TelefonIE-maii kara.

Átírás

1 . \ I -, JAN16. \ --. ~ E~: SÜD Kft.. H-2000 Szentendre' Dózsa György út 26. Szolnoki Föiskola Dr. Túróczi Imre Rektor Úr részére H Szolnok Tiszaligeti sétány 14 III II1I, 1II SZF Tibb biztonság Nagyobb élték CCEOC:=> Hivatkozási szám IIdatásiszám I Ügyintézo SZE.00305/1/2012 KaraViktória Tárgy: Kfsérölevél audiljelentéshez Partner megbízási száma: TelefonIE-maii kara. viktoria@emi-tuv.hu Fax Dátum: A Vizsgáló és Tanúsftó Szervezetek Európai Szövetségének tagja DIN EN ISO 9001 :2008 szerint tanúsitva Notitied Body 1417 Tisztelt Rektor ÚrI EMAS hiteieslt6 HU-V-0001 Mellékletként megküldöm a én lefolytatott tanúsító auditról (ISO 9001, ISO 14001) szóló jelentést. A következö audit én esedékes. Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idöpontjára és az elöirányzott programra vonatkozóan. Az egyeztetett idöpont elött 2 héttel kérjük az átdolgozott dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek elküldeni. Az 1. felügyeleti audit lefolytatására az esedékességet megelözö 3 hónapon belül van lehetöség. A további felügyeleti audit elvégezhetö az esedékességet megelözö 3 hónap, illetve az azt követö 1 hónapon belül. Amennyiben a következö audit idöponljáig az Intézmény neve, címe, cégformája, illetve a rendszermoködésétalapvetoenbefolyásolóvezetoszemélyeváltozna,kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elött erröl írásban tájékoztatni az SÜD Kft-t. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommailvanova (tel.: ). Galina vezetö auditorunkhoz tj)~s 'Í~~~ ~ fogadtatását és az auditon tanúsított együttmuködésüket. Melléklet: 1 db audit jelentés Cg.: Adószám: UniCreditBankHungaryZrt. HUF: EUR: Ügyvezeto: Dr.MadarasGábor Telefon:+36/ Telefax:+36/ SÜD Kft. TÜV SÜD Csoport ManagementServiceOsztály H-2000Szentendre DózsaGy. út 26.

2 - --. ~ E=:: Vevöszám: ÉMI-M Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audít 2. szakasz MSZ EN ISO 9001: 2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO :2005 Kézikönyv / revíziószám / dátum: IIK / 4. változat I Audit idöpontja a helyszínen (esedékesséq): Társaság / Ugyfél: Szolnoki Foiskola Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14. Irányítószám / Helység: H Szolnok Audit-megbízott: ISO 9001:Suri József, ISO 14001: Vas Ferenc Vezetö-Auditor / Auditor: Galina Ivanova I Sándor Miklós Szakértö / Gyakornok: - Ervényességi terület: Felsooktatás-nappali és levelezo képzés, távoktatás- szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Ipari szakágazat (EA): EA37, EA34.1 EAC Mátrix-. ill. csodortostanúsításnál: Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek Szolnoki Foiskola, Szolnok (száma): Ebböl auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek:. Auditterv. Auditfeljegyzések. Intézkedési lista Az ISO9001audit eredménye:. Tanúsítvány kiadása javasolt Az ISO14001audit eredménye:. Tanúsítvány kiadása javasolt Tervezettkövetkezo auditor(ok): Galina IvanovaI Sándor Miklós Tervezett következo idopont: Utóaudit idopont ja: Dátum L~ Vezetö auditor ISO 9001/ Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 1\JV@

3 - E~: --- ~ Tartalomjegyzék Vevöszám: ÉMI-TW 1 ÁLTALÁNOSADATOK Az audit lefolytatása A tanúsítási eljárás típusa A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Az utolsó audit óta történt változások 9 2 AZ AUDITLEFOLYTATÁSAÉS EREDMÉNyEI Az audit súlypontjai és értékelés Egyedi jellegzetességek külön értékelése 12 A menedzsment rendszerek integrációja 12 A rendszer( ek) folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer- )fejlesztések 12 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) 12 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció 13 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 13 Egyebek 13 3 TOVÁBBI TUDNIVALÓK Tájékoztatási kötelezettség Határidok I idopontok 13 Készítette: Gyöngy. 1. Audiljelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal l1jv@

