Vas Megyei Markusovszky Kórház

Átírás

1 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Vas Megyei Markusovszky Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1

2 Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása Helyzetértékelés A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)47 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása Indikátorok ok Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)

3 Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A kórház évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik táblázat: A kapacitások relatív nagysága táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) táblázat: Az ellátás igénybevétele lakosra jutó ápolási napok számában táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista táblázat: Az utóbbi 5 év informatikai fejlesztései táblázat: A kórház évi eredménye táblázat: Tervezet gép-műszer lista ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése táblázat: Indikátorok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: Fenntarthatóság bemutatása táblázat: A finanszírozás pénzügyi hatásai táblázat: Éves eredmény prognózis táblázat: Pénzügyi elemzés

4 I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság (rövidített név: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.) ben létesült. A kórház a két világháború között a megye határain túl is ismert, jó hírű gyógyintézetté fejlődött, és a második világháború után tervszerű, céltudatos gyógyító és tudományos munkája eredményeként megyei kórházunk az ország egyik legjelentősebb vidéki kórházává vált. A hetvenes évek végén a kórház már regionális feladatokat is ellátó vezető egészségügyi intézmény február 15.-én tulajdonosi döntés következményeként az Intézmény egyesült a szentgotthárdi Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdővel, de a kórház szombathelyi telephelyén az egészségügyi ellátás változatlanul működött tovább. A kórház október 1-től gazdasági társaságként működik. Jelenleg a Markusovszky Kórház súlyponti kórházként 857 aktív, illetve 466 krónikus, összesen ággyal, 28 osztályon és 8 részlegen működik. Telephelyei Szombathelyen és Szentgotthárdon működnek. Az ambuláns ellátás (fogászat, járóbeteg, gondozó, labor) szakorvosi és 241 nem szakorvosi órával 64 szakmában 116 szervezeti kódon működik. Az aktív dolgozói létszám jelenleg Szombathelyen 1350 fő. AkKórház regionális szerepet tölt be az onkoradiológiai, mellkas-sebészeti és immunológiai betegek ellátására. A fent említetteken túl széles spektrumú diagnosztikai szolgáltatásokkal áll a betegek rendelkezésére (ultrahang, RTG, spirál CT, MR, angiographia, haemodinamikai laboratórium, EKG, Holter-monitorizálás, EEG, izotópdiagnosztika, laboratórium, patológia, citológia, haemostaseológia, immunhaematológia, transzplantációs immunológia és genetikai diagnosztika, stb.). A fekvőbeteg osztályok szívsebészeti, transzplantációs és égési osztály kivételével a hazai orvosi ellátás teljes spektrumát lefedik. A kórház hosszútávú komplex szakmai fejlesztési koncepciót követ, melynek alapeleme az egymással az ellátás folyamatában egymással összekapcsolódó szakmák koncentrációja és a rokon szakmák strukturális integrációja. Ezt a szakmai célt fizikai megvalósulásában szakmai tömbök létrehozása szolgálja. 4

5 Szakfeladat Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A kórház évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze. 1. táblázat: A kórház évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Aktív fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Jelentett súlyszám Finanszírozási esetszám (teljes) CMI Ágykihaszn. (%) Halálozás a teljes eset arányában Belgyógyászat ,1% 10,8% Belgyógyászat ,90 86,0% 10,8% Belgyógyászat ,43 68,3% 8,1% Sebészet ,14 87,0% 3,6% Traumatológia ,83 60,6% 1,2% Szülészet-nőgyógyászat ,55 89,1% 0,2% Csecsemő- és gyermekgyógyászat ,54 82,8% 0,1% Fül- orr- gége ,39 0,0% Szemészet ,88 43,6% 0,0% Bőrgyógyászat ,75 51,8% 0,0% Neurológia ,78 89,3% 5,1% Ortopédia ,64 52,1% 0,0% Urológia ,89 70,6% 0,6% Onkológia ,9% 2,8% Reumatológia ,96 40,4% 0,0% Intenzív betegellátás ,50 75,4% 47,8% Fertőző betegellátás ,69 55,4% 0,2% Pszichiátria ,8% 2,9% Tüdőgyógyászat ,0% 14,5% Sugártherápia, onkoradiológia ,30 184,6% 1,4% Angiológia, phlebológia, lymphológi ,15 64,8% 7,5% Haematológia ,69 81,7% 4,6% Allergiológia és klinikai immunológ ,15 71,5% 6,9% Gasztroenterológia ,88 70,7% 7,9% Tüdő- és mellkassebészet ,26 54,7% 1,6% Érsebészet ,32 84,8% 3,9% Idegsebészet ,82 77,7% 1,6% Stroke ,78 50,0% 6,1% PIC ,29 109,8% 6,0% Nephrológia ,12 15,4% 8,3% Kardiológia ,16 68,9% 4,9% SBO ,38 58,8% 4,5% A400 A4 Dento-alveoláris sebészet ,42 0,0% Pathológia ,28 100,0% M 1801-M Sebészeti típusú mátrix egység ,63 61,6% 0,4% Összesen ,8% 3,0% Forrás: OEP Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt osztályos ápolási napok DMI Kihaszn. (%) Halálozás a teljes eset arányában R 1801-R Belgyógyászat ,20 60,7% 7,7% R 1801-R Csecsemő- és gyermekgyógyászat ,70 29,8% 0,0% R 1801-R Mozgászervi rehabilitáció ,62 85,9% 0,6% R 1801-R Mozgászervi rehabilitáció ,60 94,6% 3,3% R 1801-R Mozgászervi rehabilitáció ,63 88,4% 0,4% R 1801-R Addiktológia ,20 70,5% 4,3% C 1801-C Belgyógyászat ,19 67,8% 11,1% C 1801-C Belgyógyászat ,16 89,2% 25,8% C 1801-C Pszichiátria ,20 48,7% 10,0% C 1801-C Tüdőgyógyászat ,17 81,1% 35,3% A 1801-A Ápolás ,99 45,7% 19,6% Mozgászervi rehabilitáció ,13 0,0% Összesen ,44 71,1% 7,2% Forrás: OEP 5

6 Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 Forrás: OEP Járóbeteg-ellátás Átlagos heti Szervezeti Időszaki Pontszám az Egy órára rendelési óra Szakma egység szak- nem szakorvosi esetszám iődszakban jutó eset orvosi F A dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) F A dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) ,12 F A fogszabályozás ,60 F A fogszabályozás ,00 F A fogszabályozás ,44 F A fogszabályozás ,08 F A fogszabályozás ,00 F A parodontológia ,00 F A parodontológia ,11 F fogászati röntgen ,66 F fogászati röntgen ,13 F A fogászati ellátás (szakellátás) F A gyermekfogászat ,92 G 1801-G-0800 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás ,06 G 1801-G-1200 Q12 Klinikai onkológia - gondozó ,24 G 1801-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó ,56 G 1801-G-1802 Q18 Pszichiátria - gondozó ,90 G 1801-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó ,41 G 1801-G-4100 Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó ,31 G 1801-G-4500 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó ,30 J Sürgősségi betegellátás J Általános belgyógyászat ,68 J Általános belgyógyászat ,78 J Általános belgyógyászat ,86 J Haematológia ,04 J Gasztroenterológia ,51 J E Gasztroenterológia J Általános sebészet ,10 J Általános sebészet ,14 J Tüdő- és mellkassebészet ,93 J Idegsebészet - *sze* ,69 J Általános traumatológia ,50 J Általános traumatológia J Arc- és állcsont-szájsebészet ,34 J Arc- és állcsont-szájsebészet ,32 J Általános szülészet-nőgyógyászat ,45 J Általános szülészet-nőgyógyászat ,33 J Általános szülészet-nőgyógyászat ,28 J Terhesgondozás (orvosi) ,27 J Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat ,18 J Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat ,80 J G Gyermeknőgyógyászat - *sze* ,82 J G Gyermekszemészet ,19 J Gyermek- és ifjúságpszichiátria ,04 J Általános fül-orr-gégegyógyászat ,13 J Általános fül-orr-gégegyógyászat ,56 J Általános fül-orr-gégegyógyászat ,88 J Audiológia ,91 J Általános szemészet ,15 J Általános szemészet ,95 J Általános szemészet ,26 J Általános bőr- és nemibeteg-ellátás ,49 J Általános bőr- és nemibeteg-ellátás ,36 J Általános neurológia ,97 J Általános neurológia ,76 J Ortopédia ,60 J Ortopédia ,13 J Urológia ,68 J Urológia ,03 J Klinikai onkológia ,61 J Klinikai onkológia ,13 J Sugárterápia, onkoradiológia ,65 J Reumatológia ,11 J Reumatológia ,53 J Reumatológia ,63 J Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) ,74 J Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) ,37 J Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* ,31 J Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* ,86 J Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* ,97 J Aneszteziológia ,97 J Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia ,06 J Pszichiátria ,11 J Pszichiátria ,23 J Pszichiátria ,15 J Addiktológia ,98 J Addiktológia ,90 J Drogbetegellátás ,06 J Tüdőgyógyászat ,83 J Tüdőgyógyászat ,65 J 1801-P Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) ,84 J 1801-P Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) ,79 J Foglalkozás-egészségügyi szakellátás ,91 J Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) ,13 J Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) ,38 J Általános röntgendiagnosztika ,26 J Általános röntgendiagnosztika J Általános röntgendiagnosztika ,75 J Mammográfiás szűrés és diagnosztika ,74 J Angiográfiás diagnosztika ,13 J CT ,30 J MRI ,54 J Ultrahang-diagnosztika ,87 J Ultrahang-diagnosztika J Ultrahang-diagnosztika J Ultrahang-diagnosztika ,45 J Általános kórbonctan és kórszövettan ,65 J Cytológia, cytopatológia ,43 J Általános fizioterápia-gyógytorna ,91 J Általános fizioterápia-gyógytorna ,03 J Általános fizioterápia-gyógytorna ,49 J Gyógytorna ,52 J Gyógytorna ,53 J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) ,41 J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) ,43 J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) ,44 J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) ,50 J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) ,66 J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) ,49 J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) J Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) ,04 J Izotópdiagnosztika ,77 J Általános pszichológia ,17 L Általános laboratóriumi diagnosztika ,02 L Genetikai laboratóriumi diagnosztika L Izotóp laboratóriumi diagnosztika Összesen ,08 Ebből a fejlesztéssel érintett területek pszichiátria tüdő kardiológia

7 A járóbeteg egységek az aktív és rehabilitációs osztályokkal integráltan, szoros kapcsolatban működnek. A fejlesztések révén a jelenlegi járóbeteg kapacitások átcsoportosítás révén változnak. Szervezeti egység azonosító Szervezeti egység megnevezés Jelenleg érvényes kapacitás (óra/hét) Átcsoportosítással módosítani kívánt kapacitás (óra/hét) Változás 1801G0800 Bőr- és nemibeteg gondozó G1200 Onkológia gondozó G4100 Gyermek és ifjúságpszichiátria gondozó Fogászati röntgen Addiktológia szakrendelés Felnőtt pszichiátria szakrendelés Új szakma Kardiológia rehabilitáció Új szakma Pulmonológiai és légzésrehabilitáció Összesen A fejlesztéssel érintett ambuláns ellátóhelyek közül a Vas Megyei Markusovszky Kórház központi telephelyén (9700 Szombathely Markusovszky u. 5.) a kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitáció részére történik a belgyógyászati, úgynevezett Sárga épület földszintjén három szakrendelő kialakítása. A pszichiátriai rehabilitációs részleg fejlesztése a Szombathely, 11-es Huszár út 130. alatti épületben, az ellátás jelenlegi helyszínén történik. A drogambulancia belső átalakítására a hatékonyabb működés érdekében kerül sor. Az érintett épületrészben kerül kialakításra a vizeletminta-vételi helyiség és a labor helyiség, két terápiás szoba és a személyzeti helyiség kerül elhelyezésre. Az Operatív Rehabilitációs Központ kialakítása szintén a 11-es Huszár úti telephelyen található Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai gondozó épületében tervezett. Az épület új funkciója a földszinten: Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Rehabilitáció, az emeleten: Pszichiátriai Centrum, Operatív Rehabilitációs Központ. Az épület általános rekonstrukcióra szorul. A két tevékenység elválasztása külön bejáratok kialakításával megoldott. 7

