5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1
Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása... 23 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 26 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)36 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása... 37 6. Indikátorok... 44 7. ok... 46 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 62 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 64 2
Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: Intézet kapacitásait és betegforgalmi adatai... 5 2. táblázat: 2010. évi főbb járóbeteg-ellátás forgalmi mutatói... 6 3. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik... 8 4. táblázat: Kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma... 9 5. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...10 6. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...10 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei...12 8. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg-ellátási esetszámok abszolút értékei...13 9. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.)...14 10. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)...15 11. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista...17 12. táblázat: Az elmúlt öt év informatikai jellegű beruházásai...19 13. táblázat: Az Intézet 2010. évi eredményei...20 1. ábra: Jelenlegi szakmai együttműködések...22 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...38 14. táblázat: Indikátorok...45 15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...47 16. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...48 17. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...50 18. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...58 19. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása...63 20. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások...63 21. táblázat: Éves eredmény prognózis...64 22. táblázat: Pénzügyi elemzés...64 3
I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet elődjét, az Állami Szanatóriumot 1956. március 1- jén az Egészségügyi Minisztérium alapította. A szanatórium az első betegeit 1956. május 7-én fogadta a kialakított 30 ágyas osztályon. 1957-re készültek el a fejlesztések, és ekkortól 1971-ig 250 ággyal működött. 1971-ben fejeződött be az Új szárny építése és ezzel 110 ággyal bővült az intézmény. 1975-ben átvette a Gyermekszanatórium üzemeltetését is, amely akkor 100 ágyon fogadott szívbeteg gyermekeket. Ebben az évben a Balf községben felépült Gyógyfürdőkórház a szanatórium kezelésében 187 ágy fejlesztést jelentett, és ezzel a kardiológiai és neurológiai betegek köre kibővült a mozgásszervi betegekkel. 1977-ben megkezdte működését 40 ágyon a külföldi betegeket ellátó osztály. Az így kialakított struktúra 687 ággyal 1991-ig működött. 1991-ben a Népjóléti Miniszter 20 ággyal csökkentette a gyermekosztály ágyszámát. 1995-ben további 199 ággyal csökkent az intézeti összes ágyszáma. A jelenlegi struktúra szerint a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetben összesen 446 OEP által finanszírozott ágyon folyik gyógyító tevékenység, három telephelyen (Sopronban és két helyen, Balfon a Gyógyfürdőkórházban és a Gyógykastélyszállóban). A gyógyintézet természetes gyógy-tényezők felhasználásával, korszerű gyógyászati módszerek alkalmazásával a betegeket színvonalas ellátásban részesíti: szív- és érrendszeri, valamint neurológiai betegeket a soproni központi intézetben; reumás és egyéb mozgásszervi betegségben szenvedőket a balfi Gyógyfürdőkórházban; A fenti szakterületeken tudományos munkát is végez. Betegeket az ország egész területéről fogad az intézmény az esemény utáni korai (2-12 hét) és késői (3-6 hónap) konvaleszcens szakaszban, azaz a rehabilitáció II. fázisában. A III., krónikus fázisban a betegeket folyamatosan, életük végéig várja az Intézet a rehabilitációs kezelésre. A kezelés időtartama általában 3 hét, illetve speciális esetekben, mint a krónikusan szívelégtelen betegek programozott rehabilitációja esetén 4 hét. 4
