J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc Sajógalgóc, Táncsics u.11. Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag: Jaskó Péter Makkai Jánosné al Pál Kitti képviselő Fancsik József János képviselő Tokodi István Antal képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Orbánné Boros Henriett adminisztrációs kisegítő Jaskó Péter köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati Jaskó Péter rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás 2. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Jaskó Péter Előterjesztés módja írásban írásban

2 2 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Jaskó Péter írásban 4. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Jaskó Péter írásban 5. Javaslat folyószámla-hitel felvételére Jaskó Péter 6. Indítványok, javaslatok Jaskó Péter írásban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3 3 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az al választására az Mötv. 74. (1) bekezdése, és megbízatásának visszavonására az Mötv.76. d.)pontja szerint titkos szavazással kerül sor. (2) A Rendelet 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg. (3) A Rendelet) 32. -a (4) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 32. (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozatával a.) első alkalommal 3 havi időtartamra 50 %-os mértékre csökkenti, b.) második alkalommal 6 havi időtartamra 75 %-os mértékre csökkenti, c.) harmadik és további alkalmakkal 12 havi időtartamra megvonja. (4) A Rendelet) 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével az Ügyrendi Bizottsághoz kell előterjeszteni. (5) A Rendelet) 35. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. (1) A képviselő az Mötv. 39. (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza. (6) A Rendelet) 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45. (1) A re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv a állapítja meg. (7) A Rendelet) 48. -a (1a) és (2a) bekezdésekkel egészül ki, az alábbiak szerint: 48. (1a) A Szuhakállói Közös Önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatokhoz, a megállapodás módosításával csatlakozott Dédestapolcsány község Önkormányzata. (2a) A nem hivatali székhely településen Dédestapolcsány az ügyfélfogadást, a (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását állandó kirendeltség biztosítja. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének címe: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca (1) Hatályát veszti a Rendelet 32. (3) és 45. (2) bekezdése. (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1. (7) bekezdése január 1. napján lép hatályba Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

4 4 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el. Jaskó Péter elmondta, hogy a belső ellenőrzést kifejezetten hasznos dolognak tartja. Az ellenőrzési tervben foglalt vizsgálati célt is jónak gondolja, hiszen a házi pénztár kezelésének megfelelősége, az egyik legalapvetőbb feladata. Az ellenőrzés segít az esetleges hibák, hiányosságok feltárásában, annak tapasztalatait mindig lehet és kell is hasznosítani. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 5 2 / ( XI I. 11.) H at ár o z at A év i e l l en ő r z és i t e r v rő l Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy január 1-jével az önkormányzati hivatalban az üres ügyintézői álláshelyek betöltésre kerülnek, az eddig közfoglalkoztatottként alkalmazott 3 kolléga, köztisztviselői státuszba kerül. Jaskó Péter tájékoztatta a képviselőket, hogy a koncepció a költségvetési törvénytervezet figyelembe vételével készült tehát még változhatnak az abban rögzítettek mely alapján megállapítható, hogy 2015-ben hasonló gazdasági körülmények, állami támogatás mellett kell az önkormányzatnak működnie. Elmondta, hogy Sajógalgócot különösen érzékenyen

5 5 érinti, hogy nem rendelkezik magas helyi adóbevétellel, az állami támogatás összege pedig nem fedezi az önkormányzat működési kiadásait sem. Sajógalgóc Községi Önkormányzat a évi költségvetésének tervezése és végrehajtása során, önhibáján kívül rendkívül nehéz gazdálkodási körülmények közé került, kényszerült, annak ellenére, hogy költségvetése csak a legindokoltabb kiadásokat tartalmazta. Jószerivel csak a személyi juttatások, a szociális ellátások és a közműdíjak kifizetésére adódik lehetőség, illetve még azokra sem elegendő az önkormányzat bevétele. Az elmúlt években kiegyensúlyozott anyagi háttérrel rendelkező önkormányzat már a évi költségvetése végrehajtása során is folyamatosan likviditási gondokkal küzdött. A évi költségvetésben bizonytalanságot jelent a szociális ellátórendszer illetve annak finanszírozásának átalakítása. A beszámítás intézményének megváltoztatása jelenthet ugyan pozitív előjelű változást, de semmiképpen nem meghatározó nagyságrendűt. Makkai Jánosné al elmondta, hogy az önkormányzati finanszírozás évi átalakítása rendkívül hátrányosan érintette a saját bevétellel nem rendelkező kistelepüléseket, így Sajógalgócot is. Mára az ellehetetlenülés határára ért a község, mind azt ami az önkormányzatiság lényege lenne a település fejlesztése, élhetőségének megőrzése forrás hiányában nem tudják biztosítani. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 53/ (XII. 11.) H A T Á R O Z A T : Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen. IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

6 6 5 4 / ( X II.1 1.) H atá r o z at A S a j ó- Bó d v a Vö l g y e é s K ö rn y é k e Hu l lad é k k e z e l é si Ö n k or m á n y za t i T á r sulásba t á ru lá s i t an á cs áb a t ö r t én ő d e l e gá l ás r ó l, d e l e gá lt t ag h e l y e t t es ít é s é r ől. 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába tagként delegálja Jaskó Péter t. 2. A Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába delegált Jaskó Péter akadályoztatása esetén, a Társulási Tanácsban Makkai Jánosné al helyettesíti. Felelős: Határidő: értelemszerűen Felelős: Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére. Előterjesztő: Jaskó Péter Jaskó Péter tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a működőképesség megőrzésére benyújtott támogatási igényre az önkormányzat 898 Ft támogatásban részesült, mely kisebb összeg a vártnál és nem oldja meg az önkormányzat finanszírozási problémát. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében szükséges a folyószámla-hitelkeret évi igénylése évben az önkormányzati működőképesség megőrzése a évi pénzmaradvány és a működőképesség megőrzésére kapott E Ft teljes felhasználásával nyílt lehetőség. A költségvetési évet, hasonlóan nehéz körülmények között kezdte meg a település. Az önkormányzat likviditási gondjainak megoldására január hóban már 5 M Ft összegű, folyószámla-hitelkeretet igényelt a számlavezető pénzintézetétől. A hitelkeret terhére kerültek teljesítésre azok a kötelezettségek, melyek kifizetése nélkül, az önkormányzat mára már működésképtelenné vált volna. A Képviselő-testület megbízásából, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzat támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján, előbb május 6-án, majd szeptember 15-é nyújtottunk be támogatás iránti kérelmet, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán keresztül. Az önkormányzat az első döntési körben támogatásban nem részesült. A megismételt kérelmünkre többszöri átdolgozást követően, az önkormányzat rendkívül nehéz és kilátástalan gazdálkodási helyzetének ellenére mindösszesen 898 E Ft támogatás került megítélésre.