8 o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat R 03 Traumatológia R 04 Szülészet-nőgyógy R 05 Csecsemő- és gyerm R 09 Neurológia R 18 Pszichiátria R 19 Tüdőgyógyászat R 22 Mozgászervi rehabilitáció R 27 Angiológia R 31 Gasztroenterológia R 40 Kardiológia R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria R 45 Addiktológia C 01 Belgyógyászat C 18 Pszichiátria C 19 Tüdőgyógyászat A 23 Ápolás A 73 Szakápolás intézetben Összesen (NYD szakmái) Nyugat - Dunántúl Ország Forrás: OEP A kórház ellátási területe a megye lakosainak két harmadát öleli fel a rehabilitációs ellátásban. Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak csak valamivel több, mint a felét birtokolják: Pszichiátriai rehabilitáció esetében: kizárólag itt találhatók nevesített addiktológiai rehabilitációs a kapacitások és az ellátandó lakosság aránya kiegyensúlyozottabb, hasonló arányú. Számos krónikus ellátás szintén csak a megyei kórházban működik. Mozgásszervi rehabilitáció esetében kizárólag itt működnek kapacitások. 8

9 A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek lakosára vetítve szakmánként vizsgáltuk, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 3.táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron ( lakos) Vas ( lakos) Zala ( lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0, R 45 Addiktológia 1 1,5 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,2 8,6 0,0 0,0 29,4 25,0 15,9 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke: A belgyógyászati rehabilitáció esetében az országos átlag feletti; Mozgásszervi rehabilitáció esetében szintén meghaladja a régiós és az országos átlagot is; Addiktológia rehabilitációs ágyak relatív nagysága a szakma specialitására való tekintettel nehezen minősíthetők, az átlagtól való nagyobb érték inkább megfelelő ellátottságra utal, mint felülméretezett kapacitásokra. 9

10 A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. Mivel a leválogatás szakmakódra történt, így olyan szervezeti egységek kapacitásai is megjelennek a táblázatban, amelyek nem képezik a fejlesztés tárgyát, de a következtetések levonásában azonban nem akadályoznak. 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Győr-Moson Vas Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Megyei Keszthely egyéb Összesen összesen 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria Pszichiátria Addiktológia Drogbetegellátás Tüdőgyógyászat Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) Általános pszichológia Q18 Pszichiátria - gondozó Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) Forrás: OEP Zala Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország A kórház a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 62%-át fedi le. Ez az arány a régión belül közel 20%, így a dominancia inkább megyei szinten érezhető. 10

11 A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni ( lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a kórházra vonatkozóan kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága Szakma kód / név Győr-Moson Vas Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 2, Pszichiátria 0,9 2,0 0,8 0,4 0,4 4,5 2,2 1,4 0,1 0,6 0,2 4,5 3,0 2,1 0,5 0,5 6,1 5,0 8, Addiktológia 0,1 1,9 2,0 0,7 0,4 0,2 1,3 0,2 0,2 1,3 0, Drogbetegellátás 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0, Tüdőgyógyászat 0,8 2,4 0,8 0,4 0,4 4,7 3,0 0,4 0,6 0,7 0,7 5,3 2,7 1,4 0,8 0,9 5,7 5,2 5, Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Megyei egyéb összesen 0,7 2,7 0,6 0,2 0,7 5,8 3,4 0,6 0,2 0,0 4,2 1,7 1,2 0,9 0,0 3,8 4,8 8, Általános pszichológia 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7 0,3 Q18 Pszichiátria - gondozó 0,8 2,0 0,7 0,3 0,4 4,2 2,2 0,7 0,4 0,4 4,7 4,9 0,8 7,7 5,4 8,2 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 0,6 3,3 0,7 0,3 0,2 5,1 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 5,2 2,0 2,1 0,5 1,1 5,6 5,3 6,2 Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó 4,0 4,0 2,0 2,0 1,6 0,7 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 0,2 1,1 1,3 0,8 0,4 0,6 0,4 2,1 2,2 2,2 1,8 2,6 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 4,5 15,7 4,4 2,1 1,6 0,7 28,9 20,4 4,6 2,6 3,1 2,4 33,1 19,7 7,7 3,5 3,5 34,4 31,7 44,8 Zala Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország Forrás: OEP A lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a kórház óraszámai jelentősen kisebbek, de az országos átlagtól való elmaradás mértéke kisebb. Összességében a megyei kapacitások alig maradnak el a régiós átlagtól a lakosságszámra vetített óraszámok tekintetében. 11

12 A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). 12

13 Addiktoló gia Ápolás Markusovszky Vas Megyei Kórház Rehabilitá ció Tüdőgyóg yászat Pszichiátr ia Cse cse mő- Belgyógy ászat Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Győr-Moson- Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Csongrád Fejér Jász-Nagykun- Szolnok Komárom- Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás). 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke BNO megnevezés Agyi infarctus, egyéb Pangásos szívelégtelenség A végtagi ütőerek atherosclerosisa Egyéb BNO-k összesen Belgyógyászat Összesen Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 8 8 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással Csecsemő- és gyerm. Összesen Paranoid szkizofrénia Organikus paranoid (téveszmés) [szkizofrénia szerű] zavar Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia Egyéb BNO-k összesen Pszichiátria Összesen Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) Pangásos szívelégtelenség Egyéb BNO-k összesen Tüdőgyógyászat Összesen Agyi infarctus, egyéb Coxarthrosis, k.m.n Egyéb spondylosis Egyéb BNO-k összesen Rehabilitáció Összesen Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel Agyi infarctus, egyéb Általános és, k.m.n. atherosclerosis Egyéb BNO-k összesen Ápolás Összesen Paranoid szkizofrénia Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia Egyéb meghat.mentális zavar, agykárosodás,diszfunkció,szervi baj. okozt Egyéb BNO-k összesen Addiktológia Összesen Markusovszky Vas Megyei Kórház Összesen Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 13

14 Markusovszky Vas Megyei Kórház Int_név Szakma_kód Szakma_név Győr-Moson-Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria Pszichiátria Addiktológia Drogbetegellátás Tüdőgyógyászat Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) Általános pszichológia Markusovszky Vas Megyei Kórház Összesen Forrás: OEP Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják. Az összes szakmára vetítve ez az arány 93%, Egyedül a mozgásszervi rehabilitációnál kisebb, ott 87%-os. Megállapítható a zalai és veszprémi betegek magasa aránya (5, ill. 6%). A számok egyértelmű megyei vezető szerepre utalnak. A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 14

15 Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Dr. Hetés F. Szakorv.Ri. Lenti Eü. Központ, Zalaszentgrót Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun- Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém NYDOP-5.2.1/C táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összes en Vas Összes en Zala Összes en Összesen 0512 Győr-Moson-Sopron Gyermek- és Vas ifjúságpszichiátria Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Pszichiátria Vas Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Addiktológia Vas Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Drogbetegellátás Vas Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Tüdőgyógyászat Vas Zala Összesen Általános kardiológia Győr-Moson-Sopron (szakorvosi Vas szakképesítéssel) Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Általános Vas pszichológia Zala Összesen Forrás: OEP Megállapítások: A Gyermek- és ifjúság pszichiátriai járóbeteg rehabilitációs ellátás terén egyértelmű a megyei vezető szerep. Az ellátott esetszám régiós viszonylatban is jelentős. A pszichiátriai ellátásban már több szolgáltató jelenik meg, így az ellátott esetek is több szolgáltatónál jelennek meg, de nem veszélyeztetetve a Kórház járóbeteg-ellátásban betöltött vezető szerepét (44%-os az arány). A többi fejleszteni kívánt járóbeteg-szakellátásban viszont egyértelműen a legvonzóbb és ezért kiemelkedő betegforgalmat produkál a megyei betegek körében. A lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a lakosra jutó ápolási napok számában méri. 15

16 9. táblázat: Az ellátás igénybevétele lakosra jutó ápolási napok számában Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron ( lakos) Vas ( lakos) Zala ( lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 R 01 Belgyógyászat (36 ágy) R 03 Traumatológia R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) R 05 Csecsemő- és gyerm R 09 Neurológia 1 (55 ágy) R 18 Pszichiátria (105 ágy) (62 ágy) R 19 Tüdőgyógyászat R 22 Mozgászervi rehabilitáció (225 ágy) R 27 Angiológia 1 (115 ágy) R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria R 45 Addiktológia Összesen (NYD szakmái) Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel országos átlag feletti, a kapacitások érdemben kihasználtak. 16

17 o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A felnőtt, a gyermek-, ifjúság-pszichiátriai és az addiktológiai fejlesztés helyszíne a kórház 11-es Huszár úti 130. alatti telephelye. Az épület és környezetének kapcsolata nem akadálymentes. Nincs speciális parkoló kialakítva, a terep és a bejáratok között jelentős szintkülönbség található. A kétszintes épületben pillanatnyilag nincs személyfelvonó, és szinte teljesen hiányzik az információs tájékoztató rendszer. A tervezett ambuláns rehabilitációs részleg kialakítását a komplex akadálymentesítés megvalósításával tervezik. A kardiológiai és a pulmonológiai ambuláns rehabilitációs ellátás új szolgáltatás lesz a kórházban, a rendelések helyszíne a belgyógyászati épületben lesz. A belgyógyászati (sárga) épület földszintjén a jelenlegi II. Belgyógyászati Osztály nyugati szárnyában 3 kórterem helyén járóbeteg rehabilitációs ambulanciát alakítanak ki, ahol kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás fog zajlani. Az átalakítás során a meglévő 3 kórterem helyén 3 vizsgáló, a meglévő vizesblokk felhasználásával pedig egy akadálymentes használatra alkalmas vizescsoport kerül kialakításra. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. következő táblázatok a fejlesztéssel érintett szakterületek jelenlegi nagy értékű eszközeinek a listáját foglalja össze (alapvetően a járóbeteg-ellátás a fekvő osztályokhoz integráltan működik, így az eszközök kórházi nyilvántartásai is ezt az állapotot tükrözi). 10. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése , Kardiológiai és Belgyógyászati O. Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték feletti) GYÓGYSZEROSZTÓ KOCSI INVAZIV VÉRNYOMÁSMÉRŐ SZÍVPERCTÉRFOGAT MÉRŐ INFÚZIÓ ADAGOLÓ IVAC IVAC PROGRAMOZHATÓ STIMULATOR EKG, HP PAGE WRITER 100 M 1772A DEFIBRILLÁTOR HP CODEMASTER XL törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor

18 KERÉKPÁRERGOMÉTER DEFFIBRILÁTOR HELLIGE CARDIOLINE EP EKG, HP PAGE WRITER XLE 12CSAT FUTOSZALAG TREADMILL EKG,FUKUNDA CARDISUNY 5012A EKG MARQUETTE MAC VU EKG, CARDIOLINE DELTA ULTRAHANG KARDIOLÓGIAI HP SONOS INFÚZIÓS PUMPA BRAUN PERFUSOR COMPACT INFÚZIÓS PUMPA BRAUN PERFUSOR COMPACT SZÍVÓKÉSZÜLÉK SP BETEGÖRZŐ MON.PROTOCOL PROPAQ 100+UJJÉRZÉKELŐ BETEGÖRZŐ MON.PROTOCOL PROPAQ 100+ÚJJÉRZÉKELŐ AUT.VÉRNYOMÁSMÉRŐ MEDITECH ABPM BETEGÖRZŐ MONITOR LCD MONITOR BETEGÖRZŐ MONITOR M3926A A3 AGILANT BETEGÖRZŐ MONITOR M3926A A3 AGILENT LARYNGOSCOP HEINE LARYNGOSCOP HEINE VÉRNYOMÁSMÉRŐ 24 ÓRÁS ABPM DEFIBRILLATOR BURDICK DC VÉRNYOMÁSMÉRŐ HOLTER ABPM INFUZIOS PUMPA PERFUSOR SPACE HAEMOGLOBIN MÉRŐ KÉSZÜLÉK HAEMOCUE BETEGÖRZŐ MONITOR HP M3046A PHILIPS INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE EKG KÉSZÜLÉK, MAC INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT S INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT S SZIVÓKÉSZÜLÉK VICTORIA VERSA PACEMAKER KÜLSŐ EDP 20/B ÁGYTÁLMOSÓ DEKO 190E KAPNOGRÁF MEDAIR RESPENSE EKG 6-12CSATORNÁS ELI-250 MORTARA VIDEORECORDER MITSUBISHI EKG KIÉRTÉKELŐ RENDSZER HOLTER DEFIBRILLÁTOR GE CARDIOSERV P EKG 6-12 CSAT MORTARA ELI VÉR-INFUZIÓMELEGÍTŐ AFP200EU ASTOTFLO PACEMAKER REOCOR S IDEIGLENES KÜLSŐ PACEMAKER REOCOR S IDEIGLENES KÜLSŐ LÉLEGEZTETŐGÉP DRAGER SAVINA BETEGÖRZŐ MONITOR PHILIPS MP20 M BETEGÖRZŐ MONITOR PHILIPS MP20 M DEFIBRILLÁTOR PHILIPS HEARTSTART M4735A EKG RENDSZER TERHELÉSES MORTARA XSCRIBE EKG RENDSZER TERHELÉSES MORTARA X-SCRIBE HOLTER KÉSZÜLÉK 12CSAT ZYMED PHILIPS ULTRAHANG KÉSZÜLÉK KRETZ SONOACE SA VIZSGÁLÓFEJ S7-2 OMNI-PLANE ULTRAHANG KÉSZÜLÉK SONOSITE MICROMAXX ULTRAHANG KARDIOLOGIAI PHILIPS IE ÖSSZESEN

