kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról"

Róbert Bakos
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Ált. Isk., Szakisk., Koll., és Gyermekotthon kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról Megnevezés Változás 1. Szakfeladat Szakfeladat állami támogtás eft/fő 3. Szakfeladat állalmi támogatás eft/fő 4. Szakfeladat , ,4 174, ,84 21, , ,583 36, , , , ,474 25,263 19, , , , , , , ,41 0,74 1,9 1,1 1,35 1,2 1,13 1,25 1 1,15 0,54 1,45 0,94 1,55 1,02 1,14 0,88 1,29 1,41 0,79 0,83 1,39 1,07 1,05 1,02 1,31 1,22 1,32 1 1,32 1,43 5. Szakfeladat intézményi bevétel eft/fő , , , , ,82 1,16 0,71 1,12 1,83 1,07 1,71 1,38, 2004

2 Ált. Isk, Szakisk., Koll., és Gyermekotthon az intézmény vagyonának alakulásáról Ssz. Megnevezés dec dec december 31. Index összesen (eft) megoszl. (%) összesen (eft) megoszl. (%) összesen (eft) megoszl. (%) a. b. c. d. e. f. g. h. i=g/c 1. Immateriális javak összesen 238 0, , ,86 2,36 2. Ingatlanok , , ,32 1,18 3. Gépek, berend., felszerelések , , ,10 2,65 4. Járművek , , ,37 0,53 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszk. össz. ( ) , , ,79 1,21 8. Részesedések 9. Értékpapírok 10. Adott kölcsönök 11. Hosszú lej. bankbetétek 12. Befekt. pü. eszk. össz. 13. Üzemeltetésre, kez. átad. eszk. 14. A) Befektetett eszk. össz. ( , , ,65 1, Készletek 287 0, , ,48 1, Követelések 90 0, , Értékpapírok Pénzeszközök 744 1, , ,03 0, Egyéb aktív pü. elszám , , ,66 22, B) Forgóeszközök össz. ( ) , , ,18 4, Eszközök összesen (A+B) , , ,83 1, Hosszú lejáratú köt Rövid lejáratú köt. 84 0, ,22 17, Egyéb passzív pü. elszám , , F/Kötelezettségek össz. ( ) 84 0, , ,71 63, Vagyon összesen (A+B+F ,44, 2004

3 Ált. Isk., Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Működési célú bevételek és kiadások részletezése eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK év év év év 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ebből: - Ebből Intézményi működési bevétel Személyi juttatások ÁFA bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Kamatbevétel 26 Dologi kiadások Önkormányzat sajátos működési Ellátottak pénzbeni juttatásai bevétele Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb műk. célú támogatás, folyó kiadás Műk. célú pénzeszköz átvétel Kamat Tám. kölcsönök igénybevétele, Kölcsön nyújtása törlesztése visszatérülése Költségvetési támogatások Alap és vállalk. tev. közötti elszámolások Normatív állami hozzájárulás Finanszírozás kiadásai Pénzforgalom nélküli bevételek Alap- és vállalkozási tevékenység Finanszírozás bev Működési célú bevételek Működési célú kiadások össz.: összesen: - Aránya az 1. ponthoz (%) - Aránya az 1. ponthoz (%) 0,13 0,63, 2004.

5 Ált. Isk., Szakisk. Koll. És Gyermotthon Felhalmozási és tőkebevételek kiadások részletezése eft BEVÉTELEK KIADÁSOK év év év év 1. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Ebből: - Ebből: Központi támogatás Intézményi beruházások Címzett támogatás Felújítások 353 Egyéb központi támogatás Egyéb intézm. felhalm. kiadások felhalmozási célra Felhalmozási célú pénzeszköz Központi beruházási kiadások átvétel Felhalmozási és tőkejellegű Lakástámogatás bevételek ÁFA bev. Lakásépítés Tám. kölcsönök igénybevét., Kamat visszatérülése Kamatbevétel Kölcsön nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és vállalk. Tevék. közötti elszámolás Alap és vállalk. tevékenység Finanszírozás kiadásai közötti elszámolások Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások össz Felhalm. és tőkebev aránya az 1. ponthoz (%) 0,93 4,39 összesen: - aránya az 1. ponthoz (%) 4,25 1,04, 2004

Hasonló dokumentumok

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat