MEGHÍVÓ november 22.

Átírás

1 MEGHÍVÓ november 22.

2

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 22-én (csütörtökön) órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról (zárt ülés) (az előterjesztés az Ügyrendi Bizottság döntését követően kerül kiküldésre) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka Emese, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 3. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szekfü Tibor, a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző 4. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának évi 2. módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Beregszászi Zsolt, bizottsági titkár 6. A TOP VE azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködés című projekt előrehaladása, aktuális eredményei Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, pályázati koordinátor 7. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezetője Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

4 Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. Veszprém, november 16. Polgárdy Imre

5 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/179-10/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 22-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

6 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, november 15. Polgárdy Imre 2

7 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2018. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, c Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, f Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (3) Az Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (4) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát Ft-ban határozza meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. 3

8 (5) Az Ör. 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (6) Az Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép. (7) Az Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (8) Az Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (9) Az Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (10) Az Ör. 3. (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép. (11) Az Ör. 3. (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napján órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

9 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 19-én fogadta el a évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 65/2018. (VI. 28.) MÖK határozata szerint benyújtotta pályázatát a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatására. A támogatási döntés alapján Ft vissza nem térítendő működési célú költségvetési támogatás érkezett. A határozat 1. mellékletében részletezettek szerint a támogatás az alábbiak szerint kerül felosztásra: Veszprém Megyei Önkormányzat Dologi kiadások: Beruházások Központi, irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft 5

10 I.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kapott feladatának eleget téve a területén található települési önkormányzatok európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában a települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban vállaltak szerint projektmenedzsmenti feladatokat lát el. A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú pályázat esetében a bírálatról szóló pozitív döntés érkezett. A projektben elszámolható az Önkormányzatot érintő projektmenedzsmenti feladat, mellyel összefüggésben Ft működési célú támogatási bevétel hívható le, ami Ft személyi jellegű-, és Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást jelent az Önkormányzat részére a években. A projektmenedzsmenti feladatot a Hivatal dolgozói végzik, ezért a támogatás terhére évben Ft a Hivatalban kerül elszámolásra (személyi juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft). I.1.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a konzorciumi formában kötelezően végzett projektmenedzsmenti tevékenységet közvetlenül a Hivatal dolgozóin keresztül látja el. Költségként a munkabér és járulékai kerülnek elszámolásra. A Közreműködő Szervezet felé benyújtott elszámolások és a Támogatási Szerződések módosításai miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítások végrehajtása indokolt: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében (3. melléklet): "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft - Központi, irányítószervi támogatás: Ft A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft - Központi, irányítószervi támogatás: Ft A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében (4. melléklet): "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú pályázat 6

11 - Személyi juttatások: Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú pályázat - Személyi juttatások: Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft A fenti módosítások átvezetésre kerültek a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit részletező 11. mellékleten. A szeptember 30-ig a Közreműködő Szervezet felé benyújtott pénzügyi elszámolások alapján, a projektmenedzsmenti tevékenységgel, valamint szakmai megvalósítással összefüggésben Ft került elszámolásra (személyi juttatások: Ft; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Ft). A projektekben elszámolt személyi jellegű ráfordítások a Hivatal költségvetésében is megtervezésre kerültek, így annak összege szabad maradványt jelent, melynek zárolása az általános tartalék előirányzatát emeli. I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, zárolások, pótelőirányzatok II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működőképességének biztosítása érdekében, valamint az ASP integrált rendszer január 1. napjával történő csatlakozás előkészítéséhez szükséges beszerzések fedezetének biztosítása céljából Ft beruházási előirányzat átcsoportosítását javasolom az általános tartalék terhére az alábbi részletezésben, a szükséges további Ft fedezetét a beruházás előirányzatának szabad maradványa biztosítja (5. melléklet 1.2): - 3 db számítógép vásárlása operációs rendszerrel és tartozékaival Ft - 21 db kártyaolvasó Ft - Információs és kommunikációs eszközbeszerzés Ft - Microsoft Office 2019 (21 db) beszerzése Ft - Iratmegsemmisítő Ft - Irodai eszközbeszerzések Ft - Hűtőtáska Ft 7

12 II.2. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott TTP-KP /1/00023 azonosítószámú Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat megvalósítását követően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat szükséges végrehajtani (3. melléklet III.24.): - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ft - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ft - Személyi juttatások Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft - Dologi kiadások Ft II.3. Az önkormányzati tevékenységgel összefüggő kiadások I-III. negyedéves teljesítési adatainak felülvizsgálatát, valamint az év végéig várható teljesítési adatok értékelését követően javasolom az alábbi előirányzatok átcsoportosítását, az előirányzat maradványok általános tartalék javára történő zárolását: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében: 3. melléklet I.1. Személyi juttatások Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 3. melléklet I.3. Személyi juttatások Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 3. melléklet II.1. Személyi juttatások Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 3. melléklet II.7.c. Beruházás Ft Dologi kiadások Ft 3. melléklet II.7.d. Beruházás Ft 3. melléklet I.4. Dologi kiadások Ft 3. melléklet III.3.d. Dologi kiadások Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék Ft A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében: 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft 4. melléklet I.2. Normatív jutalom Ft 4. melléklet I.5. Béren kívüli juttatások Ft 4. melléklet I.6. Ruházati költségtérítés Ft 4. melléklet I.7. Közlekedési költségtérítés Ft 4. melléklet I.8. Egyéb költségtérítések Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 4. melléklet III.3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft 4. melléklet III.7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft 4. melléklet III.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft 4. melléklet III.11. Reklám- és propagandakiadások Ft 4. melléklet III.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa Ft

13 II.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat két gépkocsiját kívánja értékesíteni. Az értékesítést az egyik gépjármű esetében a gépkocsi kora (8 év), valamint a futott kilométerek nagysága indokolja, a másik gépjármű esetében a következő évben történő jelentős nagyságú értékvesztés magyarázza. Az előzetes piackutatás alapján kapott információk figyelembe vételével Ft forrás biztosítása szükséges az Önkormányzat gépjármű parkja megújításához, melyre forrást az általános tartalék biztosít. II.5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 6. melléklet 2.a Céltartalék Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke Ft 3. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó Ft 3. melléklet II.16. ÁFA befizetési kötelezettség Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék Ft 4. melléklet III.7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft 4. melléklet III.13. Egyéb dologi kiadások Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft 4. melléklet I.4. Jubileumi jutalom Ft 4. melléklet I.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Ft 3. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza. 9

14 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel előirányzatot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 10

15 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete és az azt követő években 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 11

16 1. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések - 6. Központi, irányító szervi támogatás - 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Finanszírozási kiadások (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

17 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás 1. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések - 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Finanszírozási kiadások (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

18 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás 1. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Finanszírozási kiadások (6) Kiadások mindösszesen (3+7)

19 Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános tartalék Kiszámlázott általános forgalmi adó Céltartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése 0 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási kiadások (6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás 0 7. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

20 Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános tartalék Kiszámlázott általános forgalmi adó Céltartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási kiadások (6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

21 Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános tartalék Kiszámlázott általános forgalmi adó Céltartalék Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb működési bevételek Felújítások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási kiadások (6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) Finanszírozási bevételek (7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+7)

22 3. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Munkaadókat Egyéb működési Módosított terhelő járulékok Személyi juttatások Dologi kiadások célú támogatások előirányzat és szociális államháztartáson hozzájárulási adó belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb Egyéb Államháztar-táson felhalmozási célú felhalmozási célú belüli megelőlegezések támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson visszafizetése belülre kívülre Központi, irányítószervi támogatás A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások K 8. Újévi fogadás kiadásai (2017.) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K a. Veszprém Megyei Sportgála K b. Köztársaság Kupa K c. Megyefutás megrendezése K d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság K e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása K Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Balatoni Szövetség Ö d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja K évi cégautóadó K évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 7. Kitüntetések adományozása K a. Komjáthy Díj K b. Felelősség a Közösségért díj K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása K d. Pro Comitatu Ö 8. Föld Napja Ö 9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása Ö 10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása Ö 11. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny arculati tervezése K 12. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása K 13. Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) - - MÖK határozat alapján K a. Paktum Iroda kialakítása K b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata K c. Eseti megbízások, külső szakértők K 14. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan Ö 15. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése K 16. ÁFA befizetési kötelezettség Ö 17. Petrozsényi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység K TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat K 2. KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat K 3. Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása K 4. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú pályázat K 5. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú pályázat K 6. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat K 7. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat K 8. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú pályázat K 9. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú pályázat K 10. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú pályázat K 11. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú pályázat K 12. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú pályázat K 13. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú pályázat K 14. A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú pályázat K 15. A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú pályázat K 16. TOP VE kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása K 17. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú pályázat K 18. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú pályázat K 19. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú pályázat K 20. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú pályázat K 21. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú pályázat K 22. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú pályázat K 23. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú pályázat K 24. Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat TTP-KP /1/ Ö 25. Nemzeti ésrtékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megímertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő K 26. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú pályázat K 27. Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása ( Ft az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatásra IV. Vagyongazdálkodási feladatok K 1 Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai K 2 Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) VI. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): Ft

23 4. melléklet a./2018. (...) önkormányzati rendelethez évi maradvány részletezése évi évi Megyei Értéktár évi megyei évi évi évi országgyűlési évi időközi módosított Vetélkedő önkormányzatok évi megyei A 272/2013. (I.11.) Sorszám Megnevezés eredeti Változás módosított költségvetési képviselők helyhatósági Veszprém Megye TOP VE1- KEHOP TOP VE2- előriányzat (Önként vállalt rendkívüli önkormányzatok EFOP kormányrendelet előirányzat előriányzat támogatás terhére választása választások Területrendezési feladat) támogatása rendkívüli szerinti projektmenedzsmenti ( ) terv módosítása kódszámú pályázat kódszámú pályázat (SECAP) támogatása feladatok A B C D E F G H I J K L M N O P Q S Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú a. pályázat b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú pályázat c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú pályázat f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú pályázat g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú pályázat h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú pályázat i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú pályázat j. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú pályázat k. A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú pályázat l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú pályázat m. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú pályázat n. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú pályázat o. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú pályázat p. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú pályázat q. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú pályázat r. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú pályázat s. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú pályázat K 2. Normatív jutalom K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K 4. Jubileumi jutalom K 5. Béren kívüli juttatások K 6. Ruházati költségtérítés K 7. Közlekedési költségtérítés K 8. Egyéb költségtérítések K 9. Szociális támogatások K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 12. Egyéb külső személyi juttatások K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú a. pályázat b. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú pályázat c. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat d. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat e. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú pályázat f. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP VE azonosítószámú pályázat g. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú pályázat h. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú pályázat i. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú pályázat j. "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú pályázat k. A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú pályázat l. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú pályázat m. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú pályázat n. Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú pályázat o. Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú pályázat p. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú pályázat q. Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú pályázat r. Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú pályázat s. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú pályázat K. III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Bérleti és lízingdíjak K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 9. Egyéb szolgáltatások K 10. Kiküldetések kiadásai ebből: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú K 11. Reklám- és propagandakiadások K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 13. Egyéb dologi kiadások K 14. Közvetített szolgáltatások K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): Ft Önként vállalt feladatok összesen(ö): Ft A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban

24 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat Változás adatok Ft-ban évi módosított előirányzat A B C D E 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés megnevezésű, EFOP azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása 1.2 Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések Képviselői NoteBook megvásárlása Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x Ft) 1.5 Office 2016 licence vásárlás Érdemrend kitüntetés Géjármű beszerzés (2db) Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása terhére a. ASP integrált rendszerhez való csatlakozáshoz informatikai környezet kialakítása b. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban vonalas kommunikáció kialakítása c. Képviselői laptop megvásárlása Pro Comitatu kitüntetés Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Számítógép perifériákkal (TOP VE kódszámú pályázathoz) 2.2 Páncélszekrény (TOP VE kódszámú pályázathoz) Multifunkciós készülék (TOP VE kódszámú pályázathoz) 2.4 Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP VE kódszámú pályázathoz) 2.5 Szoftver (TOP VE kódszámú pályázathoz) Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP VE kódszámú pályázathoz) BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

25 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 6. melléklet a.../2018. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás adatok Ft-ban évi módosított előirányzat A B C D E F 1. Általános tartalék Céltartalék a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete Tartalék összesen

26 7. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F adatok Ft-ban 1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások Költségvetési működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele működési célra Költségvetési működési kiadások Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra - 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 8. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

28 9. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, évben előrehozott évi állami támogatás, továbbá a évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál. A működési célú bevételek Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

29 10. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete és az azt követő években adatok Ft-ban Sorszám év év év Éves hatása a további években Megnevezés A B C D E I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások 1 Az egészségre építve! című TÁMOP / pályázat 5 éves fenntartása folyamatos 2 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében 3 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 4 KEHOP kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú pályázat 6 "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú pályázat 7 "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat 8 "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat 9 "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú pályázat 10 "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP VE azonosítószámú pályázat 11 "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú pályázat 12 "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú pályázat 13 "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú pályázat

30 14 "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú pályázat 15 A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú pályázat 16 A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú pályázat 17 "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP VE kódszámú azonosítószámú pályázat 19 "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú pályázat 20 "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú pályázat 21 Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú pályázat 22 Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú pályázat Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú pályázat 24 Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú pályázat 25 Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú pályázat Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú pályázat Összesen: II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások 1 TOP VE kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében 2 "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP Összesen: III. Mindösszesen:

31 11. melléklet a.../2018. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP VE kódszámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó 9. Dologi kiadások Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP kódszámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP VE azonosítószámú pályázat Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások 11. Kiadások összesen:

32 4. EU-s projekt neve, azonosítója:"orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen:

33 7. EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után kiadás A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen:

34 10. EU-s projekt neve, azonosítója: "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Évenkénti üteme Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen:

35 13. EU-s projekt neve, azonosítója: A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után kiadás A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B kiadás C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 10. Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen:

36 16. EU-s projekt neve, azonosítója: "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" TOP VE kódszámú azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások 11. Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen:

37 19. EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén TOP /VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen:

38 22. EU-s projekt neve, azonosítója: Belvíztároló létesítése Pápadereske településen TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális konyha fejlesztése Nyárádon TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 8. járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon TOP VE azonosítószámú pályázat adatok Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után A B C D E F G H I 1. Saját erő 2. EU-s forrás Társfinanszírozás 4. Hitel 5. Egyéb forrás 6. Források összesen: Kiadások, költségek 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen:

39 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/179-4/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 22-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: A Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Szekfü Tibor Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

40 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szeptember 27-ei ülésén módosította a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratát a székhely megváltozása miatt, megjelölve a Veszprém, Szeglethy u. 1. I. emelet alatti címet, mely irodákat az Alapítvány a megyei önkormányzattól bérli. A Ptk. 3:7. -a szerint a jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. Tekintettel arra, hogy a két irodahelyiség különböző helyrajzi szám alatt szerepel, a bírósági bejegyzéshez kizárólag az egyik helyrajzi számú ingatlan jelölhető meg az Alapítvány székhelyeként, ezért szükséges a fent hivatkozott közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése, egyben új határozat meghozatala. Erre figyelemmel kérem az alábbi határozat meghozatalát: /2018. (XI. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése mint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (8) bekezdése alapján meghozott, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló és az államot megillető alapítói jogok gyakorlására kijelölt szerv a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 3. Az Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. I. emelet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a határozatban foglaltaknak megfelelő intézkedések megtételére. Határidő: november 30. Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Veszprém, november 13. Polgárdy Imre

41 Szám: 02/179-3/2018 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 22-i ülésére Tárgy: Veszprém Megye Integrált Területi Programjának évi 2. módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

42 2 Tisztelt Közgyűlés! Oláh Gábor helyettes államtitkár úr az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő levelében jelezte, hogy az Európai Bizottság október 11-én küldött értesítése alapján - elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3. számú módosítását. A módosítás elfogadásával Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére Ft kerül átcsoportosításra. Szükségessé vált ezen összeg átvezetése a megyei Integrált Területi Program (ITP) mind szöveges, mind kapcsolódó táblázatos részében. Helyettes Államtitkár Úr levelében még kitér arra is, hogy a TOP fenti módosítása következtében a kapcsolódó indikátorok célértékei is felülvizsgálatra kerültek, melyek közül az eredményességmérési kerethez tartozó "A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma" indikátor 2018-ban elérendő célértéke 415 főre, 2023-ban elérendő célértéke 2071 főre csökken, ugyanakkor a szintén eredményességmérési kerethez tartozó "Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma" indikátor nem változik. A Pénzügyminisztériumtól érkezett további tájékoztatás szerint a TOP prioritási forráshelyzete alapján a TOP 1.4 intézkedésen az átcsoportosított keretösszeg terhére kizárólag új bölcsődei férőhelyek létesítésére nyílik lehetőség, ezért kérik, hogy az átcsoportosított keretösszeg "fejlesztési cél" forrás-felhasználási módon kerüljön elkülönítésre a Veszprém megyei ITP módosításakor. A módosuló értékeket tartalmazó ITP háttérdokumentumokat (excel tábla) az Irányító Hatóságtól október 26-án megkaptuk, a szükséges átvezetéseket megtettük, november 5-én a megfelelőségi visszajelzést megkaptuk. Az előkészített ITP munkaanyagot előzetes minőségbiztosításra november 7-én küldtük el, melyre az Irányító Hatóságtól november 9-én érkezett meg a pozitív visszajelzés: A megküldött dokumentumokat áttekintettük, amelyben minden számunkra fontos pontosítás és módosítás átvezetésre került. Az irányító hatóság további pontosítást a dokumentumokban nem kér. Az ITP közgyűlés elé terjeszthető. Közgyűlés általi elfogadást követően várjuk a KGY határozatot, és a dokumentumokat (a szöveges részt wor és pdf formátumban, a táblázatokat pedig xls formátumban)

43 3 Az ismertetett előzmények szerint átdolgozott, Közgyűlés által elfogadásra kerülő ITP-t november 30-i határidővel kell megküldeni az Irányító Hatósághoz. Ez után fogja az Irányító Hatóság a Közgyűlések által elfogadott módosított (megyei) ITP-ket Kormány elé terjeszteni. A Kormány döntését követően a TOP Éves Fejlesztési Keretbe betervezésre kerül az új bölcsődei férőhelyek létesítését biztosító felhívás. A határozati javaslat 1. számú mellékletében található módosított ITP dokumentum tervezetben a változtatásokat piros színnel jelöltük, mely fenti ismertetés szerint az ITP dokumentum TOP 1.4 és a TOP 5.1. intézkedésekre vonatkozó részeit érinti. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2018. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megye Integrált Területi Programjának évi 2. módosítása tárgyú előterjesztést, az alábbi döntéseket hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. számú melléklete szerinti Veszprém Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) évi 2. módosítását annak érdekében, hogy összhangban legyen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Európai Bizottság által elfogadott 3. számú módosításával. 2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ITP módosítás elfogadott anyagát elektronikusan küldje meg az Irányító Hatósághoz. Határidő: 1. pont esetében azonnal 2. pont esetében november 30. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, november 14. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

44

45

46 ./2018.(XI.22.) MÖK határozat 1. számú melléklete VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA november Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) , Fax: +36 (88) Honlap:

47 Veszprém megye Integrált Területi Programja Cím Verzió 3.3 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó határozat száma és dátuma: Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Veszprém megye Integrált Területi Programja./2018.(XI.22.) MÖK határozat [határozat megjelenésének dátuma] [dokumentum hivatkozási száma, dátuma] [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Veszprém megye ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: Veszprém Megyei Önkormányzat Dr. Imre László megyei jegyző Telefon: 88/ Mellék: 162 ITP felelős szervezet címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 2

48 Veszprém megye Integrált Területi Programja Tartalomjegyzék Bevezető A Területi Kiválasztási Kritériumok Az ITP célrendszere és integráltsága Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Az ITP forrásallokációja A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása TOP-1. prioritás TOP-2. prioritás TOP-3. prioritás TOP-4. prioritás TOP-5. prioritás Az ITP indikátorvállalásai Az ITP ütemezése Mellékletek

49 Veszprém megye Integrált Területi Programja Bevezető Az ITP alapadatai: a) az ITP megnevezése Veszprém megyei Integrált Területi Program b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Veszprém megye c) az ITP teljes 7 éves forráskerete 45,17 milliárd Ft A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik. A Veszprém megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP fentiekhez való kapcsolódását a 2. fejezet mutatja be részletesen. 4

50 Veszprém megye Integrált Területi Programja A Veszprém megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok szeptember és február között elkészültek. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. A megyei területfejlesztési program, annak részeként a stratégiai program és az operatív program szeptember 25-én került elfogadásra a 47/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés valamint a társadalmi gazdasági hatásvizsgálat. A megyei önkormányzat az egész tervezési folyamat alatt hangsúlyt helyezett az érdemi partnerség biztosítására. A partnerség megalapozására május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának segítése, a szereplők együttműködésének megteremtése volt. A Kollégium állandó tagja a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, Veszprém MJV önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács. A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetésével számos területi, elsősorban járási fórum is megrendezésre került az elmúlt években. Az ITP elkészítése és szükség szerinti módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, illetve a Területfejlesztési Szakmai Kollégium is segítséget nyújtott. 5

51 Veszprém megye Integrált Területi Programja 1. A Területi Kiválasztási Kritériumok A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette. Eszerint: 54/D. Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő. 57. (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős miniszter részére. Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra. 6

52 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: Sorszám I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. Kritérium megnevezése Illeszkedés a TOP céljaihoz Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság Megalapozottság Kockázatok Projekt komplexitása Hatás Integrált megközelítés Fenntarthatóság Tartalmi magyarázat A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv. A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz. A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása. Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforráshatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg 7

53 Veszprém megye Integrált Területi Programja I.9. I.10. I.11. Esélyegyenlőség Költséghatékonyság Eredményesség csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek. A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez. 8

54 Veszprém megye Integrált Területi Programja Veszprém megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. IGEN / NEM II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. IGEN / NEM II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. IGEN / NEM 9

55 Veszprém megye Integrált Területi Programja A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat Alaphelyzet: A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában, valamint erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége. A Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során. A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához figyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését. 10

56 Veszprém megye Integrált Területi Programja Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A Veszprém megyei Területfejlesztési Programban, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az azokhoz kapcsolódó fejlesztési tématerületekhez. II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: Olyan terület ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek. A megyei Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja pedig A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb 11

57 Veszprém megye Integrált Területi Programja térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A kritérium illeszkedik az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez. (Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési tématerületek közül megemlíthető a területi integráció, területfejlesztés; befogadó és gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.) II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Koncepció három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek 12

58 Veszprém megye Integrált Területi Programja számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. és 3. átfogó cél Stratégiai Program 1. prioritástengely A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé). 13

59 Veszprém megye Integrált Területi Programja 2. Az ITP célrendszere és integráltsága Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak. M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása. ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttérinfrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul. Az ITP-2. cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a 14

60 Veszprém megye Integrált Területi Programja foglalkoztatottak és családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik. A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP-3. cél ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az ITP-4. cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat. Az ITP-5. cél a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése a működési, fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is hozzájárul. Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső perifériáinak egy része itt található. A 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is kedvezményezett térségekként nevesíti. Az önálló ITP-6. cél ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat. 15

61 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze. Az ITP célkitűzéseinek integráltsága Veszprém megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok szintjén is hangsúlyosan jelenik meg, hiszen az ITP-6. cél kifejezetten a megyén belüli hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrál. Ez a térség ráadásul egy megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria, kiemelt fejlesztése ezáltal szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Zala, Vas és Győr-Moson- Sopron kapcsolódó fejlesztéseihez. A területi aspektus ezen felül elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán erős az ITP-ben, mely számos intézkedés kapcsán határoz meg egy minimum arányt, melyet a megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél egyrészt a kevésbé fejlett területek, így a vidéki térségek vagy a hátrányos helyzetű 16

62 Veszprém megye Integrált Területi Programja járások fejlesztése, másrészt turizmus kapcsán a több megyét érintő BKÜ területének kiemelt támogatása. Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között. A TOP egyedi célkitűzései 1.A A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 1.B A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 1.C A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével 1.D Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által 2.A Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal 3.A Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 4.A Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 4.B/5.B A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése 5.A A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 5.C Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése Az ITP-1. cél az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához. Az ITP-2. cél több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések megvalósulását. Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik. 17

63 Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő ITP- 4. cél közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is. Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő ITP-5. cél a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz egyaránt kapcsolódik. Az ITP-6. cél a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik. Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez 18

64 A megyei területfejlesztési program prioritástengelyei Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez* Veszprém megyei ITP céljai A TOP egyedi célkitűzései 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 3.A 3.B 4.A 4.B 5.B 5.A 5.C M1 ITP-1 ITP-1 ITP-3 ITP-3 ITP-3 M2 ITP-4 ITP-5 ITP-5 M3 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 M4 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-3 ITP-3 ITP-3 *Megjegyzés: Az ITP-6. cél komplexitása révén a prioritástengelyek és az egyedi célkitűzések mindegyikéhez kapcsolódik. Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg: - Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen - Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé - Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé - Népesedési és közösségi fordulat - Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Veszprém megye Területfejlesztési Programjában, valamint az Integrált Területi Programjában meghatározott célok. A kapcsolódó tématerületek közé sorolhatók az alábbiak: - Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság; - Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság; - Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás; - Klíma- és környezetvédelem - Befogadó és gyarapodó társadalom; - Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése; - Területi integráció, területfejlesztés; - Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek. 19

65 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez a megyeszékhely Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg. 1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása 2. Élhető, vonzó település megteremtése 3. A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése 4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése 5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése A fenti célok teljes mértékben összhangban állnak a Veszprém megyei ITP-ben meghatározott célokkal, így a as időszakban biztosítottan egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyeszékhely területén. Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez M1 M2 M3 M4 ITP-1 ITP-2 ITP-3 ITP-4 ITP-5 ITP-6 MJV ITP-1 MJV ITP-2 MJV ITP-3 MJV ITP-4 MJV ITP-5 20

66 Veszprém megye Integrált Területi Programja Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében május 10. napján együttműködési megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról az 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat rendelkezik. Az együttműködési megállapodás értelmében a Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, melynek része a Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém Márkó Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárútfejlesztések megvalósítása. A fenti kerékpárút-fejlesztések a megyei jogú város közigazgatási határán kívüli területeket is érintenek, megvalósításuk pedig közvetlenül is hozzájárul az ITP-2. célkitűzéshez a vonzó és élhető települések kialakítása, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi támogatása révén. A beruházások szinergikus kapcsolatban állnak a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 3.A egyedi célkitűzéssel, megvalósulásuk ily módon erősíti az ITP-ben rögzített célkitűzések multiplikátor hatását is. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez illeszkedő tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járult hozzá, mely a TOP-3.1 intézkedés keretében használható fel. Veszprém Megye Integrált Területi Programja ebből következően a fenti összeget a TOP-3.1 intézkedésen belüli, kiemelt fejlesztési célra fordítható keretként különíti el, az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskereten felül. 21

67 Veszprém megye Integrált Területi Programja A hat szomszédos megye (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Fejér) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP intézkedéseihez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, így a területi ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok, illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének sem mondanak ellent. Somogy megye Területfejlesztési Programjának 7 prioritása közül a Veszprém megyei ITP célkitűzései elsősorban az alábbiakhoz járulnak hozzá. 3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés Zala megye Területfejlesztési Programja 7 prioritást határoz meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP célrendszere 6-hoz kapcsolódik. 2. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése 3. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében 4. Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében 5. Integrált környezetvédelmi programok a következő generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében 6. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése 7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése érdekében Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 7 prioritást határozott meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP elsősorban 5-höz kapcsolódik. 3. Turizmus Prioritás 4. Energia-hatékonyság Prioritás 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás 6. Egészséges Környezet Prioritás 7. Közlekedés Fejlesztési Prioritás 22

68 Veszprém megye Integrált Területi Programja A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 6 prioritást rögzít, melyek közül a Veszprém megyei ITP 3-hoz, de különösképp a 6. prioritáshoz kapcsolódik. 3. A megye és települései elérhetőségének javítása 4. A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása 5. A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja 6 prioritást határozott meg, a Veszprém megyei ITP ezek közül 5-höz egyértelműen kapcsolódik. 2. megyei turisztikai program 3. stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság 4. fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás 5. biztonságos környezet, gyógyuló tájak 6. otthon a XXI. században Fejér megye területfejlesztési programja 9 területi és 7 horizontális prioritást rögzít. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ezek közül elsősorban 5 5 területi és horizontális prioritáshoz kapcsolódnak. T3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése T4. Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések T5. A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása T7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével T8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása H1. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata H2. Társadalmi befogadás erősítése H3. Munkaerő piaci mobilitás támogatása H4. A természeti és épített környezet megóvása H5. Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns, 23

69 Veszprém megye Integrált Területi Programja hiszen az IKOP számos, a as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik. 8-as főút Várpalota elkerülő 83-as főút M1-Pápa között települések elkerülése és rekonstrukció 3. Az ITP forrásallokációja A közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete Veszprém megye részére 45,17 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg. 24

