18 100,00 Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény 74 74 0 74 62 62 0 62 83,78 Szivárvány Óvoda óvodai székek 57 57 0 57 68 68 0 68 119,30 Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök 39 39 0 39 28 28 0 28 71,79 Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató 13 13 0 13 5 5 0 5 38,46 Fácán Tagóvoda gyermekbútor 16 16 0 16 30 30 0 30 187,50 Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok 26 26 0 26 25 25 0 25 96,15 Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok 26 26 0 26 23 23 0 23 88,46 Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény 11 11 0 11 15 15 0 15 136,36 Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény 52 52 0 52 54 54 0 54 103,85 MFM számítógép szja 1%-ból 0 50 50 50 0 53 53 53 106,00 MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés 0 48 48 48 0 48 48 48 100,00 MFM tárgyi eszköz 0 5 5 5 0 5 5 5 100,00 Szepes gyerekbútor, kamera 51 51 0 51 21 21 0 21 41,18 Szepes CD lejátszó 13 13 0 13 13 13 0 13 100,00 Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés 5 5 0 5 40 40 0 40 800,00 MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 17 17 17 0 17 17 17 100,00 Intézményi Gondnokság ajtó-ablak 107 107 0 107,00 Intézményi Gondnokság nyomtató 132 132 0 132 132 132 0 132 100,00 KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő - 0 0 - K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 11 017 6 660 31 011 15 958 64 646 0 0 81 269 12 227 93 496 158 142 11 016 5 680 31 009 15 259 62 964 0 0 67 103 12 224 79 327 142 291 89,98 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 19 333 0 1 703 0 21 036 0 0 8 327 0 8 327 29 363 19 334 0 1 696 327 21 357 0 0 8 913 0 8 913 30 270 103,09 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása - ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 0 4 390 4 390 4 390 0 6 370 6 370 6 370 145,10 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 0 3 937 3 937 3 937 0 2 543 2 543 2 543 64,59 Fehérvári u. 89. akadálymentesítés 709 709 0 709 709 709 0 709 100,00 Fehérvári u. 89. tető felújítás 1 981 1 981 0 1 981 1 981 1 981 0 1 981 100,00 Vörösmarty u. 31. tető felújítás 6 661 6 661 0 6 661 6 661 6 661 0 6 661 100,00 Hivatalnok u. 42. tető felújítás 2 397 2 397 0 2 397 2 397 2 397 0 2 397 100,00 Jázmin u. 8. ingatlan felújítás 7 585 7 585 0 7 585 7 586 7 586 0 7 586 100,01 Tállya Óvoda gázvezeték felújítás 921 921 0 921 914 914 0 914 99,24 Topoly utca 2. - ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer 782 782 0 782 782 782 0 782 100,00 KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló - Intézményi Gondnokság nyílászáró 327 327 0 327-0 0 - K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0-0 0-0 0 - K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0-0 0-0 0 - K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 812 0 460 0 3 272 0 0 2 992 0 2 992 6 264 2 811 0 458 88 3 357 0 0 2 406 0 2 406 5 763 92,00 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása 0 744 744 744,00 ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 0 1 185 1 185 1 185 0 1 720 1 720 1 720 145,15 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 0 1 063 1 063 1 063 0 686 686 686 64,53 Fehérvári u. 89. akadálymentesítés 67 67 0 67 67 67 0 67 100,00 Vörösmarty u. 31. tető felújítás 1 203 1 203 0 1 203 1 203 1 203 0 1 203 100,00 Hivatalnok u. 42. tető felújítás 214 214 0 214 214 214 0 214 100,00 Jázmin u. 8. ingatlan felújítás 1 328 1 328 0 1 328 1 327 1 327 0 1 327 99,92 Tállya Óvoda gázvezeték felújítás 249 249 0 249 247 247 0 247 99,20 Topoly utca 2. 0 211 211 0 211 211 211 0 211 100,00 ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer 0 0 - KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló - Intézményi Gondnokság nyílászáró 88 88 0 88-0 0 - K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 22 145 0 2 163 0 24 308 0 0 11 319 0 11 319 35 627 22 145 0 2 154 415 24 714 0 0 11 319 0 11 319 36 033 101,14 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0-0 0-0 0 - K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0-0 0-0 0 - K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0-0 0-0 0 - K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0-0 0-0 0 - K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0-0 0-0 0 - K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0-0 0-0 0 - K87 05871. Lakástámogatás 0 0-0 0-0 0 - K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0-0 0-0 0 - K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 33 162 6 660 33 174 15 958 88 954 0 0 92 588 12 227 104 815 193 769 33 161 5 680 33 163 15 674 87 678 0 0 78 422 12 224 90 646 178 324 92,03 2014. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Mind % ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban Rovatszám Számlaszám 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Mind

I. RENDELETEK Sorszám ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret 2014. évi engedélyezett létszám (fő) 2014. évi módosított létszám (fő) Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Önkorm. Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. 1. Polgármesteri Hivatal 168,00 168,00 168,00 168,00 2. Önkormányzat 6,00 12,00 18,00 7,00 12,00 19,00 3. Szociális Gondozó Központ 174,50 14,00 188,50 179,00 21,00 200,00 4.1. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 7,00 238,20 4.2. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 75,00 189,00 7.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 7.2. Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12,25 7.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 1,00 14,75 14,25 2,00 16,25 7.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 14,00 6,00 20,00 14,50 2,00 16,50 7.5. Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 12,00 54,00 7.6. Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20,00 7.7. Meseház Óvoda 11,00 11,00 23,00 23,00 7.8. Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13,00 7.9. Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27,00 7.10. Szivárvány Óvoda 0,00 0,00 113,00 24,00 137,00 0,00 0,00 125,00 12,00 137,00 7.11. Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 16,00 42,00 7.12. Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 0,00 0,00 7.13. Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 33,00 33,00 7.14. Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 7.15. Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16,00 7.16. Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 7.17. Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 13,00 13,00 7.18. Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14,00 7.19. Kincses Óvoda 0,00 0,00 130,00 19,00 149,00 0,00 0,00 122,00 16,00 138,00 7. Intézményi Gondnokság : 0,00 0,00 289,00 51,00 340,00 0,00 0,00 294,00 33,00 327,00 Mind 6,00 168,00 808,70 292,00 1 274,70 7,00 168,00 818,20 148,00 1 141,20 ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. % % Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Európai Uniós 1. Az érdi fenntartható városfejlészti 25 00 10 000 35 00 24 840 0 10 16 35 000 3 513 21 450 19 0 24 982 0 0 3 513 0 31 331 0 0 34 844 1 802 17 297 19 0 19 118 76,53 0 0 3 513 0 31 331 0 0 34 844 100,00 pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós 2. 0 0 1 422 0 1 422 1 144 278 0 1 422 0 746 174 1 921 0-746 174 1 921 100,00 3.3.2 pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós 3. 27 197 27 197 2 331 598 22 948 25 877 25 927 0 58 0 25 985 2 331 598 22 948 25 877 25 927 0 58 0 25 985 100,00 2 331 598 22 947 25 876 100,00 TÁMOP-3.1.3-10/1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós 4. 1 481 826 0 0 2 307 0 0 1 481 0 826 0 0 2 307 1 481 826 0 0 2 307 0 0 1 481 0 826 0 0 2 307 1 481 825 0 0 2 306 99,96 0 0 1 481 0 825 0 0 2 306 99,96 tanuszodában KMOP-3.3.3-11- pályázat 2011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós 5. 1 119 71 0 0 1 19 1 119 0 0 71 0 1 190 1 119 71 52 0 1 242 0 0 1 143 0 0 71 0 1 214 1 119 71 52 0 1 242 100,0 1 142 0 0 71 0 1 213 99,92 felújítása KMOP-4.6.1-11-2012- pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós 6. 35 954 247 036 31 164 0 314 154 3 600 972 65 711 0 213 115 25 400 0 308 798 43 891 127 815 580 0 172 286 3 600 972 41 404 0 242 587 0 0 288 563 43 890 127 815 580 0 172 285 100,00 3 600 972 41 403 0 242 586 0 0 288 561 100,00 újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012- pályázat 0010 Európai Uniós 7. TÁMOP-3.1.4-08/2 0-0 - pályázat Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai 0-0 - pályázat fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés - 9. - 179 751 886 674 0 0 1 066 425 0 0 14 605 0 0 992 772 0 1 007 377 13 556 1 012 338 1 642 0 1 027 536 1 315 355 21 605 0 146 780 1 238 020 0 1 408 075 10 723 674 910 1 642 0 687 275 66,89 1 315 355 13 812 0 146 780 1 237 974 0 1 400 236 99,44 Svájci Alap Közlekedés Koordinációs 10. - 752 752 0 0 752 752 0 215 0 0 215 0 0 724 724 0 215 0 0 215 100, 0 724 724 100,00 Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs 11. - 0-0 - Központ - 7. sz. út 12. KAB-KEF - 0-0 - 13. 270 502 1 134 607 32 586 10 752 1 448 447 7 075 1 848 130 704 0 224 101 1 018 243 752 1 382 723 89 487 1 162 715 2 351 0 1 254 553 7 992 2 099 92 095 0 421 524 1 238 091 724 1 762 525 84 942 821 133 2 351 0 908 426 72,41 7 992 2 099 84 299 0 421 522 1 238 045 724 1 754 681 99,55 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. % % Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok 3 291 28 048 9 594 0 40 933 0 0 12 885 0 28 048 0 0 40 933 8 520 36 963 1 0 45 484 1 436 388 6 221 0 36 963 0 0 45 008 7 968 36 963 1 0 44 932 98,79 1 436 388 6 144 0 36 963 0 0 44 931 99,83 pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP-5.5.0-09-11 4 996 39 793 1 400 0 46 189 0 0 6 396 0 39 793 0 0 46 189 4 996 39 793 17 0 44 806 0 0 10 313 0 39 793 0 0 50 106 4 996 39 793 17 0 44 806 100,0 10 313 0 39 793 0 0 50 106 100,00 pályázat Európai Uniós 3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 36 161 3 839 0 0 40 000 3 341 902 31 918 0 3 839 0 0 40 000 36 161 3 839 60 0 40 060 3 364 908 31 947 0 3 839 0 0 40 058 28 024 0 60 0 28 084 70,10 3 323 875 31 946 0 3 839 0 0 39 983 99,81 pályázat 4. 44 448 71 680 10 994 0 127 122 3 341 902 51 199 0 71 68 127 122 49 677 80 595 78 0 130 350 4 800 1 296 48 481 0 80 595 0 0 135 172 40 988 76 756 78 0 117 822 90,39 4 759 1 263 48 403 0 80 595 0 0 135 020 99,89 24 25

I. RENDELETEK Bevételek Sorszászászám eredeti ei. mód. ei. teljesítés Rovat- Számla- Kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés % % Sorszám Rovatszám Számlaszám 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 4 119 365 5 122 032 5 096 243 99,50 1. Személyi juttatások K1 051. 2 771 502 2 876 208 2 865 436 99,63 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 1 206 287 1 338 316 992 895 74,19 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó K2 052. 759 019 752 947 748 806 99,45 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 071 000 3 004 722 2 951 543 98,23 3. Dologi kiadások K3 053. 4 349 417 4 365 655 4 156 411 95,21 4. Működési bevételek B4 094. 2 106 571 2 161 316 2 153 344 99,63 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 452 604 280 867 273 702 97,45 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 507 422 55 624 55 623 100,00 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 599 885 2 221 499 1 180 385 53,13 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 159 265 11 165 11 163 99,98 6. Beruházások K6 056. 660 410 1 085 225 981 759 90,47 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 152 500 115 232 115 232 100,00 7. Felújítások K7 057. 1 262 677 1 676 578 1 661 245 99,09 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 860 773 842 422 740 499 87,90 8. Költségvetési bevételek 11 322 410 11 808 407 11 376 043 96,34 9. Költségvetési kiadások 12 716 287 14 101 401 12 608 243 89,41 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. B811 98. - 10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 8 390 183 977 183 976 100,00 10. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. B811 98. 100 00-11. Belföldi értékpapír kiadásai K912 0 71 952 71 952 100,00 11. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 476 226 1 722 882 2 548 922 147,95 12. Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. K914 0 91 935 0 0,00 12. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 826 041 826 041 0 0,00 13. Intézményfinanszírozás K9 059. 4 065 788 4 467 449 4 418 295 98,90 13. Áht.-n belüli megelőlegezések B814 098. 0 91 935 91 935 100,00 14. Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 065 788-4 467 449-4 418 295 98,90 14. Intézményfinanszírozás B816 098. 4 065 788 4 467 449 4 418 295 98,90 15. Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 065 788-4 467 449-4 418 295 98,90 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban 16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 724 677 14 449 265 14 016 900 97,01 15. KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 724 677 14 449 265 12 864 171 89,03 Működési célú bevételek 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat e Ft-ban 2014. évi teljesítés Műk. célú támog. áht-n belülről 4 119 365 5 122 032 5 096 243 Közhatalmi bevételek 3 071 000 3 004 722 2 951 543 Működési bevételek 2 106 571 2 161 316 2 153 344 Műk. célú átvett pénzeszközök 159 265 11 165 11 163 Maradvány igénybevétele - működési 476 226 1 722 882 2 548 922 Áht.-n belüli megelőlegezések 0 91 935 91 935 Működési célú kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú bevételek : 9 932 427 12 114 052 12 853 150 Személyi juttatások 2 771 502 2 876 208 2 865 436 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 759 019 752 947 748 806 Dologi kiadások 4 349 417 4 365 655 4 156 411 Ellátottak pénzbeli juttatásai 452 604 280 867 273 702 Egyéb működési célú kiadások 1 599 885 2 221 499 1 180 385 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 91 935 0 Működési célú kiadások : 9 932 427 10 589 111 9 224 740 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban Felhalmozási célú bevételek 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés Felhalm. célú támog. áht-n belülről 1 206 287 1 338 316 992 895 Felhalmozási bevételek 507 422 55 624 55 623 Felhalm. célú átvett pénzeszközök 152 500 115 232 115 232 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. 100 00 Maradvány igénybevétele - felhalmozási 826 041 826 041 0 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek : 2 792 250 2 335 213 1 163 750 Beruházások 660 410 1 085 225 981 759 Felújítások 1 262 677 1 676 578 1 661 245 Egyéb felhalmozási célú kiadások 860 773 842 422 740 499 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 8 390 183 977 183 976 Belföldi értékpapír kiadásai 0 71 952 71 952 Felhalmozási célú kiadások : 2 792 250 3 860 154 3 639 431 Város bevételei : 12 724 677 14 449 265 14 016 900 Város kiadásai : 12 724 677 14 449 265 12 864 171 26 27