7 7 A folyószámla-hitelkeret terhére teljesítette az önkormányzat a működéséhez szükséges kiadásokat, melyek között a közműszámlák túlsúlya jellemző. A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése során azonban mindezt nem lehetett érvényesíteni, feltüntetni. A támogatási rendszerben a 60 napon túli tartozásokat lehetett érvényesíteni, azonban ilyen időtartamú tartozás esetén a víz-, a gáz-, az elektromos áram szolgáltatásból az önkormányzatot a szolgáltatók már kikapcsolták volna. Az önkormányzat gazdasági helyzete tovább romlott, súlyosbodott, már kilátástalanná vált. Nehézségeinket az önkormányzat előző e, illetve a választásokat követőn új ként egy-egy megkeresésében én vázoltam a belügyminiszter Úrnak, a segítségét kérve. Az elmúlt hetekben bíztunk abban, hogy a rendkívüli támogatási igény elbírálása során, ezeket a jelzéseinket is figyelembe veszik. Sajnos erre nem került sor. Térségünk országgyűlési képviselőjével Ríz Gábor úrral egyeztetve, ismételten segítségkéréssel fordulok a minisztériumhoz, ezúttal az Önkormányzati Államtitkárság vezetőjéhez. Amennyiben önkormányzatunk soron kívüli, érdemi támogatásban nem részesül, fizetésképtelenné válik. Nem lesz lehetőségünk a személyi juttatások, a közfoglalkoztatási bérek, a szociális ellátások kifizetésre; értelemszerűen közmű- és szállítói számlák rendezésére. Az önkormányzatra további terhet ró, az ideiglenes hulladékszállítási közszolgáltatás anyagi feltételeinek biztosítása. A katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt szolgáltató felé a közszolgáltatás ellátásának érdekében az önkormányzat képtelen volt megfizetni a hulladékszállítás havi díjait. Fentiekre tekintettel a folyószámla-hitelkeretből jelenleg már csak 266 E Ft áll rendelkezésre. Az alszámlákon kötelezettséggel terhelt összegek találhatók, így: a startmunka program megvalósításához folyósított előleg, az állami hozzájárulások számláján pedig a közművel gyűjtött szennyvíz kezelése utáni, a szolgáltatónak átadandó állami támogatás összege. Az önkormányzat csekély mértékű havi nettó finanszírozása, a tényleges kifizetésékhez kapcsolódó igénylések (rendszeres szociális ellátások) nem jelentenek megoldást a kötelezettségek teljesítéséhez, azokra az önkormányzat fedezettel nem rendelkezik. A helyzetet tovább súlyosbítják a jelentős mértékű közmű- és szállítói tartozások, melyek között közműszámlák számlái vannak túlsúlyban. A szállítók, szolgáltatók jelezték, hogy követelésük teljesítésének elmaradása esetén, egyrészt adósságrendezési eljárást kezdeményeznek, másrészt megszüntetik a szállítást, szolgáltatást. Az önkormányzat súlyos gazdálkodási helyzetének enyhítése érdekében, a október 12-től megválasztott képviselő-testület, az al tiszteletdíj nélkül látja el tevékenységét; a pedig társadalmi megbízatásban. Elmondta, hogy a évi folyószámla hitel-keretet december 31-ig fel kell tölteni, melyre csak a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok segítségével lesz lehetőség. Az így biztosított átmeneti finanszírozást, azonban a hitelkeret terhére azonnal vissza kell adni, vagyis nem fog rendelkezésre állni számottevő összeg a működés biztosítására. Tokodi István képviselő kérdezte, hogy ha a helyzet már 2 éve ennyire súlyos volt, akkor miért nem hozták meg korábban azt a döntést, amellyel a, a képviselők lemondtak volna a javadalmazásukról vagy annak egy részéről, azért, hogy ez a helyzet ne álljon elő. Jaskó Péter elmondta, hogy többször felmerült ennek a lehetősége, de bízva az állami segítségben döntést nem hozott a tárgyban a képviselő-testület. Makkai Jánosné al elmondta, hogy mint az előző ciklusban is ténykedő képviselő felelősnek érzi, kellemetlenül érzi magát a kialakult helyzet miatt. De 2012-ig Sajógalgóc

8 8 állt mindig a legjobban a körjegyzőség települései közül anyagi szempontból és abban bíztak, hogy a finanszírozási elégtelenség csak átmeneti probléma lesz. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 55/2014.(XII.11.) HAT ÁRO Z AT Folyószámla-hitel felvételéről 1./ Sajógalgóc községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől Ft likvid hitel folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év január 5. napjától kívánja igénybe venni és év december 31. napjáig visszafizeti. 2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 22.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. Törvény rendelkezéseinek. A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők: Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Sajógalgóc. 88 1/1 Sajógalgóc 157/1 1/1 Sajógalgóc 153 1/1 Forgalmi érték eft ingatlanforgalmi értékbecslés szerint ingatlanforgalmi értékbecslés szerint ingatlanforgalmi értékbecslés szerint Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat a Sajóvölgye Takarékszövetkezet e engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület felajánlja továbbá évi iparűzési adó- és egyéb saját bevételeit (bérleti díjak). 3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.

9 9 A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -ában foglaltaknak. A testület felhatalmazza a t a hitelszerződés aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: Jaskó Péter Jaskó Péter tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sajógalgócért Egyesület beszerzett egy tároló konténert, mely a Községháza udvarán kerülne elhelyezésre, a Községháza riasztórendszerére való csatlakozással. A konténerben kerülnének elhelyezésre mindazok a meglévő eszközök, melyek megfelelő tárolás nem biztosított, pl. mobil színpad. Kérte a konténer elhelyezéséhez a képviselő-testület hozzájárulását. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 56/ (XII. 11.) H A T Á R O Z A T : Hozzájárulásról tároló konténer elhelyezéséhez a Községháza ingatlanán Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Sajógalgócért Egyesület a Községházának helyet adó ingatlanon, 1 db tároló konténert helyezzen el, a Községháza riasztórendszerére való csatlakozással. felelős: határidő: értelemszerűen Makkai Jánosné al a fogászati ellátás felől érdeklődött. Kérdezte, hogy lehet-e már tudni, hogy a sajókazai fogászat helyett, hová kell menniük a település lakóinak. Jaskó Péter elmondta, hogy valószínűleg Kazincbarcikán fog működni a fogorvosi körzet, de erről még tájékozódni fog Sajókaza énél. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓGALGÓC község Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 11-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 52; 53; 54, 55; 56 d./ rendelete: 9 e./ meghívója T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati Jaskó Péter rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás 2. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Jaskó Péter Előterjesztés módja írásban írásban 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Jaskó Péter írásban 4. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Jaskó Péter írásban 5. Javaslat folyószámla-hitel felvételére Jaskó Péter 6. Indítványok, javaslatok Jaskó Péter írásban szóban Sajógalgóc, december 29. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

11 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. (3) bekezdése értelmében: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét A képviselő-testület a 12/2013.(VI.06.) önkormányzati rendeletével állapízotta meg a szervezetére- és működésére vonatkozó szabályokat, mely rendeletet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 3/2014. (III.19.) önkormányzati rendelet módosította. A rendelet felülvizsgálatára a hatáylos jogszabályi környezet előírásain megfelelően került sor. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI RÉSZ 1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) október 12-én és november 26-án hatályba lépett módosításaira tekintettel a képviselőtestület szervezetének és működésének keretei, a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazodóan kerülnek meghatározásra. A szükséges változások átvezetésével. 2. Várható környezeti és egészségi következmények: Környezeti és egészségi következmények nem várhatók.

12 12 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nem várhatók. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az Mötv. 43. (3) bekezdése rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre, melynek elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását és aktuspótlását vonhatja maga után. 5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazás személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem követel meg. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet jóváhagyását. Sajógalgóc, december 1. Jaskó Péter s.k.

13 Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az al választására az Mötv. 74. (1) bekezdése, és megbízatásának visszavonására az Mötv.76. d.)pontja szerint titkos szavazással kerül sor. (2) A Rendelet 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg. (3) A Rendelet) 32. -a (4) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 32. (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozatával a.) első alkalommal 3 havi időtartamra 50 %-os mértékre csökkenti, b.) második alkalommal 6 havi időtartamra 75 %-os mértékre csökkenti, c.) harmadik és további alkalmakkal 12 havi időtartamra megvonja. (4) A Rendelet) 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével az Ügyrendi Bizottsághoz kell előterjeszteni. (5) A Rendelet) 35. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. (1) A képviselő az Mötv. 39. (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza. (6) A Rendelet) 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45. (1) A re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv a állapítja meg. (6) A Rendelet) 48. -a (1a) és (2a) bekezdésekkel egészül ki, az alábbiak szerint: 48. (1a) A Szuhakállói Közös Önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatokhoz, a megállapodás módosításával csatlakozott Dédestapolcsány község Önkormányzata.

14 14 (2a) A nem hivatali székhely településen Dédestapolcsány az ügyfélfogadást, a (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását állandó kirendeltség biztosítja. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének címe: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca (1) Hatályát veszti a Rendelet 32. (3) és 45. (3) bekezdése. (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1. (6) bekezdése január 1. napján lép hatályba Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

15 1. függelék A képviselő-testület névsora Jaskó Péter Makkai Jánosné Pál Kitti Fancsik József Tokodi István al képviselő képviselő képviselő

16 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző Melléklet: 1.sz. Ellenőrzési terv 2.sz. Határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, mivel költségvetési szerv vezetője a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok esetében e tekintetben a jegyző (A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. Korm. rendelet 2. nd) pont). Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 70. (1) bek. értelmében az irányító szerv (helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat) belső ellenőrzést végezhet a költségvetési szerveinél, a költségvetési támogatások kedvezményezettjeinél és az irányítása alá tartozó A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá (Mötv (5) bek.). A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a jegyző javaslatai alapján Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda belső ellenőrzési csoportjának vezetője mint belső ellenőrzési vezető - elkészítette egy évre vonatkozó ellenőrzési javaslat-csomagot. A Korm rendelet 3. -a szerint a költségvetési szerv vezetője - jelen esetben a Korm. rendelet által meghatározottaknak megfelelően, helyi önkormányzat esetében, a jegyző, körjegyző felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő a) kontrollkörnyezet, b) kockázatkezelési rendszer, c) kontrolltevékenységek,

17 17 d) információs és kommunikációs rendszer, és e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A javaslatban foglalt ellenőrzési témaköröket áttekintve, az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a jegyző meghatározni a évi ellenőrzések területeit. Fenti indokokra tekintettel javaslom az ellenőrzési terv előterjesztésben foglaltak szerinti jóváhagyását. Sajógalgóc, december 1. Jaskó Péter sk.