19 Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése , Tüdőgyógyászati Osztály törvényi előírás Műszerek tételes felsorolása könyv szerinti telepítési, szerinti meglévő db szám életkor ( Ft egyedi érték feletti) nettó érték beszerzési év szükséges db szám EKG BURDICK ELITE II IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS RUBBERTIP) FG-20P IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS) FG-44 NR IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS ) FG-14P OXYGÉN KONCENTRÁTOR MEDOX OXYGÉN KONCENTRÁTOR MEDOX CALVIN POLISZOMNOGRÁF RENDSZER PULSEOXIMETER NONIN 8500 A BRONHOFIBEROSCOP BF DIFFUZIÓS KAPACITÁSMÉRŐ BRONHOFIBEROSCOP BF XT ORVOSI LÉZER MEDI-YAG 100E BETEGÖRZŐ MONITOR M3923A A1 AGILANT SZÍVÓKÉSZÜLÉK MELLKASI NAGYTELJ.CHEIRON VICTORIA TÍP EKG KÉSZÜLÉK MAC 1200ST GE BRONHOSCOP SZETT LASER MEREVCSÜVES VÁGÓKÉSZÜLÉK NAGYFREKVENCIÁS ES BRONCHOFIBEROSCOP FLEXIBILIS ULTRAHANG ENDOBRONCHIÁLIS RÖNTGEN KÉSZÜLÉK SEBÉSZETI KÉPERÖSITŐ OEC COMPACT OLYMPUS VIDEOBRONHOSKÓP CENTER CV-160 PLETIZMOGRÁF JAEGER MASTERSCREEN BODY ERNYŐFÉNYKÉPEZŐ BERENDEZES RÖNTGEN KÉSZÜLÉK FELVÉTELI ZEISS (KIJÁRÓ TÜDŐSZŰRŐ) 110 MODIX 150 RÖNTGEN KÉSZÜLÉK UNIVERZÁLIS NEO-DIAGNOMAX ZEISS KAMERA RÖNTGEN KÉSZÜLÉK RÖNTGEN KÉSZÜLÉK FELVÉTELI SERIX-9 ZEISS INHALÁTOR SCHULTE U3002-E ULTRAH SPIROMÉTER PDD-301/S SPIROMETER PISTON FEV-6 TAL EKG KÉSZÜLÉK ELI MORTARA ÖSSZESEN A tüdőgyógyászati és kardiológiai eszközök jelenlegi tartalmukban többnyire a betegek akut ellátásának javítását szolgálják, a rehabilitációs eszközök száma csekély, nem elégítik ki a betegek igényeit és nem szolgálják a Kórház ez irányú törekvéseit. Az elmúlt 5 év jelentősebb beszerzései is inkább az aktív ellátás érdemben hiánypótló fejlesztésére fókuszáltak, mint a rehabilitációra. Ezen pályázat kitűnő alkalmat ad, hogy az ambuláns rehabilitációs ellátás eszközparkja minőségében felzárkózhasson, a két terület együttes fejlesztése révén valódi lakosság közeli ellátásokat létrehozva. 19

20 Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése , 1801R4500, 1801C1800, Pszichiátriai Osztály Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év DIGITÁLIS VIDEOKAMERA SONY ÁGYAZÓKOCSI SZÍVÓKÉSZÜLÉK SP EKG GE MAC DEFIBRILLÁTOR PHILIPS HEARTSTART M4735A ELEKTROSOKK KÉSZÜLÉK THYMATRON SYSTEM IV ÖSSZESEN életkor A pszichiátriai ellátás területén kevés nagyértékű eszközzel rendelkezik a kórház. Természetesen ez a szakma speciális jellegéből adódhat, de a listából hiányoznak olyan eszközök, amelyek a modern közösségi pszichiátriai ellátáshoz nem nélkülözhetők (gondolva itt elsősorban az amortizálódott és az ellátáshoz méltatlan bútorzatra, betegkomfort-javító eszközökre, vagy a szükséges audiovizuális berendezésekre). Legutolsó komolyabb beszerzés 2008-ben történt, amikor egy defibrillátor és egy elektrosokk készülék került megvásárlásra. eszközök listája_szombathely.xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A kórház szombathelyi telephelyén strukturált hálózat biztosítja az informatikai rendszerek zavartalan működését. A gerinchálózat a szerver szobában lévő központi (MC) rendezőtől kezdődően az épületekben lévő közbenső (IC) és horizontális (HC) rendezőszekrényekig 1 Gbps-os átviteli sebességű optikai kábelezéssel került kialakításra. A külső telephelyekkel úgymint: a Rendelőintézet, ezzel azonos, míg a Huszár úti és a Tüdőgondozó 54 Mbps sebességű vezeték nélküli kapcsolat működik. A rendezőszekrényekben az aktív elemek egységesen 3Com gyártmányú, menedzselhető típusok, szünetmentes védelemmel ellátva. A horizontális kábelezés UTP/FTP/SFTP CAT5E szabványnak megfelelő. 20

21 A maximum 5 végpontszámmal rendelkező telephelyek (Kőszeg Rendelő, Fizioterápiát végző telephelyek) szélessávú internet vonalon kapcsolódnak, a szentgotthárdi központi telephellyel nincs kialakított online kapcsolat. A kórházi rendszereket fejlesztő és felügyelő külső szállítók részére szervereik elérését szélessávú internet csatlakozáson megvalósított VPN csatornán, illetve HTTPS biztonsági protokollon keresztül biztosítjuk. Az informatikai rendszer kiszolgáló szerverei a kórház központi szervertermében kerültek elhelyezésre, ami biztonsági, tűzvédelmi, hozzáférési szabványok, ajánlások és szempontok figyelembe vételével lett kialakítva. Az eszközök zavartalan működését központi szünetmentes tápegység és klíma biztosítja. A fizikai betörésvédelem érdekében passzív és aktív védelem került kialakításra. Szerverek száma 15 db, típusa, kora, operációs rendszere inhomogén jellemzően egy-egy feladat kiszolgálásra tervezett és üzembe helyezett készülék. A helyi hálózatra 720 számítógép csatlakozik. Az eszközpark rendkívüli módon heterogén szerkezetű. A számítógépekből 220 db DOS operációs rendszerrel működik, a többi gépen Windows operációs rendszer fut (97% XP Professional). Ezen számítógépek több mint 50%-a 3 éven belüli beszerzésű, garanciális. Ahol a munkavégzéshez szükséges irodai programcsomag, ott az MS Office 2003 vagy 2007-es változata került telepítésre. Az összes számítógépen és szerveren jog tiszta szoftverekkel rendelkezünk. A gépeken lehetőség van az Intranet és a levelezés használatára. Az Internet elérése korlátozott, vezetői döntés határozza meg a jogosultak körét. A monitorok vegyes képet mutatnak, típusuk (CRT és LCD) és méretük (14-22 ) együtt mozog a kapcsolódó számítógép korával. A munkahelyek konfigurációjához 480 db helyi lézer vagy mátrixnyomtató tartozik. A nyomtatók 50%-a 2 éven belüli beszerzés, a többi is jó állapotú, karbantartott készülék. A vonalkódos receptnyomtatás biztosításához az eszközpark megfelelő. A kliens gépek szünetmentes tápegységgel nem rendelkeznek, kivétel a Sürgősségi tömb munkahelyei, ahol ez központilag megoldott. A hálózati eszközök, szerverek és kliens munkahelyek folyamatos működtetését az Informatikai osztály üzemeltetői csoportja munkaidőben teljes létszámmal végzi, míg munkaidőn túl behívásos ügyeleti rendszerben felügyelik azt. A szerverek mentése automatizált, éjszaka történik a merevlemezre, majd a biztonsági mentések 2 példányba készülnek DVD-re vagy DAT szalagos kazettára. A biztonsági mentéseket és ellenőrzésüket az üzemeltetők végzik munkaidőben. A gépekről központi adatmentés nem történik, erről a felhasználóknak kell gondoskodniuk, ha szükséges. A munkaállomások és a szerverek központilag felügyelt, frissített, menedzselt vírusvédelemmel vannak ellátva. A hálózaton és munkaállomásokon többszintű jogosultság védelem biztosítja (felhasználói azonosítás, jogosultsági szintek, telepítési korlátozás) az illetéktelen munkavégzést. 21

22 A kórház egységes integrált vállalatirányítási rendszerrel nem rendelkezik. Az ügyviteli folyamatokat támogató és a medikai rendszerek közötti programozott interfészek kapcsolata vagy elektronikus adatátadása miatt, részben integrált rendszerről beszélhetünk. Ezek a rendszerek képezik a kórházi informatikai rendszer alapját. Az alaprendszerek önálló szerverrel és adatbázissal rendelkeznek, az adatok multiplikált tárolása a jellemző. Minden új rendszer bevezetésekor a törzsállományok kialakítása a kórház egészére vonatkozó egységes kódrendszer alapján történik, amely biztosítja a rendszerek közötti egységes kapcsolatok kialakításának lehetőségét, így feladások automatikus átadását, ezáltal a kézi adatbevitelt és újragépelés teljes kizárását. A fentiek alapján a jellemző adatkapcsolatok a szoftverrendszereken belül a következők: Bér- és munkaügyi rendszer Gazdasági rendszer - havi bérfeladás file átadása; Gazdasági rendszer Kontrolling rendszer - heti, havi költségek file átadása; MedSol orvos-szakmai rendszer Gazdasági rendszer - havi gyógyszerfelhasználás (HL7 protokollon); MedSol orvos-szakmai rendszer DICOM modalitások - beteg adatok átadása (DICOM munkalista); MedSol orvos-szakmai rendszer Kontrolling rendszer - heti, havi jelentés file átadása; DICOM képalkotó berendezések VEPRO PACS: képanyag és beteg adatok (DICOM hálózati protokollon keresztül). 11. táblázat: Az utóbbi 5 év informatikai fejlesztései Kardiológia és Pulmonológia Összeg (eft) év Tartalom Forrás Számítógép kórházi Számítógép+monitor+nyomtató kórházi Monitor kórházi Számítógép+nyomtató kórházi Számítógép+monitor kórházi Központi PACS rendszer elemei, folyamatos bővítéssel kórházi Pszichiátria Összeg (eft) év Tartalom Forrás Számítógép kórházi Számítógép kórházi Számítógép+nyomtató kórházi 22

23 o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A kórház évi eredménye a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 12. táblázat: A kórház évi eredménye naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel Saját bevétel Működési támogatások Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele Összesen K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások Közvetlen anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Összesen Egyenleg A kórház árbevételének túlnyomó részét, 83%-át a teljesítmények után járó OEP támogatás biztosítja. Ennek köszönhetően a kórház gazdálkodása teljes mértékben az állandóan változó finanszírozási szabályváltozások függvényében alakul. A bevételek szempontjából meghatározó aktív fekvő- és járóbeteg-szakellátások teljesítményei a 2010-es évben is a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapon számolódtak el, amelynek mértéke jelentősen csökkent az előző évekhez képest: a évi volumenkorlát értékekhez viszonyítva a évi TVK aktív fekvőbeteg-ellátásban 10,5 százalékkal, járóbeteg-ellátásban 14 százalékkal volt kevesebb. A csökkentésnek 23

