Város-Ké~..'N_... _ojf.,. "..~~_ox_.

Átírás

1 , 4400 Nyíregyház(], Sz(]b(]dság tér 9. r Várs-Ké..'N_... _Jf.,. ".._x_. '.._l1,'.)r L.,f.!.. _ele_f_n:_n6_-7_u/_t_3_i_n_. ;_i :_::_t8 't I 1 1 Adószóm: Cégj.sz ",.');' j' I. r i/ "\,-.,. {"'-'---"-.J 1!}1 I. i :)'-. 1-'-. VÁRS-KÉP Szlgáltató Nnprfit Kft. Nyíregyháza, 2013.,l árcius 2..::' ;.,. " 4)L:'> Zagyva Gúla ij,gyvezető (J) nyiregyhaza.hu

2 Tartalmj egyzék: l A várs-kép NNPRFIT KFT. ÁLTALÁNS BEMUTATÁSA 2 2 VEZETŐI ÖSSZEFGLALÓ ÉS MŰKÖDÉSI TERV BEVÉTELEK, RÁFRDÍTÁSK ÉRTELMEZÉSE MELLÉKLETEK 9 1

3 1. A várs-kép NNPRFIT KFT. ÁLTALÁNS BEMUTATÁSA Működteti A Várs-Kép Nnprfit Kft. Nyíregyháza önkrmányzati tulajdnában lévő cége. Nyíregyháza Megyei Jgú Várs webldalát, a prtált, megjelenteti a Nyíregyházi Napló cíillű hetilapt, illetve üzemelteti a Nyíregyházi Televíziót, a hzzájuk kacslódó webldalakkal együtt. A Nyíregyházi Napló - rendszeresen végzett közvéleménykutatásk szerint - a laksság első számú infrmációs frrása: a megyeszékhelyen élők leginkább ebből alapból értesülnek a vársban történt eseményekről. A több mint negyedévszázads Nyíregyházi Televíziót kiváló szakember gárda és szakmai tapasztalat jellemzi. Napi híradó és tematikus magazinműsrkat, stúdióbeszélgetéseket gyárt, és rendszeresen készít riprtkat rszás csatrnáknak is. A televízió által készített napi Híradó nézettsége a lkalitás, helyi témák miatt igen magas. A megújult nyiregyhaza.hu hnlap pedig a váltztatásk óta magas látgatttsági számkat prdukál, és pzitív kritikákat kap. A társaság jegyzett tőkéje Ft. Dlgzói létszám jelenleg 40 fő. Statisztikai létszám: 36,2 fő cl fő GYED-en, tvábbá részmunkaidőben fglalkztatttak.) Tulajdnsa: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata A társaság feladata: Nyíregyházi Televízió működtetése A Nyíregyházi Napló kiadása A hivatals nyíregyházi webldalak működtetése 2

4 2. Vezetői összefglaló és működési terv Új szerkezetű terv A Várs-Kép Nnprfit Kft. a 20l3-as évre egy, az eddigi terveitől eltérő, új szerkezetű költségvetést készített. Ez a szerkezet a tulajdns önkrmányzat és a vállalkzás számára is jbban követhetővé, egyértelművé teszi a bevételek-költségek - ráfrdításk alakulását, valamint ágazatkra bntva - 1. Közpnt, 2. Nyíregyházi Napló, 3. Nyíregyházi Televízió, Képújság - Közterületi reklámhely, 5. HUR 1001 pályázat, 6. Nyilvánsság biztsítása - elkülöníthetővé válnak az üzemeltetés kapcsán felmerülő számadatk. Humánerőfrrás A Várs-Kép Nnprfit Kft. tavaly - átgndlva a médiumai közös működtetésének előnyeit átcsprtsítással, létszámleépítéssel, nyugdíjba vnuló klléga álláshelyének be nem töltésével elérte azt a minimum létszámt, mellyel az eddig megszktt szlgáltatási színvnal a j övőben is biztsítható. A Nyíregyházi Televíziónál a krábbi II főállású, vagy megbízással dlgzó szerkesztő helyett ma 6 klléga látj a el a napi szerkesztői feladatkat (ebből egy munkatárs flyamatsan az MTVA ügyeletes), akik emellett egyéb műsrk gyártásában, szerkesztésében is részt vesznek (pl. nincs már külön időjárás-jelentőnk, a krábbi külsős szerkesztői, műsrbeszállítói szerződések nagy része megszűllt). A Nyíregyházi Naplónál az eddigi hárm főállású újságíró munkavállalóból egy maradt, a esetében pedig a krábbi külső vállalkzói szerződését megszül1tetve, a hnlap átalakítása után saját üzemeltetésben, gyakrltt szerkesztő csökkent egy fővel a létszám. kllégával látjuk el a feladatt. A Nyilvánsság-biztsításk területén is Vezetőség - egy főszerkesztő irányít A Várs-Kép Kft. által működtetett médiumk tavaly félévtől egy közös főszerkesztő irányítása alatt dlgznak. Krábban szinte egymástól elszigetelve tevékenykedtek a "hírgyártásban" résztvevők, ma a televíziós szerkesztők írják - mivel a napi híradó gyártás kapcsán minden eseményen tt vannak - a Nyíregyházi Napló és a webldal anyagainak százalékát, a 3