18 JAVASLATOK A ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ Javasolt ellenőrzés megnevezése Ellenőrzés típusa Cafeteria juttatás ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés felhasználásának vizsgálata Dologi kiadások ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Egyes feladatellátáshoz kapcsolódó szakfeladatok bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés Egyes önkormányzati fenntartású intézmények átfogó ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés Egyes támogatások és segélynemek megállapításának és pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés kifizetésének vizsgálata Élelmezési tevékenység vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Házipénztári forgalom ellenőrzése Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés működése hatékonyságának ellenőrzése rendszerellenőrzés Gépjármű-üzemeltetés szabályosságának vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Helyi adók beszedésének vizsgálata. pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Iratkezelés-irattározás szabályosságának vizsgálata Szabályszerűségi ellenőrzés Karbantartási tevékenység vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés Készletgazdálkodás ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Kintlévőségek nyilvántartásának és behajtásának pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés bizonylatolásának ellenőrzése Kötelezettségvállalásokra vonatkozó nyilvántartás vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés Köztisztviselők kinevezésének, besorolásának szabályszerűségi ellenőrzés ellenőrzése A közfoglalkoztatási programok szabályszerűségének szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Közalkalmazottak kinevezésének, besorolásának szabályszerűségi ellenőrzés ellenőrzése Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenőrzése szabályszerűségi ellenőrzés Leltározás szabályozottságának és végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Mérleg leltárral történő alátámasztásának ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Működés és gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata szabályszerűségi ellenőrzés Nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés működésének és gazdálkodásának vizsgálata Pályázati pénzeszközök felhasználásának és pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés elszámolásának vizsgálata Pénzgazdálkodás ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Saját bevételek teljesítése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Selejtezések szabályozottságának és végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Térítési díjak beszedésének vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése szabályszerűségi ellenőrzés

19 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Ellenőrzési terv évre Az ellenőrzés tárgya: Sajógalgóc község önkormányzatánál a pénzgazdálkodás a házi pénztár kezelés folyamatának vizsgálata, különös tekintettel az alábbi területekre: - házi pénztári forgalom szabályozása - pénztári pénzforgalom bevételei - pénztári pénzforgalom kiadásai - pénzforgalomhoz kapcsolódó utalványozás Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy annak vizsgálata, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e? Ellenőrzött időszak: 2014 év Ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzés ütemezése: szeptember hónap Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

20 Határozati javaslat: / (..) H at á ro z at A é v i e ll e n ő r z é s i t e r vr ő l Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen

21 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I II. N API R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (l) bekezdésének hatályon kívül helyezésével jelenleg nem egyértelműsíthető a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésének és képviselő-testület részére történő benyújtásának a kötelezettsége. Ugyanakkor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. (l) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. (Áht. 13. (1) Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.) Mindezt a kettősséget figyelembe véve, az önkormányzat évi költségvetési koncepciója a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat figyelembe vételével készült.

22 A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A ÉVBEN 1 A CSALÁD AZ ELSŐ Jövőre is családi adórendszerben adózunk, 240 milliárd forint marad a magyar családoknál. A kiskeresetű többgyermekes családoknak zsebében marad a teljes bruttó fizetése tól kezdve 4 év alatt fokozatosan a kétszeresére, a gyermekenkénti 10 ezer forintról 20 ezer forintra emeljük a két gyermeket nevelő szülők kedvezményét. Újdonság, hogy a házasságkötést is adókedvezménnyel ösztönözzük. A házasságkövetést követő 2 éven át havi 5 ezer, azaz évi 60 ezer forint adócsökkentést kapnak az első házasok. A gyed-extrát 2015-ben is folytatjuk, mert bebizonyította, hogy ösztönzi a gyermekvállalást és a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatását ban új otthonteremtési programok indulnak, ennek törvényi feltételeit már 2015-ben megteremtjük. Mindezek mellett a banki elszámoltatásnak köszönhetően mintegy 1000 milliárd forint járhat vissza a magyar családoknak, a törlesztő részletek pedig akár25-30%-kal is csökkenhetnek. MUNKA MINDENKINEK A Kormány azt szeretné elérni, hogy Magyarországon mindenkinek legyen munkája és ne szoruljon jövedelempótló támogatásokra. Ennek megfelelően 2015-ben még több ember számára lesz elérhető a közfoglalkoztatás. A jövő év folyamán a Kormány az eddigi 200 ezer felett további, több tízezer főnek teszi lehetővé, hogy részt vegyen a közmunka programban. Emellett folytatódnak a foglalkoztatást ösztönző kormányzati programok, így a Munkahelyvédelmi Akció. Újdonság, hogy jövőre már a kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatása után is jár adókedvezmény. A foglalkoztatás bővülése azt eredményezi, hogy az államnak kevesebbet kell majd költenie segélyekre és jövedelempótló támogatásokra. INGYEN TANKÖNYV ÉS PEDAGÓGUS BÉREMELÉS 2015-ben a köznevelés megújításának folytatása is kiemelt feladat. Minden eddiginél több gyermek jut ingyenesen tankönyvhöz szeptemberétől a korai fejlesztés érdekében 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda. Mindezek mellett 2015-ben is folytatjuk a pedagógusbéremelést és a duális szakképzési rendszer bővítését. A Kormány már megkezdte a 2030-ig szóló felsőoktatási koncepció megalkotását is. TÖBB PÉNZ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A Kormány folytatja az egészségügy fejlesztését, az ágazat jövőre több pénzhez jut. Kiemelt cél a háziorvosi rendszer megerősítése, ennek megfelelően növeljük a háziorvosok juttatásait. Folytatjuk a fiatal orvosok itthon tartását ösztönző programokat, valamint a kórházak fejlesztését és az adósságaik rendezését. Az új egészségügyi rendszerben kiemelt szerepet játszik majd az egészségmegőrzés, valamint az előzetes szűrési rendszer megerősítése. A RENDVÉDELMI DOLGOZÓK MEGBECSÜLÉSE 2015-ben elindul a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell. Az ebben az ágazatban dolgozók illetménye 2015 júliusában 30%-kal nő. 1 Az előterjesztés címe szó szerinti idézeteket tartalmaz a T/1794. számú törvényjavaslatból.