Kiemelt rehabilitációs programok: Korai rehabilitáció bármilyen jellegű kardiovaszkuláris műtét, szívinfarktus, akut koronária szindróma, katéterterápiás beavatkozás, PCI, PTCA, PTA után; Szív vagy tüdő transzplantáció utáni rehabilitáció; Stabil klinikai állapotban levő krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek programozott rehabilitációja egyénre szabott monitorozott tréning programmal, a kezelés megkezdése előtt és után részletes állapotfelmérés szubjektív (kérdőívek) és objektív (non-invazív) vizsgálatok segítségével; Krónikus koronáriabetegségben szenvedő betegek egyénre szabott, programozott tréning programja; Rizikó tényezők mérséklésére irányuló program szívbetegeknek; Tervezett szívműtét előtti program a betegek fizikális és pszichés állapotának javítására. Az Intézet kapacitásait és betegforgalmi adatait a következő táblázat foglalja össze. 1. táblázat: Intézet kapacitásait és betegforgalmi adatai Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet jelenlegi struktúrája, kapacitás és teljesítményjellemzői Fekvőbeteg-ellátás Ágyszám Telephely Távozott betegek száma 2010-ben 0864R0902 Intenzív Neurorehabilitáció 50 Sopron 800 0864R4001 Kardiológiai Rehabilitáció I. 126 Sopron 2 047 0864R4002 Intenzív Kardiológiai Rehabilitáció 110 Sopron 1 572 0864R2203 Mozgásszervi Rehabilitáció 70 Balf 1 208 0864R2204 Intenzív Mozgásszervi Rehabilitáció 90 Balf 1 519 Összesen: 446 7 146 Szakorvosi Nem szakorvosi Járóbeteg esetszám 2010-ben 086420901 Neurológia 4 Sopron 333 086421401 Reumatológia Ambulancia 10 Balf 5 065 086423801 Oszteoporózis Ambulancia 20 Balf 2 923 083424001 Kardiológia Szakambulancia 29 Sopron 4 724 086425010 Labordiagnosztika 10 Sopron 2 130 086425111 Röntgen diagnosztika, Sopron 7 Sopron 473 086425112 Röntgen diagnosztika, Balf 5 Balf 487 086425311 Ultrahang diagnosztika 8 Sopron 1 625 086425721 Fizioterápia Sopron 12 Sopron 3 654 086425722 Fizioterápia Balf 21 Balf 19 082 Összesen: 116 10 40 496 Forrás:OEP Járóbeteg-ellátás Heti óraszám Telephely 5
Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 Az intézet 2010. évi főbb járóbeteg-ellátás forgalmi mutatóit az alábbi táblázat foglalja össze, kiemelve a fejlesztéssel érintett szakrendeléseket. 2. táblázat: 2010. évi főbb járóbeteg-ellátás forgalmi mutatói Szervezeti egység / (db.) Szakma Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi Időszaki esetszám Pontszám az iődszakban Egy esetre jutó pont SRGY Egy órára jutó eset Országos J 0864-2-0901 0900 Általános neurológia 4 0 333 400 243 1 202 1,47 J 0864-2-1401 1400 Reumatológia és fizioterápia 10 0 5 065 4 599 523 908 9,71 J 0864-2-3801 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 20 0 2 923 10 598 400 3 626 2,80 J 0864-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 29 0 4 724 5 305 574 1 123 3,12 3,32 J 0864-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 7 0 473 500 367 1 058 1,30 J 0864-2-5112 5100 Általános röntgendiagnosztika 5 0 487 890 332 1 828 1,87 J 0864-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 8 0 1 625 4 913 514 3 024 3,90 J 0864-2-5721 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 12 0 3 654 3 125 631 855 5,84 5,43 J 0864-2-5722 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 21 0 19 082 7 812 915 409 17,43 L 0864-2-5010 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 0 10 2 130 2 537 589 1 191 4,08 Összesen 116 10 40 496 40 684 088 1 005 6,15 Forrás:OEP A kapacitások kihasználtsága az országos átlagnak megfelelő. Mindkét járóbeteg-ellátási egység az Intézet soproni telephelyén található. 