4 - E=-=-== --. ~ Vevöszám: Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása KözpontI TelephelyI fióktelep: H Szolnok Tiszaligetisétány Telephelytípusa:. Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal Azaudit idotartama:. Auditterv szerint Órák száma: L69,6 óra (ISO 9001:41,6 óra, : 28 óra) Sajátosságok I megjegyzések: - Kizárások (csak ISO 9001): Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk. 1.2 Atanúsítási eljárás típusa Csoportostanúsfiás Kombinált eljárás a következo szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001 :2009 és MSZ EN ISO 14001: A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely: H-5000Szolnok Tiszaligeti sétány Szolgáltatások:. Felsöoktatás-nappali és levelezö képzés, távoktatás- szakirányú továbbképzés, felsöfokú szakképzés, felnöttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minoségvonatkozású folyamatok a. nappali,levelezöképzés szolgáltatásnál:. távoktatás. felnöttképzés. vizsgáztatás. fejlesztés. gyakorlatok szervezése Készítette: Gyöngy. 1. Audiljelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 11JV@

5 - E:,:,:: --. ~ Vevöszám: ÉMI-1ÜV Szolgáltatás-specifikus törvényi évi exxxlx. törvénya felsooktatásról követelmények: évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi exl. törvény módosításáról szóló évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átoltetésévelösszefüggo törvénymódosításokról. 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsooktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes téritésekrol szóló 51/2007. ( )Korm. rendelet módositásáról. 189/2009.(IX.10.) Korm. rendelet A felnottképzést folytató intézmények és a felnottképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (11.16.) Korm. rendelet módosításáról. 50/2008. ( )Korm. rendelet A felsooktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról. 92/2006. (XII.23.)Korm.rendeletA Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol. 37/2006. (XL27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásairól. 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsooktatásról szóló évi exxxlx. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 289/2005. (XI1.22.)Korm rendelet A felsooktatási alapés mesterképzésrol, valamint a szakindítás eljárási rendjérol. 32/2009. (X.2.)OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról. 26/2009.(VI.30.)OKMrendeletA 2001.évie. törvény Ill. részénekhatályaalátartozó,végbizonyítványnak minosoloképzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról. 10/2006. (IX.25.)OKMrendeleta szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirol. 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról. 111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenörzésének részletes szabályairól. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrol és az Országos Képzési Jegyzék módositásának eljárásrendjéröl Környezet-vonatkozású muveletek a. oktatás szolgáltatásnál:. épületekkarbantartása Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti. energia(gáz,el. energia)fogyasztás tényezok:. vízfogyasztás. hulladékkeletkezése. veszélyes hulladék keletkezése Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal l1jv@

6 - --- ~ E~: Audit jelentés Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: ÉMI-TW Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iiieszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:. Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv készült el,2012-ben kezdodik a felújítás csekély Fontos környezet jogi kötelezettségek más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: és -306/2010.{XI1.23.}Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1.14.) VM rendelet A levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezo pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.}VMrendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -310/2008.(XI1.20}Korm. rendelet az ózonréteg lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üveg gázhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrol -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLIIIotörvényA hulladékgazdálkodásról. -16/2001.(VI1.18.} KöM rendelet A hulladékok jegyzékérol -99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet elektromos és elektronikai hulladékainak visszavételérol szóló 23.} Korm. rendelet módosításáról az berendezések 264/2004. (IX. -164/2003.(X.18.} Korm. rendelet A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol -21/2008. (VilI. 30.) KvVM. rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezelésérol MSZ EN ISO 9001: 230 fo MSZ EN ISO 14001:230 fo - Integrált MR Telephely: H- 5000Szolnok,Mártirokútja Szolgáltatások:. kollégiumiellátás,könyvtár Minoségvonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:. kollégiumiellátás,könyvtár Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal l1jv@