70 Veszprém megye Integrált Területi Programja 25

71 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-1. prioritás A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága 16,828 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján Veszprém megye a keret, illetve a prioritások közötti megosztás módosítását javasolta. A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 6,467 milliárd Ft, melynek teljes lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek elérése a feltárt igények alapján bizonytalan, ezért az 1.1. intézkedés keretösszegének 3,470 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 6,390 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP-1.2 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,034 milliárd Ft, melyet jelentősen meghaladó igényekről bír tudomással a megyei önkormányzat. Veszprém megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. Az országos turisztikai palettán a Balaton és Balaton-felvidék kiemelt célterület. A Bakony történeti helyeivel (várak, kastélyok, kúriák, egyházi és világi építészeti értékek) és természeti értékeivel potenciális turisztikai attrakciók helyszíne. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít. (A BKÜ 72 Veszprém megyei települést foglal magába.) Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében. Az ITPt megalapozó felmérések alapján is jelentős a helyi, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő turisztikai fejlesztési igények nagysága. A fentiekből következően az 1.2. intézkedés keretösszegének 8,700 milliárd Ft-ra való emelését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretet 4,095 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 2,892 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi 26

72 Veszprém megye Integrált Területi Programja fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém várossal együtt) összesen 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban OP-arányosan legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma kb. 60%-kal emelkedne. Emellett a nagyobb városok jelzései szerint nincs számottevő várólista a bölcsődékben. Veszprém megyében az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztésére és létrehozására mutatkozik jelentős igény. A fentiek értelmében az 1.4. intézkedés keretösszegének 1,735 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 3,451 milliárd Ft-ban határozta meg. Az 1127/2018.(III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtott, és az Európai Bizottság október 11-én küldött értesítése alapján elfogadott 3. számú TOP módosítás révén Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből mintegy 550 millió forint a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére került átcsoportosításra, így az 4,001 milliárd Ft-ra módosul. TOP-2. prioritás A TOP arányainak megfelelően a 2.1. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 8,358 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. TOP-3. prioritás A TOP 3. prioritása kapcsán 11,367 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3.2. intézkedésekre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 4,257 és 7,110 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében a fenti forráskereten felül 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalását teremti meg az ITP, mely kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra. TOP-4. prioritás 27

73 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP 4. prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 2. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig rögzítik az egészséges társadalom megteremtése. A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.). Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 4.1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-4.2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-4.3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ftos keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-4.1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 4.2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 4.3- as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet. TOP-5. prioritás A TOP 5. prioritása kapcsán 5,073 milliárd Ft állt Veszprém megye rendelkezésére, azonban az 1127/2018.(III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtott, és az Európai Bizottság október 11-én küldött értesítése alapján elfogadott 3. számú TOP módosítás révén Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből mintegy 550 millió forint a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére került átcsoportosításra. Így a TOP 5 prioritás keretösszege 4,523 millárd Ft, melyből az 5.1 intézkedésre 3,198 milliárd Ft, az 5.2. és 5.3. intézkedésekre jutó forrás nagysága pedig 0,488 és 0,837 milliárd Ft. Az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosítja az intézkedések kereteit. Az intézkedésenként meghatározott változtatásokat az 1. és 2. melléklet foglalja össze. 28

74 Veszprém megye Integrált Területi Programja A Veszprém megyei ITP forráskeret allokációjának összefoglaló táblázata Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) , Fax: +36 (88) mokelnok@vpmegye.hu Honlap:

75 Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei TOP-keretösszeg intézkedések közötti megoszlása (a prioritás százalékában) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, TOP szerint Végleges arányok szerint A Veszprém megyei TOP keretösszeg megoszlása prioritásonként (Mrd Ft) 8% 25% 11% 19% 37% 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) , Fax: +36 (88) mokelnok@vpmegye.hu Honlap:

76 Veszprém megye Integrált Területi Programja A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret öt formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt területfejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozóan. Továbbá lehetőség van a megyei önkormányzat fejlesztéseinek kiemelésére, amennyiben ezek már az ITP tervezés/felülvizsgálat szakaszában pontosan láthatóak, fejlesztési elképzelés szinten értelmezhetőek és előkészítettségük előrehaladott. Veszprém megye az egyes intézkedések esetében a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a as programidőszak előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában. TOP-1. prioritás TOP-1.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 1. prioritása a térségi és a helyi gazdaság fejlesztésére, a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben a foglalkoztatás bővítésére fókuszál. Ehhez kapcsolódva az ITP első célként az önkormányzati gazdasági területek fejlesztését és elérhetőségük javítását tűzi ki. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.) Az ITP-t megalapozó felmérések szerint nincs kimagasló mennyiségű fejlesztési igény, több településen nincs önkormányzati többségi tulajdonban a fejleszteni kívánt terület, illetve a regionális támogatási térképben rögzített 35%-os intenzitáshoz szükséges önrész biztosítása sok esetben nehézségekbe ütközik. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében 31

77 Veszprém megye Integrált Területi Programja támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-1.2. intézkedés A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területitermészeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fejlesztési forrás lehívására a Kormány 1861/2016.(XII.27.) Korm. határozata értelmében több Operatív Programon keresztül nyílik lehetőség. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el. A fennmaradó 80%-ot minden más, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszegként határozza meg Veszprém megye. A BKÜ részére elkülönített 20%-os arány természetesen csak egy minimumot jelent, hiszen a fennmaradó 80%-ból a megye többi településével együtt a BKÜ területén lévők is pályázhatnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat által javasolt forrásnövelést az IH az országos igények ismeretében nem hagyta jóvá. A megye egész területén hangsúlyos szerepet kap a turizmus, valamint a megye a hátrányos helyzetű területek számára különösen nem kívánja korlátozni a forráshoz jutás lehetőségét. A fentiek értelmében Veszprém megye nem tartja szükségesnek a BKÜ részére elkülönített 20%-os minimum emelését. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 32

78 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-1.3. intézkedés Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-1.4. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 33

79 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 34

80 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-2. prioritás TOP-2.1. intézkedés Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 35

81 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-2. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Intézkedés kódszáma 2.1. A forráskeret felhasználási módok részletezése NR A forráskeret felhasználási módok indoklása Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja, revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritás a városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése beavatkozási területén belül. A fejlesztések célterülete a megye össze városa, hasonlóan a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekhez. Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. 36

82 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-3. prioritás TOP-3.1. intézkedés A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárútfejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye nem kíván az első három felhasználási mód adta lehetőséggel élni, és a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. A Modern Városok Program Veszprém megyei ITP-hez kapcsolódó tervezett elemeinek eredményes megvalósítása érdekében az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1,44 milliárd Ft többletkötelezettség vállalásához járul hozzá, mely a Veszprém megyére jutó forráskereten felül, kiemelt fejlesztési célként kerül meghatározásra. TOP-3.2. intézkedés A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok ( főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében 37

83 Veszprém megye Integrált Területi Programja Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 38

84 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-3. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Intézkedés kódszáma A forráskeret felhasználási módok részletezése A forráskeret felhasználási módok indoklása NR A megye Területfejlesztési Programjában külön prioritásként jelent meg a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, valamint a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A prioritás olyan beavatkozási területeket is magába foglal, mint például a környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút-fejlesztések, a közösségi közlekedés fejlesztése, stb. A közlekedési beruházások megvalósításának célterülete a megye egészére kiterjed, melyet az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a felmerült szerteágazó igények, elképzelések is igazolnak. A fentiek alapján, Veszprém megye a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészét minden jogosult szereplő számára elérhetővé teszi Megyei önkormányzat saját projekt: SECAP kidolgozás Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok ( főnél kisebb települések) Fejlesztési cél: alap- és középfokú oktatási intézmények épületenergetikai megújítása A megyei területfejlesztési program a második prioritás keretén belül határozott meg olyan beavatkozási területet, mely az energiagazdálkodás racionalizálására, a települések alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítésére, intézmények energiaracionalizáló fejlesztéseire, és a városokban a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is fókuszál. A dokumentumban megjelenik az alap? és középfokú oktatási intézményhálózat fejlesztésének szükségessége is, melyet alátámasztanak az ITP-t megalapozó felmérések során feltárt igények, fejlesztési elképzelések. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 10%-át a vidéki térségek és mikrotérségi központok ( főnél kisebb települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére, 10%-át pedig az alap- és középfokú intézmények épületenergetikai megújítására, mint a megye kiemelt fejlesztési céljára különíti el. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében Veszprém megye kiemelten támogatja a települések és térségeik Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveinek (SECAP) kidolgozását, melyet a Megyei Önkormányzat koordinálásával kíván megvalósítani, ezért az ITP erre a célra különíti el a keret 1,4%-át. Az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 78,6%-a. 39

85 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-4. prioritás TOP-4.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminősége javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az egészséges társadalom megteremtése. A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek ( fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-4.2. intézkedés Az szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.). A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek ( fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. 40

86 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-4.3. intézkedés Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 41

87 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-4. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 0,200 0, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja Intézkedés kódszáma A forráskeret felhasználási módok részletezése A forráskeret felhasználási módok indoklása 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok ( főnél kisebb települések) NR Földrajzi célterület: vidéki térségek és mikrotérségi központok ( főnél kisebb települések) Veszprém megye Területfejlesztési Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, 2. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminősége javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez kapcsolódóan pedig rögzítésre került a stratégiai célok között az egészséges társadalom megteremtése. A Területfejlesztési Programban meghatározott beavatkozási terület (a lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása) a megye egésze, cél hogy a fejlesztések a megye minden térségére kiterjedjenek. Ennek érdekében az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek ( fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. A szociális alapszolgáltatások intézményhálózatának, valamint az ellátás színvonalának javítását Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 4. prioritása, (a lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával) kezeli. A Területfejlesztési Program beavatkozási területként nevesíti az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, akadálymentes környezet, stb.). A problémák, az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igények a nagyvárosok mellett a megye egész területére kiterjednek, így az ITP az intézkedés keretösszegének 15%-át a vidéki térségek ( fő alatti települések), mint az intézkedés kapcsán a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. Az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretösszeg 85%-át minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrásként határozza meg az ITP. Veszprém megye a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszasegítésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján a megye városai a korábbi időszakhoz hasonlóan nehezen tudnak megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az akcióterület lehatározásához szükséges szigorú elvárásoknak. Az intézkedéshez kapcsolódó rendelkezésre álló keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében a támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. 42

88 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-5. prioritás TOP-5.1. intézkedés Veszprém megye egészét tekintve jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, a megyében számos belső periféria található. Ezen hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, felzárkóztatásának igénye jelenik meg a Területfejlesztési Program 4. prioritásában (A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése) is. Erre alapozva az ITP külön célként nevesíti a leszakadó városrészek megújítását és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítását. Figyelemmel arra, hogy az 1127/2018.(III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtott, és az Európai Bizottság október 11-én küldött értesítése alapján elfogadott 3. számú TOP módosítás révén Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves keretösszegéből mintegy 550 millió forint a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére került átcsoportosításra, a TOP 5.1 intézkedés forráskerete 3,198 milliárd Ft-ra változik. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet Veszprém megye járásai közül a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti ezt a három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 42%-a társul. A rendelkezésre álló forrás 22%-a a megyei foglalkoztatási paktum céljára kerül elkülönítésre, mely a megyei önkormányzat saját projektjeként jelenik meg. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megvalósítása, az ebben részt vevő szervezetek konzorciumvezetője a Veszprém Megyei Önkormányzat Az intézkedés esetében támogatásra jogosult minden helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 36%-a. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-5.2. intézkedés Az ITP 3. célja a leromlott, szegregált városi területek megújításával, a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzésével 43

89 Veszprém megye Integrált Területi Programja foglalkozik, ezáltal a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez is hozzájárul. A Veszprém megyei Területfejlesztési Program kiemelt hangsúlyt fektet a munkaképes korúak munkaerőpiacra való visszasegítésére, valamint a leszakadó településrészek megújítására. Az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználása érdekében az ITP a TOP-5.2 intézkedés esetében nem korlátozza az igényelhetőség lehetőségét felhasználási módok megadásával, a teljes keretösszeget minden támogatásra jogosult helyi szereplő számára elérhetővé teszi. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. TOP-5.3. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja a helyi közösségek fejlesztésének témakörét a dokumentum 4. prioritásában rögzítette, kapcsolva a lakosság életminőségének javításához. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. Ebből következően helyi közösségi programok megvalósítása esetében az ITP kiemelt fejlesztési célterületként nevesíti a megnevezett három járást, melyhez az intézkedés teljes keretösszegének 12%-a társul. Az intézkedés esetében minden támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető további keretösszeg a teljes keret 88%-a. Az ITP rögzíti, hogy amennyiben egy adott konstrukció első meghirdetési körében elkülönített forrásfelhasználási mód került kijelölésre, de ennek kerete a támogatói döntések után nem kerül teljes mértékben felhasználásra, vagy a támogatói döntések után adott konstrukción visszahulló forrás keletkezik, úgy a még rendelkezésre álló keret a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében minden, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő részére nyitva áll a további meghirdetési körökben. Az ITP tehát adott konstrukció második, vagy további meghirdetési körében egyetlen esetben sem határoz meg elkülönített forrásfelhasználási módot. 44

90 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-5. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0, Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület Megyei Önkormányzat saját projekt 45

91 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az intézkedésenként meghatározott felhasználási módok arányát a 4. melléklet foglalja össze. 46

92 Veszprém megye Integrált Területi Programja 4. Az ITP indikátorvállalásai Az egyes intézkedésekhez tartozó kimeneti indikátorok Veszprém megye által vállalt célértékeit az ITP-hez kapcsolódó Excel-tábla 3. munkalapja tartalmazza. A forrásarányos célértéktől a megye vállalásai nem térnek el. A TOP eredményességmérési keretébe tartozó indikátorok esetében Veszprém megye minden esetben vállalja az arányos célérték teljesítését. 47

93 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célértékei Veszprém megyében Eredményességmérési keretbe tartozó indikátor A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha) Célérték 2018 Célérték ,50 76,73 A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km) 3,85 20,00 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m 2 ) 140,00 700, , ,00 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) 14,00 39,00 Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO 2 egyenérték) Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db) Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység) A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő) ,00 54,00 14,00 66,00 415, ,00 Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő) 1505, ,00 A kimeneti indikátorok célértékeinek meghatározása elsősorban az adott forrásnagysághoz kapcsolódó arányos érték figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megtörtént az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó releváns értékek összegzése, mely az 1.1. és 1.4. intézkedésekhez kapcsolódó forrásallokáció csökkentésének szándékát is indokolta. 48