23 23 A jövő évi illetményemelést további bérnövekedések követhetik, a Kormány emellett kidolgozza a rendvédelmi dolgozók új lakástámogatási programját is. TÁMOGATÁS A GAZDÁKNAK A Kormány úgy alakítja át az agrártámogatási rendszert, hogy a forrásokat elsősorban a munkahelyeket teremtő mezőgazdasági ágazatok kapják. Mindezek mellett több adóváltozás is segíti a mezőgazdaságból élők életét. A mezőgazdasági termelői szektor beszerző és értékesítő szövetkezeteit mentesítjük a helyi iparűzési adó alól. Az élő és félsertés áfájához hasonlóan január 1-jétől 27%-ról 5%-ra csökken a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatok (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testek értékesítésére alkalmazandó áfa kulcs. ÉRTÉKÁLLÓ NYUGDÍJAK 2015-ben is megőrizzük az időskori ellátások összegét, a nyugdíjak az infláció mértékével fognak növekedni. Az idősek terheit mérsékli a rezsicsökkentés is, amelynek eredményeit a Kormány a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer elindításával szeretné megőrizni. Folytatjuk a Nők 40 programot, amely a nők megbecsüléséről szól. A program lehetővé teszi, hogy a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba mehessenek. Eddig 135 ezren éltek ezzel a lehetőséggel. TÖBB UNIÓS FORRÁS A korábbi sikeres tárgyalásoknak köszönhetően a következő hét évben összesen 12 ezer milliárd forint uniós forrás érkezik majd Magyarországra. A Kormány célja, hogy a fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60%-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre fordítsa. Ez az elkötelezettség már a 2015-ös költségvetésben is jól tükröződik. A cél az, hogy Magyarország az összes rendelkezésre álló uniós forrást lehívja. Az eddigi eredmények jó alapot adnak a jövő évi költségvetési tervezéshez is. BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉS Az ország gazdasági versenyképességének további javításához elengedhetetlen a bürokrácia csökkentése től tovább csökken az ügyintézési határidő a jelenlegi 21 napról, az általános 15 napra, ami legfeljebb 15 nappal hosszabbítható tól 2018-ig állami rezsicsökkentést hajtunk végre, azaz számos illeték és bírság csökken, vagy kivezetésre kerül, és számos szükségtelen szabályozás megszűnik. Jövőre 260-ra növeljük a kormányablakok számát, amelyeknek kiemelt szerepük lesz az új integrált ügyfélszolgálati rendszerben is. Jelentős fejlesztések várhatóak az IT-szektorban is: A Kormány célja, hogy 2018-ig minden háztartásban elérhető legyen szélessávú internet és a vállalkozások számára egyre nagyobb arányban legyen elérhető az elektronikus ügyintézés. Az állam működése hatékonyabbá és olcsóbbá válik, ezzel párhuzamosan 2016-ban elindul a közszolgálati életpályamodell. STABIL PÉNZÜGYEK, TARTÓS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS A Kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése és a gazdasági növekedés ösztönzése mellett. A 2015-ös költségvetés 2,5%-os gazdasági növekedéssel és 2,4%-os költségvetési hiánnyal számol.

24 24 Változatlan cél azállamadósság további csökkentése, a költségvetés 75,4%-os GDP-arányos szinttel számol. Mindezek mellett a évi költségvetés főbb célkitűzései a következők: a bankok elszámoltatása, melynek következtében csökkennek a törlesztőrészletek, így több pénz marad a magyar családoknál: cél, hogy a lakosság kikerüljön az adósságcsapdából; a pedagógus életpálya-program folytatása; a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell keretében 30%-os bérfejlesztés július 1-től; a feketegazdaság visszaszorítása, az eltitkolt, adózatlan jövedelmek arányának mérséklése; az Államreform 2 keretében az állami feladatellátás rendszerének áttekintése, racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és ennek révén megtakarítások elérése; a foglakoztatás bővítése, ennek keretében minél több embert a munkaerőpiac felé kell terelni, melyben a képzésnek, illetve a szakképzésnek van nagy szerepe; a segély helyett munkát elv keretében a közmunka-programokban foglalkoztatottak létszámának és a programok forrásának bővítése; a szociális segélyezésben a helyi önkormányzatok szerepének erősítése a bevételi lehetőségeik bővítésével egyidejűleg; a demográfiai helyzet (a társadalom elöregedésének) kezelése, melynek érdekében további, születésszámot támogató intézkedések bevezetése szükséges; a vidék fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdaság élénkítésére, fejlesztésére, munkahelyteremtésére Új időszámítás a települések számára- Az új önkormányzati finanszírozás stabilizálása 2015 az önkormányzatok életében is új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az önkormányzatok úgy láthatnak munkához, hogy végre már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak. A települések tiszta lappal indulnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra,a helyi közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása évben is a korábbi években kialakított az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten. A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési majd foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.

25 25 A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, a helyi bevételeiket terheli. Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre a közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat évben is csökkenti az ún. beszámítás összege, ugyanakkor a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív kiegyenlítés -sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás. Az önkormányzat évi költségvetésének tervezésére, az önkormányzati működés finanszírozására vonatkozó szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. az alábbiak szerint határozza meg: 111. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a felelős (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

26 26 a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. A koncepció elfogadásához megfelelő támpontot adhatnak az alábbiak szerint bemutatott várható bevételek, kiadások tartalma:

27 BEVÉTELEK I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ ÁTENGEDETT BEVÉTELEK A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ EGYÉB BEVÉTELEK A települési önkormányzatot illeti meg a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a, b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Dédestapolcsány csatlakozásával a támogatás nagyságrendje ugyan növekszik, de értelemszerűen ahhoz megnövekedett kiadások is társulnak.

28 28 A támogatás nagyságrendje nem változik évhez képest. Előreláthatólag a társult önkormányzatoknak évi szinten szükséges a közös hivatal működéséhez finanszírozást biztosítani. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/hektár. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a évi beszámoló alapján számított, átlagos egy kilométerre jutó nettó kiadások figyelembevételével fő alatti települések támogatása: Ft/km bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével fő alatti települések 69 Ft/m 2, de legalább Ft bd) Közutak fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével fő alatti települések Ft/km c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő, de a) az fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a forintot, településenként legalább forint; a) az fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a forintot, településenként legalább forint c) egyéb településenként legalább forint. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mötv ában meghatározott egyes - az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített - feladatok ellátására.

29 29 4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A támogatás Szoctv.) 35. (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek, valamint a Szoctv december 31-én hatályban lévő rendelkezései alapján, a Szoctv. 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott ellátás december hónapra járó, január hónapban fizetendő összege 70%-ának, b) a január 1-jét megelőzően megállapított, a december 31-én hatályos Szoctv. ba) 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra, bb) 55/A. alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 70%-ának, c) a Szoctv. 41. (1) bekezdése szerinti ápolási díjra, a 43. szerinti kiemelt ápolási díjra, a 43/A. (1) bekezdése szerinti emelt összegű ápolási díjra (a továbbiakban: ápolási díj), a 32/B. (1) bekezdése alapján járó időskorúak járadékára február-december hónapokban kifizetett összegek 70%-ának, d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának igénylésére szolgál. igénylésére szolgál. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A támogatás a forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás - 60%-a az önkormányzatok által a III.1. a) alpontban szereplő ellátásokhoz február, június és szeptember hónapokban biztosított önrész, - 40%-a a települések lakosságszáma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok: 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/szolgálat A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

30 30 5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA a. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő, de legalább Ft. 6. BESZÁMÍTÁS A települési önkormányzatot a megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a évi iparűzési adóalap 0,55%-a, differenciáltan. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a kategóriákban 10 százalékponttal kisebb. Az önkormányzat június 30-ai állapot szerinti iparűzési adóerőképessége: Ft Egy lakosra jutó adóerőképesség: Ft. II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között az étkezési térítési díj, a bérleti díj, a továbbszámlázott közműdíjak, és az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek szerepelnek. III. SAJÁT BEVÉTELEK A helyi adókból származó bevételek évtől a beszedett gépjárműadó összegének csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

31 31 Az iparűzési adóból származó bevételek ugyan teljességükben az önkormányzatot illetik meg, de az állami támogatás összege csökkentésre kerül a már ismertetett beszámítási összeggel. A képviselő-testületi évre adóemelésről nem döntött, ennek megfelelően a következő évre vonatkozó adómértékek ismeretében, viszonylag pontosan tervezhető az adóbevételek mértéke. Az adóbevételek növekedése szempontjából ismételten vizsgálni kell a hátralékok mértékét, és a hátralékok behajtására tett intézkedések lehetőségeit. IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK A bevételi előirányzatok között a Starmunka-program évi működése esetén, annak támogatása szerepelhet. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK A évben megvalósuló fejlesztésekhez, beruházásokhoz társuló bevételi források, melyek elsősorban pályázati támogatásokból realizálódhatnak. Ingatlanok értékesítéséből származó érdemi bevétel nem tervezhető év folyamán sem. VI. PÉNZMARADVÁNY A évi költségvetés tervezése során nem lehet számítani jelentősebb szabad felhasználású pénzmaradvánnyal. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzatai nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A pályázati támogatásból megvalósuló beruházások teljesülése esetén, év közben az előirányzat módosítása válik szükségessé. VII. ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását alapul véve, jelentős nagyságrendű áthúzódó kötelezettség nem kerül tervezésre. Áthúzódó kötelezettséget a működési jellegű szállítói tartozások, illetve a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások lehívása, folyósításának elmaradása keletkeztethet. KIADÁSOK A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető követelmény, hogy az Önkormányzat és költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékosság figyelembe vételével biztosítsa a évi költségvetés. I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel kötelező béremelés, minimálbér

32 32 összegének változása, jubileumi jutalom, jogviszonyok esetleges megszűnésének következményei - nőhet az előirányzat. A szociális hozzájárulási adó összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik. II. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK A dologi kiadásoknál legalább a évi költségvetési szinten javasolt a tervezés. A közmű költségek esetében a évi tényleges adatokat, az infláció hatásait figyelembe véve javasoljuk érvényesíteni. A dologi kiadások mértékének növekedésére a központi költségvetés forrást nem biztosít. A dologi kiadások növekedése valamennyi szakfeladaton várható. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan. III. PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatást és az önkormányzati hozzájárulás, a tagdíjak és önkormányzat részéről biztosítandó támogatások jelentkezhetnek kiadásként. Egyéb pénzeszköz átadás jogszabályi- vagy szerződéses kötelezettségen alapulhat, illetve a helyi civil szervezetek működéséhez biztosított támogatásként jelentkezhet. IV. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK A kiadások nagyságrendjét elsősorban ellátórendszer március 1-jei tervezett átalakítása. És a csökkenő állami támogatás mértéke befolyásolja. Várhatóan 2015 március 1-jével alakul át a szociális támogatási rendszer. A szociális támogatásoknak két formája lesz: 1. a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló-, míg 2. az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a "túléléshez", ha nincs más jövedelme. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi, vagy más családi kiadás kifizetése. A - járásoktól kérhető - jövedelemkompenzáló támogatások közé tartozik továbbra is a közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka. Az önkormányzatoktól két új támogatási forma kerül a járási szintre az aktív korú munkanélküliek ellátásaként. Az egyik a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozáshelyettesítő támogatás (fht), míg a másik a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodotti és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély). A közfoglalkoztatásban dolgozók nem kapnak fht-t, de amint kikerülnek onnan, a támogatást újra folyósítják a számukra. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen "települési támogatás" lesz; ebbe tartoznak majd bele a korábbi különböző átmeneti-, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek. A települési támogatások helyi rendszeréről, szempontjairól, igénylési feltételeiről, valamint a segély összegéről márciusig valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletet kell alkotnia. Jelezte: e támogatás felső határa (az öregségi nyugdíjminimum összege) legfeljebb forint lehet havonta.

33 33 Az államtitkár véleménye szerint igazságosabb lesz a rendszer, hiszen helyben, az önkormányzatoknál jobban látják, ki a valóban rászorult, és ki az, aki csak vissza akar élni a támogatási rendszerrel. Arra is felhívta a figyelmet, nem történhet meg, hogy egy szegényebb önkormányzat nem tud települési támogatást adni az ott élőknek. A szociális juttatások rendszerének átdolgozását már tartalmazta a 2015-ös költségvetést megalapozó törvényjavaslat. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2015-ben számottevő felhalmozási feladat pályázati források bevonásával valósulhat meg. FORRÁSHIÁNY A évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető. A évi létszám-előirányzat Falugondnoki szolgálat engedélyezett létszáma 1 fő, betöltött létszáma: 1 fő. Közművelődési intézmény működése szakfeladat engedélyezett létszáma 1 fő, betöltött létszáma 1 fő. A évi önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során, az alábbi prioritásokat kell szem előtt tartani: Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők megváltozó feltételek között - nem szenvedhetnek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel kell biztosítani ben is, kihasználva a foglalkoztatáspolitika által nyújtott lehetőségeket, elsősorban az aktív korúak ellátására jogosult munkanélküliek részére, a Start-munkaprogram keretien belül biztosítani kell a közfoglalkoztatást. A térítésmentes, ingyenes vagyonátadásnak minden esetben közfeladat ellátáshoz kell kapcsolódnia. A meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodni szükséges. Az önkormányzati vagyon megőrzése biztosítani kell. Új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására pályázati támogatásból kerüljön sor. Szuhakálló, Vadna, Sajóivánka és Sajógalgóc községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően január 1-jével létrejött a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), melyhez január 1-jei hatállyal csatlakozik Dédestapolcsány önkormányzata. A Közös Hivatal évi költségvetése tervezésének irányait, elveit az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

34 34 A évi létszám-előirányzat A Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 17 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző 14 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő. Munkakör Gazdálkodási, költségvetési ügyintéző Adóügyi ügyintéző* Igazgatási ügyintéző Összes létszám Székhelyen Vadnai Kirendeltségen Dédestapolcsányi Kirendeltségen 5,5 1, ,5 0, Ügykezelő Jegyző 1 Aljegyző 1 Összesen * 1 fő adóügyi ügyintéző megosztott munkaidőben dolgozik a kirendeltségen és a székhelyen A Hivatalban foglalkoztatottak a Kttv. hatálya alá tartozó köztisztviselők. BEVÉTELEK A Hivatal évi bevételi előirányzatát, az állami költségvetési támogatás és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása jelenti. I. ÁLLAMI TÁMOGATÁS A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (4) bekezdése szerint: A hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban finanszírozza, amelyet a székhely település e célra elkülönített számlájára folyósít. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. A támogatás nagyságrendje nem változik évhez képest. Az elismert hivatali létszám nem alkalmazási korlátot, vagy szabályt jelent. A Hivatal engedélyezett létszámát a Hivatalhoz tartozó települések önkormányzatainak Képviselő-testületi szabadon határozzák meg, a jogszabályi előírások, az elvégzendő feladatok függvényében, az állami finanszírozás mértékétől és az Önkormányzatok költségvetési teherbírásától függően.

35 Állami támogatás várható összege: 35 Fajlagos összeg Ft/fő SZAL= 11,61 SZAL=számított alaplétszám SZAL=c+(ÖL-a)/(b-a)*(d-c) ÖL= Szk Vadna Sivánka Sgalgóc Dédes ÖL=önkormányzatok lakosságszáma Kieg.szab. 3.a) a 3001 b 5000 c 8 d 14 EHL= 13,47 EHL=Elismert hivatali létszám EHL=SZAL*(1+Ka+Kb+Kc) Kieg.szab. 3.ba)bb)bc Ka 0,12 Kb 0,04 Kc évi Támogatás évi Támogatás A közös hivatal várható összkiadása: M Ft (Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi kiadása 45 M Ft, Dédestapolcsányi Hivatal: 24 M Ft) II. ÖNKORMÁNYZATOK HOZZÁJÁRULÁSA: A Megállapodás 9.2. pontja szerint: A közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett működési költségeit, a Társuló Önkormányzatok lakosságarányosan biztosítják, éves költségvetésük terhére. A Társuló Önkormányzatok a finanszírozást havi egyenlő részletekben utalják, tárgyhó 1. napjáig a közös önkormányzati hivatal számlájára. A Hivatal évi működéséhez változatlan szervezeti- és személyi feltételek mellett, hasonló állami finanszírozás mellett - önkormányzati kiegészítés válik szükségessé. KIADÁSOK 1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, a személyi juttatások összege és azok járulékai évben bérpolitikai intézkedésre nem kerül sor. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalap a évben forint. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a évben nem haladhatja meg a bruttó forintot. Az előirányzat a Hivatal köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásait tartalmazza. Jubileumi jutalomra (25 éves) évben egy fő köztisztviselő válik jogosulttá. 2. A szociális hozzájárulási adó összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik.

36 36 3. A dologi kiadások előirányzatának megtervezésére, a Hivatal 2014-ban teljesített kiadásai alapul vételével kerül sor. A Hivatal dologi, működési kiadásai a Megállapodás vonatkozó pontjai értelmében - az állami finanszírozás évi szinten maradása esetén - csak azokat az előirányzatokat fogják tartalmazni, amelyek a közös feladat-ellátást szolgálják. Az egy-egy önkormányzathoz társítható kiadások (pl. honlapok üzemeltetése, közmű díjak, pénzügyi szolgáltatások díja, stb.) az adott önkormányzat kiadási előirányzatai között kerülnek tervezésre. A Hivatal működési célú előirányzatainak a meghatározásánál a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükséges elégséges előirányzatokat kerülnek tervezésre. 4. Felhalmozási kiadásként elsősorban irodatechnikai és informatikai berendezések, eszközök, alkalmazások beszerzése, felújítása, cseréje válhat szükségessé. A Hivatali feladatellátás zökkenőmentességéhez elengedhetetlen lesz a társult önkormányzatok szoros, határidőket és finanszírozási szabályokat betartó együttműködése. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a évi költségvetési koncepció megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Sajógalgóc, december 1. Jaskó Péter sk.

37 Határo zat i javasl at: / (.) H A T Á R O Z A T : Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen..

38 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Minősített többség 1. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tárulási tanácsába képviselő delegálására, a delegált tag helyettesítésére. A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 94. (2) bekezdése a Társulási Tanács tagjait alkotó önkormányzatok képviseletét az alábbi módon szabályozza: A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják,..." A Társulási Tanács tagjait alkotó önkormányzatok képviseletét általánosan ellátó ek képviseleti jogát a képviselő-testület határozatával szükséges megerősíteni tekintettel a október 12-ei helyhatósági választásokra -, mivel az Mötv. szerint a általános képviseleti jogából nem vezethető le a társulási tanácsban való részt vétele. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ülésein a határozatképesség biztosítása érdekében a delegált helyettesítéséről is gondoskodni kell. A képviselő-testület a delegálásról és delegált tag helyettesítéséről a képviselő-testület határozatával dönt. A képviselő-testület a Társulási Tanácsba csak képviselő-testületi tagot delegálhat és a delegált tag helyettesítésre is ugyanezen szabályok vonatkoznak. A delegálás és a helyettesítő személy megbízása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását. Sajógalgóc, december 1. Jaskó Péter sk.

39 39 Határozati javaslat: / (...) H at á ro z at A S a jó - B ód va V ö lg y e é s K ö rn y é k e H u l lad é k k e z e l é si Ö n k o r mán y z a t i T á r su l ásb a t á ru lá s i t an á cs áb a t ö rt é n ő d el e g á lá s ró l, d e l e g ál t t ag h e l y e t t es ít é s é r ől. 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába tagként delegálja Jaskó Péter t. 2. A Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába delegált Jaskó Péter akadályoztatása esetén, a Társulási Tanácsban Makkai Jánosné al helyettesíti. Felelős: Határidő: értelemszerűen

40 40 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NA P I R EN D Tárgy: Javaslat folyószámlahitel igénylésére Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat likviditási gondjainak megoldására augusztus hónapban E Ft folyószámla hitelkeretet igényelt a számlavezető pénzintézetétől, melyet december 31-ig vissza kellett fizetnie. A hitel visszafizetését követően január hóban a likviditás megőrzése érdekében Ft folyószámlahitel került ismételten igénylésre, melyet a hatályos jogszabályok szerint, december 31-ig vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Jelen költségvetési helyzetben a hitel visszafizetésére külső segítség nélkül - esélye sincs az önkormányzatnak. A hitelkeret jelen időpont szerint teljes egészében felhasználásra került. A helyzetet tovább súlyosbítják a jelentős mértékű közmű- és szállítói tartozások, melyek között közműszámlák számlái vannak túlsúlyban. Fenti indokokra tekintettel, kérte az önkormányzat több alkalommal a belügyminiszter támogatását, legalább a folyószámlahitel visszafizetését lehetővé tevő mértékben (5.000 E Ft), mellyel az önkormányzat működőképessége helyreállítható lesz, illetve megkönnyíti jelenlegi súlyos gazdálkodási problémákat. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében szükséges mindenképp szükséges a folyószámla-hitelkeret évi igénylése. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását. Sajógalgóc, december 1. Jaskó Péter sk.

41 H a t á r o z at i ja va s lat 41 /2014.(XII..) HAT ÁROZ AT Folyószámla-hitel felvételéről 1./ Sajógalgóc községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől Ft likvid hitel folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év január 5. napjától kívánja igénybe venni és év december 31. napjáig visszafizeti. 2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 22.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. Törvény rendelkezéseinek. A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők: Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat a Sajóvölgye Takarékszövetkezet e engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület felajánlja továbbá évi iparűzési adó- és egyéb saját bevételeit (bérleti díjak). 3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött. A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -ában foglaltaknak. A testület felhatalmazza a t a hitelszerződés aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Forgalmi érték eft Sajógalgóc. 88 1/ Sajógalgóc 157/1 1/ Sajógalgóc 153 1/

42 42 Sajógalgóc Községi Önkormányzat Polgármesterétől ======================================== Ikt. sz.: 2015/2014./V. Az Önkormányzat Képviselő-testülete december 11-én (csütörtökön) 8:00 órától munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme Napirendi javaslat Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 7. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati Jaskó Péter rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás 8. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Jaskó Péter Előterjesztés módja írásban írásban 9. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Jaskó Péter írásban 10. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Jaskó Péter írásban 11. Javaslat folyószámla-hitel felvételére Jaskó Péter 12. Indítványok, javaslatok Jaskó Péter írásban szóban Sajógalgóc, december 2. Tisztelettel Jaskó Péter 3636 Sajógalgóc, Táncsics Mihály u. 11. Tel/fax: 48/

43 43 J E L E N L É T I Í V Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 11-én 8:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén megjelentekről. 1. K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T T A G J A I :