E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

Átírás

1 Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/86-40/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Tárgy: A Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Varga Józsefné, Feketéné Maróti Ágnes Wieland Erzsébet Dr. Horváth Zoltán Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A évi költségvetés végrehajtását érintően indokolt jelen előterjesztésben rendezni a bankszámlához kapcsolódó hitelkeret megemelését. A Szakképzési-szervezési Társulások által a Munkaerőpiaci Alaphoz benyújtott képzési pályázatok előfinanszírozásához szükséges az alábbi határozati döntések meghozatala. Ugyancsak javasoljuk ebben az előterjesztésben elfogadni a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium feladatellátásának finanszírozásához Balatonalmádi Város Önkormányzat által nyújtott támogatásról szóló megállapodást. Az intézményi egyeztetést követően további létszámcsökkentést lehet elrendelni, valamint a korábbi létszámcsökkentések elrendelésével kapcsolatban meghozott döntéseket szükséges módosítani, annak érdekében, hogy hatásai beépíthetőek legyenek a költségvetési rendelet módosításába. I.A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a megyei közgyűlés felhatalmazása alapján folyószámla-hitelkeret szerződést kötött a bankszámla-szerződés kiegészítéseként a számlavezető OTP. Bank Nyrt. hitelintézettel ezer Ft folyószámlahitelkeret rendelkezésre tartására. A folyószámla hitel célja a bevételek és kiadások képződése közötti ütemkülönbség kiegyenlítése, a kis-kincstári finanszírozási rendszer működtetése a megyei önkormányzat, hivatala és intézményei részére. A folyószámla-hitelkeret szerződés június 24-án lejár, ugyanakkor a évi költségvetés tervezett hiánya, a költségvetési bevételek és kiadások képződésének időbeni eltérése a jövőben is indokolja annak fenntartását, illetve a keret emelését. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a hitelkeretet ezer Ft-ban határozza meg, 1 év időtartamra. Annak érdekében, hogy a hitelkeret szerződés megköthető legyen, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ezért időben kell meghozni a döntést a hitelkeret mértékéről. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy közbeszerzési eljárást folytasson le, ezer Ft bankszámlához kapcsolódó hitelkeret egy évre történő megnyitása érdekében. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt költségvetésében a fejlesztések előtt a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal. A folyószámla-hitelkeret fedezetéül a évi költségvetésének saját bevételeit jelöli meg. 2

3 Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal közbeszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytassa le a tárgyalásos eljárást és kösse meg a hitelszerződést. Határidő: június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására pályázatot írt ki a Középdunántúli régió (Fejér, Komárom-Esztergom, megye) területén székhellyel rendelkező térségi integrált szakképző központok számára is. Társulási tanácsi döntés értelmében a Pályázati kiírásnak megfelelően nyújtotta be határidőre tenderét a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás és a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás is. Nyertes pályázat esetén a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás által tervezett beruházás összköltsége Ft, mely az MPA képzési alaprész decentralizált keretéből megpályázott Ft-ból és a pályázati kiírás szerint Ft önerőből (a 2009-ben fogadott szakképzés-fejlesztési támogatásokból) biztosított. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás nyertes pályázata esetén a pályázatban a beruházás összköltsége Ft, mely az MPA képzési alaprész decentralizált keretéből megpályázott Ft-ból és a pályázati kiírás szerint Ft önerőből (a 2009-ben fogadott szakképzés-fejlesztési támogatásokból) biztosított. A pályázott támogatási összeg finanszírozásának módja utófinanszírozás, azonban nyertes pályázat esetén költségvetési szervként működő pályázó mint a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás és a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás esetén 75% támogatási előleg igényelhető. Mivel az előleg összege a fogadott szakképzésfejlesztési támogatásokból biztosított 10% önrész meglétével is 15%-kal (társulásonként maximum 5 millió forinttal) kevesebb a tervezett beruházás teljes költségénél, így mindkét szakképzés-szervezési társulás esetében szükséges kamatmentes áthidaló előleg biztosítása a Társulást fenntartó önkormányzatok részéről. Javasolom, hogy Megye Önkormányzata kamatmentes áthidaló előleg biztosításával támogassa a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására beadott pályázatának megvalósulását, és fogadja el az erre irányuló határozati javaslatokat../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget biztosít. Elősegíti továbbá az ötéves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 3

4 A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Megyei Önkormányzat részére megtéríti. Határidő: május 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék Somló Szakképzésszervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget biztosít. Elősegíti továbbá az öt éves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Megyei Önkormányzat részére megtéríti. Határidő: május 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke III.. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a évi költségvetési koncepciójáról szóló 162/2009. (XI.19.) MÖK határozat 2. a) pontjában a költségvetési hiány csökkentése érdekében a közgyűlés elnöke a Balatonalmádi Város Önkormányzatának vezetésével tárgyalásokat folytatott arról, hogy az átvett feladatok és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium vonatkozásában az intézményi saját bevételek, a normatív állami finanszírozás és a tényleges költségek között felmerülő önkormányzati támogatás mértékében vállaljon szerepet. A Megyei Önkormányzat évi költségvetésének elkészítését Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pozitívan döntött, és vállalta a normatív állami finanszírozás feletti költségek 10 %-ának támogatásként történő biztosítását ezer Ft összegben. A települési önkormányzat által elfogadott támogatási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. Javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2010. (IV.22.) MÖK határozat 4

5 A Megyei Önkormányzat Közgyűlése Balatonalmádi Város Önkormányzat, által a megyei önkormányzat fenntartásába átadott Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium feladatellátásának finanszírozásához nyújtott támogatásról szóló megállapodást az 1. mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására és Balatonalmádi Város Önkormányzata részére történő megküldésre. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5

6 MEGÁLLAPODÁS 1. melléklet amely létrejött Balatonalmádi Város Önkormányzata (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., képviseli: Keszey János polgármester, a továbbiakban átadó) és a Megyei Önkormányzat (8200, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, a továbbiakban: átvevő) között figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 13/A -ára az alábbi feltételek szerint: Előzmény: Balatonalmádi Város Önkormányzata, valamint a Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján július június 30. közötti időszakban a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (9) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium közoktatási feladatainak ellátását a Megyei Önkormányzat vállalta át. 1./ Balatonalmádi Város Önkormányzata a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium tekintetében hozzájárul évben az intézményi saját bevételek és normatív állami finanszírozás feletti költségek és a tényleges költségek között felmerülő különbözet 10 %-ának erejéig az átvevő részére. (maximum ezer Ft). 2./ A Megyei Önkormányzat január 25-ig megküldi kimutatását Balatonalmádi Város Önkormányzata részére hozzájárulás tervezett mértékéről. 3/ Balatonalmádi Város Önkormányzata a évi költségvetési rendeletében előirányzatként biztosítja a tervezett összeget. 4./ Balatonalmádi Város Önkormányzata a 3./ pont szerint biztosított összeget a Megyei Önkormányzat számú költségvetési elszámolási számlájára negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig átutalja. 5./ Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a 3./ pont szerint biztosított összeget csak az 1./ pontban megjelölt intézmények működtetésére fordítja. 6./ Megyei Önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról, a tényleges költségek alakulásáról év végével elszámol legkésőbb a zárszámadás időszakában március 15-ig. 7./ Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a hozzájárulás fel nem használt részét június 30-ig visszautalja Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 8./ Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a pénzeszközátadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt haladéktalanul bejelenti az átadó képviselőjének. 6

7 9./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közoktatási, illetve az önkormányzati törvény vonatkozó szabályait tekintik irányadónak. 10./ Megállapodó felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 11./ A jelen Megállapodás január 30. napján lép hatályba és határozott időre szól, március 15-ig. 12./ Jelen megállapodást Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 41/2010. (II.25.) határozattal, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozattal hagyta jóvá. Balatonalmádi, , Keszey János polgármester átadó képviseletében Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke átvevő képviseletében 7

8 IV. A i Petőfi Színház 2 üres álláshely megszüntetését kezdeményezte. Az üres álláshelyek megszüntetésével egyidejűleg indokolt azok bér és járulékvonzataként biztosított előirányzat zárolása is. A Megyei Önkormányzat által a évi II. ütemben benyújtott pályázat tartalmazta a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál elrendelt 1 fős létszámcsökkentés végrehajtása során felmentett 1 közalkalmazott jogviszonya megszüntetésének költségeit. Időközben a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál az engedélyezett létszám 4 álláshellyel történő emelése vált szükségessé a túlórában történő feladatellátás kiváltása érdekében, melyre a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozattal került sor. A 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet szerint, amennyiben a pályázó a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy az álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul lemondani, és erről az illetékes igazgatóságon keresztül az ÖM-et tájékoztatni. Mivel a fentiek értelmében a Megyei Önkormányzat a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium tekintetében 1 megszüntetett státusz esetében a költségek támogatására nem jogosult, javaslom, hogy a közgyűlés a megpályázott összegről mondjon le.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet alapján, a évi II. ütemben pályázatot nyújtott be a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium létszámcsökkentéséből, 1 fő felmentéséből eredő költségeinek fedezetére. Mivel a közgyűlés a pályázattal érintett megszüntetett álláshely visszaállításáról döntött, az álláshely vonatkozásában megpályázott Ft összegről lemond a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 10. (1) bekezdése alapján. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke A Megyei Önkormányzat a létszámcsökkentési pályázati eljárás évi III. ütemben pályázatot nyújtott be a Megyei Lakásotthonok Igazgatósága két korengedményes nyugdíjba vonuló dolgozója korengedményes nyugdíjának összegére is, mely megegyezett a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság fizetési értesítésében szereplő összeggel. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság később fizetési értesítésében az egyik nyugdíjba vonuló dolgozó esetén a korábbi határozatát módosította és az előző fizetési értesítőben közölt és a pályázatban is szereplő az intézmény által megtérítendő összeget Ft-tal megemelte, egyúttal felhívta az intézményt, hogy annak befizetéséről gondoskodjon. Az intézmény a felhívásnak eleget tett. 8

9 Az Önkormányzati Minisztériummal történt egyeztetést követően a pályázatokról döntő Tárcaközi Bizottság a megemelt összeget ítélte meg. A támogatás elnyerését követően a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a Megyei Lakásotthonok Igazgatóságát telefonon megkereste jelezve, hogy az intézménynek a módosított határozatban szereplő Ft-ot mégsem kell befizetnie és az összeget az intézmény számlájára visszautalta. A fentiekre tekintettel az elnyert támogatásból Ft-ról az önkormányzatnak le kell mondania, és azt az Államkincstár részére vissza kell utalnia. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozatot fogadja el.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet alapján a évi III. ütemben pályázatot nyújtott be a Megyei Lakásotthonok Igazgatósága létszámcsökkentéséből, 2 fő korengedményes nyugdíjazásából eredő költségeinek fedezetére. Mivel a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a korengedményes nyugdíj összegét a pályázat elnyerését követően Ft összeggel csökkentette és az intézmény által befizetett összegből Ft-ot visszautalt az intézmény részére, a közgyűlés a pályázat útján elnyert összegből Ft-ról lemond. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumnál a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat egy üres álláshely megszüntetését rendelte el. Az intézmény igazgatója március 4- én kelt levelében jelezte, hogy a költségvetési egyeztető tárgyaláson elmondta, hogy az üres állásra szüksége van az iskolának, mivel azt évközben nem tudták betölteni és helyettesítéssel oldották meg a problémát. A fentiekkel összhangban jelezték, hogy 1 fő technikai dolgozó létszámcsökkentését tudják vállalni. Az igazgató kérte a fenti indokok figyelembevételével az üres álláshely megszüntetését elrendelő MÖK határozat módosítását úgy, hogy a létszámcsökkentés határidejét a közgyűlés június 30-ában állapítsa meg. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 9

10 6) A költségvetési szerv neve Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc A december 31-én jóváhagyott létszámkeret: A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: Megszüntetett álláshely: 85 álláshely 84 álláshely 1 álláshely Munkáltatói intézkedések megtételére határidő: június 30. Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója április 9-én érkezett levelében jelezte, hogy az intézményben a es tanévben a természettudományi órák, valamint a könnyűipari szakmacsoport óraszámának csökkenése miatt szükségessé válik 1 fő tanár és 1 fő szakoktató közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése és fentiekre történő hivatkozással kezdeményezte, hogy a Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény létszámát 2 fővel csökkentse. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy döntsön az intézmény engedélyezett létszámának 2 fővel történő csökkentéséről.../2010. (IV.22.) MÖK határozat A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál 2 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 97 fős létszámát véglegesen 95 főre csökkenti. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés meghozatalát megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta. Mivel az intézmények létszámhelyzete alapján az intézmények között létszám- és álláshely átcsoportosítására nincs lehetőség, döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. Határidő: Felelős: a munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal Kemény Éva intézményvezető V. A Megyei Önkormányzat 6/2010. (II.23.) rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek., április Lasztovicza Jenő 10

