Telefon/

Átírás

1 - --. A E~: ÉMI-TW ÉMI-TOVSODKft.. H-2000Szentendre'DózsaGyörgyút 26. Szolnoki Foiskola Dr. Túróczi Imre Rektor Úr részére H Szolnok Tiszaligeti sétány Sitt! 1Mk IrlJJ#. 1. IIII II SZF Több biztonság Nagyobb érték A Vizsgáló és Tanúsitó Szervezetek Európai Szövetségének tagja Hivatkozási szám Iktatásiszám / Ügyintézo SZE.01161/1/2011 Láng Krisztina Telefon/ lang.krisztina@emi-tuv.hu Fax Dátum EN ISO 9001 :2008 szerint tanúsitva Notified Body 1417 Tárgy: Kisérölevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: Tisztelt Rektor ÚrI Mellékletkéntmegküldöm a /16-án lefolytatott4. Felügyeleti auditról szóló jelentést. EMAS hitelesitö HU.V-0001 Oldal: 1/1 A következö audit esedékes idöpontja Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idöpontjára és az elöirányzott programra vonatkozóan.az egyeztetett idöpont elött mintegy2 héttel kérjük az átdolgozott minöségügyi dokumentációt(kézikönyvés eljárásiutasítások)szfveskedjenekrészünkreelküldeni. Szeretnénk felhivni figyelmét, hogy tanúsftványuk érvényessége töl érvényét veszíti. A megújitó audit lefolytatására az ezt megelözö 3, illetve azt ezt követö 4 h6napon belül van lehetöség. Amennyiben ezen idöszak alatt a megújitó audit nem kerül lefolytatásra, új tanúsitó eljárásra nyílik csak lehetöség. A sikeres újratanúsitásig Önök nem rendelkeznek érvényes tanúsitvánnyal és ezen idöszak alatt tanúsitási jelünket (log6) sincs jogosultságuk használni. Amennyiben a következö auditig az Intézmény neve, cime, cégformája, illetve a rendszer muködését alapvetöen befolyásoló vezetö személye változna, kérem, sziveskedjenek az esedékes audit elött erröl irásban tájékoztatni bennünket. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommal Galina Ivanova vezetö auditorunkhoz. (Tel.: ) Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditon tanúsftott együttmuködését. Melléklet: Audit jelentés Intézkedési lista Gg.: Adószám: UniCreditBankHungaryZr!. HUF: EUR: Ügyvezeto: Dr.MadarasGábor Telefon:+36/ Teleiax:+36/ UV@ ÉMI-TÜVSÜD Kft TÜVSÜD Csoport ManagementServiceOsztály H-2000Szentendre DózsaGy. út 26.

2 Auditjelentés ISO 9001 Vevoszám: Audit típusa / szabványalap / kiadási 4. Felügyeleti audit (Uberwachungsaudit) dátum: ISO 9001:2008 tervezés-fejlesztéssel KézikönyV/ revíziószám / dátum: MK , 4 kiadás Audit idopontja a helyszínen (esedékesséa): ( ) Társasáa / meabízó: Szolnoki Föiskola Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány Irányítószám / Helység: H Szolnok Audit-megbízott: Dr. Boda Mihály Vezeto-auditor / auditor: Galina Ivanova I Sándor Miklós Szakérto / Gyakornok: - Ervényességiterület: Hochschulstudium als Vollzeit-, Teilzeit- und Fernstudium; Spezialisierte Fortbildung: Spezialisierte höhere Berufsausbildung; Erwachsenenbildung: Spezialisierte Berufsausbilung, basierend auf dem Nationalen Ausbildungsverzeichnis, sowie höhere Berufsausbildung und ahnliche Angebote; Wissenschaftliche Forschung; Entwicklung von Proaramm- und Lernmaterial. Ipariszakágazat(EA): EA 37, EA 34.1 EAC Mátrix-ill. csoportostanúsításnál: Lásda csoportos,ill. mátrixtervet A definiáltközponthelye: Szolnoki Föiskola, Szolnok Továbbigyártóhelyek/ telephelyek (száma):3 Ebbolauditáltak(száma):3 Hozzátartozómellékletek:. Auditterv. Auditfeljegyzések. Intézkedési lista Az ISO9001audit eredménye:. Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt Tervezettkövetkezoauditor(ok): Galina Ivanova,Sándor Miklós Tervezettkövetkezoidopont: Utóaudit idopont ja: Dátum Galinalvanova VezetoauditorISO9001 Érvényes: lol Készítette: H. Keuerteber Ellenörizle: K. Brader oldal 1/11