5 Napló ftósa látja el felvételekkel a ahl a tévés tudósításk élőképben is megjelennek. A televíziónál pedig, ha a lecsökkentett szerkesztői létszám egy esetleges betegség, vagy szabadság kán gndt kzna, a Napló szerkesztője, vagy a nyilvánsság-biztsítás területén dlgzó két klléga is bevethető ilyen feladatra. Ez a típusú, cégen belüli aznnali feladatmegldás és -megsztás már jól működik a műszaki munkatársak területén IS, az peratőrök is tudnak vágógépen dlgzni és visznt is. Kapcslat a Kölcsey Tv-vel, költözés Mint köztudtt, a két televízió másfél-két éve egy telephelyen látja el feladatát. Részben közös, de jól elkülönülő a gyártóbázis, az anyagk, műsrk cseréje flyamats (egy stáb megy csak az eseményekre), eszközbérleti szerződéseink is a kmlyabb befektetéssel beszerezhető eszközöket hivatttak kiváltani. A tervek szerint aznban a Kölcsey Televízió, egy már elnyert pályázat helyigénye miatt (saját stúdió építése) a nyár flyamán költözni kényszerül. Az eddig felépített partneri viszny aznban tvábbra is megmarad. A Várs-Kép Nnprfit Kft. is - várhatóan ősz végén - ideiglenes helyre költözik majd az Agóra prjekt miatt. Nyíregyházi Napló A Nyíregyházi Napló XX. évflyamát éli, ezért ősszel új dizájnnal kívánunk megjelenni. Az idén 44 lapszám megjelenésével tervezünk, és leginkább 16 ldallal, mely igazdik a várs igényeihez is, hiszen erre az évre több lapfelület-vásárlást irányztt elő a várs. A gyrsabb tördelés-szerkesztést segítendően a közelmúltban l fő, csökkent munkaképességű munkatárssal bővítettük a szerkesztőséget. Flytatjuk a tavaly elkezdett, tematikus ldalas kialakítást, a rvatszerű, "mindig ugyantt található" elhelyezést. Az lvasói igények alapján a krábbiakkal szemben hetente egy-egy teljes ldalt szánunk a sprthírekre és a prgramajániatra. Az elsők között vezettünk be például lyan innvációt, mint a címlapn található QR kód, melynek belvasásával bárki aznnal letöltheti az aktuális példányt mbileszközére is. A reklámbevétel ek kapcsán az elmúlt esztendők frgalmával számlunk, jelentős szerepet betöltve ezzel a helyi hirdetésértékesítési piacn. A lappiac e tekintetben is teljesen leszűkült, több tennék is megszűnt, ha új indult, egy-két lapszámt élt meg. Persze a hirdetők száma is 4

6 drasztikusan csökkent, a Kelet Magyarrszág napilap árait kevesen fizetik meg, így ami ár-érték arányunkat ítéli a legjbbnak a partnerek többsége. Piaci pzíciónkat az lvasttság tekintetében is megőriztük, a másk által készített kutatásk is azt mutatják, hgy Nyíregyházán ma szinte fej-fej mellett halad a Napló, az NYTV és a Kelet Magyarrszág. Nyíregyházi Televízió V éleményünk szerint a helyi televíziók hárm alapvető feladata a hírszlgáltatás, a kultúra és sprt közvetítése (rajtunk kívül már senki nem teszi) és a helyi történések, értékek archiválása, megőrzése az utókr számára. Ehhez igazítttuk tavaly év végétől a műsrflyamunkat is. Szakítttunk az értékeket kevésbé képviselő magazinműsrkkal (a hirdetőket sem igazán vnztta már), s a hírgyártást, a kulturális események teljes körű feldlgzását tűztük ki célként magunk elé. Az eltelt hónapk biznyíttták, jó nézői fgadtatásra talált a Híradó este többszöri műsrra tűzése, de a gyerekeknek szóló, Minden Napra Népmese műsrszámunk is. Újdnság az is, hgy szmbat esténként egy visszatekintő műsrban összefglaljuk a héten történteket. Magazinműsrainkból az értékeseket akartuk képernyőn hagyni, így tvábbra is találkzhatnak nézőink a Díszplgárral, a múltba kalauzló Mesél a Híradóval, de kedvelt prtréműsrainkkal is. A Terus és Kálmány ugyan kilóg ebből a srból, de lyan nézői igény mutatkztt a flytatására, amire a szereplők és mi sem tudtunk nemet mndani. Ezen műsrstruktúra kialakításában nagy segítség, s egyben nagy siker is, hgy 2013-ra a Híradó műsrszámunkra 10 millió frint, az Alktás Utca CÍmű kulturális, hetente jelentkező magazinunkra pedig 2 millió frint vissza nem térítendő támgatást nyertünk el pályázat útján az NMHH-tól. Tvábbi nagy érdem és igazi szakmai elismerés a cégnek, az anyagi vnzatáról nem is beszélve, hgy az MTVA-val kötött műsrgyártási szerződésünk a év sikerei nymán tvább flytatódik, s az aláírt szerződésünk értelmében 2014 decemberéig tart. Ezzel újabb évekre mi lettünk az rszágs közszlgálati televíziók (MTV 1, MTV 2, Duna) megyei gyártóbázisa. Ez a munkánk leginkább lyan esetekben szembetűnő, mint a legutóbbi katasztrófahelyzet, az NYTV kllégái végigdlgzták a pihenőnapkat is azért, hgy tudósíthassák a helyi laksság mellett az rszágban élőket is. Ezekhez a feladat khz persze mdem eszközökre is szükség van, hiszen ma már követelmény a 16:9-es képfelbntást tudó, HD minőségben rögzíteni képes kamera, vagy az ezek által készített képeket feldlgzni tudó vágószettek. Sajns a televízió eszközbara igen elavult több mint egy 5

7 évtizede nem vlt kmly fej lesztés, a kellő technika beszerzése millió frint költséget emésztene fel. Mivel ezt nem tudjuk felvállalni, s jelenleg pályázati lehetőség sincs ilyen jellegű eszközök beszerzésére, béreljük a technikát, melyre az elvégzett munkákért kaptt díjak fedezetet nyújtanak. A már ly skat emlegetett digitalizáció kapcsán a jövőben váltznak majd a tévé adásk vételi lehetőségei is. Ez azkat érinti, akiknek nincs egyik kábelszlgáltatóval sem szerződése, hiszen a szba- vagy tetőantennás vételi lehetőség a kö z eljövőben megszűnik majd. A helyi televíziók egységesek ez ügyben, a döntéshzók előtt több javaslat is szerepel: az egyik szerint igény alapján történik a digitális helyi frekvenciák pályáztatása, a másik, hgy rszágs szlgáltató jön létre, ez telepíti mindenhvá a digitális adóberendezéseket, erre a helyi televíziók bejelentkezhetnek, a szlgáltató pedig köteles a tvábbításra. Az is szerepel az elképzelések között, hgy el kell halasztani a digitális átállást a helyi televízióknál (ez az rszágs adók esetében idén, két lépcsőben lezajlik), s esetleg az átáll ás ár a lesz közpnti frrás, melyre pályázni lehet. Ugyanakkr tvábbi prbléma, és sajns a múltban ezzel sem fglalkztt senki, hgyakábelszlgáltatók (Upe, DIGI, T-Hme stb.) analóghálózatán ugyan rajta van a Nyíregyházi Televízió, de a médiabxkn nincs, s így a vársban több ezer előfizetőt nem érünk el adásunkkal. Sajns az ehhez szükséges beruházás is több millió frintra rúg. Az idén felújítttuk a Kssuth utcai 14 emeletes trnyház tetején lévő adóállmásunkat, ahvá már egy mdem szervert és nagysebességű internet-hzzáférést is beépítettünk, így egy esetleges költözéskr sem lesz prblémánk abból, ha az új, ideiglenes helyen nem található ptikai végpnt, ami az adattvábbításhz szükséges. Bevételek terén a tavalyi összeggel számlunk, ezen az esetlegesen elnyert nyilvánsságbiztsításk növelhetnek, műsrgyártásban visznt úgy tűnik, lesz módunk az előrelépésre. 6

8 Képújság, Közterületi reklámhelyek A várs webldala tavaly ősszel újult meg utljára, visznt a mai "webtrendek" azt diktálják, hgy félévente, a látgatói tapasztalatk nymán, szükséges a "ráncfelvarrás". Erre májustól sr is kerül. Tavaly ősz óta egyébként több mint 40 egyedi látgatóval büszkélkedhet a lap, akik nagy része flyamats visszatérő. Havnta több tízezer az ldalletöltések száma. A hírek feltöltése flyamats, napnta legalább új hír, infrmáció, prgram, ftósrzat kerül fel az ldalra. Persze mivel egy vársi lapról, s mint tudjuk, ebben a digitális világban, az egyik legfntsabb infrmációs frrásról van szó, egyszerre kell megfelelnünk a várslakók, az idelátgatók és a hirdetők igényének is. Mindez azt is magában hrdzza, hgy nem töltjük tele a lapt bulvárhírekkel, rendőrségi infrmációkkal, balesetekkel, ma sajns ezek jelentős frgalmat generálnak más lapk esetében. Van visznt prgramnaptárunk, webkameránk, vakbarát verziónk, elérhető innen az e-vársháza, s minden tudnivaló egy helyen összegződik. Tavaly év végére prgramfejlesztéssel megteremtettük a lehetőségét annak is, hgy Andrids, vagy ls alkalmazást használó telefmól is mbilbarát váltzatban elérhető a lap. Itt is a tavalyi bevételi szinttel számlunk. A televízió képújság és teletext szlgáltatása azért itt kaptt helyet, mert hasnló a tevékenység és a prduktum is, a kllégák is segítik egymás munkáját. Itt is a tavalyi árbevétellel számlunk. Amennyiben ebben az évben plusz bevételi lehetőségeink megengedik, megújuina ez a termékünk is. Aközterületi reklámhrdzók kapcsán az ESMA a legnagybb bevétel, itt persze kiadásaink is jelentkeznek. A Stadin ldalának egy részén is mi használjuk az óriásplakát felületeket, ezek értékesítése kapcsán is a tavalyi bevételi szinttel tervezünk. HUR ll-es pályázat Mivel nnprfit pályázatról van szó, a bevételi és kiadási ldaln is azns szám szerepel (ami persze eur árflyamfüggő). Az előkészítő fázis után a pályázat érdemi része idén nyárra datálódik, mindkét ldaln médiatábrban képzünk fiatalkat, az tt készült vizsgafeladatkat pedig be is mutatjuk majd. 7

9 Nyilvánsság-biztsításk Tavalyról is tlódtt ez évre elnyert munkánk, de az idén biztatóbbak a kilátásaink e téren. A megnyert pályázatk összege már szerepel a tervben, visznt több árajánlatunk elbírálására még ez után kerül majd SL Az eddigi tapasztalatk azt mutatják, a jövőben egy új lába lehet ez a cégnek, visznt a munkák többsége előfinanszírzást igényel, ráadásul a mbilitás miatt elengedhetetlen lesz egy új abb jármű beszerzéselbérlése e tevékenységekhez. Peres ügyek Egyetlen ilyen ügyünk van, a krábbi NYTV főszerkesztő felmndása kapcsán keletkezett peres eljárásban tavaly, másdfkn jgerős ítélet született. A Várs-Kép Kft. a megítélt összeg adókkal csökkentett részét (mivel munkabért pótló kártérítést ítéltek meg) határidőre átutalta a felperesnek, melynek összegszeruségét felperes később v itatta. A másdfkú bíróságra ez ügyben beadtt újabb keresete után a bíróság a Várs-Kép Kft. bankszámlájára átutalási végzést rendelt el, s zárltattt 12,6 millió frintt. Közben a Kúriánál beadvánnyal éltünk a szerintünk túlzó másdfkú ítélettel szemben (az elsőfkú ítélet majdnem 6 millió frint jával szemben a másdfkn, któberben 21 millió frint, aznnali fizetési kötelezettségünk keletkezett), s ennek nymán a Kúria, a felülvizsgálatig felfüggesztette az ítélet végrehajtását. Sajns a másdfkú bíróság ez idáig, a beadtt fellebbezéseink ellenére sem töröltette bankszámiánkról az átutalási végzést, így a zárlt összeg miatt tvábbra is jelentős likviditás i gndjaink adódnak. 3. Bevételek - ráfrdításk értelmezése Belföldi értékesítés árbevételünk a tervek szerint 20%-al emelkedik. Ennek az egyik ka, hgy a tulajdns önknnányzat az előző évhez képest a Nyíregyházi Naplóban több felületvásárlást, a Nyíregyházi Televízióban több szlgáltatás-vásárlást irányztt elő. Az MTV A-val kötött szerződésünkben a tavalyival szemben nem 10, hanem 12 hónap szerepel. A nyilvánsság biztsítása terén pedig a tavaly realizálódtt összeg (egy része nnan tlódtt át 2013-ra) 3,5 szeresével számlunk. 8

10 Az egyéb bevételeknél a HUR ll-es pályázatunk mst ért a megvalósítási szakaszba (igaz ez a bevétel árflyamfuggő), valamint a nyertes NMHH pályázatk (Híradó Állandó, Alktás Utca magazinműsr) is növelik a bevételt. A bevételek összesen több mint 30%-s emelkedésével számlunk. A bevételek ágazatnkénti megbntásában mindenütt a tavalyi hirdetés-értékesítési vlumennel számlunk. A "Közpnt" ágazatban szereplő 4,61 MFT egy kiigazítás, egy még sk évvel ezelőtti eltérés miatt mst a főkönyvet a NAV flyószámiáhz i gazítttuk, a könyvvizsgálónk egyetértésével. Anyagjellegű ráfrdításk Az anyagköltség a működésünket is veszélyeztető, tvább már nem halgatható, minden ágazatt érintő eszközpótlásk (elavultság) miatt nőnek. Az üzemanyag ráfrdítás növelésére az MTV A-s szerződésünk miatfvan szükség (a tavalyihz képest + 2 hónap). Az igénybe vett szlgáltatásk majdnem 30 %-s emelkedése nagyrészt az MTVA által támaszttt, illetve a digitális átállás első lépcsőjének, a l6:9-es adásra való áttérés miatti követelményeknek köszönhető eszközbérlet (pályázat és frrás hiányában eszközbérlettel tudjuk csak megldani). Itt jelenik meg az irdahelyiségek bérleti díja, az őrzés-védelem és a közüzemi díjak is. Az utazás, kiküldetés költségeit az MTV -ben töltött gyakrlati napk miatt szükséges emelni. A műsrgyártási költséget az MTV A-s szerződés teljesítése, valamint PR film és nyilvánsság-biztsítási megrendeléseink miatt szükséges emelni (ezek nagy része csak hétvégén, vagy munkaidőn túl végezhető, vagy külső stábt is be kell vnnunk). Személyi jellegű ráfrdításk A minimális bérköltség növekedés kai: az előző ügyvezetőnek és titkárnőne k nem vlt bére (a Kölcsey Tv-vel álltak munkavisznyban), az új vezetés bére tavaly csak félévtől jelentkezett. A HUR ll-es pályázat bérköltsége - a megvalósítási szakaszba érve - itt jelentkezik. Ágazatnként (Napló, NYTV, Nyilvánsság) visznt jól látszanak a tavaly megkezdett hwnánerőfrrás-ésszerűsítés megtakarításai. Béremelést nem terveztünk. Az Erzsébet utalvány összegét - a törvény adta lehetőségeket kihasználva - 5 Ft helyett 8 Ft-ra emeltük. Az egyszerűsített fglalkztatásra egy-egy külterületi településrész (Butyka, Manda) terjesztése miatt lesz szükség. 9

11 Ráfrdításk A jelentős csökkenés ka, hgy rendkívüli ráfrdításk között 2012-ben egy nem nyert pályázat költsége jelentkezett. A Kúria ítéletére várva a munkaügyi per fennálló összegét az idei éves tervünkbe is beterveztük, a tavalyi összeggel. 4. Befejezés - a jövő Azt látni kell, hgy az évekkel ezelőtt nyüzsgő, zsúflt médiapiac lecsendesedett, médiavállalkzásk mentek tönkre. Ma visznt a Várs-Kép Kft.-n kívül nincs a vársban (s persze ily módn a megyében sem) lyan médiacég, amelyik egyszerre nymtattt sajtóval, televízióval, weblappal és k<?zterületi reklárnhrdzó felületekkel is rendelkezik, ráadásul úgy, hgy ezek együtt "gndlkdnak". Ez ma egy kuriózum, hatalm, s előny is egyben. Ezért frdulnak hzzánk bizalmmal a hirdetőpartnerek, de egyéb megbízóink, mint pl. az MTVA is. Ráadásul "frintsítható" az érték, gndljunk csak az 5-10 évvel ezelőtti médiacégfel vásárláskra. A vársnak hsszú távn szüksége van erős hírcentrumra, arra, hgy gyrsan e lérhető, valós képet kaphassn bárki a világn Nyíregyházáról, armak értékeiről. Kell egy szervezet, aki az utókrnak megőrzi a hétköznapkat és a nagy eseményeket, kultúránkat, sprtsikereinket. Ebbe fektetni pedig ssem kidbtt pénz. A Várs-Kép Nnprfit Kft. mindezen feladatkhz kiváló szakembcrgárdával, sk évtizedes gyakrlattal, innvatív ötletekkel rendelkezik. 10

12 5. MELLÉKLETEK l. táblázat: Bevételek kimutatása 2. táblázat: Anyagjellegű ráfrdításk _). táblázat: Személyi jellegű ráfrdításk 4. táblázat: Ráfrdításk kimutatása 5. táblázat: Költségek - ráfrdításk összesen 6. táblázat: Eredménykimutatás 11

13 VÁFmS-KÉp SLIjáltató r()iii!lfit f<tí Ur:Vr'II..LfV, f'(imutark3j\ 4400 Nyíregyháza Szabadság tér várható tényadiltk/.201 :3.évi tervildatk (;'';

14 VÁRS-KÉP Szlg<iltató Nnprfit Kft BEVÉT1' LEI\ KIMUlA rásl1. U,dcrl (rv mi/ek/etc 4400 Nyíregyháza 20n év Szabadság tér vár'ható tényadatki 2013.éví tervadatk 1. táblázat adatk eft ):; -''''[.;;.' :.,:r; -, ". 4Jlzat. ;1 "" Köi'pÓrlf " 8eíite'e/(; 'it". ISfiJfóliiJ MéksHeS?i-meIt-Wii/!i r : 1;'(.i'56".,mi6b;' Ü,i"", _,, Önkrmányzati szlgáltatás vásárlás ellenértéke l 0.00 Hírdetés értékesítés ellenértéke MTVA müsr:id'ártás e/lenértéke Egyéb műs rgyártás Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, egyéb) Nyilvánsság biztsításának ellenértéke ',''',''.m" 'I'... ". 'T',, ""'.'''\.', ' ''',, '.!,"','" '''',.1T,I',-" y'. ',;;'(fim,pe.v/i(ih.""...-.' :. "hm ij.m:/.,.,:/, '''';0''''',1'''''' :'3'1\ "J!,l;,""'''. HUR01001 pályázat TVAlland- Híradó l TVAlland- Alktás utca l Tárgyi eszköz értékesítés l Pályázati dii visszautalása l Flyószámla rendezés Behajthatatlan követelés, értékpaplr elsz. 0,00 000% 0,00 0,00 0,00 0,00 000% ,98%.títV; V :':::(,;;;,. ':. ilj :!.:::lt'" :: : ' 'Íín''i:Il;f_.," % I l l l 0.00% 0,00 l 0,00 l l 0.00% 0, % 0, % t. ", ";;QJ ; ),,,'& 000% ' 000% 0.00% 000% t':i4.f'ii r' r.:i.",y',".m tjiqzif,11 000% ,54% 000% /00% % RlnilJWlffiilívet..etil{!JieJiiite/e lxic",.'>,.l"t':'j;..,"ffl"cx ',li;:' i-',q i ()/Ő!J:'I({ ',," 61 gn;i".. Q,Ii'QítI ";,;;; " ;;::::,'; ;ilr:::r "1@fL:;'c" lilt'g 'i'::' :.QI L;;,.. ;@>ht c, 17i! " /1Ó. 1t).M., 'é:rfi&lrjl'9'fn 'Í>-",.,..,.i"j'1., ;" ",,"",::"...,4'\')' ".,.:.jjy",,-*,>< 1';ill'3'6'I,,."Y,..A.,.,.t.fSl!m1.-'_-A.V),,,. Ad,,'-;"', ' 7jYti6%r":',.,.","í,,, i < " _-,"_,,, t-lg5j d''25í'ö'i'íftr""a,il:hilpjyf' "c;tg\60l4 jr '''''''i'í' ij-"" {SYt17d' -) :., '_ 0'0 v' v_....,,y._ryj"_. _.. ;(9,-->_ 'lp _.' -'..,,,,_;l =g...,.;.. " %.;

15 vár{s I<;['P Sz l[j il ltató Nnprfi t I\ ft /\n yi,q jel l( [J íí rúl, r.lít<:'sk i)l,":)::,c:', 'ilef/(!iiuie 4400 Nyíregyháza /0;3 Öv SzallacisiÍg tér 9. 20,l. óvi v éí rlliltó tényildiltk I 70D. évi trrvqciatk

16 VÁRS Kf:f' Szlgólla! ó Nnpl'l it K ft j),llyajpll()ií rúfnlittls h : :,-{e;,!'\ '!!I.t:r:!;'('f: <1400 Nyiregyl1áza 20 1? (\' Szabaclsag tér g évi viírlla té tgllyaclatk /20'13. óvi tervaclatl< 2, táblá zat adatk efi HUFj01001/1:iV1.'H ;. Nyjlvári'sSáÍl "b;ztsftása : l' " "!ii(!s. ' -. '-:." ;14 ".,. -;,,,,!,,.j<..,b.i9ya:gt<;öltt;se :Ö$l.en l ";. 'ic "",;" " il ",W,,n 1 Vásárlt anyagk klj/tségei IJsszesen Aramdij Uzemanyagk Egy éven be/ui e/haszn. anyagi eszkljzljk (fejlesztés) Egyéb anyagklj/tség IJsszesen Nymlatvány, irdaszer beszerzés Tisztítószerek költsége i Kiadv ányk, szakkönyv,flyói rat Egyéb anyag költségek ÉYBeTr;I!,L,l'At?I,t\, >. 411ft -"', " r.,: Szakkönyv, flyóirat elöfizetése Béneti díjak 98 Javítási, karbantartási költségek Hirdetés, re k lám p raganda költség ktatási, tvábbképzési költségek Utazási és kiküldetési köllségek Pstaí, távközlés i költsé.gek Távhödij 180 Vásár, kiállítás, rendezvény költségek Fénymáslás, skszrsítás költsége 16 Számviteli, kónyvvizsálói szlg, díja trdekvédelmi szervezetek tagdíja Reklámszervezöi jutalék 868 Hulladékszállítás 17 Pályázati dij 25 Marketing és menedzsmenti szlgáltatás Műsrgyártási költség Ujsgirói szlgáltatás Wb lap szerkesztés 2480 Nymda ktg Masrszórás frekv.haszn,dij Nemz.Média Lapterjesztés Hírügynökségi szlgáltatás Egyéb igénybevett szlgaitatas 435.E.GYEÉI:sti;iílG'AIWA1:«'S'K.Kd)aT,S (3I!I ;lf8tfdi. n ' Illetékek KlJirerllletlrekltJmhe/y. }&,.; évi: : é.vi }2.1'3: évr tefvi202,vl várl!ató li ' A várhtóléhy ' ny. "' rv _ :ó!,:' >;;. \>ff/;.,'/;'+_'y./f.:. "..i :':, --,- : ','}. _.. :...<.<"! Index, 20 3nvl! :iii:12. évi.,,:.; :'''<In'dé 20.f!_ terv/20,t.2: év! :, V(utHI,tó 2013 ;' vl évlterv/2012, vtható tényt tény;,' terv évl'vjrhaló '... ",-'>., )T:. i->.,c!l h p' 568iÖÖ%J; > dr"::-, '. "' dli'i;,'",>' ji; c9 L:::LL490 : :.;l!!% l 1 l 0,00 % I I 0,00"1, l 1 l % % ,77% ,80% "'.\,;@H---' - ': ': ';: ""i'ii'.:,t,,f.'_'4 114;'1$%. 194: : e9>1;! ,;,t" 3 Ui;li ","' i i:ra L\'}1'1'';.."..._. _, ,24% % 0.00% % % % ,29% ,54% 1 l l l l 0.00% ,23%1 l l 1 l l 1 l l 1 l l 1 l l % % 0.00% % % 0.00% ,33% 0.00% 219,42% ' 2!!l! ;3'W' 0.00% Pénzügyi szlg-i díjak, bankköltségek I I I 20 I 51 I 255,00% l Bizlsílasi díjak l l 1 l l l ,33% ;;!1blmlf :3'; 3 Jíj Mahasl,ArtisjuS l l 1 l l 1 48 I;MYidfij1irjlQrt{!(.é"j)B:t6 i'\, 1!''''1 :.jh1 ; Ifl<. l,. 'I?I:;.j;J:12'5J;fl1l'Jnf.m)'$t,,! :,94.nlJltll:r:fJQ.2ölj;1th l\l'f'm''2wi ;

17 VAI':' I\lY :)ll\jállalö r()tlpr()fll I\íl ;-,:;zjnólyi juijc::q(j r{lfnjítúsk 4400 Nyireqyllázil Szabadság tér 9. 20'12. ÓVI várható tényadatk /2013. évi tervac1atk

18 v ÁrS Kl Y SzI!liÍliiltó Nnprfit Kft :, ;I:(JlI lól y í jc.-: ll üu ií r;ürdítás!< (j,:r'f!i. f v!:;cf:{- l:1e!i:' 4400 Nyíregyháza :;0-13 G" Szabadság tér '12. évi vúchütó tényadatl\ I c!vi telvaclatk ', Mf!(Jiléve,zés,

19 VÁRS KÉP Szlg álta t.ó Nnprfit Kfl H;\íITliUú.K :.i II Hlt d lá$a li" I,.- '., ".'::' 4400 Nylreyylltlzö :'uu c ; Szahadság tér 9. 20"12. évi vbrhat ó téllyad<1tk I évi tervadatl<

20 ' VÁ F< S,I\(p Szlg"lliItó Nllprfill\ fl I<ófrdltti!;k I{irnutatbsil,;zie"!'i" ' H: ::'t J,J;;;!L' 4400 Nyircgyllá7.a 2013 Öv Szabadság tór évi vilrható tél1yactatk /2013. évi tcrvadt l ( 4. táhlázat adatk eft hu.ké... íj A9 HUR0100)1122r1 zj NI - "';íi,'7 : :.'>Közté'<rü'éti::-re1ámhlJly' '.,,,:;._ -.. VI van s q _,IZ,?S' _. M;;gnvzé$ ",,..;., :.",; :, ;.,;....., ". ;,.. ; '1 1ridé*29fq..... N., l'1dex2013, évi ,. l(. 1 " 2013/ évl 'év1iarvj20.12: év.1 terv!.12,évl., 'litrható' létv évin!lrhaló: vtrh.ló. "trhltő. tény;.',ién " h!n <v ' :>ve':;1,.:. '81' 2 '1. ;.1 10% - ':';(;i ;'I:. Iiflleií 2013, ; 3;'évrl' lívt t"r,;i2q12,' :t::',:i 't',., r 'i;: :',:.0.',.. :';,Q l-""'-"==!!t:!============ -+-=="-"-=J.."-...-"..c'-"-'-""'-_'_"'-,- " _" _' '" ", '," -"'",j);(;,, '",, -, - r J.;.,; ((j ::f<'i» ;;')(j Y< {)( :.'1 :()j)%,! >:;'-'/:/': l.' IEtadtt áruk beszerzési értéke..., 01'1,"" "(0." I W= 1 -l l,qq%,00% lkésedelmi pótlék..qj..c: Késedelmi kamatk...2. birság,büntetés 1köv ete lés Elszámlt, terven'. értékes Követelések elszámtt Adók illetékek lia mi kt vetéssel elsz. adók illetékek T.eszk. ellenérték arányán megszl.m" lktg-ek ellenérték arányában megszl.áta I elsz. adók, illetékek lgjármú súlyadó, helyi iparzési adó 1 követelés leírt összege Kerekítési különbözet egyéb ráfrdítás Flyószámla rendezés Fize tendő kamatk, kama ti ell. ráfrd. Atváltási, értéketési árflyamvesztes, Dev. és vatutakészl. álváttási art.veszt KÖv.köt,ek pú. rendezett lnem nyert pályázat költségei...q..ji. '",,-Q'L IfJ;...Q Q....Q. :::Q ' ó r ' ' %...Q.JI Q.JI Q :::Q j=kj', 1 91 irfr.lj)::..q...q...q C C lj!lp, 200: ),00% 1,00% 0.00% JlE}i 00%,00%,00% l ,00%...Q....Q..JI L-q" 43, -,.,,'Ii'!: : -..Q,QQ%,/,00% -j. ", "i);il:il% 000% 000%...Q....Q.

21 VÁRS, KÉJ" Szlqáltató Nnprfit l'cft f\ö!tségel<.. Ráfrdítá::,wf, Ö 3SZet>en i /7/fi/l iul v I/Iel/ölde/(! 4400 Nyíregyháza óv Szabadság tér évi várható tényadatk I 201 :5. évi tervadatk

22 :fj yt.e j Vj\HS (fp )z.lgfjitató Nnprfit K fi. '\öltséqük fmrdításk ()s,/esen Uz/eli lerv i'lr'i/é/r/% Nyíregyháza 20 I:J év z Szabadság tér évi várható tényadatk / 20'13. évi tervadatk 't'

23 VÁRS-K[P S:mlgáltató Nnprfit ft EREDMÉ,NYKIIV1UTATÍIf; I)zlúll terv mcl/ájr/gl 4400 Nyíregyháza év Szabadság tér várható tényadatki 20'13. évi tervadatk réaményl{rr:iíl1t_ :

24 VÁRS-KÉP Szlgáltató NJlprfit Kft EREDMÉNYKIMUTATÁ) IJlieli terv IIw/lék/ele 4400 Nyiregyháza 2013 Óv Szabadság tér várható tényadatki évi tervadatk