2010-ben az ellátott járóbeteg esetszám a 2009-es évhez képest érdemben nem változott. Az ambuláns rehabilitációs program bővült, amely a gyógytorna esetszám jelentős emelkedését eredményezte. A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetben hagyományosan évtizedek óta működő fekvőbeteg kardiológiai rehabilitációs ellátás mellett 2008 óta folyik szervezett ambuláns kardiológiai rehabilitációs program. Sopron és környéke (kb. 100.000 lakost érintő) területéről érkeznek betegek. Döntően akut szíveseményt (miokardiális infarktus, koszorúér intervenció, szívoperáció, PM- beültetés) elszenvedett, stabil klinikai állapotú koszorúér betegek, krónikus szívelégtelenségben szenvedők, perifériás érbetegek, valamint nagy kardiovaszkuláris kockázattal bíró betegek számára biztosít multidiszciplináris, komplex rehabilitációs programot az intézet. A betegeknél a rehabilitációs program elindítása előtt kardiális állapotfelmérésre kerül sor, amely magában foglalja a kórtörténeti adatok felvételét, fizikális vizsgálatot, a szív teljesítményének felmérését és a funkcionális kapacitás meghatározását. Ezt követően rendszeres edzésprogram, témacentrikus beszélgetések, dietetikai tanácsadás, szervezett dohányzásról történő leszokást támogató program, pszichoterápia, relaxációs tréning, és az újraélesztési ismeretek gyakorlati oktatása szolgálja a primer és szekunder prevenciót. Az ambuláns forma számos beteg számára kedvezőbb, az otthoni életvitel folytatásának lehetősége, családtámogató erejének érzete miatt. Az edukációs programokon és az újraélesztési ismeretek oktatása során az Intézet várja a betegek 6
hozzátartozóit is, amely különösen fontos a hosszútávú életviteli változtatások megvalósításában, valamint az esetleges akut problémák elhárításának elsajátításában. Az elmúlt három évben megközelítőleg 200 beteg vett részt a programokban, tapasztalatok szerint ennek többszörösére lenne igény. Sopron és környékén élő szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint az érelmeszesedés tekintetében nagy kockázati csoportba tartozó cukorbetegek, halmozott rizikótényezőjű páciensek szívesen választják az ambuláns rehabilitációs formát, akár az intézeti rehabilitáció folytatásaként, akár önállóan. Az ambuláns rehabilitáció bővítésével az intézet fekvőbeteg kardiológiai rehabilitációjára várók sorát is csökkenteni lehetne. o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. 7
A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 3. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Győr-Moson Sopron Vas Zala Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron Rehab. Gyógyint Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen Nyugat - Dunántúl Ország R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 50 50 0 10 10 60 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 236 236 0 45 45 281 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 Összesen (NYD szakmái) 112 246 63 28 220 446 1 115 287 70 36 82 475 210 84 57 225 576 2 165 14 963 Forrás: OEP Az intézet fekvő rehabilitációs ellátásának a hivatalos ellátási területe Sopron városának 54.425 lakosa (forrás: ÁNTSZ), de valójában az ország minden részéből fogadnak betegeket. Ez utóbbi megállapítást támasztja alá, hogy kapacitásai is ennek megfelelően alakultak, hiszen a megyei rehabilitációs ágyak 40%-a található itt, kardiológiai rehabilitációs ellátás területén pedig szinte kizárólagossággal bírnak, mivel a régióban is az intézeten kívül a Zala Megyei Kórház 45 ágyán folyik hasonló jellegű ellátás. A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (Forrás: OEP, 2010.). 8
# Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház 4. táblázat: Kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron Rehab. Gyógyint Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (50 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (236 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 1,5 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,2 8,6 0,0 0,0 29,4 25,0 15,9 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország Forrás: OEP 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet esetében ennek a mutatónak a bemutatása nem releváns, hiszen a hivatalos ellátási területre vetített adtok nagymértékű felülméretezett kapacitásokat mutatnának, amelyek nem tükrözik az Intézménynek az ellátásban betöltött valós helyzetét. Az intézet országos kardiológiai rehabilitációs fekvőbeteg-ellátásban betöltött szerepét jól jellemzi, hogy az ország összes kapacitása közül minden hetedik kardiológiai rehabilitációs ágy itt található! A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatókat és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 9
5. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Nyugat- Sopron, Ország Sopron, Moson- Sopron Szombat- Megyei Zala Dunántúl Erzsébet Győr magyar- Csorna Kapuvár Rehab. Állami Celldömölnizsa Kórház óvár Gyógyint VMMK összesen Kórház tórium Általános kardiológia 1 4000 30 120 45 25 10 29 259 93 15 7 0 114 52 36 27 115 488 8 551 (szakorvosi szakképesítéssel) 2 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 90 425 144 65 33 757 76 53 129 206 206 1 092 10 158 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 120 545 189 25 75 62 1 016 169 15 7 53 243 52 36 27 206 321 1 580 18 Nagyka- Összesen hely, Körmend Sárvár egyéb Összesen Megyei Keszthely Hévíz Összesen Szana- 709 Forrás: OEP Fontos megjegyezni, hogy a szakmakódos leválogatás miatt az 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna kód alatt az intézmény összes ezen kód alatt működő kapacitása megjelenik. Az Intézmény a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 6%-át fedi le. A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutatót nem a Kórházra vizsgáljuk, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbetegellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 6. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Nyugat- Sopron, Ország Sopron, Moson- Szombat- Megyei Zala Dunántúl Állami Celldö- Nagyka- Erzsébet Győr magyar- Csorna Kapuvár Rehab. Összesen hely, Körmend Sárvár egyéb Összesen Megyei Keszthely Hévíz Összesen Szana- mölk nizsa Kórház óvár VMMK összesen Kórház Gyógyint tórium Általános kardiológia 68. 4000 0,7 2,7 1,0 0,6 0,2 0,7 5,8 3,4 0,6 0,2 0,0 4,2 1,7 1,2 0,9 3,8 4,8 8,5 (szakorvosi szakképesítéssel) 90. 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 2,0 9,5 3,2 1,5 0,7 17,0 2,8 2,0 4,8 6,8 6,8 10,7 10,1 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 2,7 12,2 4,2 0,6 1,7 1,4 22,8 6,2 0,6 0,2 2,0 9,0 1,7 1,2 0,9 6,8 10,6 15,5 18,7 Forrás: OEP A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében az Intézet kapacitásai jellemzően kisebbek, elmaradnak a lakosságszámra vetített óraszámok a szokásosnál. 10
Az intézetnek a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy az ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek az Intézetbe (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor az Intézet ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). 11
Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Kardiológi a Rehabilitá ció Neurológi a Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Budapest Csongrád Hajdú-Bihar Heves Győr-Moson- Sopron Komárom- Esztergom Pest Tolna Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézetben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás). 