24 köszönhetően a 2010-es évben jelentős bevételkiesés érintette a kórházat (változatlan teljesítmények mellett ez a kórház egy havi átlagos OEP bevételének felelt volna meg). A TVK csökkentéssel sújtott aktív fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátásban a teljesítmények és az utánuk járó bevételek is csökkentek, míg a krónikus fekvőbetegellátás teljesítményei és bevételei emelkedtek. Ez a változás kórházi szinten e Ft bevételkiesést eredményezett, amelyet csak részben kompenzált az év végi többletfinanszírozás. A bevételek elmaradásával a kórház számolt a terveiben, így a költségeket is ennek megfelelően próbálta takarékos és racionális gazdálkodással a bevételekkel egyensúlyban tartani, a költségek ennek köszönhetően alig növekedtek az elvárthoz képest. A meghaladás érdemben a betegekhez köthető közvetlen költségeket érintette (gyógyszer, szakmai anyag, stb.), a növekedés azonban így is a hivatalos infláció mértéke alatt maradt. A likviditás megőrzése érdekében tett intézkedések alapján megtörtént a kórházi létszám felülvizsgálatra és racionalizálásra került, amelynek eredményeként a kórház létszámcsökkentést hajtott végre. Ezzel együtt a személyi jellegű költségek terén 5% feletti növekedés történt az előző évhez képest (komoly teher volt a minimálbér emelése, vagy a jogerős perben kifizetett ügyeleti díjak és perköltsége), de sikerként könyvelhette el a kórház, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott orvosok száma nem csökkent. Ezzel együtt kijelenthető, a Markusovszky Kórház Zrt. a évi beszámolási időszakban is jelentős erőfeszítéseket tett, a csökkenő finanszírozás ellenére a vagyonkezelésbe kapott vagyon folyamatos felújítására, pótlására, bővítésére. Ezen kívül jelentős ráfordításokkal gondoskodik a vagyon fenntartásáról. A évi számadatok alapján látható, hogy az aktivált beruházások állománya eft. Ha figyelembe vesszük továbbá az ingatlanállományon végrehajtott befejezetlen beruházások évi eft értékű növekményét és a fenntartásra elköltött eft összeget, megállapíthatjuk, hogy a Markusovszky Kórház a finanszírozási gondok ellenére, szinte erőn felül biztosította a gyógyítást szolgáló eszközállomány fenntartását és pótlását a tárgyévben. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredményét közvetlen és közvetett költségeit a Kórház a főkönyvi könyvelés alapján töltötte ki. A közvetlen költségeket az adott osztály 7. számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján számolják ki. A közvetett költségek értékeit az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként írták a táblázatba. A személyi és dologi költségek elszámolása nem OEP kódra történik, hanem szervezeti egységre, szakterületre, így az eredményben szükségszerűen benne van a veszteséges aktív ellátást szolgáló egységek eredménye is. 24

25 Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.) Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.) Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.) NYDOP-5.2.1/C-11 o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi Pszichiátria jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi osztályvezető főorvos főorvos főorvos radiológus szakorvos neurológus szakorvos psychiátriai szakorvos neurológus szakorvos gyermekneurológiai szakorvos pszichiátriai szakv. psychiátriai szakorvos orvosi rehabilitáció/pszichiátria/ szakorvos adjunktus pszichiátriai szakv. adjunktus psychiátriai szakorvos gyermekpszichiátriai szakorvos általános orvos általános orvos általános orvos (rezidens) 10,0 8,0 pszichológus pszichológus felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szak pszichológus pszichológus pszichológus pszichológus pszichológus pszichológus klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szak 4,0 4,0 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi mb.oszt.vez.ápoló diplomás ápoló szociális otthoni ápoló pszichiátriai ápoló és gondozó diplomás ápoló gyógyfoglalkoztató asszisztens általános ápoló, általános asszisztens gyógyfoglalkoztató asszisztens általános ápoló, általános asszisztens haematológiai asszisztens szociális munkás szociális munkás, szociálpolitikus 0,5 gyógyfoglalkoztató-gondozó szociális munkás, szociálpolitikus 0,8 ápolónő pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő ápolónő gyermekápoló pszichiátriai ápoló és gondozó általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő általános ápoló, általános asszisztens 0,5 ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő ápoló segédápolónő segédápoló segédápolónő segédápolónő szociális otthoni ápoló mb.oszt.vez.áp.hely.diplomás ápoló diplomás ápoló ápoló műtôssegéd általános ápoló, általános asszisztens ápoló általános ápoló, általános asszisztens 0,4 ápoló általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló 0,5 ápoló általános ápoló, általános asszisztens ápoló ápoló 0,4 segédápoló 24,0 23,0 25

26 Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó Felnőtt Pszichiátriai Gondozó NYDOP-5.2.1/C-11 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi psychiátriai szakorvos gondozóvezető 1,7 orvosi rehabilitáció/pszichiátria/ szakorvos pszichológus szakgondozó szociálpedagógus pszichológus klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakápoló általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens gyermekápoló szociális munkás szociális munkás, szociálpolitikus 0,5 gyógypedagógiai asszisztens gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 8,7 5,5 mb.vezető főorvos adjunktus neurológus szakorvos gyermekneurológiai szakorvos pszichoterápiai szakorvos psychiátriai szakorvos gyermekpszichiátriai szakorvos 0,9 0,2 3,0 1,1 gyermek ideg-elme gondozó csecsmô és gyermekgondozó gyermek ideg-elme ápoló és gondozó gyógytestnevelő testnevelö tanár 0,9 pszichopedagógus gyógypedagógus pszichopedagógus gyógypedagógus 4,0 3,9 Forrás: Kórházi adatszolgáltatás A tervezett pszichiátria rehabilitációs tevékenységre a szakemberháttér már jelenleg is biztosított biztosított (pszichiáter szakorvos, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos, addiktológus szakorvos, klinikai szakpszichológius, pszichológiai asszisztens, mentálhigiénés konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). Kardiológiai rehabilitáció A kardiológiai rehabilitáció eredményesen csak multidiszciplináris formában végezhető, ahol az orvos mellett gyógytornász, dietetikus, nővér, pszichológus, szociális munkás is részt vesz a beteg kezelésében és ellátásában. A személyi feltételeket tekintve a kardiológiai rehabilitációs szakorvos kiképzése folyamatban van, a többi személyi feltétel adott a kórházban. 26

27 Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály EKG szakvizsgálat Kardiológiai szakambulancia KH. NYDOP-5.2.1/C-11 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi főorvos EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos szülésznô műtôs szakasszisztens EKG asszisztens általános ápoló, általános asszisztens kardiológiai szakasszisztens általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens 4,0 4,0 belgyógyász szakorvos főorvos kardiológus szakorvos általános ápoló, általános asszisztens kardiológiai szakasszisztens EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi osztályvezető főorvos főorvos főorvos belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos okleveles orvos szakközgazdász belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos adjunktus belgyógyász szakorvos szakorvos belgyógyász szakorvos szakorvos belgyógyász szakorvos általános orvos általános orvos 10,0 8,0 általános ápoló, általános asszisztens osztályvezető ápolónő felnőtt szakápoló egészségügyi szakoktató osztályvezető ápoló hely. ápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő felnőtt szakápoló 0,5 ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens gyermekápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens intenziv ápoló általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló intenzív betegellátó szakápoló segédápolónő szociális ápoló segédápolónő szociális ápoló segédápolónő 0,5 ápolónő munkatárs felnőtt szakápoló gyakorló ápoló gyakorló ápoló gyakorló ápoló gyakorló ápoló 25,0 22,0 Forrás: Kórházi adatszolgáltatás 27

28 Megyei-Városi Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Tüdőgyógyászati Osztály NYDOP-5.2.1/C-11 Pulmonológiai rehabilitáció A tüdőgyógyászati szakterületen dolgozók létszámát mutatják az alábbi táblázatok. A létszámok alapvetően teljesítik a minimum elvárásokat, az orvos létszám teljes. A Kórház orvosai több szakvizsgával rendelkező, tapasztalt szakemberek, a 8 orvos közül öten főorvosként vesznek részt a tüdőgyógyászati ellátásban. Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi osztályvezető főorvos tüdôgyógyász szakorvos klinikai onkológiai szakorvos főorvos tüdôgyógyász szakorvos főorvos adjunktus anaesthesiológus szakorvos tüdôgyógyász szakorvos tüdôgyógyász szakorvos klinikai immunol. és allerg. szakorvos 0,8 általános orvos 5,0 4,8 osztályvezető ápolónő egészségügyi szakoktató általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens pulmonológiai szakasszisztens szakasszisztens általános ápoló, általános asszisztens pulmon.-allerg.szakassz. röntgen asszisztens EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens 0,8 ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő szociális ápoló ápoló 0,4 segédápolónő 0,5 ápolási asszisztens ápolási asszisztens gyakorló ápoló gyakorló ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló diplomás ápoló 13,0 11,7 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi Forrás: Kórházi adatszolgáltatás vezető főorvos tüdôgyógyász szakorvos főorvos tüdôgyógyász szakorvos belgyógyász szakorvos adjunktus tüdôgyógyász szakorvos 3,0 3,0 csoport vezető asszisztens csecsmô és gyermekgondozó oszt.vez.ápoló általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens calmett.asszisztens általános ápoló, általános asszisztens calmett.asszisztens általános ápoló, általános asszisztens pulmonológiai szakasszisztens pulmonológiai szakasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens pulmon.-allerg.szakassz. általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló intenzív betegellátó szakápoló pulmon.-allerg.szakassz. általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens röntgenasszisztens röntgen asszisztens 15,0 12,0 28

29 o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. A kardiológia és a pulmonológiai szakambulancia természetesen az aktív osztályokkal eddig is integráltan működött, így az ambuláns rehabilitációs tevékenységekben továbbra is szoros funkcionális együttműködés lesz. A kórház releváns osztályai a korai ambuláns rehabilitációs programra alkalmas betegeket az akut esemény lezajlása után a fejlesztendő ellátások felé fogják irányítani. A civil, egyházi, szociális és betegszervezetekkel való együttműködések: Kardiológia Vas megyei Szív Egyesület Közhasznú Szervezet; Szív A Szívért Alapítvány Szombathelyi Szervezete; Vas Megyei Szívprogram (Vas Megyei Önkormányzat és ÁNTSZ helyi kezdeményezése); Magyar Vöröskereszt Szombathely. Pulmonológia Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány; Együtt Egymásért Alapítvány Vas Megyei Szervezete. Pszichiátria Telehumánitás Szombathelyi Mentálhygienes Egyesület; Alkohol-Drogsegély Ambulancia; Esőemberke Alapítvány a Vas megyei Autistákért; Magyar Kékkereszt Egyesület; Elmétől Lélekig pszichiátriai betegekért Alapítvány; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezet; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház; Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálat; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász; Szociális Szolgáltató és Információs Központ. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A megyében a pszichiátria, valamint az addiktológia területén többféle, pszichiátriai fekvő- és járóbeteg rehabilitációt végző intézmény működik átfogóan, egységes szemlélettel működő pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs hálózatról jelenleg mégsem lehet beszélni. A széttagolt intézményrendszer a rehabilitációs munkafolyamat kimeneti hatásfokát csökkenti. Ez a széttagoltság a megye összes egészségügyi intézményére számára mind humánerőforrás, mind pedig gazdasági szempontból jelentős többletterhet ró. 29

30 A hálózati koncepció nélkül működő rendszerben alapvetően és szinte kizáróan a passzív-szociális szempontok érvényesülnek, mindez effektív rehabilitációs folyamatot és szakmai eredményeket nem tesz lehetővé. A következmény a relapszusok és a rehospitalizációk számának fokozódása, a munkába való visszatérés ellehetetlenülése és a szociális, az egészségügyi hálózatok krónikus, inadekvát használata. Vas megyei szakmai koncepció a pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció fejlesztésére A pályázatban a prioritási lista elején álló pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció fejlesztését célzó átfogó igényét, javaslatát a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRT, a Szentgotthárdi Rendelőintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház együttesen dolgozta ki. Vas megyében a pályázati igények teljesülése esetén a fenti három intézmény alkalmassá válik arra, hogy a pszichiátriai és az addiktológiai rehabilitáció a jól működő és bevált brit és skandináv modellre alkalmazott, komplex mobil rehabilitációs hálózati rendszert alakítson ki, a közösségi pszichiátriai szolgáltatások integrálásával. Mindez magába foglalja a szociális szakellátást (beleértve a közösségi szociális szolgálatokat), a foglalkoztatókat és a nappali kórházakat. A rendszer szervesen illeszkedik az akut ellátáshoz, annak érdekében, hogy a gyógyítás mellett az önellátási képesség és a munkaképesség visszanyerése is kellő hangsúlyt kapjon. Szintén igazodik az egyes progresszív szintek sajátosságaihoz és az egyéb szociális szolgáltatások palettájához is, annak céljából, hogy a rehabilitáció a direkt, lakosságközeli ellátások között is elérhető legyen. Mivel várható, hogy a jövőben a mentális és szenvedély-betegséggel élők száma további emelkedést fog mutatni, megfelelő szinten tartott aktív pszichiátriai fekvőbeteg kapacitás mellett a járóbeteg kapacitások és a pszichoterápiás, pszichológiai és rehabilitációs szakellátás kapacitásának növelése, valamint az ezekkel járó infrastrukturális feltételek megteremtése nélkülözhetetlen. A kiépítendő rehabilitációs rendszer A kiépítendő rehabilitációs hálózat alapját a Markusovszky Kórház, a Kemenesaljai Egyesített Kórház és a Szentgotthárdi Rendelőintézet adja. A célnak megfelelően a hálózat a rehabilitációs tevékenységet úgynevezett mátrix alapon végzi, azaz az ellátás fókuszában nem az intézményközpontú, medikalizált szemléletmód, hanem a rehabilitációs célnak megfelelő stratégia áll. Így a rehabilitációs hálózatban az adott tevékenységeket végző egységek szakmai és ellátási specialitásokat végző progresszivitási szintek alapján kapcsolódnak össze eltérően az eddigi gyakorlattól, ahol döntően az egészségügyi finanszírozási és szociális szempontok érvényesültek. 30

31 A megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható rehabilitációs stratégiára, illetve annak szakmai szempontból kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően mobil rehabilitációs tevékenységet is végez, mely a hálózati rendszer kialakításának fő alkotóeleme. Az Operatív Rehabilitációs Központ az egyéni rehabilitációs stratégiák megalkotását követően a végrehajtandó feladatokat lokális, hálózati és mobil szinten szervezi, a Kemenesaljai Kórházzal és a Szentgotthárdi Rendelőintézet rehabilitációs team-jeivel együttműködve. Fekvőbeteg- és nappali rehabilitáció Noha a pályázat a hangsúlyt a járóbeteg rehabilitációra és a nappali ellátásokra helyezi, érdemi rehabilitációs hálózat bizonyos speciális fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák tartós fejlesztése nélkül nem valósítható meg. A megye koncepciójában a fekvőbeteg rehabilitációs ellátás alapvetően azokat a krónikus ( nagy ) pszichiátriai kórképeket célozza meg, ahol a rehabilitációs folyamat viszonylag hosszabb távú, bentlakásos, illetve bentfekvéses állapotot követel meg (pl. szkizofréniák és adott addiktológiai kórképek, döntően az alkoholbetegség tartós rehabilitációs kezelése). A célzott fekvőbeteg rehabilitációs folyamatban, a hálózatban a centrális funkciókat a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházi Rehabilitációs Osztálya végzi. A mátrixalapú hálózati rendszer alapján az osztály fő funkciója a súlyos, krónikus mentális betegséggel élő személyeknél a VMMK Operatív Rehabilitációs Centrumában felépített stratégiát követően az úgynevezett első fázisú fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák végzése. A funkciónak megfelelően az optimális rehabilitációs folyamatot követően a beteg a folyamatot (amennyiben szükséges) a hálózat más egységeiben folytatja (VMMK, illetve Szentgotthárd). Mobil rehabilitáció A fejlesztés során a közösségi ellátásokra alapozott mobil rehabilitációs tevékenység kiemelt jelentőséggel bír. Ennek során az Operatív Rehabilitációs Központ teamjének szakembere (gondozónő, pszichológus, pszichopedagógus, rehabilitációs asszisztens, foglalkoztató, stb.) a rehabilitációs tevékenység adott komponensét a beteg saját környezetében végzi. A mobil rehabilitáció jelentősen tudja növelni a rehabilitációs folyamat sikerét, mivel a legtöbb betegnél az ellátási helyre történő utazás mind időben és szervezésben, mind pedig pénzügyileg igen komoly problémát jelent. 31

32 Rehabilitációs adatbázis A jelenleg a megyében használt egészségügyi informatikai rendszerek technikai szempontból nem alkalmasak arra, hogy a rehabilitálandó betegekkel kapcsolatos szakmai paramétereket, vizsgálati eredményeket rögzítsék. Szükséges egy olyan, a megyében minden intézmény között kommunikáló rendszer, ahol a rehabilitációs folyamat adatbázis-rekord szinten követhető. A rendszer használatával hasonló kórelőzményű és kórképű betegeknél szoftveres segítséggel állítható fel rehabilitációs terv, mely utána egyéb speciális individuális elemek beépítésével továbbfejleszthető. Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével A koncepció szakít a hagyományosan élesen elkülönülő kórház rendelő - gondozó szisztémával és a hosszú távú betegutakat a rehabilitációs adatbázisszerverben található információi alapján határozza meg. Így adott beteg minden esetben a számára leginkább megfelelő ellátást veheti igénybe. Ennek a módszernek a segítségével egyrészt kiszűrhetők azok a feltételezett ellátások, ahol a rehabilitációs folyamat csak formai és szociális jellegű lenne, a rendszererőforrások pedig csak a célzott folyamatra fókuszálhatnak. Kardiológiai és pulmonológiai rehabilitáció Az igények, a nemzetközi tendenciák alapján és a pályázati kiírás prioritásainak is megfelelve a járóbeteg-ellátás keretében kardiológiai rehabilitációs és tüdőgyógyászati, légzés-rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó ambulancia létrehozása. A jelenleg is működő kardiológiai szakambulanciával funkcionális egységet képez, így a betegek számára egy helyen lesz elérhető minden, a szakmához kapcsolható járóbeteg ellátás. Az ambuláns rehabilitációs egység feladata az említett két szakmában a rehabilitációra szoruló és azt ambuláns formában igénylő betegek kiválasztása, diagnosztikája, a testreszabott, speciális rehabilitációs programok összeállítása és végigvitele. Kardiológiai rehabilitáció Cél a pályázati kiírásban kiemelten szereplő ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztése. Az ambuláns kardiológiai rehabilitáció leggyakrabban az alábbi betegségcsoportok esetén jön szóba: az acut coronaria syndromán átesett betegek, angina pectoris, koszorúér műtét, PTCA, PCI eszközös beavatkozás, cardiomyopathiák, szívbillentyű betegségek-, illetve ezek operációja utáni állapotok, időskori szívbetegségek, halmozott kardiovaszkuláris rizikóval járó multimorbid betegek csoportja szívelégtelenséggel. Jelenleg az acut coronaria syndromán átesett betegeinknél pár napos aktív osztályos kezelés után fekvőbeteg rehabilitáció történik, részben a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetben, részben a Markusovszky Kórházban. A fekvőbeteg rehabilitációs kezelést betegeink 30 százaléka nem vállalja. 32

33 Az ambuláns forma számos beteg számára kedvezőbb, az otthoni életvitel folytatásának lehetősége, a család támogató erejének érzete miatt. Emiatt és egészséggazdasági szempontból is, az arra alkalmas állapotú betegek a korai ambuláns rehabilitáció felé irányítása, illetve az erőforrások ennek megfelelő átcsoportosítása kívánatos. Számos nemzetközi kutatás igazolta, hogy a korai kardiológiai rehabilitációs gyógykezelésben résztvevő betegek életkilátásai javulnak, ritkábban szorulnak kórházi ápolásra, javul az életminőségük, fizikai edzettségük, lelki állapotuk. A rehabilitáció eredményesen multidiszciplináris csoportmunka formájában végezhető, amelyben speciálisan képzett személyzet biztosítja a betegek korszerű ellátását. Ahhoz, hogy a kardiológiai rehabilitáció összes alapelemét magába foglalja az ambuláns program, legalább 6 12 hétig kell tartania. A kórház által tervezett fejlesztés részben infrastrukturális, részben szakmai fejlesztést tartalmaz, a tevékenység a szívelégtelenség ambulancia hátteréül is szolgál, azzal funkcionális együttműködés valósul meg. Pulmonológiai rehabilitáció Célja a légzéskárosodás tüneteinek javítása, a terhelhetőség javítása, a szövődmények, károsodások megelőzése, csökkentése és megtanítani a beteget saját mindennapi életének optimális kivitelezésére. A komplex rehabilitációs folyamat magában foglalja a betegek kiválasztását, a szükségleteik meghatározását, az elérendő terápiás célok megjelölését, az alkalmazandó módszerek, protokollok rögzítését, a javulás mértékének felmérését és nyomonkövetését. A leggyakoribb kórképek, melyek egyes fázisaikban, epizódjaikban az ambuláns rehabilitáció eredményes lehet, így a betegek az ambuláns pulmonális rehabilitációs programokba bevonhatók. Ezek között népegészségügyi jelentőségű, a társadalomra hatalmas betegség-terheket rovó krónikus betegségek is vannak: COPD asthma bronchiale cisztás fibrózis intersticiális tüdőbetegség mellkasfali betegség (pl. kyphoscoliosis, Bechterew) neuromuszkularis betegségek válogatott esetei (pl. n. phrenicus paralysis) perioperativ állapotok (mellkasi, hasi) tüdő transzplantáció előtt és után volumen redukciós műtét előtt és után A spirometria mellett az állapotfelmérés fontos része a fizikális vizsgálat, a mellkas röntgen és a vérgázanalízis leletei, továbbá a több funkcionális területre kiterjedő anamnézis-felvétel, amivel az otthoni és munkahelyi napi aktivitásigény, a terhelhetőség is rögzíthető. 33

34 Mivel a dinamikus tréning a pulmonális rehabilitáció alapeleme, felmérő terheléses vizsgálat feltétlenül szükséges. Kerékpár vagy futószőnyeg ergometriával tisztázható a terhelés-indukált hypoxaemia, ISZB és ritmuszavar, ami a program összeállításakor figyelembe veendő. A terhelés alatti respirációról pulsoximéterrel történik a tájékozódás. Az ambuláns pulmonológiai rehabilitáció költséghatékonyság szempontjából is eredményes. Csökkenti a hospitalizációt, javítja az életminőséget, nagyobb mértékben áll vissza az önellátás képessége, a munkaképesség és kevesebben kerülnek ápolási otthonokba. A compliance javulásával megnyújtja az élettartamot a tartós oxigénkezelésre szorulókban Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban a célcsoport esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik a rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett potenciális célcsoport az ellátási terület lakossága. A célcsoport vizsgálatakor fontos kiemelni az ellátási területen kívülről érkező betegeket, akik aránya az éves betegforgalom szempontjából csupán néhány százalék körül mozog, azonban az intézmény pozitív szakmai megítélését, elfogadottságát erősíti. A fejlesztendő intézmény alkalmazásában álló alkalmazottak, közülük kiemelten a projekt megvalósításában résztvevők jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportját. A projekttel közvetlenül érintett célcsoport körülményei jelentősen befolyásolják az ellátás eredményeit. A korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (épület, eszköz) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten érintett célcsoportba tartoznak a pszichiátriai, kardiológiai, pulmonológiai rehabilitációra szorulók családtagjai, továbbá az ellátási terület vertikális és horizontális szintjein működő szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a praktizáló háziorvosok és az ellátási, progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi intézmények, továbbá a kórházzal kapcsolatban álló oktatási intézmények, partner szervezetek az 1. és 3. fejezetben bemutatottaknak megfelelően. A szakterületeken tevékeny önkormányzati, szociális szervezetek, hivatalok, a civil és betegszervezetek, a karitatív támogatást nyújtó szervezetek, egyesületek dolgozói, tagsága is a közvetett célcsoportot alkotják. 34

35 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. Az alábbiakban a projektelemek szerinti sorrendben következnek a tervezett beavatkozások: Ambuláns kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás; Drogambulancia átalakítása; Pszichiátria átalakítása. Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, azaz a projektgazda a belgyógyászati (ún. sárga) épületének földszintjén a jelenlegi II. Belgyógyászati Osztály nyugati szárnyában 3 kórterem helyén járóbeteg rehabilitációs ambulanciát hoz létre, ahol kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás fog zajlani. Az építési munkák az épületszintnek csak egy részét érintik. Az átalakítás során a meglévő 3 kórterem helyén 3 vizsgáló, a meglévő vizesblokk felhasználásával pedig egy akadálymentes használatra alkalmas vizescsoport kerül kialakításra. Az akadálymentesítés, valamint új vizesblokkok kialakítása miatt az alagsor egy részén is kell munkálatokat végezni (korlátok elhelyezése, gépészeti csővezetékek és az azokat takaró rabitzolások kiépítése stb.). Helyiséglista: Helyiség Burkolat Burkolt terület Hasznos terület Közlekedő Noraplan gumi burk. 18,48 m2 18,48 m2 Előtér csm. kerámia 3,12 m2 3,12 m2 Férfi WC csm. kerámia 1,68 m2 1,68 m2 Mozg. korl. WC csm. kerámia 5,03 m2 5,03 m2 Vizsgáló 01 Noraplan gumi burk. 22,29 m2 22,29 m2 Vizsgáló 02 Noraplan gumi burk. 39 m2 39 m2 Vizsgáló 03 Noraplan gumi burk. 22,75 m2 22,75 m2 Összesen: 104,44 m2 104,44 m2 A parkolószám változatlan marad, bejárat közelében 1 db parkolóhely akadálymentessé alakul. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók a meglévőkkel azonos megjelenéssel. A déli homlokzati nyílászáró külső üvege Stopsol Bronz bevonatos 35