I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban 2014. év Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti éve kifizetés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év Működési célú hiteltörlesztés 0 1. 0 2. 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 1. 0 0 2. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 0 1. 0 2. 0 Beruházás célonként 0 1. 0 2. 0 Pályázati projektek 0 1. 0 2. 0 Kezességvállalás 55 002 44 834 44 834 54 134 156 268 154 036 151 803 149 571 147 338 145 106 142 874 140 641 138 409 136 176 133 944 131 712 129 479 127 247 125 014 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 900 008 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 1. 55 002 44 834 44 834 54 134 156 268 154 036 151 803 149 571 147 338 145 106 142 874 140 641 138 409 136 176 133 944 131 712 129 479 127 247 125 014 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 900 008 Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Egyéb ok: 541 160 815 852 796 190 410 854 375 828 309 163 120 917 120 917 120 917 120 917 120 000 120 00 0 3 972 715 határozott idejű kötelezettségek Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 1. 2011. év 5 278 5 579 10 160 10 160 10 160 41 337 Társulat Tárnok Nagyközség Önk. - 2. Együtműködési megállapodás: 2012. év 4 419 882 917 917 917 917 917 917 917 917 12 637 rekultiváció Kincstár Köznevelési Intézmények 3. 2012. év 429 036 429 036 286 024 1 144 096 működtetése Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Kezességvállalás összege (e Ft) ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Kezességvállalás állománya 2014.12.31.-én Fizetési kötelezettség 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2 241 7 0 0 44 834 44 834 54 134 156 268 154 036 : 0 44 834 44 834 54 134 156 268 154 036 4. Delta Informatikai Zrt. 2013. év 46 228 80 258 80 595 80 595 80 595 26 865 395 136 5. Grep Green Zrt. Közvilágítás 2013. év 30 496 117 604 157 806 157 806 157 806 157 806 779 324 6. Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány 2013. év 15 600 15 600 15 600 9 100 55 900 7. E-Star ESCO Kft. 2013. év 1 552 107 633 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1 309 185 8. MÉR-NE 2013. év 690 6 164 12 010 10 033 28 897 9. CPR Vagyonértékelő Kft. 2013. év 248 2 127 6 350 6 350 6 350 3 575 25 000 10. Telenor Magyarország Zrt. 2013. év 5 314 10 644 3 553 19 511 International Cert Hungary Kft. 11. 2013. év 347 347 347 1 041 (minőségbizt. rendsz. felülviszg.) 12. Erandó Kft. 2013. év 1 952 1 990 671 4 613 13. Delta Services Kft. 2014. év 0 16 786 21 374 10 024 48 184 14. Raduc Mix Kft. 2014. év 0 621 2 484 1 863 4 968 15. Invitel Távközlési Zrt. 2014. év 0 2 475 2 945 2 473 7 893 16. MOL Nyrt. 2014. év 0 4 386 6 531 1 533 12 450 Delta Systems 17. 2014. év 0 2 819 940 3 759 (IT biztonsági átvilágítás) 18. Morgen-Red Kft. (irodaszer) 2014. év 0 3 123 20 643 23 766 19. Destra Kft. (SPAD) 2014. év 0 945 3 780 4 725 20. Inteszkomp Elektronikai Kft. 2014. év 0 4 572 16 764 21 336 21. Város-Teampannon Kft. 2014. év 0 2 261 20 346 22 607 22. Imagine Creatíve Consulting Kft. 2014.év 0 0 6 350 6 350 23. 0 596 162 860 686 841 024 464 988 532 096 463 199 272 720 270 488 268 255 266 023 262 874 260 641 138 409 136 176 133 944 131 712 129 479 127 247 125 014 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 6 872 723 28 29

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2014. évi Maradványkimutatás adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok Ft-ban Önkormányzat Polgárm. Hivatal Szepes Gy. Műv. Közp. Szociális dr. Romics L. Érdi Közter.- Gond. Közp. Szakorv. fennt. Int. Intézményi Gondnokság 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 8 764 921 47 260 23 706 131 034 1 177 638 147 110 366 723 3 724 5 120 21 328 17 033 10 705 597 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 5 611 362 1 471 141 87 581 720 035 1 205 321 1 065 268 806 336 65 131 61 669 462 910 443 801 12 000 555 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 3 153 559-1 423 881-63 875-589 001-27 683-918 158-439 613-61 407-56 549-441 582-426 768-1 294 958 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 574 186 1 425 915 64 235 591 846 37 237 919 612 439 737 61 755 56 681 441 995 427 423 7 040 622 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 4674 223 0 0 4 674 223 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -2 100 037 1 425 915 64 235 591 846 37 237 919 612 439 737 61 755 56 681 441 995 427 423 2 366 399 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 053 522 2 034 360 2 845 9 554 1 454 124 348 132 413 655 1 071 441 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 670 447 0 670 447 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 607 689 0 607 689 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 62 758 0 62 758 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 18 53 0 0 18 530 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 18 53 0 0 18 530 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 81 288 0 81 288 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 053 522 2 034 360 2 845 9 554 82 742 124 348 132 413 655 1 152 729 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 144 296 18 223 452 19 353 0 14 837 120 149 197 430 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 909 226-16 189-92 -16 508 9 554-13 383 124 348 132 293 506 874 011 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 8 129 0 8 129 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 73 159 0 73 159 Magyar F. Múzeum Csuka Z. V. Könyvtár Kincses Óvoda Szivárvány Óvoda A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) 1 2 3 4 5 6 01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 03 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 14 309 000 14 309 00 04 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3 548 000 3 548 00 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját kiegészítésének támogatása 91 382 493 91 382 493 0 0 09 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 10 Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések 11 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2 743 000 2 743 00 13 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 171 328 5 171 328 0 0 14 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 15 Üdülőhelyi ok támogatása 2 396 409 2 396 409 0 0 16 Települési önkormányzatok köznevelési ainak egyéb támogatása 8 400 000 8 400 00 17 Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása 267 338 267 338 0 0 18 en ellátandó helyi közösségi közlekedési támogatása 19 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 20 "Szombathely a segítés városa" program támogatása 21 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 22 Központosított előirányzatok (=01+... + 21) 128 217 568 128 217 568 0 0 23 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 162 849 636 162 849 636 0 0 24 Megyei hatókörű városi múzeumok ainak támogatása 25 Megyei könyvtárak ainak támogatása 26 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása 27 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési ainak támogatása 74 651 760 74 651 76 28 Települési önkormányzatok muzeális intézményi ainak támogatása 5 811 644 5 811 644 0 0 29 Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása 30 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 31 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 32 Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása (24+ +31) 80 463 404 80 463 404 0 0 33 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 34 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 35 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 36 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 37 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 38 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 39 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 40 A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 41 A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása 42 A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 43 támogatása (=33+ +42) 44 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 45 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 46 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 47 Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg 251 844 000 251 844 00 48 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 20 899 062 20 695 749 0-203 313 49 A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) 50 A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) 51 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) 52 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 53 Veszprém Megyei Jogú Város ainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 54 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) 59 775 731 59 775 731 0 0 55 Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) 56 Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) 57 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) 58 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) 59 Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) 60 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) 61 Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) 62 Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) 63 A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) 64 Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) 65 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) 66 A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) 67 Hercegszántó Község Önkormányzata ainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) 68 Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) 69 Balatonfüred Város Önkormányzata ainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) 70 Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.) 71 A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) 72 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat. 73 Szekszárd Megyei Jogú Város ainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) 74 A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 75 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 76 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 77 Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 78 Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) 79 Egyes önkormányzatok ainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) 80 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) 600 000 000 0 600 000 000 0 81 Vál Község Önkormányzata ainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) 30 31

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása adatok Ft-ban Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi) Ebből 2014. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (=4-3) 1 2 3 4 5 01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 03 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 228 000 636 000-1 592 000 04 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját kiegészítésének támogatása 09 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 10 Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések 11 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 4 565 000 4 565 000 0 13 A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 14 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 15 Üdülőhelyi ok támogatása 16 Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 17 Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása 18 en ellátandó helyi közösségi közlekedési támogatása 19 Egyéb 20 Központosított előirányzatok : (=01+... + 19) 6 793 000 5 201 000-1 592 000 21 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 22 Települési önkormányzatok muzeális intézményi ainak támogatása 23 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 24 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 25 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 26 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 27 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 28 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 29 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 30 A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 31 A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása 32 A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 33 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=23+ +32) 34 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 35 Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások 800 000 000 800 000 000 0 36 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 37 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat 38 Egyéb központi támogatás 39 Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 186 634 000 186 634 000 0 40 A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás 8 400 000 8 400 000 0 41 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 42 1613/2012. (XII.18.) Korm. Határozat szeriti támogatás 202 267 000 202 267 000 0 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A mutatószámok, mutatók alapján járó támogatások elszámolása adatok Ft-ban Költségvetési törvény alapján átvétellel /átadással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a 01 pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás 1 016 869 017 0 0 1 016 869 017 0 1 016 869 017 0 (00 09 01 01 03 02) 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) 2 000 000-500 000 0 300 000-1 200 000 300 000-1 200 000 03 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) 04 II. Köznevelési ok (00 09 01 02 00 00) 853 753 601-979 254 530 241 864 130 560 10 825 972 864 130 560 10 825 972 05 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása (00 09 01 03 00 00) 176 472 385-10 833 940-9 983 720 155 579 080-75 645 155 579 080-75 645 06 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási ok 96 615 720 401 000-2 606 040 94 410 680 0 94 410 680 0 támogatása (00 09 01 03 05 00) 07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) 245 738 715 1-7 996 800 234 967 516-2 774 400 234 967 516-2 774 400 08 2 391 449 438-11 912 193-20 056 319 2 366 256 853 6 775 927 2 366 256 853 6 775 927 32 33

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás adatok Ft-ban A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Folyósított támogatás önkormányzatná l 2014. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) 1 2 3 4 5 6 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel 01 nem használt része 02 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2014. adatok eft-ban Változás %- Sorszám Előző év Tárgyév a ESZKÖZÖK 01. I. Immateriális javak 134 129 174 148 129,84 02. II. Tárgyi eszközök (3+25) 35 028 623 35 857 449 102,37 03. II/1. Törzsvagyon (4+12+13) 31 993 366 33 467 774 104,61 04. a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 19 248 679 25 667 036 133,34 05. 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 19 248 679 25 667 036 133,34 06. 2. Közforgalmú repülőtér,00 07. 3. Parkok, játszóterek,00 08. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak,00 09. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák,00 10. 6. Egyéb ingatlanok,00 11. 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás,00 12. b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 687 309 677 045 98,51 13. c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) 12 057 378 7 123 693 59,08 14. 1. Vízellátás közművel 0 2 572 789 0,00 15. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel,00 16. 3. Távhőellátás,00 17. 4. Közművek védőterületei,00 18. 5. Intézmények ingatlanai 8 985 690 2 670 771 29,72 19. 6. Sportlétesítmények 0 599 852 0,00 20. 7. Állat és növénykert,00 21. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 3 071 688 1 280 281 41,68 22. 9. Műemlékek,00 23. 10. Védett természeti területek,00 24. 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás,00 25. II/2. Üzleti vagyon (26+30) 3 035 257 2 389 675 78,73 26. a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1 388 427 1 487 105 107,11 27. 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 299 188 92 427 30,89 28. 2. Épületek 1 089 079 1 394 678 128,06 29. 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 16,00 30. b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 1 646 830 902 570 54,81 31. 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 565 196 698 988 123,67 32. 2. Tenyészállatok,00 33. 3. Beruházások, felújítások 1 081 634 203 582 18,82 34. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése,00 35. III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) 220 142 908 990 412,91 36. III/1. Törzsvagyon (37+38) 220 142 908 990 412,91 37. a./ Forgalomképtelen,00 38. b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 220 142 908 990 412,91 39. 1. Tartós részesedések 220 142 908 990 412,91 40. III/2. Üzleti vagyon (41+42),00 41. 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,00 42. 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése,00 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 680 361 1 642 135 97,73 44. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1+2+35+43) 37 063 255 38 582 722 104,10 45. I. Készletek 16 899 15 165 89,74 46. II. Értékpapírok,00 47. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) 16 899 15 165 89,74 48. I. Lekötött bankbetétek,00 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 14 252 14 929 104,75 50. III. Forintszámlák 2 204 705 1 348 787 61,18 51. IV. Devizaszámlák 9 017 9 564 106,07 52. C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) 2 227 974 1 373 280 61,64 53. I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) 924 374 694 247 75,10 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 54.,00 államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 55.,00 államháztartáson belülről 56. 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 317 471 486 350 153,20 57. 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 568 595 200 372 35,24 58. 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6 200 4 858 78,35 59. 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 13 50,00 60. 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 18 608 2 667 14,33 61. 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre,00 62. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) 643 853 760 702 118,15 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 63.,00 államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 64.,00 államháztartáson belülről 65. 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 9 47 522,22 66. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 69 236 120 511 174,06 67. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 105 123 0,00 68. 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0 125 500 0,00 69. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 574 608 409 521 71,27 70. 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre,00 71. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 576 209 6 003 1,04 72. D.) Követelések (53+62+71) 2 144 436 1 460 952 68,13 75. E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 37 366 147 490 394,72 76. F.) Aktív időbeli elhatárolások 0 45 912 0,00 77. Eszközök : (44+47+52+72+75+76) 41 489 930 41 625 521 100,33 FORRÁSOK 78. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 41 636 271 41 636 271 100,00 79. II. Nemzeti vagyon változásai 0 750 700 0,00 80. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 200 287 2 200 287 100,00 81. IV. Felhalmozott eredmény -6 243 276-7 001 192 112,14 82. V. Eszközök értékhelyesbítésének a,00 83. VI. Mérleg szerinti eredmény 0 2 135 513 0,00 84. G.) Saját tőke (78+79+80+81+82+83) 37 593 282 39 721 579 105,66 85. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) 708 018 115 041 16,25 86. 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 344 0 0,00 87. 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális,00 hozzájárulási adóra 88. 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 230 635 90 640 39,30 89. 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 2 210 0,00 90. 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 236 60 25,42 91. 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 99 701 12 213 12,25 92. 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 5 418 0,00 93. 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 4 500 0,00 94. 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 377 102 0 0,00 95. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) 2 891 536 195 657 6,77 96. 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 144 0,00 97. 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és,00 szociális hozzájárulási adóra 98. 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 92 483 0,00 99. 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira,00 100. 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra,00 101. 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 11 095 0,00 102. 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra,00 103. 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra,00 104. 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 2 891 536 91 935 3,18 105. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 269 502 341 510 126,72 106. H.) Kötelezettségek (85+95+105) 3 869 056 652 208 16,86 107. I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 27 592 37 354 135,38 108. J.) Passzív időbeli elhatárolások 0 1 214 380 0,00 109. Források : (84+106+107+108) 41 489 930 41 625 521 100,33 34 35