7 - --. ~ E=:,:: Vevöszám: Szolgáltatás-specifikus törvényi. 198/2009.(IX.15.}Korm.rendeletA követelmények: felsöoktatásbanrésztvevö hallgatókjuttatásairól és az általukfizetendöegyestérftésekrölszóló 51/2007.(III.26.)Korm.rendeletmódosításáról. 86/2006.(IV. 12.)Korm.rendeletA hallgatói hitelrendszerrölés a DiákhitelKözpontról Környezet-vonatkozású muveletek a. kollégiumiellátás szolgáltatásnál:. könyvtáritevékenység. épületkarbantartása Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti. energia(gáz,el. energia)fogyasztás tényezok:. vízfogyasztás. hulladékkeletkezése. veszélyeshulladékkeletkezése Adatok az infrastruktúráról, valaminta. Városbantalálható,felújítottépület telephely kapcsolódása / iiieszkedésea környezetéhez: Egyébfigyelembe veendo (indirekt). - környezeti tényezok I szempontok: A környezeti besorolás / fontosság - csekély kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és -306/2010.(XI1.23.}Korm. rendelet a levegö más követelmények: védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1.14.) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011.(1.14.}VM rendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLIILtörvény A hulladékgazdálkodásról. -16/2001.(VI1.18.} KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl -99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéröl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módositásáról -21/2008. (VilI. 30.) KvVM. rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl Effektív munkatársak száma: 14 fö A bemutatott menedzsment -rendszer - Integrált MR (MR) dokumentációjának szerkezete: Készítette: Gyöngy. 1. Audiijelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 11JV@

8 ---- ~ E~= Vevöszám: Telephely: Budapest,Hernádu. 46. Szolgáltatások:. oktatásvégrehajtás Minoségvonatkozásúmuveletek a. oktatásvégrehajtás szolgáltatásnál: Termék-,ill. szolgáltatás-specifikus évi exxxlx. törvénya felsöoktatásról törvényi követelmények: évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi exl. törvény módosításáról szóló évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átoltetésévelösszefoggö törvénymódosításokról. 79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsöoktatásról Környezet-vonatkozásúmuveletek a. oktatás szolgáltatásnál: szóló2005.évi exxxlx. törvényegyes rendelkezései nekvégrehajtásáról. 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról. szóló35/2007.(xi.13.)okmrendelet módosításáról. 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeiröl Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti. el. energiafogyasztás tényezok:. hulladékkeletkezése Adatok az infrastruktúráról, valamint a. Fövárosban,oktatásicélrabéreltterem. telephely kapcsolódása/ iiieszkedésea környezetéhez: Egyébfigyelembe veendo (indirekt). - környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: - csekély Fontos környezet jogi kötelezettségek és -2000évi törvény XLI ILtörvény A más követelmények: hulladékgazdálkodásról. Effektív munkatársak száma: Ofö A bemutatott menedzsment -rendszer Integrált MR (MR) dokumentációjának szerkezete: Telephely: Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 1U\I@.

9 _--. A E:-=,:: Vevöszám: eémi-tw Szolgáltatások:. oktatásvégrehajtás Minoségvonatkozásúmuveleteka. oktatásvégrehajtás szolgáltatásnál: Termék-, ill.szolgáltatás-specifikus évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági törvényi követelmények: eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi exl. törvény módosításáról szóló évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átoltetésévelösszefoggö törvénymódosításokról. 79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsöoktatásról Környezet-vonatkozású muveletek a. oktatás szolgáltatásnál: szóló2005.évi exxxlx. törvényegyes rendelkezései nekvégrehajtásáról. 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról. szóló35/2007.(xi.13.)okmrendelet módosításáról. 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzé szervezésénekáltalános feltételeiröl Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti. el. energiafogyasztás tényezok:. hulladék keletkezése Adatok az infrastruktúráról,valamint a. Kiskunfélegyházában, oktatásicélra béreltterem. telephely kapcsolódása / iiieszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt). - környezeti tényezok I szempontok: A környezeti besorolás I fontosság - csekély kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és évi törvény XLIILtörvény A hulladékgazdálkomás követelmények: dásról. Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: Ofö Integrált MR Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal l1jv<it

10 ---. ~ E~: Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Csoportos tanúsításnál: A menedzsmentrendszer: Teljes köruen centralizált (IG1),azaz:. Közösmenedzsmentrendszer(központi menedzsmentdokumentációval). A teljes MRfelügyeletea menedzsmentmegbízott központiirányításávaltörténik. A belsoauditokatközpontilagtervezikés hajtják végre. A vezetoségiátvizsgálástközpontijelleggelhajtják végre Kombinált eljárásnál:.. Az érintettszabványokatekintveaz Intézménynéla fontoskapcsolattartószemélyek(pi:belsoauditorok azonosak). Az érintettszabványokatekintvea menedzsment. dokumentációteljes-köruenegymásbaintegrált (közösa menedzsmentdokumentáció). Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és muködtetése messzemenoen egységes, ill. hasonló. 1.5 Az utolsó audit óta történt változások. A tanúsító audit 1. szakasz óta nem voltak változások. 2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értéke lés MSZ EN ISO 9001 :2009 Tanúsító audit 1. felügyeleti audit 2.felügyeleti audit értékelés értékelés értékelés 4. MInoségirányitási rendszer 4.1 Általános követelmények A dokumentálás követelményei 2 5. A vezetoség felelosségi köre 5.1 A vezetoség elkötelezettsége Vevoközpontúság Minoségpolitika Tervezés Minoségcélok i I A minoségirányitási rendszer tervezése Felelosségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelosség; korökés hatáskörök A vezetoség képviseloje 1 I L.,.- -- Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 11JV@

11 ---. ~ E~= Vevöszám: Belso kommunikáció Vezetöségi átvizsgálás Általános útmutatás Az átvizsgálás bemenö adatai Az átvizsgálás kimenö adatai 1 6. Gazdálkodás az eróforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eröforrásokról Emberi eröforrások Általános útmutatás Felkészültség, tudatosság, képzés Infrastruktúra Munkakörnyezet 1 7. A termék elóállftása 7.1 A termék-eloállltás megtervezése A vevövei kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények 1 meghatározása A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolattartás a vevövei FejleszJés Beszerzés Eloállltás és szolgáltatás nyújtása Az elöállitás és szolgáltatás nyújtásának 2 szabályozása Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak kizárva érvényesítése Azonosítás és nyomon követhetöség A vevö tulajdona A termék állag ának megorzése A megfigyelo- és méroeszközök kezelése 1 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás Figyelemmel kisé rés és mérés A vevö megelégedettsége Belsö audit A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése A termék figyelemmel kisérése és mérése A nem megfelelo termék kezelése Az adatok elemzése Fejlesztés Folyamatos fejlesztés Helyesbito tevékenység Megelözö tevékenység 1 További aspektusok: - A tanúsítvány és az SÜD -log6 (oktogon) nem értelmezheto, reklámcélú felhasználása megfelel az "Általános tanúsító audít volt Tanúsítási Rend"-ben eloirt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában 1 elfoglalt helye igazolt - A vevoi panaszokat megfeleloen kezelik 1 -A termék- és 5ZolQáltatás specifikus törvényi- és 1 Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 11JV@

12 ---. ~ E:,:,:: Vevöszárn: hatósági eloirásokat meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott 1 helyesblto intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása 1 biztositott -A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az nem értelmezhetö, audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) tanúsító audit volt Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei Tanúsító,audit - 1. felügyeleti 2. felügyeleti értékelés audit audit értékelés értékelés 4.1 Általános követelmények Környezeti politika Tervezés Környezeti tényezok Jogi és egyéb követelmények Célok és eloirányzatok Bevezetés és muködtetés 1,.' _ Források, feladatok, felelosségel< és hatáskörök _H_ Képzés tudatosság és kompetencia 1 4'.4.3 Kommunikáció.' _ A kömyezetközpontú irányítási rendszer 1 dokumentáci6ja A dokumentumok kezelése A muködés szabályozása A beszerzés muködésének szabályozása A beszállítók értékelésének muködése A termékfejlesztés muködése A gyártás muködésének szabályozása Az ellátás és ártalmatlanítás muködése A csomagolás muködése nem értelmezheto A raktározás és szállítás muködése nem értelmezheto Az immisszióvédelem muködése A hulladékmanagement muködése A veszélyes anyagok kezelésének muködése Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre Ellenorzo és helyesbíto tevékenység Figyelemmel kisérés és mérés A törvényi eloírások betartásának értékelése Nem-megfeleloségek, Helyesblto- és megelozo 1 intézkedések Feljegyzések Belsö auditok Vezetoségi átvizsgálás 1 További aspektusok: -A tanúsítvány és az SÜD - log6 (oktogon) nem értelmezheto, tanúsitó audit volt reklámcélú felhasználása megfelel az "Altalános Tanúsitási Rend"-ben elbirt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbito intézkedései 1 - A környezeti teljesítmény javítása (KVP) 1 -A környezetvédelmi eloirások betartása 1 Készítette: Gyöngy. 1. Audiljelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal - -, JV~

13 - E:,:,:: --. ~ Vevöszám: Reagálásharmadikfél visszajeízéseire I külso kommunikáció 1 Értékelés:..1"=teljesült, "2"= részben teljesült (M),..3"=kritikuseltérés (E).;x" Kizárás A Szolnoki Foiskola minoségirányítási rendszerét 2005 óta auditál az SÜD Kft ben a Foiskola vezetése a környezetirányítási rendszer kiépítése mellett döntött. Ezzel együtt a vezetés a magyar NAT akkreditáció alapján kérte a további auditok lefolytatását. Az audit folyamán a következo fejlesztési projektet vizsgáltunk át: Programfejlesztés: Hulladékgazdálkodási technológus szak 2011/2012.-képzésfejlesztés (az óraszám növekedett 11 órával, a szakma specifikus ismeretek aránya nott) Projektvezeto: Vas Ferenc Megvizsgált dokumentumok: fejlesztési koncepció SZF/821/2011, jogszabályok, feljegyzések, szenátusi jóváhagyás: Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát. A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel. 2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése A menedzsment rendszerek integrációja a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden. döntésénél; jól felépített mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál; A rendszerek folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001:. A Felsooktatási Minoségdíj ezüst fokozatát nyerték el.. Élén jár a Föiskola a szakkonferenciák szervezésében.. Intézményi és tanulmányi tájékoztató kiadása CD hordozón. ISO 14001: A Liget szálló tetején muködö napkollektorok eredményesen 2009 óta csökkentik a szálló futoanyag szükségletét A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) (ISO 9001):. A Foiskola muködése megfelel a Felnottképzési (2001. évi CI.) törvénynek, a 22/2004. (II. 16.) Korm. rendeletnek és a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendeletnek. Készítette: Gyöngy. 1. Audiljelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 11JV@

14 ---. ~ E:=:: Vevöszám: (ISO 14001): az EA-7/04 követelményeinek betartása. a környezeti politikatartalmaz a törvények betartása irántikötelezettség vállalást a management részérol. a relevánstörvényiés más követelményeketeljes-köruenszámba vettékés meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.. A nemzetiés helyikövetelményekbetartása- az alábbipéldákalapján- az audit soránfelülvizsgálatrakerült: ~ A jogszabálylistaaktualizált,a jogszabályoknakvaló megfelelését jegyzokönyvekigazolják Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció. A lakosság részérol környezetvédelmi témában bejelentés nem történt.. A környezetirányítási rendszer bevezetése óta Havária nem volt A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:. A tanúsítvány tulajdonosához az elmúlt idoszakban nem érkezett panasz Egyebek. 3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról - haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:. A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások,. A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet),. A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások, A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások,. Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban. A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel. 3.2 Határidok/ idopontok A következo felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik. Az elso tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 11JV@

15 _--. A E~: Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízásiszám: Vevoszám:62955 Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell lefolytatni. Az auditpontosidoponijáta vezetoauditorés a menedzsmentmegbízottidobenegyeztetik. Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására. a vezeto auditor részére meg kell küldeni. Kapják:. Az audit team tagjai. Tanúsító hely. Megbízó Melléklet:. Intézkedésilista Készítette: Gyöngy. 1. Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /14 oldal 1tJV@

16 - --. ~ E~= 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit (MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Ügyfélszám: Megjegyzések: Egy audit a menedzsment -rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért elöfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetöen, az alábbi táblázat szerint történik. e Eltérések (E): Megállapítások (M): A rendszer javítására irányuló ajánlások (J): Pozitívumok (P): (Pozitivaspektusok) Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbltö intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-köroteljesoléseegyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsltvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezetö auditorral közölni kell. A vezetö auditor értékeli a helyesbltö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbltö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor. Nézöpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt iiietöen. A vállalat általi végrehajtás ajánlott. A Menedzsment-rendszer kiemelendö pozitiv aspektusai Folyamat! Releváns audit-eredmények EIMI Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbito Teljesülési szint ISO Részleg J/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel} Státusz/Dátum ISO (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) TA. 1. szakasz Vezetés A környezetcélokat a vezetés még M A környezetcélokat jóváhagyni. Teljesült nem hagyta jóvá. Felelös: Vezetés Határidö: Készitette: Gyöngy. 1. Intezkedesi listadok Érv: /7 oldal luv@

17 . _ E=:-::: --. A 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsítóaudit (MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Társaság: Szolnoki Foiskola Ügyfélszám: e FolyamatI Releváns audit-eredmények EIMI Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbít6 Teljesülési szint ISO Részleg J/P intézkedések (felelósökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidókkel) Státusz/Dátum ISO (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) MIR,KIR Vezetoségi átvizsgálás még nem M A felso vezetoségnek át kell Teljesült 4.6. vezetok, volt. vizsgálnia az Intézmény integrált felso rendszerét. vezetés Felelos: MIR, KIR vezeto Határido: MIR,KIR MIR, KIR képzések még M A képzések teljeskorusége vezetok folyamatban vannak. biztosítása. Teljesült Felelos: MIR, KIR vezeto Határido: MIR,KIR Belso auditok még folyamatban M A belso auditok teljeskörusége vezetok vannak. biztosítása. Teljesült Felelos: MIR, KIR vezeto Határido: TA. 2. szakasz Vezetoség A minoség- és környezetvédelem P iránt elkötelezett vezetés Vezetoség, A Felsooktatási Minoségdfj ezüst p minden fokozatát nyerték el. munkatárs Készítette: Gyöngy. 1. Intezkedesi listadok Érv: /7 oldal luv@

18 - --- ~ E~= 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit (MSl EN ISO 9001 :2009 with design) Ügyfélszám: ci Folyamat! Releváns audit-eredmények EIMI Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg J/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) Vezetöség A Liget szálló tetején muködö P napkollektorok eredményesen 2009 óta csökkentik aszálló futöanyag szükségletét. A kollégiumnál további napkollektorok beszerelése van folyamatban. A KEOP 4.2.0/b szerinti pályázat beadása höszivattyosrendszer, illetve esnapelemek alkalmazására ad lehetöséget az energiafelhasználás csökkentésére. Vezetöség A Föiskola évekre P vonatkozó 8SC alapostratégiai tervet készített. MIR, KIR A belsö auditorok továbbképzésére, P vezetok a dolgozók minöségirányrtási és környezetközpontú irányítási képzésére színvonalas tananyagokat készítettek. Informatika A Föiskola honlapja jól használható, P színvonalas, a szabályozó dokumentumok elérését kiválóan biztosítja. Készítette: Gyöngy. 1. Intezkedesi listadok Érv: /7 oldal ltn@