94 Veszprém megye Integrált Területi Programja 5. Az ITP ütemezése Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalás ütemtervét az ITP részét képező Excel-táblázat 4. munkalapja mutatja be. A több alintézkedést tartalmazó intézkedések esetében a kötelezettségvállalás ütemezése a következők szerint alakul. A TOP-1.1. intézkedés keretében Veszprém megye 4,74 milliárd Ft-ot az iparterületek (TOP-1.1.1), 0,65 milliárd Ft-ot az inkubátorházak (TOP-1.1.2), 1 milliárd Ft-ot pedig a helyi gazdaság (TOP-1.1.3) fejlesztésére kíván fordítani. Ezek ütemezése: II-III. negyedév o millió Ft o millió Ft II. negyedév o millió Ft III. negyedév o millió Ft o Amennyiben az első meghirdetési kört követően visszahulló forrás keletkezik, úgy a fennmaradó keretösszeg ismét meghirdetésre kerül. A TOP-2.1. intézkedés keretében Veszprém megye 1,758 milliárd Ft-ot a városi barnamezős területek rehabilitációjára (TOP-2.1.1), 5 milliárd Ft-ot városi zöldterületek fejlesztésére (TOP-2.1.2), 1,6 milliárd Ft-ot kisléptékű környezetvédelmi fejlesztésekre (TOP-2.1.3) kíván fordítani. Ezek ütemezése: II-III. negyedév o millió Ft o millió Ft o millió Ft II. negyedév o millió Ft III. negyedév o millió Ft A TOP-3.2. intézkedés keretében Veszprém megye 4,11 milliárd Ft-ot az energiahatékonyság és a megújuló-energiaforrás használat fokozására (TOP-3.2.1) kíván fordítani, 3 milliárd Ft-ot pedig önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására megújuló energiaforrások felhasználásával. A kötelezettségvállalások ütemezése: II-III. negyedév o millió Ft 49

95 Veszprém megye Integrált Területi Programja o millió Ft II. negyedév o millió Ft III. negyedév o millió Ft A TOP-5.1. intézkedés keretében Veszprém megye 700 millió Ft-ot a megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1) létrehozására kíván fordítani, a fennmaradó összeg a térségi paktumok létrehozására irányul. A kötelezettségvállalások ütemezése: II-III. negyedév o millió Ft o millió Ft A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft) Év Kötelezettségvállalás (mrd Ft) Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft) ,000 0, ,280 32, ,341 44, ,000 44, ,550 45, ,000 45,171 Összesen 45,171 45,171 A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak voltak: az önkormányzatok működésében költségmegtakarítást eredményez-e, hogy a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson; az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési igények időbeli ütemezése; a fejlesztési elképzelések előkészítettsége, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és a hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak; további, ráépülő projektek megkezdése 1263/2015. Korm. határozat a évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről. 50

96 Veszprém megye Integrált Területi Programja A fentiek alapján a kötelezettségvállalás túlnyomó része már az első években megtörténik, annak érdekében, hogy az időszak végére a megye számára rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználására gond nélkül lehetőség legyen. A jobb átláthatóság érdekében a kötelezettségvállalást intézkedésenként éves bontásban, illetve ugyanezt kumulált összegekkel egy-egy táblázat mutatja be, melyek az 5. számú mellékletben találhatók. 51

97 Veszprém megye Integrált Területi Programja 6. Mellékletek 1. melléklet Az intézkedésenkénti keretösszegek valós igényeken alapuló elosztásához kapcsolódó változtatások indoklásának összefoglalása Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított az OP-arányos eredeti keretösszeg teljes lehívása. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. A Balaton és a Bakony, a világörökség-várományos területek, az egyházi és világi építészeti értékek, stb. igen jelentős turisztikai potenciált jelentenek. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít, ezért a jelzett átcsoportosítást indokoltnak és szükségesnek tartjuk. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással van. NR A megye települései részéről óvodai fejlesztésekre magas, bölcsődék és családi napközik fejlesztésére ugyanakkor alacsony igény jelentkezik. Nincsenek hosszú várólisták a jelenleg működő bölcsődékben. A megye egyes területein (pl. a Balaton-parton) elöregedő társadalom jellemző. NR 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés NR 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése NR 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja NR 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása NR Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, az egészséges társadalom megteremtése. Az ITP-t megalapozó igényfelmérek szerint is jelentős igény jelentkezik a megye településeiben egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Veszprém megye Területfejlesztési Programjában hangsúlyos igényként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára. Az ITP-t megalapozó felmérések szerint a megye településeiben számottevő az ehhez az intézkedéshez kapcsolódó fejlesztési igény, ugyanakkor ezek összessége éri el az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. NR NR 52

98 Veszprém megye Integrált Területi Programja 2. melléklet A megye TOP forráskeretének megoszlása intézkedésenként a TOP belső arányai szerint, valamint a végleges forrásmegoszlás TOP-intézkedés A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft) Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti végleges forrásmegoszlás (Mrd Ft) 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 6,467 6,390 4,034 4,095 2,891 2,892 3,486 4,001 8,358 8,358 4,257 4,257 7,110 7,110 1,216 1,254 0,966 0,981 1,310 1,310 3,748 3,198 0,488 0,488 0,837 0,837 53

99 Veszprém megye Integrált Területi Programja 3. melléklet A forrásfelhasználási módok kapcsán meghatározott kiemelt földrajzi célterületek a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Települések: Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Küngös, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Litér, Lovas, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Szigliget, Tagyon, Taliándörögd, Tapolca, Tihany, Tótvázsony, Uzsa, Vászoly, Veszprémfajsz, Vigántpetend, Vöröstó, Zánka Releváns intézkedés(ek): TOP

100 Veszprém megye Integrált Területi Programja b) Vidéki térségek Települések: a megye összes települése, kivéve a fő feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém) Releváns intézkedés(ek): TOP-3.2. TOP-4.1. TOP

101 Veszprém megye Integrált Területi Programja c) A 290/2014. Korm. rendelet értelmében kedvezményezett járások (Devecseri, Pápai és Sümegi járások) Települések: Devecseri járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid Pápai járás: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Várkesző, Vinár Sümegi járás: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár Releváns intézkedés(ek): TOP-1.1. TOP-5.1. TOP

102 Veszprém megye Integrált Területi Programja 4.a) melléklet Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok aránya (százalék) Forráskeret felhasználási módok Forráskeret felhasználási módok 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése Megyei Önkormányzat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% saját projekt Földrajzi célterület 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% Fejlesztési cél 0,00% 0,00% 0,00% 13,75% 0,00% 0,00% 10,00% Kedvezményezetti csoport 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,60% 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Megyei Önkormányzat 0,00% 0,00% 0,00% 22,00% 0,00% 0,00% saját projekt Földrajzi célterület 15,00% 15,00% 0,00% 42,00% 0,00% 12,00% Fejlesztési cél 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kedvezményezetti csoport 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 85,00% 85,00% 100,00% 36,00% 100,00% 88,00% Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) , Fax: +36 (88) mokelnok@vpmegye.hu Honlap:

103 Veszprém megye Integrált Területi Programja 4.b) melléklet Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok összege (milliárd Ft) Forráskeret felhasználási módok Forráskeret felhasználási módok 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése Megyei Önkormányzat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 saját projekt Földrajzi célterület 1,300 0,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,711 Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,711 Kedvezményezetti csoport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 5,090 3,275 2,892 3,451 8,358 4,257 5, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Megyei Önkormányzat 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 saját projekt Földrajzi célterület 0,190 0,150 0,000 1,350 0,000 0,100 Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kedvezményezetti csoport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 1,064 0,831 1,310 1,148 0,488 0,737 58

104 Veszprém megye Integrált Területi Programja 5.a) melléklet A kötelezettségvállalás intézkedésenkénti ütemezése negyedéves bontásban (milliárd Ft) 59

105 Veszprém megye Integrált Területi Programja 5.b) melléklet A kötelezettségvállalás ütemezése A kötelezettségvállalás ütemezése intézkedésenként éves bontásban (milliárd Ft) Intézkedés Kötelezettségvállalás (mrd Ft) TOP ,000 3,500 2,890 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 2,900 1,195 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 2,892 0,000 0,000 0,550 0,000 TOP ,000 2,200 1,251 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 6,457 1,901 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 2,500 1,757 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 5,000 2,110 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 1,104 0,150 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 0,881 0,100 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 1,210 0,100 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 3,198 0,000 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 0,438 0,050 0,000 0,000 0,000 TOP ,000 0,000 0,837 0,000 0,000 0,000 Összesen 0,000 32,280 12,341 0,000 0,550 0,000 A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (mrd Ft) Intézkedés Kötelezettségvállalás (kumulált, mrd Ft) TOP ,000 3,500 6,390 6,390 6,390 6,390 TOP ,000 2,900 4,095 4,095 4,095 4,095 TOP ,000 2,892 2,892 2,892 2,892 2,892 TOP ,000 2,200 3,451 3,451 4,001 4,001 TOP ,000 6,457 8,358 8,358 8,358 8,358 TOP ,000 2,500 4,257 4,257 4,257 4,257 TOP ,000 5,000 7,110 7,110 7,110 7,110 TOP ,000 1,104 1,254 1,254 1,254 1,254 TOP ,000 0,881 0,981 0,981 0,981 0,981 TOP ,000 1,210 1,310 1,310 1,310 1,310 TOP ,000 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 TOP ,000 0,438 0,488 0,488 0,488 0,488 TOP ,000 0,000 0,837 0,837 0,837 0,837 Összesen 0,000 32,280 44,621 44,621 45,171 45,171 Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) , Fax: +36 (88) mokelnok@vpmegye.hu Honlap:

106 Szám: 02/179-6/2018. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett személy: Beregszászi Zsolt, bizottsági referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottsága 1

107 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkatervében foglaltakra figyelemmel elkészítettük a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. A nemzetközi együttműködések hatékonysága és eredményessége az önkormányzat munkáján túl nagyban függ a nemzetközi partnerek aktuális politikai, gazdasági helyzetének változásaitól, ezen felül figyelemmel kell lenni arra is, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását évben a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai országok szerinti bontásban, a következőképpen alakultak: Kovászna megye, Románia Kovászna és Veszprém megye testvérkapcsolatának negyed évszázados jubileumi éve a 2018-as esztendő. Az esemény méltó megünneplése érdekében decemberében a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) felé, melyben Kovászna és Veszprém megye együttműködésének 25. éves jubileumi programsorozatának megvalósítására pályázott támogatásra. Az ÉRTÉKTEREMTÉS 25 éve Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma nevű projekt keretében a Támogató forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a megyei önkormányzat számára. A jubileumi alkalomból egy egész napot átívelő programsorozatra 2018 szeptemberében Kovászna megye 20 fős delegációja érkezett Veszprémbe. Az esemény nyitórendezvényén a két megye vezetése a Megyeháza Szent István termében ünnepélyes keretek között szándéknyilatkozat aláírásával erősítette meg az eredményesen működő testvérkapcsolatot, melyet 1993-ban kötött Kovászna Megye Tanácsa és a Veszprém Megyei Önkormányzat. A Megyeháza belső udvarában felavatásra került a Kovászna Megyei Tanács által, Veszprém megye részére ajándékozott, Éltes Barna erdélyi szobrászművész Kapcsolat című alkotása. A rendezvény részeként az Óváros téren kirakodóvásár és színpadi előadások színesítették a programot, melynek keretében Kovászna és Veszprém megyei kézművesek, borászok, egyesületek, civil szervezetek mutathatták be értékeiket, büszkeségeiket. A kirakodóvásárt Porga Gyula, Veszprém város polgármestere nyitotta meg. A jubileumi alkalom egyik célja volt, hogy a megyék erősítsék a települések kapcsolatait is, ezért a közös ünnep részesei voltak azok a Veszprém és Kovászna megyei települések is, akik több évtizedes partnerkapcsolattal rendelkeznek, Sóly, Berhida, Kézdiszentkereszt, Lesenceistvánd, Vargyas, Pápakovácsi, Alsóörs, Málnás, Pápa, Kovászna, Veszprém és Sepsiszentgyörgy. A programsorozatot gálaest zárta a Megyeháza Szent István termében. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány szoros együttműködésének köszönhetően, az idei évben ismét 25 kovászna megyei gyermek táborozhatott a Csopaki Üdülőfaluban. A Kovászna megyei diákok közül kilenc fő a Kommandói Horn Dávid Gimnáziumból, nyolcan a Szent Ferenc Alapítvány Esztelneki Nappali Központjából továbbá nyolc gyermek a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által működtetett állami szociális intézményekből érkezett megyénkbe. Az egy hetes tábor keretében a fiatalok tartalmas időtöltést szolgáló programokon vehettek részt és ismerhették meg megyénket. 2

108 A Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő XVI. Háromszéki Kolbászparádé és Káposztafesztiválon Kovászna Megye Tanácsa meghívására, Vörösmarty Éva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke és a hivatal négy munkatársa vett részt ez év novemberében. A programon a delegáció tagjai önálló kiállító standon népszerűsítették Veszprém megye idegenforgalmi, turisztikai kínálatát, valamint megyénk értékeit. Alsó-Ausztria, Ausztria A partneri együttműködés 1992-ben kezdődött a Veszprém Megyei Önkormányzat és az Alsó- Ausztriai Tartományi Parlament között. A kapcsolatok erősítésében Ing. Hans Penz személye meghatározó volt. Köszönetünk kifejezéseként Ing. Hans Penz az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament elnöke nyugállományba vonulása alkalmából ünnepséget szerveztünk a Megyeháza Szent István termében. A leköszönő elnök Ing. Hans Penz tiszteletére az osztrák fővárosban is ünnepséget szerveztek, ahol megyénket Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke képviselte. A Bécsben rendezett ünnepségen megjelent a szövetségi kancellár, Sebastian Kurz, valamint köszöntötte nyugdíjba vonuló Penz elnököt Johanna Mikl-Leitner, az osztrák kormány korábbi belügyminisztere, az alsó-ausztriai tartományi vezető helyettese, aki szintén régi jó barátja Veszprém megyének. Wunsiedel, Németország A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közreműködésével került sor a Wunsiedeli Fichtelgebirge Körzettel közös diákcsere program megvalósítására, 6-6 diák és 2-2 felnőtt kísérő részvételével. Tarnów, Lengyelország A lengyelországi Tarnów, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat partnerségéből fakadóan Papp Tamás a megyei közgyűlés tagjaként és Horváth Ernő, elnöki kabineti titkár a hivatal részéről utazott a Zdearzenia 2018 városfesztiválra, ahol a "Európai vagyok én alakítom a valóságot magam körül című projektről, illetve a Tarnow városközpontjában megvalósuló innovációs törekvésekről szóló konferenciákon és workshopokon vett részt évben a meglévő nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben egyéb esemény nem történt. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2018. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, november 16. Polgárdy Imre 3

109 Szám: 02/179-2/2018. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 22-ei ülésére Tárgy: A TOP VE azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt előrehaladása, aktuális eredményei Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinet Halmi-Tóth Mónika pályázati koordinátor Az előterjesztést megtárgyalták: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

110 Tisztelt Közgyűlés! A TOP VE azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködés elnevezésű projekt alapvető célja a térségben jelen lévő munkaerő megtartása olyan képzési és foglalkoztatási programokkal, amely a munkavállalók és munkáltatók érdekeit egyaránt szolgálja. Fenti cél elérése érdekében a munkaerő-piaci szereplők széles körű összefogásával fenntartható partnerségi hálózat létrehozására került sor április 13. napján, az Együttműködési Megállapodást aláíró tagok megalapították a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumot (a továbbiakban: Paktum). A projektfejlesztési szakasz zárását követően június 1. napján megkezdte működését a Veszprém Megyei Paktumiroda. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a munkaerő-piaci programokhoz, célcsoportot érintő tevékenységekhez kapcsolódóan június 25. napján indította el a képzések megvalósítását, majd augusztusban bérköltség támogatás keretében kiközvetítette az első, projekt célcsoportba sorolható álláskeresőt novemberben a Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és konzorciumi partnerei a foglalkoztatási paktum források új bölcsődei férőhelyek létesítésére való részbeni átcsoportosítását kezdeményezte Oláh Gábor regionális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár úr irányába. Az Irányító Hatóság októberben tájékoztatta az Önkormányzatot az Európai Bizottság felé benyújtott javaslat elfogadásáról, amelynek következtében Veszprém megye TOP 5.1 intézkedés keretösszegéből ,- Ft kerül átcsoportosításra a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére. A projekt csökkentett teljes költségvetési főösszege a módosítási tervezetnek megfelelően bruttó ,- Ft. Figyelemmel arra, hogy az átcsoportosítás következtében módosított támogatási összeg az eredeti támogatási összegnek 56%-a, a módosított támogatási összeghez igazítva az indikátorok forrásarányosan csökkentett értékei az eredeti célérték 56%-os teljesítésével az alábbiak szerint módosulnak: Monitoring mutató megnevezése A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Cél dátuma Cél kumulált Módosított cél kumulált Az indikátorok október 31. napjáig teljesített értékei: Monitoring mutató megnevezése A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Cél dátuma Célérték Teljesült érték

111 A megyei paktumszervezet közvetlenül látja el foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési feladatait az Ajkai, a Tapolcai és a Zirci járásokban, míg a Veszprém megyei járások helyi paktumainak kialakítása során további négy együttműködési terület került kijelölésre, amelyek a megyei projekt szerves részét képezve végzik tevékenységüket, miközben a célcsoportokat, a területi relevanciát és a gazdaságfejlesztési prioritásokat tekintve önállóan is működőképesek. A megyei paktum a munkaerő-piaci szolgáltatásokat összehangoló ernyőszervezeti funkcióval biztosítja a szakmai és módszertani koordinációt a helyi paktumok tekintetében. A Paktum tagszervezetei által biztosított humánerőforrás szervezeti, személyi és tárgyi feltételei a megyei paktumokra vonatkozó előírásoknak megfelelő. A megyei és a helyi paktumirodák teljes létszámmal működnek, a partnerségi koordinátorok, valamint a Kormányhivatal szakmai megvalósítói releváns szakmai tapasztalattal és a kapcsolatrendszer fenntartásához nélkülözhetetlen kommunikációs és szervezési készségekkel rendelkeznek. A projekt sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen projektmenedzsment szervezet folyamatosan egyeztet az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel az elszámolással, illetve egyéb adminisztratív és szakmai kérdésekkel kapcsolatban. A Paktum Irányító Csoport a munkaprogramban meghatározott ütemezésnek megfelelően negyedévente ülésezik. A testület által meghozott főbb döntések: a stratégiai tervdokumentumok Foglalkoztatási Akcióterv, Projekttervek jóváhagyása, a Paktum egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje elfogadása, a munkaprogram és az éves munkatervek felülvizsgálata, módosítása. A Paktum operatív működését támogató munkacsoport tagjai: a paktumirodák munkatársai és a kormányhivatal szakmai megvalósítói havi rendszerességgel ülésezik a paktum projektek összehangolása, a projektdokumentációval kapcsolatos kérdések, valamint a felmerült problémák egyeztetése érdekében. A Paktum működtetéséhez, a Felhívásban előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatói szerződéses feladatok teljesítése: - A Marketing és kommunikációs tevékenységek ellátása és Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása tárgyú vállalkozási szerződés mellékletében meghatározott feladatok ütemezésének megfelelően zajlik a Paktum marketing és kommunikációs tevékenysége, a Paktumot beazonosító egyedi arculati elemek felhasználásával többféle szóróanyag, illetve tájékoztató kiadvány (szórólap, plakát, információs füzet, roll-up, jegyzetfüzet, toll stb.) készült. Folyamatos a projekt tudatosítása az együttműködési hálózatban érintett partnerek körében, ezenkívül a szélesebb nyilvánosság tájékoztatása sajtómegjelenésekkel, a Paktum önálló honlapján ( nyújtott információkkal, valamint a partnerségi és marketing rendezvényeken. - A Projekt auditálás független monitoring és értékelés tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltak alapján kidolgozott monitoring terv és eljárásrend alapján a teljes megyére vonatkoztatott projekt indikátorokat tartalmazó negyedéves gyorsjelentések készülnek, amelyek visszajelzést nyújtanak a paktum gazdasági és munkaerő-piaci környezetének változásáról, valamint az adott időszakban vállalt tevékenységek (projekttervek, rendezvények, információs kiadványok) teljesítéséről. A szintén negyedévenként ütemezett közbenső monitoring értékelés az aktuális indikátor adatok elemzésével azonosítja a szükséges beavatkozási területeket a megyei paktum három járásában. - A Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzési tervének kidolgozása és a képzések megvalósítása tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődtek a Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzései, amelyeken a megyei a és a helyi paktumiroda koordinátorai és a kormányhivatal szakmai megvalósítói vesznek részt év végéig összesen 12 különböző tematikájú, egymásra épülő képzés valósul meg. ( pl. partnerség építő technikák, munkaerő-piaci szolgáltatások, asszertív

112 kommunikáció, konfliktuskezelő tréning, vállalkozások bevonásának technikái). A képzési modulok az együttműködési készségek fejlesztésével erősítik a kapcsolati hálók kiépítését, a közös tapasztalatcsere, jó példák gyűjtése elősegíti a paktummenedzsment tevékenységek összehangolását, a Paktum szervezet hatékony működtetését. A Paktumiroda a Paktum munkaprogramban meghatározottaknak megfelelően két Foglalkoztatási Fórumot és három szakmai rendezvényt szervezett évben: április 24. napján, a Tapolcán megrendezett Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program című szakmai műhelynap középpontjában a hátrányos helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése állt: az előadásokat követően a hátrányos helyzetű célcsoportok tagjainak foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatok, nehézségek és megoldási javaslatok hangzottak el április 26. napján, Zircen a Munkaerő-piaci Partnerség Program című rendezvény résztvevői a paktum üzleti kapcsolatainak lehetőségeit elemezték, feltárva a vállalkozások szükségleteit, a működésüket elősegítő szolgáltatási hiányterületeket. Ezt követően a versenyszféra képviselői és a szakképzésben dolgozó szakemberek egymás szempontjait megismerve fogalmazták meg ötleteiket a szakképzési kínálat és a munkaerő-piaci igények összehangolása érdekében június 15. napján Ajkán, a II. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórumon a Paktum konzorciumi tagjainak képviselői ismertették a megvalósítási szakasz tapasztalatait, eredményeit, a paktumszervezet jövőbeni terveit. Átfogó elemzés hangzott el a megyei paktumok helyzetéről, majd a munkáltatói tapasztalatok, munkaerő-piaci tendenciák bemutatása következett egy nagyvállalat, illetve egy munkaerő-közvetítő szemszögéből október 4. napján, a Pannon Egyetem Konferenciaközpontjában megszervezett III. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum és a közel 15 helyi vállalkozás számára bemutatkozási lehetőséget biztosító Helyi termék kiállítás és vásár a szociális vállalkozások gazdaságformáló szerepének erősítése, valamint a helyi termelők közötti foglakoztatási együttműködések bővítése céljából került megrendezésre. A gazdaságfejlesztéssel, agrárgazdasági folyamatokkal kapcsolatos, valamint a helyi közösségi együttműködéseket ismertető előadásokat követően az érintettek a kisvállalkozásokra fókuszálva elemezték a munkaerőpiacot érintő kérdéseket. A foglalkoztatási paktum szakmai megvalósítása, a tervdokumentumokban rögzített vállalások teljesítése a projekt időarányos előrehaladását tekintve megfelelő, a Kormányhivatal ajkai, tapolcai és zirci járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain a programba vonások folyamatosak, a mérföldkövek elvárt eredményei tekintetében elmaradás nincs, hiányosság nem merült fel. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a TOP VE azonosítószámú, Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, november 15. Polgárdy Imre

113 Szám: 02/179-2/2018 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 22-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezető Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága

114 Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a december 7-i ülésén a 117/2017. (XII. 7.) MÖK határozatával megállapított évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről tárgyú napirend megtárgyalását. Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője az ellátásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium. A minisztérium munkáját támogatási szerződés keretén belül a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Közszolgáltatási Igazgatósága és négy regionális Közlekedésszervező Irodája segíti. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területére kiterjedően a szombathelyi központú Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda (továbbiakban: KTI-ÉNYMKI) együttműködésben a területileg honos autóbusz szolgáltató társasággal továbbá két vasúti szolgáltatóval kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő azt megrendelői jóváhagyásra. A regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátási igényekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda rendelkezik megbízható információval. Mindezekre figyelemmel felkértem Tóthné Temesi Kinga asszonyt, a szervezet irodavezetőjét a Veszprém megyei közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató elkészítésére. A nagy körültekintéssel összeállított tájékoztatót 2018 októberében vettük kézhez. Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató összeállítását ezúton is megköszönöm Tóthné Temesi Kinga Irodavezető Asszonynak. Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztatóból az alábbiakat emelem ki: A személyszállításokról szóló évi XLI. törvény értelmében amennyiben a közlekedési hálózat műszaki állapota lehetővé teszi, az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátást minden település számára elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel kell biztosítani az alábbi szempontokra figyelemmel: az adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget, az adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget, az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget, a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint 2

115 a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget. A személyszállítási közszolgáltatás és azon belül az alapellátás mennyiségi és minőségi tartalmának kialakítása az alábbi igények figyelembevételével történik: az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás, a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá az egyéb célú tevékenységek támogatása. A mobilitási igényeket Veszprém megyében jelentősen befolyásolta a 10 járás létrejötte, az oktatásügy és egészségügy átszervezése, továbbá a közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása. Autóbusz Az autóbuszos közlekedési szolgáltatást Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén január 1-től az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) Szombathelyi központtal biztosítja. A helyközi, távolsági menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött, december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés december 31-ig további három évre meghosszabbításra került. A regionális átalakítás során tett hatékonyságjavító intézkedéseknek a menetrendre negatív hatása nem volt. Jelenleg is folyamatban vannak azonban azon vizsgálatok, amelyek a vasúti és autóbuszos menetrend jobb összehangolására, az elérhetőség javítására irányulnak. Veszprém megye 6 városában végez helyi közszolgáltatást az ÉNYKK Zrt., így Ajkán, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Várpalotán, és Veszprémben is lehetőség van helyi autóbuszjáratokkal történő közlekedésre. Az ÉNYKK Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon túl Zircen (Zirc Városüzemeltetési Nonprofit Kft.) Tapolcán (Tapolca Városgazdálkodási Kft.) és Berhidán (magánvállalkozó) is működtet helyi járati közlekedést. Vasút A vasúti közlekedés szempontjából a legjelentősebb a K-NY-i tengelyt jelentő 20 sz. Székesfehérvár Veszprém Boba Szombathely vasútvonal. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai szerepet betöltő 11 sz. Győr-Veszprém vasútvonal. Jelentős a szerepük a Balaton északi parti településeinek elérését biztosító 26 számú Ukk Tapolca Balatonszentgyörgy és a 29 számú Tapolca Székesfehérvár vasútvonalaknak. A vasúti infrastruktúra folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, jellemzően egyvágányú és villamosítás nélküli pálya nem ad lehetőséget a mind magasabb utas igények kiszolgálására. 3

116 Menetrendi egyeztetések Az éves menetrendváltás előkészítéseként az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda április 11-től, május 24-ig tartotta a menetrendi egyeztetéseket. Valamennyi érintett járás menetrendi egyeztetése külön történt. Az egyeztetésekre a kormányhivatal vezetője, az érintet járási hivatal vezetője, a járásokhoz tartozó polgármesterek, a tankerületek és szakképző centrumok igazgatói, és valamennyi érintett szolgáltató társaság kaptak meghívást. A menetrendi egyeztetéseken elhangzottak figyelembevételével elkészültek a módosított menetrendek. A menetrendi változások december 9-én lépnek hatályba. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, november 14. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 4

117 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének decemberi munkaüléséhez Előterjesztő: Tóthné Temesi Kinga irodavezető, KTI Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda Bevezetés: Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője, mint az ellátásért felelős az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága és négy területi Közlekedésszervező Irodája támogatási szerződés keretén belül segíti a Megrendelő munkáját igényfelmérések, döntés-előkészítő háttéranyagok, menetrendi javaslatok kidolgozásával. Az Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervező Iroda tevékenységi területe Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye, ahol az Iroda a területileg honos autóbuszos szolgáltató társasággal, az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel, továbbá két vasúti szolgáltatóval (MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt.) szoros együttműködésben kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő megrendelői jóváhagyásra. Jogszabályi háttér: A közösségi közlekedési szolgáltatások szabályozási rendszerét, minőségi és mennyiségi követelményeit a személyszállításokról szóló évi XLI. törvény határozza meg. E törvény értelmében amennyiben a közlekedési hálózat műszaki állapota lehetővé teszi, az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátást minden település számára elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel kell biztosítani. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátásnak az államháztartás teherbíró képességének keretein és az infrastrukturális adottságon belül biztosítani kell: adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget, adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget, az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget, a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget. Amennyiben az infrastrukturális adottságok lehetővé teszik és az adott település közösségi közlekedési rendszere kizárólag országos, regionális vagy elővárosi menetrendszerinti autóbuszos vagy Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 1

118 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete vasúti személyszállítási szolgáltatás révén biztosított a fentiek szerint meghatározott viszonylatokban nyújtott alapellátás településenként napi 3 a települési önkormányzattal az egységes egyeztetési eljárás keretében történő egyeztetések eredményének figyelembevételével kialakított menetrendi fekvésű járatpár. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátás keretében a szolgáltatási mennyiség biztosítása a hétköznapokra nézve kötelező, a munkaszüneti és szabadnapok tekintetében irányadó. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás és azon belül az alapellátás mennyiségi és minőségi tartalmának kialakításakor az alábbi igényeket kell figyelembe venni: az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás, a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá az egyéb célú tevékenységek támogatása. A fenti igényektől eltérő, egyéb célú utazások önmagukban nem teszik indokolttá az alapellátást meghaladó személyszállítási közszolgáltatási kötelezettség előírását, illetve fenntartását. Elszórt településszerkezetű, az országos átlagnál ritkábban lakott területek, települések esetében, valamint olyan településeken, ahol a közúti infrastruktúra hiánya vagy állapota ezt indokolttá teszi, a regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások részlegesen igényvezérelt személyszállítási szolgáltatással is teljesíthetőek. Az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás alkalmazására különösen a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutással nem érintett időszakokban, hétvégi és munkaszüneti napokon, valamint személyszállítási közszolgáltatásokkal magasabb szinten ellátott településekre történő eljutás, vagy a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatással érintett átszállóhelyre történő eljutás érdekében kerülhet sor. Általános, a mobilitási igényeket alapvetően befolyásoló és figyelembe veendő külső körülmények: Közigazgatás átszervezése Veszprém megye közigazgatási rendszerét tekintve nagy változáson nem ment át január 1-től, a járások megalakulásával néhány kisebb változástól eltekintve tulajdonképpen a kistérségi rendszer alapjain történt változás. A járási központok minden esetben megegyeznek a korábbi kistérségi központokkal. A járásközpontok megközelíthetősége továbbra is kiemelt feladatot jelent a közlekedésszervezők számára. Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 2

119 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Oktatásügy átszervezése A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet alapján január 1-től létrehívta a KLIK és a tankerületek szervezetét, amely rendszer 2016 évben a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet szerint teljes átalakításra került. Veszprém megyét érintően 3 tankerület került kialakításra, amelyekkel folyamatos a kapcsolat a diákszállítással kapcsolatos problémák miatt. A diákszállítás kapcsán elsődleges probléma a finanszírozás, az adott tankerület csak a tankerület illetve az iskola körzetébe tartozó gyerekek után hajlandó költségtérítést fizetni, a tanulókörzeten kívül érkező gyermekek utazási költségeit jelenleg a szülők fizetik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttét megelőzően az önkormányzatok különböző formában oldották meg a gyermekek iskolabusszal történő iskolába szállítását: saját fenntartású iskolabusszal, kistérségi társulás keretében vásárolt közös használatú iskolabusszal, helyközi járatok szolgáltatóival történt megállapodással, helyközi járatra bérletvásárlással. Az iskolabuszok működtetéséhez az önkormányzatok normatív támogatásban részesültek, amely így komoly költségvetési kiadást jelentett, erről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezett. Közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása: A 2012 decemberében bejegyzett ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. négy megye - Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye - hat Volán társaságát Balaton, Bakony, Somló, Zala, Kisalföld és Vasi Volán tömöríti. A korábbi három Veszprém megyei autóbuszos szolgáltató társaság (Balaton, Bakony és Somló Volán) veszprémi székhellyel egy Szolgáltatói Központtá tömörült. A helyközi, távolsági menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátására a GKM-mel kötött, december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés december 31-ig - további három évre - meghosszabbításra került. A regionális átalakítás során tett hatékonyságjavító intézkedéseknek a menetrendre negatív hatásuk nem volt. Jelenleg is folyamatban vannak azonban azon vizsgálatok, amelyek a vasúti és autóbuszos menetrend jobb összehangolására, az elérhetőség javítására irányulnak. Ennek célja az utazóközönség színvonalasabb kiszolgálása, az indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználása. Kiemelt vizsgálati terület a Veszprém Balatonfüred Tihany viszonylat, mely rendszerszintű átalakítás célja az elérhetőség javítása a teljes viszonylatban és a részszakaszokon egyaránt, valamint a veszprémi és balatonfüredi vasútállomáson a meghatározó forgalmú irányokból az autóbuszos ráhordás megvalósítása egy integrált, ütemes menetrend kialakításával. Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 3

120 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém megye infrastrukturális helyzete: Közút Bár épphogy csak érinti az M7 autópálya Veszprém megye területét, a Budapesti irányú elérhetőségben különösen nagy szerepe van. Ezáltal a főváros közúton Veszprém 90 percen belüli elérhetőségébe került. A megye hálózati szempontból legfontosabb közlekedési tengelye a 8. számú főút. Különösen fontos É-D-i irányú hálózati elem a Győr-Veszprém összekötését biztosító 82 és 83 számú főút, valamint a D-i irányban a Balatonnal való kapcsolatot biztosító 72, 73 és 84 számú főutak, a Balatont Északról határoló 71 számú főút, és a Veszprémet Tapolcával összekötő 77-es számú főút. Mivel azonban az autóbuszvonalak hálózata szinte kivétel nélkül lefedi a teljes országos közúthálózatot, a közösségi közlekedés fenntarthatósága szempontjából a térség nagy távolsági elérhetősége mellett azonos fontosságú az alsóbbrendű hálózat felújítása, fenntartása, autóbuszöblök kiépítettsége, váróépületek, autóbusz állomások komfortfokozata. Veszprém megye menetrendszerinti közösségi közlekedése: A menetrendszerinti közösségi közlekedést lebonyolító autóbuszos és vasúti szolgáltató társaságok a megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (valamint jogelődjével) kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzik feladatukat. Az érvényes, meghirdetett, hivatalos menetrend e szerződés elválaszthatatlan része. Veszprém megye menetrend szerinti helyközi autóbuszos közlekedése A menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés ellátásával megbízott Volán-társaságok teljes szervezeti átalakulása 2014 év végére valósult meg, így jelenleg is az alapvetően közszolgálati feladatokat ellátó ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végzi a négy megye (Győr- Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala) helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedését. Személyszállítási teljesítmények az elmúlt években Az elmúlt években lezajlott integráció hatására Veszprém megye helyközi autóbusz-közlekedési teljesítményének bemutatására a évtől már nincs lehetőség, csak a négy megye összesített teljesítményeinek szemléltetésére. ÉNYKK Zrt. Éves teljesítmények a helyközi autóbusz-közlekedésben Autóbuszok száma (db) Hasznos kilométerteljesítmény (e km) Utasszám (e fő) Utasszám-változás az előző évhez képest (%) , , ,0 Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 4

121 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Menetrend-módosítások száma (alkalmak száma (módosítások száma db)) (4200 db) (2542 db) (1587 db) A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés színvonalának fenntartása érdekében az ÉNYKK Zrt. folyamatosan törekszik a helyközi autóbusz-állomány megújítására évben összesen 33 db autóbusz beszerzésére került sor, mely beszerzésekkel egyidejűleg az állományból kivonásra kerültek azok az autóbuszok, melyek életkorukból és kilométer-telítettségükből adódóan a legrosszabb állapotban voltak, így az üzemeltetésük és javításuk a továbbiakban nem lett volna gazdaságos. A év folyamán a szerződéses feladatok csökkenése következtében megközelítőleg 20 db autóbusz vált feleslegessé, melyek ezt követően jellemzően a helyközi menetrend szerinti közlekedésben látnak el feladatokat október 30-án indult el az a közbeszerzési eljárás, melyben a Volán Buszpark Kft. 28 db új, normál padlómagasságú, szóló, (M3/II.o) és 72 db új, alacsony belépésű, szóló (M3/II.o) autóbuszt szerzett be pénzügyi lízingszerződés keretében. E járműmennyiségből 35 db autóbusz a évben érkezett meg az ÉNYKK Zrt-hez, mely járművek a Társaság teljes szolgáltatási területén látnak el feladatokat, vagyis az autóbuszoknak csak egy része érkezett Veszprém megyébe. Az új beszerzések és a selejtezések hatására társasági szinten 0,16 évvel nőtt a járműállomány átlagéletkora. A szolgáltatást végző ÉNYKK Zrt. a színvonalas és integrált közösségi közlekedés biztosítása érdekében 75 vasútállomáson naponta 335 járattal biztosít vasúti csatlakozást, mely vasútállomások közül 33 található Veszprém megye területén (Ábrahámhegy, Badacsony, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic-Szigliget, Bakonyszentlászló, Balatonalmádi, Balatonakali-Dörgicse, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonrendes, Csajág, Dabronc, Devecser, Hajmáskér, Karakószörcsök, Kerta, Külsővat, Megyer, Mezőlak, Nemesgulács, Pápa, Pétfürdő, Révfülöp, Somlóvásárhely, Tapolca, Ukk, Uzsa, Veszprém, Veszprémvarsány, Vinye, Vinár, Zánka-Köveskál, Zirc), vagyis a négy megyét figyelembe véve itt valósult meg a legtöbb esetben az alágazatok egymáshoz kapcsolása. Az ÉNYKK Zrt. által 2017-ben közlekedtetett darab menetrend szerinti helyközi autóbuszjárat menetrendszerűségét vizsgálva megállapítható, hogy 2017-ben a 10 percet meghaladó saját hibás késések száma társasági szinten jelentős mértékben közel duplájára emelkedett a évhez viszonyítva, a kimaradt járatok száma pedig a bázisérték 2,5-szeresére nőtt. Megyei szintű adatok ez esetben sem állnak rendelkezésre, azonban a trendek alapján valószínűsíthető, hogy Veszprém megyét is a 10 percet meghaladó késések és járatkimaradások számának növekedése jellemezte a tavalyi évben. Menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés Veszprém megyében Veszprém megye 6 városában végez helyi közszolgáltatást az ÉNYKK Zrt, így Ajkán, Balatonfüreden, Balatonfűzfőn, Pápán, Várpalotán és Veszprémben is lehetőség van helyi autóbuszjáratokkal történő közlekedésre. Az ÉNYKK Zrt. által üzemeltett helyi járatokon túl Zircen (Zirc Városüzemeltetési Nonprofit Kft.), Tapolcán (Tapolca Városgazdálkodási Kft.) és Berhidán (magánvállalkozó) is helyi járati Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 5

122 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete közlekedés működik, ezáltal a megye 15 városa közül 9 esetben biztosított az ilyen jellegű szolgáltatás. Zirc városában május 1-jén vette át az Önkormányzat a helyi járatok üzemeltetését az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-től. Tapolcán április 1-től a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. az érvényben lévő menetrendek módosítása nélkül végez helyi járati személyszállítási tevékenységet, melynek teljesítése érdekében a város 3 db Mercedes Benz Citaro típusú használt szóló autóbuszt vásárolt. A legkiterjedtebb helyi autóbusz-közlekedési hálózattal a megyeszékhely rendelkezik. Veszprém a városszerkezetéhez, és általában a magyar nagyvárosi ellátási színvonalhoz viszonyítva egyaránt jól működő helyi buszközlekedéssel rendelkezik, összesen 24 helyi járati autóbuszvonal szolgálja ki a várost. (1. ábra). A megyeszékhely helyi közforgalmú közlekedést érintően 2019-től várhatóak változások, ugyanis a 2018-ban alapított V-Busz Kft január 1-től átveszi az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-től a helyi közösségi közlekedés ellátásának feladatát. Vasút: 1. ábra Veszprém helyi autóbusz-hálózata napjainkban A vasúti közlekedés szempontjából a legjelentősebb a K-Ny-i tengelyt jelentő 20 számú Székesfehérvár Veszprém Boba Szombathely vasútvonal. A 25 számú Boba Zalaegerszeg Bajánsenye vasútvonalon keresztül Veszprém közvetlen kapcsolattal bír Szlovénia irányába. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai forgalom szempontjából egyre jelentősebb, az elővárosi forgalomban azonban csak kismértékű szerepet vállaló 11 számú Győr Veszprém vasútvo- Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 6

123 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete nal. A Nyugat-Dunántúl balatoni elérhetőségét a 26 számú Ukk Tapolca Balatonszentgyörgy és a 29 számú Tapolca Székesfehérvár vasútvonal biztosítja. Budapestről és a keleti országrészekből ugyancsak a 29 számú vasútvonalról közelíthető meg a Balaton északi partja, és ez a vasútvonal a Balaton parti települések kiszolgálásában is jelentős szerepet vállal. A Balaton szezonalitása miatt különleges elvárásokat támaszt a vasúti közlekedéssel szemben, mely elkülönült igényeket a téli/nyári menetrend egymástól eltérő struktúrája hivatott kiszolgálni a 26 számú és 29 számú vasútvonalakon. A téli menetrend tekinthető az alapnak, a nyári időszakban pedig plusz vonatok közlekedésével bővül a nyári menetrend. A vasúti infrastruktúra hasonlóan a közúti infrastruktúrához folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, sok helyen egyvágányú és villamosítás nélküli pályahálózat nem ad lehetőséget a mind magasabb színvonalú utasigények kiszolgálására. Ezért elengedhetetlen az összehangolt, eredményorientált fejlesztéspolitika, melyben elsődleges cél az elérhetőségek minőségi eljutási idő, utazási komfort javulása. A természetes elhasználódás miatt folyamatosan romló pályaállapotok karbantartásánál kiemelt szempont a menetrendszerűség betartása érdekében végzett lassújelek felszámolása. Veszprém megye nagyfoglalkoztatói: 2. ábra Veszprém megyei jogú város nagyfoglalkoztatóinak vonzáskörzete a településekről bejáró ingázó dolgozók száma szerint (KTI saját felmérés, 2017.) A közösségi közlekedéssel szembeni legfontosabb elvárás a rendszeres, hivatásforgalmi utazási igényeknek való megfelelés. Veszprém megyében a legnagyobb foglalkoztatotti létszámmal dolgozó munkáltatók a legfontosabb közúti közlekedési tengelyek köré koncentrálódnak. A menetrendszerinti közösségi közlekedés sok esetben nem tud igazodni egyes munkáltatói egyéni igényhez, ezért az egyéni közlekedéstől a különcélú menetrendszerinti közlekedésen keresztül a személyszállítás vala- Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 7

124 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete mennyi szegmense megtalálható. A cél egy olyan integrált rendszer létrehozása, mely a lehető legtöbb település számára nyújt megfelelő eljutási lehetőséget és alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben. Minthogy a mobilitás egyik legfontosabb generátora a munkába járás, e rendszer megalkotásához elengedhetetlen a munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás szeptemberében Veszprém MJV Önkormányzata, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nonprofit Kft., a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, valamint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével Együttműködési Megállapodás keretében megalakították a Veszprémi Járási Foglalkoztatási Paktumot januárjában a KTI-ÉNYMKI ismételten megkereste az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozásokat, cégeket, hogy a dolgozók utazási szokásait rögzítő adatai az elmúlt évekhez képest frissíthetőek, követhetőek legyenek. A visszaküldött foglalkoztatói adatok alapján készült térkép (2. ábra) jól szemlélteti, hogy Veszprém MJV tekintetében melyek azok a települések, amelyekről napi szinten történik ingázás munkavégzés céljából. Kiemelendő a Balaton térségi nagyvárosok (Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő) valamint Hajmáskér, Zirc, Várpalota és Pápa településekről érkező munkavállalók aránya. A MJV tekintetében a munkáltatói adatok összehasonlításakor Veszprém esetében egyértelműen látszik, hogy elsősorban az autóbusz közlekedéssel élnek a munkavállalók, viszont az autóbusz közlekedés mellett sajnos szintén jelentős az egyéni közlekedés (elsősorban szgk.) aránya: 3. ábra Megyei jogú városok bejáró dolgozóinak közlekedési módválasztási szokásai az Északnyugat-magyarországi közlekedési régióban (KTI saját felmérés, 2017.) Várhatóan 2019 tavaszán ismételten megkeresésére kerülnek a nagyfoglalkoztatók országosan, így az elmúlt évek közlekedést érintő tendenciái frissítésre, tanulmányozásra kerülhetnek. Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 8

125 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém MJV közlekedésének vizsgálata, munkáltatói és oktatási szempontból: Az 50 főnél nagyobb vállalkozások mellett kiemelt vizsgálat tárgyát képezte továbbá az oktatási intézményekbe (felső, közép és alsó) történő eljutás vizsgálata. Az általános iskolák illetve középiskolák 2017 szeptemberi és évi tavaszi adatai már feldolgozásra kerültek. Jelen pillanatban is folyik országosan a felsőoktatási valamint az alap- és középfokú oktatási intézmények ismételt megkeresése adatkérés céljából. A veszprémi járásból történik az ingázás többsége a munkavégzés tekintetében, illetve elmondható ez a középiskolások utazási szokásairól is. A felsőoktatási intézmények viszont már nagyobb távolságról, Veszprém megyéből, illetve az egyéb megyékből nyerik tanulóik jó részét, ezért is kap kiemelt figyelmet az aktuális vasúti és autóbusz menetrendnél a szomszédos megyék megyeszékhelyeivel történő közlekedési kapcsolat. (4. ábra) 4. ábra Veszprém megyei jogú város bejáró hivatásforgalmú forgalma (KTI saját felmérés, 2017.) Veszprém megyei felsőoktatási intézmények: 2013 óta a nagy- és középfoglalkoztatókon kívül országosan a felsőoktatási intézményeket is megkeresi Irodahálózatunk a beiratkozott tanulók utaztatásával kapcsolatban. A megye tekintetében a Pannon Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia, valamint a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szolgáltatott adatokat. Kimutatással rendelkezünk, hogy a felsőoktatási intézményekbe mely településekről és milyen oktatási rendben (nappali, levelező, esti, táv) járnak a tanulók. Az adatokat félévente frissítjük az oktatási intézmények aktuális adatainak bekérése által, mely adatszolgáltatás az igényfelmérés és a menetrendtervezés egyik alapadatául szolgál. Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 9

126 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém megyei középiskolák utazási szokásai: A felsőoktatás mellett a tavalyi évtől kezdődően a középiskolai közlekedési adatok is rendelkezésre állnak, a 2017 tavaszi ingázási adatok felhasználásával készült a foglalkoztatói térképhez hasonló kimutatás, amelyen szintén látható, hogy Veszprém MJV-ba a megyéből mely településekről érkeznek többségében tanulók középiskolai tanulmányaik elvégzése céljából. (5. ábra) 5. ábra Veszprém megyei jogú város középiskoláinak vonzáskörzete a településekről bejáró ingázó tanulók száma szerint (KTI saját felmérés, 2017.) Veszprém megyei járási menetrendi egyeztetések 2018: Az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda területét tekintve április május 24-e között zajlottak járási, önkormányzati menetrendi egyeztetések az Iroda saját szervezésében. 2018/19 évi járási egyeztetések az elmúlt évek gyakorlatától eltérően kerültek megrendezésre, visszatért az iroda a 2015 előtti egyeztetési eljárási folyamathoz, vagyis valamennyi érintett járás (30db) egyeztetése külön történt. A harminc egyeztetés lebonyolítása 12 napot vett igénybe, egyes napokon három egyeztetésre is sor került. Több alkalommal (Sárvár, Veszprém, Pápa) vettünk részt kistérségi tanácsülésen, amelyre a járáshoz tartozó valamennyi települési önkormányzatot meghívtuk. Az idei évben is a kormányhivatal vezetőjén, a járási hivatal vezetőjén és a járás önkormányzatainak polgármestererein felül meghívást kaptak az adott járások tankerületi vezetői is. Idén is meghívást kaptak továbbá a területileg illetékes Szakképzési Centrumok vezetői, akik megbízottjaik útján képviseltették magukat. Az egyeztetésekről emlékeztetőt készítettünk, amelyet az érintett résztvevőknek és szolgáltatóknak megküldtünk véleményezés, illetve véglegesítés céljából. Az idei évben a Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 10

127 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete részvételi arány jelentősen javult a tavalyihoz képest: míg tavaly az önkormányzatok közel 20%-a vett részt a megbeszéléseken, addig idén közel 32 %-a képviseltette magát. 6. ábra évi járási menetrendi egyeztetések részvételi aránya - Veszprém megye (KTI 2018.) Az egyeztetéseken szép számban érkezett észrevétel. A beérkezett 66 észrevétel döntő többsége (47 db) az autóbusz-közlekedéssel foglalkozott, míg vasúti észrevétel viszonylag csekélyebb számban (9 db) érkezett, 4 db észrevétel pedig egyéb menetrendi kéréssel foglalkozott. A megbeszéléseken elsősorban a menetrenddel szorosan összefüggő kérések domináltak, a csatlakozások megvalósítása mellett elsősorban a pár perces módosítási javaslatok hangzottak el a megjelentek részéről. Szintén több volt az infrastruktúra-fejlesztéssel, valamint utas tájékoztatással kapcsolatban felmerült kérés, észrevétel. A beérkezett észrevételek jelentős száma miatt többségében utólagos vizsgálatot végeztünk a szolgáltatóval közösen, de természetesen volt olyan megkeresés is, amelyre a helyszínen sikerült megoldást találnunk. A beérkezett és azonnal teljesíthető észrevételek az ÉNYKK Zrt június 16-ai menetrend-módosításában kerültek átvezetésre. A további észrevételek a szeptemberi illetve decemberi menetrend-módosításhoz kapcsolódtak. Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 11

128 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete 7. ábra Veszprém megyei járási menetrendi észrevételek kategorizálása (KTI 2018.) Az idei évben valamennyi járás tekintetében ismertetésre került a falugondnoki gépjárművek közösségi közlekedésbe történő integrálásának lehetősége nyarán az önkormányzatokat megkereste az Iroda adatszolgáltatás céljából. A Veszprém megyei önkormányzatok jelentős arányban, 72,35 %- ban küldtek vissza adatokat településük tekintetében. 8. ábra Falugondnoki projekt - önkormányzati adatszolgáltatás aránya (KTI 2018.) Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 12

129 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete A járási menetrendi egyeztetés folyományaként már évközben bevezetésre került menetrendmódosítások: június 16-tól a 7303/677 számú autóbuszjárat Zirc, Rákóczi tér megállóhelyről 5 perccel később indul tovább, ezzel biztosítva a dolgozók hazajutását június 16-tól a 7383/103, 105, 107, 109 és 111 számú autóbuszjáratok érintik Herend, autóbusz-váróterem elnevezésű megállót Szentgál, Hunyadi u. megállóhely érintését követően június 16-tól csatlakozás biztosítása céljából a 7360/852 számú járat Nagyvázsony, pulai elágazó elnevezésű megállóhelyről indul. Az autóbuszjárat csatlakozást vesz a Hévíz- Tapolca, illetve a Veszprém irányából érkező 1732/624 és 1733/727 számú járatokról szeptember 1-től új járatok közlekednek tanszünetben munkanapokon Küngös, központ és Küngös, Bakonymajor megállóhelyek viszonylatában, Bakonymajor településrész jobb kiszolgálása érdekében szeptember 1-től a 7040/57 és 157 számú autóbuszjáratok Gic településig meghoszszabbítva közlekednek a Győrben dolgozók hazajutásának biztosítása érdekében, valamint 66 járatszámmal új járat közlekedik Gicről Sokorópátkára szeptember 1-től az 1712/11 számú Győr-Keszthely járat megáll Pápakovácsi, autóbusz-váróterem megállóhelyen szeptember 1-től Úrkút-Zsófiapuszta településrész elérhetőségének javítása érdekében a 7386/312, 373 és 377 számú autóbuszjáratok Zsófiapuszta településrész érintésével közlekednek szeptember 1-től a 7315/358 számú járat iskolai előadási napokon 7314/440 járatszámmal Öskü, Szabadság tér elnevezésű megállóhely érintésével közlekedik biztosítva a diákok Veszprémbe történő eljutását szeptember 10-től bevezetett rendkívüli menetrend-módosítások keretében a 7521/10 számú autóbuszjárat 5 perccel korábban közlekedik, ezáltal csatlakozást biztosítva Várpalotán az Ősiből Székesfehérvárra közlekedőknek. Minisztériumi hozzájárulás esetén, a soron következő menetrend-módosítási csomag bevezetésének időpontjától (2018. november 1.) a Veszprémi Tankerületi Központ és Somlószőlős Község Önkormányzatának kezdeményezésére a somlószőlősi diákok hazajutásának biztosítása érdekében új autóbuszjárat közlekedhet Doba településről Somlószőlős érintésével. Előkészítés és vizsgálat alatti menetrend-módosítási javaslatok: A Balaton északi partja vasúti elérhetőségének javítása A KTI továbbra is célként tekint a Balaton Nyugat-Dunántúl felőli elérhetőségének javítására, ennek érdekében menetrendi javaslatot dolgozunk ki a Győr Pápa Celldömölk és a Celldömölk Tapolca Balatonszentgyörgy viszonylatok összekötésére, motorvonattal történő kiszolgálására. Ezzel nemcsak a szomszédos megyeszékhely, de Pápa térsége is új, kétóránkénti közvetlen kapcsolatot kaphatott volna a Balaton irányába, kedvező menetidőkkel. A MÁV-START Zrt. azonban nem támogatta a fejlesztés megvalósítását, de a célunk az, hogy az eddigi előkészítő munkákat valóra váltva, a 2019-es év folyamán legalább részben megteremtsük az új kapcsolatokat korszerű motorvonatos kiszolgálással. Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 13

130 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Balatonfüred Tihany A KTI ÉNYMKI és az ÉNYKK Zrt ban, 2017-ben és 2018-ban is utasforgalmi felméréseket végzett a Balatonfüred Veszprém Tihany viszonylatban közlekedő autóbuszjáratokon, valamint a lehetséges menetrend-módosítás tárgyában felvette a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal. A menetrendi koncepció célja a térség autóbusz-közlekedésének javítása egy ütemes menetrend kialakításával, valamint a menetidők (téli nyári) felülvizsgálatával. A projekt keretében vizsgálatra került az érintett autóbuszvonalak útvonalának lehetséges módosítása, és a vasúti csatlakozások optimális biztosítása is, ezáltal elmélyítve az alágazati integrációt. Ajkai Közlekedési Tanulmány A 2018-ban kezdődő és évre áthúzódó tanulmány elkészítéséért a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a felelős. Vasúti személyszállítás Kivonat a december 9-én életbe lépő, Veszprém megyét érintő vasúti vonalak menetrendi változásaiból: 10 számú Győr Celldömölk vonal: A vonalon változatlan menetrendi struktúrában közlekednek a vonatok, vonatkm változás nem lesz. Budapest Pápa közvetlen kapcsolatát a 9204/9209 sz. vonatpár helyett az IC 916/9226 ill. a 9229/IC 949 sz. vonatok biztosítják, mert ily módon lehetővé válik a közvetlen Budapest Pápa összeköttetés IC minőségű kocsikkal történő kiadása. Ez Pápáról 5:11-es indulást, Budapestre 7:49-es érkezést fog jelenteni, Budapestről pedig 16:10-kor fog indulni a vonat, és 18:47-kor fog Pápára érkezni, amely azt jelenti, hogy mindkét irányban 10 perccel gyorsabb lesz a közvetlen vonat. Győr Pápa viszonylatban az alacsony utasforgalom miatt Ménfőcsanak felső, Ménfőcsanak, Győrszemere, Halipuszta és Gyömöre szolgálati helyeken kevesebb személyvonat fog megállni. A többi szolgálati helyet változatlan számban szolgálják ki a vonatok, vagyis az összes Veszprém megyei településen változatlan marad az eljutási lehetőségek száma. 11 számú Győr Veszprém vonal: A vonalon változatlan menetrend szerint közlekednek a vonatok ben is közlekedni fognak a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség kezdeményezésére, a KTI ÉNYMKI és a MÁV-START Zrt. együttműködésével szeptember 2-án elindított kirándulóvonatok, március 15. és október 23. között valamennyi hétvégi és ünnepnapon. A kirándulóvonatok elsődlegesen a Győr felől érkezők számára jelentenek szolgáltatási színvonal-javulást, ugyanakkor a Zirc Bakonyszentlászló közötti betétjárat a zirciek és az oda autóval érkező, kocsijukat leparkoló kirándulók számára is fontos új eljutási lehetőséget nyújtanak. A kedvezményes, 25%-kal mérsékelt regionális díjszabás továbbra is érvényben marad a vonalon, bármely vonaton, így a bevezetett kirándulóvonatokon is. Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 14

131 Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete 20 számú [Budapest ] Székesfehérvár Veszprém Boba Celldömölk Szombathely vonal: A vonalon változatlan menetrend szerint közlekednek a vonatok. Az ISTRIA éjszakai vonat 2019-ben is naponta fog közlekedni június 22. és augusztus 31. között. A nyári, Ajka és Veszprém közötti vágányzár miatt ez a vonat egész szezonban terelt útvonalon, Balatonfüreden és Tapolcán át közelítette meg a horvát határt. Az új útirány népszerű lett, kombinált balatoni és adriai nyaralást is lehetővé tesz, ugyanakkor Veszprémből és Ajkáról emiatt nem volt biztosított idén a közvetlen kapcsolat az Adriaitenger partján található Koperrel és Rijekával. A jövő évi menetrend tervezete szerint ismét az ajkai-veszprémi útirányon fog közlekedni ez az éjszakai vonat, de a visszajelzések függvényében nem kizárt, hogy maradni fog a terelt, Balaton északi partján vezető útvonal. A 961 sz. vonatot (Veszprémből indul 19:02-kor) iskolai időszakban vasárnapi napokon kiváltja a Zalaegerszeg Veszprém Budapest viszonlyatban közlekedő 1951 sz. vonat, megegyező időfekvésben, menetidővel és megállási renddel. A 1951 sz. vonat így Budapestre 10 perccel később, a 961 sz. vonat érkezési időpontjában érkezik. A kedvezőbb szerelvényforduló érdekében a 9058 sz. és a 961 sz. vonatok közlekedési korlátozása megegyezik, ezért a 9058 sz. vonat (Budapest-Déli pályaudvarról indul 17:05-kor) közlekedési korlátozása változik: nem közlekedik iskolai időszakban vasárnapi napokon. 26 számú Balatonszentgyörgy Tapolca Ukk vonal: A téli menetrendben a 8807 sz. vonat Celldömölkről 34 perccel később, 8:05-kor indul, Balatonszentgyörgyre 9:59-kor érkezik. Az elő- és utószezonban a sz. vonat (Szombathely ) Porpác Balatonszentgyörgy viszonylatban később közlekedik, Szombathelyről 34 perccel később, 7:17-kor indul, Celldömölkről 8:05-kor indul, Balatonszentgyörgyre 9:59-kor érkezik. A nyári mentrendben a sz. vonat (Szombathely ) Porpác Keszthely viszonylatban később közlekedik: Szombathelyről 34 perccel később, 7:17-kor indul, Keszthelyre 9:44-kor érkezik. Keszthelyről a továbutazási lehetőséget a déli partra a sz. vonat biztosítja. A fenti, reggeli vonat későbbi közlekedtetésének oka, hogy ezáltal Celldömölkön és Ukkon új csatlakozásokat tud venni a vonat Győr, Szombathely és Zalaegerszeg irányából, valamint rövidülnek, kedvezőbbé válnak az átszállási idők a Balatonszentgyörgyön túl Budapest, illetve Nagykanizsa irányába utazók számára. A személyvonatok a Balatonszentgyörgy Ukk viszonylatban lévő három alacsony utasforgalmú szolgálati helyet korlátozott megállási rend szerint szolgálnak ki. A megye területén Nyírlakot érinti a változtatás, ahol a rendszeres utasforgalom eltűnése miatt a jövőben már csak összesen 4 vonat fog megállni naponta. 29 számú [Budapest ] Székesfehérvár Tapolca vonal: A vonalon változatlan menetrendi struktúra szerint közlekednek a vonatok. A főszezon június 15-től augusztus 25-ig fog tartani, ezen időszakra nincs tervben változtatás. Az elő- és utószezon napkijelölése változik, a hosszú hétvégékhez igazodva. Szombathely, október 15. Tóthné Temesi Kinga irodavezető Tóthné Temesi Kinga irodavezető október KTI Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda oldal 15

132 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/179-5/2018. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 22-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

133 2 Tisztelt Közgyűlés! I. A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták: 81/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Kovászna megye részéről történő talapzattal ellátott köztéri szobor adományozása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Önkormányzat a talapzattal ellátott köztéri szobrot számviteli nyilvántartásaiba vezette az ajándékozási szerződésben rögzített, az átadás-átvétel napján érvényes RON/HUF árfolyamon számított értéken, azaz ,- forint összegben. 82/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött alapszerződés, valamint együttműködési megállapodás záradékának elfogadása A fenti határozat 3. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyzővel az alábbi jelentést adjuk: A határozat 1. pontjában szereplő alapszerződés, valamint a megújított együttműködési megállapodás záradékkal történő kiegészítése megtörtént. 83/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Döntés az Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyzetéről című alapítványi beszámoló elfogadásáról A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A határozatban foglaltakról az érintetteket értesítettem. 84/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Javaslat a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma részére A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A határozatban foglaltakról az érintetteket értesítettem. 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

134 3 A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: Az Alapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában meghozott határozat tekintetében indítványoztam annak hatályon kívül helyezését, és új határozat meghozatalát a november 22-én megtartásra kerülő közgyűlésre készült előterjesztésben, az abban foglalt indokok alapján. 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozat Tárgy: Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja tervezetének jóváhagyása A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző z alábbi jelentést adja: A jóváhagyott Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja című dokumentáció közzététele a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján október 12-én megtörtént. A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja című dokumentáció jóváhagyásáról és annak elérhetőségéről elektronikus levélben a véleményezési eljárásba bevont szervezetek tájékoztassa megtörtént.

135 4 II. BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 20/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a szeptember 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 2. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Határidő: Felelős: azonnal Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 21/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 22/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 23/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyzetéről című alapítványi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

136 Határidő: szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 5 24/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Javaslat a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma részére tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke 25/2018. (IX. 27.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dobó Zoltán, a bizottság elnöke Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai 56/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Dr. Áldozó Tamás Róbert, Császár László, Deák Istvánné, Dobó Zoltán, Ferenczi Gábor, Galambos Szilvia, Dr. Horváth József, Tábori Ferenc, Végh László képviselők 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó nyilatkozatait A Döntéselőkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan - a DEB Titkárságtól érkezett i megkeresés alapján- című előterjesztés tárgyában. Ennek alapján, annak érdekében, hogy valamennyi képviselő eleget tudjon tenni a

137 6 mandátumából eredő választói elvárásoknak, valamint a jogalkotói akaratnak, megállapítja, hogy nem áll fenn a képviselőkkel szemben összeférhetetlenség, sem személyes érintettség, erre való figyelemmel nem zárja ki a képviselőket az előterjesztés döntéshozatalából, figyelemmel az EU Bizottság C(2015) 956 sz. határozatával jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), az 1303/2013/EU rendelet 96. cikk (3) bekezdés és (5) bekezdés c) pontja, valamint az 1301/2013/EU rendelet 7. cikk, valamint a Mötv. 49. (1) bekezdés rendelkezéseire. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 57/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatos meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan a DEB Titkárságtól érkezett i megkeresés alapján- című előterjesztés keretében a részére - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. (4) bekezdése szerint - megküldött DEB döntési javaslatait megismerve és megtárgyalva, felhívásonként egy-egy határozatban dönt egyetértési jogának gyakorlásáról. A Közgyűlés ezen határozatai akkor hozhatók nyilvánosságra, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szerinti támogatási döntésről a támogatást igénylőt értesítették. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 58/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a zárt ülés elrendeléséről szóló határozati javaslatot és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá a bizottság tekintetében az alábbi határozatot hozza: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. (1) bekezdésére, a Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan - a DEB Titkárságtól érkezett i megkeresés alapján- című előterjesztés tárgyában zárt ülés tartását rendeli el.

138 7 Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 59/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a szeptember 27-i zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira vonatkozóan a DEB Titkárságtól érkezett i megkeresés alapján - Határidő: szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 62/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a szeptember 27-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A megyei közgyűlés szeptember 27-ei ülésének napirendjei közül: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 2. Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja tervezetének jóváhagyása 3. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról 4. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról 5. Tájékoztató a Balaton fejlesztési dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos véleményezésről 6. Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi munkájáról 7. Tájékoztató Veszprém megye között megvalósuló közúti és vasúti fejlesztéseiről, kiemelt tekintettel a 8-as főút fejlesztésére További napirendek: 8. A tiszta és virágos Veszprém megyéért évi közterület szépítési verseny értékelése 9. Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújítása év tervezetének véleményezése

139 8 10. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás Határidő: Felelős: azonnal Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 63/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Kovászna megye részéről történő talapzattal ellátott köztéri szobor adományozása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 64/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 65/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja tervezetének jóváhagyása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 66/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

140 Határidő: szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 9 67/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Tájékoztató a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke 68/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta A tiszta és virágos Veszprém megyéért évi közterület szépítési verseny értékelése című előterjesztést és az alábbi minősítési szinteket, különdíjakat határozza meg: Eredményes minősítésű települések: Balatonakarattya, Balatonederics, Csetény, Homokbödöge, Lesencefalu, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nagyvázsony, Nemesvita, Ősi, Pápateszér, Révfülöp, Szentbékkálla, Vilonya, Zalagyömörő Kiváló minősítésű települések: Ábrahámhegy, Alsóőrs, Apácatorna, Aszófő, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszücs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonudvari, Béb, Békás, Csopak, Csót, Dabronc, Döbrönte, Egyházaskesző, Ganna, Gógánfa, Herend, Hetyefő, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kisberzseny, Lovas, Magyarpolány, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Megyer, Mezőlak, Mihályháza, Nagygyimót, Nagypirit, Nagytevel, Nemesgulács, Nemesszalók, Nyárád, Paloznak, Pápa, Pápakovácsi, Tihany, Tüskevár, Ugod, Vanyola, Várkesző, Városlőd, Vászoly, Vinár, Zalaerdőd Veszprém Megye Virágos Települése címet elnyert települések: Alsóőrs, Bakonyság, Balatonfüred, Csopak, Ganna, Hetyefő, Káptalantóti, Magyarpolány, Mezőlak, Nagytevel, Nemesszalók, Nyárád, Paloznak, Pápa, Tihany, Tüskevár, Ugod Különdíjat elnyert 5 település: Bakonyság, Magyarpolány, Mezőlak, Pápa, Tihany A bizottság felkéri elnökét a díjátadó ünnepség megszervezésére. Határidő: november 30. Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke A fenti határozatra Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A tiszta és virágos Veszprém megyéért évi közterület szépítési verseny díjátadó ünnepségére november 15-én Bakonyság községben került sor.

141 10 69/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújítása év tervezetének véleményezése tárgyú előterjesztést. 1) A bizottság megállapítja, hogy Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezete összhangban van vonatkozó környezetvédelmi programokban foglaltakkal. 2) A bizottság egyetért Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújításával kapcsolatos tervezetben megjelölt célokkal, melyek a környezeti állapot további javulását, a környezeti elemek védelmét, a természeti értékek megőrzését, valamint a környezettudatosság elmélyítését kezdeményezik. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága az Örvényes Község Környezetvédelmi Programjának megújítása év tervezetét jóváhagyásra javasolja. 4) A bizottság felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a települések megbízásából eljáró Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. Határidő: október 18. Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző A fenti határozat 4. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat Örvényes község megbízásából eljáró Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére október 12-én megküldésre került. 70/2018. (IX. 27.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztést. 1. A bizottság Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban észrevételt nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja. 2. A bizottság felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Sümeg Város Önkormányzata részére. Határidő: október 18. Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző A fenti határozat 2. pontjára Dr. Imre László, megyei jegyző az alábbi jelentést adja: A határozat Sümeg Város Önkormányzata részére október 12-én megküldésre került.

142 11 Ügyrendi Bizottság határozatai 35/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága szeptember 24-ei zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés évi adományozásáról 2. Pro Comitatu Díjra érkezett javaslatokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása Határidő: Felelős: azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke 36/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága javasolta, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, példaértékű tudományos és oktatói tevékenysége, a megye gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében végzett kimagaslóan eredményes szakmai munkássága elismeréseként Dr. Pósfai Mihály urat, a Pannon Egyetem egyetemi tanárát Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben részesítse. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént. 37/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem javasolta Nesó Sándor csont, szaru és fafaragó, birkózó vezető edző részére a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozását. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént.

143 12 38/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem javasolta Méreg József a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület elnöke részére a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozását. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént. 39/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem javasolta Szabó László gondozóház lakó részére a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozását. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős: A Veszprém Megyei Közgyűlés soron következő munkaülésének időpontja Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásával kapcsolatos tájékoztatás a határidő lejárta előtt megtörtént. 40/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Miklós Zsuzsanna Júlia tüdőgyógyász, klinikai onkológus szakorvos részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: szeptember 24. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Pro Comitatu megyei díj adományozásával kapcsolatos tájékoztatás megtörtént.

144 13 41/2018. (IX.24.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Kungl József, a Veszprémi Diák Atlétikai Club edzője, korábbi testnevelő tanár részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon. A bizottság felkérte elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: szeptember 24. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke A fenti határozatra Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: A Pro Comitatu megyei díj adományozásával kapcsolatos tájékoztatás megtörtént. 42/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága szeptember 27-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött alapszerződés, valamint együttműködési megállapodás záradékának elfogadása 3. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 4. A közgyűlés szeptember 27-ei napirendje tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata Határidő: Felelős: azonnal Tábori Ferenc a bizottság elnöke 43/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

145 14 44/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 45/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött alapszerződés, valamint együttműködési megállapodás záradékának elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 46/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyzetéről című alapítványi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 47/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Javaslat a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma részére tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke

146 15 48/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása és a tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke 49/2018. (IX.27.) ÜB. Biz. határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a szeptember 27-ei közgyűlés napirendi tervezetét beleértve a kiosztásra került határozati javaslatokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: szeptember 27. Felelős: Tábori Ferenc a bizottság elnöke Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai 45/2018. (IX. 27.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a szeptember 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás, a bizottság elnöke 46/2018. (IX. 27.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke 47/2018. (IX. 27.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2018.

147 16 (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: szeptember 27. Felelős: Papp Tamás, a bizottság elnöke 48/2018. (X.4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a október 4-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a április 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás, a bizottság elnöke 49/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Ajka Városi Bányász Fúvószenekar megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Ajka Városi Bányász Fúvószenekar nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 50/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Pápa- Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül hozzákapcsolódó tanösvénnyel megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül

148 17 hozzákapcsolódó tanösvénnyel nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 51/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Szilágyi Harangegyüttes megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Szilágyi Harangegyüttes nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 52/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár ipari és műszaki megoldások szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

149 18 53/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Mencshelyi Kossuth - kilátó és tanösvény megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Mencshelyi Kossuth - kilátó és tanösvény nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár természeti környezet szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 54/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Mencshelyi vertcsipke megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Mencshelyi vertcsipke nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 55/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő Zsédenyi István evangélikus lelkipásztor, gályarab emlékműve megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta:

150 19 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) Zsédenyi István evangélikus lelkipásztor, gályarab emlékműve nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: azonnal Felelős: Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 56/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt dokumentumok megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a(z) A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt dokumentumok nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént. 57/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred nemzeti értéket felvételre javasolja a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

151 20 58/2018. (X. 4.) VMÉTB határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a árpilis 26-án felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése című előterjesztést és Pápai Jókai Kör Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről az alábbi döntést hozta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága Pápai Jókai Kör nemzeti értéket felvételre javasolja a Magyar Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. Határidő: Felelős: azonnal Papp Tamás a bizottság elnöke A fenti határozatra Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke az alábbi jelentést adja: Az érintett javaslattevők tájékoztatása határidőben megtörtént.

152 Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozat elfogadását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 21. /2018. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 81/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 3. pontjára, a 82/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 3. pontjára, a 83/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára, a 84/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára, a 85/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. pontjára és a 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozat 2. és 3. pontjaira adott jelentést elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, november 16. Polgárdy Imre

153 Szám: 02/179-8/2018. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 22-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2018. szeptember 15 november 15.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens