H Szolnok Tiszaligetisétány 14 CCEOC=:> Telefon/

Átírás

1 2013 FEBRO Z _ \ A E~: ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD Kft H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Szolnoki Foiskola Dr Túróczi Imre Rektor Úrrészére Több biztonság Nagyobb érték H Szolnok Tiszaligetisétány 14 CCEOC=:> Hivatkozásiszám IktatásiszámI Ügyintézo SZEOO685/1/2013 Láng Krisztina Tárgy: Kísérolevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: Telefon/ langkrisztina@emi-tuvhu Fax Dátum: A Vizsgáló és Tanúsitó Szervezetek Európai Szövetségének tagja DIN EN ISO 9001 :2008 szerint tanúsítva Notified Body 1417 Tisztelt Rektor ÚrI EMAS híteleslt6 HU-V-0001 Mellékletként megküldöm a /31-én lefolytatott 1 felügyeleti auditról szóló jelentést Oldal: 1/1 A kovetkezö audit én esedékes Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idöpontjára és az elöirányzott programra vonatkozóan Az egyeztetett idöpont elott 2 héttel kérjük az átdolgozott dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek elküldeni A következö felügyeleti audit elvégezheto az esedékességet megelözo 3 hónap, illetve az azt követo 1 hónapon belül Amennyiben a következo audit idöpontjáig az Intézmény neve, címe, cégformája változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elott errol írásban tájékoztatni az ÉMI-TÜV SÜD Kft-t Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommailvanova (tel: ) Galina vezeto auditorunkhoz Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditon tanúsított együttmuködésüket Jh~ MS osztályvezetö Melléklet: 1 db auditjelentés Gg: Adószám: UniCreditBankHungaryZrt HUF: EUR: Ügyvezetö: DrMadarasGábor Telefon: +36/ Telefax: +36/ wwwemi-tuvhu ÉMI-TÜVSÜD Kft TÜV SÜDCsoport ManagementServiceOsztály H-2000Szentendre DózsaGy út 26

2 _-- A E~: Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: ÉMI-TW AudittípusaI szabványalapi kiadásidátum: 1 Felügyeleti audit MSZENISO9001:2009(tervezés-fejlesztéssel) I 1 Felügyeleti audit MSZEN ISO 14001:2005 KézikönyvI revíziószámi dátum: IIKI 4 változat I Auditidoponlja a helyszínen (esedékesséq): ( ) TársaságI Ugyfél: Szolnoki Foiskola Utca I Postafiók: Tiszaligetisétány 14 IrányítószámI Helység: H Szolnok Audit-megbízott: ISO9001:SuriJózsef, :Vas Ferenc Vezetö-AuditorIAuditor: Szakérto I Gyakornok: Galina Ivanova I Sándor Miklós, Láng Krisztina - Ervényességiterület: Ipari szakágazat (EA): Mátrix- ill csoportos tanúsításnál: Felsooktatás -nappali és levelezo képzés, távoktatás -szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés EA37, EA341 EAC Lásd a csoportos, ill mátrix tervet A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek I telephelyek Szolnoki Foiskola, Szolnok (száma): Ebböl auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek: Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista Az ISO9001audit eredménye: Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt Az ISO14001audit eredménye: Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt Tervezett következo auditor(ok): Galina Ivanova I Sándor Miklós, Láng Krisztina Tervezettkövetkezo idopont: Utóaudit idodontja: Dátum Vezeto auditor ISO 9001 Vezeto auditor ISO Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 1tJV@

3 _ -- : A E:,:,: Tartalomjegyzék Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: if) ' "ltjv 1- ~, 800 ÉMI-TW 1 ÁLTALÁNOS ADATOK 3 11 Az audit lefolytatása 3 12 A tanúsítási eljárás típusa 3 13 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában 3 14 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei 9 15 Az utolsó audit óta történt változások 9 2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNyEI Az audit súlypontjai és értékelés Egyedi jellegzetességek külön értékelése 13 A menedzsment rendszerek integrációja 13 A rendszer(ek) folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-)fejlesztések 13 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) 14 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció 14 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 14 Egyebek 14 3 TOVÁSSI TUDNIVALÓK Tájékoztatási kötelezettség Határidok / idopontok 15 Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11JV@

4 _-- A E::-: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-1ÜV 1 Általános adatok 11 Az audit lefolytatása Központ I Telephely I fióktelep: H Szolnok Tiszaligetisétány Telephely tipusa: Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal Az audit idotartama: Audittervszerint Órák száma:r28,8(iso9001:18,4óra, iso14001:10,4óra) Sajátosságok I megjegyzések: - Kizárások (csak ISO 9001): 752 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk 12 A tanúsítási eljárás típusa Csoportos tanúsítás Kombinált eljárás a következö szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001: A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely: H-5000 Szolnok Tiszaligetisétány Szolgáltatások: Felsöoktatás-nappali és levelezo képzés, távoktatás- szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minoségvonatkozású folyamatoka nappali,levelezoképzés szolgáltatásnál: távoktatás felnöttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése Készítette: Gyöngy 1 Auditjefentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: / 15 oldal 1t:JV@

5 _ -- : A E:,:,: Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: ÉMI-TÜV Szolgáltatás-specifikus törvényi 2005évi exxxfxtörvénya felsooktatásról követelmények: 2009 évi LVI Tv A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi exl törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 198/2009(IX15) Korm rendelet A felsöoktatásban részt vevö hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007 (11126)Korm rendelet módosításáról 189/2009(IX10) Korm rendelet A felnöttképzést folytató intézmények és a felnöttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004 (1116) Korm rendelet módosításáról 50/2008 (11114)Korm rendelet A felsöoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról 92/2006 (XII 23) Korm rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006 (XL27) Korm rendelet A felsöoktatási intézmények felvételi eljárásairól 79/2006 (IV5) Korm rendelet A felsöoktatásról szóló 2005 évi exxxlx törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005 (XI122) Korm rendelet A felsöoktatási alapés mesterképzésröl, valamint a szakinditás eljárási rendjéröl 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kímeneti követelményeiröl szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról 26/2009 (VI30) OKM rendelet A 2001évi e törvény Ill részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minösülö képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007 (XI13) OKM rendelet módosításáról 10/2006 (IX 25) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiröl 355/2008 (XII 31) Korm rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsöoktatásban való végrehajtásáról és a felsöoktatási íntézményekben történö foglalkoztatás egyes kérdéseiröl szóló 53/2006 (Ill 14) Korm rendelet módosításáról 111/2010 (IV 9) Korm Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenörzésének részletes szabályairól 133/2010 (IV 22) Korm rendelet az Országos Képzési Jegyzékröl és az Országos Képzési Jegyzék módositásának eljárásrendjéröl Környezet-vonatkozású muveletek a oktatás szolgáltatásnál: épületekkarbantartása Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti energia(gáz, el energia)fogyasztás tényezok: vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyes hulladék keletkezése Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR2 szakasz Érv: /15 oldal ltjvq!> I

6 _-- E~: A Audit jelentés Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-lW Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iiieszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus A régi épületre rekonstrukciós terv készült, 2012-ben kezdödik a felújítás - - csekély Fontos környezet jogi kötelezettségek más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: és -306/2010(XI123)Korm rendelet a levegö védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011 (114) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011(114)VMrendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról -310/2008(XI120)Korm rendelet az ózonréteg lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üveg gázhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekröl -98/2001 (VI 15) Korm rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLIILtörvény A hulladékgazdálkodásról -16/2001(VI118) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl -99/2006 (IV 25) Korm rendelet elektromos és elektronikai hulladékainak visszavételéröl szóló 23) Korm rendelet módosításáról az berendezések 264/2004 (IX -164/2003(X18) Korm rendelet A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl -21/2008 (VilI 30) KvVM rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl MSZ EN ISO 9001: 230 fö MSZ EN ISO 14001:230 fö - Integrált MR Telephely: H- 5000Szolnok,Mártírokútja Szolgáltatások: kollégiumiellátás,könyvtár Minoségvonatkozásúmuveleteka kollégiumiellátás,könyvtár szolgáltatásnál: Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11JV@

7 _ -- : A E:,:,: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-iUV Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: Környezet-vonatkozású muveletek a szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iiieszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: 198/2009(IX15)Kormrendelet A felsöoktatásban részt vevö hallgatókjuttatásairól és az általuk fizetendö egyes térftésekröl szóló 51/2007 (11126)Kormrendelet módosításáról 86/2006 (IV12) Kormrendelet A hallgatói hitelrendszerröl és a Diákhitel Központról kollégiumiellátás könyvtári tevékenység épület karbantartása energia (gáz, el energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyes hulladék keletkezése Városban található, felújított épület - - csekély Fontos környezet jogi kötelezettségek más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: és -306/2010(XI123)Korm rendelet a levegö védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011 (114) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011(114)VMrendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról -98/2001 (VI 15) Korm rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLlILtörvény A hulladékgazdálkodásról -16/2001(VII18) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl -99/2006 (IV 25) Korm rendelet elektromos és elektronikai hulladékainak visszavételéröl szóló 23) Korm rendelet módosításáról -21/2008 (VilI 30) KvVM rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl 14 fö - IntegráltMR az berendezések 264/2004 (IX Készítette: Gyöngy 1 Audiljelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11:JV@

8 _-- A E::,:: Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: ÉMI-lW Telephely: Budapest,Hernádu 46 Szolgáltatások: oktatás Minoségvonatkozásúmuveletek a oktatás szolgáltatásnál: Szolgáltatás-specifikus törvényi 2005évi exxxlx törvénya felsooktatásról követelmények: 2009 évi LVI Tv A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi exl törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 79/2006(IV5)KormrendeletA felsooktatásról szóló2005évi exxxlx törvényegyes rendelkezéseinekvégrehajtásáról 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról szóló35/2007(xi13)okmrendelet módosításáról 10/2006(IX 25) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeirol Környezet-vonatkozásúmuveletek a oktatás szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti el energiafogyasztás tényezok: hulladékkeletkezése Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iiieszkedésea Fovárosban,oktatásicélra béreltterem környezetéhez: Egyébfigyelembe veendo (indirekt) - környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság - csekély kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és más követelmények: -2000évi törvény XLI ILtörvény A hulladékgazdálkodásról Effektív munkatársak száma: Ofo A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: Integrált MR Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal l1jv@

9 _-- E~: A Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: ÉMI-M Telephely: Kiskunfélegyháza,KossuthLajosu Szolgáltatások: oktatásvégrehajtás Minoségvonatkozásúmuveleteka szolgáltatásnál: oktatásvégrehajtás Szolgáltatás-specifikus törvényi 2009 évi LVI Tv A közigazgatósági hatósági követelmények: eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi exl törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 79/2006(IV5)KormrendeletA felsooktatásról szóló2005évi exxxlx törvényegyes rendelkezései nekvégrehajtásáról 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról szóló35/2007(xi13)okmrendelet módosításáról 10/2006(IX 25) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeirol Környezet-vonatkozású muveletek a oktatás szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti el energiafogyasztás tényezok: hulladékkeletkezése Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása I iiieszkedése a Kiskunfélegyházában, oktatásicélra béreltterem környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt) - környezetitényezoki szempontok: A környezeti besorolás I fontosság - csekély kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és évi törvény XLIILtörvényA hulladékgazdálkomás követelmények: dásról Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: O fo Integrált MR Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11JV4!>

10 _-- E~: A Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: ÉMI-TÜV 14 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Csoportos tanúsításnál: A menedzsmentrendszer: Teljes körüen centralizált (IG1), azaz: Közösmenedzsmentrendszer(központi menedzsmentdokumentációval) A teljesmrfelügyeletea menedzsmentmegbízott központiirányításávaltörténik A belsoauditokatközpontilagtervezikés hajtják végre A vezetoségiátvizsgálástközpontijelleggelhajtják végre Kombinált eljárásnál: Az érintettszabványokatekintveaz Intézménynéla fontoskapcsolattartószemélyek(pi:belsoauditorok azonosak) Az érintettszabványokatekintvea menedzsment dokumentációteljes-köruenegymásbaintegrált (közösa menedzsmentdokumentáció) Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és muködtetése messzemenoen egységes, ill hasonló 15 Az utolsó audit óta történt változások Az alábbi változások történtek: Érvényességi terület: nincsváltozás Szolgáltatások: Agrárképzéstönállóannemtudtakindítani,más egyetemekkelegyüttmuködvemegoldottáka problémát Szervezet: Az oktatásitörvényváltozásaitfigyelembevéveúj munkakört(egyetemidocens)hoztaklétre Minoségvonatkozású folyamatoka szolgáltatásnál: nincsváltozás Kizárások a MIR-ben: nincsváltozás Szolgáltatás-specifikus törvényi követikajogszabályokváltozásait követelmények: Környezet-vonatkozásúfolyamatok a A Campuson folyamatban van a geotermikus szolgáltatásnál: futés megvalósítása Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal l1jv@

11 - -- ~ E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízásiszám: Vevöszám:62955 ~ '\V mv ÉMI-TÜV Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti A Campuson a futést a megújuló energia tényezok: biztosítja majd Adatok az infrastruktúráról, valamint a Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új telephely kapcsolódása I iiieszkedése a Campus A régi épületre rekonstrukciós terv környezetéhez: készült, 2012-ben folyik a felújítás Egyéb figyelembe veendo (indirekt) nincsváltozás környezetitényezoki szempontok: A környezetibesorolási fontosság nincs változás kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és követik a jogszabályok változásait más követelmények: Effektív munkatársak száma: nincsváltozás Változásoka menedzsment Kismértéku (Küldetés nyilatkozat módosult) dokumentációban: A csoportos tanúsítás peremfeltételei: nincsváltozás A kombinált eljárás peremfeltételei: nincsváltozás Egyébváltozások: nem volt 2 Az audit lefolytatása és eredményei 21 Azaudit súlypontjaiés értékelés MSZ EN ISO 9001 :2009 Tanúsítóaudit 1 felügyeleti audit 2felügyeleti audit értékelés értékelés értékelés 4 Mlnoségirányftási rendszer 41 Általános követelmények A dokumentálás követelményei A vezetoség felelosségi köre 51 A vezetoség elkötelezettsége Vevöközpontúság Minöségpolitika Tervezés Minoségcélok A minoségirányitási rendszer tervezése Felelösségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelosségi körök és hatáskörök A vezetöség képviseloje Belso kommunikáció Vezetoségi átvizsgálás Általános útmutatás 1 1 Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 1tJV@

12 _ -- A E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-TÜV 562 Az átvizsgálás bemeno adatai Az átvizsgálás kimeno adatai Gazdálkodás az eroforrásokkal 61 Gondoskodás az eroforrásokról Emberi eroforrások 621 Általános útmutatás Felkészültség, tudatosság, képzés Infrastruktúra Munkakömyezet A termék eloállítása 71 A termék-elöállitás megtervezése A vevovel kapcsolatos folyamatok 721 A termékre vonatkozó követelmények 1 1 meghatározása 722 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolattartás a vevövei Fejlesztés Beszerzés Elöállitás és szolgáltatás nyújtása 751 Az elöállitás és szolgáltatás nyújtásának 2 1 szabályozása 752 Az eloállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak kizárva kizárva érvényesítése 753 Azonosítás és nyomon követhetöség A vevö tulajdona A termék állagának megörzése A megfigyelö- és méröeszközök kezelése Mérés, elemzés és fejlesztés 81 Általános útmutatás Figyelemmel kisérés és mérés 821 A vevö megelégedettsége Belsö audit A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése A termék figyelemmel kisérése és mérése A nem megfelelö termék kezelése Az adatok elemzése Fejlesztés 851 Folyamatos fejlesztés Helyesbltö tevékenység Megelozö tevékenység 1 1 További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD -Iogó (oktogon) nem értelmezhetö, 1 reklámcélú felhasználása megfelel az,általános tanúsító audit volt Tanúsítási Rend"-ben elölrt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában 1 1 elfoglalt helye igazolt -A vevöi panaszokat megfelelöen kezelik A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és 1 1 hatósági elöírásokat meghatározták és betartják -Az utolsó audit megállapításaira ill ajánlásaira hozott 1 1 helyesbltö intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill annak irányítása 1 1 Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11JV@

13 _-- A E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-1W biztosított - A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az nem értelmezhetö, 1 audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) tanúsító audit volt Az M5Z EN ISO 14001:2005 elemei Tanúsító audit- 1 felügyeleti 2felügyeleti audit értékelés audit értékelés értékelés 41 Általános követelmények Környezeti politika Tervezés Környezeti tényezok Jogi és egyéb követelmények Célok és eloirányzatok Bevezetés és muködtetés Források feladatok, felelösségek és hatáskörök Képzés tudatosság és kompetencia Kommunikáció A kömyezetközpontú irányítási rendszer 1 1 dokumentációja 445 A dokumentumok kezelése A muködés szabályozása A beszerzés muködésének szabályozása A beszállitók értékelésének muködése A termékfejlesztés muködése A gyártás muködésének szabályozása Az ellátás és ártalmatlanítás muködése A csomagolás muködése nem értelmezheto nem értelmezheto 4467 A raktározás és szállítás muködése nem értelmezheto nem értelmezheto 4468 Az immisszióvédelem muködése A hulladékmanagement muködése A veszélyes anyagok kezelésének muködése Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre Ellenorzo és helyesblto tevékenység Figyelemmel kisérés és mérés A törvényi elöírások betartásának értékelése Nem-megfeleloségek, Helyesbíto- és megelozo 1 1 intézkedések 454 Feljegyzések Belsö auditok Vezetoségi átvizsgálás 1 1 További aspektusok: -A tanúsítvány és az M/-TÜV SÜD -Iogó (oktogon) nem értelmezheto, 1 reklámcélú felhasználása megfelel az "Általános tanúsító audit volt Tanúsltási Rend"-ben e/oirt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbitö intézkedései 1 1 -A környezeti teljesitmény javítása (KVP) A kömyezetvédelmi elöírások betartása Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külsö 1 1 kommunikáció Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 1tJV@

14 _-- A E:':':: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-TÜV Értékelés:,,1"= teljesült,,,2"= részben teljesült (M), 3"=kritikus eltérés (E) "X:' Kizárás Az audit folyamán a következo fejlesztési projektet vizsgáltunk át: Programfejlesztés: "Vadászati és vadászturisztikai szakreferens szakirányú továbbképzési szak" indítása Projektvezeto: Dr Szabó Attila Megvizsgált dokumentumok: fejlesztési koncepció SZF/978-4/2012, jogszabályok, feljegyzések, szenátusi jóváhagyás: 39/A/201, Határozat Oktatási Hivatal:Határozat: FF/733-5/2012, Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak A vizsgáltmenedzsment-rendszerekgyengepontjaités a rendszerjavításárairányuló ajánlásokat, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze A megállapításokösszességébennemkérdojelezikmega vizsgáltmenedzsment rendszerek hatékonyságát A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szinténa mellékletbensoroltukfel 22 Egyedi jellegzetességek külön értékelése 221 A menedzsment rendszerek integrációja a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél; jól felépített, mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál; 222 A rendszerek folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001: Infrastruktúrafejlesztés:,,8"épületfelújításaTIOP pályázatkeretébenkereskedelmi és marketingtanszékenszaklaborkialakítása ISO 14001: A gázfogyasztás foiskolai szinten 2012-ben m3-elkevesebb volt mint ben A környezeti teljesítmény m3/fo2011-ben a 201O-hezképest enyhén emelkedett 2012 évre még nincsen adat A kommunálishulladék2012-ben10048kg-al kevesebbvolt mint2011-ben A villamos energia környezeti teljesítménye kwh/fo 2011-ben 28 kwh/fo javult a 2011-hez viszonyítva Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11JV@ '

15 _-- A E~: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-TW 223 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ISO 9001: A Foiskola muködése megfelel a Felnottképzési (2001 évi CI) törvénynek, a 22/2004 (II 16) Korm rendeletnek és a 23/2004 (VI 22) FMM rendeletnek ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek betartása a környezeti politika tartalmazza a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéröl a releváns törvényi és más követelményeket teljes köruen számba vették, és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre E követelményekhez a hozzáférés biztosított, és ezeket rendszeresen aktualizálják A nemzeti és helyi követelmények betartása - az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: ~ A jogszabálylista aktualizált, a jogszabályoknak való megfelelését jegyzökönyvek igazolják 224 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció A lakosságrészérölkörnyezetvédelmi témábanbejelentésnemtörtént A környezetirányítási rendszerbevezetéseóta havárianemvolt 225 Atanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: A tanúsítvány tulajdonosához az elmúlt idoszakban nem érkezett panasz 226 Egyebek 3 További tudnivalók 31 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról - haladéknélkül- értesítenikell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja Ilyen körülmények, ill lényeges változások lehetnek az alábbiak: A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások, A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl kulcspozícióban lévö, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások, A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel Készítette: Gyöngy! Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11JVCI!>

16 - -- ~ E~: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: ÉMI-TÜV 32 Határidok I idopontok A következofelügyeletiauditesedékességea tanúsító,ill megújítóaudit utolsónapjához igazodik Az elso tanúsítást követo 1 felügyeleti auditot - az audit 2 szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni Egyébesetekbena megengedetteltérésaz esedékességdátumáhozképest-3/+1 hónap Ha megújító audit következik,akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2 szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell lefolytatni Az audit pontosidopontjáta vezetoauditorés a menedzsmentmegbízottidobenegyeztetik Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1 sz melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezeto auditor részére meg kell küldeni Kapják: Az audit team tagjai Tanúsító hely Megbízó Melléklet: Intézkedési lista Készítette: Gyöngy 1 Audiijelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: /15 oldal 11JV@

17 _--- A E :':':: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeletiaudit (M5ZENISO9001:2009tervezés-fejlesztéssel) /1 Felügyeleti audit (M5ZENISO14001:2005) Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: Megjegyzések: Egyaudita menedzsment-rendszermindenrészletérenemterjedhetki Ezértelöfordulhatnaktovábbigyengepontok,amelyeka záróértekezleten,ill az auditjelentésbennem kerültekszóbaaz auditeredményeinekértékelése,alapvetöen,az alábbitáblázatszerinttörténik eémi-tüv Eltérések (E): Megállapítások (M): A rendszer javitására irányuló ajánlások (J): Pozitívumok (P): (Pozitivaspektusok) Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbltö intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg A tervezett intézkedéseket a tanú,sitványkiadására, ill érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezetö auditorral közölni kell A vezetö auditor értékeli a helyesbltö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja, A helyesbitö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor Nézöpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt iiietöen A vállalat általi végrehajtás ajánlott A Menedzsment-rendszer kiemelendo pozitiv aspektusai Készitette: Gyöngy 1 Intezkedesi lista Érv: /4 oldal 1tJV@

18 _--- A E~: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 tervezés-fejlesztéssel) 11 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Ügyfélszám: ro!~ ÉMI-TÜV Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbito TeljesÜlési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság 9001 (az auditortöltiki) (Eltérés esetén az ügyfél töltiki) határidokkel) Státusz/Dátum (az üavfél töltikij (az auditortöltikij Vezetés A Fenntarthatósági Stratégia P meghatározása és folyamatos Qyakorlati meqvalósítása Vezetés A fenntartható fejlodés jegyében és P a környezetterhelés folyamatos csökkentése érdekében az Intézmény kilenc környezeti programot indított el 2011-ben Ebbol hat már megvalósult: megújuló energiaforrások felhasználása (napkollektorok elhelyezése, geotermikus fotés folyamatban van, várható befejezése ) A villamos energia csökkentéséhez hozzájáruit az izzócsere akció, ill a mozgásérzékelok elhelyezése Vezetés Az intézményi stratégiai célok P tanszékekre torténo lebontása megvalósult Vezetés A vezetés elkötelezett a minoség P és a környezetvédelem iránt Minoség és Gyors reagálás a hiányosságokra P környezetirá és nem megfeleloségekre, nyítási szervezet helyesbfto intézkedések hozatala Készítette: Gyöngy! Intezkedesi lista Érv: /4 oldal 1tJV~

19 _-- A E~: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 tervezés-fejlesztéssel) 11 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Ügyfélszám: if) "1rN I- I sm ÉMI-TÜV Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság 9001 (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO Fejlesztés A fejlesztési folyamat jobb J 9001: követhetosége érdekében 73 feilesztési napló vezetése javasolt ISO Tanszékek Javasoljuk, hogy az oktatási J 9001: területet érinto jogszabályváltozás 423 utáni teendokre nagyobb hangsúlyt fektessenek ISO Több helyen Az integrált rendszer J 9001: dokumentációjában az ISO és ISO rendszerekre vonatkozó hivatkozásokat javasoljuk felülvizsgálni, és ha szükséges, javítani ISO Hotel Liget Az elsosegély doboz tartaimát J 14001: javasoljuk tervezetten ellenorizni, 446 és a lejárt szavatosságú kötszereket eltávolítani A fertotleníto szerek biztonsági adatlapjait a munkahelyen biztosítani szükséges ISO Campus A maghömérö kalibrálási J 14001: konyha jegyzokönyvét javasoljuk az 446 alvállalkozótói beszerezni (az üqvfél tölti ki) (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy! Intezkedesi lista Érv: /4 oldal 11JV@

20 _ -- A E:,:,:: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001:2009 tervezés-fejlesztéssel) 11 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Ügyfélszám: if) '~ 1-, sm ÉMI-TÜV Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság 9001 (az auditer tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum (az üavfél tölti ki) (az auditer tölti ki) ISO Campus, A paprr, muanyag és üveg M Szelektfv hulladékgyujtés 14001: étterem hulladékot nem elkülönítetten Oktatás Környezetvédelmi 446 gyujtik szemlélet kialakítása Felelos: KIR megbízott Határido: folvamatos ISO Muszaki és A bérelt muhelyekben a hallgatók J 9001: Gépészeti munkavédelmi oktatását a 64 Tanszék szakközépiskolával együtt iavasoliuk meqoldani ISO MIR vezeto Az oktatói tanári és kutatói J 9001: Tanszék teljesftményértékelo lap 423 vezetok szempontjainak a felülvizsgálata javasolt ISO Informatika A WEB oldalon talált M A WEB oldalon található 9001: dokumentumokról jelenleg nem dokumentumok aktualizálása 423 lehet egyértelmuen megállapítani Az Informatikai Szabályzat aktualizált állapotukat aktualizálása Az Informatikai Szabályzat 2011 Az új dolgozók informatikai januári kiadású Felülvizsgálata oktatásának a rögzítését nem dokumentált megoldani Az új dolgozók (Czifra György és Felelos: Informatikai vezeto, MIR 622 Albert Sándor) informatikai vezeto oktatása nem egyértelmuen Határido: dokumentált Készítette: Gyöngy 1 Intezkedesi lista Érv: oldal 1tnl~