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei Gyógyintézet Ellátó Intézet BNO megnevezés Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 2 593 143 28 28 105 42 28 21 214 3 319 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 2 481 84 48 21 21 21 21 201 2 918 09 Lumbago ischiassal 1 154 884 21 21 42 43 118 41 127 2 807 Egyéb BNO-k összesen 4 639 1 277 63 21 81 173 0 0 42 246 126 36 725 8 325 Neurológia Összesen 10 867 2 388 132 91 109 299 42 42 352 293 98 1 267 17 369 Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 5 662 279 17 228 183 901 75 149 65 728 395 21 336 9 964 Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 4 304 237 59 244 142 887 59 84 88 499 233 21 184 7 701 22 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 2 056 309 41 196 54 291 34 149 117 784 437 379 5 868 Egyéb BNO-k összesen 17 309 1 549 186 1 192 515 2 738 192 746 352 3 639 1 166 65 1 646 34 367 Rehabilitáció Összesen 29 331 2 374 303 1 860 894 4 817 360 1 128 622 5 650 2 231 107 2 545 57 900 Atheroscleroticus szívbetegség 6 127 2 819 219 167 182 2 246 21 103 142 726 889 142 149 15 049 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 4 692 1 426 221 132 275 3 080 139 188 89 681 857 174 180 13 143 40 Angina pectoris, k.m.n. 3 278 651 254 68 290 2 034 112 131 371 530 21 48 8 591 Egyéb BNO-k összesen 15 575 3 713 790 409 772 9 044 273 385 460 1 867 3 070 131 389 40 093 Kardiológia Összesen 29 672 8 609 1 484 776 1 519 16 404 433 788 822 3 645 5 346 468 766 76 876 Sopron, Áll.Szanatórium. Összesen 69 870 13 371 1 919 2 727 2 522 21 520 835 1 916 1 486 9 647 7 870 673 4 578 152 145 Forrás: OEP 12
Soproni Rehab. Gyógyint. Sopron Rehab. Gyógyint Int_név Csop_kód Szakma_kód Szakma_név Győr-Moson-Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 8. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg-ellátási esetszámok abszolút értékei 40 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 4 589 52 9 8 1 2 13 12 3 11 7 11 4 721 40 Összesen 4 589 52 9 8 1 2 13 12 3 11 7 11 4 721 57 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 20 995 67 29 27 12 59 580 46 78 58 46 25 207 271 83 20 108 22 711 57 Összesen 20 995 67 29 27 12 59 580 46 78 58 46 25 207 271 83 20 108 22 711 Sopron, Áll.Szanatórium. Összesen 37 794 239 55 50 10 23 79 825 62 125 74 55 36 291 395 113 23 2 164 40 423 Forrás: OEP Összességében megállapítható, hogy bár az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják, mégis inkább országos hatáskörről beszélhetünk: a neurológiai rehabilitáció esetében a megyei betegek aránya 63%, a régión kívülről érkező betegek az ápolási napok 23%-át produkálják, mozgásszervi rehabilitációnál esetében: megyei betegek 51%, régión kívüli arány 45% a kardiológiai rehabilitációnál: megyei betegek aránya 39%, régión kívüli arány 48%, a magas régión kívüli arány az Intézménynek az ország rehabilitációs ellátásában nyújtott vezető szerepét támasztja alá. A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási kódokon ezzel szemben kifejezetten erős a megyei betegek dominanciája. 13
Rehabilitáció Neurológia Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet Sopron, Áll.Szanatórium. Markusovszky Vas Megyei Kórház Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Budapest Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Heves Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 9. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala BNO megnevezés Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen Csorna, Margit KH.- RI. Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 2 593 2 593 2 593 Győr-Moson- Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 2 481 2 481 2 481 Sopron Lumbago ischiassal 1 154 1 154 1 154 Egyéb BNO-k összesen 0 0 0 4 639 4 639 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 890 Győr-Moson-Sopron Összesen 10 867 10 867 251 11 118 Lumbago ischiassal 884 884 884 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 427 427 427 Vas Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 143 143 143 09 Egyéb BNO-k összesen 0 0 0 934 934 0 0 0 0 39 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 Vas Összesen 2 388 2 388 39 39 25 2 452 Agyi infarctus, egyéb 347 347 347 Zala A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete 184 184 184 Sclerosis multiplex 145 145 145 Egyéb BNO-k összesen 0 0 0 132 132 0 0 0 0 877 877 111 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 Zala Összesen 132 132 1 553 1 553 111 116 1 912 Neurológia Összesen 13 387 13 387 1 592 1 592 387 116 15 482 Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 1 252 631 5 662 7 545 112 112 163 25 15 7 860 Győr-Moson- Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 1 611 2 477 2 056 6 144 326 326 710 54 21 49 7 304 Sopron Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 679 1 166 4 304 6 149 21 21 300 14 6 484 Egyéb BNO-k összesen 0 17 038 17 709 17 309 52 056 710 710 1 853 0 0 1 853 5 559 321 228 32 0 12 626 262 0 6 84 482 62 231 Győr-Moson-Sopron Összesen 20 580 21 983 29 331 71 894 710 710 2 312 2 312 6 732 414 249 32 12 641 311 6 84 482 83 879 Agyi infarctus, egyéb 8 371 8 371 8 371 Coxarthrosis, k.m.n. 12 215 227 6 992 6 992 38 38 70 21 7 348 Vas Egyéb spondylosis 222 222 5 039 5 039 355 355 1 264 6 880 22 Egyéb BNO-k összesen 0 56 32 1 937 2 025 37 415 37 415 1 713 0 0 1 713 6 328 292 0 4 92 0 41 85 0 0 0 134 48 129 Vas Összesen 68 32 2 374 2 474 57 817 57 817 2 106 2 106 7 662 292 4 113 41 85 134 70 728 Egyéb spondylosis 45 45 42 42 1 401 6 022 7 423 571 21 16 8 118 Zala Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 41 41 16 16 955 955 2 089 41 3 142 Üres BNO 531 531 2 144 2 144 183 2 858 Egyéb BNO-k összesen 0 13 21 217 251 2 950 2 950 6 675 8 792 0 15 467 14 515 632 0 228 0 0 0 280 98 0 0 79 34 515 Zala Összesen 13 21 303 337 3 539 3 539 9 031 16 958 25 989 17 358 632 228 280 119 136 48 633 Rehabilitáció összesen 20 661 22 036 32 008 74 705 62 066 62 066 13 449 16 958 30 407 31 752 1 338 249 264 113 12 682 676 119 6 84 752 203 240 Forrás: OEP 14
Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Egyéb intézetek Büki Gyógyfürdo Rt. VASVÁR Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Veszprém NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 10. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összes en Vas Összes en Zala Összes en Összesen Általános kardiológia Győr-Moson-Sopron 2 636 19 464 3 587 13 436 4 589 5 754 49 466 5 32 0 37 29 29 1 89 2 1 2 660 10 1 13 1 16 11 14 5 223 52 582 4000 (szakorvosi Vas 3 24 10 6 52 23 118 1 520 619 10 333 0 12 472 34 694 728 1 75 1 3 329 3 1 13 3 17 5 60 16 837 szakképesítéssel) Zala 17 2 9 7 35 1 14 0 15 3 688 2 686 10 744 17 118 1 199 5 848 14 2 2 1 4 24 98 2 167 18 541 4000 Összesen 2 639 19 505 3 597 13 444 4 650 5 784 49 619 1 526 619 10 379 0 0 0 12 524 0 3 722 2 686 11 467 17 875 3 363 2 7 6 837 27 4 28 2 23 52 117 7 450 87 960 Győr-Moson-Sopron 77 966 31 369 35 620 20 995 19 788 185 738 105 105 105 1 244 1 244 80 36 16 499 3 4 9 108 45 42 28 1 292 189 249 Általános 5700 Vas 29 181 8 67 85 370 12 865 4 112 1 240 2 872 16 977 492 492 11 33 545 5 18 8 94 18 563 fizioterápia-gyógytorna Zala 36 23 29 5 93 10 0 10 19 134 19 134 42 37 583 28 1 90 469 20 487 5700 Összesen 0 78 031 31 573 35 628 21 091 19 878 186 201 0 0 12 875 4 217 1 345 2 872 17 092 20 870 0 0 0 20 870 91 111 0 53 1 627 8 46 13 9 108 45 132 28 1 855 228 299 Forrás: OEP Megállapítások: A megyei betegek rehabilitációs fekvőbeteg-ellátásában kisebb szerepe van, ez a feladat jobban megoszlik a megyei intézmények között. A jó ellátottságra utal azonban, hogy a megyei betegek alig 10% részesül a régión kívüli ellátásban. A járóbeteg-ellátásban hasonló a helyzet, a megyei betegek széles körű ellátásban részesülnek a fejlesztésben érintett szakmákban a számos megyei ellátónál. 15
