KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Átírás

1 Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról évi tény évi eredeti évi módosított évi várható évi terv 1. sz. melléklet adatok ezer forintban évi terv a évi eredeti %-ában 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma , Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg , Bérleti díj és egyéb bevételek , Áfa bevételek és visszatérülések , Vállalkozási bevételek , Kamatbevételek , Illetékbevételek , Személyi jövedelemadó részesedés ,0 11. Működési bevételek ( ) , Normatív állami hozzájárulás , Központosított előirányzatok , Helyi önkormányzatok színházi támogatása , Normatív kötött felhasználású támogatások , Címzett támogatás , Céltámogatás , Céljellegű decentralizált támogatások ,0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,6 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , Működési célra átvett , Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től , Felhalmozási célra átvett ,0 14. Véglegesen átvett ( ) , Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése , Működési célú hitel, költvénykiocsátás , Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ,0 16. Hitelek ( ) , Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ,0 17. Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) ,0 Bevételek összesen ( ) , Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ,0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ,0 Bevételek mindösszesen ( ) ,1

2 2. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege Megnevezés adatok ezer forintban évi évi összeg előirányzat I. BEVÉTELEK 1./ A Megyei Önkormányzat és az általa finanszírozott intézmények bevételei / Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: II. KIADÁSOK II/A. Működési kiadások 1./ Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások / Központilag kezelt működési kiadások / Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai / Megyei Illetékhivatal működési kiadásai / Megyei Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési kiadásai / Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működési kiadásai MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II/B. Felhalmozási kiadások 1./ Beruházások - Központilag kezelt beruházási kiadások MÖK által finanszírozott intézmények beruházásai OEP által finanszírozott inézmények beruházásai / Felújítások - Központilag kezelt felújítások MÖK által finanszírozott intézmények felújításai / Egyéb felhalmozási célú támogatások / Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II/C. Általános tartalék II/D. Céltartalék II. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

3 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak Hivatala működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Illetékek SZJA-ból átengedett bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Helyi önkormányzatok színházi támogat Normatív kötött felhasználású támogat Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Megyei Illetékhivatal 06 Kamatbevételek Illetékek cím összesen : Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

4 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

5 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

6 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Reguly Antal Szakképzö Iskola Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

7 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

8 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

9 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása cím összesen :

10 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz- Kórház-Rendelőintézet,Veszprém mények 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett Működési célra átvett pénzeszköz az O Alcím összesen Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Működési célra átvett pénzeszköz az O Alcím összesen cím összesen : Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

11 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 06 Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen :

12 10 3.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

13 3.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Idősek Otthona, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Idősek Otthona, Szöc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen

14 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház 01 Intézményi ellátás díja és alkalma Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen :

15 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Devecseri Városi Könyvtár teljes jogkörű,részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen :

16 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Megyei Testnevelési és 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen :

17 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 3.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Közigazgatási Informatikai 01 Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda Szolgáltató Iroda, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és Bérleti díj és egyéb intézményi bevét Működési célra átvett Intézmények költségvetési támogatása Alcím összesen cím összesen : cím mindösszesen :

18 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban évi évi évi évi terv évi eredeti módosított várható évi 2003.évi tény előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat eredeti %-ában 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások ,3 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 1.3 Dologi jellegű kiadások ,3 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 1.5 Speciális célú támogatások ,1 ÖSSZESEN: ,5 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások ,0 2.7 Felújítások ,3 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások ,0 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ,0 ÖSSZESEN: ,5 3. Általános tartalék ,6 4. Céltartalék ,4 3. Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1 6. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,1

19 5.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Felhalmozások 06 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék 10 Általános tartalék Céltartalék 11 Céltartalék Alcím összesen Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások 328 Alcím összesen fő

20 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások 602 Alcím összesen fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő

21 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 07 Felújítások Alcím összesen fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Felújítások Alcím összesen fő 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Felújítások Alcím összesen fő 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Felújítások Alcím összesen fő

22 4 5.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Bánki Donát Szakképző Iskola, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő cím összesen :

23 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő

24 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő cím összesen : Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő cím összesen :

25 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 05 Idősek Otthona, Külsővat 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő

26 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Idősek Otthona, Devecser 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai fő cím összesen : Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozások 06 Beruházások Felújítások Alcím összesen fő 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen fő cím összesen : Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő

27 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Devecseri Városi Könyvtár teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : Megyei Testnevelési és 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal Sporthivatal, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás fő cím összesen : Közigazgatási Informatikai 01 Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozások 06 Beruházások 300 Alcím összesen fő cím összesen :

28 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 5.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat évi száma n e v e száma n e v e száma n e v e száma n e v e előirányzat Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások fő cím összesen : cím mindösszesen :

29 6/a. sz. melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése adatok ezer forintban Sorszám eredeti Személyi Munkaadókat Dologi Speciális célú Beruházás évi Ebből: Megnevezés évi előirányzat előirányzat juttatások terh járulékok kiadások támogatások Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 7. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 8. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj ÖSSZESEN:

30 6/b. sz. melléklet K i m u t a t á s a céltartalék évi előirányzatairól feladatonként Megnevezés 2004 évi előirányzat ezer forintban I. Közoktatás 1. Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez és egyéb feladatokhoz pályázati saját forrás Szakmai fejlesztési feladatokra (2200 Ft/tanuló) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (720 Ft/tanuló) Minőségfejlesztési feladatok (2500 Ft/pedagógus) Fenntartói minőségpolitika kimunkálása Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Pedagógiai programok felülvizsgálatában és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok órakedvezménye január 1-től 3300 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 13 iskola Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 6 iskola Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, január 1-től június 30-ig Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j járulékok 126 eft) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, március 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j jár. 258 e Ft Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j jár. 630 e Ft Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j jár.114 e Ft Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eft fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.451+jár. 165 e Ft Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j jár. 84 e Ft fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j jár.146 e Ft Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j jár. 353 e Ft Egyszeri kiadások - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Európai szőlész-borász iskolák VI. Nemzetközi Kongresszusa Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Veszprém Megyei Zeneiskolai Hegedűverseny Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez kötött normatíva várható maradványa 2004-ben 310 Összesen: II. Gyermekvédelem 1. Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Gondozottak ellátása területén 3000 első öltöztetés - nevelőszülői hálózat 30 x Ft - lakásotthon 60 x Ft 3. Szakkönyvtár létrehozása (Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság) 200