3 Auditjelentés ISO 9001 Vevöszám: Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az audit lefolytatása A tanúsítási eljárás típusa A telephelyek jellemzése érvényességi területük vonatkozásában Az utolsó audit óta történt változások... 2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNyEI Az audit súlypontjai és értékelés Egyedi aspektusok külön értékelése 10 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-)fejlesztések 10 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken... Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külsö kommunikáció 10 A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: Egyebek 10 3 TOVÁSSI TUDNiVALÓK Tájékoztatási kötelezettség Határidok I idopontok Bizalmas adatkezelés Érvényes: 2010-Q7-Q1 -töl Készítette: H. Keuerleber Ellenorizte: K. Breder oldal 2/11

4 Auditjelentés ISO 9001 Vevöszám: Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása Telephely I fióktelep: H-5000 Szolnok Tiszaligetisétány Telephelytípusa:. Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal Azaudit idotartama:. Audittervszerint. Órákszáma:21,6óra Kizárások (csak ISO9001): Folyamatokvalidálása 1.2 A tanúsítási eljárás típusa Csoportostanúsítás A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk. 1.3 A telephelyek jellemzése érvényességi területük vonatkozásában Több telephellyel rendelkezó vállalatok esetén az alábbi táblázatot minden auditált te/edhelvre vonatkozóan ki kell tölteni I Telephely: H Szolnok Tiszaligetisétány Szolgáltatások:. Felsöoktatás - nappali és levelezö képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsöfokú szakképzés, felnöttképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsöfokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Mínoségvonatkozású muveletek a. nappali,levelezöképzés szolgáltatásnál:. távoktatás. felnöttképzés. vizsgáztatás. fejlesztés. gyakorlatok szervezése Érvényes: töl Készitette: H. Keuerteber Ellenörizte: K. Brader oldal 3/11

5 .. Auditjelentés ISO9001 Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról. 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsooktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekrol szóló 51/2007. ( )Korm. rendelet módosításáról. 189/2009.(IX.10.) Korm. rendelet A felnottképzést folytató intézmények és a felnottképzési programok akkreditációjának szabályaírói szóló 22/2004. (11.16.)Korm. rendelet módosításáról. 50/2008. ( ) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról. 92/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol. 37/2006. (XI.27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásairól. 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsooktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 289/2005. (XI1.22.)Korm rendelet A felsooktatási alap- és mesterképzésrol, valamint a szakinditás eljárási rendjérol Szolgáltatás-specifikus törvényi évi CXXXIX.törvényA felsooktatásról követelmények: Effektív munkatársakszáma:. 150 fo. 32/2009. (X.2.)OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról. 26/2009. (VI.30.)OKMrendeletA 2001.évi C.törvényIll. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minosülo képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról. 10/2006. (IX.25.)OKMrendeleta szakirányútovábbképzés szervezésének általános feltételeirol. 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról. 111/2010.(IV.9.) Korm.Rendeleta szakmaivizsga megszervezésérevonatkozóengedélykiadásánakés a vizsgaszervezési tevékenységellenorzésének részletesszabályairól. 133/2010.(IV.22.) Korm.rendeletaz Országos KépzésiJegyzékrolés az OrszágosKépzésiJegyzék m6dosításánakeljárásrendjérol Több muszakos munkarend esetén: (Ha több muszak van): Megjegyzések: egy muszak van A bemutatott menedzsment -rendszer. Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási (MR) dokumentációjának szerkezete: rendszerekhez IOrvényes: tol Készítette: H. Keuerleber Ellenorizte: K. Brader oldal 4/11