36 Összesen 2 db homlokzati nyílászáró kerül kicserélésre (Közlekedő, ill. mozg. korl wc.). A többi nyílászáró állapota megfelelő. A vizsgálók ajtaja süllyeszthető padlótömítéssel és teli forgáslap szárnnyal, pz váltózárral és 3 pánttal készül. A folyosót lezáró ajtó fölött tűzvédelmi okokból rács készül a folyosó alapterületének 1,5%-ának megfelelő méretben. A tervezéssel érintett területen a meglévő radiátorok és szelepei leszerelésre kerülnek, helyettük új acéllemez lapradiátorok készülnek. A radiátorok az épületen függőlegesen keresztülmenő fűtési strangokról ágaznak le az adott szinten. A strangok falban, vagy elfalazott szerelő aknában haladnak végig az épületen. Az átalakítás során a strangok változatlanul maradnak, csak a radiátorok bekötése kerül átalakításra az új radiátorok kötésének megfelelően. A tervezett mozgáskorlátozott WC területén a meglévő fűtési strang a pincében áthelyezésre kerül, majd a földszint álmennyezetében visszaköt az első emeletre menő meglévő vezetékre. A tervezett egységet befoglaló épület gépkocsival és gyalogosan akadálymentesen megközelíthető a telekhatártól, kerekesszékkel azonban nem, ezért a probléma jelen projekt keretében kerül megoldásra. Tekintve a helyi, elég speciális adottságokat (patakon átívelő behajtó, hídszerkezet kötött szélessége, sorompók helyzete) a kerekesszékkel közlekedők részére az akadálymentes bejárat megoldására az egyetlen, alább összefoglalt megoldás kerül alkalmazásra. A kórházi főbejárat mellett 1,20-1,60 m magasságban új információs táblát (felírat + piktogram + Braille írás) helyeznek el. Az itt elhelyezett információs tábla, megadja az intézmény nevét, nyitvatartási idejét, piktogrammal is jelzi az akadálymentes kialakítást. A főbejárat jelenlegi kialakítása a kerekesszékkel közlekedőkön kívül valamennyi fogyatékossággal élő személy számára megfelelő, de az infokommunikációs elemek hiányoznak. A közterületen meglévő burkolatok vezetősávval utólag kiegészülnek a kórházi főbejárati portáig. A tervezett egységhez az előbb említettek szerint két épületbejárat is tartozik: 1. mozgáskorlátozottak részére kitáblázott, megfelelő szilárd burkolattal ellátott, alagsori bejutással, liftkapcsolattal az épület hátsó része felől, külön parkolóval, 2. az egyéb fogyatékosok számára kialakított és az általánosan használt jelenlegi épület főbejárat. Drogambulancia átalakítása A 11-es Huszár úti telephelyen található drogambulancia belső átalakítására a hatékonyabb működés érdekében kerül sor. Az építési munkák az épületnek csak egy bizonyos részét érintik. Három egymástól elkülönülő blokk kerül kialakításra. Az érintett épületrész nyugati oldalán kerül kialakításra a vizeletminta-vételi helyiség és a labor helyiség. A tervezési terület keleti oldalán a jelenleg is meglévő orvosi szoba, vizesblokk, 36

37 előtér, közlekedő-szélfogó alaprajzilag változatlan mard. A középső részben pedig a két terápiás szoba és a személyzeti helyiség kerül elhelyezésre. Helyiséglista Helyiség Burkolat Burkolt terület Hasznos terület Labor Noraplan gumi burk. 7,61 m2 7,61 m2 Előtér greslap 3,66 m2 3,66 m2 Mozg. korl. WC csm. kerámia 4,83 m2 4,83 m2 Terápiás szoba 01 Noraplan gumi burk. 9,54 m2 9,54 m2 Előtér greslap 5,16 m2 5,16 m2 Személyzeti heliység Noraplan gumi burk. 7,00 m2 7,00 m2 Terápiás szoba 02 greslap 9,34 m2 9,34 m2 Közlekedő- Szélfogó greslap 8,10 m2 8,10 m2 Zuh.-WC greslap 4,50 m2 4,50 m2 Előtér greslap 2,63 m2 2,63 m2 Orvosi szoba lam. parketta 18,17 m2 18,17 m2 Összesen: 80,54 m2 80,54 m2 A parkolószám változatlan marad, bejárat közelében 1 db parkolóhelyet akadálymentessé alakul. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók a meglévőkkel azonos megjelenéssel. Összesen 3 db homlokzati nyílászáró kerül kicserélésre. Az északi homlokzat nyugati szélén található szélfogó bejárati ajtaja megszűnik, ide új hőszigetelő üvegezésű fa ablak kerül beépítésre. A mellette lévő váró és a kissé távolabb lévő vizeletteszt helyiség ablaka kibontásra kerül, helyére bejárati ajtó kerül beépítésre az új alaprajzi elrendezésnek megfelelően. A belső nyílászárók acél tokos papírrács betétes acél ajtók. A terápiás szobák ajtaja süllyeszthető padlótömítéssel és teli forgáslap szárnnyal, pz váltózárral és 3 pánttal készül. Ahol alaprajzi változás nem történik, a belső nyílászárók nem kerülnek cserére (orvosi szoba, zuhanyzó, előtér, közlekedő-szélfogó). A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat keretén belül a meglévő drogambulancia területén új akadálymentes WC kerül kialakításra. A meglévő gépészeti hálózat és elemeinek megtartása mellett szerelés csak ott tervezett, ahol az új helyiségek kialakítása, illetve a meglévő funkciók új elrendezése ezt szükségszerűvé teszi. A tervezett egységet magába foglaló intézmény gyalogosan és gépkocsival egyaránt megközelíthető a telekhatártól. A gépkocsi behajtó kapu akadálymentesen használható, azon keresztül egyrészt gyalogosan, másrészt gépjárművel elérhetőek az intézmény épületei. A közterületen meglévő burkolatok a kapu akadálymentes megközelítését 37

38 biztosítják. Az utcai járdáknál viszont a kapubehajtónál nincs az útra lépésnél akadálymentes süllyesztett padka, ezért a kapu két oldalán az utcai járdát át kell építeni. A járdavégeken a vak személyek közlekedését segítő vezetősáv (meglévő járdaszerkezetbe 1-1 m- hosszban) és az úttal való szintbehozásnál figyelmeztető sáv kerül beépítésre mindkét oldalon. A személybejáró kapu és porta környezetének burkolata megújul. A jelenlegi épületrészt két bejáraton át lehet megközelíteni. A tervezett 3 egységes ellátás miatt a bejáratok száma háromra emelkedik. A földszinti padlóvonal és a terepszint adott 58 cm szintkülönbségét a járda kialakítással követni lehet, lépcsőre, rámpára nincs szükség. A bejáratok előtt a járda kiszélesedik, hogy a kifelé nyíló ajtók előtt a megfelelő helyigény biztosítva legyen. A bejárati ajtók biztosítják az akadálymentes önálló közlekedést. Pszichiátria Az Operatív Rehabilitációs Központ kialakítása a 11-es Huszár úti telephelyen található Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai gondozó épületében tervezett. Az épület új funkciója a földszinten: Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Rehabilitáció, az emeleten: Pszichiátriai Centrum, Operatív Rehabilitációs Központ. Az épület általános rekonstrukcióra szorul. A két tevékenység elválasztása külön bejáratok kialakításával megoldott. A tervezéssel érintett épület egy kétszintes, kontyolt magastetős, illetve egy földszintes lapostetős épületrészből áll. A betegforgalom az épületben szétválasztásra kerül gyermek és felnőtt részlegre. A teljeskörű akadálymentesítés érdekében az épület mellé liftet és rámpát, belső nyílászáró cserét, energiakorszerűsítés keretében külső nyílászárócserét (a jelenlegi ablakosztás megtartásával) és hőszigetelést tervez a pályázó. A jelenlegi gerébtokos fa ablakok cserére kerülnek a meglévővel azonos osztású hőszigetelő üvegezéssel, min. 1,1 W/m²K ellátott fa nyílászárókra, barna lazúrozott kerettel. A csoportszoba ablakait törésgátló fóliával kerülnek ellátásra. A külső ajtók cserélendők fa ajtókra, a meglévővel azonos megjelenésben, az akadálymentes útvonalakon aszimmetrikus szárnnyal. A homlokzat utólagos külső hőszigeteléssel kerül ellátásra. A helyiségek természetes megvilágítással és szellőzéssel rendelkeznek. A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségek szellőztetése szellőzőkürtőn keresztül, elszívó ventillátorral történik. Az építési munka során új rendeltetési egység nem jön létre, ezért parkoló bővülés nincs a jelenleg használt parkolók az ingatlanon kialakított parkolókban megtalálhatóak. 38

39 A beruházás során a következő projektelemek kerülnek kialakításra: A rehabilitációs felmérésekhez szükséges helyiségek kialakítása; Csoportszobák létrehozása; Speciális helyiségek létrehozása foglalkozásterápiák, kreatív és művészeti terápiák részére; Mozgásterápiás helyiség, a terápiához szükséges eszközparkkal (sportszerek, stb.); Egyéni és csoportos pszichoedukációs helyiségek kialakítása. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó Ft. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás Az újonnan létrehozandó profilhoz azon eszközök beszerzése történik meg, amelyet kizárólag az ambuláns rehabilitációs ellátás megerősítéséhez kíván a kórház használni. Ennek érdekében jelentős értékben kerül beszerzésre nagy tudású ergometer és kiegészítői, pulzoxymeterek, spirometer, szobakerékpár, futópad és egy telemetriás rendszer. Ezek mellett a helyiségek berendezési tárgyai, a működéshez szükséges és előírt bútorzata szerepel a beszerzendő tárgyi eszközök között. Drogambulancia / Pszichiátria A helyiségek kialakítása, berendezési tárgyai, a működéshez szükséges és előírt bútorzata mellett a teljes körű, a rehabilitációs felmérést és terápiákat segítő audiovizuális és számítástechnikai rendszer kialakítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése a cél: Nagyobb képernyős LCD monitorok, pszichoedukációs, illetve az adott terápiás folyamattal kapcsolatos tartalomszolgáltatás céljából; Projektor a vizuális terápiákhoz; Mozgásérzékelővel ellátott konzolok a mozgásterápiák végzéséhez (Microsoft Kinect, stb.); Zártláncú audio-video rendszer a csoportterápiák rögzítéséhez, visszajátszásához, és azok megbeszéléséhez; A zeneterápiához szükséges eszközök (hifi, valamint megfelelő méretű hangfalak). Mobil rehabilitáció kialakításához mobilinternet-kapcsolatra alkalmas eszközök (laptop, stb.) beszerzése a helyszínen történő rehabilitációs folyamathoz, valamint a rehabilitációs adatbázishoz történő kapcsolódáshoz szükségesek (mobil rehabilitációhoz). 39

40 13. táblázat: Tervezet gép-műszer lista Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése Kardiológiai és Tüdőgyógyászat (járó) Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft Kardiológia ERGOMETER FUTÓPADDAL ,5 7312, ERGOMETER KERÉKPÁRRAL FUTÓPAD 2 183,76 45,94 229,7 459,4 SZOBAKERÉKPÁR 2 71,76 17,94 89,7 179,4 PULZOXYMETER UJJRA ,25 46,25 92,5 PULZOXYMETER ASZTALI 2 137,2 34,3 171,5 343 TELEMETRIÁS RENDSZER Tüdőgyógyászat SPIROERGOMETER ,00 ERGOMETER KÉZIHAJTÁSSAL , , ,25 FUTÓPAD 1 183,76 45,94 229,7 229,70 SZOBAKERÉKPÁR 1 71,76 17,94 89,7 89,70 ULTRAHANGOS INHALÁLÓ ,00 KS PIPA 5 4,16 4 5,2 26,00 SÓ INHALÁLÓ KÉSZÜLÉK 5 5,36 1,34 6,7 33,50 PULZOXYMETER UJJRA ,25 46,25 46,25 PULZOXYMETER ASZTALI 1 137,2 34,3 171,5 171,50 BÚTORLISTA (kardiológia+tüdőgyógyászat) Belgyógyászati vizsgálópamlag ,75 73,75 221,25 Alsószekrény,4 fiókos,60x60x85 cm 2 79,717 19, , ,2925 Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm Kézfertőtlenítőszer adagoló, könyökkaros 1 lit. 3 11,99 2, , ,9625 Egybefüggő fedlap,210x60 cm 2 23,822 5, , ,555 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm 4 37,899 9, , ,495 Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm 2 43,313 10, , ,2825 Fogasfal,3 akasztós,60x15x180 cm 3 16,5 4,125 20,625 61,875 Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm 4 47,374 11, , ,87 3 üléses várótermi pad ,755 38,775 38,775 Szék,karfa nélkül,műa.kárpit,króm acél lábazat 4 13,536 3,384 16,92 67,68 Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm ,75 68, Papírtörülköző adagoló 3 7,15 1,7875 8, ,8125 Magas szekrény,2 üveg-2 teleajtós,90x45x210 cm 2 76,89 19, , ,225 Magas szekrény,1 üveg-1 teleajtós,60x60x210 cm 2 87,981 21, , ,9525 "L" alakú vetkőző függöny,fali tartóval:120x120cm 3 105,27 26, , ,7625 Folyékonyszappan tartó és adagoló 1 lit. 3 7,15 1,7875 8, ,8125 Rm. Pedálos szennyveder kivehető vödörrel, 14 lit. 3 7,15 1,7875 8, ,8125 Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával 4 20,439 5, , ,195 ÖSSZESEN , , , ,81 40

