Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Täjékoztató Budapst Józsfvárosi Önkormányzat Képvislő-tstült számára Előtrjsztő: dr Sára Botond polármstr A képvislő-tstülti ülés időpontja: 218 októbr 4 sz napirnd Táry: Tájékoztató a költsévtés éről A napirndt nyílt/zárt ülésn kll táryalni, döntés nm szüksés ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ t PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: '4 's^----, b \ JOGI KONTROLL: L" BETERJESZTÉSRE ALKALMAS DANADA-RIMAÍ EDINA JEGYZŐ Városazdálkodási és Pénzüyi Bizottsá vélményzi Embri Erőforrás Bizottsá vélményzi X Társasházi Pályázatokat Elbíráló Idilns Bizottsá vélményzi - Smart City Idilns Bizottsá vélményzi Határozati javaslat a bizottsá számára: A Városazdálkodási javasolja a Képvislő-tstültnk a tájékoztatás mtáryalását és Pénzüyi Bizottsá Tisztlt Képvislő-tstült! A költsévtéséről szóló 46/217 (XII2) önkormányzati rndlt 16 (4) bkzdés értlmébn a polármstr a költsévtés félévs éről szptmbr 3 napjái tájékoztatja a Képvislő-tstültt Az ok ét az lőtrjsztés 1 számú mlléklt tartalmazza Bvétlk Krülti szintn az költsévtésbn bvétlk címén trvztt Ft bvétli Ft-ra módosult A bvétlk a hoz képst 56,6%-ban, Ftban ralizálódtak A mlkdését a 217 évi költsévtési maradvány okozta Az önkormányzati működési bvétlk ának 41,3%-a, a közhatalmi bvétlknk 46,7%-a ralizálódott Az yéb önkormányzati működési bvétlkn blül: 218 5/ttl 2 6

2 tljsültk a köztrült folalási bvétlk 48,%-ra, a lakóház működttési bvétlk 39,7%-ra, a kamat bvétlk 62,3%-ra, az Új Tlki téri Piac bvétli 59,3%-ra, a parkolási bvétlk 49,6%-ra A lakóház működési bvétlk időarányosnál alacsonyabb ét a bérbszámítással bérb adott lakások és hlyisék flújítása lszámolásának az lhúzódása okozta Az adóbvétlk alakulását az alábbi táblázat részltzi: Adatok zr Ft-ban Bvétlk mnvzés Erdti Módosított Tljsítés Tlj % Építményadó , Tlkadó ,9 Idnforalmi adó ,4 Iparűzési adó ,9 Gépjárműadó ,3 Kommunális adó ,5 Pótlékok, bírsáok ,7 Összsn ,7 A hlyi adóbvétlk az iparűzési adó s az idnforalmi adó kivétlévl 5%-ot mhaladóan tljsültk Év vééi az lső félévi tljsíttt bvétlk alapján bvétl kisés nm várható az iparűzési adó kivétlévl, mlynél az nm az Önkormányzattól A flhalmozási bvétlk ét az alábbi táblázat mutatja b: Adatok zr Ft-ban Mnvzés Módosított Tljsítés Tlj % Önkormányzati lakások értéksítés árvréssl yütt , Önkormányzati hlyisék értéksítés árvréssl yütt Sziony u szám alatti inatlanok értéksítés , , Tolnai Lajos u 26 tlkértéksítés Józsf u 27 tlkértéksítés Bacsó Béla u 1-12 fszt 15 inatlan értéksítés 54 5 Bérkocsis u 32 tlkértéksítés 16 Szrdahlyi u 3 szám alatti inatlan értéksítés 85 Balassa u 3-5szalatti inatlan értéksítés

3 Brody Sándor u 15 értéksítés Lakásforalmi érték különbözt , Mayarkúti llők értéksítés 1 Összsn: ,9 A Bérkocsis u 32 és a Balassa u 3-5 tlkértéksítéskr vonatkozó pályáza ok rdménysn lzárultak A Józsf u 27 és a Szrdahlyi u 3 szám alatti inatlanok értéksítés nm várható 218-ban Érvénys pályázat zárult l a Józsf 14 szám alatti inatlan értéksítésér vonatkozóan 4433 Ft értékbn, ha év vééi a lakáskiürítésk bfjződnk és a bvétl is ralizálódik, a trvztt flhalmozási bvétlk tljsülhtnk A működési és flhalmozási célú támoatások ai a fladatok évl arányosan krülnk lutalásra A flhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülését az alábbi táblázat szmléltti: Adatok zr Ft-ban Mnvzés Módosított i Tljsítés Tlj %-a Munkáltatói lakásépítési támoatás törlsztés Társasházak részér nyújtott flújítási célú kölcsön törlsztés , ,2 Összsn ,3 Kiadások Krülti szintn a kiadások Ft összű ának 31,3%-a tljsült, Ft összbn A szmélyi juttatások, a munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó időarányos Krülti szintn a doloi kiadások 34,8%-ra, az Önkormányzatnál 32,4%-ra tljsültk A lakóház működttési kiadásokon blül a közüzmi díjaknál mtakarítás ralizálódott és több, nayobb összű karbantartási számla kifiztés áthúzódott a II félévr Az llátottak pénzbli juttatás ának 29,1%-a krült flhasználásra A társasházak részér trvztt flújítási támoatások, kölcsönök ának közl 9%-a flosztásra mtörtént, uyanakkor az ok 13,7%-a krült kiutalásra a társasházak lszámolásai miatt Krülti szintn a bruházási ok 35,6%-ra, a flújítási ok 1,8%-ra tljsültk, mlyt fladatonként az lőtrjsztés 2 és 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/ mlléklti tartalmaznak Józsfvárosi Eysíttt Bölsődék Az intézmény fladatai évközbn nm változtak, az ndélyztt létszám 1 fővl növkdtt 218 június I -tő I Az intézmény évs költsévtés év közbn az lőző évi költsévtési maradvánnyal, a joszabály szrinti szociális és bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény Ft pótot kapott flhalmozási kiadásokra és Ft-ot naykarbantartásra Az , Ft-ról Ft-ra változott, mly 28,5%-os mlkdés A költsévtési bvétli hoz viszonyítva a 61,4% A bvétlkn blül a működési bvétlk 61,9% A finanszírozási bvétlk 54,%

4 A kiadások a hoz viszonyítva 48,%, időarányos Kimlt onként a hoz viszonyítva a kövtkző: - szmélyi juttatások s a munkáltatót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47,6% és 5,3%, - doloi kiadások 28,9%, a karbantartási kiadások tljsültk 3,3%-ra, - bruházások, flújítások 33,9% A nayobb karbantartások és flújítások a nyári szünt idjér lttk ütmzv Józsfvárosi Szociális Szoláltató és Gyrmkjóléti Központ Az intézmény fladatai évközbn nm változtak Az intézmény évs költsévtés év közbn az lőző évi költsévtési maradvánnyal, a joszabály szrinti szociális és bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény Ft pótot kapott flhalmozási kiadásokra és 9423 Ft-ot naykarbantartásra Az , Ft, a , Ft, mly I3,2%-os növkdést jlnt A hoz viszonyítva a költsévtési bvétlk 195,4%, zn blül a működési bvétlk 53,6%, az yéb működési célú támoatások bvétli államháztartáson blülről 385,%-os, mlyt a VEKOP azonosító számú pályázat tljs támoatási összénk lutalása rdményztt A kiadási hoz viszonyítva a 48,2% Kimlt onként a hoz viszonyítva a az alábbiak szrint alakult: szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47,%, mly időarányos az évközi változásokat is fiylmb vév, doloi kiadások 43,8%, a karbantartási kiadások 14,2% a flhalmozás 36,8% Napraforó Eysíttt Óvoda Az intézmény fladatai évközbn nm változtak Az intézmény vs költsévtés év közbn az lőző évi költsévtési maradvánnyal, a bérpótlékokkal módosult, továbbá az intézmény Ft pótot kapott karbantartási kiadásokra Az intézmény költsévtési a , Ft, a a , Ft, mly 11,8 %- os mlkdés A költsévtési bvétlk a hoz viszonyítva 95,8% Az intézmény által nyújtott szoláltatás inyns, zért a működési bvétl minimális, az étkzttést a Józsfvárosi Szociális Szoláltató és Gyrmkjóléti Központ látja l A kiadások a hoz viszonyítva 49,7% Kimlt onként a hoz viszonyítva a a kövtkző: szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adónál 46,9%, doloi kiadásoknál 38,3% A karbantartási ok flhasználása 17,3%, a bruházásnál 22,9%-os mértékű Józsfvárosi Sznt Kozma Eészséüyi Központ Az intézmény fladatai évközbn nm változtak Az intézmény évs költsévtés az lőző évi költsévtési maradvánnyal, valamint a joszabály szrinti bérkompnzációval módosult Az , Ft-ról , Ft-ra változott, mly 15,9%-os mlkdést jlnt A költsévtési bvétli ához viszonyítva a 54,9% A bvétlk nayobb hányadát a NEAK finanszírozás tszi ki, mlynél már az lső félévbn a időarányos hoz viszonyítva 1,5%-os többlt ralizálódott A kiadási hoz viszonyítva a 52,9%, mly közl időarányos Kimlt onként a az alábbiak szrint alakult:

5 szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok is szociális hozzájárulási adónál 51,1%, doloi kiadásoknál 46,6%, karbantartási kiadások 16,3 % a bruházásnál 86,3% A hatályos karbantartási szrződéskbn az lső félévr ütmztt karbantartási munkálatok, illtv azok szrződés szrinti dokumntálása a második félévr tolódott Józsfvárosi Polármstri Hivatal A Polármstri Hivatal fladatai év közbn nm változtak Az intézmény vs költsévtés az lőző évi költsévtési maradvánnyal, valamint a joszabály szrinti bérkompnzációval módosult Az költsévtési , Ft, a Ft, mly 3,6%-os növkdést jlnt A hoz viszonyítva a bvétlk 53,%-ra tljsültk A költsévtési bvétlk 98,2%- a, a finanszírozási bvétlk 43,2%-a ralizálódott A közhatalmi bvétlk/köztrült flüylti bírsá trvztt 15 Ft bvétlll szmbn 4986 Ft folyt b A kiadások a hoz viszonyítva 49,9%-ra tljsültk Kimlt onként a a hoz viszonyítva az alábbiak szrint alakult: szmélyi juttatások és munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,%, mly összsséébn időarányos, doloi kiadások 34,1%, az karbantartások pénzüyi a második félévbn várható, a flhalmozási kiadások 9,6%-os, a a második félévr áthúzódik Kérm a tájékoztató tudomásul vétlét Budapst, 218 szptmbr 25 Törvénysséi llnőrzés: Danada-Rimán Edina jyző nvébn és mbízásából dr Mészár Erika aljyző f,j, cst dr Sara Botond polármstr

6 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 nano/ mlléklt zr forintban Címrnd / ősszsn Előirányzat mnvzés Tisztsévislők, bizottsáok Nmztközi kapcsolatok PR tvéknysé módositott 1, félévi 1 KIADÁSOK (21+47) MÚKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) I Szmlyi juttatás 13622] o 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó o o o 5 Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) o o o o o o 8 Elvonások, bfatésk és lszámolások kiadásai o o o o o 9 Mtik-i C visszatéritndö tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési l és általános tartalék o o o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o i o o o o 14 Bruházások o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) o o o o o o o o 17 Flhalm célú visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o IS Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) o 23 MÜKÖDÉS1BEVETELEK ( ) o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o o 25 Önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli o o o o o o o o 27 Mük, c visszatér lám, kölcs visszatérülés äht-on blülről o o o o o o 28 Mük c visszatér, tám, kölcs iénybvétl álit-on blülről o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről o o o o o o o o 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o o o 32 Működési célú ftvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o 33 Ma, c visszatér tam, kölcsön visszatérülés äht-on kiviiköl o o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áltt-on kívülről o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o o o o 36 Flhalmozási célú támoatások ählon blülről (37+ 4) o o o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs, visszatér äht-on blülről o 39 Flhal c visszatér tátnon, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mis-on blülről, o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o 42 Immatriális javak s yéb Mini szközök értéksítés o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o 45 Flhalmozási célú visszatér Bra, kölcs visszatér äht-on kiviiköl 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) o o o o o o o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mnkilzésk visszafiztés o 51 Foratási célú blfoldi értékpapírok vásárlása o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó tórisztés o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o 57 Finanszírozási működési bvitlk (58++61) o o o o o o o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o 6 o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o 61 Maradvány iénybvétl o o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) - o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl o o o o o o

7 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként 1,számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Kitűnttésk, közmhallatás Tasái díjak is támoatások Működési al- is általános tartalék löirányzat 218vi leirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) , Szmélyi juttatás o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o 5 Doloi kiadások o o 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o 7 Eyéb működési can kiadás (8++12) Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o o o o o o 9 Mük-i c visszatéritndö tam, kölcsön nyújtása törlsztés o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o II Eyéb müködési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o 12 Müködési l is általános tartalék o FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o 14 Bntházások o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) o o 17 Flhalm célú visszatéritndó lám kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVETELEK ( ) o o o 87 o o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o 25 Önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o o o 26 Elvonások és bfactsk bvétli o o o o o o o 27 Milk, c, visszatér lám,, knits, visszatrülés äht-on blülröl o o o o o 28 Mük c visszatér tm, köls iénybvétl álit-on blülről o o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli ilit-on blülről o o o o o o o 3 Közhatahni bvétlk o o o 31 Működési bvitlk o o o o Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o o 33 Mük c visszatér, tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülrűl o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áhöon kívülről 6 o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o 36 Flhalmozási célú támoatások Mit-on blülről (37+ +4) o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, támo, költs visszatér áht-on blülről 39 Flhal, c visszatér támo, költs iénybvétl äht-on blülről o o o 4 Eyéb flhalmozási c, támoatások bvétli äht-on blülről o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o 42 Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksités o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és ms zünéséhz ' kapcsolódó bvétlk o o o o o o o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o o 45 Flhalmozási célú visszatér, Ihmo, kölcs, visszatér äht-on kívülről o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlölzésk visszafiztés o o o 51 Foratási célú blföldi énékpapírok vásfulása o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o a o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o o o o o o o 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o 56 FINANSZIROZÁSI BEVETELEK (57+62) o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o 59 Ällamháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o o o o 61 Maradvány iénybvétl o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o o o o o 63 Központi irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 64 Maradvány iénybvétl o o

8 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli s kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Flhalmozási céltartalék Hlyi is központi adók Támoatások 2184vi löirányzat löiränyzat löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) I MÜKÖDESI KIADÁSOK ( ) o3szusélyijuttstás o o o o o o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájándási adó o o o o o o o 5 Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) o o o Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o o o Mfils4 c visszatéritndo tám kölcsön nyújtása, törlsztés 6 o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési l és általános tartalék o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o o o o o 14 Bruházások o o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o o 17 Flhalm célú visszatrítndő St, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o 2 Flhalmozási céltartalék I o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) o Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o I önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o I Elvonások s bftztésk bvétli o o o o o o o 27 Mülc, c visszatér tam, kölcs visszatérülés áln-on blülről o o o o o o o 28 Ma c visszatér tám, kölcs iénybvétl äht-on blülről o 6- o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli idthon blülről o o o o o Közhatalmi bvétlk o ci 31 Működési bvétlk o o o o o o o o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o o 33 Műk c visszatér, tám, kölcsön visszatérills äht-on kivülröl o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülról o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o o o o o Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) o Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o Flhalmozási célú visszatér tfuno, kölcs visszatér äht-on blülről 39 Flhal, c, visszatr, támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o 43 Részsdésk értéksítés is mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o o o o o o 45 Flhalmozási célú visszatr, támo, kölcs visszatér áht-on kívülről o o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o Államháztartáson blüli mlölzésk visszafiztés o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o 2 2 o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o o o o Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o o Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (57+62) o 6 o Finanszírozási működési bvétlk (58++61) Központi irányítószrvi támoatás o o o o o o o 59 Ällamh t on blüli mlőlzésk o o o o o o o o 6 Foratási célú blfildi értékpapírok bváltása, értéksítés Maradvány iénybvétl, o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 64 Maradvány iénybvétl o 218,vi 3

9 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés L félévi bvétli Es kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Elöirányzat mnvzés Költsévtési maradvány Oktatáshoz, nvléshz kapcsolódó fladatok Szociális fladatok 218vi 1 KIADÁSOK (21+47) MÉKODESI KIADÁSOK (34-47) Szmélyi juttatás o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o o 5 Doloi kiadások I Ellátottak pénzbli juttatása o o o 3 o 2 7 Eyéb működési célú kiadás (84 412) Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o o 9 Milk-i c visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlssztés o o o o o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o 3 85 o o o I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o 12 Működési l is általános tartalék o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI ICIADÁSOK ( ) o 6 o o o o o o o 14 Bruházások o o o o o o o 15 Flújítások o o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o 17 Flhalm célú visszatéritndö rám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék 6 o o O o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) , I BEVÉTELEK (47+56) MUKÖDESI BEVETELEK (24+3*31+32) o o o Működési célét támoatások államháztartáson blülről (25++29) onkomiányzatok működési támoatásai o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli o o o o o 27 Műk c visszatér lám, kölcs visszatérülés áht-on blülről o o o o o o o o 28 Milk c visszatér lám, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről 271 o o o o o 9 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o Működési call átvtt pénzszközök (33+34) o o 33 Műk c visszatér lám, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o o o o o l o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o 36 Flhalmozási célú támoatások iht-on blülről (37+ +4) o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli álit-on blülről o o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o 42 lmsnatriátiajavak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés s mszünésébz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási alit átvtt pénzszközök (45+46) o o o o o o 45 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú Mon pénzszközök o o o o o 47 KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI IGADÁSOK (49+53) o 49 Finanszírozási müködési kiadások (5++52) o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o o o 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk ( ) o o o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o o o 61 Maradvány iénybvétl I o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl I

10 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli Es kiadási címrndnként L számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Tlpülési támoatások Parkolás-üzmlttés Környztvédlm L félévi löirányzat L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) MUKODES1 KIADÁSOK (3+ +7) o 3 Szmélyi juttatás 6 o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájándási ado o o o o o 5 Doloi kiadások o 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) o o o o I 7 o o o 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai o o o 9 Mük-i c visszatérítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson blülr o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o 1 7 o 12 Működési cél s általános tartalék o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o 14 Bruházások o o o 15 Flújítások 2 o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) o o o 2 o o 17 Flhahn célú visszatéritndö tám, kölcsön nyújtása, törlsztés 6 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 o 2 Flhahnozási céltartalék o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47436) MÉKODESI BEVETELEK ( ) o 24 Mű ködési Ma támoatások államháztartáson blülről (25++29) o 25 önkormányzatok működési tätnoatásai o o 26 Elvonások is bfiztésk bvétli 27 Mük c visszatér lám, kölcs visszatrülés áht-on blülről o o 28 Milk c visszatér lám, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről 3 Közhatalmi bvétlk o o 31 Működési bvétlk I o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o 33 Milk c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs, visszatér áht-on blülről o 39 Flhal c visszatér támo, költs iénybvétl äht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről o o o 41 Inatlanok értéksítés 42 hrunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o 44 Flhalmozási céhi átvtt pénzszközik (45+46) o o 45 Flhalmozási célú visszat o, költs visszatér áht-on kívülről o 46 Eyéb flhalmozási célú átvti pénzszközök o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o 49 Finanszírozási mű ködési kiadások (54+52) o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 59 Allamháztartáson blüli mlőlzésk o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o 61 Maradvány iénybvétl o o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o 64 Maradvány iénybvétl o o o o o o 5

11 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés L félévi bvétli s kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban wnd / összsn Elöirányzat mnvzés Térfiylő-kamrarndszr működttés Köztrülti fladatok Közviláítás L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) ! MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) Szrnélyi junatis 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o o o o o o o o o o o o o o 5 Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o 7 Eyéb működési can kiadás (8++12) o o o o 8 Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 9 Műk-i C visszatrítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o 1 Ela működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o II Eyéb működési célú támoatások ällmnháztartáson kívülr o o o o o o o 12 Müködési cél s ältalános lanai& o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o 14 Bruházisok Flújítások 16 Eyéb flbalmozási kiadások (17+ +2) o 17 Fllsalm célú visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr I Flhalmozási céltartalék o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVETELEK ( ) Működési cal támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o o o o 25 önkortnányzatok működési támoatásai o o o o o o o o 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o 27 Milk c visszatr Ma, kölcs visszatérülés áht-on blülről o o o o o o 28 Mük c visszatér Mtn, kölcs iénybvétlc äht-on blülről o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről o 3 Közhatalmi bvétlk o o o 31 Működési bvétlk I Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o 33 Ma c visszatér Hun, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről o o 34 Eyéb működési célú átvtt iénzszközök áln-on kívülről o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o o o 36 Flhalmozási célti támoatások iht-on blülről (37+ +4) o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on blülről o o 39 Flhal c, visszatér Miriam, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről o o o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o o 42 Imrnatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási WA átvtt pénzszközök (45+46) o o 45 Flhalmozási lú visszatér, tárno, kölcs, visszatr, äht-on kívülről o o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszkőzök o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o 55 Hosszüljáratú hitlk váltó törlsztés o o o 6 o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o 58 Központi, &an ' yítószrvi támoatás o o o o o 59 Ällamháztanáson blüli mlőlzésk o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl o 62 Finanszírozási flhalmozási bvitlk (63+64) o o o o o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl

12 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvitli is kiadási címrndnként I számú mnklt zr forintban Címrnd / összsn Eltiirányzat mnvzés Útkár!Matti kártérítés Új Tlki Tri piac, őstrmlői piacok Lakásvásárlást tárnoatás löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) 1 I MÜKÖDES1 KIADÁSOK (3++7) Szmilyi juttatás o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o o o o 5 Doloi kiadások I I o o o 6 Ellátottak pénzbli juttatása o o o o 7 Eyéb működési cél ú kiadás (84-412) o o o o o o o 8 Elvonások, bfmtésk s lszámolások kiadásai o o o o o o o 9 Mük-i c visszatéritndö Mtn, kölcsön nyújtása, törlsztés o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési cél s általános tartalék o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o o o o 14 Bruházäsok o o o Flújítások o 16 Eyéb flhalmozási adások (17+ +2) 17 Flhatna célú visszatérítndő tán, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blü o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási can támoatások államháztartáson kívülr o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o 6 o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK 97+56) o o o MÜKÖDESI BEVETELEK ( ) o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o o 25 önkormányzatok működési támoatásai o o o 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o o 27 Műk c visszatér tán, kölcs visszatérülés iht-on blülről o o 6 o o o o 28 Műk, c visszatér Min kölcs iéoybvétl áln-on blülről o o o o o o o o 29 Eyéb müködési célú támoatások bvétli &s-on blülről (i o o o 3 Közhatalmi bvétlk o o o 31 Működési bvétlk o Működési célú átvtt pénzszközűk (33+34) o o o o 33 Mük c visszatér tám, kölcsön visszatrülés äheon kívülről o o 34 Eyéb működési can átvtt pénzszközök &tn kívülről o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o 36 Flhalmozási célú támoatások äht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 6 o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, Smo,Ics zat áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áln-on blülről o o o 41 Inatlanok értéksítés o o 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszünéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt nénzskzök (45+46) o o o 45 Flhahnozási célú visszatér tämo, kölcs visszatér álicn kívülről o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5«+52) o o o o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o o o o o 51 Foratási célú blföldi énékpapírok vásárlása o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) (I' 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o 55 Hosszüljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o o o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (584+61) o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o 64 Maradvány iénybvétl

13 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Elöininyzat mnvzés Vayonazdálkochis Törzsvayon karbantartása, fjlsztés Oktatási, nvlési intézménykkl kapcsolatos fladatok löirányzat L félévi liiirányzat L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) MÉKODES1 KIADÁSOK (34+7) Sztnélyi juttatás 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási ado 5 Doloi kiadások Ł Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési cad kiadás (84 412) Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 9 Mük-i c visszatéritndo lám,, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr Müködési l s általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 16 OH Bruházások Flújítások Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) Flhalm célú visszatérítndő lám kölcsön nyújtása, 18 Eyéb flhalmozási célú tänoatisok államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kivük Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK ( 47+56) MÉKODESI BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről (254429) önkortnányzatok működési támoatásai 26 Elvonások is bfiztésk bvétli 27 Milk c visszatér lám, kölcs visszatérülés áht-on blülről 28 Műk, c visszatér, quo, Ws iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli At-on blülről Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk I Működési Mai átvtt pénzszközök (33+34) 33 MA c visszatér tán, kölcsön visszatérülés Mit-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök At-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Flhalmozási cad támoatások Ott-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér Ott-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, köt" iénybvétl At-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli At-on blülről 41 Inatlanok értéksítés Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási alit átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcsvisszatér, on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 97 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (9+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (54452) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi énélpapirok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszüljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk ( ) 58 Központi irányítószrvi támoatás 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl 8

14 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Cimrnd / összsn Előirányzat mnvzés ürs Tlpülésüzmlttés, út-park karbantartás, növényvédlm, köztisztasá ürs 2186vi 1 KIADÁSOK (21+47) MüKÖDES1 KIADÁSOK (3+ +7) Szmélyi juttatás 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó 5 Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési clá kiadás (8++12) Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 9 Műk-i c visszatérítndő Min, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr Működési l és általános tartalék O 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bruháziisok Flújítások 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) Flhahn célú visszatérítndő kölcsön láss, sörlaztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhahnozási célú támoatások államháztartáson kívülr Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) I BEVÉTELEK (47+56) MUKÖDESI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 25 önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Műk c visszatér Hon, kölcs, visszatérülés áht-on blülről 28 Műk c, visszat kölcs iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli álthon blülről 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk Működési cat's átvtt pénzszközök (33+34) 1 1 ODD Műk c visszatér tam, kölcsön visszatérülés Abt-on kívülről 34 Eyéb működési Mu árvst pénzszközök álst-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Flhalmozási Mil támoatások iht-on blülről (37+ +4) D 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér tánso kölcs visszatér álit-on blülről 39 Flhal c visszatér Onion, kölcs iénybvétl MIL-on blülről 4 Eyéb flhalmozási ctámoatások bvétli ált-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatr, rn, kölcs visszatér äht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5t+52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósitása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, iränyítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszáljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 58 Központi, irányítószrvi támoatás 59 Ällarnháztartáson blüli inlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl

15 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként I számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Józsfvárosi Gazdálkodást Központ Zrt üzlti vayonnal kapcsolatos fladatai Corvin Sétány Projkt Orczy Nyd Projkt mmositon tljsités, 1 KIADÁSOK (21+47) MUKÖDÉSI KIADÁSOK (31-+7) Szmélyi juttatás o o o o o Munkaadót trhlő járulékok is szociális hozzájárulási ado I o o o o 5 Doloi kiadások o Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) o o Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o 9 Műk-i c visszatéritndö tám, kölcsön nyújtása,törlsztés o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o 627 o 12 Működési MI s általános tartalék o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I Bruházások Flújítások o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) Flhalm célú viaszatérilndő täm, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) L félévi 22 BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVETELEK ( ) o Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o önkormányzatok működési sánoatáai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o o o 27 Műk c visszatér tam, kölcs visszatérülés äht-on blülről o o o o o 28 Műk c visszatér lám, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről Közhatalmi bvétlk o o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o 33 Milk c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök alit-on kívülről o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVETELEK ( ) o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) o Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o 38 Flhalmozási célú visszatér táton, kölcs visszatér áht-on blülről o o 39 Flhal c visszatér támo kölcs, iénybvétl on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áln-on blülről o o 6 o o 41 Inatlanok értéksítés I o o o 42 lounatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés o o 43 Részsdésk értéksítés is mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér [Moo Mks, visszatér iiht-on kívülről o o o o o o o 46 Epéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) o FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (51»+52) o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o o 53 Finanszírozást flhalmozási kiadások (54+55) o o o 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o o 58 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, énéksítés o l o 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvitlk (63+64) 63 Központi, yftószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl o o o o o o o o o /or

16 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként 1 azámú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Rhabilitációk, fjlsztési projktk kittl flvétl, törlsztésk, kamatok Védlmi fladatok löirányzat löirányzat löirányzat lönányzat löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) Mli KÖDÉSI KLADÁSOK (3++7) o o o 1 1 o 3 Szmélyi juttatás o o o o o o 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó o o o o o o o OS Doloi kiadások o o o I I o 6 Ellitottak pénzbli juttatása o o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadja (8++12) o o o o o 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai o o o o o o o 9 Műk-i c visszatéritndó lám, kölcsön nyújtása törlsztés o o o o o o o o 1 Eyéb müködsi Slit támoatások államháztartáson blülr o o o o o o o o I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr II II o 12 Müködési al és általános tartalk o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o o 14 Bruházások o o 15 Flújítások o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ 2) o o o o o o 17 Flhalm, célú visszatdtndö Min, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) o 1 I 22 BEVÉTELEK ( 47+56) 39 39, o o o 23 MUKODESI BEVETELEK (24+3i31+32) o o o o 24 Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o 25 Ónkormányzatok működési támoatásai o o o o 26 Elvonások s bfiztk bvétli o o o o o o o 27 Miik c visszatér lám, kölcs visszatérülés áht-on blülröl o o o o o o o o 28 Milk c visszatér, tám, kölcs iénybvétl ábt-on blülről o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli ähnon blülről II o o o o o 3 Közhatalmi bytlk o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o o o o 32 Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o 33 Műk c visszatér lám, kölcsön visszatrülés áht-on kívülről o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülről 6 o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o o 36 Flhalmozási cal támoatások Mit-on blülről (37+ +4) o o o o o 37 Flhalmozási célú änkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, Itőlca visszatér äht-on blülről 39 Flhal c visszatér Smo, Wks, iénybvétl Mit-on blülről o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mat-on blülről o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o 42 Inunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs, visszatér ábt-on kivülröl o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) o o o o 5 Allainháztartáson blüli mlölzsk visszafiztés o o o o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, iaányitótzrví támoslátfolyósítása o o o o o o 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o o 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o o o o o o 58 Központi irányítószrvi támoatás o o o 59 Ällamháztartáson blüli mlőlzésk o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o 61 Maradvány iénybvétl o o o o o o 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o o o o o o 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o 64 Maradvány iénybvétl 4

17 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Elöirányzat mnvzés Föépitészi fladatok Eészséüyi fladatok Társasházak flújítási támoatása, kölcsön löirányzat módosíton löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MÖKÖDESI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési Mil kiadás (8++12) Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai 9 Műk-i c visszatéritnd8 tám, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állandaztattáson blülr 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr M'ü'ködési l és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 1 7 I I Bruházások Flújítások 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) Flhalm dit visszatéritndö táni, kölcsön nyújtása, törlsztés 5 I Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási 6113 támoatások államháztartáson kívülr 5 I Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MüKÖDESI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről ( ) 25 önkormányzatok működési tiunonatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Ma c visszatér tám kölcs visszatértils ähhon blülről - 28 Mük c visszatér tam, kölcs iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli álthon blülről 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Műk c visszatér tam, kölcsön visszatérülés áhhon kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülről 35 FELHALMOZASI BEVÉTELEK ( ) Flhalmozási célú támoatások äht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér, iht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo köls iénybvétl idthon blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áhhon blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 limnatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközők (45+46) Flhalmozási célú visszatér támo, Ws visszatér ähhon kívülről Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Allandötztanáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, yítoszrvi támoatás folyósítása 55 Hostzüljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZIROZÁS1 BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++61) 58 Központi, irányítószrvi támoatás 59 Államháztartáson blüli mlólzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksités 61 Maradvány iénybvétl 62 Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, (rat ' witoszrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl 12

18 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli s kiadási löirányzat címrndnkint 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Elöirányzat mnvzés Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó fladatok Onkormanyzats yéb fladatok REV8 Zn lóiränyzat löininyzat löitanyzat 1 KIADÁSOK (21+47) MUKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás 4 Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 Doloi kiadások ? Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) 8 Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai 9 Mülöi c, visszatérítndő íá'n, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állainháztartáson blülr I I Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 12 Működési l is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bruházások Flújítások 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhahn célú visszatérítndő tám kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK ( 47+56) II MŰKÖDÉSI BEVETELEK ( ) II Működési din támoatások államháztartáson blülről (25++29) 25 önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Műk c visszatin tám, kölcs visszatérülés áln-on blülről 28 Milk c visszatér lám, kölcs iénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli aht-on blülről 3 Közhatalmi bvétlk Működési bvétlk It Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Műk c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési dit átvtt pénzszközök ábt-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Flhalmozási Mai támoatások iht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatr o kölc áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl aht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér tämo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) II FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blfildi értékpapüok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, yak?) törlsztés 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) 57 Finanszírozási működési bvétlk (58++6I) 58 Központi, irányítószrvi támoatás 59 Államháztartáson blüli mlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, énéksítés 61 Maradvány iénybvitl 62 Finanszírozási flhalmozási bvitlk (63+64) 63 Központi irányítószrvi támoatás 64 Maradvány iénybvétl 42 /13

19 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási címrndnként I számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn 1185 Előirányzat mnvzés Józsfváros Közőssélért Nonprofit Önkormányzati fladatok Összsn loirányzat 2188vi L félévi 1 KIADÁSOK (21+47) MÜKÖDESI KIADÁSOK (34+7) Szmélyi juttatás o o Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási ado o Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása o Eyéb működési célú kiadás (84412) Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai Milk-i c visszatérítndő tám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o II Eyéb működési célú támoatások államháztanáson kívülr I Működési l is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o Bruházások o o $ Flújítások Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) Flhalm célú visszatéritndő tán, kölcsön nyújtása, törlsztés o 6 5 I Eyéb flhahnozási célú támoatások államháztartáson blülr o Eyéb flliahnozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o I Flhalmozási céltanalék I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDESI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támoatások illamháztartison blülről (254+29) o önkormányzatok működési támoatásai o o o I I Elvonások is bfiztésk bvétli Milk c visszatr, tám, köls visszatrülés áht-on blülről o o o o 28 Ma, c, visszatér tán, köls iénybvétl áht-on blülről o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli ált-on blülről Közhatalmi bvétlk Működési bvétlk o o Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) Mük c visszatér lám kölcsön visszatrülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o Flhalmozási célú támoatások áln-on blülről (37+ +4) o o Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o Flhalmozási célú visszatér tämo, köls visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áhi-on blülről o o inatlanok értéksítés o I Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés és mszünéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási Mil átvtt pénzszközök (45+46) Flhalmozási célú visszatér támo Wks visszatér äht-on kívülről o o Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49s53) o o Finanszírozási működési kiadások (54+52) o o Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o 2 2 o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) $ Finanszírozási működési bvétlk (584+61) Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 59 Államháztartáson blüli mlőlzésk o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés Maradvány iénybvétl Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o 64 Maradvány iénybvétl I

20 Budapst VIII krülti önkormányzat költsévtés bvétli is kiadási címrndnként Lszámú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Építiazatási fladatok Iazatási tvéknysék Anyakönyvi fladatok 218,évi löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MÖKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás I o 4 Munkaadót trhlő járulékok is szociális hozzájárulást adó Doloi kiadások Ellátonak pénzbli juttatása o o o o o o 7 Eyéb működési cad kiadás (8++12) o I 46 I Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai I Műk-i c yisszatéritncla tän, kölcsön nyújtása törlsztés o o o 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o 12 Működési l és általános tartalék o o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK o o o o o 14 Bniházások o o 15 Flújítások o o o o o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o o o o o o o 17 Flhalm célú visszatérítndő lam kölcsön nyújtása, törlsztés o 6- o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson ldvük o o o o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24-13) BEVÉTELEK (47+56) MUKÖDÉSI BEVETELEK ( ) I I Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o önkormányzatok működési támoatásai o o o o o o o 26 Elvonások is bfiztésk bvétli o o o o o o o 27 Milk c, visszatér tin, kölcs, visszatérülés áht-on blülről o o o o o o 28 Mük c visszatér, tint, kölcs, iénybvétl äht-on blülről o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli álit-on blülről I Közhatalmi bvétlk 1 I o o 31 Müködési bvétlk o o- o o Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o 33 Műk c visszatér, tint, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről o o o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) o o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs visszatér äht-on blülről 39 Flhal, c visszatér támo Wks iénybvétl áht-on blülről o o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c, támoatások bvétli áht-on blülről o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o 42 lmmatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés o o o o o 43 Részsdésk értéksítés és mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o o o o o o o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) o o o o o o o o 45 Flhalmozási célú visszatér, os, kölcs visszatér, ált-on kivülröl o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I I I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztést o o o o o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vátárláaa o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o o 55 Hosszülkáratú hitlk váltó törlsztés o o o o o 56 FINANSZIROZÁS1 BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bvétlk (58++61) o 58 Központi irányítószrvi támoatás I Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o 6 Foratási Ski blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o o o o o 61 Maradvány iénybvétl o I Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) 63 Központi, irányítószrvi támoatás o o o o o o o 64 Maradvány iénybvétl 218yi 15

21 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvitli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd I összsn Előirányzat mnvzés Hivatal működttés Hivatal informatikai fladatai Hivatal yéb fladatai löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MIIKÖDÉSI KIADÁSOK (3+ +7) Szmélyi juttatás Munkaadót trhlő jämlékok és szociális hozzájárulási adó I Doloi kiadások Ellátonak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) Elvonások, bfiz,tésk és lszámolások kiadásai Mük-i c visszatéritndö tán, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson blülr Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kbriilr 12 Működési oil s általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bruházások t I Flújítások Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm célú visszatérítndő tarn, kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási can támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDESI BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) Cinkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások is bfiztésk bvétli 27 Mük c visszatér tam, kölcs visszatérülés äht-on blülről 28 Ma c, visszatér tam, kölcs iénybvétl áln-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Mük c visszatér tarn, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök iht-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási can visszatér tárno, kölcs visszatér, áln-on blülről 39 Flhal c visszatér támo, kölcs iénybvétl äht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Inunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés Részsdésk értéksítés és mszúnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú invrt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk yisszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bvétlk (58++61) Központi, irányítószrvi támoatás Államnitázsartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl Finanszirozási flhalmozási bvétlk (63+64) Központi irányítószrvi támoatás Maradvány iénybvétl A 16

22 Budapst VIII krülti önkormányzat költsévtés I filévi bvétli is kiadási lőirinyzat címrndnként naiad mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Elöininyzat mnvzés Nmztisél Önkormányzatok működttés Hivatali alkalmazottak folalkoztatásival összfüő kiadások Köztrült- flüylt löirányzat lb'irányzat lőininyzat 1 félévi löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás I Munkaadót trhlő järulékok és szociális hozzájárulási adó Doloi kiadások ElLátottak pénzbli juttatása o o o o o 7 Ert) müködési célú kiadás (8++12) Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai o Mük-i c visszatéritndő tám, kölcsön nyújtása törlsztés o o o o o 1 Eyéb működési célú tmnoatások államháztattáson blülr o o o o o o o o l I Eyéb müködési célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o o o o 12 Müködési cél is általános tonal& o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o Bruházások Flújítások o o o o 16 Eyéb flhalmozisi kiadisok (17+ +2) o o o o o o o 17 Flhalm can visszatérítndő tám kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson btak o o o o o o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások állambáztartáson kívülr o o o o 2 Flhalmozási céltartalék o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDÉS1 BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartison blülről (25++29) Önkomtányzatok müködési támoatásai o o o o o o o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli o o o 27 Műk c visszatér tám kölcs visszatérülés äht-on blülről o o o 28 Ma c visszatér tám kölcs iénybvétl äht-on blülről o o o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli áht-on blülről o Közhatalmi bvétlk o Működési bvétlk o 332 I Működési célű átvtt pénzszközök (33+34) o o o o o o o o o 33 Mük c visszatér tám, kölcsön visszatérülés áln-on kívülről o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o o o o o o o 36 Flhalmozisi célú timoatisok ihhon blülről (37+ +4) o o o 37 Flbahnozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér äht-on blülről o o 39 Flhal c visszatr támo, kölcs iénybvétl äht-on blülről o o o o o 4 Evéb flhalmozási c timoatások bvétli äht-on blülről o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o o o o o o o o 42 Inunatriális ja és yéb táryi szközök értéksítés o o o 43 Részsdésk értéksítés s mszűn ' sébz kapcsolódó bvétlk o o o o o o o o o 44 Flhalmozási célú it-yn pénzszközök (45+46) o o o o 45 Flhalmozási dit visszatér o kölcs vis tér äht-on kívülről o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú ätvtt z özök o o o o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o 49 Finanszírozási működési kiadisok (5++52) o o o o o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszatiztés o o o o 51 Foratási célú blföldi énékpapirok vásárlása o o o o o o o 52 Központi irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadisok (54+55) o o o 54 Központi yítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o 55 Hosszültatn hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (57+62) I I Finanszírozási működési bvétlk (58++61) I Központi irányitőszrvi noatás I I Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o o o o o 6 Foratäsi célú blfőldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o 61 Maradvány iénybvétl o Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) o o o 63 Központi, iránítószryi támoatás Maradvány iénybvitl o o o o o o o c2 17

23 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Elöirányzat mnvzés Polármstri Hivatal összsn LE LEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasái szrvztét Központi irányitis lóirimyzat 1 félévi 1 KIADÁSOK (21+47) MülKODÉSI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás I I Munkaadót trhlő járulékok s szociális ho járulási adó Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8+ +12) Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai Mük-i c visszatérítndő Sits, kölcsön nyújtása törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztanáson blülr Eyéb működési célú támoatások állarnháztartáson kívülr Működési cél is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bruházasok Flújítások Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm célú visszatérítndő un, kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK ( 47+56), I MIIKODESI BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülröl (25++29) ankormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások és bfiztésk bvétli 27 Mük c visszatér tám, kölcs visszatérülés áln-on blülről 28 Műk c visszatér tám, kölcs iénybvétl äht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről , Közhatalmi bvétlk Működési bvétlk Működési célú átvtt pénzszközük (33+34) 33 Mük c visszatér Mm, kölcsön visszatérülés áht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök äht-on kívülről 35 FELHALMOZÁS1 BEVÉTELEK ( ) Flhalmozási célú támoatások äht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér Minos, kölcs, visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszamr támo, kins iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on kívülről 46 Eyéb flhahnozási célú átvtt pétszstzlcözök 47 KOLTSÉGVETÉS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanazirozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafizts 51 Foratási célú blföldi értékpapirok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítós lámoalás folyós 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bvétlk (58++61) ! Központi, irányítószrvi támoatás Államháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl II 725 II Finanszirozási flhalmozási bvétlk (63+64) Központi, irányitószrvi támoatás I Maradvány iénybvétl

24 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés I (Nvi bvétli is kiadási címrndnként 1 száma mlléklt zr forintban Címrnd I összsn Előirányzat mnvzés Család és Gyrmkjóléti Központ Eyéb szociális szoláltatás Család és Gyrmkjti Szolálat módosíton 1 félévi löirányzat módosíton löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MUKÖDESI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás Munkaadót trhlö járulékok és szociális hozzájárulási adó Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) $ Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai Mük-i c visszatéritndö tán, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú Oma sok államháztartáson blülr II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr 12 Müködésí al ds általános tattalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I Bruházások 1 I I Flújítások Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm célú visszatérítndő tkin kölcsön nyújtása, törlsztés Is Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások állainháztanáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MCKODESI BEVETELEK ( ) Müködési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) $ önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások s bfiztésk bvétli 27 Műk c visszatér tán, kölcs visszatrülés áht-on blülről 28 Múlt C visszatér ant, kölcs iénybvétl äht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről « Közhatalmi byétlk 31 Működési bvétlk Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Múlt c visszatér tán, kölcsön visszatérülés áht-on kivillitil 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áht-on kívülről 35 FELHALMOZASI BEVÉTELEK ( ) Flhalmozási célú támoatások áld-on blülről (37+ +4) Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatér timo Mils visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér tárnon, kölcs iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoat ok bvétli äht-on blülről Inatlanok értéksítés 42 Immatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszköza (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér tämo, kölcs visszatér áht-on kivülröl 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányllószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bvétlk ( ) Központi, irányítószrvi támoatás Államháztartáson blüli mlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl Finansürozási flhalmozási bvétlk (63+64) I -I Központi, irányítószrvi támoatás I GOO I Maradvány iénybvétl

25 Budapst VDT krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási lőininyzat címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Szociális étkzttés Házi Sítsényújtás Nappali Ellátás 218, évi 1 KIADÁSOK (21+47) MÜKÖDESI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás ? 4 Munkaadót trhlő járulékok s szociális hozzájárulási adó I Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása 7 Eyéb működési célú kiadás (8++12) Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai I Múlt-i c visszatérítndő Ma, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési dit támoatások államháztartáson blülr 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kivülr 12 Működési cél és általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bruházások Flújítások Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) 17 Flhalm alit visszatérítndő tim, kölcsön nyújtása, törlsztés Q 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási céltartalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDESI BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) 25 Önkormányzatok működési támoatásai 26 Elvonások és bfiztésk bvétli 27 Müh c visszatér tátn, kölcs visszatérülés Ma-on blülről 28 Műk c visszatér tam, kölcs iénybvétl Mit-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli Mit-on blülről 3 Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk Műlcűdési dit 'Hoft pénzszközök (33+34) 33 MU c visszatér tám, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök Mis-on kívülről 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 36 Flhalmozási céhi támoatások áht-on blülről (37+ +4) 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási célú visszatr, támo, kola, visszatér Mit-on blülről 39 Flhal c visszatér tátno kölcs iénybvétl Mit-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mis-on blülről 41 Inatlanok értéksítés 42 lannatriális javak is yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksítés s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs visszatr, Mit-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZIROZÁS1 KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszatiztés 51 Foratási célú blfdldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bvétlk (58++61) Központi, irányitószrvi támoatás Államháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl I 442 I Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) Központi irányítószrvi támoatás Maradvány iénybvétl

26 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli is kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés idősk Átmnti Otthona / Condo/414z Jlzörndszrs házi sítsényújtás Gyrmkk Átmnti Otthona 1 félévi löirányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) M Szmélyi juttatás Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó I I 157 II Doloi kiadások Ł Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o Eyéb működési célú kiadás (8++12) Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai II 98 II Mük4 C visszatéritndő tány, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o 1 Eyéb működési célú támoatások ällamháztattáson blülr o o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr o 12 Müködési l és általános tartalék o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o Bmbázisok 5 I o Flújítások o 16 Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o o o o o o 17 Flhan célú visszatérítndő tán, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államitáztartáson blülr o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o 2 Flhalmozási thanol& o o o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) III BEVÉTELEK V7+56) MÜKÖDÉSI BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) o o o o o o 25 önkormányzatok működési támoatásai o o 26 Elvonások és bfiztésk bvétli o o o o o 27 ma c visszatér tán, kölcs visszatérülés alit-on blülről o o o o o o o o o 28 Ma c visszatér lám, köls iénybvétl áht-on blülről o o o o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről o o o 3 Közhatalmi bvétlk o o o o o o o o o 31 Működési bvétlk o o o o 32 Működési alit átvtt pénzszközök (33+34) o o o 33 Ma c visszatér lám, kölcsön visszatérülés áht-on Idvülrol o o o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök Mit-on 'Irol o o o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o 36 Flhalmozási célú támoatások if ht-on blülről (37++4) o o o o o o 37 Flhalmozási célú önkormányzati támoatások o o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatr, támo, kölcs iénybvétl áht-on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli Mit-on blülről o o o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o 42 Immatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o 43 Részsdésk rtéksités is mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk o o o o 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölcs, visszatér áln-on kívülről o o o o o o o o 46 Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o 49 Finanszírozási működési kiadások (5++52) 5 Allamháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o, o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás olyósítása o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o o 54 Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o o ss Hosszúljáratú hitlk váltó törlsztés o o o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bvétlk (58++61) Ł Központi, irányítószrvi támoatás Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o 6 Foratási célú blfildi énékpapirok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl o I 845 o Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) Központi, isányísószrvi támoatás Maradvány iénybvétl

27 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtési félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Előirányzat mnvzés Oktatási - nvlési intézményk- bn étkzttés biztosítása Családok Átmnti Otthona Józshnirosi Szociális Szoláltató is Gyrmkjóléti Központ összsn 1 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3+ +7) Szmélyi juttatás Munkaadót trhlő járulékok és szociális hozzájárulási adó Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása Eyéb működési célú kiadás (8++12) Elvonások, bfiztésk és lszámolások kiadásai I 56 I Milk-i c visszatritndö tárn, kölcsön nyújtása törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr 11 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson kívülr Működési l is általános tartalék 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bruházások Flújítások Emil flhalmozási kiadások (17+ 2) 17 Flhalm, célú visszatdritndö Mtn, kölcsön nyújtása, törlsztés 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr 2 Flhalmozási cltanalék 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) BEVÉTELEK ( 47+56) MŰKÖDÉSI BEVETELEK ( ) $ Működési célú támoatások államháztartáson blülnál (25++29) I önkonnányzatok működési támoatásai 26 Elvonások és bfiztésk bvétli " 27 Műk c visszatér, táni kölcs, visszatrülés áht-on blülről 28 Milk c visszatér tin, kölcs íénybvétl áht-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről I Közhatalmi bvétlk 31 Működési bvétlk Működési célú átvtt pénzszközök (33+34) 33 Mük c visszatr, tám kölcsön visszatérülés alt-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvtt pénz-szközök áht-on kivülröl 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Flhalmozási célú támoatások iht-on btak' (37+ +4) Flhalmozási célú önkormányzati támoatások 38 Flhalmozási au visszatér Minos, köls visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér, o köls iénybvétl áht-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli áht-on blülről Inatlanok értéksítés 42 lmmatriális javak s yéb táryi szközök értéksítés 43 Részsdésk értéksités s mszűnéséhz kapcsolódó bvétlk _ 44 Flhalmozási célú átvtt pénzszközök (45+46) 45 Flhalmozási célú visszatér, támo, kölca, visszatér alit-on kívülről 46 Eyéb flhalmozási Mu átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 49 Finanszirozisi működési kiadások (54+52) 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés SI Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) 54 Központi irányítószrvi támoatás folyósitasa 55 Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működést bvétlk (58++61) Központi irányítószrvi támoatás I I I 64 67S 59 Állansháztartáson blüli mlőlzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés 61 Maradvány iénybvétl Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) Központi, irányítószrvi támoatás II Maradvány iénybvétl

28 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Elöininyzat mnvzés Józsfvárosi Eysíttt Bölcsődék Józsfvárosi Sznt Kozma Eészséüyi Központ Napraforó Eysíttt óvoda löininyzat 1 KIADÁSOK (21+47) I I MUKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) I I Szmélyi juttatás I Munkaadót trhlö járulékok és szociális hozzájárulási adó Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása o o o o o o o o o 7 Eyéb működési célú kiadás (84-412) Elvonások, bfiztésk s lszámolások kiadásai Mük-i c visszatéritndő tam, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o o o o o o 1 Eyéb működési oil(' támoatások államháztartáson blülr o o o o o o II Eyéb működési célú támoatások állnháztartáson kivülr o 12 Működési cél és általános tartalék o o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI K1ADÁSOK ( ) Bruházások Flújítások o o Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) o o o o o o 17 Flhalm cll"' visszatérítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés o o o o 18 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr o o o 19 Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr o o o o o o 2 Flhabnozási céltartalék o o o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) I BEVÉTELEK (47+56) I MUKÖDÉSI BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) I önkomiányzatok működési támoatásai o o o 26 Elvonások s bfiztésk bvétli o o o o o o 27 Ma c visszatér lám, köls visszatérülés áht-on blülről o o o o o o 28 Milk c visszatér tinn, kölcs, iénybvétl äht-on blülről o o o 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről I I Közhatalmi bvétlk o o o o o o o 31 Működési bvétlk Működési cll': átvtt pénzszközök (33+34) o o o 33 Műk c visszatér dun, kölcsön visszatérülés äht-on kívülről o o o o o o o 34 Eyéb működési célú átvtt pénzszközök áln-on kívülről o 6 o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o 36 Flhalmozási célú támoatások áht-on blülről (37+ 4) o o o o 37 Flhalmozási cll(' önkormányzati támoatások o o o o o o o o 38 Flhalmozási célú visszatér, o, knlc nitr áht-on blülről o o o 39 Flhal c visszatér [Moo, köls iénybvitl áln-on blülről o o o o o o o 4 Eyéb flhalmozási c, támoatások bvétli áln-on blülről o o o o o 41 Inatlanok értéksítés o 42 Inunatriális javak és yéb táryi szközök értéksítés o o o o o o o o 43 Részsdésk értéksítés s mszíméséhz kapcsolódó bvétlk o o o o 44 Flhalmozási can átvtt pénzszközök (45+46) o 45 Flhalmozási célú visszatér tim, kölcs visszatér äht-on kívülről o o o o o o 46 Erb flhalmozási célú átvtt pénzszközök o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) o FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o o o 49 Finanszírozási mű ködési kiadások (5++52) o o o o 5 Államháztartáson blüli mlőlzésk visszafizts o o o o o o o o o 51 Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása o o o o o o o o o 52 Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása o o o o o o 53 Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) o 54 Központi, irán yítószrvi támoatás folyósítása o o o o o o o o 55 Hosszülmi hitlk, váltó törlsztés o o o o o o 56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) I Finanszírozási működési bvétlk ( ) I I Központi, irányítószrvi támoatás I Államháztartáson blüli mlőlzésk o o o o o 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés o o o 61 Maradvány iénybvétl o o o Finanszírozási flhalmozási bvétlk (63+64) Központi, irányítószrvi támoatás o Maradvány iénybvétl

29 Budapst VIII krülti Önkormányzat költsévtés! félévi bvétli és kiadási címrndnként 1 számú mlléklt zr forintban Címrnd / összsn Eldirányzat mnvzés KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN módoshott löidnyzat 218vi lönányzat 1 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3++7) Szmélyi juttatás I Munkaadót trhlő járulékok és Szociális hozzájárulási adó Doloi kiadások Ellátottak pénzbli juttatása Eyéb működési célú kiadás (8++12) Elvonások, bfiztsk s lszámolások kiadásai Mad c, visszatérítndő lám, kölcsön nyújtása, törlsztés 1 Eyéb működési célú támoatások államháztartáson blülr II Eyéb működési célú tárnoatások államháztartáson kívülr I Működési cél is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bmházások Flújítások Eyéb flhalmozási kiadások (17+ +2) Flhalm célú visszatérítndő [MIL, kölcsön nyújtása, törlsztés 5 I Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson blülr Eyéb flhalmozási célú támoatások államháztartáson kívülr I Flhalmozási céltartalék I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+13) , BEVÉTELEK (47+56) ! MÜKÖDÉSI BEVETELEK ( ) Működési célú támoatások államháztartáson blülről (25++29) önkormányzatok működési támoatásai I I Elvonások s bfiztésk bvétli Műk c visszatér tarn, kölcs visszatérülés iht-on blülről 28 Milk c visszatér, tätn kölcs iénybvétl álit-on blülről 29 Eyéb működési célú támoatások bvétli äht-on blülről I I I Közhatalmi bvétlk Működési bvétlk Mű ködési Mil átvtt pénzszközök (33+34) Mük c visszatér tám, kölcsön visszatérülés Mkt-on kívülről 34 Eyéb működési célú átvn pénzszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Flhalmozási célú támoatások iht-on blülről (37+ +4) Flhalmozási can önkormányzati támoatások Flhalmozási célú visszatér tárno, kölcs visszatér áht-on blülről 39 Flhal c visszatér Milton, kölcs iénybvétl álit-on blülről 4 Eyéb flhalmozási c támoatások bvétli äht-on blülről Inatlanok értéksítés I ImmatPális javak is yéb táryi szközök értéksítés Részsdésk értéksítés és mszúnéséhz kapcsolódó bvétlk 44 Flhalmozási din átvtt pénzszközök (45+46) Flhalmozási célú visszatér támo, kölcs visszatr, áln-on kívülről Eyéb flhalmozási célú átvtt pénzszközök 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási mű ködési kiadások (5++52) Ällamháztartáson blüli mlőlzésk visszafiztés Foratási célú blföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szrvi támoatás folyósítása Finanszírozási flhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószrvi támoatás folyósítása Hosszúljáratú hitlk, váltó törlsztés 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bvétlk (58++61) Központi, irányítószrvi támoatás Államháztartáson blüli mlölzésk 6 Foratási célú blföldi értékpapírok bváltása, értéksítés Maradvány iénybvétl Finanszironisi flhalmozási bvétlk (63+64) Központi irányítószrvi támoatás Maradvány iénybvétl I L félévi 2%

30 Ilp St VIII kwalll önkormányzat 2184v1 Mask:motifs I fölévl bruhézis Mt lölrinyzat tljsités cimrndncént oar I orinlban C C aCI pokvots fil MC MP úyivpo r oo Ovolviv 1o8oun MCI 13 I MO o o old i ivonotikoi midst,, SIIIIIIrl ) o o r lomata ba l CCIIIIIIIIIII Pm " 1 IIICI 3 5 o o ((,so bovioip8on 1 o Is MO o o o IPto Aoloioio6o lv vodmok corék o o o l' o - MI 15 o o 5 lt ti CII 5 34( "'"IllEalEalilltlinalfflIMORMIZEIMIEritraar I itairdttr-mitatlit tr rr, II MMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMISIIIIIIII NMI 1 rr l C italtl I COO BIM 14,1±4 bohlo 831 siiiiiic IdIa4otI1ootv 1v119 IIICCIIIIIIIIII IIMC OErnallrairrIBECIZBEIDIEMZIKOEMIZINEZTC IIIBECIMINMBIEMION11 I ffl OPvi ĽľMMCorw Op IvozavOv CI (Pool P11w $ noiovvti,t BIM KCIWONOININDIIIIMEIMflMICINEMBIMMIKI ooiv'tytik 911v11 La OE brilon 418,6,1, (2 C EifrillilltEMZEMOLIE MAI PirIvvOxvvd k, nbn M vjnfvvó Eo,vvilotlt 8 1zphIyto m46o uhus olikvzoio Kir M osi 675 o s 6 55 Mill o o M,kv11 tér ) rmdv Pa boos noah ) di la 42 MI 412 o oézsvľoivvsi is ol4ltat6 Konv, Csolidok Atmn BM Kiofaludy 1314 oloiti lilás ICOAO I tá vloii*o,st o nt Irr rd ISM o o o, 1 ZMEI o o o Oil kinlokoá,o t,svti t'oe CI o o o o 8 too so 8 tés Cffl11111= /Eal i s o 1571 I7vit, 1 livoo FUN-ária u 18 loézuorvoso rvvodl1161&, ma I iviserläsa 2 ll= tntrnlr 3 Ovvvvovkvvvvvi vnvoodő ta blcitása és kli Ma, I linos inkilák IOW= 211 Diák v1ooo Iskola iovoaiomov,oáo kloiáta TAO ptat , Aida Pv 81 AI ms Os 461v lois,tctoli ok 4'szTAO o Va 86', a 549, o o s 6 Lä a 1 114', 11141, nov' 27' IIIIIMIIIIIIIIIII o , a ola' 6ovřtoii tomat (41 78 o , to,, 'yoo4o u,j'iziodás ak biozkoliook (127') La 7131 r MIR ZEITP o o On ÁioaoOioos 611,81 Tl611 IIIIIIIIIIICIIIIIIIIC 17 á,ov sozio' v kaut 1v C 1( a o o o 436 ol a al Kl Tavi'),) N bno - 4 IIIIII MoOnir 'cu viola il" IIIIIIIIIIMICIIIIII o Önrii C dolt I "'La,61 iooviaz,oik 115, "1 ot 'oot'441 lóvot 1,11', Tovoo 8 v4 dp 68Opv1 i,óvozooit, Böbonódék III= I3od4nophzv446o6Iovo1 6n,svov6o12i, Mill Intrmt C K G C P t 5 1,16 " CIIIIIICIB o o o 84v, or k A, Tlűlioási,nvoáo n M3r1 1 o ( 7 iv, (' io'nozou m montramm ni o Viol iitá CIIIIIIIIIIIIC o s Ma OEnil Tlnil,' 1(11 NM (2 1 Oh IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ICICIIICIMIIIIIIIIIIIII o s ' 111 MAy v I all 2 1 o 2 Dhous l M' ál'oa Hao,ss o oiiiiiiiiicci ( l li P t CICI 25 o Pav1 ilooso 441I 14 6 o (6811, t ' ak" all 3 o 3 3 'Tonő ob'ion'oi,os,okanod1111t4317osi o o 88 o orooo5 ) ja o o

31 Budapst VIII krült1 Onkorminyzat 218 lnii klaiovtia I, filövl bruhl74$ a SltIfiti löltányzat tljalbss clrandnkint 217tinul nor forintban Btrdi 1 János Päl p tl-ilit I kluftly th5-Golola u6vajd flújtlása pm I Golota o-blätby Oallszakas flájltása (2171 pm ) Tör31-16onanlo d Viso' u (Siioriy) ioionss utakasz ii Bp VIE kos Ian osnal o s ki 5 5 ztalos S u tchliitáso I I k5lioln55k56slsjlláss Bc(6661j u s fdttnk N666ri166 u ysis rad lnvás 5656 (I 95 CsamokNnd Nps2n u-aurra 6616nf u-ntnl uáltal Non toriwk közttltli arculati tnt7as Pirkk Iit,7nk flonth M tr uia WW1,* acr litszétrbmsjlbtk jolljai s á o' KmtrülIckrt o o 14ás 5 csoboó poegs 2 2( 2(91 2 o o o - Ravi Gr park fltlthsa (65 o Siony -Pnhr kbnillk (jls6és Sziol Pnátrn l514klok 621j11á 11 iiim 5sond bin _ Százados u 1166 tt sunk jihrbontnv kialakita(plu) Amn jäsidr silitm btrs Kuirafulökba %y 595sn N OM 1 o Mssolsololssoszolljdoo65rnokoojsls656k656l Fltn tla Idadlail tszácszközök bsuns kodynsia szközk lsosoor,ono '4 jxn I 16 ' 19 Awra-ljäy Fak srokdiavitr tnt, 21 I 816 I Aurca GryFcsk sa jab 21 prn o Bib fjlntésk IionátlOEMillály tr 16 H érült hljfiás tntits )5 TOK Zd hasznalatiba adott Kiss I u 19 tid Ii1(1tása o o Sindos ndd KMB incla Ilunária kr116 hclyisé cl6i7a 1217 tvi nal i közidi projlaok o o 39)3 Honáth Milülrir könlyttjlsnésévl kapcsolalos közirültk kialakítás, 15 o 5 o 153 MG 1419 zoiv3 fal (216ivi pn) EIDO (77 k7777séi, Palt csopodékviz lvutés Latvlis kins s 5 o rido tr 67414k sponpflyabrdmkapillya ' 5(5(95 Dank, u 3-5 tlthly kamn is risnd ralzr klüjlha KMB In* Iosonci tr Crvin s 71 fall o o 5 5( Tol' r 9 o 59 3 o Yarialncdi ynnk és Ulartls (16 6uszns (c Ft 13554, ' hsin A2 564 il NO o o - ow loon 4 Ain 2454$ 2542« onn , « ,11 'AMU> 15161M 'astr Tk «k«, h6pdirk k rin 11*' nb nyhdlm köztlutt 5 Tlpüls iacntin 1 nrahalf, ir 3 o o No, tritsitnrvi talantpbaszrzés ,5 6rk Is non ubli tanlath 5 1 in A1 Mil ami" alakatmából tiwzon ynyáii u o 3 o 4, -77 Pt ant aw OW 11141«' ' 4 ' ' 4 ' «MI «WOE Olin '541> , ärk1166 Gut ti pm ) lönvani GLcklalán o5oznulkditin4osuaa Jayszlatin snnödtk krlbn kaputicinn 414/mw 7 SG Dtri MA,OE u I 11, 72t IAsry I u 4 I, hoinlokzal fltij lv 9 6 o o o IG (Ky 55 honalokat full tin Vy Älm u 6 I64511'521 flái tr7c77oes o5,jlono,zoo Vío3Jsss56sk: I új äntzclék kiipits 55) dySämlor u 15 Lakáskirils 565 o o 65( (161a vasa Balassa 33 islsssosso'1oss oaolj545dosnssssss'ol6ss laktirüllk kazánfläiitis 1342 It a nrrvni lak 5 sok r', hoa, o o o n7) Sändor u icro 141/, klüiiüsa lülanolálaii laid tsamoi Ervin lär 1 laws oarlhaa 1 (lb rktcu 66I1 rndiillbs 28 2 ' 2 2 bam SU «554" t MOO 6151/7 329r Prin u 1 IFsoo ' anio rprat, u 1)113, ta 677tn ' lasso s I5Issssoks u-5z,osvo ) /6/46661/646446,6, Pnilr- I on, H4 közvilivits f slopjás 6o lék HI* r,r/r , V ans nl,pjä, mar146 (nt RI* (hw o ( G 1 1 CSP Enyli val fluicsa o o trins 8 o I«$ I 14$s >NM Pilvirll 'imao t önkrminyal 11/64pltk komplx 6654 ncsúj

32 Budapst VII/, krült1 önkorminwad 218 holtsipvstás I fflévl R zámú mällikist bruházás' tltljltds lbldnyzat tljaltén cfmrndnktnt *Mr forintban St$ Ss IMqd4 In :,' Elasultés 31() )2191 )2)5 Birkilsk 6 hkriskisokamlésikoltsésldantés O II Elksztis Smksékánény, sakénbi dij KM5481 sökludvm przmni G Elóképítés Spclillz lkhtisl przjldk (bbi Lizkonsrüsités) Elökésiis G ralstälimis (I ElMMts Problimsorintilt ks zt Slädldnim E I SOO 5 K5 Bünnumlúzi Srna tnnis iiliizésl (GRTED)- lisk 434 M Mat313431GM 4, I 3S3 önré (*Mr pricklirad flájlüs )) WS'S% ( Köviii) () &Wm 1 II - - II 88, 7 II tilt -' 43715, ',UM!,, Ya - mos I Ru in R KÖZ "A" lirka trhér O 13M47 S u (Vas u - PllarkMMG 1)9' 2)) 2) MnGirályi 3r64y Sm - Miksith K IM) 6) )4 9)4 Zak M u( Knidy GR R/ 35) 39))) 3) Tanl köziniloick lújításra )1 2) Kzmniim rdájltás trvz" ) Piyiss11 timd's Satir Dris u (Vas u Pollack 4' 4)9 4) 4)3 Sznákirálsi Brády Su-MiksMih K )1 3) kökk Sz u (G 4 rgy-ii-) 5)5, 5) Kázirülci k lntm 11) G ERIS tn TÉR KZ "A' 4 ' /731 MIMI EUB111 TÉR KOZ "" Onsim trhér G "GsztvidGlcp, ', kstrail 1 funkcináltaa Msa, llnöris Gz müvzts Piyinttl tim4at63 skrs a Tisztvislötlp O '4 s ) 5 36 Om 16 Wd( llnúm Trmini milsrcs v putts Rins» in , Smart Cm CMCM MC 15(3' ' " n[ fl dl 5 9 Golyhmmsk mlt zoo 23 IMM-Mddsu mlktitlik I 5 I SZ I 5 1 NM b I I , 3 741, II Eitmami flsism lizsi Winhans t ) n 5 DlinIltnrl timmns 4( II 41 _ 4( '452 5 Gytn131atn1 rsrrsc7r1mm7rrzl, 5(31 5(51 95') (mannl htrm III o Om OM 14267, 4 HMO 235% , II öslumulayisil ( flsdnak ASP rtillhal lialalayu OE OM( ') NM G Ois 3 4 M I it -9 4 I $ ' ' indown ayistiom " * ' » :j )4 MIS" * Kattitrtid sztnk PsIzármstrl Illmisl 131)9' Mt 993) 1)6 191") ' )5 27 8(1 J4hsrmlSonsi411 12h14 G Gvrrak1414ti xasmot ( ), t IMO, 6, 3) ) ( 245) (56) I{ bashrs Ettillll Riksidl, 1 19 Hy, 77, 7 4, 7 7, , 3 (3 383,) , cl Jmdirmi Sas( Kw LOWSát(31 Kdrmr 49' 5)66 924)'' ' C am lizsdvrs71(mralans Smoustt 1313t 79 9 Si 3 M ) )1 ( )79) )4" ICIPMtsül statit:n 1233' Mill IS ) d taws % ) 3" *,

33 költsévtés törzsvayon karbantartása, fjlsztés 1161 cím bvétli löiányzat 2a mlléklt Ft-bzít17' Fladatok nrnvzis M űködési bvétlk mööritsr BEVFTELEKÖSSZESEN In min értéksítés Flhalrn zási arn támoatisok idlamhiatartáson luvülröl FELHALMOZÁSI tvt TLrk ő ssztstn BEVETELEK összesen Módositott Módosított Módositott Módosított Ónkormányzati kötlző fladatok Erdti i Tljsités Erdti i Tljsítés Erdti i Tljsités Erdti i Módosított Tljsítés Frdric', Mädasit'ff Tljsités Erdti is Tljsítés i i i Pratr utcai iskolaépült bérlti dija o o Pratr wal iskolardt továbbszandazott koznzrni dijak 17 őt o o Duonics utcai iskolanpült bérlti dija o o o önkorminyzati k6t1t6 fladatok összat ' 7416' o o o o Önként millt fladatok o o o Mayarkini llök értksitisc o o o i Dák Diák Altatinos Iskola romatrménk Filch dita I Vajda Ptr Enkszn Altatános is Sportiskola tomatrmitk bérlt dija o Pratr iskolaépült karbantartása o o 2 39 brbszámitanssal önktat vil* fddatk ärmsn 116t Ill GOO Brilkkbrisa -92, 1117,, v" íílí',,-,» ííííí ' 11 fa,s ' í,1623 é," - l 431'<2

34 i I pakatos - - McartértAltalanost slain s i'ommrtrinck fcluutisa I Nmth U 236 Ältal os ',kola tornatrrninck 1'1141-n (psuyizati lszárnalás) 2117, pm I o 3 3!;i1 I n 1 :1-1zalálat kistakitäta crvs (217évi I 7 iiu 3 11,n-13 S4'4, Korpont cytthsryl 11ss - PLppn, 1 cicktromos bi lázat tltositinntnk I IRVt,l! (nrin / Pitypan ( Tali b, hatásái dijak 3-135,4 bn innnényi 11km I m1) clikal rclújitásoksa ép ultn:3 sukr5 inybcvétl 17 vioml o z z o w o o o o o _ t;? EEEEEEEE _, a S 92 -: - - -,,, c o o o o o o o Em,,,, Li _ Lt i2e _, E a '-f, a E EEEEEEEEEEEE E E 2: OE ; a- 3 r! EEEEEEEEEEEE te2, Ec, Im i; 14 _ EEEEEEEE E o o o i: a z ii Im _ 1: E w i L

35 ! ot u-1)lj u -1316thy Slant:au flújtuisa N(21 7-Uut tun) t atöni -Asztalos u li urtutätta P l, r Its, tut szakan flsiíst, tcncris nr a tormanyzau utak kurssniscut flülvtutpulut o 17 v, pm) S I um S_ Saltautant ut NIAV rul? isakussu fhultas i trtsts, Sand:lob:rl lti volitasa (217 s1 1 SalAtaiuu MAV Ltup zuälattut ci ts : Tolnai t utus u klújitás S 'OE-: Bolcsóclk 4 tlpltlyntksorruu ktousolacithläk korsnrúsitsc SzocLidh InZzmitivrk! K:pst u 29 ftütitá s tcructés JSZSZGYSS tlptilynck tcnusc Mloaclék Kastn Tuttovotlabu tuts ttutk autsk b -tar/us 'OEä 9 _ o C _ : _ s E o2 I 9 2 c 2' ' 9 o I E 1 i!1 2 1

36 I r 1 t,, 1 Corvin sét6n, I W folyókak si6j Dfibrillator b6rnus 1,6661önr6s ii _ ṃ i, 5,, b, a - 2 a 1 G FIontlh M h Ivt& ópült flújitás tnzés I I - ü Z 2 ( "2-- 2 '' ' r k 5 '374 '6 DI 1 m m 2 'OE ä _ 2 - r 'fl5 é a a n A - ä 5 a o m - c 2 c > b at i a a a , - a - -- a 88 z 2, i Flhahnozirsi 6616 líni i llainhiziartinon balr i i as i V i 2 i f a 3c,

37 218 alai költsévtés törzsvayon karbantarlása, fjlsas 1161 lm kiadási a1 1 félévitljsités Fladatk mnmtas Ft ujmatamtaj jammajt Anamasam Endd l:air:222 Madsítatt I Tljtailta Etnil" llrinyzat M"lanj" liriaral Tljaiiiin Puma Aklpul totablmam m -) Prata mkolaépüll brhmanaisamrhantattis OlémllY2193(217 ta pm) o o 2 39 V1325tckbn mtlmcnji cpalclkn mtalasilo cncrtkal fljasokra pelltnrrkm stkrlti ipanybtétl 217 v, pin ) o o 1 NM Intmnnyi afrultklam lmml adta m o o 5 5 Pitypan lmla lktromm hálózat thatmntnk nmlés 1pnam 1 o o o PilupanG 622 MMus dijok o o 6 5 o Putpan &od bötias latclzrtmimla llnan dii aoitvi pm i Naprafors6 Elaysitn Choda ot alprylyr rnkl lad Imsc, nt m Ort>, 11 s K in ridlnkl Um Emma, r:17vi l o 6 55 o Mikstth lt 4 hationm mndlöt vilamsrmia Matta mr, madam, dii lmharosi Stlaulató Krpord Családok 2222 Oabona a 567) Kasfaludyn5 fsz 4 slaw laks (125, fllitása n14121,21 12atia s o K Pidattal "Hlyt khatuvratéia ladolomis kamatudatstaot rs12 mmlalmfrmalás mmlapotn u nalmänt o Áfsbotiooés ilaaastair; lolsoéi foils,, 4c,OEK-al: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ) Poliumratn Hktal uyíotoaslbtat k'alakitdsa éti post Saion, u n 5 24' sams' Elnn hattnnsi rndlk fl s o 6 o SAGony rma rndla bkohort o o 3 a, matzaki tlosko n talmk o o o 1 o Emma bamms 18 2 Ills a 1, si rndcló kialakats o -Tmma lastalata, tcrtann mticls, müste 222 1) Eyl toluk 1 o -14útorok tstris KMvitria v 18 hänonmi rndl kialakitm, mdniolaidon kivasarlitsa (217 a am ) G do S, Gyrrnkonst rndla stllat rndszr idlakitisa, as klinutmils Itialakitis Awl:m1%k o Dk 1E2 Altalános Iskola lomalnnnck flinasa TAO altant 724 (217 l pol Vajda Par Knk kola lormatmnk llojalsso TAO palpaast Tomatrmk brlt díja Mru 42 bfvls G )239 Vajda Pan Eslazoso Attaltors vs Spasliskis 5pp15153va15atoopoéé NatnM laszl Altalimos!Mol lmaimmnck flújilim (pályázati lszámolas) pm o Takata Mcnyhan Almlanoslakola s Ginmittium toalnnnk m (Md iat

38 I Bzródj u flnjitis fdozttnk klnsaltáso Ssntkirályt u 49511toztti utsnakaas tlujítisa t5 E : lalállty Oki -Golnota usv,sa P ittsskasz jltlütása (2I74to pal igolota u -Octt Is-Shaky IStasalatás 14, I I/217 pm ) (W Pt - ' 5 P I" 2 W 2 i 5, pi,t5, $c E- tt 5 2 W P p P p P SZSZGYK tlphlvnk trvzés, 29 sl,9, 2,, Iiiiksittlák Kaúca TaávodábajiuntarszlnakOk bsnaszas '<alma Taosoda ucloannak fluittasa I it 38 ó tastat pült komplott I hóostktlst nplasaarok asrá3vl (2 1), 1 I pot) o &- Molnar Pron Mayars/Ino, Kt Tanintst! Nyclon általános lskola tornatnnnk tlsisa Lakatos Iskola tomászoba saotlés alámzss rnnsalnictass, akoctilymcincsacs, ie E E - E S s s - isi E 1 EEt - E a s i ii - - a aaaaaaeaaaaaa aaaaaa m 2 ip Elit te Es - t a fl FELHALMOZÁSI lakilások ÖSSZESEN s 2

39 1 I : M,, i',,;_ n! < 5 2 ilrq! 2 i, P _!VÍ, 2 - a 'a' --1 a JOK 2st hasznolataba adatt I u 19 palt I fcluursz 3: - - ( -, i, C'' i ' Ti U 4,, Dlcj u 51, idrsabiz udvarán Alló Ptö6 Sändon 1 brazolo si»boa kmy71n, mciaiiit a 1, t: r r 9-5 5i: ' -,, k r i Z - M z iáll7hlrclfc mojlnctk jodfj ai i s täblák svánast Könruktkn nräianék lhlyrás ti I á - 3' I I - Ei ME M ' s Mm acs E z 2 : m 39

40 i i I o il : E alat 3-5 s, alatti inatlan visszavásárlása miatti áfa l visszaidnd w - rs olnai Lajos 211 zrdahlyi u 3 szánt alatti inatlan érthksiks Sziony u szám almti inatlanok nakcsités 6212 Bárkocsts 31 szám alatti inatlan értéksiti6 lausforalmiénék kulönbözti bvétlk hlytúértéksités rszltftztls áfa - takásinksins lakásznksités ráazttüzztás _ a 2- ' ihlyisé bábadás vi' és csatornarlij Fick ás yb dloberbadás Fl ouibbszámlázás akáshétlti dii bat szknitas - 2- m ik i N L r 1 l' ii,} i cc mat -",, -M tm E^a} a OE a mm M ő C flfl Ei El'i _ - m i 2-8 E 1"; CCCCCCCtC==C==C2 1 =E CCCCtC A 1 33 ii a = 8 '' 2 E EE E' 9 _ EEE 88 8 a Ó I; t r P 33 i i? - ' 3 = é - = C c MCC = 2 i i ' C ii a = i EE 2-8t i I oim ci EE,=' r s '"" "=== = 8 C8 m i EE523 H i i sa ai 2 5 = a P 2 $ 8 2 a 1 a 74i 2 12 li 3 2i i NICKrtsi BEvrittM őa tri In allium& i tla Nitésr P s H i" RErn at OEsszsEN

41 l I!Sdy Sáridor u19 3/19 haionl laks I flúikása op i on Ictk kazárd lakások ; oll jds Nayimplom u5, új ázvzték kipiis I Brdy Sndor u IS lakáskiiirités 1áisf u kiürirsi költsk 1 db labs flújitha V Ádásri u 6 ttá flúj t'vza, I Vi o 3 homlokat flúji,s tcrcs a JózsIvirosi Gazdallcodásr Központ Zoo 1 lakóházr didtclsdijazása Usoláltatási szrdés krlbn tlknéksis ta bkts 1 J a a m a - Munkaadói trhl jändk ===== c c c c fi o, -, - o o, - " " === ' ' ' ' i 3 2 : a H a _ a R Dol kiadisok i, _ i 2 t" _ - m = = = = = = = = = = = = = = = = = = c aoe 'SI ' ä - - a itt c - = - - -o cocos = = = cc cc E, cc E B! = -, - = - = - = = E ä ä ä cc co cc cc t" l'' cccccocccoocoocc I zi, m _ fl z

42 218 vi költsévtés JGK Zit Üzlti vayonnal kapcsolatos fladatai Mda, ldirányzat tljsités 2b mlléklt Ft-ban Fladatok mnvcrais Munkaadót trhlö j rulék Doloi kiadisok Maködsi ällamhizt tamoatások uon kinilr NIOWallÉSI KIADAsow ÖSSZISEN Braházások Flújitisok MÁVlakólo5ptärasb2zialapilósa I lló BirIóvdlmi proram II Közraálaii la fc 5 Q Q 22 MO barbszámitisal Szabó Ervin lar 1 társas arázsban 1 db II 2Q25 rkocsi bálló mcarásrld ása önkünninyzati lakások bérlöi Mol fclhalmoztt, l nun ry' li 6 6 Q a Q 61)181 6 Q irdarisisirutitikaiiáa /r,, I ikr, II I

43 p rödy Sándor u19 3/19 házion,ost lakás I rlújitása E 23 ',,, l i E, r VO im önkápültk vayonvirdlmér N kamrák kiép és matt& 2" E E listr, 14 kiüritsi káliséck IWO db lakas fläji rása Mátyás tr 2 szám alatti mailan i rriksitésc I limn kiüritési kalésék I firridy Srindor sio laldskzurités Narmplom LI úr ázvntk krépits vi u 3 homlokzai rlújitás lrrrés Vay Ádám Intő fchij non-zés ' I Vas Ádám o Ó homiolor (din trvrhs Ktsfaludy u 5 hondokkal fli trvus Lonsss L 4 b homlokrrit (bb rscrés Dn Nirksa u II homlokzat tivzés, ct a 1 c E - c I to - 3,- - aöt flu 2 ára bcfirit brft lakis s hlyisbrbadás során kövtls lndés Wan f átndö járulékok, I aramsolalatasi du fi ttárroláltatast du 9 oto o co o c oo coo coo o o 8 a 3, k szrváds alapján tá rsasház, közös ktrs flúrirási alap 1 Fővárosi Onkormányzatmak rcsalctliarts i lokábbszámlázatt könirrm (Via U o munkaad trhldprulck 1 9OEtn aa ä 8 Flhalmorti clú ti moaiások i llamhk tarbiaon Wak 3 3 ====== oo o ' " - o = h oo ====, A i o,7 == U 1 "&c I" :": & E -'i,2e1,, = == = === = =, _ M ' -' ' ' ä i t 7, o &mo M 5 rl 'SAE Ti m MM 2 2 MIA 12 t, ' z Z E m V c - Flhalmozisi célif ti malsok illamháztartiaon kinúlr 5, ä ' - t; i ' -- E 2 1 P u "" 84 m 12 E 5 - _ S oli ' & p_ E 2

44 költsévtés JGK Zt üzlti vayonnal kapcsolatos fladatai 1162 cim kiadás' lóiranyzat I (*Nvi t jsités 2 mlléklt Ft-ban Fladatok mpi9alv Flhalmozisi od tion 1333 iillamhttranizon hiht Flhalinzuzll ofl támozatisok illamhiziarilzn klüllr FE, judi ozki ai to ii, iiii, M ^DÁSOK 15,31-PSN taávlslo a ll I 416 u Brkivédlmi proram II brbazámitással 22 (1 22 Szabó E r 3 1 db zákocsi lo onkonnányöi 1135k brlói által folmoo'ottolsostt'vtltrotco4tjtooottw o o o o a o iii laf ',Midi at tozn OE,OE,:2,,,x [ ladililiktlciii, '' i ' ' ' , $ I

45 fiifli r 24 E 1 i v 5 Z ri 5 t I ioe, ; 7 a a ma m a s " 2: a 5 5 G H 5 5 ;: t 1 d c : 1 koe z f S t, Z 2'

46 költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cim bvétli lbiányzat s_oe-oe 2 d mllétt Ft-bits_ Fladatok mcottis Működési bvétlk Müköd6,1 cal limo slk illamhislartáson blülról MtKölt I BEVéntEaSSZESEN Ins Umiak értéksités Flhmovi ti tsoatisk lamlrtarson btak EELHALMOL SI BEVÉnakOESS7 EN BEMELEK öss2ews önkorményzati kötlti fladatok Erdti i Módosított j Tljsités Erdti i Midast, i Tljsités Mädositat Miositots Erdti i Tl és Erdti i Módosított l Tljsítés Erdti i Módot i 'rjoics Erdti i Tljsítés Erd " M"'"U Tljsítés i i, i, O a o ii (13664* nt114141iiitla**71/ s*6-11,6h",3,6131 ' 3663, /413-<;,1Z"* 661-'6,S t,3*311, 3212;3$6,24,3,6,611,OE'1311,16 6'63* CV*,,,,,ct als* flospt <;<',; «r1ti: %tilt Idadsok Európai Uniiistiumonix It l PO MO räflafhittk scam 4, '87 NS 132 %1, VOSS ", ' '3614 / 4, S Bvétlk fisnuo , $1, S7 OP *, 161 1St 11311

47 költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cim kiadsi L félévi 2d mlléklt 6- Ft-ban Fladatok mnvzés Szmély juttatások Munkaadót trhlő járulékok D lop kiadások Működss call támoatások államháztartáson kívülr 41Cdt klamtsok ÖSSZESEN Brn sok Erdti lóirányzat Módosított lóirányzat Tljsítés Erdti löirányzat Módosított Erdti Módosított Tljsítés Tljsítés Erdti Módosított lóirányat Tljsítés Tljs"" Erdti lidrányzat Módosított Tljsítés Erdti liiirányzat Módosított löitnyzat Tljsítés önkorrnánmati lakóépültk trampls közösséi mújítása Előkészítés Szakvélmény, szakértői díj thuész kiészítés Múszakila szüksés épültk bontása Előkészítés Szakvélmény, szakérti díj I SOO I 8 I 8 18 Bérházak is bérlakások üzmlési költsé csökkntés Előkészítés Szakvélmény, szakértői díj Közösséi zöldudvar proram Előkészítés Szakvélmény, szakértői díj I 8 I 8 I Spciális lakhatási projktk (bérlakáskorszrűsítés) Előkészités Szakvélmény, szakértői díj 1 2 I 2 I 2 I 2 Hlyi azdasáfjlsztés Előkészítés Szakvélmény, szakértői da Lakhatási szrvztk intrációjának lősítés (JGK, JSZSZGYK, PH) Lakhatási szrvztk intrációjának lősítés kapcsolódó szoláltatások Filyi azdaoáícjlsztési Hlyi azdasáfjlsztéshz kapcsolódó szoláltatás Hlyi azdasáfjlsztési kapcsolódó szköz I 1 I 1 KI Gyrrnk is ifiúsái szabadidős proramok hálózata, hátrányos hlyztű sportoló fiatalok thtséondozása, kozösséi miniprojktk Projktlökiszités (szoláltatás) Szoláltatás Problémaorintált közösséi rndészt kialakítása Projktlökészítés (szoláltatás) Közösséi rndészt hr Közosséi rndészt bérjárulék Szoláltatás 15 I I 5 Eszközök I 5 I 5 IL4 Szomszédok Eymásért Mozalom kialakítása is működttés SZEM szoláltatás

48 költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cím kiadási lóirányzat Fj Fladatok mnvzés Szmélyi juttatások Munkaarlot trhlő járulékok Doloi kiadások Müködsi cilia támoatások államháztartáson kívülr MGKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Bruházások K5 Bűnmlőzés a környzt trvzés sítséévl (CPTED) lvk, Oda 59 yakorlati mmalásitás OPTED szoláltatás Előkészítési költsék Közbszrzési tanácsadás rája Közbszrzési ljárás díja I 1 I I Mndzsmnt költsé Rév8 Zrt projktmndzsri dijazása Foils költsék Nyilvánossá kommunikáció Ónrész trhér projktmndzsmnt képzési folalkoztatási proramok, üzmlttési költsék (KovssI) G projktiroda flmitása bruh ( Kovssi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkarapiaci hlyzttl kapcsolatos kérdáiv késütés Projkt lakossái lédttséi vizsálata 1 13 I 143 ICMP-51 //B-12-k-2I1 MNP III Es-s támoatásból visszafiztés oit44"%kmatktiättwipphi4s Witiaídi Sziid',A4W4?

49 költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 lm kiadási 2d mlléklt 11-1 Fladatok 'mnvzés Flújítások Flhalmozási célú tám atisok államháztartáson blülr Flhalmozási Mil támoatások államháztartáson kívülr FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Erdti läirányzat Módosított ltiirányzat Tljsítés Erdti dint-any-rat Módosított Tljsítés Erdti Módosított Tljsités Erdti Módosított Tljsítés Erdti Módosított Tljsítés is önkormányzati laképültk komplx közösséi mújítása Előkészítés Szakvélmény, szakértő' díj Ónrész kiszns Műszakila szüksés épültk bontása Előkészítés 3 3 Szakvélmény, szakértői díj I 8 I 8 Bérházak is bédakások üzmlési költsé csökkntés Előkészítés Szakvlrniny, szakértői díj Közösséi zöldudvar proram Előkészítés Szakvélmény, szakértői d I 8 I 8 Spciális lakhatási projktk (bérlakáskorszrüsités) Előkészítés Szakvélmény, szakértői dij 1 2 I 2 Hlyi azdasáfjlsztés Előkészítés Szakvélmény, szakértői díj Lakhatási szrvztk intniciájának lősítés (JGK, JSZSZGYK, PH) Lalchadzi szrvztk intrációjának lősítés, kapcsolódó szoláltatások 5 15 Hlyi azdasáfjlsztési Hlyi azdasáfjlsztéshz kapcsolódó szoláltatás 3 3 Hlyi azdasáfjlsztési kapcsolódó szköz I 1 KI Gyrmk is ifjúsái szabadidős proramok hálózata, hátrányos hlyztű sportolip fiatalok thtséondozása, közösséi miniprojktk Projktlökészítés (szoláltatás) Szoláltatás 7 7 Problémaorintált közösséi rndészt kialakítása Projktlőkészítés (szoláltatás) Közösséi rndészt bér Közösséi rndészt bérjárulék Szoláltatás I 5 I 5 Eszközök I K4 Szomszédok Eymásért Mozalom kialakítása is működttés SZEM szoláltatás

50 költsévtés Madolna-Orczy Nyd Projkt 1164 cim kiadási tljsitas Id m _ Ft4sao--47- T-I172D_ Fladatok mnvzés Fliditáso Flhalmozási Mil támoatások államháztartáson blülr Flhalmo hi célú támoatások államháztartáson kívülr FELHAL OZASI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSS7 SEN K5 Bünmlözés a környzt trvzés sítséévl (CFTED) lvk, példák is VvakorladmtvalóllS o o CPTED szoláltatás 8 8 O Előkészítési költsék o Közbszrzési tanácsadás díja 9 9 Közbszrzési ljárás díja I I Mndzsmnt költsé o o o o Rév8 Zn projktmndzsd díjazása o 5 on 5 Eyébköltsék ti Nyilvánossá, kommunikáció o Önrész irhér o o o o projktmndzsmnt o to io o képzési, folalkoztatási proramok, üzmlttési költsék (Hóvsti) o projktiroda flújítása bruh ( Kövssi) Hatástanulmányhoz lakhatással, murdmropiaci hlyzttl kapcsolatos kérdőív készítés o o Projkt lakossái lédttséi vizsálata 1143 KMP-51 I/B-12-k MN? III Es-s támoatásból Hsszafizts o o Clikii6i4li itiiiiitaaiirrittazz' é

51 költsévtés Rhabilitäti6k, fjlsztési projktt' 1165 dal bvétlt ldiányz I tllsités Fl-ban Fladatok mnvrt Működési bvétlk ési i limo atások müköd itt illambartison blülrid militöoti t BEVATELF15 ÖSSZESEN lo tlanok Erték ntés Flhalmozási cati timoatások illmháztartáson blülnil Fn i ant t5sozisen UFNITELlitalstztioltil önkormíttati kötlch fladatok Erdti i Módositoll l Tljsítés Er Módositott i Tljlités Eaidti l M6dositott Tljsits Erdti i Mddositotit i Tljdtét Erdti i M6dositott l T ts E M6dotitott Tljdtés Erdli s hi4d' Tljsítés nstsuqwstéiú iiiiit,iiiilliiliiiillal Cnl 4 'k,ray-oe, -,4,rst--4 zrk, zir OE s*',,,,?»-,;;:;»,;,,n Asats SÄ:43miti ;:',46,OE4 (Witt Malt Waal* EUB Ill TER KO2 "A' 6 6< só3" as 6, * EUB III TER KOZ13" ' m illalitlattnalanzs 9 4, 11475, " ' ' ' ` MON BtkkOttotora ' I , '

52 költsévtés Rhabilitáciák, fjlsztési projktk 1165 cim kiadási löirárlyza I Iasi tljsités 2, mlléklt Ft-ban Fladatok mnvzés Szmélyi juttatás Munkaadót trhlő járulékok és szocißis hozzájárulasi adö Dloi kiadlok Eyéb működési l(' támoatások idlainhimartison kívülr Működési kind/1k smsn Emil,' i Miamian i Tljstié Erodrti ot M 6 doilis Tllittii Erdtit' Midadttt ok Tlimités Erctd i M6d' inan i ',AM Erdti i M" kn oi EUB I Palotanydbn 5 db társasház diszldviliitásának karbantartása EUB If TÉR_KÖZ "A" o o a o Vas u14 alapitó okirat mádositas Galna nymlbkm 9 db hlyisé fclújitása REV 8 Art díjazása I t kommumkáció ECIB III TÉR_KÖZ "A" o o o önrész trhér Brody S u (Vas u - Pollack M Mr) Szntkirályt u (Brady Su - Mikszáth K tr) o o Kolik Sz u (Gutnbr it - Kritdy Cry u ) Tartalék kortcrtiltk flmitisra Köztrült flújítás trvzés Közbszrzés lbonsolitás Társasházak fuliijitásának támoatása Társasházak flujitásának trvzéséhz támoatás CAPE prorams& Kommunikáció Pluitti támoatás trhér Bnódy S u (Vast - Pollack M Mr) o Szntkiriiyi a (Brédr Sa ' Mrkszáör K tért Kohl Sz ti (Gutnbr t - (rudy Gy ra) Tartalék köztrültk ftiiiitásra Köztrült fhiptás trvzés Kozbszrzés Icbonyotitas o o Társasházak flmításának támoatása Társasházak flmitásának tntzáséhz támoatás CAPE proramok Kommunikáció EU B ILL TÉR_KÖZ "Ir o önrész trhér Tisztyisclötlp -131á1hy u köztrült mcibitása és funkcióváltása Müsrak - llnőrzés Trvzzöi mtvtztés Tlimili o o ß Közbspirzés Ibonyclitis o Közösséi és kulnirális rndzvényk, kommunikáció I 1 1 I Közösséi trvzés I 7 I 7 I 7 17 Ittiyázati tämatis trhér Tisztvislötlp -Bláths On köztrült mújítása és funkciáváltása Műszaki llnőrzés Trvzői művztés Közbszrzs lbonyolitis Kozösséi ás kulturális rndzvényk konsossaihac lá lost Fladattal trhlt maradvány (yrkharát yams) 4 4 Közösséi trvzés I 7 I WM Smart City stratéiai koncpció mvalósitasa PROJEKTEK ÖSSZESEN