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2014. ESZKÖZÖK Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2014. adatok eft-ban A/I. Immateriális javak (2+3) 1 349 160 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 2 349 160 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 0 0 A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11) 4 2 947 182 0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) 5 1 774 214 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 6 1 774 214 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 0 0 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) 8 1 172 968 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 9 1 172 968 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 1 3. Tenyészállatok (12+13) 11 0 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 0 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 0 0 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) 14 0 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 15 0 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 0 0 ÖSSZESEN (1+4+14) 17 3 296 342 0 adatok eft-ban A/I. Immateriális javak 1 16 779 A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) 2 12 187 35 460 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 0 0 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 4 12 187 35 460 3. Tenyészállatok 5 0 0 B/I. Készletek (7+8+9+10+11) 6 3 543 15 135 1. Vásárolt készletek 7 3 497 14 545 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 8 0 0 3. Egyéb készletek 9 0 0 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 10 46 590 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 11 0 0 ÖSSZESEN (1+2+6) 12 15 746 51 374 adatok eft-ban I. Befektetett eszközök (2+3+4+5) 1 0 2 964 444 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 0 2 964 444 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 0 0 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 0 0 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 0 0 II. Készletek (7+8+9) 6 0 0 1. Bérbe vett készletek 7 0 0 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 0 0 3. Intervenciós készletek 9 0 0 ÖSSZESEN (1+6) 10 0 2 964 444 Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2014. adatok eft-ban Képzőművészeti alkotások 1 25 29 895 Kép- és hangarchívum 2 0 0 Gyűjtemények 3 0 0 Kulturális javak 4 9 22 063 Régészeti leletek 5 0 0 (1+2+3+4+5) 6 34 51 958 adatok eft-ban I. Függő követelések (2+3) 1 38 1 291 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2 0 0 2. Egyéb függő követelések 3 38 1 291 II. Biztos (jövőbeni) követelések 4 2 45 056 III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) 5 106 251 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 6 0 0 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 7 0 0 3. El nem ismert tartozások 8 0 0 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 9 0 0 5. Egyéb függő Kötelezettségek 10 106 251 (1+4+5) 11 146 46 598 sorszám sorszám ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2014. sorszám sorszám sorszám ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2014. Bruttó érték Mennyiség (db) Mennyiség (db) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. Nettó érték Érték (eft) Érték (eft) Érték (eft) Érték (eft) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2014. évi Mérleg adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Változás állományi érték (%-ban) ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 41 927 35 735 85,23 02 A/I/2 Szellemi termékek 92 202 138 413 150,12 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0-04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 134 129 174 148 129,84 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 33 381 793 34 954 879 104,71 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 565 196 698 988 123,67 07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0-08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 081 634 203 582 18,82 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0-10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 35 028 623 35 857 449 102,37 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 220 100 908 948 412,97 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0-13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0-14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 42 42 100,00 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0-16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0-17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0-18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 220 142 908 990 412,91 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 680 361 1 642 135 97,73 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0-21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 1 680 361 1 642 135 97,73 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 37 063 255 38 582 722 104,10 (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 16 441 14 575 88,65 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0-25 B/I/3 Egyéb készletek 0 0-26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 458 590 128,82 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0-28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 16 899 15 165 89,74 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0-30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 0 0-31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0-32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0-33 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0-34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0-35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0-36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 0-37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 16 899 15 165 89,74 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 0-39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 358 2 035 149,85 40 C/III Forintszámlák 2 190 007 1 324 649 60,49 41 C/IV Devizaszámlák 9 017 9 243 102,51 42 C/V Idegen pénzeszközök 27 592 37 353 135,38 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 2 227 974 1 373 280 61,64 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 44 0 0 - (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 45 0 0 - visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 46 0 0 - (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 47 0 0 - visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 317 471 486 350 153,20 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 568 595 200 372 35,24 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6 200 4 858 78,35 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 13 50,00 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 52 13 50,00 visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 18 608 2 667 14,33 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 54 18 608 1 810 9,73 visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 0 0-56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 0-57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 924 374 694 247 75,10 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 58 0 0 - belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 59 0 0 - kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 60 0 0 - belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 61 0 0 - kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 9 47 522,22 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 69 236 120 511 174,06 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 105 123-65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 0 125 500 - D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 66 0 125 500 - kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 574 608 409 521 71,27 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 68 574 608 403 017 70,14 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 0 0 - D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 70 0 0 - törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 71 643 853 760 702 118,15 (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 576 209 6 003 1,04 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0-74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0-75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0-76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 4 355 2 654 60,94 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 571 854 3 349 0,59 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0-79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0-80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0-81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0-82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0-83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0-84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 576 209 6 003 1,04 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 2 144 436 1 460 952 68,13 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 37 366 147 490 394,72 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 37 403-88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 8 509-89 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0-90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 45 912-91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 41 489 930 41 625 521 100,33 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 41 636 271 41 636 271 100,00 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 750 700-94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 200 287 2 200 287 100,00 95 G/IV Felhalmozott eredmény -6 243 276-7 001 192 112,14 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének a 0 0-97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 2 135 513-98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 37 593 282 39 721 579 105,66 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 344 0 0,00 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0-101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 230 635 90 640 39,30 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 2 210-103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 236 60 25,42 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 104 0 0 - törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 99 701 12 213 12,25 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 5 418-107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 0 4 500 - H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 108 0 0 - kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 377 102 0 0,00 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0-111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 104 81,00 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 112 0 0 - vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 174 861 0 0,00 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0-115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 0 0-116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 97 431 0 0,00 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0 - H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 118 708 018 115 041 16,25 (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 144 - H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 120 0 0 - hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 92 483-122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0-123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 0 0 - H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, 124 0 0 - kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 11 095-126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0-127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 0 0 - H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 128 0 0 - kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 2 891 536 91 935 3,18 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 130 0 91 935 - visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 1 071 702 0 0,00 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 0 0 - pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0-134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0-135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 0 0 - H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 136 1 819 109 0 0,00 beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0 - H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 138 2 891 536 195 657 6,77 (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek 269 357 329 614 122,37 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0-141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 145 11 896 8 204,14 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0-143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 0 0-144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0-145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 0-146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 269 502 341 510 126,72 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 3 869 056 652 208 16,86 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 27 592 37 354 135,38 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0-150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 539-151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 441 421-152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 772 420-153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 1 214 380-154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 41 489 930 41 625 521 100,33 36 37

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pénzeszközök változása adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy év 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 2 910 377 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 760 853 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 1 886 898 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 5 558 128 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 0 0 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 6 043 798 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 1 929 580 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 3 455 925 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 11 429 303 12 09 Anyagköltség 0 727 053 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 2 591 596 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 78 455 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 3 397 104 17 13 Bérköltség 0 2 713 396 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 380 052 19 15 Bérjárulékok 0 812 506 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 3 905 954 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 572 913 22 VII Egyéb ráfordítások 0 9 746 533 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0-635 073 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 772 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 16 169 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 106 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 17 047 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 28 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 0 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 29 477 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 29 505 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0-12 458 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0-647 531 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 265 461 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 3 839 031 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 4 104 492 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 1 321 448 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 2 783 044 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 2 135 513 Nyitó pénzeszközök 2014.01.01-én Bankszámlák+pénztárak egyenlegei Bevételek Kiadások Záró pénzeszközök 2014.12.31-én e Összege e Összege Bankszámlák + pénztárak egyenlegei Saját bevételek 5 160 510 Működési kiadások 9 224 740 Átvett pénzeszközök 126 395 Felhalmozási kiadások 1 722 258 Támogatások ÁHT-n belülről 6 089 138 Felújitások 1 661 245 Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege Kormányrendelet szerinti korrekciós 377 506 tételek egyenlege Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz) 2 227 974 11 753 549 12 608 243 1 373 280-854 694 38 39

I. RENDELETEK 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. (1) bekezdésében meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet. 2. Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 11. alcíme. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a 2015. április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. május 7. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 4 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, hogy a települési környezet tisztaságával, a köztisztasággal, valamint a környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos ait teljesítse és érvényesítse, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenységek ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének célja a települési környezet tisztaságával, köztisztasággal vízgazdálkodással valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás Érd Megyei Jogú Város egész közigazgatási területére kiterjed. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás a közműves ivóvíz ellátással rendelkező ingatlan tulajdonosánál, birtokosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb jogcímen használójánál, tulajdonosi közösségénél (továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésére, szállítására és a kijelölt helyen ártalmatlanítás céljából történő átadására terjed ki. (3) A város közigazgatási határán belül lévő, közüzemi ivóvízzel el nem látott ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizet is az e rendeletben megjelölt, a szennyvíz átvételére köteles helyen, a Közszolgáltató szolgáltatásának igénybevételével kell elhelyezni. (4) Érd Megyei Jogú Város egész közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítését kizárólagos joggal, a SZIPPANT-HAT Konzorcium képviseletében a FÜLÖP 2004 Csatornatisztító Kft. és a TO-NO Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. 3. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a közüzemi csatornahálózatba el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas ingatlanok szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, továbbá a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik, 2. Ártalmatlanító hely: jelen rendeletben meghatározott szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya; 3. Közműpótló létesítmény: az ingatlanon keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására alkalmas, ingatlanon elhelyezett műtárgy, vagy akna; 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás: az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére az Önkormányzat által szervezett és működtetett gyűjtési, szállítási, és ártalmatlanítási tevékenységek együttes megnevezése; 5. Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. 6. Kiszállási költség: a Közszolgáltató által nem kezelhető szennyvíz elszállításának igénybevétele iránti bejelentés, illetve utóbb igénybe nem vett szolgáltatás iránti bejelentés miatt jelentkező többletköltség. 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség 4. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a (2) bekezdés szerinti szennyvíztisztító telepen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. (2) Ártalmatlanító hely: Fővárosi Csatornázási Művek által megjelölt Hunyadi János utcai leürítő hely, valamint az Érdi Szennyvíztisztító Telep (Érd, 26249 hrsz.). 5. Az Önkormányzat közszolgáltatással összefüggő kötelezettségei 5. (1) Az Önkormányzat köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására. (2) Az Önkormányzat a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tekintetében különösen: a) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának, és ártalmatlanításának megszervezése, b) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően a Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése, c) az ártalmatlanító helyek megállapítása, d) a közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása, e) a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk rendelkezésre bocsátása. II. Fejezet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 6. A közszolgáltatási szerződés, a közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 6. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatosan az ingatlantulajdonos és a 2. (4) bekezdése szerinti Közszolgáltató között a közszolgáltatás megrendelésével vagy igénybevételével szerződéses jogviszony jön létre (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés). (2) A Közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a Közszolgáltatással érintett ingatlan címét, d) a Közszolgáltatás igénybevételének napját, e) a felek jogait és kötelezettségeit, f) a Közszolgáltatási díjat, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módját, határidejét, g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, h) az irányadó jogszabályok meghatározását. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. (5) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. 7. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele, az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei 7. (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatla- 40 41

I. RENDELETEK nán háztartási szennyvíz keletkezik és gyűlik össze. Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a Közszolgáltatónak. (2) Az ingatlan tulajdonosa kizárólag e rendelet 2. (4) bekezdésében kijelölt Közszolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvizét a Közszolgáltatónak átadni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve a vízgazdálkodási hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. (2) Közműpótlóba csak háztartási vagy összetételében háztartási jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az ideiglenesen tárolt háztartási szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az ingatlanon a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa át. 9. (1) A beépítetlen és a nem használt ingatlan tulajdonosa mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem keletkezik, és amenynyiben az ingatlan közüzemi ivóvízzel ellátott az előző évi éves vízfogyasztás a 3 m3-t nem érte el. Az ingatlantulajdonos a mentesülés alapjául szolgáló tényeket tárgyév január 31-ig írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. (2) Az üdülőingatlanok, valamint az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást igény szerint, de lagalább kétévente kötelesek igénybe venni. (3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kifogás esetén panaszt tehet a Közszolgáltatónál, illetve amennyiben intézkedés nem történik, a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáján. 8. A Közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 10. (1) A Közszolgáltató munkaszüneti napra eső teljesítési határidő kivételével mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül a szolgáltatást elvégezni. Egybefüggő munkaszüneti napok esetén a Közszolgáltató köteles az egyedi megrendelést az első munkanapon teljesíteni. (2) A Közszolgáltató a rendkívüli kárelhárítás körében munkaszüneti napon is köteles teljesíteni. (3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve: a) ha abban veszélyes hulladéknak minősülő anyag található, b) ha ismeretlen eredetű, összetételű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig, c) ha a szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban, vagy szennyvízelvezető műben nem helyezhető el. 11. (1) A Közszolgáltató köteles az általa begyűjtött szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni. (2) A Közszolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a város közigazgatási területén működő, a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati és ügyeleti okat ellátó szervezettel, valamint a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. (3) A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni. (4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanítóhelyen ténylegesen elhelyezett szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye pontosan megállapítható legyen. 12. (1) A szennyvíz elszállítása során a Közszolgáltató köteles gondossággal eljárni a tekintetben, hogy a szennyvíz a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne okozzon szennyezést és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a terület szennyeződésmentesítéséről, fertőtlenítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a jelen rendelet szerinti ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani. 9. Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség 13. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak nyolc napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A gazdálkodó szervezet köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, székhelyét, adószámát, a cégbírósági bejegyzés számát, továbbá a közszolgáltatás igénybevételének a helyét, valamint a számlázási címét. (2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. A Közszolgáltató a nyílvántartott személyes adatokat kizárólag a Közszolgáltatás ellátása érdekében, azzal összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban jogosult kezelni. (3) Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizüket a Közszolgáltatónak adják át, a szennyvíz nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik. 10. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések 14. (1) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra a helyi közszolgáltatást igénybe venni. (2) A gazdálkodó szervezet az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan köteles a helyi közszolgáltatást igénybe venni. (3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel és csak abban az esetben mondhatja fel, ha megszűnt a város közigazgatási területén gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvize keletkezett. 11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja és megfizetésének rendje 15. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatási díjat köteles fizetni. (2) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kéttényezős díjmegállapítást alkalmazva állapítja meg. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alkalmazható köszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján, legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. (4) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására. (5) Ha a közszolgáltatás díját az Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg díjkedvezmény alkalmazásával, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni. 16. (1) A közszolgáltatási alapdíjat a közműves szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozással nem rendelkező nem természetes személy ingatlantulajdonosok a Közszolgáltató által havonta megküldött számla ellenében kötelesek díjbefizetési utalványon, vagy átutalással megfizetni, az abban feltüntetett határidőn belül. A közszolgáltatási ürítési díjról a Közszolgáltató vagy megbízottja vízfogyasztói kódot tartalmazó számlát állít ki, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság (természetes személy ingatlantulajdonos) a közszolgáltatás teljesítését követően azonnal, gazdálkodó szervezet (nem természetes személy ingatlantulajdonos) tizenöt napon belül köteles kiegyenlíteni. Tizenöt napon túli kiegyenlítés esetén a Közszolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. (2) A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla szolgáltatással összefüggő adataival kapcsolatban a tulajdonos a Közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a Közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 42 43

I. RENDELETEK (3) Az írásban tett kifogásra a Közszolgáltató vagy megbízottja egyet nem értése esetén is a kézhezvételtől számított 30 napon belül, írásban válaszolni köteles. (4) Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató vagy megbízottja helyt ad, a többletösszeget és időarányos kamatait visszafizeti, vagy a tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelességbe beszámítja. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási alapdíj megfizetését az a nem természetes személy ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívásban, vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (6) A 10. (3) bekezdésében foglalt esetekben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére kiszállási díjat kiszámlázni, amit az ingatlantulajdonos a helyszínen a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni. (7) A szennyvízcsatornával el nem látott területeken a szennyvízcsatorna műszaki átadását követően további 3 hónapig az ingatlan tulajdonosa a csatornahálózattal el nem látott településrészekre meghatározott közszolgáltatási díjat jogosult fizetni. 17. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal öszszefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. III. Fejezet Jogkövetkezmények 18. (1) A jelen rendeletben meghatározott Közszolgáltatási tevékenység a vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak alapján a vízügyi hatóságnak történő bejelentés és nyilvántartásba vétel után végezhető. A Közszolgáltató, amennyiben tevékenységét a jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérő módon végzi, a vízügyi hatóság által kiszabható közszolgáltatási bírságot köteles fizetni. (2) Annak az ingatlantulajdonosnak, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól eltérő módon végzi, külön jogszabályban foglaltak szerint közszolgáltatási bírság szabható ki. A közszolgáltatási bírságot a vízügyi hatóság szabja ki. (3) A jelen rendeletben foglalt előírások betartásának elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosokkal szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság szabható ki. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 20. Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 21. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet szövegrész helyébe a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet szöveg lép. 22. Hatályát veszti az 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester A Közgyűlés elfogadta a 2015. április 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2015. május 7. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 1. melléklet a 17/2015 (V.7.) önkormányzati rendelethez I. A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészein Alapdíj (Ft/hó) 0 Ft. természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 1.811,- Ft/m 3 + ÁFA Alapdíj (Ft/hó) 1.541,- Ft/hó +ÁFA nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 2.779,- Ft/m 3 +ÁFA II. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal ellátott településrészein Alapdíj: (Ft/hó) 0 Ft. természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 2.779,- Ft/m 3 + ÁFA Alapdíj: (Ft/hó) 1.541,- Ft/hó +ÁFA nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén: Ürítési díj: 3.475,- Ft/m 3 + ÁFA 4 44 45

II. HATÁROZATOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 76/2015. (IV.30.) a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitánynak a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos okról szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: határozat közlésére: 2015. május 15. 77/2015. (IV.30.) az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére 2015. május 15. 78/2015. (IV.30.) a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos okról szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: határozat közlésére 2015. május 15. 79/2015. (IV.30.) az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad pénzmaradvány összegének elvonásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterületfenntartó Intézmény 2014. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 81.288 eft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 73.159 eft-ot az intézménytől elvonja. A Közgyűlés az Önkormányzatnál képződő, 241.744 eft összegű szabad pénzmaradványból 100.000 eft-ot a 2015. évi költségvetési hiány csökkentésére fordít, a fennmaradó 141.744 eft-ot az alábbiak szerint osztja fel: Felhasználási cél Összeg eft Képviselői keret kiegészítése 30 000 Közösségi terek terveztetése 5 000 Játszótér korszerűsítése 10 000 Két műemlék kápolna és kastélypince 2 000 szellőző rendbetétele Érd-Ófalusi termál kút üzemeltetési jog megszerzéséhez kapcsolódó 10 000 költségek Önkormányzat tulajdonában álló intézményi ingatlanok kötelező prioritási sorrendben történő, 10 000 feltétlenül szükséges karbantartási ainak elvégzése 22910 helyrajzi számú (új rendőrségi 25 000 épület melletti) terület megvásárlása Batthyányi Általános Iskola fűtési 1 500 rendszerének felújítása Aradi, Hárslevelű, Mérnök utcák útburkolati karbantartási munkálatok 15 000 elvégzése Polgármesteri keret kiegészítése 1 500 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 10 000 Szociális Gondozó Központhoz tartozó Időseket Ellátó Központ 2 000 által a szociális étkeztetés biztosítása érdekében használt gépjármű cseréje Magyar Földrajzi Múzeum részére fénymásoló gép beszerzése és 1 000 elektromos vezeték javítása Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ Topoly u.2. szám 2 500 alatti ingatlanának fűtés kazán cseréje Csuka Zoltán Könyvtár fűtési rendszer felújítása, járda javítása 2 500 Térfigyelő kamerák bővítése 8 000 Polgármesteri Hivatal független áramellátása 5 000 141 000 Határidő: határozat továbbítására: azonnal 80/2015. (IV.30.) a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja 81/2015. (IV.30.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásaira SZIPPANT-HAT Konzorciummal 2012. július 21-én megkötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: 2015. július 20. 82/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.0 változatának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a jelen határozat mellékletét képező, Integrált Területi Program, valamint a hozzá kapcsolódó táblázat tartalmával, és támogatja az operatív program végrehajtásáért felelős szervek, és a Kormány elé terjesztését. Határidő: a határozat közlésére azonnal 83/2015. (IV.30.) az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett 272 000 000 Ft hitel összegére készfizető kezességet vállal. A kezesség fedezetét a Társulás által a pályázatból megvalósított beruházás visszaigényelhető általános forgalmi adójának összege biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a Megállapodás fenti tartalommal történő aláírására. Határidő: 30 nap 84/2015. (IV.30.) a Kormány előzetes engedélyének megkéréséről a hitelfelvételhez történő kezességvállalásához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszá- 46 47

II. HATÁROZATOK mú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett 272 000 000 Ft hitel összegének naptári éven túlnyúló kezességéhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány előzetes engedélyét megkérje. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat, kérelmeket benyújtsa és az ehhez tartozó intézkedéseket soron kívül megtegye. Határidő: 30 nap 85/2015. (IV.30.) kezesség vállalásáról az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás hitelfelvételéhez Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázat megvalósításához a Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett 272 000 000 Ft hitel összegére 100 %-os készfizető kezességet vállal azzal a feltétellel, hogy a tagönkormányzatok az alábbi táblázatban bemutatott összeg erejéig kezességet vállalnak, valamint biztosítékként a tagönkormányzatok valamennyi fizetési számlájukra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adnak. A Közgyűlés felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a döntés végrehajtásához szükséges döntéseket hozzák meg. Önkormányzat Eszköz beruházás arányában ÁFA (Ft) Érd 181 374 432 Diósd 40 314 845 Sóskút 21 048 428 Százhalombatta 16 809 429 Tárnok 12 774 857 kerekítve: Határidő: 30 nap 272 322 000 272 000 000 86/2015. (IV.30.) együttműködési szerződés megkötéséről az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Aréna melletti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan Operatív településfejlesztési programok előkészítésére, a megvalósítás keretfeltételeinek kialakítására együttműködési keretszerződést köt a BP Optimális Raktári Logisztika Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: H-2890 Tata, Boglárka utca 7., cégjegyzékszám: Cg. 11-09- 010374) a határozat melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 30 nap 87/2015. (IV.30.) a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítési munkáinak segítése érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.), mint a fejlesztési cél megvalósítója kezdeményezésére a határozat melléklete szerinti Tervezett változások Érd MJV Város településrendezési terveinek módosítása a 40 sz. vasúti fővonal korszerűsítésének beillesztése című tanulmányterv megállapításaival egyetértve dönt az érintett területekre vonatkozóan a 233/2010. (VII. 19.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának megindításáról. A vasúti korszerűsítés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás indokán a településrendezési tervek módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárással végezhető. A Közgyűlés a TSZT és HÉSZ módosítása során kéri az Önkormányzat és a NIF Zrt. együttműködésében 2008. decemberben készült tanulmányterv és problématérkép megállapításainak vizsgálatát, illetve azok aktualizált figyelembe vételét. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a beruházó NIF Zrt.-vel, valamint az általa megbízott költségviselő UVATERV Zrt.-vel kötendő, a TSZT és HÉSZ módosítást célzó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. szerinti településrendezési szerződés aláírására. Határidő: a döntés továbbítására 10 nap 88/2015. (IV.30.) a Fagyöngy utca egyes részeinek közterületből való kivonásáról, valamint ezen területek üzleti vagyonná történő átminősítéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következőképpen dönt: A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg kivett közterület megnevezésű 8155/3 hrsz., 8155/4 hrsz., 8220/1 hrsz., 8220/2 hrsz., 8220/3 hrsz., 8220/4 hrsz., 8220/5 hrsz., 8220/6 hrsz. és 8220/7 hrsz.-ú, ingatlanokat azok valós használatához igazodó, a HÉSZ Szabályozási Terve szerinti kertvárosias lakóterületek övezeti besorolás indokán a rendelet 4. -a szerinti forgalomképes üzleti vagyonba vonja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az érintett ingatlanoknak a rendelet megfelelő függelékén történő átvezetéséről. Határidő: azonnal 89/2015. (IV.30.) területátadással kapcsolatos megállapodás elfogadásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatával Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelemmel a 318/2014. (XII.18.) határozatára, egyetért a jelen határozat mellékletét képező, területrész átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tartalmával, és támogatja az alábbi ingatlan Tárnok Nagyközség közigazgatási területhez csatolását: Érd, 0142/1 hrsz-ú, 9084 m2 nagyságú, kivett országos közút megnevezésű ingatlan. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a területrész átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására. Határidő: a határozat közlésére azonnal 90/2015. (IV.30.) a 15677/2 helyrajzi számú közterület elnevezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az Érd, 15677/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant Rómer Flóris tér -nek nevezi el. Határidő: a döntés földhivatali továbbítására 15 nap 91/2015. (IV.30.) a városközponti lakótelep közterületeinek funkciók szerinti alakításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a városközponti lakótelep körüli, 22552/37 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület kialakult funkciók szerinti alakítását, a gépjárműves közlekedési felületek leválasztását, és önálló helyrajzi számú utcák kialakítását. A Közgyűlés javasolja, hogy a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata során a jelenlegi használathoz legoptimálisabban illeszkedő telekalakítási javaslat kerüljön meghatározásra. Határidő: a HÉSZ felülvizsgálata szerint folyamatos 92/2015. (IV.30.) az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2015. évi bérleti díjának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a 48 49

II. HATÁROZATOK 2015. évre fizetendő bérleti díj összegét 76 304 400 forint + ÁFA összegben állapítja meg. A 2015. évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege 86 929 042 forint + ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására 2015. május 15. 93/2015. (IV.30.) a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának meghatározásáról a 2013-2015. évekre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. között a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának tárgyában a 2011. december 30-án megkötött koncessziós szerződés alapján az alábbi eszközhasználati díjat állapítja meg: 2013. évre: 67 781 631,-Ft+ÁFA. 2014. évre: 58 196 796,-Ft +ÁFA. 2015. évre: 62 820 370,-Ft+ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközhasználati díj-követelés érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: döntés továbbítására 2015. május 15. 94/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 154/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2015. augusztus 1. napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 95/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés d) pontja alapján a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: Kincses Óvoda Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári út 10. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12. Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u. 3. Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u. 51. Szivárvány Óvoda 6 csoport 5 csoport 3 csoport 10 csoport 4 csoport 3 csoport 4 csoport 11 csoport Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4 6 csoport Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u.35-37. 7 csoport Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. 4 csoport Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1. 8 csoport Határidő: a döntés továbbítására 2015. május 15. 96/2015. (IV.30.) a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015/2016. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: Óvoda Csoport Létszám Indok Kincses Óvoda Béke tér Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Tállya Tagóvoda Gyémánt csoport 27 Rubin csoport 27 Smaragd csoport 27 Zafír csoport 27 Topáz csoport 28 Ametiszt csoport 21 : 157 Zöldike csoport 27 Cinege csoport 27 Fecske csoport 27 Csalogány csoport 27 Pacsirta csoport 23 : 131 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Sármány csoport Tengelice csoport 27 27 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve Szalakóta csoport 27 szakértői vélemény alapján : 81 Méhecske csoport 27 Mackó csoport 30 Süni csoport 30 Szarvas csoport 30 Őzike csoport 30 Nyuszi csoport 30 Róka csoport 30 Csigabiga csoport 30 Mókus csoport 30 Bagoly csoport 30 : 297 Katica csoport 21 Süni csoport 22 Napocska csoport 21 Maci csoport 16 : 80 Kisróka csoport 22 Süni csoport 22 Méhecske csoport 22 : 66 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Tündérkert Tagóvoda Szivárvány Óvoda Hegesztő utca Kisfenyves Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Tusculanum Tagóvoda Jázmin csoport 22 Pitypang csoport 22 Tulipán csoport 22 Margaréta csoport 22 : 88 Mókus csoport 28 Csigabiga csoport 30 Nyuszi csoport 28 Kisvakond csoport 28 Cica csoport 30 Süni csoport 28 Pillangó csoport 28 Katica csoport 28 Micimackó csoport 26 Méhecske csoport 28 Őzike csoport 28 : 310 Mókus csoport 28 Süni csoport 26 Nyuszi csoport 26 Maci csoport 26 Róka csoport 20 Őzike csoport 20 : 146 Pipacs csoport 30 Boglárka csoport 30 Estike csoport 30 Kamilla csoport 30 Margaréta csoport 30 Pitypang csoport 30 Levendula csoport 30 : 210 Pillangó csoport 25 Katica csoport 25 Csigabiga csoport 25 Süni csoport 25 : 100 Mókus csoport 26 Csiga csoport 26 Katica csoport 28 Pillangó csoport 28 Nyuszi csoport 28 Mackó csoport 28 Süni csoport 30 Méhecske csoport 30 : 224 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Határidő: a döntés továbbítására 2015. május 15. 50 51