6 Audit jelentés ISO 9001 Vevöszám: Csoportos tanúsításnál: A csoportos tanúsítással szemben támasztott követelmények: o Teljesülnek Telephely: H-1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2. Szolgáltatások:. oktatásvégrehajtás Minoségvonatkozású muveletek a. oktatásvégrehajtás szolgáltatásnál: Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus évi exxxlx. törvénya felsöoktatásról törvényi követelmények: évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggö törvénymódositásokról. 79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsöoktatásrólszóló Effektív munkatársak száma: 2005.évi exxxlx. törvényegyesrendelkezéseinek végrehajtásáról. 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról. szóló35/2007.(xi.13.)okmrendeletmódosításáról. 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalánosfeltételeiröl 1 fö A bemutatott menedzsment -rendszer. Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási (MR) dokumentációjának szerkezete: rendszerekhez Telephely: H Szolnok, Mártirok útja Szolgáltatások:. kollégiumiellátás Minoségvonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:. kollégiumiellátás Termék-, ill.szolgáltatás-specifikus. 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsöoktatásban törvényi követelmények: részt vevö hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendöegyestéritésekrölszóló51/2007. ( ). Korm. rendelet módositásáról 86/2006.(IV. 12.)Korm.rendeletA hallgatói hitelrendszerrölés a DiákhitelKözpontról Effektív munkatársak száma: 9 fö Érvényes: 2010-{)7-01 -lol Készítette: H. Keue~eber Ellenörizte: K. Brader oldal 5/11

7 Auditjelentés ISO 9001 Vevoszám: Management SeNice A bemutatott menedzsment -rendszer 1. (MR) dokumentációjának szerkezete: Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási rendszerekheznichtzutreffendes löschen Telephely: H Mezotúr, Petofi tér 1. Szolgáltatások:. Felsooktatás - nappali és levelezö képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minoségvonatkozású muveletek a. nappali,levelezoképzés szolgáltatásnál:. vizsgáztatás. fejlesztés. gyakorlatok szervezése Érvényes: 2010-{)7-{)1 -töl Készítette: H. Keuerleber Ellenörizte: K. Srader oldal 6/11

8 Auditjelentés ISO9001 Vevöszám: Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: évi exxxlx. törvény A felsooktatásról évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi exl. törvény módosításáról szóló évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átoltetésévelösszefüggo törvénymódosításokról 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsooktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007. ( ) Korm. rendelet módosításáról. 189/2009.(IX.1O.) Korm. rendelet A felnottképzést folytató intézmények és a felnöttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (11.16.) Korm. rendelet módosításáról. 50/2008. ( )Korm. rendelet A felsöoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról. 92/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol. 37/2006. (XL27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásai ról 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsooktatásról szóló évi exxxlx. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 289/2005. (XI1.22.)Korm rendelet A felsooktatási alapés mesterképzésrol, valamint a szakinditás eljárási rendjérol. 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról. 26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A évi e. törvény Ill. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minosülo képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról. 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirol. 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról. 206/2009.(IX.22.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezo átvételérol és átvételi áráról szóló 389/2007. (XI1.23.)Korm. rendelet módosításáról. 111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenorzésének részletes szabályairól. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrol és az Országos Képzési Jegyzék módositásának eljárásrendjérol Érvényes: 2010.{)7.{)1 -lol Készítette: H. Keue~eber Ellenorizte: K. Brader oldal 7/11

9 Auditjelentés ISO 9001 Vevöszám: Effektív munkatársak száma: 80 fö A bemutatott menedzsment -rendszer. Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási (MR) dokumentációjának szerkezete: rendszerekheznichtzutreffendes löschen 1.4 Az utolsó audit óta történt változások. Az alábbi változások történtek: Érvényességi terület:. nincsváltozás TermékekI szolgáltatások:. nincsváltozás Szervezet:. Szervezetifelépítésemegváltozott:létrehozták az Innovációsés FejlesztésiKözpontot, Információsközpontot... Új rektortválasztották:dr TúrócziImrét.. yj rektor-helyettesek: Kóródi Márta és Lukács Agnes. Minoségvonatkozású muveletek a. nincsváltozás szolgáltatásnáll: Kizárások a MIR-ben:. nincsváltozás Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:. követika jogszabályokváltozásait Effektívmunkatársak száma:. 240 fö Változások a menedzsment-. nincsváltozás dokumentációban: A csoportos tanúsítással szemben. nincs változás támasztott feltételek teljesülése: (ha volt változás) Egyéb változások:. nem volt 2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értéke lés Az ISO 9001 : MA 3.FA 4. FA 4. Minoségirányítási rendszer 4.1 Általános követelmények x 4.2 A dokumentálás követeiménvei x 5. A vezetöség felelosségi köre x 5.1 A vezetoség elkötelezettsége ' x 5.2 VeközptúS!!. x 5.3 Minöségpolitika x Érvényes: 2010.{)7.{)1 -tol Készitelle: H. Keuerteber Ellenörizte: K. Breder oldal 8/11

10 Auditjelentés ISO 9001 Vevöszám: Tervezés x Minöségcélok x A minöségirányftási rendszer tervezése x Felelöss.égikör, hatáskör és kommu.nikáció x Felelösségi korokés hatáskorök x _. A vezetoség képviselöje x Belso kommunikáció x!!zetöségi átvizsgálás x Altalános útmutatás x Az átvizsgálás bemeno adatai x Az átvizsgálás kimenö adatai x 6. Gazdálkodás az eroforrásokkal x 6.1 Gondoskodás az eröforrásokról 6.2 Emberi eroforrások Általános útmutatás x FelkészültséQ, tudatossáq, képzés x 6.3 Infrastruktúra x 6.4 Munkakörnyezet x 7. A termék eloállitása 7.1 A termék-elöállitás meotervezése x 7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények x meahatározása A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása x Kapcsolattartás a vevövei x 7.3 Feilesztés x 7.4 Beszerzés x 7.5 Elöállitás és szolgáltatás nyújtása x(kivéve ) 7.6 A megfigyelo- és méroeszközök kezelése x 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás x 8.2 Figyelemmel kisérés és mérés A vevö megelégedettséoe x Belsö audit x A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése x A termék fioyelemmel kisérése és mérése x 8.3 A nem megfelelö termék kezelése x 8.4 Az adatok elemzése x 8.5 Feilesztés x Folyamatos fejlesztés x Helyesbitö tevékenvséo x Megelozo tevékenvséo x További aspektusok: - A tanúsitvány reklámcélú felhasználása megfelel a x követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában x elfoolalt helye iaazolt - A vevöi panaszokat meofelelöen kezelik x - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és x hatósági elöirásokat meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira. ill. ajánlásaira hozott x helvesbitö intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányitása x biztositott - A tanúsítvány tulajdonosárój a Tanúsitó Helyhez x befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) Érvényes: {)7-{) 1 -töl Készítetle: H. Keuer1eber Ellenörizte: K. Brader oldal 9/11

11 Auditjelentés ISO 9001 Vevöszám: A szürkévei satírozott elemek minden auditon felülvizsgálandók. Kériük. hoqya táblázatot a következöképpen töltse ki: x =ha az adott elemet felülvizsgálta, n.r. =ha az adott elem nem releváns. Az audit folyamán a "Munkapiac elvárásainak megfelelo és a hallgatók megváltozott igényeinek megfelelo magasabb szintu képzés indítása" fejlesztési projektet vizsgáltuk át. Fejlesztési dokumentumok: Intézkedési terv, költségvetés, Új oktatási terv, Szenátusi döntésrol szóló jegyzokönyv, fejlesztési bizonylatok. Szakfelelos: Hekléné Herbály Katalin. Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszer teljes köruen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes-köruen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszer gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment-rendszer hatékonyságát. A menedzsment-rendszer pozitiv aspektusait szintén a mellékletben soroltuk fel. 2.2 Egyedi aspektusok külön értékelése A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések (példák). Minoségmenedzsment és Stratégiai Központ létrehozása.. Akciótervekkel, indikátorokkal és kockázat elemzéssel alátámasztott stratégiai tervezés.. Környezetirányítási rendszer felépítése folyamatban van Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció. "Na mi újság" címu tájékoztató kiadvány fontos szerepet játszik a külso kommunikációban.. Tehetségfejlesztési konferencia szervezése.. Megújult honlap, videokonferenciák A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:. Az elmúltidoszakbana TanúsítóHelyheznemérkezettpanasz Egyebek. - Érvényes: 2010-{)7-{) 1 -lol Készitette: H. Keue~eber Ellenorizte: K. Brader oldal 10/11

12 Auditjelentés ISO 9001 Vevöszám: További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol / változásról - haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment-rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen korülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:. A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások,. A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet),. A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások,. A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások,. Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban. 3.2 Határidok I idopontok A következo felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik. Az elsó tanúsítást követó 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakaszutolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejárta elótt, idóben, kellene lefolytatni. Ha a megújító audit lefolytatására a tanúsítvány érvényességének lejárta után kerül sor, akkor az új tanúsítvány 3 éves érvényessége rövidebb lesz a régi tanúsítvány érvényessége lejártának dátuma és az új tanúsítvány kiadási idópontja közti idóvel. Az audit pontos idopontját a vezeto auditor és a menedzsment megbízott idoben egyeztetik. Az auditot megelózóen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) - a tervezett helyesbító intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezetó auditor részére meg kell küldeni. 3.3 Bizalmas adatkezelés A Tanúsító Hely minden, a tanúsítási eljárással kapcsolatos jelentést, bizalmasan kezel. Kapiák:. Az auditteam tagjai. Tanúsító hely. Megbízó Melléklet:. Intézkedési lista Érvényes: tói Készítette: H. Keue~eber Ellenörizte: K. Brader oldal 11/11

13 . Audit jelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 8 ManagementService Audit típusa: 4. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 tervezés-fejlesztéssel) Ügyfélszám: Vállalat: Szolnoki Fóiskola Megjegyzések: Egyaudita management-rendszer mindenrészletérenemterjedhetki. Ezértelofordulhatnaktovábbigyengepontok,amelyeka záró értekezleten,ill. az auditjelentésbennemkerültekszóba.az audit eredményeinekértékelése,alapvetöen,az alábbitáblázatszerinttörténik. Eltérések (E): Megállapítások (M): A rendszer javítására irányuló ajánlások(j): Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbltö intézkedéseket a tanúsltvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elótt hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Management-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsltvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elótt, 14 napon belül, a vezetöauditorralközölni kell. A vezetö auditor értékeli a helyesbltö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbltö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor. Nézöpontok (meglátások) a Management-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt iiietöen. A vállalat általi végrehajtás ajánlott. Pozitívumok (P): (Pozitlvaspektusok) A Management-rendszer kiemelendö pozitiv aspektusai Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbitó Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelósökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidókkel) Státusz/Dátum (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) crcc07.49h.doc gültig ab: Revislon:O erstelit: Helmut Keuer1eber geprüft: Tonl Lutz Seite 1 von 4 1\JV@

14 Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására pozitívumokkal irányuló ajánlásokkal és a Audit típusa: 4. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 tervezés-fejlesztéssel) Ügyfélszám: Vállalat: Szolnoki Foiskola ci) ManagementService Folyamat/ Releváns audit-eredmények E/M Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg /J/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum (az ügyfél tölti ki) (az auditor tölti ki) Vezetés Az új információs központra még M Az Információs központ nem terjed ki a szabályozás Vezetés Az Intézmény dokumentumainak J egységes arculat létrehozása iavasolt Informatika Az érvénytelen dokumentumok M Oktatás. nem a szabályozásnak megalakulása óta rövid ido telt el. Elkészíteni a szabályozást. Felelos: MIR vezeto, Szokodi Sándor Határido: Vezetés Felelos: MIR vezeto meqfeleloenkezelik. Határido: A képzések indításának, M lebonyolításának és fejlesztésének új rendjére vonatkozó intézményi szabályzat jóváhagyása több éve elhúzódik MIR vezeto Az N 7413-as Minosített J beszállítók nyilvántartása formanyomtatvány jelenlegi formáját javasoljuk átgondolni, az észrevételek hasznosságát átaondolni. cru_07.49h.doc gültig ab: Revision: erstelit: Helmut Keuerleber geprüft: Toni Lutz Seite 2 von 4 l\'jv@

15 Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Audit típusa: 4. Felügyeleti audit (ISO 9001:2008 tervezés-fejlesztéssel) Ügyfélszám: Vállalat: Szolnoki Foiskola e ManagementService Folyamat! Releváns audit-eredmények E/M Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg /J/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti kq (Eltérés esetén az ügyfél töltiki) határidokkel) Státusz/Dátum (az ügyfél töltiki) (az auditor tölti ki) Információs Az információs központ M Megterveznia központ tevékenységének formanyomtatványokat és minoségirányítási szempontokból bevezetni oket. kielégito dokumentálása még nem valósuit meg. Felelos: MIRvezeto, Szakadi Sándor Határido: MIRvezeto TUVCERT logó érvényét M veszítette, használatát meg kell szüntetni Vezetés A vezetoi információ rendszerben J (VIR)szereplo mutatószámokhoz javasolunk minoségcélokat rendelni Az elvégzett diákok J elhelyezkedési arányának figyelése, az adatok visszacsatolása és elemzése javasolt Könyvtár Belso kommunikációjavltása J javasolt, pl. Szenátusi döntésekrol az információtovábbításáról szóló képzés Szak- Alapszak fejlesztésére vonatkozó M Kiegészíteni a szabályozást. fejlesztés szabályozás hiányos. Felelos: Dr.KóródiMárta Határido: cr'-c07.49h.doc 9ü1ti9 ab: Revision:O erstelit: Helmut Keuerleber geprüft Tonl Lutz Selte 3 von 4 1UV@

16 Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal e ManagementService Audit típusa: 4. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 tervezés-fejlesztéssel) Megbizási szám: Ügyfélszám: Vállalat: Szolnoki Foiskola Folyamat/ Releváns audit-eredmények E/M Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbito Teljesülési szint ISO Részleg /J/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditortöltiki) (Eltérésesetén az ügyfél töltiki) határidokkel) Státusz/Dátum (az ügyfél töltiki) (az auditor tölti ki) Könyvtár Az elektronikus-, CD- és papír J alapú tantárgyi és Tutor kalauzokat verziószámmal és dátummal ellátni javasoljuk Muszaki és Éves szinten az összes tanár (13 J Gépészeti fo) ellenorzését és nem tanszék mintavételesen javasoljuk megoldani Vezetés Minoségmenedzsment és P Stratégiai Központ létrehozása. Minoség- és környezetvédelem iránt elkötelezett vezetés Vezetés Magasan kvalifikált szaktanárokkal P rendelkezik az Intézménv Közgazdasági Work-shopok segítségével a P Pénzügyiés képzés hatékonyságának Management növelése. tanszék Vezetés A hallgatók kutatásba, egyetemi P tevékenységbe való fokozott bevonása. crcc07.49h.doc gültig ab: Revision:O erstelit: Helmut Keue~eber geprüft: Toni Lutz Selle 4 von 4 luv<ii>