o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A jelenlegi szabadon álló épület az előző évszázad derekán létesült, alagsor+földszint+három emelet szintszámmal, nagy nyílású, a hosszfallal párhuzamos cserép héjalású nyeregtetővel, falazott, illetve monolit vázas függőleges teherviselő szerkezetekkel, vasbeton térlefedéssel. Az áttervezés helyén két szint magasságú előadóterem áll, amit jelenleg tornacsarnokként használnak. Lefedése napozóteraszként funkcionáló lapostető. A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet tisztán rehabilitációs profilú intézmény, amely soproni központi telephelyén túlnyomó részt kardiológiai rehabilitációs ágyakkal rendelkezik. A jelenleg végzett fekvőbeteg és ambuláns járóbeteg rehabilitációhoz kapcsolódó tornateremben végzett gyógytorna ellátást, központi telephelyén csak kompromisszumos megoldás révén tudja biztosítani, mivel az intézmény nagy előadóterme többfunkciós formában került átalakításra, egyrészt helyet ad az edző gépeknek, tornatermi eszközöknek, amely egy kevésbé praktikus mobil fallal vannak elválasztva a kongresszusi előadó teremtől, amely elválasztó elemeken kerültek elhelyezésre a bordásfalak. Az előadóterem ülőszékeit hét közben, a torna idejére fel kell pakolni a színpadi részre, így igazából egyik funkciót sem tudják zavartalanul használni. Ezt a méltatlan és funkciójában keveredett szükséghelyzetet szeretné az intézet a jelen fejlesztés eredményeként megszűntetni, a rehabilitációs ellátás számára biztosított korszerű, új tornaterem és a hozzá kapcsolható rehabilitációs munkában elengedhetetlen helyiségek kialakításával. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A fejlesztésre pályázó ambuláns kardiológiai rehabilitációs ellátóhelyen az utóbbi öt évben nem volt fejlesztés. 16
11. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Osztály OEP kódja és megnevezése 0864R4001 Kardiológiai Rehabilitáció I. Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor EKG KÉSZÜLÉK MICROSMART 1 0 2000 11 EKG ER-65 STYLUS 6 CSATORNÁS 1 0 2001 10 EKG 3 CSAT. AUTOMATIKUS REMCO DELTA 1 0 1991 20 EKG KÉSZÜLÉK 1 931 607 2009 2 EKG KÉSZÜLÉK ELI 150 1 322 386 2009 2 EKG MAC PC-ALF-XA 1 0 1995 16 DEFIBRILLÁTOR CARDIOSERV 1 0 2001 10 DEFIBRILLÁTOR CARDIOSERV 1 1 563 054 2011 0 INFUZIOS PUMPA MODUS 1 P 101 1 0 1997 14 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT 1 0 2001 10 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT 1 0 2002 9 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT 1 35 083 2005 6 ÖRZŐMONITOR HEWLETT PACKARD 1 0 1993 18 ÖRZŐMONITOR M3046A AGILENT 1 0 2001 10 ÖRZŐMONITOR PHILIPS M3046A M2 1 0 2002 9 UH DIAGN.BERENDEZÉS 128XP- 4M 1 0 1994 17 PACEMAKER MONITOR HPM 40 1 0 1998 13 SEBÉSZETI SZÍVÓ HIDROVAC IV. 1 0 2003 8 KÖTÖZŐKOCSI RM. 1 0 2001 10 DOPPLER BIDOP ES-100 VII 1 0 2002 9 SPIROMÉTER PDD-301/S 1 0 2003 8 ANTIDECUBITUS KÉSZLET D70 DOOVE MEDICAL 1 0 1998 13 FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK BIOPTRON PRO 1 25 915 2005 6 LÉGTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK PWC- 504 1 16 467 2005 6 SZEKRÉNY GYÓGYSZERTÁROLÁSRA 1 27 513 2005 6 SZEKRÉNY GYÓGYSZERTÁROLÁSRA 1 27 513 2005 6 SZEKRÉNY GYÓGYSZERTÁROLÁSRA 1 27 513 2005 6 SZEKRÉNY GYÓGYSZERTÁROLÁSRA 1 27 513 2005 6 NŐVÉRHÍVÓ RENDSZER 1 357 945 2005 6 VETÍTŐVÁSZON ÁLMENNYEZETI, TÁVIRÁNYÍTÓVAL ÖSSZESEN 0 30 3618733 1 256 224 2011 0 17
Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Osztály OEP kódja és megnevezése 086424001 Kardiológia Szakambulancia Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év EKG CARDIOGNOST EK 56 1 0 1991 20 EKG KÉSZÜLÉK MAC 1600 1 1 106 360 2011 0 ÖRZŐMONITOR HP 1 0 1994 17 DEFIBRILLÁTOR SCP 852 1 0 1988 23 UH SZÍVVIZSGÁLÓ ACUSON CYPRESS 1 0 2003 8 BOKA-KAR-INDEX MÉRŐ MŰSZER BOSO ABI-100 1 638 020 2009 2 KARTONTÁROLÓ SZEKRÉNY 3 RÉSZES 1 0 1996 15 KLÍMA SPLIT DESIGN-AIR 1 195 058 2009 2 ÖSSZESEN 0 8 1939438 életkor eszközök listája_sopron rehab.xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet két telephelyén (Sopron és Balf) CAT-5-ös 100Mb/s-os belső hálózat van kialakítva. A telephelyek között 10Mb/s-os szimmetrikus kapcsolat van kiépítve, amelyből 6Mb/s használható adatforgalomra. A gazdasági rendszer tekintetében megvalósult az online állandó adatkapcsolat, a két telephely egy központi szerveren dolgozik. A Computrend cég EcoSTAT integrált gazdasági rendszerét használjuk. A program egy DELL PowerEdge SC440 típusú szerveren fut, az operációs rendszer Fedora Linux, az adatbáziskezelő ORACLE. A medikai rendszer két külön szerveren működik. A központi soproni telephelyen egy Novell 4.11 hálózati operációs rendszert futtató IBM IntelliStation Z Pro szerver szolgálja ki a klienseket, Balfon a Compaq Proliant ML-350 szerveren Novell 6.0 fut. Sopronban 50, Balfon 20 felhasználó kapcsolódhat egy időben a szerverekhez. A két telephely online integrációja a magas sávszélesség igény és a Novel 4.11 IPX protokollja miatt nem valósulhatott meg. Medikai rendszere saját fejlesztésű, DOS-os. Főbb funkciói az alábbiak: fekvőbeteg modul; iktatás, előjegyzés, betegfelvétel, kórlap írás, diagnosztikai eredmények átemelése, zárójelentés készítés; 18
járóbeteg/diagnosztikai modul (vizsgálatok előjegyzése, leletek rögzítése, nyomtatása); labor modul; diszpécser modul (fizioterápiás kezelések beosztása). Az intézet elektronikus vényírásra a tanúsított Novsoft vényíró programot használja. Gyógyszergazdálkodási rendszere a HC Pointer Kft. által fejlesztett PharmagicWin. Az egészségügyi és gazdasági szerverekhez összesen 128 munkaállomás kapcsolódik, túlnyomórészt WindowsXP operációs rendszerrel (90%). Az intézet a jövőben egy integrált medikai rendszer vásárlását és bevezetését tervezi. Az elmúlt öt év informatikai jellegű beruházásait az alábbi táblázat foglalja össze: 12. táblázat: Az elmúlt öt év informatikai jellegű beruházásai Beruházás Beruházás Beruházás ideje Beruházás leírása összege pénzügyi forrása (évszám) 3.642 e Ft 2006 Számítógépek, szünetmentesek, Novell Smallbusines vásárlása saját forrás MsOffice szoftverek, számítógépek, 8.733 e Ft 2007 notebookok, projektorok, monitorok, saját forrás nyomtatók vásárlása 13.760 e Ft 2008 EcoSTAT integrált gazdasági rendszer bevezetése, számítógépek, notebookok, monitorok, saját forrás nyomtatók, szünetmentesek vásárlása, informatikai hálózat fejlesztése 5.237 e Ft 2009 Számítógépek, monitorok, nyomtatók, projektor vásárlása saját forrás 278 e Ft 2010 Monitorok, nyomtatók vásárlása saját forrás o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. 19
o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. Az intézet 2010. évi eredményei az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 13. táblázat: Az Intézet 2010. évi eredményei 2010. naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 1 602 703 359 8 393 111 B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 103 121 100 Saját bevétel 145 475 951 Működési támogatások 2 661 000 Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 27 944 1 256 966 Összesen 1 853 989 354 9 650 077 K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 799 071 303 7 365 000 Közvetlen anyagköltségek 190 983 000 479 570 Igénybevett szolgáltatások 540 649 020 1 662 405 Összesen 1 530 703 323 9 506 975 Egyenleg 323 286 031 143 102 A táblázatból látható, hogy az intézet működési eredménye jelentősen pozitív értéket mutat. Gazdálkodási egyensúlyát 2010-ben is sikeresen megőrizte, likviditási helyzete kedvező. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredményét közvetlen és közvetett költségeit az intézet a főkönyvi könyvelés alapján töltötte ki. A közvetlen költségeket az adott osztály 7. számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján számolják ki. A közvetett költségek értékeit az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként írták a táblázatba. Mivel a járóbeteg-ellátási egységek a fekvő rehabilitációs osztállyal integráltan működnek, így a pályázati kiírás sablonjához alkalmazkodva a költségek megosztásra kerültek a járó és fekvőbeteg-ellátás között. A fejlesztéssel érintett járóbeteg-ellátás eredménye csekély mértékben ugyan, de pozitív, amely biztosítékot ad arra, hogy gazdasági szempontból a fejlesztést követően is eredményesen működtethetőek, fenntarthatóak a kapacitások. 20