Auditjelentés (MIR KIR)

Átírás

1 Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO 14001:2005 Kézikönyv / revíziószám / dátum: IIK / 8. változat / Audit időpontja a helyszínen: Társaság / Ügyfél: Szolnoki Főiskola Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14. Irányítószám / Helység: Audit-megbízott: Vezető-Auditor / Auditor: H 5000 Szolnok ISO 9001 vezető: Dr. Túróczi Imre ISO vezető: Varga Csaba Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós Ivanova Galina / Sándor Miklós Szakértő / Gyakornok: - Érvényességi terület: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Ipari szakágazat (EA): EA 37, EA 34.1 EAC Mátrix-, ill. csoportos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: Szolnoki Főiskola, Szolnok További gyártóhelyek / telephelyek (száma): Ebből auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek: Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista Az ISO 9001 audit eredménye: Tanúsítvány kiadása javasolt. Az ISO audit eredménye: Tanúsítvány kiadása javasolt. Tervezett következő auditor(ok): Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós Tervezett következő időpont: Utóaudit időpontja: Dátum Vezető auditor ISO 9001 / ISO Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

2 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az audit lefolytatása A tanúsítási eljárás típusa A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok Az utolsó audit óta történt változások AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI Az audit súlypontjai és értékelés Egyedi jellegzetességek külön értékelése A menedzsment rendszerek integrációja A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: Egyebek TOVÁBBI TUDNIVALÓK Tájékoztatási kötelezettség Határidők / időpontok Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

3 1 Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása Központ / Telephely / fióktelep: H Szolnok Tiszaligeti sétány Telephely típusa: Szolgáltató telephely központi funkciókkal Az audit időtartama: Auditterv szerint Órák száma: 40.0 óra (ISO 9001: 28.0 óra / ISO 14001: 12.0 óra) Sajátosságok / megjegyzések: - Kizárások (csak ISO 9001): Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk. 1.2 A tanúsítási eljárás típusa Csoportos tanúsítás Kombinált eljárás a következő szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001: A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely: H Szolnok Tiszaligeti sétány Szolgáltatások: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál: nappali, levelező képzés távoktatás felnőttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

4 Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról -50/2008. (III.14.) Korm. rendelet A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról -79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról -289/2005. (XII.22.) Korm rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről -26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról -10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről -111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól Környezet-vonatkozású folyamatok a gyártásnál / a termékrealizálásnál: Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők: A szervezet környezeti céljai és azok megvalósulása: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez: oktatás épületek karbantartása étterem működtetése energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladék keletkezése veszélyes hulladék keletkezése fosszilis energia hordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -a napkollektoros létesítése, fenntartása a Tanszállodában és a Kollégiumban megtörtént -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a B épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént, - mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént. Környezettudatos szemlélet fejlesztése: -XXI. Nemzetközi konferencia szervezése Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi (B) épület rekonstrukciója folyamatban van. Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

5 Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok: - A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: korlátozott Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektív munkatársak száma: -306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről -6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről MSZ EN ISO 9001: 168 fő MSZ EN ISO 14001: 168 fő A bemutatott Menedzsment rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: - Integrált MR Telephely: H 5000 Szolnok, Mártirok útja Szolgáltatások: kollégiumi ellátás, könyvtár Minőségvonatkozású műveletek a szolgáltatásnál: kollégiumi ellátás, könyvtár Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: -1/2007. (I.9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolg. -14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről -165/1999. (XI. 19.) Korm.r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról Környezet-vonatkozású műveletek a szolgáltatásnál: kollégiumi ellátás könyvtári tevékenység épület karbantartása Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

6 Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez: energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladék keletkezése veszélyes hulladék keletkezése Városban található, felújított épület Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: - - korlátozott -306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről -6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről - 246/2014. (IX.29.) A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó kormány rendelet 10 fő - Integrált MR Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

7 1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok Csoportos tanúsításnál: A menedzsment rendszer: Teljes körűen centralizált (IG1), azaz: Közös menedzsment rendszer (központi menedzsment dokumentációval) A teljes MR felügyelete a menedzsment megbízott központi irányításával történik A belső auditokat központilag tervezik és hajtják végre A vezetőségi átvizsgálást központi jelleggel hajtják végre Kombinált eljárásnál: Az érintett szabványokat tekintve az Intézménynél a fontos kapcsolattartó személyek (Pl: belső auditorok azonosak). Auditcélok Az érintett szabványokat tekintve a menedzsment dokumentáció teljes-körűen egymásba integrált (közös a menedzsment dokumentáció). Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és működtetése messzemenően egységes, ill. hasonló. a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfelelőségének értékelése az auditkritériumoknak megfelelően; a menedzsmentrendszer megfelelőségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses követelményeket; a menedzsment rendszer eredményességének értékelésével megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kitűzött céljainak; amennyiben értelmezhető - a menedzsment rendszer fejlesztendő területeinek meghatározása. 1.5 Az utolsó audit óta történt változások Az alábbi változások történtek: Érvényességi terület: nincs változás Szolgáltatások: nincs változás Szervezet: Kancellári rendszer bevezetése: alaptevékenység és üzemeltetési funkciók szétválása. Munkáltatói funkciók szétválása. A főiskola szervezete megváltozott. jelenleg öt tanszék maradt: Idegen Nyelvi Tanszék,Dr. Stefan Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

8 Mommertz tanszékvezető, Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék,Dr. Máté Zoltán tanszékvezető, Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék, Dr. Lakatos Vilmos tanszékvezető, Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék,Dr. Czifra György tanszékvezető, Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék, Dr. Kóródi Márta tanszékvezető A KIR vezető halála után Hegyes István (külső szakértő) lett KIR megbízott. Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál: nincs változás Kizárások a MIR ben: nincs változás Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: Környezet-vonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál: Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: követik a jogszabályok változásait nincs változás nincs változás Jelenleg folyik a B épület rekonstrukciója. nincs változás nincs változás követik a jogszabályok változásait Effektív munkatársak száma: MSZ EN ISO 9001:2009: 168 fő MSZ EN ISO 14001:2005: 168 fő Változások a menedzsment dokumentációban: Kismértékű (a minőség és környezet politika megváltozott ) A csoportos tanúsítás peremfeltételei: nincs változás A kombinált eljárás peremfeltételei: nincs változás Egyéb változások: nem volt Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

9 2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA 4. Minőségirányítási rendszer 4.1 Általános követelmények A dokumentálás követelményei 1 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1 A vezetőség elkötelezettsége Vevőközpontúság Minőségpolitika Tervezés Minőségcélok A minőségirányítási rendszer tervezése Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelősségi körök és hatáskörök A vezetőség képviselője Belső kommunikáció Vezetőségi átvizsgálás Általános útmutatás Az átvizsgálás bemenő adatai Az átvizsgálás kimenő adatai 1 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1 Gondoskodás az erőforrásokról Emberi erőforrások Általános útmutatás Felkészültség, tudatosság, képzés Infrastruktúra Munkakörnyezet 1 7. A termék előállítása 7.1 A termék-előállítás megtervezése A vevővel kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolattartás a vevővel Fejlesztés Beszerzés Előállítás és szolgáltatás nyújtása Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése Azonosítás és nyomon követhetőség A vevő tulajdona A termék állagának megőrzése 7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 1 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

10 MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA 8.2 Figyelemmel kisérés és mérés A vevő megelégedettsége Belső audit A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése A termék figyelemmel kisérése és mérése A nem megfelelő termék kezelése Az adatok elemzése Fejlesztés Folyamatos fejlesztés Helyesbítő tevékenység Megelőző tevékenység 1 További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása 1 megfelel az Általános Tanúsítási Rend -ben előírt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt 1 - A vevői panaszokat megfelelően kezelik 1 - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági előírásokat 1 meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott helyesbítő intézkedések 1 hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított 1 - A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) 1 Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA 4.1 Általános követelmények Környezeti politika Tervezés Környezeti tényezők Jogi és egyéb követelmények Célok és előirányzatok Bevezetés és működtetés Források, feladatok, felelősségek és hatáskörök Képzés tudatosság és kompetencia Kommunikáció A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja A dokumentumok kezelése A működés szabályozása Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre Ellenőrző és helyesbítő tevékenység Figyelemmel kisérés és mérés A törvényi előírások betartásának értékelése Nem-megfelelőségek, Helyesbítő- és megelőző intézkedések Feljegyzések Belső auditok 1 Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

11 Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA 4.6 Vezetőségi átvizsgálás 1 További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása 1 megfelel az Általános Tanúsítási Rend -ben előírt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbítő intézkedései 1 - A környezeti teljesítmény javítása (KVP) 1 - A környezetvédelmi előírások betartása 1 - Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció 1 Értékelés: 1 = teljesült, 2 = részben teljesült (M), 3 =kritikus eltérés (E), X Kizárás A Szolnoki Főiskola óta rendelkezik az ISO 9001:2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is működő Integrált Irányítási rendszerrel, melyet ben kibővített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(iso 14001:2005) stratégia, jövőképe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a évekre vonatkozóan indikátorokat fogadta el. A főiskola év óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Főiskolát A főiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot. Az audit folyamán a következő kutatási projektet vizsgáltunk át: A TÁMOP C-12/1/KONV sz. Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Délkelet-Magyarországon április 15-én elindult pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés. Mi a Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása alprojektet vizsgáltunk át. Projektvezető: Dr. László Éva, hét fős team és egy külső cég (Trend Inspiráció Kft.), 2013 szeptemberében indult. Bemenő adatok: információszükséglet, a munkaerő piaci, pályakezdők iránti és a felsőoktatás iránti kereslet. Kutatás módszere: szekunder kutatás Havi előrehaladási jelentések (team és a külső cég készítették, Dr. László Éva jóváhagyta). Kutatási tanulmány (verifikálás) Dr. László Éva jóváhagyta. Kampány a középiskolákban: 2014 dec február 15-ig. Validálás: a várható diák csökkenés ellenére a diák számát meg tudtak tartani. Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

12 Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes körűen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelő helyesbítő intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdőjelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát. A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel. 2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése A menedzsment rendszerek integrációja a minőségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél; jól felépített mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belső auditoknál és a vezetőségi átvizsgálásoknál; A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001: A TÁMOP C-12/1/KONV pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés: I. alprojekt: Szervezetfejlesztés az Összehangolt Irányítási Rendszer bevezetésén keresztül, II. alprojekt: Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása, III. alprojekt: Felsőoktatási együttműködés a régióban és közösségi típusú felsőoktatás alapjainak megteremtése (Képzésfejlesztés), IV. alprojekt:társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő piacképes szolgáltatások fejlesztése (Harmadik misszió), V. alprojekt: Regionális együttműködésen alapuló hallgatói szolgáltatásfejlesztés, VI. alprojekt: Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenység integrált fejlesztése, VII. alprojekt: Minőségfejlesztés, minőségbiztosítási együttműködés kialakítása, VIII. alprojekt: Intézményi és intézményközi kommunikáció fejlesztése Az új jogszabályi környezetben a felnőttképzési tevékenység újraindult. Az elsőként engedélyeztetett Logisztikai ügyintéző OKJ képzés meghirdetése sikeres volt, 30 résztvevő került beiskolázásra. A Főiskola öt területen fejlesztett ki és indított el MAB által akkreditált felsőoktatási szakképzést. ISO 14001: Fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a B épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént, Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

13 - mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént. Környezettudatos szemlélet fejlesztése: - XXI. Nemzetközi konferencia szervezése , - Szakmai tanulmányút szervezése a Szarvasi arborétumba A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ISO 9001: A Szolnoki Főiskola felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvényalapján végzi. ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek betartása a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéről a releváns törvényi és más követelményeket teljes-körűen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezőkre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják. A nemzeti és helyi követelmények betartása az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: Energiagazdálkodásról (2007.évi LXXXVI. tv. A villamos energiáról) Vízgazdálkodásról (1995 évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról) Hulladékgazdálkodásról (2012. évi CLXXXV. tv A hulladékról) Épített környezetről (1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezetről) Természetvédelemről (1996. évi LIII. tv A természet védelméről) Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció A lakosság részéről környezetvédelmi témában bejelentés nem történt. A környezetirányítási rendszer bevezetése óta Havária nem volt. Az üzemi konyhát án Közegészségügyi, állatvédelmi élelmiszer biztonsági felügyelőség ellenőrizte A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: A Tanúsító helyhez az Intézményt illetően panasz, reklamáció nem volt Egyebek - 3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményről / változásról haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak: Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

14 A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érintő változások, A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érintő változások, (pl. kulcspozícióban lévő, vezetői funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érintő változások, A tanúsított rendszer által lefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban. A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel. 3.2 Határidők / időpontok A következő felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik. Az első tanúsítást követő 1. felügyeleti auditot az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest 3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelőző 3 hónapon belül kell lefolytatni. Az audit pontos időpontját a vezető auditor és a menedzsment megbízott időben egyeztetik. Az auditot megelőzően, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) a tervezett helyesbítő intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezető auditor részére meg kell küldeni. Kapják: Az audit team tagjai Tanúsító hely Megbízó Melléklet: Intézkedési lista Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: / 14 oldal

15 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: Megjegyzések: Egy audit a menedzsment rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért előfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetően, az alábbi táblázat szerint történik. Eltérések (E): Megállapítások (M): A rendszer javítására irányuló ajánlások (J): Pozitívumok (P): (Pozitív aspektusok) Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítő intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-körű teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdőjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt, 14 napon belül, a vezető auditorral közölni kell. A vezető auditor értékeli a helyesbítő intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítő intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következő auditon kerül sor. Nézőpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelő szabványkövetelményt illetően. A vállalat általi végrehajtás ajánlott. A Menedzsment-rendszer kiemelendő pozitív aspektusai ISO Folyamat/ Részleg Vezetőség Vezetőség Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) A tanszékekre lebontott környezeti és minőségi célok átgondoltak, precízek. A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve figyelemre méltóan informatív, adatokkal kellőképpen alátámasztott. E/M /J/P P P Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: /4 oldal

16 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: ISO Folyamat/ Részleg Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) 6.4. Minőség ügy A nyelvi oktatási lehetőségek növelésére mobiltelefonos applikációval is segítik a nyelvgyakorlást Vezetőség A tankonyha felszerelése imponáló. Az infrastruktúra hibátlannak tekinthető Vezetőség A könyvtár munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma mgbízásából a Könyvtári Szakfelügyelet vizsgálta és rendkívül magas színvonalúnak minősítette Könyvtár Vezetőség A könyvtár 2014-es tevékenységéről készült beszámolója igényes, SWOT analízist és részletes minőségügyi vonatkozásokat tartalmaz. A hallgatói elégedettségre vonatkozó kérdések körültekintő megfogalmazásának köszönhetően jól hasznosítható válaszokat kaptak. E/M /J/P P P P P P Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: /4 oldal

17 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: ISO Folyamat/ Részleg Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék. Környezetvéd elem Közgazdasági Pénzügyi Management Tanszék Minőség ügy Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) A diákoknak nyújtott tanórán kívül támogatást 97,4%-ra értékelték. A pedagógusok szaktárgyi felkészültségéről a tanszékvezető óralátogatásokon győződik meg. A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet nincs meghivatkozva a Környezetvédelmi Szabályzatban. Javasoljuk meghivatkozását. A tanulói jelenlét nyilvántartásának egységesítését és egyszerűsítését javasoljuk. (Neptun és saját bejáratú jelenléti ívek párhuzamos használata) Megfontolásra ajánljuk a hallgatók bizonyítványaival kapcsolatos adatkérésre vonatkozó meghatalmazás Szolnoki Főiskola feljegyzései közé való bevezetését Vezetőség A környezetirányítási célok értékeléséhez javasoljuk bázis értékek feltüntetését is. E/M /J/P P J J J J Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: /4 oldal

18 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: ISO Folyamat/ Részleg Közgazdasági Pénzügyi és Management Tanszék Konyha Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) Az oktatásból hiányzó munkatársaknak pótoktatást kell tartani. A konyhában lévő befúvó és elszívó berendezés nem mindig működik megfelelően, előfordult, hogy a konyhában ~50ºC mértek Konyha Integral Clean (gépi mosószer), Brite S (savas oldat) biztonsági adatlapjait nem tudták bemutatni KIR vezető Vezetőség Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék. A karbantartási munkákkal kapcsolatosan érdemes felülvizsgálni az üzemeltetővel kötött szerződést. Műszaki és környezetvédelmi szakoktatóból hiány van. E/M /J/P J M M J J Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) A berendezés javítása. Felelős: üzemeltető Határidő: Biztonsági adatlapok biztosítása. Felelős: KIR megbízott Határidő: azonnal Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: /4 oldal