II. HATÁROZATOK 97/2015. (IV.30.) a 2015. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. június 22. és augusztus 14. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal. 2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetőjének a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi ülésére be kell nyújtania. A szakmai, illetve pénzügyi beszámoló elfogadásáról a Köznevelési és Művelődési Bizottság jogosult dönteni. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés 9. számú mellékletében a céltartalékok előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges hat millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. 4. A Közgyűlés a Nyári Napközis Tábor térítési díjának összegét 2015. évben 7.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. -a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg. 5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 13.250,- Ft/fő/hét összegben határozza meg. Határidő: fentiek szerint 98/2015. (IV.30.) az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közétkeztetési ainak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u. 8.) történő ellátására 2013. február 1-jén Balogh Károly egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés VIII.6. pontját az alábbiakra módosítja: 6. A szerződés rendes felmondás útján kizárólag 2025. április 30. napja után mondható fel bármely fél részéről, a tanév végére tekintettel, tárgyév június hó 30. napjával. A szerződés felmondási ideje 90 nap. A rendes felmondást írásban köteles Megrendelő a másik féllel közölni akként, hogy az értesítés kézhezvételét igazolni tudja. 2) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közétkeztetési ainak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u. 8.) történő ellátására 2013. május 1-jén Balogh Károly egyéni vállalkozóval megkötött bérleti szerződés 14. pontját az alábbiakra módosítja: 14) Szerződő Felek a helyiségbérleti szerződést a Vállalkozási Szerződés rendelkezéseire figyelemmel 90 napos felmondási idővel a tanévre való tekintettel tárgyév június 30. napjára mondhatják fel. A szerződés rendes felmondás útján kizárólag 2025. április 30. napja után mondható fel bármely fél részéről. Bérbeadó felmondás esetén nem köteles Bérlő számára cserehelyiséget biztosítani. A Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a helyiségbérleti szerződést, ha a Vállalkozási Szerződés rendkívüli felmondására a Bérlő oldalán keletkezett ok miatt kerül sor. Jogosult továbbá a Bérbeadó a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén is felmondani a helyiségbérleti szerződést. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: a) ha a Bérlő a bérleti díj vagy a közüzemi díjak megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, b) ha a Bérlő Bérleményt rendeltetésellenesen, a 2. pontban rögzített céltól eltérően használja vagy rongálja és e magatartásával a Bérbeadó írásbeli felszólítására sem hagy fel. c) ha a Bérlő a szerződés 9. pontjában rögzített kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy vállalkozási szerződés és a bérleti szerződés módosítását aláírja. Határidő: 30 nap 99/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala IT biztonsági tanácsadás szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszerének informatikai eszközökre, termékekre vonatkozó előírásokkal, biztonsági követelményekkel összefüggő tanácsadás szolgáltatás igénybevételéhez szükséges évi nettó 3,9 millió forint + ÁFA összegű t a Hivatal 2015. és 2016. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fentieket a költségvetés soron következő módosításának előkészítésekor vegye figyelembe. Határidő: azonnal 100/2015. (IV.30.) az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról 1. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a Társaság Felügyelő Bizottságába megválasztja 2015. május 1-től 2019. május 1-ig Dr. Fodróczy Gézát, Hudák Ágnest és Dózsa Györgyöt. 2. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) XI.6. pontja az alábbiakra módosul: 6. A társaság Felügyelő Bizottsága 2015. május 1. napjától 2019. május 1. napjáig: Név: Dr. Fodróczy Géza Név: Hudák Ágnes Név: Dózsa György A Felügyelő Bizottság tagjai ukat ingyenesen látják el. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési ok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési körébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti eljárásra. Határidő: a határozat továbbítására 30 nap 101/2015. (IV.30.) a Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázati felhívásra a 2030 Érd, Topoly utca 2. szám alatti Időseket Ellátó Központ (hrsz.: 20878/2) felújításának finanszírozására történő pályázat benyújtását, és a pályázat kapcsán felmerülő 1.062.829,- Ft önrész biztosítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázati önrész összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal 102/2015. (IV.30.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadja. A 2015. évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete. Határidő: azonnal 103/2015. (IV.30.) ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 52 53

II. HATÁROZATOK 104/2015. (IV.30.) éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat felügyelete alá tartozó: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény; Intézményi Gondnokság; Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet, valamint Szociális Gondozó Központ 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 105/2015. (IV.30.) a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján a jelen határozat mellékletét képező 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az átfogó jelentés illetékes gyámhatósághoz történő továbbításáról. Határidő: a határozat továbbítására 2015. május 31. 106/2015. (IV.30.) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: a határozat közlésére azonnal 107/2015. (IV.30.) a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: a határozat továbbítására: azonnal 108/2015. (IV.30.) a kárpátaljai magyar települések megsegítéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kárpátaljai Ungtarnóchoz tartozó Botfalva és Sislóc települések részére 5.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert támogatás nyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozat, illetve intézkedés megtételére. Határidő: a határozat továbbítására azonnal 109/2015. (IV.30.) bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre bírósági ülnöknek a 2015-2019. közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Bacsa Lajos Antalné Bertalan Katalin Dr. Dániel József Dr. Horgasné Dankos Ilona Komáromi Csilla Kajdi Irma Erzsébet Kuk Károlyné Magyar Gergely Makainé Hefkó Jolán Makai József Mátyásiné Kállay Zsuzsanna Mészáros Ágnes Németh Antal Rafael Attiláné Szántai János Szopkóné Papakosztandisz Eleni Dr. Szűcsné Molnár Erzsébet Vékony Józsefné 110/2015. (IV.30.) pedagógus bírósági ülnök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre pedagógus bírósági ülnöknek a 2015-2019. közötti időszakra a következő személyt választja meg: Marosi Emília 111/2015. (IV.30.) bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnöknek a 2015-2019. közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Fülöp Zoltán András Dr. Nagy Anna Erzsébet Pádár Lászlóné Pozsgai Eszter Rózsáné Mányai Mária Anna Székely Sándor 112/2015. (IV.30.) az Érdi Sport Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az Érdi Sport Díjat 2015. évben Romics Ervin az Érdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának elnöke, az egyesület elnökségi tagja részére adományozza. Határidő: a díj átadására Közgyűlés májusi ülése 113/2015. (IV.30.) az Érd Közbiztonságáért és tűzbiztonságáért Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat 2015. évben Pálházy Imre az Érdi Városi Polgárőr Egyesület volt elnöke, jelenlegi elnökhelyettese részére adományozza. Határidő: a díj átadására Közgyűlés májusi ülése 114/2015. (IV.30.) az Év Családja Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Év Családja Díjat 2015. évben Komáromi Attila és családja részére adományozza. Határidő: a díj átadására Közgyűlés májusi ülése Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző T. Mészáros András polgármester távollétében dr. Bács István s.k. alpolgármester 54 55

III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 81/2015. (IV.30.) határozatához KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban Önkormányzat), másrészről a SZIPPANT-HAT Konzorcium képviseletében Fülöp 2004 Csatornatisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Budai út 7/A. 3. em. 24., cégjegyzékszám: (cégjegyzékszám: Cg. 13-09- 100862, adószám: 13371713-2-13, statisztikai számjel: 13371713-9001-113-13, képviseli: Fülöp Sándor ügyvezető), és a TO-NO Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: Érd, Petőfi S. u. 30., cégjegyzékszám: Cg. 13-06-031464, adószám: 28152206-2-13, statisztikai számjel: 28152206-9001-212-13 képviseli: Novotniné Antal Erika ügyvezető), mint közszolgáltató (továbbiakban Közszolgáltató) együttesen: Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2012. július 21-én közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a települési folyékony hulladék kezelésére kiírt és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével történő közszolgáltatási szerződés hatálybalépéséig. 2. Szerződő Felek figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásaira a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 3. A Szerződés I. fejezete az alábbi 4. ponttal egészül ki: 4. Szerződő Felek rögzítik, hogy e közszolgáltatási ok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Ezek tekintetében a 2012. január 31-én hatályba lépett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával az egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: Határozat) az irányadó. Felek e jogszabály rendelkezéseivel összhangban kötik meg a Szerződést. 4. A Szerződés II. fejezete az alábbiakra módosul: II. A szerződés időbeli hatálya A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba és a települési folyékony hulladék kezelésére kiírt és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével történő közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napját megelőző napig, de legfeljebb az aláírástól számított tíz évig hatályos. 5. A Szerződés IV. fejezete az alábbiakra módosul: IV. Pénzügyi megállapodások 1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellenértékét egyrészt egységnyi díjtétel formájában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Ör. mellékletében határozza meg (továbbiakban: Közszolgáltatási díj). Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg azt a további kompenzációt (továbbiakban: Kompenzáció) a mindenkor hatályos költségvetési törvénnyel összhangban, melyet az Önkormányzat működési, fenntartási célú támogatás formájában nyújt Közszolgáltatónak a Közszolgáltatási Kötelezettség Közszolgáltató általi teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Közszolgáltatási Kötelezettségekből eredő költségek fedezete, továbbá a Közszolgáltatás folyamatos ellátása biztosított legyen. 2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató minden évben egy alkalommal kezdeményezheti a Közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek változása mértékének függvényében, amelyet a Közgyűlés legkésőbb minden év március 31-ig teljesít (rendes díjmegállapítás). 3. A Közszolgáltató a rendes díjmegállapításon kívül jogosult a Közszolgáltatási díj felülvizsgálatát kezdeményezni, ha a lakosság által vásárolt termékek és szolgáltatások KSH által megállapított fogyasztói árindex százalékos növekedése a legutolsó díjmegállapítás időpontját követő fél éven belül meghaladja a 2,5 %-ot. Az árindex növekedésére hivatkozott díjmódosítási kezdeményezés során a Közszolgáltató a javasolt díjban jogosult érvényesíteni a kérelem benyújtását megelőző 2 hónap kimutatott hatásait (rendkívüli díjmegállapítás). Ha az Önkormányzat a díj felülvizsgálatára vonatkozó igényről a benyújtást követő 60 napon belül nem dönt, a IV/6. pont rendelkezései az irányadóak. A rendkívüli díjmegállapítás alapján az Önkormányzat is jogosult megkeresni a Közszolgáltatót a költségelemzés elkészítése érdekében, melyet a Közszolgáltató 20 napon belül teljesíteni köteles. 4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási díj megállapítása során a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3-4 szakaszának elveit alkalmazzák. 5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a hulladékkezelési Közszolgáltatási díj meghatározása során a IV/4. pontban meghatározott jogszabály 3. (2) bekezdésében foglaltak szerint a Közszolgáltató költségeit és ráfordításait elismeri. Ennek végrehajtása érdekében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységről évente részletes költségelszámolást és a közszolgáltatás tárgyévi tapasztalatairól tájékoztatót készíteni, s azt az Önkormányzatnak benyújtani minden év január 31-ig. 6. Ha a Közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3. (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció (továbbiakban: Díjkompenzáció) formájában köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni. A Díjkompenzáció nyújtásának módját felek a tárgyévet követő év március 31-ig külön megállapodásban rögzítik, amely naptól kezdődően a Díjkompenzáció esedékessé válik. A megállapodás megkötésének bármelyik félnek felróható elmaradása a Díjkompenzáció esedékességét nem érinti, azt a Közszolgáltató megállapodás hiányában is jogosult érvényesíteni. 7. A közszolgáltatás és hulladékkezelés díjának legmagasabb mértéke az Ör. melléklete szerint megállapított díj lehet. 8. A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Szerződő Felek a következők szerint határozzák meg: A Közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fizeti meg, a Közszolgáltatónak a vízfogyasztó kódját is tartalmazó számlája alapján. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés IV. fejezetében foglalt szabályok szerint a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosokkal a közszolgáltató áll jogviszonyban, aki a közszolgáltatás teljes ellenértékét ideértve a gyűjtés, a szállítás és az elhelyezés Ör. szerinti díját, jogosult a szolgáltatást igénybe vevő (ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó) részére a számviteli rend szerint számlázni, és a díjat beszedni. A Közszolgáltató papír alapú, vagy informatikai rendszerbe illeszthető, hordozható kézi számítógép által előállított számlát bocsáthat ki. 9. A Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítése a Hgt. 26. -ában rögzített eljárási szabályok szerint történik. 6. A Szerződés az alábbi IV/A. fejezettel egészül ki: IV/A. A Kompenzáció meghatározása, kifizetése és éves elszámolása 1. Az Előirányzott Kompenzáció meghatározásánál a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséből, működtetéséből származó költségeket (üzemanyagköltség, lerakóhelyi díj, igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke, eladott áruk beszerzési értéke, eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, anyagjellegű ráfordítások, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, közüzemi díjak, felújítási és karbantartási költségek) lehet figyelembe venni, és az általánosan elfogadott költség-elszámolási elvek alapján kell kiszámítani, az alábbiak szerint: A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. 2. Az ésszerű nyereség mértékét úgy kell meghatározni, hogy az adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) és az értékesítés nettó árbevételének hányadosa nem haladhatja meg a tárgyév első munkanapján érvényes éves Budapesti bankközi forint hitelkamatláb (BUBOR) 100 bázisponttal növelt értékét. 3. Keresztfinanszírozás tilalma 56 57

