TARTALOMMUTATÓ. 1. A Társulás évi költségvetési határozatának módosítása.

Átírás

1 TARTALOMMUTATÓ 1. A Társulás évi költségvetési határozatának módosítása. 2. A SZOI pótelőirányzat kérelme. 3. Pályázati lehetőség A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése. 4. Interaktív térségnéző turisztikai program. 5. Kistérségi turisztikai kiadvány megjelentetése. 6. A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése önerejének átcsoportosítása / kiegészítése. 7. Tájékoztató a Társulás évi közbeszerzéseiről. 8. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 9. Házi segítségnyújtás működési engedély módosítása. 10.Pályázat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók évi támogatására.

2 Előterjesztés Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának december15-i ülésére Tárgy: A Társulás évi költségvetési határozatának módosítása Tisztelt Társulási Tanács! A évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 1. Saját hatáskörű előirányzat változás Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat: Ebből: Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. 117 Dologi kiadás 229 Fedezete Int.műk.bev. 522 Tám.ért.műk.bev.Sztg 915 Játékvár Óvoda Kiadási előirányzat: 833 Ebből: Személyi juttatás: 457 Munkaadót terh.jár. 63 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 791 Fedezete: Intézményi műk.bevétel 281 Tám.ért műk.bev Sztg 492 Tám.ért.műk.bev.szlovén 60 Városi Gondozási Központ Nappali ellátás Személyi juttatás Munkaadót teh.jár

3 Dologi kiadás Felhalmozási célú kiadás Házi segítségnyújtás Sztg Személyi juttatás - 81 Munkaadót terh.jár Dologi kiadás Szociális étkeztetés Dologi kiadás Fedezete: Int.műk.bev. nappali 193 Tám.ért.műk.bev.Sztg Nappali ellátás 600 Házi segítségny.sztg 89 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Személyi juttatás 32 Munkaadót terh.jár. 31 Felhalmozási kiadás 178 Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Sztg 241 Tapsifüles Óvoda Kiadási előirányzat Ebből. Dologi kiadás Fedezete: Int.műk.bev. (szoc.étk.) Teljesítmény-motivációs pályázat Játékvár Óvoda Kiadási előirányzat: Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terh.jár

4 Fedezete: Központosított előirányzat Gyógypedagógiai pótlék Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat: 95 Ebből: Személyi juttatás 72 Munkaadót tehr.jár 23 Fedezete: Központosított előirányzat Szakmai-informatikai fejlesztések Kiadási előirányzat: Ebből: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat: Ebből: Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 514 Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola Dologi kiadás 142 Felhalmozási kiadás 260 Játékvár Óvoda Kiadási előirányzat Ebből: Játékvár Óvoda Sztg Dologi kiadás 657 Felhalmozási kiadás 149 Kerekerdő Óvoda Dologi kiadás 194 Fedezete: 3

5 Központosított előirányzat: Esélyegyenlőségi és integrációs fejlesztések Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat: Ebből: Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola Személyi juttatás 415 Munkaadót terh.járulék 112 Dologi kiadás 689 Csörötnek Óvoda Személyi juttatás 134 Munkaadót terh.járulék 35 Dologi kiadás 328 Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Magyarlak Diáksport Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat: 421 Ebből: Dologi kiadás 421 Fedezete: Működési céltartalék zárolása Tankönyvtámogatás Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat: Ebből: Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Dologi kiadás Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola Dologi kiadás 733 Fedezete: Műk.célú céltartalék zárolása

6 8. Pedagógus továbbképzés Kiadási előirányzat: Ebből: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Személyi juttatás Játékvár Óvoda Sztg Személyi juttatás 304 Kerekerdő Óvoda Személyi juttatás 23 Fedezete: Műk.céltartalék zárolása Szociális továbbképzés Városi Gondozási Központ Kiadási előirányzat: 329 Ebből: Nappali ellátás Személyi juttatás 329 Fedezete: Műk.céltartalék zárolása /2009. ÖKT határozat (Támogatás gépjárművásárláshoz) Városi Gondozási Központ Kiadási előirányzat: 600 Ebből: Felhalmozási kiadás 600 Fedezete: Tám.ért felhalm.bevétel Sztg Sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyv beszerzése Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat 146 Ebből: Dologi kiadás 146 Fedezete Központosított előirányzat /2009. ÖKT határozat Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Kiadási előirányzat: Ebből: 5

7 Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Személyi juttatás Dologi kiadás Fedezete: Tám.ért.műk.bev. Sztg Területfejlesztési támogatás (Támogatási megállapodás alapján) Társulás Kiadási előirányzat: Ebből: Dologi kiadás Műk.c.peszk Fedezete: Tám.ért műk.bev.fejezettől 625 Műk.céltartalék zárolása Magyar Államkincstár ellenőrzése Társulás Kiadási előirányzat: 574 Ebből: Dologi kiadás 574 Fedezete: Műk.céltartalék zárolása Infrastrukturális pályázat Társulás Kiadási előirányzat: Ebből Játékvár Óvoda Dologi kiadás 100 Felhalmozási kiadás 212 Fedezete. Egyéb sajátis int.műk.bev Műk.c.céltartalék zárolása 212 Kerekerdő Óvoda Dologi kiadás 43 6

8 Felhalmozási kiadás 87 Fedezete Egyéb sajátis int.műk.bev 43 Műk.c.céltartalék zárolása 87 SZOI Arany J.Ált.Isk. Dologi kiadás 108 Felhalmozási kiadás 700 Fedezete Egyéb sajátis int.műk.bev 108 Műk.c.céltartalék zárolása 700 Munkaszervezet Kiadási előirányzat: 234 Ebből: Dologi kiadás 234 Fedezete: Műk.céltartalék zárolás 234 Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás évi költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Társulási Tanács a évi költségvetésről szóló 8/2009. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a évi költségvetés bevételi főösszegét ,5 -ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata tal nőtt /. 2. A Társulási Tanács a évi költségvetés kiadási főösszegét ,5.-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat tal nőtt./ 3. A 8/2009. számú határozat egyebekben nem változik. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök Szentgotthárd, december 07. Viniczay Tibor 7

9 elnök 8

10

11

12

13

14

15

16 Előterjesztés Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának december 15-i ülésére Tárgy: A SZOI pótelőirányzat kérelme Tisztelet Társulási Tanács! A SZOI Igazgatója a mellékelt kérelemmel fordult a Tisztelt Társulási Tanácshoz (1. sz. melléklet). Az Igazgató Úr kérelmében a SZOI részére pótelőirányzat biztosítását kérte, melyet a következőkkel indokolt: A évi költségvetés tervezésekor az Intézmény kiadásait csökkenteni kellett, amely hatására jelentősen lecsökkentett költségvetéssel kellett számolniuk. Az Igazgató Úr levelében olvasható, hogy az év közben jelentkező váratlan kiadásokra a költségvetése ezáltal nem nyújtott fedezetet. A kiadások között a személyi juttatások többletkiadásait az alábbiakkal indokolta az Intézményvezető: 1 fő pedagógus augusztus 21. időponttól felmentési idejét tölti, az év ezt megelőző időszakában táppénzen volt, ezért az augusztus 21. utáni időszakban az őt helyettesítő pedagógus bére többletkiadásként jelentkezik. 1 fő pedagógus év közben jelezte, hogy már ebben az évben nyugállományba kíván vonulni, ezért a jubileumi jutamát ebben az évben ki kellett fizetni. 1 fő pedagógus év közben jelezte, hogy munkába kíván állni, ezért a szabadságát ki kellett fizetni. 1 fő GYES-en lévő pedagógus munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt ezért, a szabadságát ki kellett fizetni. A fentiek alapján a személyi juttatásoknál keletkezett hiány: ,- Ft. A várható bevételeket és az előirányzat átcsoportosítási lehetőségeket figyelembe véve a ténylegesen jelentkező hiány ,- Ft. A dologi kiadások körében felmerült többletkiadások: Kazántelep felújítása, karbantartása (SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma) Beázások miatti kiadás (tetőjavítás) (SZOI Takács Jenő AMI) Vásárolt élelmezés kiadásainak emelkedése kapcsolódó ÁFÁ-val A dologi kiadásoknál jelentkező hiány összesen: ,- Ft. Az előbbiekben részletezettek alapján az intézmény zavartalan működéséhez ,- Ft pótelőirányzat biztosítását kéri az Igazgató. A vásárolt élelmezés előirányzaton keletkezett hiány indoklását kiemeljük a levélből: 1

17 Minden évben a tervezett kiadás 85 %-ával számolunk, gondolva a várható gyermek-hiányzásokra. Állandó probléma, hogy különösen a kedvezményes és ingyenes étkezésben részesülő tanulók szülei nem mondják le az ebédet a gyermek betegsége és hiányzása esetén. Erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni! A tervezett étkezőlétszámhoz képest az év során emelkedik az étkezést igénybe vevők száma. Nő a kedvezményesen és ingyenesen étkezők száma is! Az általános forgalmi adó összege július 1.-től 20-ról 25 %-ra emelkedett! A kiemelten jelzett problémára egyrészt az Intézményvezetőnek fel kell hívni az érintett tanulók szüleinek a figyelmét, másrészt az intézmény köteles haladéktalanul jelezni a Hivatal felé, amennyiben a tanuló hiányzásának okáról és várható időtartamáról értesíti a szülő az iskolát. Megjegyezzük továbbá, hogy a Képviselő-testület januári ülésen (20/2009. KT. határozat) a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának javasolta a SZOI tekintetében 3 fő pedagógus álláshely megszüntetését. A Társulási Tanács ez utóbbi javaslat szerint a döntését a pedagógus álláshelyek vonatkozásában 6/2009. TKT. határozatával hozta meg. A márciusi Képviselő-testületi és Társulási Tanácsi ülésen kiegészítetésre kerültek az említett határozatok a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 5/2009. (II.20.) ÖM. rendelet alapján a létszám-racionalizálás költségeinek megigénylése érdekében (22/2009. TKT határozat). Ezen rendelet értelmében a létszámleépítéssel érintett dolgozók felmentési illetményének a felére, és a végkielégítés összegére volt igényelhető a központi támogatás. Amennyiben az intézményben a hivatkozott ÖM rendelet előírásainak megfelelően történtek volna a munkaviszony megszüntetések, az érintett pedagógusok esetében központi támogatás megigénylésére lett volna lehetőség. Az Igazgató álláspontja ezzel ellentétes, szerinte több okból kifolyólag sem lehetett volna ezt az összeget megigényelni. Mivel az álláspontok nem közeledtek egymáshoz, a kérdés tisztázása jelenleg folyamatban van. A pótelőirányzat biztosítását kizárólag a működéshez szükséges kiadások finanszírozására javasoljuk (munkabér, rezsiköltségek, vásárolt élelmezés, az oktatás zavartalanságát biztosító kiadások). A már működő gyakorlat - FEUVE - keretében kiemelt figyelmet kell fordítani a kötelezettségvállalások-, és a kiadások teljesítésének ellenőrzésére. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmet megtárgyalta és a 274/2009. számú határozatával felkérte a Társulási Tanácsot, hogy az intézmény költségvetésében a személyi juttatás előirányzatot

18 -tal, a dologi kiadások előirányzatot tal emelje meg. (A pótelőirányzat összegét Szentgotthárd Város Önkormányzata a évi költségvetésében a működési hitel terhére biztosítja.) Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a kérelmet támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Szentgotthárd és térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény költségvetésében a személyi juttatás előirányzatot tal, a dologi kiadások előirányzatot tal megemeli. A Társulási Tanács felkéri a Társulás munkaszervezetét, hogy kiemelt figyelmet fordítson a kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök Szentgotthárd, december 03. Viniczay Tibor elnök 3

19 Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. Telefon: (94) , Fax: (94) URL: Iktatószám: /2009 Tárgy: Kérelem költségvetési pótelőirányzathoz Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szentgotthárd Tisztelt Társulási Tanács! Intézményünk évi költségvetésének tervezésekor a személyi jellegű kiadások területén minimális juttatásokkal számoltunk. Sajnos most, a költségvetési év végéhez közeledve már világosan látszik, hogy az intézmény személyi jellegű kiadásainak biztosításához pótelőirányzatra lesz szükség. Ennek az az oka, hogy az év során több olyan váratlan, elsősorban személyi jellegű kiadás jelentkezett, amelyek az intézmény számára többletkiadással jártak, viszont a költségvetés tavalyi tervezésekor még nem voltak láthatóak évi nem tervezett váratlan kiadások a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben I. Személyi jellegű többletkiadások: 1. SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama 1.1 Felmentési idejét töltő kolléga helyettesítése Személyi juttatás Járulék Összesen: Ft Ft Ft 2. SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama 2.1 Nyugdíjba vonuló kolléga juttatása Személyi juttatás (jubileumi jutalom) Ft Járulék Ft Összesen: Ft 3. SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége 3.1 Kolléganő munkába állása miatt jelentkező szabadság kifizetése ( ) Személyi juttatás Ft Járulék Ft Összesen: Ft 4. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 4.1 Kolléga munkaviszonyának megszüntetése Személyi juttatás Ft 4

20 Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. Telefon: (94) , Fax: (94) URL: Járulék Ft Összesen: Ft Személyi jellegű többletkiadások összesen: Ft Többletkiadások indoklása: 1.1 Kolléganőnk augusztus 21- től felmentési idejét tölti, az év ezt megelőző időszakában táppénzen volt. Ezért az augusztus 21. utáni időszakban az őt helyettesítő kolléga bére többletkiadásként jelentkezik. 2.1 A kolléganő ez év során jelezte, hogy már ebben az évben nyugállományba kíván vonulni, ezért a jubileumi jutamát idő előtt ki kellett fizetnünk. 3.1 A kolléganő ez év során jelezte, hogy munkába kíván állni, ezért a szabadságát ki kellett fizetni. 4.1 A GYES-en kolléganő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt ezért, a szabadságát ki kellett fizetni. A évi előirányzat, az eddigi teljesítések és a költségvetési év hátralévő részében még várható felhasználások alapján már tervezhető a fenti többletkiadások miatt jelentkező hiány a SZOI költségvetésében: Személyi jellegű juttatások Kapcsolódó járulékok évi módosított , ,- előirányzat Teljesítés ig , , havi várható felhasználás Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Egészségügyi hozzájárulás, táppénz havi várható felhasználás Túlóra Étkezési hozzájárulás Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Egészségügyi hozzájárulás, táppénz Maradvány

21 Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. Telefon: (94) , Fax: (94) URL: A személyi juttatásoknál várható hiányt csökkenteni fogja a járulékoknál várható maradvány átcsoportosítása, valamint a évi továbbképzési normatíva és a közcélú foglalkoztatottak után igényelt támogatás összegei: Maradvány Járulék- előirányzat maradványának átcsoportosítása Továbbképzési támogatás várható összege Közcélú foglalkoztatottak után igényelt támogatás várható összege Ténylegesen jelentkező várható hiány II. Váratlan karbantartási munkákból adódó többletkiadások (dologi kiadás) Kazántelep felújítása, karbantartása (SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma) Dologi kiadás Ft Beázások miatti kiadás (tetőjavítás) (SZOI Takács Jenő AMI) Dologi kiadás Ft Váratlan karbantartási munkákból adódó többletkiadások összesen: Ft III. Vásárolt élelmezés (dologi kiadás) Jelentősen meghaladja a teljesítés összege a tervezett előirányzat összegét az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos költségeknél: A hiány összege: ,- Ft ÁFA hiány összege: ,- Ft Összesen: ,- Ft A fenti hiány okai a következők: Minden évben a tervezett kiadás 85 %-ával számolunk, gondolva a várható gyermekhiányzásokra. Állandó probléma, hogy különösen a kedvezményes és ingyenes étkezésben részesülő tanulók szülei nem mondják le az ebédet a gyermek betegsége és hiányzása esetén. Erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni! A tervezett étkezőlétszámhoz képest az év során emelkedik az étkezést igénybe vevők száma. Nő a kedvezményesen és ingyenesen étkezők száma is! Az általános forgalmi adó összege július 1.-től 20-ról 25 %-ra emelkedett! Intézmény pótelőirányzat igénye: Személyi jellegű kiadások fedezésére: ,- Ft 6

22 Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. Telefon: (94) , Fax: (94) URL: Dologi jellegű kiadások fedezésére: ,- Ft Kérem a T. Fenntartót, hogy az intézmény számára a zavartalan működés érdekében a pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjék. Szentgotthárd, november 12. Köszönettel: Pénzes Tibor igazgató 7

23 Előterjesztés a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának december 15-i ülésére Tárgy: Pályázati lehetőség NYDOP: A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése Tisztelt Társulási Tanács! Megjelent a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése NYDOP kódszámú A regionális információs társadalom kiteljesítése megnevezésű pályázat. A támogatási konstrukció célja olyan önkormányzati elektronikus szolgáltató központok (ASP) kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, és a fejlesztések eredményeként, a lakosság, illetve gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre számára elérhetővé válik az elektronikus önkormányzati szolgáltatások igénybe vétele. A támogatást a pályázati kiírásban részletezett e-önkormányzati rendszereket biztosító ASP központ kiépítésére és önkormányzatok ASP központhoz való csatlakoztatására lehet igényelni. Az ASP központot úgy kell kiépíteni, hogy a különböző méretű és feladat- és hatáskörrel rendelkező csatlakozott önkormányzatok számára az előírt e-önkormányzati szolgáltatások biztosíthatóak legyenek. A tervek szerint Szombathely város gesztorságával egy olyan pályázat kerül benyújtásra, amelyhez a megyében lévő bármelyik települési önkormányzat, mint partner, csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzatnak az alábbi modulok megvalósítása közül legalább kettőt kell választania: iratkezelő és workflow rendszer önkormányzati portálrendszer szociális igazgatási rendszer adóügyi alkalmazás ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer építéshatósági rendszer gazdálkodási rendszer gyámügyi rendszer testületi munka támogató rendszer A pályázathoz szükséges önrészt a csatlakozó önkormányzatok helyett is Szombathely városa biztosítja. A csatlakozó önkormányzatnak mindössze az általuk kiválasztott modulok fenntartását kell vállalnia, 5 évig. 1

24 Ugyanakkor: a pályázat előkészítőinek tájékoztatása alapján a választott modulok pontos szakmai tartalmának meghatározására csak a csatlakozási szándék jelzése után, a csatlakozók közös igényeinek felmérését és figyelembevételét követően kerülhet sor. A fenntartás pontos költségtervezete is csak azt követően kerül kiszámításra, miután a visszaérkező szándéknyilatkozatok alapján látni lehet: hány önkormányzat csatlakozik a projekthez. (Előzetes becsléseink szerint a fenntartási költségek modulonként, nagyságrendileg és hozzávetőlegesen ezer Ft/hó körül alakulhatnak.) Társulásunk és települései a korábbi informatikai pályázatnak köszönhetően már rendelkeznek az önkormányzati portálrendszerrel. Mivel a modulok pontos szakmai tartalma és fenntartásának várható költségei egyelőre nem ismertek, van kockázata a lehetőségnek. A fenntartási költségekkel kapcsolatban: a pályázat elkészítőinek tájékoztatása alapján a fenntartási költségek pontos meghatározását követően a települési önkormányzatok januárban még visszaléphetnek a pályázatban való részvételtől. Az egyes alkalmazások szakmai tartalmát illetően: a pályázat előírásait figyelembe véve, az egyes alkalmazások minimális feltételeit sikerült összeszednünk, ezek az előterjesztés 2. számú mellékletét képezik. Jelen költségvetési helyzetben mindenképpen megfontolandó: tényleg van-e igény ezekre az alkalmazásokra úgy, hogy fenntartásuk - 5 éven keresztül - akár 1 millió Ft / év kiadást is jelenthet az önkormányzatok számára? (Megjegyezzük, hogy a Szentgotthárdon működő, fent már felsorolt modulok havi fenntartási költsége messze alacsonyabb az itt várhatónál.) Az egyes önkormányzatokat ben már december 02-án tájékoztattuk a lehetőségről. Az önkormányzatok saját belátásuk szerint döntenek a pályázathoz való csatlakozásukról. A pályázathoz azonban nemcsak helyi önkormányzat, de kistérségi társulás is csatlakozhat. A kistérségi társulások esetében könnyebb döntést hozni a csatlakozásról, hiszen a pályázat előkészítőinek tájékoztatása alapján sem anyagi, sem más kötelezettségvállalást nem, mindössze elvi támogatást jelent a csatlakozás. A döntést mégis arra tekintettel javasoljuk meghozni, hogy mennyi önkormányzat csatlakozik a pályázathoz a kistérségünk területén: csatlakozni akkor lenne szerencsés, ha a csatlakozó önkormányzatok száma meghaladja a Társulás tagönkormányzatai számának felét. Mivel a pályázat benyújtási határideje január 25., az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szándéknyilatkozatot legkésőbb december 31. időpontig szükséges visszajuttatni Szombathely Város önkormányzatához. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni szíveskedjen. 2

25 Határozati javaslat: A/ A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Nyugat- Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése NYDOP kódszámú A regionális információs társadalom kiteljesítése megnevezésű pályázaton, mint csatlakozó kistérségi társulás nem kíván részt venni. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök B/ 1. A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése NYDOP kódszámú A regionális információs társadalom kiteljesítése megnevezésű pályázaton, mint csatlakozó kistérségi társulás részt kíván venni. 2. A Társulási Tanács a projekt előkészítése, megvalósítása kapcsán Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot elfogadja. 3. A Társulási Tanács aláírásra javasolja a mellékletben szereplő szándéknyilatkozatot, és felhatalmazza az elnököt a szándéknyilatkozat aláírására. 4. A Társulási Tanács a pályázatban való részvételhez, a pályázatban foglalt célok megvalósításához, azok fenntartásához pénzügyi hozzájárulást nem biztosít. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök Szentgotthárd, december 03. Viniczay Tibor elnök 3

26 1. számú melléklet SZÁNDÉKNYILATKOZAT Alulírott Viniczay Tibor elnök mint a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása nevében aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult személy kijelentem, hogy amennyiben a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP központhoz az általam képviselt kistérségi társulás az eddig ismertté vált feltételekkel csatlakozni kíván. Kelt,. Viniczay Tibor Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 4

27 2. számú melléklet Az egyes moduloknak minimálisan az alábbi funkcionális követelményeknek kell megfelelnie: 1. Iratkezelő és workflow rendszer Az alkalmazás biztosítsa a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletben előírt funkciókkal Iratminták, sablonok kezelése Ügytípushoz rendelt iratminták, sablonok kezelése Speciális adatok nyilvántartása (iktatási adatokon túli további adatok szakrendszer részére) Digitalizálás Postázás Előre definiált ügyintézési folyamat támogatás Ad hoc ügyintézési folyamat támogatás Integráció szakrendszerekkel Ügykövetés Integráció az ASP központ által szolgáltatott szakrendszerekkel Törzsadatok kezelése Integráció KR rendszerrel Ket.-ben előírt kötelező szabvány válaszok és állapotjelzések biztosítása 2. Önkormányzati portál rendszer Intranet portál Helyi ügyintézés Ügyintézői időpont-foglalás Információk (pl. adózási információk) lekérdezése Hírek, hír-archívum Dokumentumtár Térkép megjelenítés Települési információk publikálása Fórum Általános információk Integráció ügyfélkapuhoz 3. Szociális igazgatási rendszer Kérelmezők és segélyezési adataik nyilvántartása Ellátási formák kezelése Adatszolgáltatás (A rendszer biztosítson lehetőséget az összes jogszabályban előírt külső szervek felé történő adatszolgáltatás, elszámolás automatikus elkészítésére.) Határozatszerkesztés, iratminták, sablonok kezelése 5

28 Listák, jelentések készítése Munkafolyamat támogatás Környezettanulmány készítése Kérelmek automatikus feldolgozása Keretfelhasználás nyilvántartás Vezetői ügykövetés Átutalás Utalványozás támogatása automatizmussal Pénztárkezelés: Az alkalmazás tartalmazzon házipénztári funkciót a kézpénzben kifizetett juttatások nyilvántartására és elszámolására Integráció iratkezelő rendszerrel Integráció gazdálkodási rendszerrel Integráció az önkormányzati portállal 4. Adóügyi alkalmazás Határozatszerkesztés, iratminták, sablonok kezelése Listák, jelentések készítése Kivetések kezelése, karbantartása Vezetői ügykövetés Munkafolyamat támogatás Adóegyenleg lekérdezés Bevallások kezelése Behajtási tevékenység kezelése Integráció gazdálkodási rendszerrel Integráció iratkezelő rendszerrel APEH kapcsolat kezelése 5. Ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer Társas és egyéni vállalkozások nyilvántartásához hozzáférés biztosítása Ipari és kereskedelmi engedélyezési és bejelentési eljárások támogatása Határozatszerkesztés, iratminták, sablonok kezelése Munkafolyamat támogatás Vezetői ügykövetés Listák, jelentések készítése Integráció gazdálkodási rendszerrel Jogszabályban előírt nyilvántartások internetes publikálása Integráció iratkezelő rendszerrel Adatszolgáltatás (A rendszer biztosítson lehetőséget az összes jogszabályban előírt külső szervek felé történő adatszolgáltatás automatikus elkészítésére.) 6. Építéshatósági rendszer Munkafolyamat támogatás Építéshatósági statisztikák elkészítése Listák, jelentések készítése 6

29 Egyéni cégek partnertörzsben való kezelése A hatósági eljárásban szükséges, kamarai nyilvántartások alapján végzett ellenőrzések támogatása, lehetőség szerint a nyilvántartások elektronikus lekérdezésén keresztül. Tulajdoni lapokkal kapcsolatos ügyintézések támogatása Építéshatósági ügyek, engedélyek nyilvántartása Határozatszerkesztés, iratminták, sablonok kezelése Városrendezési terv nyilvántartása Vezetői ügykövetés Helyszíni szemlék tervezése, nyilvántartása Integráció iratkezelő rendszerrel Integráció térinformatikai rendszerrel Integráció gazdálkodási rendszerrel Adatszolgáltatás (A rendszer biztosítson lehetőséget az összes jogszabályban előírt külső szervek felé történő adatszolgáltatás automatikus elkészítésére.) 7. Gazdálkodási rendszer Előirányzatok nyilvántartása Költségvetés tervezés Keretlekötések és kötelezettségvállalások nyilvántartása Pénzügyi adatok nyilvántartása Bevételi előírások nyilvántartása Listák, jelentések készítése Eszközgazdálkodás Házipénztár funkció Számlák és bevételi bizonylatok kiállítása Készletgazdálkodás Kontírozás Könyvelés Beszámolók készítése Vezetői ügykövetés Munkafolyamat támogatás Integráció folyószámla kezelő rendszerrel Integráció szakrendszerekkel Integráció iratkezelő rendszerrel Adatszolgáltatás (A rendszer biztosítson lehetőséget az összes jogszabályban előírt külső szervek felé történő adatszolgáltatás automatikus elkészítésére.) 8. Gyámügyi rendszer Gyámügyekben érintett személyek nyilvántartása Határozatszerkesztés, iratminták, sablonok kezelése Gyámügyi eljárások kezelése Listák, jelentések készítése Vezetői ügykövetés 7

30 Munkafolyamat támogatás Integráció iratkezelő rendszerrel Integráció gazdálkodási rendszerrel Adatszolgáltatás (A rendszer biztosítson lehetőséget az összes jogszabályban előírt külső szervek felé történő adatszolgáltatás automatikus elkészítésére.) 9. Testületi munka-támogató rendszer Bizottsági, Közgyűlési / képviselő testületi meghívók elkészítése, kiküldése Előterjesztés készítése Testületi munka nyomon követése Véleményezés, állásfoglalások elkészítése Jegyzőkönyvek, határozatok közzététele, publikálása az interneten Integráció az iratkezelő rendszerrel Integráció az Önkormányzati Rendeletek Tárával 8

31 Előterjesztés a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának december 15-i ülésére Tárgy: Kaland és Játék az interaktív térségnéző program Tisztelt Társulási Tanács! Különösebben talán nem is kell bemutatni a lehetőséget, hiszen a nyár és az ősz folyamán már megkerestük és tájékoztattuk a térség polgármestereit a programmal kapcsolatban. Néhány szót mégis: A projektről: A turisták motivációi között előkelő helyen szerepel a felfedezés, az új információk befogadása iránti vágy. Ennek kielégítésére vannak ugyan megszokott eszközök, mint az útikönyvek vagy az idegenvezetővel történő városvezetés, azonban egyik módszer sem involválja olyannyira a látogatót, hogy minden esetben meghatározó élménnyel térjen haza a kirándulásról. A Kaland és Játék a város- illetve térségnézés olyan interaktív, játékos formája, amely lehetővé teszi, hogy az ideérkező turista ne csak a szállását jelentő várost / települést, hanem az egész térséget megismerje itt-tartózkodása alatt. Alapgondolata, hogy a vendég úgy fedezze fel a térséget, hogy közben részesévé válik egy történetnek, amelyet némi nyomozással rekonstruálni kell. Mindeközben olyan útvonalon mozog, amellyel bejárja a térséget, megismeri annak nevezetességeit, megmutatni kívánt értékeit. Az útvonal állomásait rejtvények kötik össze. A rejtvények megfejtése, a nyomozás, siker elérése valamint az alapmotiváció, tehát a felfedezni, megismerni vágyás együttesen hat minden résztvevőre, így a látogató valójában élményturistává válik: az élmény hatására egyrészt nagyobb eséllyel lesz visszatérő vendég, másrészt az élménynek hírét viszi. A projekt tehát nem csupán egy játékos időtöltést jelent a turisták számára, hanem idegenforgalmat élénkítő hatással is bír. A Kaland & Játék produkció általános leírását tartalmazza a színes kiadvány pdf változata (melléklet). A megvalósítóról: A projekt kitalálója és megvalósítója a Private Moon Studios, amely egy magyarországi székhelyű játékfejlesztő stúdió. Alapítója a korábban zeneszerzőként, előadóként és producerként megismert Pierrot, akinek személyes közreműködése garanciát jelent a program minőségi elkészültére. A cég elsődleges profilja számítógépes kalandjátékok készítése, de emellett egyéb játék és más multimédia projektekben is részt vettek, ezekben jelentős sikereket értek el. A produkciók gerincét a nemzetközi piacokon elismeréssel emlegetett Agon c. kalandjáték sorozat alkotja, míg itthon a legnagyobb sikert a Jumurdzsák gyűrűje c. díjnyertes interaktív filmmel aratták. Fontosnak tartom megemlíteni, a 1

32 cég hozzáállása annyiban is különbözik más, inkább megszokott vállalkozói viszonyulásoktól, hogy a nevüket adják a projekthez (!), minőségi elvárásokkal élve a megrendelővel szemben is! A szentgotthárdi kistérségi programról: A szentgotthárdi kistérségi programot a következőképpen tervezzük megvalósítani: a program 11 helyszínt foglalna magában, amelyek várhatóan egy kétnapos (autós-gyalogos) kirándulás alatt bőven bejárhatók. A programot nemcsak Szentgotthárd és a szentgotthárdi kistérség, hanem egyes, az őriszentpéteri kistérséghez tartozó települések bevonásával képzeljük. A program helyszíneit - az adottságoktól függően is úgy próbálják meghatározni, hogy minden mikrotérségben legyen egy felkeresendő helyszín. A helyszíneken túlmenően a mellékelt dokumentumokban, információkban a térség valamennyi települése szerepelni fog a játékban. Sajnos általános jellemzője a térségnek, hogy a látványosságok, turisztikai értékek bemutatásához nincs meg a szükséges infrastruktúra (információs táblák, idegenvezető stb.). Emiatt a mi esetünkben a történetről jobbára a feladatokra, a rejtvények megfejtésére kerül át a hangsúly, a kártyák és borítékok használata a kiindulóponton túl nem kíván semmilyen további személyes asszisztenciát, valamint beépül egy üzenetrögzítős telefonszám elem, és esetleg egy webes ellenőrző felület is. Kiegészítő információ: A Magyar Televízióval kötött előszerződés alapján a programra épülve televíziós műsorsorozat készül. A projektben részt vevő desztinációk közül 10 lehetőséget kap arra, hogy egész estés játék show keretében bemutathassa saját magát. A projekt költségvetése: Terveink szerint a program megvalósításához nincs szükség a települések külön hozzájárulására! A program költségeit a Társulás költségvetéséből előfinanszírozzuk, de ez az előfinanszírozás a későbbiek folyamán nagyrész visszatérülhet az alábbi bevételekből: a programba bevont vállalkozások hozzájárulásaiból - a játékhoz kapcsolódó reklámfelületek értékesítése (kártyákon, térképeken stb.) a program turisták részére történő értékesítéséből, az őriszentpéteri kistérségből bevont települési önkormányzatok hozzájárulásaiból. A fentebb felsorolt bevételek a program közvetlen bevételei lesznek, de nem szabad megfeledkezni a program idegenforgalom fejlesztő hatásairól sem: a közvetett bevételek a térség idegenforgalmi vállalkozásainál jelentkeznek majd. Az előzetes ajánlatkérés alapján elmondható, hogy a program becsült alapköltségvetése ,- Ft (+ ÁFA) körül alakul. Ez az összeg magában 2

33 foglalja többek között a kutatás, helyszíni tartózkodás, a game design, az asszisztencia, a grafikus, a színész (Görög László) gázsijának költségeit is. A programhoz szükséges borítékok (csomagonként 15 db), kártyák (info kártyák, clue kártyák, feladat kártyák), egyéb dokumentumok (felkérő levél, értékelő lap játékszabály) és kellékek (oklevél, doboz a csomagnak) gyártásával kapcsolatban kettő lehetőség van: vagy önmagunk gondoskodunk róla - minőségi mutatók figyelembevételével, vagy megbízzuk a Private Moon Studios céget ezzel is (ajánlatuk 500 csomagra: 630 ezer Ft + ÁFA). Ennek meghatározását egy későbbi időpontban javasoljuk megtenni, annak figyelembevételével, hogy a részleteiben összeállt programhoz pontosan mit és hogyan szükséges legyártani, illetve arra milyen helyi ajánlatok kínálkoznak. Összegzés: Úgy gondoljuk, hogy a fentebb ismertetett lehetőséget nem szabad elmulasztani. A térség az idegenforgalom fejlesztésétől várja a fellendülést, ennek alapjait az elmúlt években sikerült lerakni. A következő évek feladata, hogy ezeket az alapokat / kereteket változatos tartalommal és programokkal tudjuk megtölteni térségi szinten. A vázolt program megvalósítása ennek a folyamatnak lehet kiváló eleme: nemcsak olyan, országos hírű turisztikai attrakcióval ruházná fel a térséget, amely izgalmas programot kínálna az ideérkező vendégeknek, de a TÉRSÉGÜNK ÉRTÉKEIT bemutatva sikerülne KÖZÖS, TÉRSÉGI idegenforgalomi fejlesztést megvalósítanunk mindezt települési hozzájárulások nélkül! Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a program megvalósítását támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat: 1. A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Kaland és Játék program megvalósításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért, annak megvalósítását támogatja. 2. A program megvalósításához a Társulás évi költségvetésében, a települési tagdíjakból képzett tartalékból fedezetet legfeljebb 3 millió Ft összegben biztosít azzal, hogy a program bevételei (játékértékesítésből származó bevételek, vállalkozói hozzájárulások) a Társulást illetik. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gábor László irodavezető Szentgotthárd, december 07. Viniczay Tibor elnök 3

34

35 KALAND & JÁTÉK KALAND & JÁTÉK Városlátogatóból élményturista A Kaland&Játék program a városnézés ötletes, játékos módja, amely alacsony költségvetés és kis beruházási igény mellett élénkíti egy adott város illetve turisztikai desztináció idegenforgalmát. A projekt nagy sikerrel szerepelt az idei Utazás kiállításon is, elsősorban mint a belföldi turizmus kínálatát bővítő színfolt, de jelentős érdeklődés mutatkozott iránta a beutaztatók körében is. A Private Moon Studios városnéző játéka az egyéni barangolás szabadságát a szervezett programok célirányosságával és információgazdagságával ötvözi. Alapgondolata, hogy a városlátogató turista úgy fedezze fel az adott várost, hogy közben részesévé válik egy egyedi, fiktív történetnek, melyet némi nyomozással rekonstruálnia kell. Eközben olyan útvonalon mozog, mellyel bejárja a város nevezetességeit, megmutatni kívánt értékeit. Az útvonal egymást követő állomásait rejtvények kötik össze, ezek megfejtése alapján derül ki a játékos számára, hogy mi a mindenkori soron következő helyszín. A végjátékként rekonstruálandó kerettörténet pedig akár arra is alkalmas, hogy a város saját legendájaként éljen tovább. Az alapötletet a Jumurdzsák gyűrűje című interaktív film adta, amely Pierrot, mint producer és game designer nevéhez fűződik. A számítógépen futtatható film ugyanis egy Egerben játszódó kalandjáték, amelynek megjelenése óta a benne szereplő helyszínek valóságos zarándokhellyé váltak. A játék menete Az adott településre érkező látogató egy erre kijelölt értékesítési ponton regisztrál a programra. (Csoportok esetén ez már a szervezés során megtörténhet). A játékos egy induló csomagot kap. Ez tartalmazza egyrészt a részletes játékszabályt, másrészt egy felkérő levelet, mely a feladatot ismerteti (pl. ki kell derítenie, mi történt egy bizonyos fiktív személlyel az adott városban). A csomagban lehet ezen kívül térkép, prospektus, vagy egyéb, esetleg reklámhordozó kellék. A felkérő levél megadja azt is, hogy a játékosnak mely pontokat kell elsőként felkeresnie, és ott milyen jelszót kell bemondania ahhoz, hogy egyértelmű legyen: ő a játék résztvevője. Így jut el az első állomásra, ahol egy lezárt borítékot kap, feltéve hogy az általa bemondott jelszó megegyezik a borítékon szereplővel. A borítékban két kártya található: egy ún. clue kártya, és egy másik, információs kártya. Az első kártya további rejtvényeket és a nyomozáshoz szükséges kulcsinformációkat tartalmaz; ezek megfejtéséből derül ki a játékos számára, hogy mi a következő helyszín, valamint az ott érvényes jelszó. A második kártya egy illusztrált szócikk valamely nevezetességről és közvetlen ismeretterjesztő funkcióval bír, de egyben nélkülözhetetlen a végső feladvány megfejtéséhez. A soron következő helyszínen a játékos újabb kártyákat szerez, és így jut tovább mindaddig, amíg az összes pontot meg nem látogatta és az összes kártyát össze nem gyűjtötte. A helyszínek sorrendje ugyanakkor bizonyos mértékig a sa-

36 KALAND & JÁTÉK KALAND & JÁTÉK ját döntésén és a rejtvények megfejtésén múlik, tehát ez a városnézési mód kellő szabadságot biztosít, hogy a játékos a neki legmegfelelőbb tempóban haladjon. Csoportok esetén adott a versengés lehetősége is. Ehhez további típus-kártyák (lakat, kulcs, zsebóra) is bekerülhetnek a játékba, és a feladatok elvégzésének idején túl a végjáték-kérdőív által gyűjtött pontok is számítanak. Legvégül a játékosnak rekonstruálnia kell a történetet. Ebben segítségére van egy kérdőív, amelyet az értékesítési pontra vagy erre kijelölt más helyre visszatérve kap kézhez. A kérdőíven más kvíz-kérdések is szerepelhetnek, az információs kártyák tartalmából. A jó megfejtésért díjazás jár - azonban a végigjátszás és a megmérettetés természetesen nem kötelező. A program jellemzői A program belföldi alapverziója egynapos, ezalatt 9 állomás járható be kényelmesen. Mivel a játék kitölti a napot, a látogató valószínüleg legalább egy éjszakát is eltölt majd a városban, amit belföldi turistaként másképp talán nem tenne. Egyaránt kínálható egyéni látogatóknak (családok, kisebb baráti társaságok) vagy csoportoknak (kb. 25 főig). Csoportos programoknál a kerettörténet rekonstruálása és a nyeremények átadása kiváló, szórakoztató program egy közös vacsorához. A beutazó turizmus számára készíthető nyelvi verziókat önálló játékként kezeljük, mivel a programot az adott nép kultúrájához, érdeklődéséhez kell igazítani. A vendégéjszakák további növelése érdekében kialakítható másfél napos program is, 12 esetleg 16 állomással. (Elvben a 9-állomásos alapprogram is végigjárható több nap alatt kötöttség nincs erre vonatkozóan). A játék magában hordozza az alternatív produkcióként való felhasználás lehetőségét is (pl. incentív, szakmai vagy iskolás csoportok programjába illesztve). A legalkalmasabb helyszínek Olyan helyszíneken valósítható meg a játék, amelyek legalább féltucat látogatható nevezetességgel rendelkeznek; ezek között lehet olyan, amelyre a város szívesen felhívná a figyelmet, mégis többnyire kimarad a turisták programjából. történelmi múltja lehetővé teszi, hogy egy fiktív, múltbeli történetet kapcsoljunk hozzá. különösen előnyös, ha fel tud mutatni titkokat, legendákat, amelyek régen élt emberekhez, bizonyos épületekhez fűződnek, mert ezek remekül beépíthetők, és emlékezetessé teszik a játékot. De ha nincsenek ezzel a játékkal akár alkotni is lehet ilyeneket! a nevezetességeket körbeíró tér lehetőleg gyalogosan is bejárható; ezalól kivétel, ha kifejezetten autós vagy kerékpáros túrákhoz tervezzük a játékot. a bemutató helyszíneken személyzet fogadja a látogatókat.

37 KALAND & JÁTÉK KALAND & JÁTÉK Az infrastruktúra és a szereplők A játékban szereplő állomások lehetnek: nevezetességek (konkrétan azok egy bizonyos pontja, ahol nyitva tartás alatt folyamatosan van kiszolgálás) szolgáltatók, vállalkozók (vendéglátóhelyek, üzletek, stb. amelyek csatlakoznak a programhoz) Az állomások feladata, hogy fel legyenek készülve a játékosok fogadására, és amikor valaki pontosan bemondja a jelszót, átadják a borítékot. Pontatlan jelszó esetén azt meg kell tagadniuk. Helyi programgazda (üzemeltető) feladatai: a program helyi marketingje (megismertetése a szolgáltatókkal, meghirdetése a látogatók számára) hirdetési felületek értékesítése az értékesítési hálózat kialakítása és kézben tartása kommunikáció az állomásokkal, azok ellenőrzése, felügyelete, visszajelzéseik fogadása és kezelése; a kellékanyagok utánpótlásáról való gondoskodás koordináció a programba bevont és bevonható intézmények, vállalkozók, szervezetek között például kombinált múzeumi belépőjegy kialakítása és beépítése a program árába visszacsatolás: a közönség és a szolgáltatók részéről érkező hasznos észrevételek továbbítása, a program esetleges elavulásának jelzése, javaslattétel frissítésre, stb. pénzügyi elszámolás, nyilvántartások készítése (Az alapértelemezett üzemeltető a helyi TDM szervezet.) Értékesítési pontok: olyan helyi szervezetek/vállalkozások, amelyek vállalják a program árusítását. Lehet pl. egy utcai bejárattal rendelkező utazási iroda, információs iroda, szállodai recepció, üzlethálózat, stb. Internet kapcsolat szükséges az értékesítési pontokon. A játékhoz szükséges kellékek tervezési jogait fenntartjuk. A kivitelezés, illetve annak költségviselése megállapodás tárgya. Bevételek A játék alapvetően kétféle forrásból generálhat bevételt: Közvetlenül az értékesítésből: A programot célszerű olyan áron kínálni, amely az egyéb városnéző lehetőségek árkategóriájával versenyképes. Reklámfelületek hasznosításával: A reklámfelületek értékesítése olyan bevételi forrás, amelyből megtérülhet a helyi projekt akár teljes költsége. A játék során a vendég kezébe adott anyagok számos reklámfelületet kínálnak, így többek között: a kártyák hátlapja (2x 9 vagy 12 kártya) borítékok térkép (opcionális) nyakpánt vagy jelvény a program honlapja nyeremény, ajándék mellékelt jegyzettömb egyéb merchandise termék a program hírdetéseinek felülete

38 KALAND & JÁTÉK KALAND & JÁTÉK Rugalmas konstrukció A játék lényegében egy know-how, melyet az adott település igényei szerint töltünk meg tartalommal. Ezt a munkát a vonatkozó kutatással együtt a Private Moon Studios végzi el, helyi szakértőkkel konzultálva és együttműködve, az általuk biztosított illetve ajánlott irodalom segítségével. Az eddigi tárgyalásokból kiderült számunkra, hogy az egyes területeken más-más konstrukció működőképes, ezért megfelelő rugalmassággal igyekszünk azt kialakítani, és készek vagyunk minden térséggel az ott legcélravezetőbb módon együttműködni. Alapvetően kétféle konstrukciót kínálunk: az előkészítéssel és kutatással összefüggő dologi kiadásokat (szállás, helyi közlekedés, stb) a kellékek előállításának (kártyák, borítékok, nyomtatványok, stb.) költségeit. Az összeg nem tartalmazza: az elavulás miatti frissítés költségét (pl. bizonyos idő elteltével a történet már túl jól ismert, vagy újabb pontokat érdemes bevonni a játékba). verziók, mutációk készítését A nyelvi verziók fejlesztésének díja külön megegyzés tárgya. Egyéb verziók külön projektként kezelendők, egyedi megállapodás keretében. 1. Egyösszegű licencdíj 2. Bevételmegosztás Alapverzió: (lásd a mellékelt, részletes költségvetést) (magyar nyelvű, 9 állomásos, egynapos program) Ez az összeg a következőket tartalmazza: a játék megtervezését és az ahhoz ésszerűen szükséges kutatómunkát meghatározott időre (2 évre) szóló jogot a játék értékesítésére kisebb technikai frissítések költségét (pl. egy adat megváltozik, mely miatt át kell tervezni egy kártyát ez esetben maga a tervezés benne van az árban) az értékesítési bevétel és a reklámbevétel teljes mértékben a jogosultat illeti Amennyiben megoldható, partnerek vagyunk abban is, hogy az egyösszegű licencdíj mellőzésével, a bevételek megosztásáról állapodjunk meg (beleértve a reklámbevételeket is). További információ, kapcsolat: Honlap: Private Moon Studios Lapikás Judit - projektmenedzser lapikas.judit@privatemoon.com kalandesjatek@privatemoon.com Tel: 30/

39 HONPOLGÁR KALAND HONPOLGÁR & JÁTÉK Televíziós honismereti játék A Magyar Televízióval kötött előszerződés alapján, a KALAND & JÁTÉK működési elvére épülő televíziós műsorsorozat készül. A jelen projektben résztvevő desztinációk közül legfeljebb tíz kap lehetőséget arra, hogy egészestés reality-game show keretében bemutathassa saját magát. A show elsődleges célja az, hogy egy ismeretterjesztő műsor tartalmát a valóságshow-k technikájával, vizuális rendszerével ötvözve a szórakoztatás mellett érdekes és hasznos információt nyújtson, másodlagos cél pedig a kulturális figyelemfelkeltés, a turisztikai vonzás kialakítása, a város emlékeinek, kulturális örökségének újfajta, érdekes bemutatása és becsomagolása egy rendhagyó rendezőelv szerint. A játékosok A verseny során két csapat küzd a győzelemért azonos feltételekkel. A csapatok résztvevői mint egy klasszikus magyar családmodell tagjai egy férfi, egy nő, valamint egy gyermek -, mint városlátogató turisták jelennek meg a showban, akik a meglátogatott helyszíneken feladatokat oldanak meg, miközben megismerkednek, s egyben a nézőt is megismertetik a város kulturális értékeivel. A felnőttek ismert személyek - esetleg személyes kötődéssel a városokhoz -, ún. celebritások, azaz a csatorna ismert, vagy népszerűsíteni kívánt arcai, valamint olyan személyek, akik ismertségüket, sikereiket valamilyen irányú többlettudásukkal, tehetségükkel szerezték meg, és mind pályájukon, mind magánemberként méltóak a közönség figyelmére. A Jumurdzsák gyűrűje c. filmben megismert amerikai újságíró, a Görög László által megszemélyesített Jonathan Hunt az, aki a játékosokat felkéri, elindítja őket egy úton a nyomozásban. A műsor menete A televíziós vetélkedő a KALAND&JÁTÉK alappillérein nyugszik, szerkezetében nagyon hasonlít a korábban bemutatott városnéző játékra. A televíziós formátum azonban megköveteli, hogy néhány kifejezetten látványos elemmel kiegészítsük a feladatsort. Kosztümös időutazás-jelenetek és nagyméretű díszletek között zajló akadályversenyek is helyet kaphatnak a produkcióban. Ezek a feladatok azonban mindenképpen kap-csolódnak a városhoz, illetve háttértörténethez. A produkció televíziós megjelenítése a klasszikus reality szabályai szerint történik, lehetőség szerint sok éles akcióval. A HONPOLGÁR elkíszétéseben a Private Moon Studios produkciós partnere a RECTime Production.