Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Átírás

1 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1

2 Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása Helyzetértékelés A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)47 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása Indikátorok ok Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)

3 Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A kórház pénzügyi évi betegforgalmi mutatói táblázat: A kórház pénzügyi évi betegforgalmi mutatói Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik táblázat: A kapacitások relatív nagysága táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) táblázat: A lakosra jutó ápolási napszám táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista táblázat: A kórház évi eredménye táblázat: A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek évi eredménye táblázat: A kórház jelenleg létszámadatai táblázat: Tervezett gép-műszer lista ábra: Tét telephelyen működő rehabilitációs osztály tervezett kapcsolatrendszere ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése táblázat: Indikátorok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: Fenntarthatóság táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások táblázat: Pénzügyi elemzés

4 I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A középkorban két ispotálya is volt Győrnek, majd XVII. században a káptalan felügyelete alatt a két emberbaráti intézmény alakult a városban, nevezetesen a Szécsényi György püspök által 1669-ben alapított "Magyar Ispita" a mai Rákóczi Ferenc utcában, továbbá a Haberle Cecília által 1746-ban alapított "Német Ispita" a mai Vörösmarty utcában. A mai kórház kezdetére vonatkozó levéltári iratokból kiderül, hogy Győr város tanácsa az 1748-ik év február havának 25-ik napján a város szegényeinek egy ispotály létesítése iránt előterjesztett kérvényét tárgyalta és támogatásáról biztosította. Az ispotály (Szentháromság Kórház) október november között a régi Rácz (ma Bálint Mihály) utcában épült fel. Petz Lajos vezetése alatt 1884 és 1922 között egy új közkórház épült. A kórház mai épülete az 1980-as évek közepén épült. Éves szinten közel járóbeteg és mintegy fekvőbeteg ellátási esemény történik a kórházban. Jelen helyzet bemutatása: A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK) a régió póluskórháza, a legnagyobb aktív ágyszámmal és betegellátási kapacitással rendelkező kórház. Az aktív fekvőbeteg ágyszám mellett a Kórház jelentős számú rehabilitációs ággyal rendelkezik, ennek megfelelően kiemelkedően magas arányú rehabilitációs tevékenységet is végez. A rehabilitációs tevékenységek köréből a kórház mozgásszervi rehabilitációt, pszichiátriai rehabilitációt és gyermekpszichiátriai rehabilitációt végez, összesen 246 finanszírozott ágyon. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK), (Győr, Vasvári Pál u. 2-4.) aktív és 402 krónikus ágyon, számos szakterületen regionális feladatot is ellát (idegsebészet, égésplasztika, invazív hemodinamika, szövetbank, genetikai tanácsadás stb.). A szívsebészetet leszámítva a progresszivitás 3. szintjén a betegellátás csaknem teljes vertikumán nyújt egészségügyi szolgáltatást. 4

5 Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A kórház pénzügyi évi betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat: A kórház pénzügyi évi betegforgalmi mutatói Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámolt ápolási napok DMI Ágykihaszn. (%) PAMOK Országos Halálozás a teljes eset arányá-ban R 0801-R Gyermek- és ifjúsági pszichiátria ,70 53,7% 60,7% 0,0% R 0801-R Mozgászervi rehabilitáció ,47 92,2% 90,0% 0,0% R 0801-R Mozgászervi rehabilitáció ,47 88,9% 90,0% 0,2% R 0801-R Mozgászervi rehabilitáció ,20 74,4% 7,3% R 0801-R Pszichiátria ,20 95,7% 87,0% 0,5% R 0801-R Pszichiátria ,20 75,7% 6,3% R 0801-R Pszichiátria ,20 64,1% 1,6% C 0801-C Tüdőgyógyászat ,19 52,1% 34,7% C 0801-C Pszichiátria ,20 83,2% 2,2% C 0801-C Belgyógyászat ,20 71,8% 35,0% A 0801-A Ápolás ,96 95,6% 25,8% Összesen ,20 83,9% 10,1% Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest hasonló, vagy annál kedvezőbb képet mutatnak. A 2010-es évben az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi és pszichiátriai rehabilitációs osztályon az országos átlaghoz hasonlóan alakult. A 0801R2202 Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály A, míg a 0801R2203 Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II. B minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. 2. táblázat: A kórház pénzügyi évi betegforgalmi mutatói Szervezeti egység szakorvosi nem szakorvosi PAMOK 0801-G-0901 Q09 Neurológia - gondozó ,58 1, G Gyermekneurológia ,55 1, Gyermek- és ifjúságpszichiátria ,03 1,08 Forrás: OEP Szakma Átlagos heti rendelési óra Betegek havi átlaga az időszakban Időszaki esetszám Pontszám az iődszakban Egy esetre jutó pont Egy órára jutó eset Országos A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási egységeken a kapacitások kihasználtsága csak a gondozóban marad el az országos átlagtól, a másik két szakrendelésen érdemben meghaladja azt. 5

6 1. Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése 6

7 2. Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése Híd utca Zrínyi utca Vasvári u. A kórház hosszútávú komplex szakmai fejlesztési koncepciót követ, amelynek alapeleme az egymással az ellátás folyamatában egymással összekapcsolódó szakmák koncentrációja és a rokon szakmák strukturális integrációja. Ezt a szakmai célt fizikai megvalósulásában szakmai tömbök létrehozása szolgálja. A fejleszteni kívánt mindhárom szakterület számos infrastrukturális problémával rendelkezik. A gyermekpszichiátriai részleg a XIX. század végén épült telephely (Győr, Zrínyi utca) korábban felújított egyik épületében van, a felnőtt pszichiátriával együtt, részben 7

8 elzárva a kórház központi ellátó struktúrájától, elkülönülve a gyermekgyógyászattól, ami szakmailag aggályos. A szakmai kapcsolódások és a fenti integráció érdekében gyerekpszichiátriai ellátások a központi telephelyre költöznek. A TIOP pályázat eredményeként megvalósuló kórházfejlesztés célja, hogy a központi telephelyen megépülő 450 ágyas épület lehetővé teszi a teljes Zrínyi utcai telephely megszűntetését. A felnőtt pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció részben ugyanezen a telephelyen, nagyobb részben Téten, Győrtől 20 km-re, önálló telephelyen történik. Ez a téti épület már alig felel meg a betegellátás minimumfeltételeinek, az elhelyezési körülmények nagyon rosszak. Ilyen körülmények között a rehabilitáció szakmailag csak korlátozott hatásfokkal működtethető. A Mozgásszervi rehabilitáció a város gyógyvízforrásai mellé települt, épülete ban épült, jelen funkcióját 1986-ban egy átfogó átalakítással, bővítéssel érte el, azóta nem történt felújítás (Győr, Híd utca). A rehabilitáció tárgyi feltételei, a szükséges berendezések részben már elavultak, nem áll rendelkezésre minden szükséges kezelési modalitás. A gép-műszer ellátottság a szakmai minimumfeltételeknek most is megfelel, de vannak már elhasználódott, korszerűtlen, vagy korszerűtlenül üzemeltethető berendezések. A tervezett beszerzések révén mérhető módon csökken a berendezések átlagos életkora, használhatóságuk, hatásosságuk növekszik. Megoldandó problémák Gyermekpszichiátria: A TIOP projekt befejezését követően a teljes pszichiátriai ellátás átköltözik a központi telephelyre (Győr, Vasvári utca). Ezen a telephelyen kell kialakítani a fekvő- és járóbeteg ellátás feltételrendszerét, infrastruktúráját. Ezen belül a gyermekpszichiátriai ambuláns részleg, gondozó is ide költözik, megfelelve a már bemutatott, jogosan elvárt szakmai és elhelyezési követelményeknek. Ehhez tartozik az ambuláns ellátásokhoz szükséges tárgyi feltételrendszer javítása is. Felnőtt pszichiátriai rehabilitáció: A Zrínyi utcai telephelyről ugyancsak átköltöznek 2013-ban, de az aktív osztályok és a melléjük rendelt korai rehabilitációs részlegek fejlesztése nem része a jelen projektnek. Fontos itt is megemlíteni, hogy a kórház fejlesztési koncepciójába illeszkedve a szakmacsoport minden ellátási formája, eleme az ismertetett alapelvek mellett kialakított optimális elhelyezkedést nyer, anélkül, hogy az egyes fejlesztések támogatása között átfedés lenne. A téti rehabilitációs osztály jelen infrastruktúrája már nem alkalmas a modern rehabilitáció biztosítására, a jelen projekt során a rendelkezésre álló forrással el kell érni az épület olyan fokú korszerűsítését, ami megfelel a mindenkor hatályos minimumfeltételeknek, mind orvosi, ápolási, mind rehabilitációs-szakmai, mind akadálymentesítési és környezetvédelmi szempontokból. 8

9 A mozgásszervi rehabilitációt szolgáló fizio- és hydroterápiás egységek, berendezések is elhasználódtak, csak nehezen feleltethetőek meg a mai kor igényeinek. A rehabilitációs tevékenység minőségi fejlesztéséhez szükség van a tárgyi feltételek javítására, az eredményes mozgásszervi rehabilitációt lehetővé tevő berendezések bővítésére és cseréjére. Projektjavaslat A jelen pályázat keretében elnyerhető forrás segítségével a gyermekpszichiátriai ambuláns ellátásokat nyújtó központ új helyének kialakítása. Ez időben a TIOP projektben épülő új kórházrész építésével, a Zrínyi utcai többi egység (felnőtt fekvő és járóbeteg ellátás, gyerek pszichiátriai fekvőbeteg osztály) átköltözésével összehangoltan történik. A téti elmerehabilitációs osztály épületének felújítása, átalakítása és modernizálása. Az épület részleges akadálymentesítése, új lift építésével és az akadálymentes épületbejutás megteremtésével. Új eszközök, orvosi berendezések beszerzésével a kórház javítani kívánja a neuromusculoscletalis rehabilitáció tárgyi feltételeit, minőségileg jobb kezelési lehetőségeket kíván teremteni. A régióban megpályázható támogatás korlátai és a kórház prioritásai miatt az épület korszerűsítési-felújítási feladata egy későbbi időpontra tolódott. Ehhez a szükséges anyagi eszközöket egyéb forrásból fogja a kórház, a tulajdonos biztosítani. A jelen pályázatban prioritást élvező szakterületen tervezett eszközbeszerzés azonban enélkül is azonnal javítja az ellátás eredményességét, minőségét. Összefüggés egyéb projektekkel: A PAMOK eredményesen pályázott a TIOP póluspályázatra, amelynek keretében zajlik az új épületrész építése. Ez a projekt a jelenlegi több telephelyes struktúra telephelyeinek csökkentését fogja eredményezni, megvalósulása után a kórház aktív és krónikus ágyai is alapvetően egy telephelyen lesznek, ez alól csak a rehabilitáció jelent kivételt. A mozgásszervi rehabilitáció a Híd utcában, helyezkedik el, a pszichiátriai rehabilitáció 110 ágya Téten. A pólusprojekt egy időben fut a jelen pályázattal, de a jól elhatárolt fejlesztési szakterületek és helyszínek miatt nincsenek átfedések a fejlesztések között, nem akadályozzák egymást, a szükséges humán és technikai erőforrás is adott mindkét sikeres megvalósításához. Elérni kívánt eredmények: A gyermekpszichiátria ambuláns ellátó egységei olyan végleges infrastruktúrába költözhetnek, ahol a speciális orvosszakmai igények minden 9

10 aspektusa adott, az elhelyezés megfelel a kor és a szakma igényeinek. A fejlesztés eredményként komplex, a szükséges interdiszciplináris kapcsolatokkal rendelkező járóbeteg ellátó centrum alakulhat ki, amihez a pólus projekt befejezésével a fekvőbeteg ellátás is csatlakozik. A projekt eredményeként megújul a téti épület, jelentősen javulnak a betegelhelyezési, a hotel körülmények, gazdaságosabban működtethető maga az épület. Elérhető lesz a megfelelő akadálymentesítettség az épületbe való bejutás, és épületen belüli mozgás vonatkozásában is. A lift megépítése növeli a házon belüli közlekedés és az esetleges mentés biztonságát. A beszerezni kívánt eszközökkel jelentős mértékben javul a neuromusculoscletalis rehabilitációs ellátások minősége, mennyisége is. 10

11 o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 3. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat R 03 Traumatológia R 04 Szülészet-nőgyógy R 05 Csecsemő- és gyerm R 09 Neurológia R 18 Pszichiátria R 19 Tüdőgyógyászat R 22 Mozgászervi rehabilitáció R 27 Angiológia R 31 Gasztroenterológia R 40 Kardiológia R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria R 45 Addiktológia Összesen (NYD szakmái) Forrás: OEP Nyugat - Dunántúl Ország A kórház ellátási területe a megye lakosainak közel fele ( fő). Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak csak az ötödét birtokolják: Pszichiátriai rehabilitáció esetében a kapacitások és az ellátandó lakosság aránya kiegyensúlyozottabb, hasonló arányú. Mozgásszervi rehabilitáció esetében már csak az ágyak negyede működik a PAMOK-ban, Gyermek- és ifjúság pszichiátriai kapacitások pedig a régión belül is kizárólag itt találhatók. 11

12 A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek lakosára vetítve szakmánként kerültek megviszgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 4. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron ( lakos) Vas ( lakos) Zala ( lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 0,5 0,2 0,1 0, R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,7 8,6 0,0 0,0 29,4 25,0 14,5 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke a pszichiátriai rehabilitáció esetében az országos átlagnak megfelelő, mozgásszervi rehabilitáció esetében meghaladja a régiós és az országos átlagot is, a gyermek- és ifjúság pszichiátriai kapacitások a szakma specialitására való tekintettel nehezen minősíthetők, az átlagtól való nagyobb érték inkább megfelelő ellátottságra utal, mint felülméretezett kapacitásokra. 12

13 A Nyugat-Dunántúl a PAMOK által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 5. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Kapuvár Összesen Szombathely, VMMK Összesen Zala Megyei Kórház Összesen Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország Gyermekneurológia Gyermek- és ifjúságpszichiátria Q09 Neurológia - gondozó Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) Forrás: OEP A PAMOK a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 65%-át fedi le. Látható, hogy ez a régión belül is kiemelkedő szerepre utal. A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni ( lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a kórházra kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbetegellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 6. táblázat: A kapacitások relatív nagysága # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Kapuvár Összesen Szombathely, VMMK Összesen Zala Megyei Kórház Összesen Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország Gyermekneurológia 0,3 0,3 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,5 0,3 0,8 0,5 0, Gyermek- és ifjúságpszichiátria 0,2 0,3 0,4 0,0 1,0 0,4 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 2,4 3. Q09 Neurológia - gondozó 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 0,5 1,8 0,4 0,1 2,9 0,4 0,4 1,3 0,3 1,7 1,9 3,6 Forrás: OEP 13

14 A lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a PAMOK, illetve a megyei, de összességében a régiós kapacitások jellemzően lényegesen kisebbek a lakosságszámra vetített óraszámok a szokásosnál (országosan inkább átlagosról lehet beszélni). A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). 14

15 Győr, Petz Aladár Megyei Int_név Csop_kód Szakma_kód Szakma_név Győr-Moson-Sopron Vas Budapest Fejér Komárom-Esztergom Pest Veszprém Végösszeg Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Gyermek pszichiátri a Rehabilitá ció Pszichiátri a Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Győr-Moson- Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Budapest Fejér Jász-Nagykun- Szolnok Komárom- Esztergom Nógrád Pest Somogy Tolna Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás). 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke BNO megnevezés Paranoid szkizofrénia Reziduális szkizofrénia Egyéb vaszkuláris demencia Egyéb BNO-k összesen Pszichiátria Összesen Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio Agyi infarctus, egyéb Féloldali spasticus bénulás Egyéb BNO-k összesen Rehabilitáció Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Alkalmazkodási zavarok Enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással Egyéb BNO-k összesen Gyermekpszichiátria Összesen Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 8. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke Forrás: OEP Gyermekneurológia Gyermek- és ifjúságpszichiátria Pszichiátriai gondozás

16 Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják. pszichiátriai rehabilitáció esetében az arány 97%, mozgásszervi rehabilitációnál 94%, a gyermek- és ifjúság pszichiátriai esetében a megyei betegek az ápolási napok háromnegyedét produkálták, jelentős betegforgalom jelentkezett Komárom- Esztergom megyéből, mely az ápolási napok 15%-át jelenti, a fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási kódokon szintén meggyőző a PAMOK szerepe a megyei betegek ellátásában. A számok egyértelmű megyei vezető szerepre utalnak. 16

17 Gyermekpszichiátria Győr-Moson-Sopron Rehabilitáció Győr-Moson-Sopron Pszichiátria Szakma kód Szakma név Győr-Moson-Sopron Ellátotti megye Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Budapest Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a három megye betegeinek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 9. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala BNO megnevezés Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen Paranoid szkizofrénia Reziduális szkizofrénia Nem-meghatározott demencia Egyéb BNO-k összesen Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen Paranoid szkizofrénia Vas Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia Alkohol okozta dependencia (szindróma) Egyéb BNO-k összesen Vas Összesen Összesen Alkohol okozta dependencia (szindróma) Zala Paranoid szkizofrénia Kevert szorongásos és depressziós zavar Egyéb BNO-k összesen Zala Összesen Összesen Pszichiátria Összesen Elsődleges coxarthrosis, kétoldali Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali Egyéb BNO-k összesen Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen Agyi infarctus, egyéb Vas Coxarthrosis, k.m.n Egyéb spondylosis Egyéb BNO-k összesen Vas Összesen Összesen Egyéb spondylosis Zala Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Üres BNO Egyéb BNO-k összesen Zala Összesen Összesen Pszichiátria Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Alkalmazkodási zavarok Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar Egyéb BNO-k összesen Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Vas Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szoc.zált) Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar Az aktivitás és a figyelem zavarai 8 8 Vas Összesen Összesen Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar Zala Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek 5 5 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 4 4 Zala Összesen Összesen Pszichiátria Összesen Forrás: OEP 17

18 Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Baranya Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Veszprém NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 10. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összes en Vas Összes en Zala Összes en Összesen Győr-Moson-Sopron Gyermekneurológia Vas Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Gyermek- és ifjúságpszichiátria Vas Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Pszichiátriai gondozás Vas Zala Összesen Forrás: OEP Megállapítások: Pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 60% a PAMOK esetében, ötöde Kapuváron jelenik meg, 17%-uk pedig a soproni Erzsébet Kórházban. Együtt véve ezen három ellátó a megyei betegek 97%-át látja el, a megyén túlra történő elvándorlás elenyésző. Mozgásszervi rehabilitációnál a PAMOK súlya már kisebb. Mindössze a megyei betegek által produkált ápolási napok negyede jelenik meg a kórházban, míg Mosonmagyaróvár és a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet súlya sokkal jelentősebb (26 és 36%). A betegek 10% a régión kerül ellátásra ezen a szakmacsoport kódon. 18

19 A lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a lakosra jutó ápolási napok számában méri. 11. táblázat: A lakosra jutó ápolási napszám Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron ( lakos) Vas ( lakos) Zala ( lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház A Gyermek- és ifjúság pszichiátriai fekvő beteg rehabilitációs ellátás terén egyértelmű a régiós vezető szerep. A PAMOK-ban jelenik meg az ápolási napok 95%, a megyei betegek 99%. Érdekes, hogy a zalai betegeknél a főváros jelenik meg kizárólagos ellátóként. A járóbeteg-ellátásban ez a dominancia már nem olyan egyértelmű: a sok más járóbeteg-ellátó mellet a megyei betegek 10-30%-át látják el a PAMOK érintett szakrendelései. Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 R 01 Belgyógyászat (36 ágy) R 03 Traumatológia R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) R 05 Csecsemő- és gyerm R 09 Neurológia 1 (55 ágy) R 18 Pszichiátria (105 ágy) (70 ágy) (62 ágy) R 19 Tüdőgyógyászat R 22 Mozgászervi rehabilitáció (225 ágy) R 27 Angiológia 1 (115 ágy) R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) Összesen (NYD szakmái) Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak. 19

20 Az intézmény pszichiátriai rehabilitációs ellátásának jelenlegi helyzete 1. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fekvőbeteg ellátásában jelenleg OEP által finanszírozottan a Zrínyi utcai Pszichiátriai Osztályon 30 ágyon történik általános pszichiátriai rehabilitációs kezelés. Az Addiktológiai Részlegen 25 ágyon történik addiktológiai rehabilitációs kezelés. 2. Jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen 10 ágy áll rendelkezésre Ifjúsági-, és Serdülőpszichiátriai betegek rehabilitációs osztályos ellátására. Itt működik a jelen fejlesztés által érintett, a központi telephelyre költöző serdülő- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs szakambulancia (heti 15 óra), a gyermek mentálhigiénés gondozó (heti 52 óra) és a gyermek ifjúsági mentálhigiénés szakrendelés (heti 15 óra). 3. A téti rehabilitációs részlegen 110 ágyon történik mind általános pszichiátriai, mind addiktológiai betegek rehabilitációs gyógykezelése. Az épület jelentős műszaki felújításra szorul, az építészeti átalakítás során további helyiségek alakíthatóak ki, amelyek a rehabilitációs tevékenység minimumfeltételeit biztosítják. 4. A járóbetegellátás vonatkozásában a pszichiátriai betegeket a Megyei Mentálhigiénés Gondozó, az addiktológiai betegeket az Addiktológiai Gondozó, a drogfüggőségben szenvedő betegeket a Támasz Ambulancia látja el. A jelenlegi feltételek mellett megállapítható, hogy alapelvek érvényesüléséhez az ellátórendszer a speciális szakterületi és életkori szempontokat figyelembe vevő - fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy mind a rehabilitációs lánc, mind a fokozatosság és a minőségi elvek érvényesüljenek. o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. Gyermek pszichiátria A gyermek pszchiátriai fekvő- és járóbeteg ellátás jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen, a felnőtt pszichiátriához integráltan működik, a betegek elszakadtak a gyermekgyógyászattól. A TIOP pályázat lezárultával a jelenleg itt elhelyezkedő felnőtt pszichiátriai osztályok és a 10 gyerekpszichiátriai rehabilitációs ellátás átköltöznek a központi telephelyre. A racionális működtetés, a szakmai kapcsolatok, a gyerekgyógyászattal és szubspecialitásokkal való együttműködés, konzultációs lehetőségek miatt is ezen, a központi telephelyen kell kialakítani a gyermekpszichiátriai gondozó, járóbetegellátó rehabilitációs infrastruktúrát olyan módon, hogy megfeleljen a 20