III. MELLÉKLETEK 3.1. Közszolgáltató a Kompenzációt kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni. 3.2. A nem a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására felhasznált kifizetett Kompenzáció tekintetében Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett Kompenzáció nem a közszolgáltatási kötelezettség költségének finanszírozására került felhasználásra). A nem szerződésszerűen felhasznált összeget Közszolgáltató a tényleges kifizetés és a Közszolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni. 3.3. Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. 4. Az előirányzott Kompenzáció meghatározása Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb január 10-ig az előirányzott Kompenzáció mértékét a következő naptári évre vonatkozó üzleti tervében meghatározni e Szerződésben meghatározott elvek szerint. Az előirányzott Kompenzációt végleges formában az Önkormányzat Közgyűlése hagyja jóvá költségvetési rendeletében figyelemmel a mindenkor hatályos költségvetési törvény előírásaira. 5. A Kompenzáció teljesítése Az Önkormányzat költségvetése szerint a kompenzáció összegének kifizetése tizenkét részletben, havonta történik a mindenkor hatályos költségvetési rendelet alapján. Az Önkormányzat a kompenzációt minden hónap 10. napjáig fizeti meg a Közszolgáltató részére. Amennyiben az ily módon teljesített havi kifizetések összege több, mint amit a tárgyévi Működési jelentésben kimutatott összeg alapján a Közszolgáltató felhasznált, akkor Közszolgáltató köteles a különbözetet egy összegben az Önkormányzat részére visszafizetni. 6. Éves elszámolás 6.1. A Közszolgáltató köteles jelezni az Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan az előzetes adatai alapján a túlkompenzáció becsült összegét, annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az Önkormányzat költségvetési tervezésében. E kötelezettség teljesítésének határideje minden év május 31. napja. 6.2. A Közszolgáltató az éves beszámolója keretében a Működési jelentésében számol el az Önkormányzat Közgyűlésének az előző évi kompenzációval. 6.3. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni. 6.4. Az éves elszámolás alapja a Közgyűlés által elfogadott Működési jelentés. 6.5. A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor és az ezen elszámolás alapján meghatározott esetleges túlkompenzáció összegét legkésőbb a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a fizetésre kötelezett Közszolgáltató megtéríteni köteles. 7. Túlkompenzáció visszatérítése Ha a Közszolgáltató, mint kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 8. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli. 7. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak. 8. A Felek a fenti szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Érd, 2015. április Önkormányzat képviseletében: Közszolgáltató képviseletében: Mellékletek a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához Érd MJV Integrált Területi Programja Cím Érd MJV Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Finanszírozó operatív program: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Érintett földrajzi terület: Érd ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: ITP felelős szervezet címe: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Simó Károly Érd Megyei Jogú Város Alpolgármestere ksimo@erd.hu, 06-30-579-5162 2030 Érd, Alsó u.1-3. Érd, 2015. április 7. I. Bevezető A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területükre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a 2014 2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt ainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,98%- ban (összegszerűen: 0,8, Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást. II. Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer Érd Megyei Jogú Város az 1707/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program keretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. 58 59

III. MELLÉKLETEK II. A területi szereplő (Érd MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok: Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás II.1. II.2. II.3. Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez A kiválasztás kritériuma Érd MJV integrált településfejlesztési stratégiához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti. A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM III. Az ITP célrendszere, célkitűzései Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatához elkészült, a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó vizsgálat, a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció, valamint a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia. Mindhárom dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó és stratégiai céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a program prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott projektjeit. Az ITP projektjei, Érd Megyei Jogú Város Területfejlesztési Koncepciójának átfogó céljához illeszkedik. A 3. Társadalmi megújulás átfogó céljához, azon belül a 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése specifikus céljához kapcsolódik az intézményrendszer szolgáltatás minőségének javításával. II.4. Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja. IGEN / NEM II.5. II.6. II.7. II.8. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám (II.) II.1. II.2 II.8 Kritérium megnevezése Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indikátoraihoz Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkormányzatának Batthyány2020 program dokumentumához A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez. A kiválasztás kritériuma Érd MJV Batthyány2020 program dokumentumban összefoglalt intézkedésekhez való hozzájárulás. Szöveges magyarázat IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája nevesítette a város fejlődéséhez szükséges beavatkozásokat, fejlesztési célokat a jövőre nézve. illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi beavatkozás és projekt cél. Alaphelyzet: Ennél a kritériumnál nem értelmezhető. Illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi cél. Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Batthyány2020 program dokumentumban megfogalmazta céljait. Illeszkedő ITS cél (ok): A programban megfogalmazott valamennyi cél. Az ITP-ben megfogalmazott projektek 100%-ban kapcsolódnak Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, mert az ott megfogalmazott projektötletekkel és projekt koncepciókkal töltődött fel az ITP. Logikai sorrendben a város településfejlesztési dokumentumai egymásra épülnek, láncolatot alkotnak. Az ITS céljaihoz a hálózatos projektek között szereplő óvodafejlesztésekhez kapcsolódnak az ITP fejlesztési célkitűzései. A fejlesztések a 3.1 Humán intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztés stratégiai célhoz kapcsolódnak, továbbá A típusú hálózatos projektek közé integrálódnak, amelyek területileg jól lehatárolható módon a város szövetében több helyen is előfordulnak, azonos jellegű projektelemekkel (óvodafejlesztés). ITP viszonya az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és az operatív programokhoz 60 61

III. MELLÉKLETEK Az ITP célok integráltságát tekintve az Integrált Területi Programban tervezett fejlesztések egy intézkedésben valósulnak meg, így önmagukkal való integráltságának vizsgálata irreleváns. A Budapest és Pest megyei fejlesztésekkel való kapcsolat Érd Megyei Jogú Város tekintetében közös kapcsolódási pont egyedül a 6.1 intézkedés esetében található. A főváros az Érddel elcserélt 5.3 és 6.2 intézkedés következtében a városban futó kerékpárút fejlesztéseket támogatják majd, továbbá a városrehabilitációs programok folytatását szolgálják. Cserében Érd a fővárosi óvoda- és bölcsődefejlesztési keretéből elősegíti az agglomerációs zónában új férőhelyek kialakítását, valamint a meglévő kapacitások megújítását. (Tekintettel a három éves kortól kötelező óvodai beíratás jogszabályi előírásainak biztosítására) Pest megye esetében hasonlóan nagy szükség mutatkozott óvodai férőhelyek bővítésére, azonban a meglévő hét éves keret mindhárom területi szereplő esetében erősen korlátozza a fejlesztési elképzelések, igények szerinti megvalósítását. Az 1.2 intézkedés esetén Pest megyei keret terhére 300 millió forintos összegben Érd MJV javaslatot tett vállalkozói falu létrehozása érdekében. IV. Az ITP allokációja A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területükre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a 2014 2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt ainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,98%- ban (összegszerűen: 0,8, Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást. Érd MJV VEKOP kerete 2014-20 Önkormányzat Forráskeret (Mrd Ft) 1. Pest megye 14,5 2. Budapest Főváros 21,9 3. Érd megyei jogú város 0,8 ÖSSZESEN 37,2 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozat alapján Érd MJV VEKOP intézkedésekre és tematikus célkitűzésekre vonatkozó allokációja 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 2. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 3. Települési környezet- és közszolgáltatás fejlesztés 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében* 5.3 fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja keretösszeg belső megoszlása *Pest megyével történő megegyezés alapján belső arány választott belső arány keretösszeg választott belső megoszlása 0 0% 0% 0 0,2 25% 0% 0 0,3 37,50% 100% 0,8 0,3 37,50% 0% 0 Érd MJV a VEKOP 6.2. tematikus célkitűzés 300 millió Ft keretösszegét átcsoportosítja a 6.1-es tematikus célkitűzésre. A város a 6.2 célkitűzésre vonatkozó címzett támogatás mértéke miatt kényszerült átcsoportosításra. Továbbá Érd MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szerepel új óvodai férőhelyek kialakítása, valamint önkormányzati tulajdonú épületek energetikai célú megújítása, amely megalapozza az átcsoportosítást. A átcsoportosítás másik indoka továbbá, hogy a 6.2-re szánt 300 millió Ft-os keretösszegből egy leromlott településrészen csak minimális életkörülmény javítással illetve fizikai rehabilitációval tudnánk tervezni. Többek között emiatt is történt az átcsoportosítás, hogy a ok koncentrálásával egy nagyobb volumenű beruházás valósulhasson meg. Az 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében intézkedéshez kapcsolódóan Érd MJV és Pest megye egyezséges szerint a megyei keretből 300 millió Ft támogatási összeget biztosítanak majd Érd számára. Adott belső felhasználási mód felosztás Forráskeret felhasználási módok 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 2. Önk. tartalék keret 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ellenőrzés 0% 100,00% 100,00% 0,00% 62 63

III. MELLÉKLETEK Érd MJV a felosztási módokat a VEKOP 5.3 és 6.1 intézkedései esetében a teljes keretösszeget Érd MJV önkormányzat projektjéhez csoportosította, pontosan a város számára felhasználható keret szűkössége miatt, elkerülendő a használhatatlan projektméretet és a támogatási összeg elaprózását. Forráskeret felhasználási módok 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 2. Önk. tartalék keret 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret Választott felhasználási mód felosztás 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Ellenőrzés 0 0,00 0,80 0,00 0,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ellenőrzés: 0 0,00 0,80 0,00 0,80 V. Az ITP indikátorvállalásai Az ITP indikátorvállalása tekintetében Érd MJV a keretét teljes egészében a 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című prioritási célra koncentrálta. A módosítást a méretének kezelhetősége, és a belső, strukturális igények volt szükséges elvégezni. A keretnek megfelelő indikátorvállalások tekintetében Érd MJV a meglévő bölcsődei férőhelyek fejlesztésére vonatkozó indikátorértéket vállalni tudja, azonban új bölcsődei férőhelyek létrehozását a város nem vállalja. Az indikátorvállalások a csatolt excel táblázatban a kiírásnak megfelelően kitöltve megtalálhatóak. VI. Az ITP ütemezése 2015 2016 2017 Prioritás Intézkedések intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 0,80 0,2 0,6 0,80 64 65

III. MELLÉKLETEK VII. Mellékletek: Érd Megyei Jogú Város Batthyány2020 elnevezésű gazdasági programjához tartozóan elkészült egy projektlista, amely elképzeléseket a város kiemelten fontosnak tart megvalósítani a közeljövőben. Az Integrált Területi Program hét évre szóló 800 millió forintos kerete marginális projektek megvalósítását képes csak előmozdítani. Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Projekt neve Bem téri óvoda régi szárnyának felújítása Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása Érdligeti Általános Iskola felújítása Batthyány Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése Oktatási Centrum létrehozása Móra Ferenc Általános iskola rekonstrukciója 6. Klik megyeközpont 7. 8. 9. 10. 11. 12. Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása Felső Parkvárosban köznevelésiegészségügyi és sport centrum építése Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodájának felújítása Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda rekonstrukciója Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda rekonstrukciója Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda, Tündérkert Tagóvoda rekonstrukciója Projekt rövid leírása Indikatív keretösszeg (nettó, millió Ft) Az óvoda bővítése megtörtént, a régi épületszárny felújítása szükséges 257 Teleki Sámuel Általános iskola bővítése, étkező kialakításával, valamint belső felújítás Hunyadi általános Iskola felújítása. Az általános iskola korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, iskola udvar rehabilitációja, akadálymentesítés. Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója, középiskolai férőhelyek létesítése. Sport, egészségügyi, ill. szociális képzés Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását biztosító, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója Megyeközponti ok ellátására alkalmas épület kialakítása. Pest megye az egyetlen megye, ahol nincs megyeszékhely, területén 18 járás és 18 tankerület került kialakításra. A tankerületek közül 17 járási tankerület és 1 megyei tankerület mely Cegléden található működik. A lakosságszám, a népsűrűség, a megyei tankerülettől való távolság indokolja, hogy Pest megyében két településen tevékenykedjék megyei Tankerület: Cegléden és az egyetlen megyei jogú városban, Érden. A ok gyorsabb és hatékonyabb végzése érdekében mindenképpen indokolt. Az óvoda korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, udvarának rehabilitációja. A városrészben sok fiatal családos telepedett le a város zajától távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépítetésre került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a területen egy Komlexum kialakítása, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmaz: Egészségház építése, melyben 2 felnőtt, és 2 gyermek háziorvosi rendelő a védőnői szolgálattal együtt kerülne elhelyezésre. A komplex egészeségügyi alapellátás elérése egy gyógyszertár áthelyezésével valósulhatna meg. A gyermekek óvodai ellátása érdekében új óvodaépület kialakítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében egy sportlétesítmény 1000 850 1200 350 150 125 1300 Az eredetileg bölcsődének épült ingatlan felújítása szükséges 200 Eredetileg családi háznak épült ingatlanban működő 3 csoportos óvoda rekonstrukciója, bővítése A FORFA épület rekonstrukciója, valamint csoportszobával történő bővítése Új 4 csoportos óvoda építésével a meglévő két tagóvoda kiváltása, tekintettel az erősen leromlott infrastruktúrára. A jelenlegi óvoda épületek eredeltileg más funkciójú épületek voltak ( községháza, családi ház) 13. Riminyáki úti óvoda felújítása 80 150 400 500 Forrás EU-s/ EU-s 14. 15. Szociális intézményi szolgáltatások szervezeti integrációja Faragó utcai önkormányzati tulajdonú terület fejlesztése Érd Városközpontjához közel az egyes szociális szolgáltatások ( idősellátás, hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás) egy szervezetben történő működtetésének biztosítása. A bentlakásos intézményi szolgáltatások különböző ellátási formáinak egymásra épülése, szervezeti és szakmai összekapcsolása és a részterületek együttműködésének megvalósulása azon kötelező ok kibővítésével, mely a városban még nem biztosított Önkormányzati tulajdonú területen jelenleg működő napközis tábor felújítása, új funkcióval való bővítése. (rekreációs fejlesztések, szállás funkciók, edzőtábborok kialakítására alkalmas épületek kiépítése 16. Egészségmegőrzési projekt Szűrőprogramok 70 17. Romics Szakrendelő fejlesztése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Bölömbika utcai orvosi rendelő felújítása Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése Útépítések a közösségi közlekedéshez kapcsolódóan Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem Záportározó és rekreációs központ a Papi földeknél Záportározó a Kalotaszegi utca- Kolozsvári utca végén Záportározó a vízműtelep mellett Érd-Diósd-Nagytétény vízrendezési projekt megújuló energiával történő fejlesztére elkészültek a tervek, a szakrendelő bővítése megtörtént, azonban a régi épületek felújítása halaszthatatlanná vált. A régi épületrész működtetése költséges, az egyes rendelők elavultak. Szükséges az épület megújuló energiával történő korszerűsítése, az egyes rendelők, kiszolgáló helyiségek felújítása. 1500 200 1100 150 3000 2000 2500 Sulák, Diósd árok 2500 26. Feltörő vizek kezelése 800 27. Fásítási program 120 28. 29. 30. 31. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése II. ütem Az ivóvízellátás biztonságának növelése az Ercsi vízbázis bekapcsolásával Nagyforgalmú közúti csomópontok rekonstrukciója a biztonságos közlekedés érdekében, útépítések Zámori út- Vadlúd utca csomópont átépítése 32. Kerékpárút-hálózat fejlesztése 250 33. Vállalkozói Falu kisvállalkozás támogató infrastruktúra 350 250 300 900 1700 850 150 450 EU-s EU-s/ EU-s/ 66 67

III. MELLÉKLETEK 34. Gyakornoki program érdi fiataloknak 35. Gyere haza és vállalkozz itthon 100 36. 37. 38. 39. Benta Gazdasági Övezet 100 hektáros gazdasági terület kialakítása Érd Ófalu Duna menti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás Közfoglalkoztatási program eszközrendszerének fejlesztése, szociális szövetkezetek támogatása Bíróság, ügyészség az érdi járás 100.000 lakójának 40. Innovációs Központ Érden 2000 41. 42. 43. 44. 45. 46. Tornacsarnok a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban Szent István híd és kapcsolódó úthálózat M7-es autópálya csomópont átépítése Városi Könyvtár, Művelődési Központ Járási Hivatal és közigazgatási központ épületének kialakítása Energiatakarékossági program a lakossági tulajdonban levő épületek esetén 47. Temetőfejlesztés 300 48. Bagoly utcai felüljáró 1500 49. 50. Szabadidőközpont és szállásfejlesztés a Velencei úton 6000 Tolmács u. összekötése a Velencei úttal 1500 52 952 50 2800 4500 200 1600 850 1900 1500 850 1100 500 EU-s/ EU-s/ Melléklet a Közgyűlés 82/2015. (IV.30.) határozatához Területi szereplő neve: ITP megnevezése: FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye keret (Mrd Ft): 0,8 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 6. Települési környezet- és közszolgáltatásfejlesztés Érd MJV Érd MJV Integrált Területi Programja 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése Érd MJV 1 keretösszeg keretösszeg belső választott választott belső arány megoszlása belső arány belső megoszlása 0 0% 0% 0,00 0,2 25,00% 0,00% 0,00 0,3 37,50% 100,00% 0,80 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0,3 37,50% 0,00% 0,00 Ellenőrzés 0,8 100,00% 100,00% 0,8 adott belső arány választott belső arány 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának 60,00% 50,00% erősödése Pest megyében 40,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 25,00% 0,00% 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 37,50% 100,00% 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Forráskeret felhasználási módok 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 37,50% 0,00% 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 0% 100% 100% 0% 10,00% 0,00% 1. oldal, : 4 Érd MJV 2 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei magyarázat 1.2 Vállalkozások növekedési Továbbra is igényt tartunk 300 millió Ft összegre Pest potenciáljának erősödése megye keretéből Vállalkozói falu létrehozására. Pest megyében 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében adott belső arány választott belső arány A 200 milló forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6,1-re. 500 millió forinttal növeltük, mivel a város rehabilitációs és a fenntartható moblitás elősegítése keretünket elcseréltük Budapesttel. A 300 milló forintos keret elcserélésre került Budapesttel a 6,1-re. 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Ellenőrzés 0 0,00 0,80 0,00 0,80 2. Önk. tartalék keret 0% 0% 0% 0% 2. Önk. tartalék keret 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Forráskeret felhasználási módok 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ellenőrzés 0% 100,00% 100,00% 0,00% Ellenőrzés: 0 0,00 0,80 0,00 0,80 A VEKOP TKR eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső kereteinek felhasználási módok közötti %-os megoszlása A VEKOP eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső forrákereteinek felhasználási módok közötti megoszlása (Mrd Ft) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.2 Vállalkozások 5.3 Fenntartható 6.1 Kisgyermeket 6.2 A leromlott növekedési multimodális nevelő szülők településrészeken potenciáljának mobilitás munkavállalási élő hátrányos erősödése Pest elősegítése aktivitásának helyzetű lakosság megyében növelése életkörülményein ek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0% 0% 0% 0% 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% 0% 0% 0% 2. Önk. tartalék keret 0% 0% 0% 0% 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 0% 100% 100% 0% TeMrd Ft 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1.2 Vállalkozások 5.3 Fenntartható 6.1 Kisgyermeket 6.2 A leromlott növekedési multimodális nevelő szülők településrészeken potenciáljának mobilitás munkavállalási élő hátrányos erősödése Pest elősegítése aktivitásának helyzetű lakosság megyében növelése életkörülményein ek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0 0,00 0,00 0,00 3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0 0,00 0,00 0,00 2. Önk. tartalék keret 0 0,00 0,00 0,00 1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 0 0,00 0,80 0,00 68 69 2. oldal, : 4

III. MELLÉKLETEK Kimeneti indikátor Érd MJV 3. Mellélet a Közgyűlés 86/2015. (IV.30.) határozatához A területi szerelő VEKOP által Prioritás/Intézkedés Neve Mértékegysége Célértéke (2018) Célértéke (2023) célérték - ITP (2018) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása VEKOP keret intézkedésenként Érd MJV keretösszege intézkedésenként Arány Érd MJV Érd MJV aránya Érd MJV intézkedésenkénti a TOP szintű intézkedésekre intézkedésre eső eső választott választott teljes kerete keretei keretösszegből alapján Érd MJV választott VEKOP arányos keretei intézkedésenkénti Érd MJV indikátorvállalása indkátorértékek alapján számított indikátorértékei Eltérések magyarázata EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETSZERZŐDÉS Támogatásban részesül vállalkozások száma vállalkozás 480 5,7 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns Vissza nem térítend támogatásban részesül vállalkozás 300 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns vállalkozások száma Vissza nem térítend támogatáson kívüli más pénzügyi támogatásban részesül vállalkozások vállalkozás 180 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns száma 2. Az üzleti infrastruktúra A támogatott új vállalkozások száma vállalkozás 50 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns fejlesztésének támogatása Pest megyében A vállalkozásoknak közpénzb l nyújtott támogatáshoz illeszked magánberuházás EUR 57000000 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns (vissza nem térítend támogatás) A vállalkozásoknak közpénzb l nyújtott támogatáshoz illeszked magánberuházás (a EUR 2000000 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns vissza nem térítend támogatástól eltér jelleg támogatás) A foglalkoztatás növekedése a támogatott teljes munkaid egyenérték 480 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem releváns vállalkozásoknál 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 3. Fenntartható közlekedésfejlesztés 6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés 1. Bölcs dék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései 2. A leromlott településrészeken él alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja ÜTEMEZÉS Területi szereplő neve: ITP megnevezése: Megye keret (Mrd Ft): Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések vagy településrészek száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító fér helyek száma Városfejlesztés: integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága db 8 10,2 0,2 1,96% 0,00 0,00% 0,2 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. km 65 1,96% 0,00% 1,3 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. db 15 1,96% 0,00% 0,3 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. db 15 1,96% 0,00% 0,3 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. db 200 0 1 000 7,9 0,3 3,80% 0,80 10,13% 38,0 101,3 102 db 400 0 2 000 3,80% 10,13% 75,9 202,5 0 db 1 200 3,80% 10,13% 45,6 121,5 200 db 300 3,80% 10,13% 11,4 30,4 120 Bölcsödei felújítást jelenleg a meglévő intézményeinknél az indikátor értékeinek megfelelően tudunk vállalni Új bölcsödei férőhelyek létrehozását jelenleg nem tudjuk vállalni, de vizsgáljuk ennek lehetőségét.nincs rá tervezett unk és projektunk. Több óvodai intézményünk is rászorul a fejlesztésre. Új óvodai férőhelyek létrehozásására van szükség Érden annak érdekében, hogy biztosított legyen a 3 éveseknek a szükséges férőhely mennyiség. személyek 860000,00 13,4 0,3 2,24% 0,00 0,00% 19253,7 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított m² 21 440 0 107 200 2,24% 0,00% 2400,0 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. nyitott terek Városi területeken épített vagy renovált közm² 910 2,24% 0,00% 20,4 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. vagy kereskedelmi épületek Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 400 2,24% 0,00% 9,0 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. Szociális célú településrehabilitációval érintett f 77 500 2,24% 0,00% 1735,1 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. akcióterületen él lakosság száma Szegregátumok integrálását szolgáló programok db 10 2,24% 0,00% 0,2 0,0 0 Nincs rá tervezett unk és projektunk. száma 0,8 Prioritás Intékedések 1. Vállalkozások 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése versenyképességének javítása Pest megyében 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése megújuló energiák felhasználásának támogatása 6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés Érd MJV Érd MJV Integrált Területi Programja 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról intézkedésre eső összeg 0,00 0,00 Érd MJV 4. 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 0,80 0,2 0,6 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2022 2023 3. oldal, : 4 Operatív településfejlesztési programok előkészítésére, a megvalósítás keretfeltételeinek kialakítására Amelyet kötöttek egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13), képviselő: T. Mészáros András polgármester, mint önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a BP Optimális Raktári Logisztika Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-2890 Tata, Boglárka utca 7., cégjegyzékszám: Cg. 11-09-010374, statisztikai számjel: 13360919-7420-113-11,; adószám: 13360919-2-11) képviselő: Bérces Pál ügyvezető igazgató, mint stratégiai partner (továbbiakban: Stratégiai Partner) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. cikk A szerződés tárgya és céljai 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 53/2015. (III.26.) számú határozatával mely jelen szerződés mellékletét képezi elvi döntést hozott az Érd Aréna melletti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztési koncepciójának fő szempontjairól: szálláshely (hotel, szálló) létrehozása, sport rehabilitációs részleg megépítése, strand építése, edzőcsarnok megépítése, konferencia központ (üzleti negyed) létrehozása, inkubátorház létesítése, kereskedelmi egységek létrehozása, egyéb, a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető szabadidős területek kialakítása. Ezen fejlesztési elképzeléseinek gyakorlati megvalósítása céljából az Önkormányzat és a Stratégiai Partner közös projektfejlesztő, érdekérvényesítő és finanszírozás-szervező tevékenységet folytat, mindenekelőtt az operatív térségfejlesztési program megvalósítás keretfeltételeinek létrehozása tárgyában. A stratégiai Partner ezen szerződés szerinti tevékenységét térítés nélkül végzi. 2. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az együttműködés további céljait az alábbi részok megoldása és végrehajtása jelenti: a) a fejlesztési program alapján az Aktuális Helyzetfelmérő Tanulmány elkészítése; b) a stratégiafejlesztési alapprogram egészéhez illeszkedő, az Európai Unió által támogatott beruházás és/vagy más típusú beruházás illetve szolgáltatások feltérképezése, felkarolása és projektté formálása; c) a város érdekérvényesítő kapcsolatrendszerének erősítése (új kapcsolati- és érdekérvényesítő hálózatok kiépítése, illetve a már létezők bővítése és megszilárdítása) a regionális, az országos és az uniós döntéshozói központokban; d) projektfinanszírozási hátterek feltárása, mindenekelőtt az uniós és alternatív pénzügyi ok azonosítása, majd bevonásuk előkészítése, szem előtt tartva a tartalmi és formai előírásoknak való megfelelést; ezen túlmenően a hazai és külföldi szakmai, illetve pénzügyi befektetők megszólítása, az érdemi tárgyalások tartalmi és formai előkészítése, adott esetben közreműködés a támogatási konstrukciók kialakításában; e) az Önkormányzat bevonó képességének, s ezen belül a szabadpiaci magántőke fogadási feltételeinek erősítése és javítása; f) a városfejlesztési program gyakorlati megvalósítását szolgáló operatív intézkedési terv kialakítása, önálló- és részprojektek, akciók és intézkedések listázott összesítése, a végrehajtás és a monitorozás ütemezése, továbbá folyamatos aktualizálása és ellenőrzése. 70 71

III. MELLÉKLETEK 2. cikk Az együttműködés alapelvei 3. A Szerződő Felek az 1. cikkben rögzített közös célkitűzések érdekében tartós együttműködésre törekednek, megfelelően figyelembe véve a közreműködők ait és felelősségét, intézményi rendszereit, valamint működési kereteit. Jelen szerződés nem zárja ki, hogy az Önkormányzat projektfejlesztési konstrukció, illetve támogatások elnyeréséhez szükséges pályázatok kidolgozására más megbízottaknak is megbízást adjon. 4. A Szerződő Felek saját belső eljárási szabályaikkal összhangban törekednek arra, hogy a szerződés 4. és 5. cikkben foglaltak végrehajtásához szükséges határozatokat meghozzák. 5. Szem előtt tartva a településfejlesztési koncepciók kialakításának és végrehajtásának helyi, illetve uniós sajátosságait mindenekelőtt a fenntartható fejlődés követelményrendszerét, e megállapodás végrehajtása folyamán a Szerződő Felek hangsúlyozottan figyelembe veszik az operatív fejlesztési program környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, valamint közbeszerzési vonatkozásait. 3. cikk Az együttműködés területei 6. A Szerződő Felek az alábbi együttműködési területeket határozták meg: a) Stratégiai tervezés b) Projektfejlesztés c) Befektető- és kutatás d) Érdekérvényesítés, üzleti lobbizás 7. E megállapodás végrehajtása során a Szerződő Felek új együttműködési területeket is meghatározhatnak és kidolgozhatnak, amelyek kiegészítésként az eredeti Szerződés részévé válnak. 4. cikk Végrehajtás 8. E megállapodás végrehajtása érdekében a Szerződő Felek jogi eszközeik és eljárási rendjük alapján, illetve azoknak megfelelően törekednek arra, hogy az együttműködés 1. cikkben meghatározott célok eléréséhez szükséges döntéseket és intézkedéseket meghozzák. 9. Az említett döntések és intézkedések célja, hogy elősegítsék a város fenntartható fejlődésével összefüggő fejlesztéseket, továbbá a térségi és regionális szolgáltatásokkal kapcsolatos projektbázisú alkalmazásokat a köz- és a magánszektorban, valamint hogy elősegítsék az operatív programhoz tartozó projektek regionális és/vagy országos szintű elfogadását, illetve megalapozzák a projektkezdeményezések finanszírozását és végrehajtását. 10. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy igénybe veszik a másik fél szakértelmét és képességeit, amikor az együttműködés céljainak megvalósításához döntés-előkészítő aktivitásra, illetve konkrét végrehajtói intézkedésekre van szükség, valamint segítséget nyújtanak egymásnak az egyedi szakértelmébe tartozó területeken is. Ezen túlmenően figyelembe véve a 11. bekezdésében foglaltakat a Szerződő Felek saját költségükre külső szaktanácsadók segítségét is igénybe vehetik. A közreműködésre feljogosított személy vagy személyek munkájáért az igénybevevő Szerződő Fél felel. 11. A Szerződő Felek megállapodása szerint a 3. cikkben meghatározott tevékenység egy külső Harmadik Félre is kiterjeszthető, ha annak szándékai megegyeznek a jelen Szerződés 1. cikkben meghatározott céljaival, valamint ha a Harmadik Fél együttműködési szándékát a Szerződő Felekkel megkötött, általuk jóváhagyott, és az 5. cikk 14. bekezdésnek megfelelő egyedi megállapodásban is kifejezésre juttatta. Jelen megállapodás azonban semmilyen módon nem pótolja a tulajdonosi döntéseket, vagyis a Stratégiai Partnert nem jogosítja fel harmadik féllel szembeni kötelezettségvállalásra, jognyilatkozat tételre. 5. cikk Közös kezdeményezések 12. Az Önkormányzat és a Stratégiai Partner megállapodása szerint közös kezdeményezésnek számít minden elvi döntés és konkrét intézkedés, amely a Szerződő Felek közös egyetértését bírva az 1. cikkben meghatározott célok elérését szolgálja és támogatja a meghatározott együttműködési területeken. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy közös kezdeményezésekre az alábbi formákban kerülhet sor: a) területfejlesztéssel kapcsolatos előkészítő, illetve végrehajtó tevékenységek kialakítása és koordinálása a törvényes nemzeti előírásokkal, valamint az Európai Unió szabályaival összhangban; b) a Szerződő Felek által összehangolt, végrehajtott és önállóan vagy közösen finanszírozott fejlesztési tevékenységek lebonyolítása; c) a Szerződő Felek a fejlesztési tevékenységeket kiegészítő kezdeményezésekkel támogathatják pl. szolgáltatások nyújtásával, üzemeltetők létrehozásának elősegítésével, adott esetben az önkormányzati vagyon és/vagy infrastruktúrák kezelésével megbízott testületeket hozhatnak létre, illetve működtethetnek. 13. Abban az esetben, ha valamely közös kezdeményezés végrehajtásához konkrét és részletes meghatározásra van szükség, a Szerződő Felek között egyedi megállapodás Megbízási Szerződés csak a vonatkozó jogszabályi keretekre így különösen a közbeszerzések szabályaira figyelemmel jöhet létre. Az egyedi megállapodásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a) az adott átfogó meghatározása; b) a megbízás tárgya, és a célkitűzések megnevezése; c) az elvégzendő résztevékenységek mértéke és formája; d) a teljesítés időpontja és időtartama; e) egységes szerkezetbe foglalt megbízói elvárások és követelmények; f) munkaterv; g) a felek szerepe és pénzügyi kötelezettségeik (többek között az ellenszolgáltatás formája és nagysága); h) a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályok, a tulajdonjoggal és a tulajdon átruházással kapcsolatos szabályok, a végrehajtási elvek, beleértve a szavazati jogokat és harmadik felek részvételét. 14. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyedi megállapodások ellátása, végrehajtása akkor tekintendő befejezettnek, amennyiben a) a konkrét ügy (projekt, intézkedés) ellátása az előzetesen (a vonatkozó megállapodásban) rögzített célkitűzések teljesítésével véget ért, s ennek tényét a Szerződő Felek írásos beszámoló formájában is rögzítik; b) az ügy ellátásához szükséges és/vagy rendelkezésére álló objektív lehetőségek kimerültek; c) az előzetesen egyeztetett, és közösen elfogadott időkeret objektív okok miatt lejárt. 15. Az egyik Szerződő Fél által valamely egyedi megállapodással kapcsolatban nyújtott pénzügyi támogatást, hozzájárulást vagy anyagi kötelezettség-vállalást a szóban forgó félre vonatkozó pénzügyi előírások és rendelkezések szabályozzák. 16. A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy az egyedi megállapodásban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az általa elvégzett munka után bármilyen díjazás, költségtérítés csak abban az esetben illeti meg, ha a célzott támogatás, finanszírozás az Önkormányzat és/vagy a projektgazda rendelkezésére áll. 6. cikk Vállalások és ok 17. A jelen Szerződés alapján az Önkormányzat legfontosabb ai a következők: a) a jelen Szerződésben foglaltak szerint tanácsadói jogosultságot ad a Stratégiai Partner számára; b) feljogosítja a Stratégiai Partnert, hogy a 7. cikk értelmében betekintést nyerjen a konkrét ok ellátásához szükséges önkormányzati adatokba és dokumentumokba; c) folyamatos segítséget nyújt a jelen Szerződés 1. cikkben foglalt célkitűzések megvalósításához; 72 73

III. MELLÉKLETEK d) a 8. cikk 26. bekezdését figyelembe véve ellenőrzi a Stratégiai Partner jelen Szerződéssel összefüggő tevékenységét, illetve a Szerződés megsértése esetén, mint eljárás kezdeményezésére jogosult testület, haladéktalanul intézkedik a jogellenes állapot megszüntetésére; e) belső eljárási rendjének megfelelően összhangban a vonatkozó törvényi szabályozásokkal törekszik arra, hogy gondoskodjon az operatív fejlesztési programhoz tartozó beruházási projektek önrész kötelezettségek, valamint az 5. cikk 14. bekezdésnek megfelelő egyedi megállapodásokban rögzített díjazások teljesítéséről. 18. A jelen Szerződés alapján a Stratégiai Partner legfontosabb ait a következő vállalások teljesítése jelenti: Jelen Szerződés 1. cikkben foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges szakmai készségekkel és jártassággal rendelkezik, úgy a Szerződés megkötésének pillanatában, mind a megállapodás teljes időtartama alatt. A szakmai hozzáértés és jártasság bővítése érdekében, illetve a ellátás támogatására ha szükséges Projektkonzorciumot hoz létre, majd a Projektkonzorcium munkájának irányítójaként kezdeményezi az előzetesen becsült operatív fejlesztési program 1-3 évre tervezett beruházási tevékenység előkészítését és végrehajtását; a) vállalja az operatív programhoz tartozó önálló törzsprojektek kialakítását és a kísérő dokumentációk elkészítését; az adott projekt beruházási bekerülési értékének legfeljebb 50-90%-át elérő finanszírozási háttér, illetve szükség esetén a saját erőt kiváltó pénzügyi konstrukció megszervezését, valamint kísérletet tesz a projekt előkészítési munkák értékarányos szabad piaci finanszírozásának kialakítására; b) a Projektkonzorcium vezetőjeként felelős az 1. cikkben meghatározott célok eléréséhez szükséges stratégiai döntések előkészítéséért, illetve a projektbázisú intézkedések megszervezéséért és koordinációjáért a megállapodás teljes időtartama alatt; c) az egyedi megállapodásként szabályozott Konzorciális Szerződés keretében projektmenedzseri tevékenységének díjazása csak az önkormányzat vagy az általa kijelölt gazdasági társaság által kezelt és koordinált projektekben merülhet fel, kivéve az esetleg ettől eltérő megállapodást. 7. cikk Konzultáció és tájékoztatás 19. A Szerződő Felek az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen konzultálnak egymással annak érdekében, hogy tevékenységeiket a legteljesebb mértékben összehangolják. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a saját döntéshozatali eljárásuk hatálya alá tartozó, a 3. cikkben felsorolt együttműködési területekhez tartozó minden olyan kezdeményezésről, amely a másik fél érdeklődésére tarthat számot. 20. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a konkrét végzés, illetve a résztevékenységek ellátása során egymással folyamatosan egyeztetnek, saját eljárási szabályaiknak megfelelően kicserélnek a rendelkezésükre álló minden olyan információt, amely e megállapodás végrehajtásához szükséges lehet. 21. A Szerződő Felek megállapodása szerint a 3. cikkben felsorolt tevékenységi formák kizárólagosan a közös végzés céljait szolgálják. Az ott szerzett készségek, ismeretek és információk csak közös döntés és egyetértés alapján használhatók fel egy Harmadik Felet érintő jogi, illetve üzleti aktus kapcsán. 22..A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a 3. cikkben felsorolt résztevékenységek ellátása során a Szerződő Felek egymással szemben felelősséget vállalnak saját munkájukért, ám nem terheli őket felelősség a Harmadik Féltől begyűjtött vagy megszerzett adatok, ismeretek és információk tartalmi helyességéért és teljességéért. 23. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés minden egyes vonatkozásában, valamint a velük vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely írásos vagy szóbeli adat, és információ tekintetében a Szerződő Feleket az együttműködés teljes időtartama alatt és az azt követő törvényesen szabályozott időtartam alatt az üzleti titoktartás kötelezettsége terheli. Eltérő értelmű rendelkezés hiányában a Szerződő Felek saját alkalmazottaikon, illetve a szóban forgó információk kezelésére hivatalosan felhatalmazott személyeken kívül senki számára nem adhatják tovább az e megállapodással kapcsolatban megszerzett, előállított és kicserélt információkat, és azokat nem használják fel kereskedelmi célokra. A konkrét ügyekkel és azok bonyolításával kapcsolatban harmadik személynek adatot, információt vagy tájékoztatást a Szerződő Felek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adhatnak ki. 24. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a megállapodás teljesítése során az egymás birtokába került feldolgozott ismeretek és információk szerzői joga továbbra is a Feldolgozót, mint eredeti jogtulajdonost illeti meg. Megbízásos munka esetén elismerik, hogy a velük jogviszonyban álló Harmadik Fél a szolgáltatások ellentételezésével nem szerez kizárólagos jogokat a birtokába került adatok, ismeretek és információk felett, azokat a Szerződő Felek írásos engedélye nélkül nem sokszorosíthatja, nem adhatja ki, és nem használhatja fel. 25. A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Önkormányzat honlapján minden nyilvános elérési adata, illetve ügyfélszolgálati kapcsolattartójának neve és elérési adata, valamint minden, közérdekű adatnak minősülő vele kapcsolatos információ a törvényben meghatározott esetek szerinti módon és formában nyilvánosságra kerüljön. 8. cikk Az együttműködés összehangolása 26. Az együttműködési tevékenységek összehangolására és elősegítésére az úgynevezett Koordinációs Csoport rendszeres együttes és kapcsolódó ülései révén kerül sor. Az ülések időpontja 3 nappal korábban fixálandó. A Koordinációs Csoport az Önkormányzat és a Stratégiai Partner által delegáltakból áll. Az együttes és kapcsolódó ülések célkitűzései közé tartoznak az alábbiak: a) a Szerződés célkitűzéseinek megvalósítását támogató elvi rendelkezések megfogalmazása és a szükséges intézkedések meghatározása; b) konkrét ajánlások előzetes kidolgozása, különösen az egyedi megállapodások fő elemeivel kapcsolatban; c) a Szerződő Felek tájékoztatása az együttműködés erősítésének módjairól az e megállapodásban megállapított alapelvekkel összhangban; d) a Szerződés eredményes és hatékony megvalósításának felülvizsgálata. 27. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan regionális, országos vagy nemzetközi szintű tevékenységeikről, amelyek az 1. cikk értelmében a másik fél érdeklődésére számot tarthatnak. 28. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen megállapodás nem jogosítja fel őket egymás képviseletére. Egymás képviseletét a Szerződő Felek csak külön meghatalmazás alapján láthatják el, amelyet a megbízó Szerződő Fél, figyelembe véve az 5. cikk 15. bekezdését, jognyilatkozat formájában tesz meg. 29. A Szerződő Felek vállalják, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos valamennyi közös nyilvános tevékenységüket érintő közönségkapcsolataikat, sajtó- és médiatevékenységeiket előzetesen összehangolják, s annak irányelveit önálló, közösen elfogadott dokumentumban illetve intézkedési tervben foglalják össze. 9. cikk Az együttműködés képviselői 30. A szakmai együttműködés vezetője a) az Önkormányzat részéről: T. Mészáros András polgármester b) a Stratégiai Partner részéről: Bérces Pál ügyvezető továbbá az 5. cikkben megfogalmazott egyedi megállapodások esetén az önálló szerződésekben kijelölt projekt- és témavezetők. 10. cikk Az együttműködés hatálybalépése, időtartama, módosítása és megszűnése 31. A jelen Szerződés a Szerződő Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. 32. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés határozott időre szól, és a hatálybalépésétől számított három évig marad hatályban. A megállapodás időtartama újabb három évre meghosszabbodhat, ha Szerződő Felek a hároméves időtartam lejártát megelőzően legalább 30 nappal írásban azt meghosszabbítják. 33. A jelen Szerződés az egyik Szerződő Fél által a másik Szerződő Fél részére megküldött írásos értesítés (felmondás) kézhezvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg. 34. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen Szerződés a szerződési időtartam lejárta, illetve felmondás nélkül is megszűnik, ha bármelyik jogi személy megszűnik, kivéve, ha a megszűnő jogi személy jogutóddal rendelkezik. 74 75

III. MELLÉKLETEK 35. E Szerződés felmondása vagy megszűnése nem érinti a Szerződő Felek között az 5. cikknek megfelelően megkötött egyedi megállapodások érvényességét, amelyek a végrehajtásukig, illetve felmondásukig korlátozás nélkül hatályban maradnak. 36. Jelen Szerződést az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Stratégiai Partnernek a megállapodás időtartama alatt bármilyen jogcímen 90 napnál régebben lejárt köztartozása keletkezik, és a köztartozás későbbi időben történő megfizetéséhez nem kap írásos hozzájárulást, csőd-, végelszámolási-, vagy felszámolási eljárás alá kerül, valamint jelen szerződésből eredő kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, 30 napos határidő követően sem tesz eleget. 37. Jelen Szerződés kizárólag a Szerződő Felek közötti írásos megállapodással módosítható. 38. A Szerződő Felek a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés 36. és 37. bekezdésében foglaltak szerinti megszűnése esetén egymással szemben semmiféle igényt, követelést nem támaszthatnak, érvényesíthetnek. Kivételt képez ez alól a Stratégiai Partner felróható magatartásával jelen szerződés teljesítése során az Önkormányzatnak okozott kár, melynek megtérítésére a Stratégiai Partner jelen szerződés aláírásával is kötelezettséget vállal. 39. A Szerződő Felek külön kiemelik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései irányadók jogviszonyukra. A költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszék, illetve a Magyar Államkincstár a jelen Szerződés tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. Mellékletek a Közgyűlés 87/2015. (IV.30.) határozatához 11. cikk Vitás kérdések rendezése 40. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés értelmezésével, a teljesítéssel összefüggő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. A vitás kérdések esetében a jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő valamennyi vitát az Önkormányzat és a Stratégiai Partner testületi vezetőjével kiegészített Koordinációs Csoport közvetlenül tárgyalja meg, majd megnyugtatóan, mindkét fél megelégedésére rendezi. 41. Amennyiben a vitás kérdést nem sikerült a 40. bekezdésnek megfelelően rendezni, jogvita esetére a pertárgy értékétől függően a Szerződő Felek kikötik a területileg illetékes rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 12. cikk Aláírás és hitelesség Ez a Keretszerződés két-két eredeti példányban készült magyar nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Jelen Keretszerződéssel a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezővel egyetértenek, és azt az áttanulmányozást, illetve a részletes értelmezést követően saját kezűleg négy példányban jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. Érd,2015. Érd Önkormányzata BP Optimális Kft. 76 77

ÉRDI KÖZLÖNY 78 III. MELLÉKLETEK 79

III. MELLÉKLETEK 80 81

III. MELLÉKLETEK 82 83

III. MELLÉKLETEK 84 85

III. MELLÉKLETEK 86 87