19 - --. ~ E~= 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsítóaudit(MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Ügyfélszám: Folyamat! Releváns audit-eredmények EIMI Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbít6 Teljesülési szint ISO Részleg J/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) Tanszékek Elén jár a Föiskola a P szakkonferenciák szervezésében. Az Országos Matematika, Fizika Informatika oktatói XXXV-ik. konferenciáját tartották meg között. A Föiskola bonyolltotta le között a XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási- Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferenciát. Kollégium Környezettudatos viselkedés. P Tuzvédelmi A TuzvédeJmiSzabályzat M A Tuzvédelmi Szabályzat elöad6 jogszabályváltozás miatt aktualizálása. aktualizálásra szorul. Felelös: Tüzvédelmi elöad6 Határidö: HOK, KIR Javasoljuk, hogy hallgatói J vezetö önkormányzat (HOK) is vegyen részt a KIR rendszer ismertetésében, népszerüsftésében Vezetöség, A KIR, MIR célok tanszékekre J KIR vezetö történö lebontása iavasolt Fejlesztés A szakértök igazoltan bevonása a J fejlesztési projektekben FSZ-nél (felsöfokú szakképzés) javasolt. Készitette: Gyöngy. 1. Intezkedesi listadok Érv: /7 oldal 1UV@

20 _--. A E~: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit (MSZ EN ISO 9001:2009 with design) Ügyfélszám: 62955,o ~ Folyamat! Releváns audit-eredmények E/M/ Az. ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg J/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság 9001/ (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) Vezetöség A KIR vezetö munkaköri leírásában J a feladatok mellett a hatáskörök adása is szükséqes KIR vezetö A Havária tervben a muszaki vezetö J távollétében az öt helyettesítö munkatárs nevét, elérhetöségét is rögzíteni szükséges Liget szálló, A HACCP kézikönyvben a készítö J Campus nevének megadása, aláírása javasolt Liget szálló, A munkabiztonsági és kémiai M A munkabiztonsági és kémiai Campus kockázatelemzés 2011-ben nem volt kockázatelemzés kiegészítése, konyha aktualizálva. Az üzemorvos neve, aktualizálása. aláírása hiányzik Liget szálló, A rágcsálóirtást végzö gázmester M Campus jogosultságát igazoló okirat konyha másolatát javasoljuk beszerezni. A felhasznált vegyszerek biztonsági adatlapok is hiányoztak Vezetöség A munkaköri leírások kiegészítése a J KIR-el kapcsolatos vonatkozásokkal Vezetöség Felülvizsgálni javasoljuk az óraadó J tanárok szerzödéseit az integrált rendszer vonatkozásival. Felelös: Munkavédelmi elöadó Határidö: Készítette: Gyöngy. 1. Intezkedesi listadok Érv: /7 oldal 1tJV@

21 . _--. A E~: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 with design) Ügyfélszám: Folyamat! Releváns audit-eredmények E/M/ Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbít6 Teljesülési szint ISO Részleg J/P intézkedések (felel6sökkel és Hatékonyság 9001/ (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határld6kkel) Státusz/Dátum ISO (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) Vezetöség A Liget Kft. üzemeltetési J szerzödését javasoljuk felülvizsgálni a változások miatt MIR,KIR Bizonylatok ott, ahol lehetséges, J vezetö, Tanszék elektronikus kezelése javasolt. vezetök Tanszék- Tanárok értékelése felülvizsgálatát, J vezetök szükség esetén továbbfejlesztését iavasoliuk Tanszék Az oktatási teraletet érintö J vezetök jogszabály változását jobban emeliék ki a tananvaqban Gépészeti KOlsöszakemberek (gazdasági J Tanszék szereplök) aktívabb bevonása az oktatásban KIR vezetö A Minöségi Tanács feladatai közé J javasoljuk a KIR feladatokat is bevenni MOszaki A Campus üzemeltetésévei J Osztály kapcsolatos bejárásokon javasoljuk a Föiskola képviselöiének ielenlétét Könyvtár A szakdolgozatok megörzését, J selejthetözhetöségét a belsö szabályzat nem érinti. Javasoljuk szabályzat felülvizsgálatát. Készítette: Gyöngy. 1. Intezkedesi lista dok Érv: /7 oldal l\jv@

22 - En-:: ---~ 1. sz. melléklet:intézkedési lista a rendszerjavítására irányulóajánlásokkalés a pozitívumokkal Tanúsító audit (M5Z EN :2009 with design) Ügyfélszám: f) Készítette: Gyöngy. 1. Intezkedesi listadok Érv: oldal 1W@