21 speciális igényeknek, egyúttal biztosítva, hogy mind a pszichiátriai, mind a gyerekgyógyászati szakmákhoz való napi, operatív kapcsolódás megfelelő legyen. Erre a célra a korábban műveseállomásként működő, jelenleg - az építkezés idejére - neurologiai osztályrészként működő épületrész lesz alkalmas. A szükséges infrastruktúra kialakítása csak belső átalakítással jár, nem építési engedély köteles a kivitelezés. Az épületrész rendelkezik minden közművel, informatikai és kommunikációs felszereléssel, hiszen jelenleg is betegellátás zajlik itt, a szükséges felújítás, a helyiségek kialakítása a speciális betegcsoport igényeit hivatott kiszolgálni. Elmerehabilitációs osztály, Tét Az épület 1930-as években épült általános kórházként. Később munkaterápiás osztállyá, majd pszichiátriai rehabilitációs osztállyá alakult. Az épületben 1975 óta nem történt felújítás. Az elmúlt évben 2 db nagyméretű zuhanyzó került kialakításra, és minimális vizesblokk felújítás történt. Az épület egyesített szárnyú, fa nyílászárói rendkívül leromlott állagúak, jelentős részük nem működik, nem zárhatóak, cseréjük indokolt. A külső homlokzatvakolat lepergése megkezdődött. A párás helyiségeknél, gépészeti vezetékek helyén vakolat leválás tapasztalható. A lábazati műkő burkoló elemek kilazultak, néhol kidőltek. A pince szint nedves párás, vélhetően a szigetelés hibája miatt. Az épület szennyvíz, ivóvíz-hálózata és szerelvényei rendkívül elhasználódottak, korrodáltak. Az épületben az összes vizesblokk, önálló wc, mosdó és egyéb vizes helyiség: pince + fsz.+ I. emelet, teljes körűen felújítandók. A szaniterek száma a beteg létszámhoz képest kevés. Az épület háromszintes kialakítású, személyfelvonó nem található az épületben. Az épület külső főfalai 1,5 tégla vastag kisméretű tömör téglából készültek, melynek hőszigetelő képessége a jelen szabványok szerint elégtelen. Az épület körül parkosított, pihenő terület nem található. Az épület berendezései kb ban kerültek beszerzésre, ezek nagy része leromlott állagú, cserére szorul. Az ablakrácsok néhol veszélyes állapotúak. Az épület legnagyobb részének burkolata még eredeti: márványmozaik lap, amely már töredezett, hiányos, kopott. Felújítása indokolt. Az épület műszakilag nagyon leromlott állapotban van, némely vonatkozásban már alig alkalmas emberi elhelyezésre. Az építészeti, gépészeti állag nem felel meg a kórházi igényeknek, rendkívül rosszak a vizesblokkok, fürdők. Nincs akadálymentesítés, nincs lift, ami lehetetlenné teszi a betegek mozgatását. A világítás, fűtés korszerűtlensége miatt a fajlagos üzemeltetési költségek magasak. Funkcionálisan a rehabilitációs munkához hiányoznak a megfelelő közösségi terek, foglalkoztatók. A közművek állapota ugyanakkor megfelelő. A mozgásszervi osztályok elhelyezésére szolgáló Híd utcai telephely építészeti és műszaki állapota is elmaradott, a pályázat első fordulójában az akkori prioritások alapján 21

22 ennek az épületnek a felújítását terveztük, ez a pályázat az előzetes bírálat alapján sikeres lett volna. A megváltozott prioritásoknak megfelelően a jelen konzorciális pályázatban a PAMOK által pályázható támogatás ennek az épületnek a korábbi pályázatban tervezett komplex felújítását nem teszi lehetővé. A tervezett eszközbeszerzés révén a meglévő épületben viszont lehetővé válik a rehabilitációs szolgáltatások minőségi fejlesztése, ami a neuromusculoskeletális rendszer károsodottságával, korlátozott funkcióival járó betegség - beleértve az idegrendszeri károsodásokat is - kezelésében növeli a rehabilitációs ellátás szakszerűségét, eredményességét és hatékonyságát. Az épület felújítását a következő években más forrásból tervezi majd a kórház. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. Mozgásszervi rehabilitációs osztály: A gép-műszer ellátottság a szakmai minimumfeltételeknek most is megfelel, de vannak már elhasználódott, korszerűtlen, vagy korszerűtlenül üzemeltethető berendezések. A tervezett beszerzések révén mérhető módon csökken a berendezések átlagos életkora, használhatósága. Ifjúsági pszichiátriai: a gyermekpszichiátriai ambuláns ellátóhelyen, illetve Téten nincs Ft-nál magasabb értékű műszer 12. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése 0801R2202 Intenzív mozgásszervi Rehabilitáció Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor Ágytálmosó gőzgenerát.tornado 450 fali Fényterápiás rendszer "Bioptron 2" "Bioptron 2" EKG készülék HeartMirror 3D 3 csat. Elektr.-hidraul.többfunkciós kórházi ágy Terdizuletmozgato keszulek RRT- 001.tip PC 2 gyogyszereloszto kocsi Motorikus végtagmozgató készülék EKG ER-31 tip.3 csat Antdecubitus matrac MEDI-CE MA- 2009,200 X 90 X 14CM Elektromos hidraulikus ágy ÖSSZESEN

23 eszközök listája_győr.xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A PAMOK jelenleg is integrált, komplex informatikai rendszert használ, (Hospitaly) a teljes betegdokumentáció, a diagnosztikai tevékenység (labor, képalkotás), a gazdasági működés (Computrend) kezelése most is az informatikai rendszeren belül történik. Az elmúlt 5 évben gépbeszerzések történtek, beruházás nem volt. A TIOP projekt keretében az új épületrész teljes informatikai rendszere korszerűen kiépül, szoftverfejlesztés is történik, a vezetői információs rendszer korszerűsödik. A Híd utcai telephely része ennek a rendszernek, a központi épületben elhelyezett szerverfarmhoz ADSL-en, bérelt vonalon keresztül kapcsolódik. Az épületen belül struktúrált Cat5. hálózat van kialakítva, a kábelezés alapvetően megfelelő. A működő számítógépek általában több évesek, egy részük nem alkalmas a PACS rendszer futtatására, a diagnosztikai képek megjelenítésére. Az osztályok nem tudnak csatlakozni Internetre, nem érik el a tudományos orvosi adatbázisokat. Az épület informatikai fejlesztése más forrásból történik, megfelelő sávszélesség szükséges az eddig nem elért szolgáltatásokhoz. A gyermekpszichiátria a Zrínyi utcában működik, ez a telephely teljeskörűen része most is az információs rendszernek. Az osztály átköltözése után a központi telephely minden szolgáltatását eléri. Téten ADSL-en történik a csatlakozás a központi rendszerhez, itt csak a betegdokumentáció elérhetősége a szükséglet, ez technikailag egyszerű módon biztosítható. Informatikai beruházások 5 éven belül az érintett részlegeken nem voltak. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. 23

24 o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A kórház évi eredménye a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 13. táblázat: A kórház évi eredménye naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel Saját bevétel Működési támogatások Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele Összesen K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások Közvetlen anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Összesen Egyenleg A táblázatból látható, hogy a működési eredmény negatív értéket mutat. A gazdálkodási egyensúly 2010-ben jelentősen romlott, az csak az év végére konszolidálódott a finanszírozás kedvező változása miatt. A teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti szabályozás es finanszírozási évben egész évre érvényes volt. A november októberi hónapokra az OEP által megállapított TVK értékek jelentősen elmaradtak az előző évi TVK értéktől és a tényleges teljesítménytől. A január hónapban átutalt többlet finanszírozások (6,5 milliárd Ft-ot, dupla finanszírozás) jelentősen javított a likviditási helyzet. A fejlesztéssel érintett osztályok, részlegek 2010-es évi gazdaságossági eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 24

25 14. táblázat: A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek évi eredménye A fejlesztéssel érintett osztályok, szakrendelések összesített eredménye nyereséget mutat. Jól látható, hogy mind a Téti elmerehabilitáció, mind a mozgásszervi rehabilitáció a jelen finanszírozási körülmények között jelentős nyereséget termel. A gyermekpsychiátria némileg veszteséges, ez a szakma speciális igényei és a finanszírozás miatt nem is változik, de összességében a rehabilitációs tevékenység olyan pozitív hozamot termel, aminek alapján egy jelentősebb fejlesztés is fenntartható. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). A PAMOK jelenleg létszámadatait tartalmazzák az alábbi táblázatok. A hatályos minimumkövetelményeknek mindegyik fejleszteni kívánt szakma megfelel. A kórház létszámgazdálkodása eddig stabilnak mondható. Az orvos elvándorlás valós probléma, de a földrajzi-gazdasági helyzet révén Győrben viszonylag elfogadható a visszapótlás, a rezidensek még jelentkeznek ide. A nővérképzésben előnyt jelent, hogy Győr az egyetlen olyan kórház, amely orvosegyetem nélkül folytat egészségügyi képzést. A Széchenyi Egyetemnek van Egészségügyi és Szociális intézete, ahol több szakmában folyik felsőfokú OKJ-s, illetve egyetemi alapképzés (BSc). Ezeken a szakokon részben diplomás ápoló, szociális munkásképzés folyik, de szülésznő, képalkotó diagnoszta és egészségügyi szervező képzést is folytatnak, a képzés nappali és távoktatásban is folyik. Elsősorban emiatt van képzett ápoló beáramlás a kórházba, miután a képzést a kórház folytatja, van mód beiskolázni a dolgozókat, ezáltal a pályán tartásuk könnyebb, folyamatosan növekszik a magasabb képzettségű dolgozók száma. 25

26 A kormányzat által tervezett szakközépiskolai képzés korábban is folyt, ha ez visszaáll, aminek a feltételei adottak, várhatóan az ápolók külföldre vándorlása ellenére biztosítható a szükséges létszám. Az országosan romló trendek kompenzálásában ezek a lehetőségeink vannak, ezen túlmenően a nem előre látható állapotváltozások értelemszerűen már kormányzati beavatkozást igényelnek. 15. táblázat: A kórház jelenleg létszámadatai Gyermek és ifjúsági pszichiátria Szervezeti egység kódja 0801R4103 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó 6 6, ,69 5 Műszaki, gazdasági 0 0 Fizikai 0 0 Összesen 9 9, ,69 8 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ,69 6 7,69 5 ebből részfoglalkozású 0,69 1 0,69 0,69 ebből egyéb jogviszony Szervezeti egység kódja 0801G0901 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 1, , Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen 3, , ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel Szervezeti egység megnevezése Serdülő-és ifjúság pszichiátriai rehabilitációs részleg Szervezeti egység megnevezése Gyermek mentálhygienes gondozó ebből részfoglalkozású ebből egyéb jogviszony

27 Szervezeti egység kódja Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 0, ,5 0 0 Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen 1, ,5 1 1 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ebből részfoglalkozású ebből egyéb jogviszony Szervezeti egység kódja 08012G091 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 0, ,5 1 1 Egyéb felsőfokú végzettségű Szakdolgozó ,5 1 Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen 1, ,5 2,5 2 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel Szervezeti egység megnevezése Serdülő-és ifjúság pszichiátriai rehabilitációs szakambulancia Szervezeti egység megnevezése Gyermek, ifjúsági mentálhygienes szakrendelés ,5 2 ebből részfoglalkozású 0 0 0,5 1 ebből egyéb jogviszony

28 Mozgásszervi rehabilitáció A mozgásszervi rehabilitációs osztályok személyi feltételei jelenleg is adottak, a szakmai minimumfeltételeket meghaladják. A szakorvosképzésben az osztály akkreditált, jelenleg is folyik szakorvos képzés, a fejlesztés megvalósulásának idejére a rehabilitációs szakvizsgával rendelkező orvosok száma nő. A szakdolgozói létszám ugyancsak meghaladja a minimumfeltételeket, jelenlegi ismereteink szerint, a tervezett fejlesztés megvalósulásának idejére ebben nem várható változás. Szervezeti egység kódja 0801R2202 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 1, ,5 1 1 Egyéb felsőfokú végzettségű 0, ,25 0,75 1 Szakdolgozó 17 20, ,25 15 Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen 20,75 24, ,75 22,00 19 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ,75 16 ebből részfoglalkozású 0, ebből egyéb jogviszony Szervezeti egység kódja 0801R2203 Munkaköri csoport 0,25 0 0,25 0 szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok Egyéb felsőfokú végzettségű 0, , Szakdolgozó 10, , Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen 10, , ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel Szervezeti egység megnevezése Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Szervezeti egység megnevezése Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II ebből részfoglalkozású ebből egyéb jogviszony

29 Felnőtt pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció, Téti rehabilitációs osztály A téti rehabilitációs osztályon a Zrínyi utcai telephelyen lévő két aktív osztály orvosai és néhány speciális munkacsoport (pszichiáterek, szociális munkások) tagjai látják el a feladatokat, ahol csak szakdolgozói létszám rögzített. Szervezeti egység kódja: Munkaköri csoport Szervezeti egység megnevezése: I. Pszich. és Mentálhyg. Osztály szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 3, ,5 4 4 Egyéb felsőfokú végzettségű Összesen 5, ,5 7 8 Szervezeti egység kódja: R1802 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 1, , Szervezeti egység kódja: 0801R1816 Szervezeti egység megnevezése: Elme-rehabilitáció Tét Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Szakdolgozó Műszaki, gazdasági Fizikai Összesen ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel Szervezeti egység megnevezése: I. Pszichiátriai Rehabilitáció o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. Szakmai, tudományos együttműködések a PAMOK kiemelt régiós szerepe miatt a régión belüli kórházakkal, az egyetemekkel szerteágazóak, minden szakterületen több kutatási programban, study-ban vesz részt a kórház, illetve egyes osztályai. Sok multicentrikus, nemzetközi vizsgálat, publikáció résztvevője a PAMOK. Az újjáalakult Szakmai Kollégiumokban a PAMOK osztályvezető főorvosai tagok, a szakmai, tudományos társaságokban szintén aktív vezető szereppel rendelkeznek. A civilszervezetekkel a PAMOK tudatosan szoros, kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki, a jelen fejlesztéssel érintett szakterületek vonatkozásában az alábbiak emelhetők ki: 29

30 Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat; Az osztállyal szoros a munkakapcsolat. Az általuk fenntartott Nappali Foglalkoztató betegei a kezelt betegeink közül kerülnek oda, a szakmai felügyeletet a kórház szakorvosai látják el. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Sorstárs Támogató Szolgálat; SzínStér Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása; A szakorvosi hátteret a kórház osztályának szakorvosai látják el, csoportterápiás és foglalkoztató terápiás szakembereik részt vesznek a mindennapi szolgáltatásban. Téti Kistérségi Támogató Szolgálat; Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona; Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat; Magyar Kékkereszt Egyesület; Az osztályon is szerveznek tájékoztató fórumokat, közös csoportfoglalkozásokon a kórház szakemberei is részt vesznek. Vöröskereszt; Jelenleg folyamatban van a közösségi pszichiátriai ellátás megszervezéséhez beadott pályázat, amelynek szakmai hátterét az osztály fogja biztosítani. Gyökerek Alapítvány; Anonim Alkoholisták; Szakmai hátteret osztályunk szakemberei látják el. Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete; Az egyesülettel napi kapcsolatban áll az osztály, szakorvosaink szakmai hátteret biztosítanak. United Way Kisalföld Alapítvány; Esélyek Háza; Tét Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatok Gyermekjóléti és Szociális Intézménye. Közösségi pszichiátriai ellátást biztosítanak a térség lakosságának. Szakmai hátteret az osztály szakorvosai biztosítják. 30

31 Önkormányzati, egyéb rehabilitáció területén dolgozó támogató szervezetek: Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ; Győri Kirendeltség Téti Képviselet, Pannonhalma Képviselet, Mosonmagyaróvári Képviselet, Csornai Kirendeltség, Kapuvári Kirendeltség. Családsegítő Szolgálat; Adyvárosi Családsegítő Központ; Belvárosi Családsegítő Központ; Marcalvárosi Családsegítő Központ; Újvárosi Családsegítő Központ; HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda; Gyermekjóléti Központ; Esély Kht. (Régen Szociális Foglalkoztatók). A mozgásszervi rehabilitáció A szakmai kapcsolatai ennél szélesek, kórházon belül állandó és jó kapcsolat van azokkal az osztályokkal, ahonnan a betegek rehabilitációra érkeznek. A hasonló tevékenységet végző regionális szolgáltatókkal való kapcsolat szakmailag korrekt, Győr akkreditált szakorvosképzésre, fogad gyakorlatra a többi szolgáltatónál lévő szakorvosjelöltet is. A szakfelügyelő főorvos is győri, ennél fogva a terület egységes rehabilitációs ellátásának szakmai felügyelete itt fut össze. A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületével és az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével a kórház régóta szoros szakmai kapcsolatot tart fenn. A jelen projektben való együttműködést külön szerződés foglalja össze. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés 1. A pszichiátriai rehabilitáció A PAMOK fő célkitűzése jelen projektjavaslatában a felnőtt pszichiátriai rehabilitáció (Tét telephely), az addiktológiai, a gyermekpszichiátriai rehabilitációs ellátásainak (járóbeteg ellátásban, jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen, a fejlesztés után a központi telephely felújított épületében), a jogos szakmai igények szerinti elhelyezkedésének, az építészeti, infrastrukturális, tárgyi feltételeinek javítása. 31

32 Az elmúlt évtizedekben a tudományos eredmények egyre bővülő lehetőséget adtak a pszichiátriai betegségek gyógykezeléséhez. A biokémiai kezelési lehetőségek ellenére a mentális betegek nagy részben válnak munkaképtelenné mind hazánkban, mind Európa és a világ többi országaiban. A mentális betegségben szenvedőknél a gyógykezelés után is súlyos, a szociális területeket is érintő károsodások maradnak fenn. A betegek hosszú ideig tartó távolmaradása a családtól, lakókörnyezettől elkülöníti őket, izolálódnak, szociális kapcsolataikban is devalválódnak. Az aktív kórházi kezelés során kialakítható tünetredukció a rendelkezésre álló pszichofarmakonok segítségével pár hét alatt elérhető. A tünetmentes, vagy csak minimális maradványtünetek ellenére a mentális betegségben szenvedők nem küldhetők egyszerűen vissza a társadalomba, ezért a terápia sikerét elsősorban a rehabilitáció eredményessége határozza meg. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei, a korszerű ellátás modelljének rendszere, melynek egyes elemeinek megvalósítását, a támogatással elérhető fejlesztések révén, a jelen pályázattal szeretnénk elősegíteni. A pszichiátriai orvosi rehabilitáció az a folyamat, amelyben a betegség megjelenésének, illetve felismerésének pillanatától a beteg társadalomba való visszaillesztéséig aktív gyógyító- gondozó- tanító- kommunikációs-szocializációs védelme történik. A pszichiátriai rehabilitáció alapvető célja, hogy a lélektani működéseiben rokkant, vagy sérült, megváltozott képességű személyt segítse visszailleszkedni a társadalomba, hogy esélyt kapjon a társadalmilag is hasznos, értelmes életre, és minél kisebb esélye legyen a visszaesésre. A pszichiátriai rehabilitáció egyik alapelve a zárt rehabilitációs lánc, azaz a beteg útjának nyomon követése otthonában és munkahelyén (alapellátás), a beilleszkedésben és visszailleszkedésben nyújtott szakmai segítség (gondozó intézet), megóvás az újabb betegségfázistól, szükség esetén ismételt gyógykezelés (kórház). Fontos a lépcsőzetesség elvének betartása, azaz a teljesítőképesség megállapítását követően fokozatos terhelés érje a beteget. A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni a kirekesztettség és izoláció minden formáját. Átfogó megvalósulása esetén a betegek számára a közösségben, lakóhelyükhöz közel biztosítja a lehető legtöbb pszichiátriai és rehabilitációs szolgáltatást. A közösségi pszichiátriai gondozás elsősorban a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedőket célozza meg, akik folyamatos gondozást igényelnek, és működése különbözik a szakrendeléstől. A Pszichiátriai gondozó szorosan együtt dolgozik a háziorvossal és más szolgáltatókkal, a munkatársai mobilisak és a terápiás és rehabilitációs igények szerint 32

33 kapcsolatba lépnek más segítőkkel (pl. a nappali klub, a drog-ambulancia, a családsegítő, a kórház, stb. munkatársaival) akikkel a team-munka elvei szerint együtt dolgoznak. A Pszichiátriai gondozók mobilis működése lehetővé teszi, hogy a szociális típusú közösségi szolgáltatások pszichiátriai ellátásra vonatkozó igényeit is kielégítsék. A közösségi pszichiátriai gondozás céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése Közösségi gondozói munka oroszlánrészét a megfelelően képzett szakdolgozók végezhetik. Akut és krónikus nappali kórházak: előbbiek az akut kórházi kezelés felváltására illetve annak lerövidítésére szolgálnak, utóbbiak a tartósan szakellátást igénylő (pl. időskori pszichiátriai zavarokkal, egyes súlyos pszichotikus betegségekkel, vagy személyiségzavarokkal küzdő) betegek hosszabb távú kezelését látják el. A krónikus nappali kórház nem jelent hatékony ellátást a krónikus pszichotikusok nagy részének, az itt folyó rehabilitáció hatékonysága alatta marad a közösségi rehabilitációnak. Nappali klubok: Krónikus pszichotikusok, szenvedélybetegek, időskori pszichiátriai zavarokban szenvedők számára más-más kialakítású szociális intézmények, amelyek nappali gondozást végeznek, elősegítik a betegek önszerveződését és önsegítő aktivitását, szabadidő-tevékenységét, készségfejlesztését, munka-rehabilitációját, önálló életvitelét. Védett lakhatási lehetőségek: Olyan kiscsoportos, illetve családi, egyéni lakhatási formák, ahol átmenetileg, illetve folyamatosan életviteli támogatásra szoruló betegek a szükségleteiknek megfelelő szintű támogatáshoz juthatnak hozzá. Az ilyen otthonok szerencsés esetben nem fogadnak betegnél többet, és nem rínak ki a környezetből, pl. családi házakban működnek. 24 órás mobilis krízis szolgálat és krízis-fektető: A krízis-szolgálat a közösségi ellátás lényeges alkotórésze. Nem csak pszichiátriai betegség, de a közösségben jelentkező bármely krízis esetén riasztható. Hozzájárul a krízisek súlyos következményeinek és azok medikalizálódásának megelőzésének és a szakszerű, területen végzett akut pszichiátriai ellátás és intézkedés elterjedéséhez. A krízis-fektetők adott területi igények és adottságok szerint alakíthatóak ki a nem súlyos pszichiátriai tünetekkel kísért krízis-állapotok kezelésére. Munka-rehabilitációs szolgáltatások. Szemben a védett foglalkoztatás hagyományos formáival, ezek elsősorban a munkaerőpiacon való versenyképes megjelenést, fennmaradást, a normál munkahelyeken való elhelyezkedést kívánják elősegíteni. Az ilyen programok készségfejlesztő tréningeket, munkahelyek számára egyénekre szabott 33

34 (védett) munkahely teremtését, kisvállalkozások elindítását, ösztönző projekteket, egyéni esetkezelést biztosítanak a felhasználók számára, és elsősorban nem betegcsoportokban történő foglalkoztatási programokat. Háziorvosi és szakorvosi konzultációs szolgálat: Többféle formában, (pl. csoportpraxis, szervezett konzultációs lehetőség a gondozótól) is elképzelhető. A háziorvos és más szakorvos konzultációt, szupervíziót kérhet a pszichiátertől, illetve a kompetenciáját meghaladó esetekben a beteget a pszichiáterhez irányítja. Ebben a rendszerben akár a pszichiátriai házi ápolás is kivitelezhető. A szakmai program megvalósításának következményei, várható eredményessége A rehabilitációs intézeti ellátást igénybe vevő betegek a sikeres rehabilitáció komplexitása eredményeként alkalmasakká válnak önálló életvezetési képességeik fejlesztésére, a társadalomba való visszailleszkedésre. A képzési és foglalkoztatási programban résztvevők fokozatosan alkalmassá válnak 6-8 órás munkavégzésre, esetleg képessé válnak a továbbtanulásra, átképzésre. Rehabilitációs kezelés, mint az integrált bio-pszicho-szociális szolgáltatás részterülete Jelenleg Magyarországon a krónikus pszichiátriai betegek élet és felzárkózási esélyeinek növelése és társadalmi integrációja megoldhatatlan korszerű, egymásra épülő intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek és eljárások nélkül. A kórházi ellátás során az egészségi állapot javítása, stabilizálása mellett ki kell alakítani a személyes készségek azon rendszerét, mellyel képessé válnak a társadalomba való visszailleszkedéshez. Ennek környezeti feltételeként elengedhetetlen, hogy a kórházból való elbocsátás során lehetőség legyen további átmeneti pszichiátriai intézményben, majd később otthonában a közösségi pszichiátriai ellátásban való részvételre. Az ellátó rendszerek folyamatos kapcsolattartásával, illeszkedésével biztosítani kell az egészségi állapot fenntartása mellett a szociális reintegráció feltételeit. A szervezeti integráció a különböző ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával és az egyes részterületek együttműködésével valósul meg. Az ellátásokban részt vevő részlegekre való felvétel alkalmával a beteg tájékoztatást kap a részleg és a komplex ellátó-hálózat működéséről, a kezelések jellegéről, feltételeiről, megismeri a teljes rehabilitációs folyamat, a rendelkezésre álló támogató szolgáltatások jellegét és tartalmát, az ezzel foglalkozó szervezetek működését. A betegek felvételekor a rehabilitációs elveknek megfelelő bio-pszicho-szociális állapotfelmérés történik, mely során megfogalmazásra kerülnek a rövid-, és hosszútávú tervek, azok feltételrendszerének kidolgozása. A Rehabilitációs Terv a kezelés során az esetleges 34

35 állapotváltozásokkor folyamatos revíziót kell végezni, majd a kezelés végén mindenre kiterjedő értékelést kell végezni. 2. A neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció A fekvőbeteg neuromosculoszkeletális rehabilitációs ellátások tárgyi, eszközös feltételeinek javítása. Változatlan marad a szolgáltatási kapacitás, a struktúra, az ágyszám, telephely egésze. Nem történik humán erőforrás bővítés, nem lép be új tevékenység. A tervezett fejlesztés nem változtatja meg alapvetően sem az ellátott lakosságcsoport nagyságát, sem összetételét, sem az ellátás szakmai specialitásaiban nem hoz változást. Ennél fogva sem konkurrenciát, sem párhuzamos ellátási struktúrát nem hoz létre, nem jön létre átfedő fejlesztés Célcsoport/ok bemutatása A projekt fő célcsoportja mindazon betegek összessége, akik a TEK alapján PAMOK rehabilitációs osztályához tartozóan itt veszik jelenleg és a jövőben is igénybe a rehabilitációs szolgáltatást. A pszichiátriai rehabilitáció területén a felnőtt fekvőbeteg pszichiátriai rehabilitációs ellátásokban részesülő populáció és családtagjaik jelentik a közvetlen célcsoportot. Szintén közvetlen célcsoport az ifjúsági pszichiátria mentálhigiénés gondozás, rehabilitáció járóbeteg ellátási formában kezelt fiatalok és családtagjaik. A mozgásszervi betegségekben szenvedők, a traumatológiai, ortopédiai, ideg- és gerincsebészeti műtétek, stroke után sérültek korai és tartós rehabilitációs ellátásaiban részesülő betegei a közvetlen célcsoport tagjai. A projektnek célcsoportja az a népesség is, amely területen kívüli, de az elsődleges ellátása, a fentebb jelzett szakmákban Győrött történt, és a korai rehabilitációjuk itt biztosítható a legegyszerűbben. A projektnek célcsoportja a rehabilitációs osztályokon dolgozó személyzet is. A projekt eredményeképpen javulni fog a munkavégzés komfortja, az épület felújításával jobb körülmények között végezhetik a munkájukat. A beszerzendő eszközök révén a munka hatékonysága és sikeressége is javítható, ezek mind hatással vannak a dolgozókra is. A projekt az érintett célcsoportok minőségibb, hatékonyabb rehabilitációját és elhelyezésük, ápolásuk komfortját eredményezi, ehhez járul hozzá. 35

36 Közvetetett célcsoportot jelentenek a komplex rehabilitációs folyamatok különböző szervezetei, önkormányzati és kormányzati hivatalai, a civil és betegszervezetek, ezek munkatársai, tagsága. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. A jelenlegi feltételek mellett megállapítható, hogy az ismertetett alapelvek érvényesüléséhez, a célkitűzések eléréséhez, a pszichiátriai rehabilitációs ellátórendszer specializált működéséhez megteremtéséhez az ezeket lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések szükségesek; annak érdekében, hogy mind a rehabilitációs lánc, mind a fokozatosság és a minőség elvei érvényesülhessenek. A rehabilitáció fejlesztése az Intézmény fejlesztési stratégiája alapján történik. A pszichiátriai rehabilitáció fejlesztése Tét: A jelenlegi Intézményi stratégia a téti részleg további működése mellett döntött. Az épület felújítása lehetőséget ad mind a foglalkoztató, mind a rekreációs tevékenységek fejlesztéséhez. Az épület felújítása lehetőséget ad mind a foglalkoztató, mind a rekreációs tevékenységek fejlesztéséhez. A téti osztályrész jelenlegi feltételei nem alkalmasak a XXI. századi egészségügyi ellátás elvárásaihoz. Az alapszolgáltatások javításához tartozóan az osztály komfortfokozata jelentősen elmarad az elvárásoktól. Az építészeti átalakításhoz, műszaki felújításhoz szükséges terveket a pályázati tervmelléklet tartalmazza. További fejlesztést igényel egy tornaterem kialakítása, a szükséges eszközöket szintén a pályázati melléklet sorolja fel. A foglalkoztató terápia bővítése szintén fontos feladat, a beszerzendő eszközöket az megfelelő táblázat tartalmazza. Tárgyi feltételek A rehabilitációs részlegen biztosított a napi huszonnégy órás szolgálat, a folyamatos fűtés- és melegvíz szolgáltatás, az éjszakai és nappali tartózkodásra alkalmas helyiségek. Cél, hogy kórtermek 3, maximum 4 ágyasak legyenek, komfortfokozatukat emelni kell. A személyes szükségletek kielégítéséhez, tisztálkodáshoz a vizesblokkok átalakítása szükséges. A közösségi együttlétre alkalmas helyiségeket kell kialakítani megfelelő számban és méretben. 36

37 Az épület földszinti részén és emeletén helyezkednek el a kórtermek, melyek kialakítása 3 és 4 ágyas formában való átalakítása szükséges. Az épület komfortfokozása érdekében elengedhetetlen a vizesblokkok kialakítása. Minkét emeleten ápolói szoba van kialakítva. Az épület I. emeletén orvosi vizsgálóhelység található, melyben a gyógyszeres készlet, valamint a sürgősségi és diagnosztikai műszerek is elhelyezésre kerültek. Az emeleti részen található még egy kisebb helyiség, mely kiscsoportos foglalkozásokra, vagy pszichológiai vizsgálatok végzéséhez teremt ideális feltételeket. A földszinten helyezkedik az ebédlő és a tálaló. Az ételt a győri részlegről szállítják, az ebédet a tálalóban adagolják ki személyre szólóan, a reggelit és a vacsorát a megfelelő tároló és hűtőkben helyezik el. A földszinten található a gazdasági munkatárs hivatalos helyisége. Az épület alagsorában a tervek alapján rehabilitációs munkahely, tornaterem kerül kialakításra. Az épület emeletei között az akadálymentesítés biztosításához lift beszerelése szükséges. A részleg folyosói, társalgói, közösségi terei és udvara lehetőséget ad a szabadidős tevékenységek további hasznos eltöltéséhez. A beavatkozások során a padlás aljzatbetonjára 14 cm vtg. üveggyapot hőszigetelés készül, amely fölé kazettás fa pallóvázra helyezett deszka burkolat teszi lehetővé a további közlekedést és tárolást. Új, drywyth rendszerű, 8 cm vastag hőszigetelő vakolattal kerül hőszigetelésre a teljes épület. Minden külső falban elhelyezett ajtó és ablak cserére kerül, amely 5 légkamrás műanyag profilokkal és k=1,1 W/m2 K üvegezéssel kerül kialakításra. Energiatakarékos világítás részleges rekonstrukcióra is sor kerül az átalakítással érintett alapterületeken. A beavatkozással sor kerül új lift és a megközelíthetőséget célzó közlekedők szükség szerinti átalakítására, az összes vizesblokk átalakítására (több berendezés elhelyezése) a meglevő vizesblokkok területén. Új vizes blokkok létesülnek a földszinten és az első emeleten. A volt kazánház területén tornaterem kialakítására is sor kerül, a hiányzó kiszolgáló-, kisebb tároló helyiségek biztosítása mellett. A fejlesztés keretében elvégzendő alaprajzi átalakítások részben a projekt arányos akadálymentesség szempontjainak érvényesítéséhez váltak szükségessé. (Ajtó áthelyezések szélesítések stb. Részletesebben lásd a Rehabilitációs tervfejezetben). Épület körüli környezet kialakítása Akadálymentes parkoló kialakítása tervezett az épület akadálymentes bejáratától 10 m távolságon belül. Az akadálymentes parkoló mérete: 3,60 x 5,50 m. A parkolót táblával, burkolatfestéssel el kell látni az illetéktelen használat elkerülése és a könnyebb felismerhetőség érdekében. Az épület akadálymentes megközelíthetőségét a 37

38 parkolóhelyektől biztosítani kell a megfelelő térburkolat kialakításával. A gyalogutak szélessége minimum 1,5 méter, egyenes, sík felülettel, min. 0,5 cm felületi érdességgel. Az épület fő megközelítése a főbejárati előlépcsőn keresztül történik. A mozgássérült bejárat a terepszinti megállóval is rendelkező személyfelvonóval valósul meg. A meglévő külső előlépcső csúszásmentes kőlap burkolatú felújítást nyer, az akadálymentes lépcsőfok kialakítás előírásai szerint. Az épület összes szintje a külső járda szintjéről személyfelvonóval és kerekesszékkel megközelíthető. Az új lift teljeskörűen akadálymentes, hordágy és kerekesszék szállítására alkalmas. A lift tűz eseti vezérlésű. A biztonságos kimenekítés során a lift nem lesz használható. Használatáról tűz esetén csak a tűzoltóság dönthet. Az épület akadálymentesítéséhez kapcsolódóan vizes blokkok kialakítása is szükséges a mozgáskorlátozottak részére. Ez szintenként, a személyfelvonó mellett létesül. Valamennyi, ápoltak használatára szánt átalakításra kerülő helyiség kialakításnál a biztonságos mozgást segítő, akadálymentes előírások szerinti kapaszkodók kerülnek felszerelésre. Az akadálymentes használók által használt nyílászárókat lehetőség szerint küszöb nélkül kerülnek kialakításra. A betervezett külső-belső ajtók tiszta tokbelmérete 96 cm. A projekt keretében info-kommunikációs akadálymentesítésre is sor kerül. Az épület kezdetleges egyesített szárnyú (tessauer), fa nyílászárói rendkívül leromlott állagúak, némelyik kiesett, cseréjük indokolt. A tervezett új (5 kamrás tokkal) műanyag ablakok, ajtók legfeljebb k=1,1 W/m2K értékkel bírnak. Az épület átalakítással érintett helyiségeiben mindenütt falfestés felújítás szükséges. A téti osztályrészen a tervezett fejlesztés eredményeként lényegesen javul a betegellátás komfortja, kialakítható az ellátási standardoknak megfelelő elhelyezés, a kórtermek minimális komfortja, megfelelnek az ÁNTSZ feltételeknek. A vizesblokkok, fürdők kialakíthatóak az emeleteken is, nem csak a pincében. A lift megépítésével részleges akadálymentesítés és a betegmozgatás lehetősége alakul ki. Az építészeti és épületgépészeti felújítás növeli az épület üzemeltetési biztonságát, relatíve csökkenti az üzemeltetési költségeket. A közösségi terek fejlesztése a rehabilitáció szakmai feltételeit javítja, ezáltal lehetőség nyílik a betegség-orientált csoportos foglalkozásokra. A gyermekpszichiátriai rehabilitációs részleg: A gyermekpszichiátriai ellátás az új telephelyre költözést követően a tervezett fejlesztés eredményeként lényegesen kedvezőbb körülmények közé kerül, szakmailag jelentősen előreléphet. Kialakul egy egységes járóbetegellátó centrum, ami kialakításában korszerű, mind a szükséges gyerekgyógyászati, mind a pszichiátriai szakmai ellátás egy telephelyen elérhető, kielégítve ezzel ennek a speciális betegcsoportnak az igényeit. 38

39 A pszichiátriai betegek esetében a beteggel foglalkozó személyzetnek a direkt viselkedésvizsgálat kialakításához a beteg magatartásának pontos feltérképezéséhez megfigyelőtérre, időre és vizsgálóeszközökre egyaránt szükség van. Mindezeken kívül fontosak a szórakozást, a tanulást, a kreativitást és az emberi kapcsolatok újjáalakítását megengedő és segítő tárgyak (például munkaeszközök, sporteszközök, szórakozást biztosító eszközök). A járóbetegek rehabilitációjában a megfelelő csoportszoba kialakítása, a szükséges pszichologiai, logopédiai stb. helységek kialakítása szükséges. Elengedhetetlen a pszichodiagnosztikai feltételek javítása, ezen eszközök beszerzése. A berendezésnek kényelmesnek, praktikusnak és megfelelően teherbírónak kell lennie. A járóbetegellátás rehabilitációs tevékenységének fejlesztéséhez elengedhetetlen a kubatúra felújítása. Célszerű egy recepció kialakítása, a váróhelység modernizálása, kényelmi és praktikus eszközökkel való ellátása. Csoportszoba kialakítása az ambuláns rehabilitációs tevékenység feltételét teremti meg. A pszichodiagnosztikai feltételek javítása elengedhetetlen A speciális életkori és mentális sajátosságok miatt törekedni kell a személyes és környezeti komfortot megadó társas és intim terek biztosítására. A pszichiátriai betegek esetében a beteggel foglalkozó személyzetnek a direkt viselkedésvizsgálat kialakításához a beteg magatartásának pontos feltérképezéséhez megfigyelőtérre, időre és vizsgálóeszközökre egyaránt szükség van. Mindezeken kívül fontosak a szórakozást, a tanulást, a kreativitást és az emberi kapcsolatok újjáalakítását megengedő és segítő terek kialakítása és az ezt szolgáló eszközök, tárgyak (például munkaeszközök, sporteszközök, szórakozást biztosító eszközök.) A járóbetegellátás feltételrendszerének fejlesztéséhez: recepció kialakítása, helyiség felújítása, váróhelyiségbe 10 db műanyag szék, a csoporthelyiségbe 1 asztal, egy 6 személyes ülőgarnitúra szükséges. A pszichodiagnosztikai eszközöket a 2. számú melléklet sorolja fel. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon a jelen javaslatban építészeti felújítás a korábban felsorolt okok miatt nem szerepel, a rehabilitáció eredményessége a megfelelő, korszerű eszközök beszerzésével érhető el. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. 39

40 16. táblázat: Tervezett gép-műszer lista Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Osztály OEP kódja és megnevezése 0801R2202 Intenzív mozgásszervi Rehabilitáció Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft 4 rekeszes galvánkád Gyógykád tangentorral és elektroterápiával Tangentroros gyógykád Paraffinozó készülék Fürdőkádba emelő gép Ultron Home UH készülék + 8 db pipa kezelőfej Interstim interferenciás készülék Nervostim KLM Nervostim B ingerterápiás készülék Magnetoterápiás készülék MA karikás Meditone Physio 8 izomstimulator Pásztázó laeser (hélium-neon lézer, állványos kivitel) Készenléti táska ultron Home Nervostim B Nervostim KLM Váll, csukló és könyök-izületi mozgató Csípő, térd és boka-izületi kimozgató Lökéshullám terápiás készülék ÖSSZESEN

41 Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Osztály OEP kódja és megnevezése 0801G0901 Gyermek mentálhygienes gondozó Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft Rorschach jelölőlap 1 1 0, Lokalizációs táblák 1 9 2, Rorschach Kézikönyv 1 5 1, Rorschach táblák , TAT táblák , TAT kézikönyv 1 7 0, CAT táblák , CAT kézikönyv , Szondi teszt , MMPI-2 kérdőív 1 6 0, MMPI-2 válaszlap 1 5 1, MMPI-2 kézikönyv , Tanfolyam , Szoftver 250 fő kiértékelésére , WISC-IV Tesztkészlet , WiSC-IV. germek változat kézikönyve 1 7 0, Raven SMP tesztfüzet , Raven SMP kiértékelő sablon 1 4 0, Raven SMP válaszlapok 1 8 2, Raven CMP tesztfüzet , Raven CMP kiértékelő sablon 1 4 0, Raven CMP válaszlapok 1 8 2, Raven kézikönyv 1 6 0, Orvosi íróasztal + konténer 8 113, , Nyomtató asztal 60 x 60 x , Tárgyalóasztal félköríves 120/ ,8 4, Tárgyalóasztal 90-s köralakú , Tárgyalóasztal 140 x 70 x , Étkezőasztal 120 x 80 x 74 cm 1 17,2 4, Akasztós szekrény 60/45/ , Polcos szekrény zárt-nyitott 60/45/ , Polcos szekrény zárt-nyitott 80/45/ , Munkaszék műbőr kárpitozással , Támlás szék műbőr kárpittal , Karfás szák műbőrös , Várópad 2 egységes préselt palásttal , Várópad 4 egységes préselt palásttal , Vizsgáló pamlag 3 65,2 16, Salgó polc 90/30/ ,2 6, Salgó polc 90/40/ ,5 6, Salgó polc 90/50/ ,5 7, Falipolc/fém, 60x30x , szennyes gyűjtőkocsi , takarítószer kocsi , ÖSSZESEN ,

42 eszközök listája_győr.xls 2. munkalap o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A kórház jelen pályázati kiírás keretében informatikai fejlesztést nem tervez. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő, szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése (intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. A kórházban a téti telephelyen a pszichiátriai fekvőbeteg rehabilitációhoz, és a gyermekpszichiátria tervezett rehabilitációs tevékenységeire a szakemberháttér biztosított (pszichiáter szakorvos, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos, addiktológus szakorvos, klinikai szakpszichológius, pszichológiai asszisztens, mentálhigiénés konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). A mozgásszervi rehabilitációs osztályok személyi feltételei jelenleg is adottak, a szakmai minimumfeltételeket meghaladják. A szakorvosképzésben az osztály akkreditált, jelenleg is folyik szakorvos képzés, a fejlesztés megvalósulásának idejére a rehabilitációs szakvizsgával rendelkező orvosok száma nő. A szakdolgozói létszám ugyancsak meghaladja a minimumfeltételeket, jelenlegi ismereteink szerint a tervezett fejlesztés megvalósulásának idejére ebben nem várható változás. Ezekben a szakmákban a PAMOK stratégiai fontosságuk miatt hosszútávon vállalja a mindenkori előírásoknak megfelelő képzettségű, összetételű és létszámú humán erőforrás biztosítását. A nővérképzésben előnyt jelent, hogy Győr az egyetlen olyan kórház, amely orvosegyetem nélkül folytat egészségügyi képzést. A Széchenyi Egyetemnek van Egészségügyi és Szociális intézete, ahol több szakmában folyik felsőfokú OKJ-s, illetve egyetemi alapképzés (BSc). Ezeken a szakokon részben diplomás ápoló, szociális munkásképzés folyik, de szülésznő, képalkotó diagnoszta és egészségügyi szervező képzést is folytatnak, nappali és távoktatásban is. Elsősorban emiatt van 42

43 képzett ápoló beáramlás a kórházba, miután a képzés itt folyik, van mód beiskolázni a dolgozóikat, ezáltal a pályán tartásuk könnyebb, folyamatosan növekszik a magasabb képzettségű dolgozók száma. A kormányzat által tervezett szakközépiskolai képzés korábban is folyt, ha ez visszaáll, aminek a feltételei adottak, várhatóan az ápolók külföldre vándorlása ellenére biztosítható a szükséges létszám. Ehhez a képzéshez a TÁMOP konstrukcióban megjelenő pályázati támogatást az intézmény, amennyiben a kiírásnak megfelel, igénybe kívánja venni. o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása Rehabilitációs kezelés, mint az integrált bio-pszicho-szociális szolgáltatás részterülete Jelenleg Magyarországon a krónikus pszichiátriai betegek élet és felzárkózási esélyeinek növelése és társadalmi integrációja megoldhatatlan korszerű, egymásra épülő intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek és eljárások nélkül. A kórházi ellátás során az egészségi állapot javítása, stabilizálása mellett ki kell alakítani a személyes készségek azon rendszerét, mellyel képessé válnak a társadalomba való visszailleszkedéshez. Ennek környezeti feltételeként elengedhetetlen, hogy a kórházból való elbocsátás során lehetőség legyen további átmeneti pszichiátriai intézményben, majd később otthonában a közösségi pszichiátriai ellátásban való részvételre. Az ellátó rendszerek folyamatos kapcsolattartásával, illeszkedésével biztosítani kell az egészségi állapot fenntartása mellett a szociális reintegráció feltételeit. A szervezeti integráció a különböző ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával és az egyes részterületek együttműködésével valósul meg. A Tét telephelyen működő rehabilitációs osztály tervezett kapcsolatrendszerét, a rehabilitációs folyamatban érintett szervezetekkel való együttműködést mutatja be az alábbi ábra. 3. ábra: Tét telephelyen működő rehabilitációs osztály tervezett kapcsolatrendszere 43

44 Önkéntes felvétel Sürgősségi beszállítás (OMSZ, Rendőrség) Mentálhigiénés Gondozó Közösségi pszichiátria Szakambulancia Áthelyezés kórházi osztályról Mentálhigiénés Gondozó Pszichiátriai, Mentálhigiénés és Addiktológiai Osztály Szakambulancia Kistérségi Önkormányzatok Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Győr Város Önkormányzat Rehabilitációs részleg Tét Szociális intézmény (EESZI) Átmeneti intézmény Munkaügyi Központ Civil szervezetek (pl: Vöröskereszt) Beteg otthona Betegszervezetek (pl. Kálvária Egyesület, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum PÉF ) Egyházi Szervezetek (pl. Evangélikus Egyház Kék Kereszt, Baptista Szeretetszolgálat- Pszichiátriai betegek Nappali Foglalkoztatója) 44

45 Ifjúsági pszichiátriával kapcsolatos együttműködések HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda; Gyermekjóléti Központ; Esély Kht. (Régen Szociális Foglalkoztatók); Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete; SzínStér Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása; Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat; Magyar Kékkereszt Egyesület. A jelenlegi együttműködő szervezetekkel a kórház a munkakapcsolat további elmélyítését, a fejlesztés révén a napi munkakapcsolat mellett szorosabb monitorizálási, eredményesség-mérési és más felmérések közös tevékenységeket tervez. Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat, Győri iroda; Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Sorstárs Támogató Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Téti Kistérségi Támogató Szolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza, Sorstárs Segítő Szolgálat Mosonmagyaróvár, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Csorna Támogató Szolgálat. Vöröskereszt, Megyei Igazgatóság; Gyökerek Alapítvány; Anonim Alkoholisták; Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete; United Way Kisalföld Alapítvány; Esélyek Háza; Tét Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatok Gyermekjóléti és Szociális Intézménye. Önkormányzati, egyéb rehabilitáció területén dolgozó támogató szervezetek: Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ; Győri Kirendeltség, Téti Képviselet, Pannonhalma Képviselet, Mosonmagyaróvári Képviselet, Csornai Kirendeltség, Kapuvári Kirendeltség. 45

46 Családsegítő Szolgálat Adyvárosi Családsegítő Központ, Belvárosi Családsegítő Központ, Marcalvárosi Családsegítő Központ, Újvárosi Családsegítő Központ. A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületével és az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével régóta szoros szakmai kapcsolatot tart fenn. A jelen projektben való együttműködést külön szerződés foglalja össze. o Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Győr Megyei Jogú Város Gazdasági Programja dokumentum Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja és Középtávú Integrált Városfejlesztési Stratégiája főcím alatt III. Prioritásként: Városi szolgáltatások fejlesztése keretében nevesíti a jóléti rendszer fejlesztése és az egészségügyi projektek támogatását. Célként szerepel benne, hogy A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a győri alapellátás kapcsolatát a következő alapelvek mentén szükséges átformálni: partnerség, egymásra épülés operatív feladatainak kidolgozása, együttműködés az oktatásban, képzésben és a beteg-elégedettség mérésében. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez ( ) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv részét képező Gyógyító Magyarország Egészségipari Programban megfogalmazottal, amely szerint: rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges 46

47 infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen. 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázóa térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik(nek). A projektjavaslatban kiemelt szerepet kap a komplex rehabilitációs szemléletmód, ami az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokon túl a más szektorokban a szociális, foglalkoztatási rehabilitáció területén működő intézményekkel operatív és stratégiai együttműködések kialakítását célozza meg. Természetesen a munkába, a társadalomba való visszailleszkedés sikerének nem elhallgatható meghatározó tényezője a gazdaság általános fejlődése, a munkahelyek teremtésének sikere, ami a jelen pályázatot benyújtók és a velük partneri együttműködést vállaló szociális és foglalkozási intézmények hatáskörén túl van. A tagi tanulmányokban bemutatottakon túl a rehabilitáció ellátás-szervezési tevékenységein belül is hangsúlyosan szerepel a sikeres visszailleszkedés elősegítése érdekében az egészségügyi szférán kívüli támogató szervezetekkel való szoros, kölcsönös kommunikáció, együttműködés. A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal. A rehabilitációs betegút-szervezési szakértői tevékenységekhez kapcsolódva a betegek számára komplex, átfogó tartalmú tájékoztatást vállalnak a pályázó konzorcium tagok, illetve a megvalósításban résztvevő szakértőik. A tájékoztatók egyrészt nyomtatott formában lesznek hozzáférhetőek, másrészt honlap szerkesztésével web-es felületen naprakész információk lesznek elérhetőek az adott krónikus betegségekről, azok kezeléséről, rehabilitációjáról, az ebben érintett szervezetekről, azok tevékenységeiről. Pályázó vállalja továbbá a korszerű infokommunikációs rendszerek kiépítését, azok működésének szervezeti alapjainak megteremtését, a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételének, eredményességének monitorizálását, folyamatos fejlesztését. A pályázó(k) a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők mozgás-, látás- hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták valamely helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét,vagy a fejlesztendő rehabilitációs szubspecialitás szempontjából releváns 47

48 betegszervezetek helyi, megyei szervezetét, ezek hiányában az országos szervezetet bevonják, melyet a pályázó a szervezet támogató nyilatkozatával igazol. A helyi szervezetekkel való tervezett együttműködési megállapodásokat bemutatva igazolható, hogy mind az előkészítés, mind a megvalósítás során az érintett civil, karitatív és betegszervezetekkel - mint az eredményes és teljes körű szociális rehabilitáció letéteményeseivel - a kórház szoros együttműködésre törekszik. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása során a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitáció szervezésének a tagok által közösen kidolgozott, a jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett részvétel is alátámasztja. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o Előkészítő tevékenységek bemutatása A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési tervezési díja, a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A elkészítésének költségén a kórháznál került betervezésre a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. o Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak 48

49 rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók. Szponzorok: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Petz Aladár megyei Oktató Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges 49

50 felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő felsővezetői döntést igénylő kérdések. Véleményezik az elkészült dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és szakmai felügyeletét Dr. Skaliczky Zoltán látja el, pénzügyi felelőse pedig. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser (Projekt Vezető): feladata a projektmenedzsmentben résztvevők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Felel a projekt határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos szakmai teendők elvégzését. Feladata különösen: orvos technológia, alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása. Pénzügyi irányító: felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a fejlesztések során felmerülő problémák megoldásáért. Biztosítja a Projekt Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt előkészítésének szakaszában alapvetően a fentebb meghatározott személyek közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. 50

51 A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés indokolatlanul nagy terhet ró az intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba, akik nem közvetlenül végeznek munkát a projektben, de tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű társadalmi-gazdasági haszonnal jár, illetve bizonyos veszélyforrásokat indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. 51

52 A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése érdekében. A Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet illetékes osztályával a Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o Közbeszerzési szolgáltatások Tekintettel a megvalósítandó építés és eszközbeszerzés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra. A közbeszerzési szolgáltatás költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig. 52

53 Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti. Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, beleértve a közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. Közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi. A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összeállítja és írásos döntés előkészítési javaslatot és összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Döntéshozójának/Döntéshozó Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró Összegzést, s megküldi valamennyi érintettnek. Elkészíti az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót és közzé téteti a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni. o Egyéb szakértői szolgáltatások Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, 53

54 felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban meghatározottak szerint az I. számú kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza Kommunikációs (cselekvési) terv készítése, Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése, Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése, Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése/frissítése, Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése. A projekt megvalósítási szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése stb.), A beruházás helyszínén A típusú tábla elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése. A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése, TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, 54

55 A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. A nyilvánosság biztosításának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi tranzakciókat (kiadások) nyomonkövesse, pontos feljegyzést, jelentést készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Az indikátorokat konzorciumi tagonként és a fejlesztendő szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni! 55

56 17. táblázat: Indikátorok Pszichiátriai rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db november február ZPEJ PFJ Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db november február ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % november ,6 21, február ,6 21,6 21,6 21,6 21,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % november ,9 24, február ,9 24,9 24,9 24,9 24,9 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % % Teremtett új munkahelyek száma db Teremtett munkahelyek száma - nők db Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db

57 Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db november február ZPEJ PFJ Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % november ,6 21, február ,6 21,6 21,6 21,6 21,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR % % Teremtett új munkahelyek száma db Teremtett munkahelyek száma - nők db Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db

58 7. ok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: azonosítása; elemzése; tervezése; követése. A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika, projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; Várható problémák meghatározása; Valószínű okok meghatározása. i források Technológiai kockázatok; Emberi kockázatok; Szervezeti kockázatok; Eszközök; Követelmények; Becslések pontatlansága. A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be. 58

59 18. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok: Szakmai kompetenciák hiánya; IT háttér hiánya; Nem megfelelő belső és külső kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása; A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya; A közbeszerzési eljárás csúszása; Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment; Nem megfelelő szállító, szolgáltatók kiválasztása; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik; A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Az egészségügyi finanszírozási forrásai szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul; Egészségügy szakmai fejlesztési koncepciójának változása; Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása; Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár; Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Műszaki kockázatok: Többletmunka felmerülése; A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Támogatás nélkül a beruházás nem valósítható meg; Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek, a tervezett kapacitások, erőforrások és az időráfordítás hibás felmérése; Késik a szerződéskötés; Forráshiány, önrész finanszírozási problémák; Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök árának kedvezőtlen alakulása; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek; Határidőcsúszás miatti finanszírozási megvonás; Áfa és vagy adóemelés. 59

60 Várható hatás NYDOP-5.2.1/C táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási Műszaki kockázatok: kockázatok: Nem megfelelő kommunikáció; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat; Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Működési költségből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása. A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései ok súlyosságának becslése; Prioritási sorrend felállítása; Legfontosabb kockázatok kijelölése. ok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint: Valószínűség I. II. III. A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre; A módszer iránymutatása alapján az I. részbe tartozó kockázatok a legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia 60

61 kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak) esetén külön-külön kockázatkezelési stratégia készül. A számba vett kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. kezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják; csökkentése: a tevékenység a kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható; Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése. A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra. 61

62 Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 20. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kezelés kezelés Bekövetkezést jelző Prioritás Valószínűség Hatás megjelölése módszere tevékenységei indikátorok Támogatás nélkül a A támogatási összeg Pályázat elutasítása/ beruházás nem I. Magas Magas felhasználási esélyeinek elkerülése visszavonása. valósítható meg maximalizálása; Költséghatékonyság javulásának elérése Intézményrendszer fejlesztésekkel, Az egészségügy hírei, tájékoztatása; beruházásokkal. finanszírozási forrásai I. Magas Magas Orvos szakmai elkerülése A működést érintő szűkösek maradnak vezetők költséghatékonyságot állásfoglalásai. javító intézkedések realizálása. Intézményrendszer Az egészségügyi A kórház helye stabil hírei, tájékoztatása; ellátás rendszere I. Magas Közepes marad, így a hatás nem Orvos szakmai elkerülése átalakul lesz kezelhetetlen. vezetők állásfoglalásai. Körültekintő A tevékenységek; Előzetesen rosszul számítások; minőségi romlása; felmért igények és Optimista és Információ hiány; lehetőségek; a pesszimista stratégia Információ-áramlási tervezett kapacitások, I. Magas Magas számbavétele; problémák fellépése; erőforrások és a elkerülése A megvalósítás Határidők csúszása; szükséges alakulásának Jelentéstételi időráfordítás hibás folyamatos nyomon kötelezettség nem felmérése követése. teljesülése. Tartalékterv tevékenységei Forráskeresés. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás. 62

63 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő számítások; Optimista és Forráshiány, önrész finanszírozási problémák I. Magas Magas elkerülése pesszimista stratégia számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés elhúzódása I. Magas Magas csökkentés Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció. Hiánypótlások számának gyarapodása. Előírások teljesítése. Körültekintő kiválasztás, Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása I. Magas Magas transzfer versenytárgyalás; A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg arányához képest elmaradó teljesítés; Minőségi kifogások. Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés I. Magas Magas elkerülése A közbeszerzési eljárásokban a verseny Pénzügyi, likviditási problémák Újratervezés; Pótlólagos 63

64 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei árcsökkentő hatásának forrásbevonás. kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása I. Közepes Magas transzfer A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Körültekintő Jogszabályi változás. Újratervezés. számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan I. Közepes Magas elkerülése kivitelező cég kiválasztása. Folyamatos és tervszerű kommunikáció az Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok, 64

65 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek. Gondos előkészítés; Határidők csúszása; Többletmunka felmerülése I. Közepes Közepes csökkentés Pontos dokumentáció; A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket Többlet anyag és energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. korrigálni kell. növekedése. Körültekintő számítások; Optimista és A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése pesszimista eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek I. Közepes Magas elkerülése elszámolás; Követés; Határidős intézkedés; (hitel, forrás- Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. átcsoportosítás). 65

66 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása I. Magas Magas transzfer meghatározás; A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése az munkavállalkozói, Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése; Félreinformáltság. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének hiánya II. Alacsony Magas csökkentés Reális piaci feltételekkel megfogalmazott közbeszerzési kiírás. Alacsony számú ajánlati dokumentáció vásárlás. Kiírás megismétlése. Határidő csúszás miatti finanszírozási II. Alacsony Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Határidők lejárta; Szerződésbontás Forráskeresés. 66

67 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei megvonás Követés; Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés). Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A közbeszerzési eljárás csúszása II. Alacsony Magas csökkentés Tapasztalt közbeszerzési szakember Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. alkalmazása/ megbízása. Egészségügy szakma fejlesztési koncepciójának változása, Semmelweis Terv módosítása II. Alacsony Magas csökkentés Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A konstrukció alakulásának folyamatos nyomon követése; Folyamatos szakmai konzultációk szervezése. Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakértői csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment II. Közepes Közepes csökkentés A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; 67

68 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Szükség esetén tag- Külső csere, vagy projektmenedzsme csapabővítés. nt szervezet bevonása. Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik II. Alacsony Magas csökkentés Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hatáskörökkel Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása II. Közepes Közepes csökkentés során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; betervezésre kerültek. Késik a szerződéskötés II. Közepes Közepes csökkentés A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Humánerőforrással A humánerőforrás Menedzsment Szakmai kompetenciák hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése; által végzett tevékenységek minőségi romlása; tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése A team körültekintő Nincsenek naprakész újabb 68

69 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei összeállítása; információk a szakemberekkel; A team beruházás menetéről; Külső tevékenységének Információ-áramlási projektmenedzsme folyamatos problémák fellépése. nt szervezet felülvizsgálata; bevonása. Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. IT háttér hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés Az IT háttér körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás. Információ-áramlási problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Nem megfelelő belső és külső kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele. Körültekintő Alapanyagok, számítások; Szállítói követelések Szerződések, eszközök és szolgáltatások árának II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő szerződések; növekedése; Pénzügyi, likviditási megállapodások felülvizsgálata; kedvezőtlen alakulása Jó partneri kapcsolat problémák. Forrásbevonás. kialakítása. 69

70 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Jogszabályi változások III. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, hiányosságok. Hatóságok által előírt lépések megtétele. Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár III. Alacsony Alacsony csökkentés kihelyezése; Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése; Biztosítás; Panaszbejelentések; Feljelentések. Biztonsági őri szolgálat átszervezés. Kárelhárítás. Érintettek Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. igényekre. 21. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Működési költségekből származó többlet kiadás, a I. Magas Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Követés; Azonnali intézkedés Határidők lejárta; Szerződésbontás. Forráskeresés. 70

71 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei projektfenntartás (munkaszervezés). forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat I. Magas Magas transzfer A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. 71

72 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás I. Alacsony Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő szerződések; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő Nincsenek összeállítása; naprakész Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás II. Alacsony Közepes csökkentés A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Szükség esetén tag- információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése. csere, vagy problémák csapabővítés. fellépése. Nem megfelelő kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a Menedzsment csapat bővítése újabb 72

73 megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei kötelezettség irányának fenntartásban szakemberekkel; tisztázása. résztvevők között Pozitív minták alapul vétele. Panaszbejelentések; Jogszabályi változások II. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, Hatóságok által előírt lépések megtétele. hiányosságok. Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő számítások; Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás. Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés Érintettek tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre. Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. 73

74 A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat kerül bevonásra a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak. 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságon felül bemutatni szükséges az intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során a projekt megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve kapott támogatásokat is) fedezetet nyújtanak-e a felmerülő működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható. 74

75 22. táblázat: Fenntarthatóság Fenntarthatóság A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező: A fejlesztés pénzügyi hatása Finanszírozási pénzügyi hatások_győr.xls A gazdasági helyzet elemzése az alábbi táblázatokban került összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lett véve a meglévő évi betegforgalmi mutatókat: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont. Minden fejlesztés egyúttal a betegellátás mérhető javulását is jelenti, akár elhelyezési, vagy komfortkörülményekben, akár a gépek esetén az elvégezhető több kezelés révén. Ez utóbbi a járóbeteg-ellátásban még teljesítménynövekedést is okozhat, amivel reálisan lehet is számolni. A terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus és járóbeteg-ellátási alapdíjjal (5.600 Ft / nap, ill. 1,5 Ft / pont), így a várható teljesítmény díj bevétel jött ki. A terv esetszám kis mértékben növelésre került a bázishoz képest: a járóbeteg-ellátásban egységesen 5%-os, míg a fekvő rehabilitációs területeken 2-5% növekedés a prognózis. Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében a forgalom várható bűvülése miatt átlagosan 1%-os növekedéssel számolt a kórház. A jelen pályázatban tervezett fejlesztések közül a gyermekpsychiátriai gondozó működtetésének nincs megnövekedett fenntartási igénye, a beszerzett eszközök (psychodiagnosztika) nem igényelnek karbantartást. A rehabilitációs eszközök alapvetően az elavult, selejtezésre váró eszközök cseréjére szolgálnak, egyiknek sincs energia, karbantartás terén olyan várható aspektusa, ami a folyó kiadásaink emelkedését okozhatná. 75

76 Téten az építészeti, komfortnövelő, akadálymentesítést szolgáló átalakítás nem jár a működési költségek növekedésével, a korszerűbb épületüzemeltetésnek inkább fajlagos költségcsökkentő hatása van, ezt mindösszesen 3-5 %-ra becsülhető. A lift karbantartása az egyetlen új tényező. Jelenleg az üzemelő 23 lift karbantartására hosszútávú szerződéssel rendelkezik a Kórház, az új lift illesztése ebbe azt jelenti, hogy a költségek alig észrevehető módon emelkednek, de ezt kompenzálja az előbb említett globális üzemeltetési költség csökkenés. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla. 23. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások naptári év 2014 Változás %-ban Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel % 6% B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel % Saját bevétel % Működési támogatások % Egyéb forrás % Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2% Összesen % 6% K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások % 0% Közvetlen anyagköltségek % 1% Igénybevett szolgáltatások % 1% Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban!) #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen % 1% Egyenleg % 14% A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, hiszen mind az a fejlesztéssel érintett szakmák eredményessége pozitív. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 24. táblázat: Pénzügyi elemzés Segedlet penzugyi elemzeshez Penzugyi_elemzes 76