Mellékletként megküldöm a án lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést.

Átírás

1 - --. A E:,:,:: II,' - ~ 1.. ~,,~'_s S..mv I 500, '!!II!Ir ÉMI-TÜV ÉMI- TÜVBayern Kft.. H-2000Szentendre' DózsaGyörgy út 26. Szolnoki Foiskola Dr. Törzsök Éva Foigazgató Úrhölgy részére H-5000 Szolnok Ady Endre út 9. Hivatkozásiszám Iktatásiszám/ Ügyintézo Telefon/ Fax Dátum VogeLzsoka@emi-tuv.hu SZE /01/ / / Tárgy: Kísérolevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: Igen Tisztelt Foigazgató Úrhölgy! EN ISO 9001 :2000 szerln1 tanúsltva Notlfled Body 1417 EMAS hitelesltö HU-V-0001 Oldal: 1/1 Mellékletként megküldöm a án lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést. A következo audit esedékes idopontja (2007 október). Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az 3udit pontos idopontjára és az eloirányzott programra vonatkozóan. Az egyeztetett idopont elott mintegy 2 héttel kérjük az átdolgozott minoségügyi dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek részünkre elküldeni. Felhívom szíves figyelmét, hogya következo auditot legkésobb az esedékességtol számított 3 hónapon belül tudjuk lefolytatni a tanúsítvány folytonosságának megtartásával. Amennyiben a következo auditig a vállalat neve, címe, cégformája, illetve a legfelso vezeto személye vagy a rendszer muködését alapvetoen befolyásoló vezeto személye változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elott errol írásban tájékoztatni bennünket. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommailvanova Galina ( ivanova.qalina@emi-tuv.hu, Tel: 06/ ) vezeto auditorunkhoz Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditc''1 tanúsított együttmuködését. Cg.: Adószám: Bank:K&H Ügyvezetö: Or.MadarasGábor Telelon:+36/ Telelax:+36/ ÉMI-TÜVBayemKft. TÜV SÜD Csoport Osztály H-2000Szentendre DózsaGy. út26.

2 Auditjelentés Vevöszám: Vevö: Szolnoki Foiskola Audit típusa: Szabvány' kiadási dátum: 1. Felügyeleti audit (ISO 9001: 2000 tervezés-fejlesztéssel) Kézikönyv revizió' dátum: , 2. változat Audit idopont' esedékesség [ Vállalat' Meabízó: Szolnoki Foiskola Utca' postafiók: Adv Endre út 9. Irsz.' helység: H Szolnok Auditmegbízott: Mr. Dr. Mihály Boda Vezeto auditor, auditor: Galina Ivanova, Sándor Miklós Szakérto 'avakornok: - Ervényességi terület: Felsooktatás -nappali és levelezo képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés és felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyag fejlesztés. Ipari szakágazat: EA37 Mátrix- ill. csoportos tanúsításnál: Szolnoki Foiskola, Szolnok A megadott központ helye: További gyártóhelyek, telep- 3 helyek száma: Ebbol auditáltak száma: 3 A jelentés mellékletei: aktualizált auditterv (liegt dem Kunden yor) Az audit eredményeinek összafoglaló O Csoportos-'mátrixaudittervterv O Eltérésjelentések Intézkedési lista (Iiegen dem Kunden yor) táblázata A dokumentáció felülvizsgála- O A szabványkövetelmények teljesültek: tának és az audit lefolytatásá- O Tanúsítvány kiadását javasoljuk. nak eredménye a következo: A tanúsitvány érvényességének fenntartását javasoljuk. O A tanúsítvány kiegészítését javasoljuk. O A szabványkövetelmények nem teljesültek. O Utóaudit szükséges. O Új dokumentumok benyújtása szükséges. O A tanúsítvány felfüggesztése' Tervezett következo auditor: Ivanova Galina, Sándor Miklós vissazvonása iavasolt. A következo audit tervezett 2007 július idopont ja: Utóaudit idopontia : Datum.U~f.-,G.u;ljJ Lead-Auditor Galina Ivanova crt_c07.15d, Revision: 2, GOltig ab: Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc Seite 1 von 7

3 Auditjelentés Vevoszám: Vevo: Szolnoki Foiskola 1 A vállalat adatai. tevékenvséqi terület A Szolnoki Foiskola elodje 1976-ban alakult, amikor a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Foiskola konzultációs központot létesített Szolnokon és a kereskedelmi, késobb a vendéglátó szakos közgazdászok képzését kezdték meg. 1990január 1-tol a budapesti Külkereskedelmi Foiskola kihelyezett tagozata kezdte meg muködését Tiszaiigeten. A térség régi igénye, az önálló gazdasági felsöoktatás megteremtése vált valóra - a két budapesti székhelyu föiskola kihelyezett tagozataiból az Országgyulés létrehozta az önálló Kereskedelmi és Gazdasági Föiskolát, mely 2000 januárjától a Szolnoki Föiskola nevet vette fel. A Szolnoki Föiskola egyesült a Mezotúri Föiskolával 2006-ban. A tanúsított minoségirányítási rendszer érvényessége csak a korábban szolnoki föiskolához tartozó területekre terjed ki. A tanúsítás kiterjesztését a mezötúri területekre a következö évben tervezik. A Szolnoki Föiskola, melynek a bejegyzett székhelye 5000 Szolnok, Ady Endre u. 9. a következö szolgáltatásokat végzi: Felsöoktatás - nappali és levelezö képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnöttképzés, OKJ szerinti szakképzés és felsöfokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés. Az Intézmény következö fö folyamatai kerültek azonosításra: nappali és levelezö képzés távoktatás - szakirányú továbbképzés felsöfokú szakképzés, felnöttképzés. OKJ szerinti szakképzés. program- és tananyagfejlesztés A Föiskolának a muködéshez szükséges eroforrásai rendelkezésre állnak. A pont kizárása, amelyet az Intézmény a minöségirányítási dokumentációban megindokolt, az audit során megalapozottnak bizonyult. 2 Az audit lefolytatása Az audit keretében felülvizsgálatra került, hogyaminöségirányítási rendszer dokumentációt az egyes részlegeknél hogyan vezették be, hogyan alkalmazzák és fejlesztik tovább. Mivel az audit a teljes rendszer minden egyes részét nem fedte le, a lényeges területeket mintavétel alapján auditáltuk, hogyaminoségirányítási rendszerröl átfogó képet kapjunk. A leírt folyamatok mintavételes felülvizsgálata a mellékelt auditterv szerint, a csoportos tanúsítás kritériumainak megfeleloen mind a központban, és valamennyi telephelyen megtörtént. Az Intézmény szervezetére minöségirányítási szempontból a teljes köru centralizáció a jellemzö, amely a következöképpen valósult meg:. központi kézikönyv, közös minöségügyi rendszer az ügyvezetés a teljes minöségmenedzsment tosítási vezetot nevezett ki rendszer irányítására egy központi minoségbiz- a belsö auditokat központilag tervezik irányítják, és folytatják le. a vezetöségi átvizsgálás lefolytatása központi jelleggel történt meg. Az audit folyamán az informatikai statisztikus és gazdasági tervezö felsöfokú szakképzés programjának kialakítására irányuló fejlesztési projektet vizsgáltuk meg. crcc07.15d. Revision: 2, GüUig ab: 2004.Qa.Q1 Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc Seite 2 von 7

4 Aud it jelentés Vevoszám: Vevo: Szolnoki Foiskola Az audit eredményének értékelése az alábbiak szerint torténik,.~.>;/ '" luv' S~) '" ~' Megállapítások (M): Továbbfejlodésre irányuló javaslatok (J): Pozitiv megjegyzések (P): A következo auditig megszontetendok. Nem tartalmaznak eltérést a szabványkövetelményekhez képest, de rámutatnak egy-egy továbbfejlodési lehetoségre. A minoség irányítási rendszer kiemelkedo szintu alkalmazása A megállapításokat és javaslatokat az intézkedési lista tartalmazza. 3 Auditált elemek Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti Tanúsító audit 1. felügyeleti 2. felügyeleti folyamatok audit audit 4. Minöségirányítási rendszer 4.1 Altalános követelmények lel lel A dokumentálás követelményei 181 lel A vezetöség felelösségi köre lel lel Gazdálkodás az eröforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eroforrásokról lel lel O 6.2 Emberi eroforrások Altalános útmutatás 181 lel O Felkészültség, tudatosság, képzés 181 lel O 6.3 Infrastruktúra lel lel O 6.4 Munkakörnyezet lel lel O 7. A termék elöállítása 7.1 A termék-elöállítás megtervezése lel 121 O 7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása O A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása lel 121 O Kapcsolattartás a vevövei lel 121 O 7.3 Fejlesztés O 7.4 Beszerzés lel 121 O 7.5 Eloállítás és szolgáltatás nyújtása Az eloállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása lel Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvény- O O O esítése Azonosítás és nyomonkövethetoség lel 121 O A vevo tulajdona lel 121 O A termék állagának megörzése O 7.6 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése lel 121 O 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Altalános útmutatás O 8.2 Figyelemmel kisérés és mérés A vevo megelégedettsége lel Belsö audit lel A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése lel lel O A termék figyelemmel kisérése és mérése O 8.3 A nem megfelelo termék kezelése lel 121 O 8.4 Az adatok elemzése lel 121 O 8.5 Fejlesztés O crt_c07.15d, Revision: 2, GOltigab: Szolnoki Föiskola-Auditjelentés,doc Sejte 3 von 7

5 Auditjelentés Vevoszám: Vevo: Szolnoki Foiskola..; -" / liiir.:: TIJV' ' J {S ~V. '1...,..; ~ ~ Management Service 4 Az utolsó audit óta történt változások Az utolsó audit óta az alábbi lényeges változások torténtek: Megszilárdult a minoségirányítási rendszer müködése. A dokumentációváltoztatásoknál fo szempont a szervezeti felépítés változása és a Felsooktatási Törvénykövetelményeinekmódosulása. 5 Összefoglaló értékelés A Szolnoki Foiskola jól müködo és hatékony minoségirányítási rendszerrel rendelkezik, amely a ISO 9001: 2000 tervezés-fejlesztéssel szabvány követelményeit teljesíti és a munkatársak hozzáállása pozitiv. Az intézmény felso vezetése segíti és támogatja a rendszer továbbfejlesztését. A minoségirányítási rendszer hatékonyságát a vállalatvezetés rendszeres idoközönként értékeli és a szükséges helyesbíto intézkedéseket kezdeményezi. Az értékelés során az alábbi szempontokat tárgyalja részletesen:. Belso auditok eredményei; Minoségpolitika, minoségcélok;. A képzések, az alkalmazottak bevonása, A szervezet fejlodése, javításai, infrastrukturális fejlesztések; Eroforrás ellátottság; Helyesbíto és megelozo tevékenységek;. A nem megfelelo tevékenység kezelése;. A visszajelzések a hallgatók részérol;. A folyamatok muködése, oktatás megfelelosége, Fejlesztésre irányuló ajánlások. 6 Pozitiv megjegyzések A rendszer pozitiv irányú fejlodése elsosorban a szervezetfejlesztés, korszerüsítés területén figyelheto meg. További külön megemlítendo pozitiv tapasztalataink az alábbi területeken voltak: Az elfogadott Intézményfejlesztési Terv megalapozott volt. Az új campus megépítésére vonatkozó szerzodéskötés, a közbeszerzési eljárás elindítása megtörtént. Az informatikai fejlesztés idoarányos. A Foiskola elindította a Liverpooli Egyetemmel tervezett képzést, a muködési engedélyt megszerezte. Infrastruktúra fejlesztés: Felújításra került a Touring Hotel (tanszálloda), a hallgatói Információs Központ muködése stabilizálódott. A távoktatásos hallgatók képzéseinek tapasztalatait gondosan értékelték, igényesen dolgozták fel. A könyvtár felszerelése, anyaga igényes. Dolgozói példamutatóan hallgatóbarát módon végzik tevékenységüket. 7 Egyéb megjegyzések crt_c07.15d, Revision: 2, GOltigab: Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc Seite 4 von 7

6 Aud itjelentés-melléklet Megbrzási szám: Vevöszám: Vevö: Szolnoki Foiskola 1:) ~ Intézkedési lista javításra irányuló megjegyzésekkel ISO Eltérések (E) Felelos 9001 Részleg Megállapítások (M) Vállalati intézkedések Teljesülés szint je Határido fejezet Javaslatok (J) Hatékonyság Mino- Megállapítás: ség ügy A felnottképzési programok szervezése eljárás és a gyakorlat nem felel meg pontosan egymásnak Mino- Javaslat: ség ügy A módosított dokumentumok bevezetésekor javasoljuk a változások részletesebb mertetését. is Mino- Megállapítás: ség ügy A minoségirányítási dokumentáció még több esetben az ISO 9000-es szabvány 2000-es változatát hivatkozza mea Mino- Megállapítás: ség ügy A belso auditoknál használt eltérésjelento lap rovatainak kitöltése néhánv esetben hiánvos Tanfolya- Megállapítás: mok, Az új munkatárs (Su ri József) minoségl oktatása szakirányú nincs dokumentálva. továbbképzés Mino- Megállapítás: ség ügy Egyes minoségirányítási oktatások (pl. oktatói értekezleten lezajlottak) dokumentálása radt. elma- crcc07.15d, Revision: 2, GOIIIgab: Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc Seite 5 von 7

7 Aud itjelentés-melléklet Megbrzási szám: Vevöszám: Vevö: Szolnoki Foiskola o\ti Management Service ISO Eltérések (E) Felelós 9001 Teljesülés szint je Részleg Megállapitások (M) Vállalati intézkedések Határidó fejezet Javaslatok lj) Hatékonyság Minó- Javaslat: ség ügy Az intézmény dolgozói számára további minóségirányitási oktatásokat javasolunk tartani a jártasságok növelése érdekében Tanfolya- Javaslat: mok, Javasoljuk a Felnóttképzési Szerzódés azon szakirányú részének módositását, ahol hivatkozik a "biztontovábbsági, egészségügyi és munkavédelmi elóirások képzés megtartására" Minó- Javaslat: ség ügy A fejlesztés nyomon követésénél a 7.3-as szabványpont elvárásainak teljesülését javasoljuk egyértelmúbben dokumentálni Tan- Megállapitások: székek A külsó (óraadó) tanárok értékelésének szabályozása és gyakorlata nem egyezik ban nem történt meg minden területen az értékelésük. A külsó tanárok új értékelési szabályozása még nem készült el Minó- Javaslat: ség ügy Javasoljuk a hallgatói elégedettség mérés után elfogadott Intézkedési tervben rögziteni határidóket is és a felelósöket is Vezetés Javaslat: További belsó auditorok képzését és az auditálási folyamatba való bevonásukat javasoliuk. cru_07.15d, Revision: 2, GUltlgab: Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc Seite 6 von 7

8 J Auditjelentés-melléklet Vevoszám: Vevo: Szolnoki Foiskola Az audit eredményeinek összefoglaló táblázata 1. Munkatársak száma: Helyszíni auditnapok száma: 2,7 3. Muszakok száma/ebbol auditált... 1/..1. Igen Nem 4. A minoségirányítási rendszer hatékonysága a vezetoségi átvizsgálás (Managementreview) /ZI D és a belso auditok alapján igazolásra került. 5. A minoségirányítási rendszer alapul szolgál a kituzött célok teljesítéséhez. A teljesítés /ZI mértékét rendszeresen felügyelik. D 6. A dokumentáció tartalmazza a minoségpolitikát, mérheto célokat és dokumentált eljárásokat. /ZI D 7. Központi vezetoségi átvizsgálásra sor került (évente min. 1x). /ZI D 8. A központi vezetoségi átvizsgálás nyilatkozatokat tartalmaz minden telephely belso /ZI D auditiainak értékelésérol (csak Mátrix-, ill. CSODOrtOS tanúsítás esetén) 9. Minden telephely mindegyik belso auditja értékelésre került (Csak Mátrix- és Csoportos tanúsításnáí) /ZI D 10.A minoségirányítási rendszer minden telephely tekintetében egységes, amelyet központi- /ZI D lag, a belso auditok és a vezetoségi átvizsgálás alapján értékelnek. (Csak csoportos tanúsításnád 11.A vállalat rendelkezik olyan eljárással, amely alapján a vevoi panaszokat dokumentálja, /ZI D adatokat qyuit és kiértékel, valamint intézkedéseket kezdeményez. 12.Az utolsó auditon tett megállapításokat végrehajtották, a javaslatokat figyelembe vették. A /ZI D bevezetett intézkedések hatékonyak. 13.A tanúsítvány reklámcélú felhasználását az auditor(ok) megvizsgálták. A tanúsítvány rek- /ZI D lámcélú felhasználásával kapcsolatosan kifoaás nem merült fel. 14.Az audit során megkérdezett munkatársak szakképzettségérol és szakmai gyakorlatáról az /ZI D auditor(ok) meggyozodött (tek) 15.E munkatársak helye a hierarchiában rögzített és követheto. /ZI D 16. A vállalat a minoségirányítási rendszer fejlesztéséhez és muködtetéséhez, valamint a /ZI vevoi eléaedettséq növeléséhez forrásokat bocsát rendelkezésre. D 17. A felso vezetés követi és begyujti a vevoi igényeket azzal a céllal, hogya vevoi elégedett- /ZI D séaetnövelie{vevoközpontúság). 18. A minoségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése mérés, elemzés és intézkedések útián biztosított. /ZI D Kiegészíto magyarázatok: crt_c07.15d, Revision: 2, GOlligab: Szolnoki Föiskola-Auditjelentés.doc Seite 7 von 7