KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament évi költségvetésének végrehajtása A mellékletben található a 2009-es pénzügyi év C22-es számú elıirányzat-ára vonatkozó javaslat. CM\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 Alain Lamassoure a Költségvetési Bizottság elnöke Tárgy: C22-es számú elıirányzat-ra irányuló kérelem 2009-es pénzügyi év Tisztelt Lamassoure Úr! A június 25-i költségvetési rendelet 24. és 43. cikkének rendelkezéseivel összhangban mellékelten küldöm Önnek az ára irányuló kérelmet. Kérem Önt, hogy ezt az ra vonatkozó kérelmet lehetıség szerint a november 4 5-i ülésen terjessze bizottsága elé. Tisztelettel: Jerzy Buzek Melléklet: A C22/2009. számú elıirányzat-ra irányuló kérelem PE v /7 CM\ doc

3 AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS LEÍRÁSA 1. E javaslat célja a szoftverrendszerek mőködtetéséhez, fejlesztéséhez és karbantartásához főzıdıen igénybe vett külsı hardvertámogatással kapcsolatos költségvetési soron szereplı összeg euróval történı emelése az EP elektronikus levelezési rendszere és az EP számítóközpontja területén esedékes szakértıi munka elvégzése, egy EMAS-szal (közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) kapcsolatos tanulmány finanszírozása és a WIFI Parlament épületein belüli szélesebb körő használatának lehetıvé tétele érdekében. FOGADÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL Tényleges kifizetések elıtt rendelkezésre álló Eredeti +/- KM +/- ok Kötelezettségvállalások összege Az aránya a teljes hoz képest %--ban A javasolt átcsoport osítás után rendelkez ésre álló elıirányz atok 2102/01 Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás ,3% Forrás: Az október 13-i állapota a Finics szerint. INDOKOLÁS ÖSSZES ÁTCSOPORTOSÍTÁS A 2102/01. aljogcím alatt szereplı elıirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat mőködésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselıket és képviselıcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint mőszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál. 3. A évi költségvetésben erre az aljogcímre elkülönített összeg euró. A pénzügyi források felhasználását a 2009-es informatikai projektterv, a szolgáltatás folyamatosságának szükségessége és az informatikai mőveletekre már megkötött szerzıdések irányítják. 4. További euró összegő kiegészítı költségvetési forrásokra van azonban szükség 4 konkrét területen új célok eléréséhez: elektronikus levelezési rendszer: euró számítóközpont: euró CM\ doc 3/7 PE v01-00

4 EMAS-tanulmány: euró WIFI-lefedettség: euró 5. Az e célok eléréséhez szükséges at nem tervezték elıre a 2009-es költségvetésben, mert az EP elektronikus levelezési rendszerének és számítóközpontjának ellenırzésébıl eredı megállapítások és ajánlások abban az idıben még nem álltak rendelkezésre. A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos cselekvési terv területén készült tanulmányokról és a WIFI-lefedettség növelésérıl szóló elnökségi határozatok is a 2009-es költségvetés idején kerültek elfogadásra, miután az Innovációs és Technológiai Támogatási Fıigazgatóság (DG ITEC) költségvetését már elkülönítették a 2009-es informatikai tervnek megfelelıen. Elektronikus levelezési rendszer 6. Ez a kérelem a Parlament elektronikus levelezési rendszerének külsı ellenırzésébıl ered, amely megállapította, hogy a beruházások mellett ezen a területen sürgıs szakértıi munkára van szükség a kielégítı szintő szolgáltatások és válaszidı fenntartásához valamennyi felhasználó számára. Különösen az elektronikus levelezési infrastruktúrát kell újratervezni és megszilárdítani egy tesztkörnyezet hozzáadása segítségével. 7. A fı cél az elektronikus levelezéshez használt kiszolgálók fejlesztése és megszilárdítása, tesztelési célokból egy párhuzamos, éles használat elıtti környezet kialakításával együtt, valamint a szolgáltatások és a tárhelykapacitás kiterjesztése a képviselık és az asszisztensek részére. E konkrét cél eléréséhez euró összegő kiegészítı költségvetési forrásra van szükség. Számítóközpont 8. Ez a kérelem a Parlament számítóközpontjának külsı ellenırzésébıl ered, amely megállapította, hogy a beruházások mellett ezen a területen sürgıs szakértıi munkára van szükség mőködési és biztonsági okokból. 9. Az egész intézményre kiterjedı stabil számítástechnikai szolgáltatás nyújtása érdekében, és tekintettel arra, hogy a rendszerösszeomlás utáni helyreállítási tervet (annak évi formájában) a jelenlegi helyzetben már nem lehet alkalmazni, az alábbiakra van szükség: az alkalmazások (informatikai rendszerek) új infrastruktúrákba (Windhof & TOB Luxemburgban) való sürgıs áttelepítésének felgyorsítása a rendszerösszeomlás utáni helyreállítással kapcsolatos elıírások megbízhatóságának és hatékonyságának mihamarabbi biztosítása érdekében (becsült költség: euró); könnyő elérhetıséget biztosító megoldások kialakítása az interneten, az Europarl oldalon szereplı alkalmazásokhoz (becsült költség: euró); a létrehozandó 2 új megfigyelıközpont megtervezése, beleértve az ergonómiai és megjelenítési szempontokat (becsült költség: euró); PE v /7 CM\ doc

5 a jövıbeli brüsszeli külsı számítóközpont arculatának és kialakításának elıkészítése annak biztosítására, hogy a 2010-es beköltözést követıen azonnal használható legyen (becsült költség: euró). EMAS-tanulmány 10. A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos cselekvési terv (amely az EMAS cselekvési terv része) átfogó tanulmány elkészítését ajánlja az információs és kommunikációs technológiákkal (ikt) kapcsolatban, amely kiterjedhetne az egyes informatikai berendezésekre és a videokonferencia használatának erısítésére annak feltárása céljából, hogy ezen intézkedéseket miként lehet megvalósítani és a szinergiákat hogyan lehet kialakítani 2020-ig. 11. Mindenekelıtt szaktanácsadóknak a es ISO norma szerint ki kell számítaniuk az EP szén-dioxid-kibocsátását az informatikai területen, lehetıség szerint 2006-ot véve referenciaévnek. Azután meg kell határozniuk a lehetséges tanulmányok tárgyát és a kibocsátás csökkentésére irányuló forgatókönyveket. 12. Miután a DG ITEC kiválasztott néhány területet további tanulmányozásra, részletesen elemezni fogják a javítási lehetıségeket és ennek megfelelı ajánlásokat fognak tenni. Utolsó lépésként meg fog kezdıdni ezen intézkedések végrehajtása. 13. E tanulmány költségvetési vonzatát euróra becsülik. A WIFI-lefedettség növelésével kapcsolatos tanulmány: euró június 17-i ülésén az Elnökség felkérte az igazgatást, hogy vizsgálja meg a WIFI Parlament épületein belüli szélesebb körő használatának lehetıségét, beleértve a képviselık és a személyzet irodáit is. 15. Az EP épületein belüli jelenlegi WIFI-lefedettség a fıbb brüsszeli és strasbourgi üléstermekre korlátozódik. Sem a képviselık irodáira, sem az irodáik és az üléstermek közötti folyosókra nem terjed ki. 16. Ki lehetne terjeszteni a WIFI-lefedettséget a brüsszeli fıépületben (PHS, ASP, WIB, JAN) és Strasbourgban (LOW, SDM, WIC), hogy a képviselık, asszisztenseik és a képviselıcsoportok munkatársai folyamatosan csatlakozni tudjanak az EP belsı hálózatához, miközben az irodák, vagy az irodák és az üléstermek között mozognak, anélkül hogy ehhez a meglévı nyilvános GSM-hálózatokat kelljen használni. 17. A kiterjesztés elsı szakasza egy részletes tanulmány elkészítése lenne, amelynek költségét euróra becsülték, és amelynek céljai az alábbiak: a WIFI-lefedettség minıségének ellenırzése a brüsszeli épületek minden egyes irodájában, a fı- és mellékfolyosókon, a kiállítási területeken és az elıterekben (például az épületek közötti harmadik emeleti híd Brüsszelben); CM\ doc 5/7 PE v01-00

6 a telepítendı berendezések (adó-/vevıkészülékek) felépítése és a köztük és a meglévı WIFI-hálózat közötti kapcsolat (jelátadás/roaming) részletes megtervezése; e kiterjesztés egészségügyi hatásának megvizsgálása az európai és nemzeti normáknak való megfelelés biztosítására. 18. Az elsı tanulmány eredményétıl függıen a projekt második szakasza egy hasonló tanulmány készítése lenne Strasbourgban. A harmadik szakasz a megoldás végrehajtása lenne, amelynek költsége az elıbb említett tanulmányok eredményeitıl függene. ÁTADÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK Tényleges kifizetések elıtt rendelkezésre álló Eredeti +/- KM +/- ok Kötelezettségvállalások összege Az aránya a teljes hoz képest %-ban A javasolt átcsoport osítás után rendelkez ésre álló elıirányz atok 2120/01 Bútorok: irodabútorok ,27% Hivatalos Lap ,21% alcím EMAS tartalék ,0% ÁTCSOPORTOSÍTANDÓ ÖSSZESEN Forrás: Az október 13-i állapota a Finics szerint. 19. A 2120/01. aljogcímen ( Bútorok: irodabútorok ) szereplı várhatóan nem kerülnek teljes körően felhasználásra, mert a kiadásokat nem kötötték le a beszerzési tervben elıre meghatározottaknak megfelelıen. A rendelkezésre álló összeg euró, amely ebbıl az aljogcímbıl átcsoportosítható. 20. A 824. számú költségvetési módosítás október 23-i elfogadásával a Parlament euró összegő többlet-elıirányzatot rendelt a jogcímhez ( Hivatalos Lap ). Ennek oka az volt, hogy 2009 júliusától a Kiadóhivatalnak kellett elıkészítenie az EP jogi aktusait a Hivatalos Lapban való közzétételre (C sorozat), és a Parlamentben így felszabaduló személyzeti erıforrásokat más tevékenység erısítésére kellett volna újraalkalmazni. Ezt a tevékenységváltást és személyzeti t azonban elhalasztották. A teljes összeg még mindig rendelkezésre PE v /7 CM\ doc

7 áll és részben fedezhetı vele a 2102/01. aljogcím ( Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás ) alatt felmerülı hiány február 18-i ülésén az Elnökség úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2009-es költségvetésben elkülönített EMAS tartalék (10 8. alcím) felhasználását a CO 2 cselekvési tervben szereplı informatikai tanulmányok finanszírozására. A évi költségvetésben a alcímre ( EMAS tartalék ) elkülönített összeg euró. Ezért a tanulmány elkészítéséhez szükséges eurós összeg rendelkezésre áll, és ebbıl a jogcímbıl átcsoportosítható. 22. Az adott körülmények közt javasoljuk euró át a 2120/01. aljogcím ( Bútorok: irodabútorok ) alól; euró át a jogcím ( Hivatalos Lap ) alól; euró át a alcím ( EMAS tartalék ) alól a 2102/01. aljogcím ( Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás ) alá. AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁST FOGADÓ, FELHATALMAZÁS ÁLTAL ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELİ KÉRELME Jean-Marc LAFOREST Aláírás: Dátum: AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁST ENGEDÉLYEZİ, FELHATALMAZÁS ÁLTAL ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELİ JÓVÁHAGYÁSA Jean-Marc LAFOREST Aláírás: Dátum: Constantin STRATIGAKIS Aláírás: Dátum: CM\ doc 7/7 PE v01-00