41 Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése addiktológiai szakrendelés felnőtt pszichiátriai szakrendelés Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft ZÁRTLÁNCÚ AUDIO-VIDEO RENDSZER ,00 315,00 AUDIO ESZKÖZ HAGFALLAL ,00 125,00 WISC IV TESZT ,35 280,35 280,35 WISC CARD SORTING TEST 2 102,88 25,72 128,60 257,20 ROSCHACH-TESZT ,00 30,00 DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP ,00 120,00 CD LEJÁTSZÓ 1 20,56 5,14 25,70 25,70 BÚTORLISTA pszichiátria íróasztal 13 68,8 17,2 86, ,00 guruló konténer 13 54,6 13,65 68,25 887,25 irodai szék, karfás, kárpitozott görgös, választható kárpittal ,79 29, , ,33 fotel, választható kárpittal 20 80,39 20, , ,75 kanapé 150*90, választható kárpittal 2 256,9 64, ,13 642,25 szekrény ,41 47, , ,63 szekrény ,5 43, , ,00 szék, kárpitozott karfa nélküli, választható kárpittal 25 69,63 17, , ,94 szekrény 2 135,6 33,9 169,50 339,00 asztal 1 83,21 20, ,01 104,01 görgős tartób. 1 59,3 14,825 74,13 74,13 öltözőpad, fém és fa lécezéssel 450*1000* ,82 13,455 67,28 269,10 öltözőszekrény, fém 1 ajtós 1800*600* ,6 13,15 65,75 789,00 orvosi fektető ágy ,25 181,25 362,50 fém zárható gyógyszer és egyéb orvosi eszköztároló szekrény 2 230,25 57, ,81 575, *450*100 fém takarítószer tároló szekrény 800*600* ,3 32, ,38 320,75 műanyag gyermekasztal 46*46*42 3 7,9 1,975 9,88 29,63 műanyag gyermekszék 6 5,8 1,45 7,25 43,50 41

42 BUTORLISTA drogamb Étkezőasztal, 60x60x75 cm (lam.tetős) 1 27,5 6,875 34,38 34,38 Fellépő zsámoly 1 16,61 4, ,76 20,76 Alsószekrény,1 teleajtós(polcos),60x60x85 cm 2 46,021 11, ,53 115,05 Alsó,beépített hűtőtároló szekrény,60x60x85 cm 1 47,3 11,825 59,13 59,13 Alsószekrény,4 fiókos,30x60x85 cm 1 57,717 14, ,15 72,15 Alsószekrény,4 fiókos,45x60x85 cm 3 68,717 17, ,90 257,69 Alsószekrény,4 fiókos60x60x85 cm 1 79,717 19, ,65 99,65 Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm ,00 220,00 Alsószekrény,hozzáülős,2 fiókos,90x60x85 cm 1 60,91 15, ,14 76,14 Kézfertőtlenítőszer adagoló, könyökkaros 1 lit. 2 11,99 2, ,99 29,98 Egybefüggő fedlap,120x60 cm 1 17,291 4, ,61 21,61 Egybefüggő fedlap,180x60 cm 1 19,491 4, ,36 24,36 Egybefüggő fedlap,300x60 cm ,25 41,25 41,25 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),30x30x70 cm 1 31,892 7,973 39,87 39,87 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),45x30x70 cm 2 35,192 8,798 43,99 87,98 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm 5 37,899 9, ,37 236,87 Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm 1 43,314 10, ,14 54,14 vizsgálólámpa mobil ,5 762,50 762,50 Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm 4 47,374 11, ,22 236,87 Tárgyalószék,35mm-es párnázattal,króm acél lábazat 2 10,582 2, ,23 26,46 Szék,karfa nélkül,műa.kárpit,króm acél lábazat 1 13,536 3,384 16,92 16,92 Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm ,75 68,75 275,00 Papírtörülköző adagoló 3 7,15 1,7875 8,94 26,81 Telekárpitozott fotel 8 32,56 8,14 40,70 325,60 2 teleajtós,alacsony,polcos szekrény,800x450x ,437 4, ,30 170,07 Dohányzóasztal, 900x600x500mm 2 11,22 2,805 14,03 28,05 Hűtő-fagyasztó szekrény,pult alá építh.105/21 lit. 2 71,5 17,875 89,38 178,75 Folyékonyszappan tartó és adagoló 1 lit. 3 7,15 1,7875 8,94 26,81 Rm. Pedálos szennyveder kivehető vödörrel, 14 lit. 3 7,15 1,7875 8,94 26,81 Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával 4 20,439 5, ,55 102,20 Belgyógyászati vizsgálóasztal 1 81,4 20,35 101,75 101,75 Hűtőszekrény,nettó:275 lit,60x60x145cm 1 86,79 21, ,49 108,49 ÖSSZESEN , , , ,71 eszközök listája_szombathely.xls 2. munkalap 42

43 o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. Kardiológia és pulmonológia rehabilitáció Három munkaállomás beszerzése szükséges. Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése Kardiológiai és Tüdőgyógyászat (járó) Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft SZÁMITÓGÉP KONFIGURÁCIO PC 3 134,59 33,65 168,24 504,71 ÖSSZESEN 3 134,59 33,65 168,24 504,71 Gyermekpszichiátriai rehabilitáció PC-k, jó teljesítményű internet, fénymásoló, CD lejátszó - relaxáláshoz, beszédfejlesztéshez. Mobil rehabilitáció Mobilinternet-kapcsolatra alkalmas eszközök beszerzése a helyszínen történő rehabilitációs folyamathoz, valamint a rehabilitációs adatbázishoz történő kapcsolódáshoz. Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése addiktológiai szakrendelés felnőtt pszichiátriai szakrendelés Informatika darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft LCD MONITOR NAGYKÉPERNYŐS 1 50,36 12,59 62,95 62,95 LAPTOP 1 423,92 105,98 529,90 529,90 SZÁMITÓGÉP KONFIGURÁCIO PC ,59 33, , ,04 FÉNYMÁSOLÓGÉP 1 168,08 42,02 210,10 210,10 XBOX KINEC MODULLAL 1 101,28 25,32 126,60 126,60 ÖSSZESEN ,23 219, , ,59 43

44 o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő, szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése (intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Drogambulancia / Pszichiátria A Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában a tervezett rehabilitációs tevékenységre a szakemberháttér biztosított (pszichiáter szakorvos, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos, addiktológus szakorvos, klinikai szakpszichológius, pszichológiai asszisztens, mentálhigiénés konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás A tüdőgyógyászat és a kardiológia szakterületeken a kórház a minimumfeltételeket meghaladó orvos és szakdolgozó állománnyal rendelkezik, akkreditált szakorvos-képző hely, így az országos hiányok ellenére ezekben a szakmákban a mindenkori követelmények biztosítására képes és ezt megalapozottan vállalja. o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása A célkitűzés fejezetben bemutatott módon a hálózati koncepció alapján a rehabilitációs tevékenységek ún. mátrix alapon történő végzésének elemei kiépítésével a megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható rehabilitációs stratégiára, illetve annak szakmai szempontból kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően mobil rehabilitációs tevékenységet is végez, amely a hálózati rendszer kialakításának fő alkotóeleme. Itt ismételten a fejlesztés révén kialakítandó rendszer összetevői, a szervezett keretek között kialakítandó együttműködések, partnerségek kerülnek felsorolásra. Mobil rehabilitáció; Rehabilitációs adatbázis; Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével; 44

45 Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre: Vas megyei Szív Egyesület Közhasznú Szervezet; Szív A Szívért Alapítvány Szombathelyi Szervezete; Vas Megyei Szívprogram (Vas Megyei Önkormányzat és ÁNTSZ helyi kezdeményezése); Magyar Vöröskereszt Szombathely. Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány; Együtt Egymásért Alapítvány Vas Megyei Szervezete. Telehumánitás Szombathelyi Mentálhygienes Egyesület; Alkohol-Drogsegély Ambulancia; Esőemberke Alapítvány a Vas megyei Autistákért; Magyar Kékkereszt Egyesület; Elmétől Lélekig pszichiátriai betegekért Alapítvány; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezet; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház; Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálat; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász; Szociális Szolgáltató és Információs Központ. Változó Világért Alapítvány; Szombathelyi Hospice Alapítvány; Vas Megyei AE és AM Klubok tagjainak Egyesülete. Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak a kompetenciájuknak megfelelő területeken együttműködnek. A rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó személy számára hiánytalan nyújtása érdekében az ellátások szervezésére, azok eredményeinek felmérésére, értékelésére és a széles körű együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb 45

46 összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra. o Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott jövőkép alapján kiemelt cél többek között, egy olyan városi működés létrehozása, amely teljeskörű és magas városi szolgáltatásokat nyújt lakóinak, mindenekelőtt megfelelő lakáskörülményeket, stabil és elérhető egészségügyi és szociális ellátást, és jól működő városgazdálkodást és igazgatást biztosít. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez ( ) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv részét képező Gyógyító Magyarország Egészségipari Programban megfogalmazottal, amely szerint: rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen. 46

47 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A pályázó vállalja a kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció együttes fejlesztését. A Markusovszky Kórház a kardiológiai és a pulmonológiai ambuláns rehabilitáció fejlesztését együttesen vállalja, szoros funkcionális együttműködésben működtetve. Konzorcium szinten az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztését 2, ezen a szakterületeken jól felkészült tag (Markusovszky Kórház és Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet), a légzésrehabilitáció fejlesztését 3, szintén megfelelő humán háttérrel rendelkező tag (Markusovszky Kórház, Soproni Erzsébet Oktató Kórház és a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend) vállalta. A pályázat tartalmazza a régióban legalább éves a konzorciumi tagok által együttesen 1000 betegszámot felvállaló ambuláns kardiológiai rehabilitációs fejlesztést, különös tekintettel a munkaképes korú, a szívinfarktuson átesett, szívműtét utáni betegekre (korai (2-12 hét) és késői (3-6 hónap) konvaleszcens szakasz). A régióban az aktív kardiológiai (beleértve a PCI központokat is), szívsebészeti centrum(ok) működése, az aktív osztályok és a fejlesztendő kardiológiai rehabilitációs ellátók közötti kiváló szakmai együttműködés, az eddig is jól működő beutalási rend lehetőséget nyújt arra, hogy az ambuláns rehabilitációs programokban egyre nagyobb létszámú beteg vegyen részt, illetve a korai rehabilitáció arányszáma jelentősen növekedjen. Természetesen a megcélzott esetszám és a korai rehabilitáció aránya a pontosan előre nem látható finanszírozási lehetőségektől és az ambuláns formát választó, arra alkalmas betegek számától is függ. A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött a betegek eredményes rehabilitációja érdekében. A kórház a rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más szektorok (szociális, foglalkoztatási szféra) intézményeivel, valamint civil szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. 47

48 A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A pályázó a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a fejlesztendő légzésrehabilitáció, kardiológiai rehabilitáció és pszichiátriai rehabilitáció szempontjából releváns betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása során a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitáció szervezésének a tagok által közösen kidolgozott Vas megyei koncepciója, a jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett részvétel is alátámasztja. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o Előkészítő tevékenységek bemutatása A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési díjai, a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. 48

49 o Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók. Szponzorok: A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Markusovszky Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve a Vas Megyei Önkormányzat, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. 49

50 Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő felsővezetői döntést igénylő kérdések. Véleményezik az elkészült dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és a szakmai felügyeletet Dr. Káldy Zoltán látja el, pénzügyi felelőse pedig Csuka Lajosné. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser (Projekt Vezető): feladata a projektmenedzsmentben résztvevők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Felel a projekt határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos szakmai teendők elvégzését. Feladata különösen: orvos technológia, alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása. Pénzügyi irányító: felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a fejlesztések során felmerülő problémák megoldásáért. Biztosítja a Projekt Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt előkészítésének szakaszában alapvetően a fentebb meghatározott személyek közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert 50

51 jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés indokolatlanul nagy terhet ró az intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba, akik nem közvetlenül végeznek munkát a projektben, de tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű társadalmi-gazdasági haszonnal jár, illetve bizonyos veszélyforrásokat indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése érdekében. A 51

52 Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet illetékes osztályával a Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o Közbeszerzési szolgáltatások Tekintettel a megvalósítandó építés és eszközbeszerzés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra A közbeszerzési szolgáltatás költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig. Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti. Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, beleértve a közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. 52

53 Közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi. A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összeállítja és írásos döntés előkészítési javaslatot és összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Döntéshozójának/Döntéshozó Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró Összegzést, s megküldi valamennyi érintettnek. Elkészíti az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót és közzé téteti a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni. o Egyéb szakértői szolgáltatások Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, 53

54 a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak ellenőrzése. Környezettervező rehabilitációs szakmérnök A pályázat kiírásának megfelelően a megvalósításban rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra az akadálymentesítéses részek szabályszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében. A rehabilitációs szakmérnök közreműködésének költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban meghatározottak szerint az I. számú kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése; A projekt megvalósítási szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.); A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt A típusú tábla elkészítése és elhelyezése; Fotódokumentáció készítése. A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése; Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése; 54

55 A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. A nyilvánosság biztosításának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi tranzakciókat (kiadások) nyomonkövesse, pontos feljegyzést, jelentést készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Az indikátorokat konzorciumi tagonként és a fejlesztendő szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni! 55

56 Pszichiátriai rehabilitáció 14. táblázat: Indikátorok Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db november február ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % november ,6 26, február ,6 26,6 26,6 26,6 26,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % % Teremtett új munkahelyek száma db Teremtett munkahelyek száma - nők db Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db

57 Kardiológiai rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db november február ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % november ,6 26, február ,6 26,6 26,6 26,6 26,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % % Teremtett új munkahelyek száma db Teremtett munkahelyek száma - nők db Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db

58 Légzés rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db november február ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % november ,6 26, február ,6 26,6 26,6 26,6 26,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % % Teremtett új munkahelyek száma db Teremtett munkahelyek száma - nők db Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db

59 7. ok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: azonosítása; elemzése; tervezése; követése. A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika, projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; Várható problémák meghatározása; Valószínű okok meghatározása. i források Technológiai kockázatok; Emberi kockázatok; Szervezeti kockázatok; Eszközök; Követelmények; Becslések pontatlansága. A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be. 59

60 15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok: Szakmai kompetenciák hiánya; IT háttér hiánya; Nem megfelelő belső és külső kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása; A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya; A közbeszerzési eljárás csúszása; Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment; Nem megfelelő szállító, szolgáltatók kiválasztása; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik; A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Az egészségügyi finanszírozási forrásai szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul; Egészségügy szakmai fejlesztési koncepciójának változása; Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása; Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár; Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Műszaki kockázatok: Többletmunka felmerülése; A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Támogatás nélkül a beruházás nem valósítható meg; Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek, a tervezett kapacitások, erőforrások és az időráfordítás hibás felmérése; Késik a szerződéskötés; Forráshiány, önrész finanszírozási problémák; Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök árának kedvezőtlen alakulása; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek; Határidőcsúszás miatti finanszírozási megvonás; Áfa és vagy adóemelés. 60

61 Várható hatás NYDOP-5.2.1/C táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok: Nem megfelelő kommunikáció; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat; Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Műszaki kockázatok: Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Működési költségből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása. A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései ok súlyosságának becslése; Prioritási sorrend felállítása; Legfontosabb kockázatok kijelölése. ok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint: Valószínűség I. II. III. A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre; 61

62 A módszer iránymutatása alapján az I. részbe tartozó kockázatok a legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak) esetén külön-külön kockázatkezelési stratégia készül. A számba vett kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. kezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják; csökkentése: a tevékenység a kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható; Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése. A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra. 62

63 Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 17. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kezelés kezelés Bekövetkezést jelző Prioritás Valószínűség Hatás megjelölése módszere tevékenységei indikátorok Támogatás nélkül a A támogatási összeg Pályázat elutasítása/ beruházás nem I. Magas Magas felhasználási esélyeinek elkerülése visszavonása. valósítható meg maximalizálása; Költséghatékonyság javulásának elérése Intézményrendszer fejlesztésekkel, Az egészségügy hírei, tájékoztatása; beruházásokkal. finanszírozási forrásai I. Magas Magas Orvos szakmai elkerülése A működést érintő szűkösek maradnak vezetők költséghatékonyságot állásfoglalásai. javító intézkedések realizálása. Intézményrendszer Az egészségügyi A kórház helye stabil hírei, tájékoztatása; ellátás rendszere I. Magas Közepes marad, így a hatás nem Orvos szakmai elkerülése átalakul lesz kezelhetetlen. vezetők állásfoglalásai. Körültekintő A tevékenységek; Előzetesen rosszul számítások; minőségi romlása; felmért igények és Optimista és Információ hiány; lehetőségek; a pesszimista stratégia Információ-áramlási tervezett kapacitások, I. Magas Magas számbavétele; problémák fellépése; erőforrások és a elkerülése A megvalósítás Határidők csúszása; szükséges alakulásának Jelentéstételi időráfordítás hibás folyamatos nyomon kötelezettség nem felmérése követése. teljesülése. Tartalékterv tevékenységei Forráskeresés. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás. 63

64 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő számítások; Optimista és Forráshiány, önrész finanszírozási problémák I. Magas Magas elkerülése pesszimista stratégia számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés elhúzódása I. Magas Magas csökkentés Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció. Hiánypótlások számának gyarapodása. Előírások teljesítése. Körültekintő kiválasztás, Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása I. Magas Magas transzfer versenytárgyalás; A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg arányához képest elmaradó teljesítés; Minőségi kifogások. Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés I. Magas Magas elkerülése A közbeszerzési eljárásokban a verseny Pénzügyi, likviditási problémák Újratervezés; Pótlólagos 64

65 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei árcsökkentő hatásának forrásbevonás. kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása I. Közepes Magas transzfer A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Körültekintő Jogszabályi változás. Újratervezés. számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan I. Közepes Magas elkerülése kivitelező cég kiválasztása. Folyamatos és tervszerű kommunikáció az Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok, 65

66 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek. Gondos előkészítés; Határidők csúszása; Többletmunka felmerülése I. Közepes Közepes csökkentés Pontos dokumentáció; A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket Többlet anyag és energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. korrigálni kell. növekedése. Körültekintő számítások; Optimista és A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése pesszimista eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek I. Közepes Magas elkerülése elszámolás; Követés; Határidős intézkedés; (hitel, forrás- Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. átcsoportosítás). 66

67 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása I. Magas Magas transzfer meghatározás; A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése az munkavállalkozói, Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése; Félreinformáltság. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének hiánya II. Alacsony Magas csökkentés Reális piaci feltételekkel megfogalmazott közbeszerzési kiírás. Alacsony számú ajánlati dokumentáció vásárlás. Kiírás megismétlése. Határidő csúszás miatti finanszírozási II. Alacsony Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Határidők lejárta; Szerződésbontás Forráskeresés. 67

68 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei megvonás Követés; Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés). Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A közbeszerzési eljárás csúszása II. Alacsony Magas csökkentés Tapasztalt közbeszerzési szakember Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. alkalmazása/ megbízása. Egészségügy szakma fejlesztési koncepciójának változása, Semmelweis Terv módosítása II. Alacsony Magas csökkentés Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A konstrukció alakulásának folyamatos nyomon követése; Folyamatos szakmai konzultációk szervezése. Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakértői csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment II. Közepes Közepes csökkentés A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; 68

69 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Szükség esetén tag- Külső csere, vagy projektmenedzsme csapabővítés. nt szervezet bevonása. Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik II. Alacsony Magas csökkentés Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hatáskörökkel Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása II. Közepes Közepes csökkentés során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; betervezésre kerültek. Késik a szerződéskötés II. Közepes Közepes csökkentés A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Humánerőforrással A humánerőforrás Menedzsment Szakmai kompetenciák hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése; által végzett tevékenységek minőségi romlása; tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése A team körültekintő Nincsenek naprakész újabb 69

70 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei összeállítása; információk a szakemberekkel; A team beruházás menetéről; Külső tevékenységének Információ-áramlási projektmenedzsme folyamatos problémák fellépése. nt szervezet felülvizsgálata; bevonása. Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. IT háttér hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés Az IT háttér körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás. Információ-áramlási problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Nem megfelelő belső és külső kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele. Körültekintő Alapanyagok, számítások; Szállítói követelések Szerződések, eszközök és szolgáltatások árának II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő szerződések; növekedése; Pénzügyi, likviditási megállapodások felülvizsgálata; kedvezőtlen alakulása Jó partneri kapcsolat problémák. Forrásbevonás. kialakítása. 70

71 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Jogszabályi változások III. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, hiányosságok. Hatóságok által előírt lépések megtétele. Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár III. Alacsony Alacsony csökkentés kihelyezése; Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése; Biztosítás; Panaszbejelentések; Feljelentések. Biztonsági őri szolgálat átszervezés. Kárelhárítás. Érintettek Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. igényekre. 18. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Működési költségekből származó többlet kiadás, a I. Magas Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Követés; Azonnali intézkedés Határidők lejárta; Szerződésbontás. Forráskeresés. 71

72 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei projektfenntartás (munkaszervezés). forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat I. Magas Magas transzfer A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. 72

73 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás I. Alacsony Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő szerződések; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő Nincsenek összeállítása; naprakész Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás II. Alacsony Közepes csökkentés A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Szükség esetén tag- információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése. csere, vagy problémák csapabővítés. fellépése. Nem megfelelő kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a Menedzsment csapat bővítése újabb 73

74 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei kötelezettség irányának fenntartásban szakemberekkel; tisztázása. résztvevők között Pozitív minták alapul vétele. Panaszbejelentések; Jogszabályi változások II. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, Hatóságok által előírt lépések megtétele. hiányosságok. Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő számítások; Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás. Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés Érintettek tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre. Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. 74

75 A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak. 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságon felül bemutatni szükséges az intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során a projekt megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve kapott támogatásokat is) fedezetet nyújtanak-e a felmerülő működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható. 75

76 19. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása Fenntarthatóság A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező: 20. táblázat: A finanszírozás pénzügyi hatásai Finanszírozási pénzügyi hatások_szombathely.xls A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése az alábbi táblázatokban kerül összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lett véve a meglévő évi betegforgalmi mutatókat: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont. A terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus és járóbeteg-ellátási alapdíjjal, így a várható teljesítmény díj bevétel jött ki. Az újonnan létrejövő szakmák esetében az országos órára jutó esetszámmal és esetre jutó ponttal kalkulált a tervezés. Költségek tervezése Az egyes költségnemek esetében csak olyan helyeken számolt a Kórház változásokkal (folyóáras tervezés, így áremelkedés nem került betervezésre), ahol a fejlesztés hatása érződik. Így a csökkenő karbantartási költségek mellett a kialakítandó szakrendelések által elfoglalt területek rezsiköltség növekedése került betervezésre. A költségek nagyrészt adó bérelemeknél változás nem várható, hiszen az egyes osztályok és szakrendelések integráltan működnek, a munkaszervezés is ehhez igazodik, ill. létszámfejlesztést nem tervez a Kórház. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla. 76

77 21. táblázat: Éves eredmény prognózis naptári év 2014 Változás %-ban Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel % 2% B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel % Saját bevétel % Működési támogatások % Egyéb forrás % Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele % 0% Összesen % 2% K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások % 0% Közvetlen anyagköltségek % 0% Igénybevett szolgáltatások % -1% Összesen % -1% Egyenleg % -24% A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés javítja az intézmény és az érintett területek gazdasági eredményességét. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 22. táblázat: Pénzügyi elemzés Segedlet penzugyi elemzeshez Penzugyi_elemzes 77