6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program

Átírás

1 6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP /B. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló A projekt javaslat általános, rövid vezetıi összefoglalása A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása A projekt rövid, lényegi összefoglalása A projektjavaslat kiindulási és alapadatai Alapadatok A projektjavaslat által elérendı célok Szükséglet elemzése Indikátorok, mutatók A projektjavaslat célcsoportjai A projektgazda bemutatása A projektgazda általános adatai A projektgazda kapcsolata a Projektjavaslattal Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A szakterület gazdasági helyzetének bemutatása Jogszabályi, szakpolitikai háttér bemutatása A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése A fejlesztendı tevékenység ismertetése A fejlesztési szükségszerőség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása A cél elérése érdekében fejlesztendı tevékenység A fejlesztési célok meghatározása A fejlesztés lehetséges irányai A fejlesztés megvalósításának módjai változat projekt nélküli eset A (minimum) változat B (maximum) változat ok értékelése Az értékelési módszer bemutatása A projektjavaslat ütemezése Mőszaki-megvalósíthatósági jellegő ütemezés A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése Pénzügyi ütemezés Az aktuális helyzet leírása Intézkedési terv A tanulmány mellékletei Környezeti hatástanulmány (energiafelhasználás, e-hulladék kezelés) A projekt megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok bemutatása Intézményfejlesztési terv Fenntarthatósági terv Horizontális szempontok Kockázatelemzés...8 2

3 1. Összefoglaló 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetıi összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása Probléma/szükséglet leírása Projektjavaslat célja Projektjavaslat illeszkedése szakpolitikai stratégiákhoz Elérendı eredmények Várt hatások Lehetséges kockázatok Projekt-elıkészítéshez szükséges további támogatások 1.3. A projekt rövid, lényegi összefoglalása Fejlesztendı Adja meg a projekt által fejlesztendı tevékenységet összhangban tevékenység: az 5.1. ponttal. Projektjavaslat célja: Fogalmazza meg tömören a projekt célját összhangban a 2.2. ponttal. Projektjavaslat Fogalmazza meg tömören a projekt indokoltságát összhangban a indokoltsága: ponttal. 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe: A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie. A projekt helyszíne: Adja meg a projekt megvalósításának helyét, egyértelmő azonosító adatokkal (helyrajzi szám). (Több projekt helyszín esetén elsıként a projektgazda székhelyét kell feltüntetni, az alább következı sorokban a további projekthelyszínek kerüljenek felsorolásra.) Projektgazda székhelye: További helyszín (1): projekt Adott esetben! Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt. További projekt Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a 3

4 helyszín (2): A projekt kezdete: projekt. Adja meg a projekt megvalósításának tervezett kezdetét év/hónap szerint összhangban a 9.1. ponttal. A projekt : Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap szerint összhangban a 9.1. ponttal A projektjavaslat által elérendı célok A projekt céljai Célkitőzések a társadalmi-gazdasági-környezeti változók tekintetében Elérhetı társadalmi-gazdasági elınyök A célkitőzések logikai kapcsolódása egymáshoz Általános jóléti elınyök és a ráfordított költségek viszonya Közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági hatások A célkitőzések elérésének mérésére szolgáló eszközök megléte Illeszkedés EU szakpolitikákhoz, az ÚMFT, és az érintett OP-k célkitőzéseihez Tervezett tevékenységek illeszkedése az OP-ban meghatározott beavatkozásokhoz, támogatható tevékenységekhez 2.3. Szükséglet elemzése Jogszabályi elıírás Mőszaki igény Társadalmi igény Fenntarthatósági szükséglet 2.4. Indikátorok, mutatók Mutató neve 1 Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok száma Típus (output/er edmény) Mértékegység Minimális an elvárt célérték Célértéke elérésének idıpontja db - projektek 2 Kialakított szolgáltatásokat igénybe vevık száma 1 fı - projektek 3 Intézményi gerinchálózat IPv6 szabványra átállított aktív eszközeinek aránya % 100 projektek Mutató forrása felmérés adatközlés felmérés 1. 1 Csökkenı tendencia megfordítása 4

5 4 Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélessége 5 Létrehozott, aktív adattárolási kapacitás nagysága 6 Oktatásinformatikai eszközökkel felszerelt oktatásra alkalmas terek száma Gbit/se c - projektek Tbyte - projektek db - projektek tervdokume ntáció mérések tervdokume ntáció 2.5. A projektjavaslat célcsoportjai Közvetlen célcsoport Közvetett célcsoport Projekt hatása a célcsoportokra 3. A projektgazda bemutatása 3.1. A projektgazda általános adatai A projektgazda neve Projektmenedzsment szervezet A projektgazda jogi státusza A projektgazda /projektmenedzsment szervezet bemutatása 3.2. A projektgazda kapcsolata a Projektjavaslattal A kapcsolat hátterének ismertetése A projektjavaslat lebonyolításába bevont szervezetek, személyek 4. Háttér, környezet 4.1. Érintett földrajzi terület bemutatása Oktatási-kutatási környezet ismertetése 4.2. A szakterület gazdasági helyzetének bemutatása 4.3. Jogszabályi, szakpolitikai háttér bemutatása 5. A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése 5.1. A fejlesztendı tevékenység ismertetése Fejlesztendı tevékenység rövid leírása Elızmények 5

6 Rövid-, közép-, és hosszú távú tendenciák Jelenlegi mőködés Tulajdonviszonyok Fı folyamatok Meglévı létesítmények Részt vevı/érintett szervezetek Összesítı adatok, diagramok, térképek 5.2. A fejlesztési szükségszerőség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása Jogszabályi, szakpolitikai kényszer Mőszaki eredető szükségszerőség 6. A cél elérése érdekében fejlesztendı tevékenység 6.1. A fejlesztési célok meghatározása Célok meghatározásának módszerei 6.2. A fejlesztés lehetséges irányai A fejlesztési irányok indoklása A megvalósíthatatlan megoldások kizárása A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz EU, országos, regionális, helyi szintő ágazati programokhoz való illeszkedés Hozzájárulás az ország (régió, kistérség) versenyképességének javításához Hozzájárulás a foglalkoztatás bıvüléséhez Hatás az esélyegyenlıségi célcsoportok (nık, fogyatékkal élık, romák, hátrányos helyzetőek) helyzetére Hozzájárulás a környezeti fenntarthatósághoz Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez? 7. A fejlesztés megvalósításának módjai 6

7 változat projekt nélküli eset A változat leírása, összefoglaló ismertetése A tevékenység, mőködés jellemzése Mőszaki paraméterek A várható eredmények, hatások bemutatása Költségek és bevételek becslése Kockázatok Jogi szempontból Társadalmi szempontból Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontból Intézményi szempontból 7.2. A (minimum) változat A változat leírása, összefoglaló ismertetése A változat által megvalósított fejlesztési irány Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása A tevékenység, mőködés jellemzése Összefoglaló mőszaki paraméterek A várható eredmények, hatások bemutatása Környezeti hatások meghatározása Költségek és bevételek becslése Kockázatok 7.3. B (maximum) változat A változat leírása, összefoglaló ismertetése A változat által megvalósított fejlesztési irány Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása A tevékenység, mőködés jellemzése Összefoglaló mőszaki paraméterek A várható eredmények, hatások bemutatása Környezeti hatások meghatározása Költségek és bevételek becslése Kockázatok 7

8 8. Változatok értékelése 8.1. Az értékelési módszer bemutatása mőszaki jellegő összevetés jogszabályi megfelelés vizsgálata a hatékonyság összevetése a pénzügyi mutatók összevetése 9. A projektjavaslat ütemezése 9.1. Mőszaki-megvalósíthatósági jellegő ütemezés 9.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 9.3. Pénzügyi ütemezés 9.4. Az aktuális helyzet leírása Megkezdett vagy kapcsolódó tevékenységek bemutatása Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása 9.5. Intézkedési terv 10. A tanulmány mellékletei Környezeti hatástanulmány (energiafelhasználás, e-hulladék kezelés); A projekt megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok bemutatása Intézményfejlesztési terv Fenntarthatósági terv Horizontális szempontok Kockázatelemzés 8