11 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2010. (IV.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.995,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 11

12 (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet 2/a melléklete lép. (14) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 2/c melléklet helyébe jelen rendelet 2/b melléklete lép. (15) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (16) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 12

13 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) rendeletének módosításához hoz I évi pénzmaradvány jóváhagyása A Megyei Önkormányzat és intézményei évi pénzmaradvány fedezet ezer Ft, az előző évről áthúzódó kötelezettségek pedig ezer Ft, így a bevételek és a vállalt kötelezettségek közötti különbség ezer Ft, ami a Megyei Önkormányzat évi hiányának hatása. Az ezer Ft pénzmaradvány ezer Ft működési célú pénzmaradványra, ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradványra bontódik. A jóváhagyott pénzmaradványból ezer Ft a megyei fenntartású intézmények évi költségvetését illeti meg, ezer Ft pedig a Közgyűlés, a Központilag kezelt előirányzatok, a Hivatal, a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Megyei Német Önkormányzat költségvetésébe kerül. A évi költségvetés tervezése során évi felhalmozási pénzmaradványként ezer Ft figyelembe vételre került a Megye Fejlődéséért kötvény december 31-i bevétele. További ezer Ft működési célú pénzmaradvány elismerése történt meg, mely a évi Kötvény kamat kötelezettségeként ezer Ft összegéből, a költségvetési szervek évi intézményfinanszírozásából ezer Ft zárolásából, valamint a i Petőfi Színház évben teljesült bevételei ezer Ft - fel nem használt részének elismeréséből tevődik össze. Kiadások: ebből: Bevételek: Különbség ezer Ft ezer Ft az eredeti költségvetésben tervezve ezer Ft kiadási előirányzat növekedés ezer Ft pénzmaradvány ezer Ft kiadási előirányzat növekedés ezer Ft bevételi előirányzat növekedés ezer Ft-tal nő a hiány I.2. A kisebbségi önkormányzatok évi pénzmaradvány jóváhagyása A Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót. Ennek keretében a Megyei Német Önkormányzat előző évi pénzmaradványaként: ezer Ft-ot, a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat pedig ezer Ft-ot hagyott jóvá. Ezen előirányzatokkal szükséges megemelni a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetését. 13

14 II. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek II. 1. Állami támogatások Intézmény megnevezése Személyi juttatás II.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen ezer Ft központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. Ezen a jogcímen részben felmentésekhez, valamint a végkielégítésekhez kapcsolódó kifizetések kötődnek, melyek évben ezer Ft összegben megtörténtek az érintett intézményeknél. A Megyei Önkormányzat október-december időszakra ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 23 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet a decemberi bérek januári kifizetéseihez igazodva ezer Ft öszszegben: adatok ezer Ft-ban Munkaadókat terhelő járulék Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Petőfi Színház, Megyei Múzeumi Igazgatóság, Összesen: A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült Prémium Évek Program támogatásban. A felmerült kiadásokat a Zrt rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni. A központosított támogatásból évben kifizetésre került ezer Ft a költségvetés hiányát javítja. II A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítéséről. A Magyar Államkincstár közlése alapján ezen jogcímen ezer Ft támogatást biztosított központosított előirányzatként, melyet az intézmények részére az alábbiak alapján indokolt biztosítani: 14

15 Intézmény megnevezése 15 Személyi juttatás adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulék Megyei Önkormányzat Hivatala Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka

16 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Megyei Gyermekvédelmi Központ, Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, i Petőfi Színház, Megyei Közművelődési Intézet, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Megyei Múzeumi Igazgatóság, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Megyei Levéltár, Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája ÖSSZESEN

17 A központosított előirányzat felosztása az intézmények által bérjegyzékek alapján közölt adatok alapján történt. Az összesítés során 334 ezer Ft nem kerül kiosztásra, melynek előirányzatát indokolt a céltartalék előirányzatai közé helyezni a későbbi korrekciók fedezete biztosításának céljából. További ezer Ft a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézetet illeti, azonban az Államkincstár eltérő adatszolgáltatása alapján ezen előirányzat évben biztosításra került, ezért az előirányzat a költségvetés hiányát csökkenti. II.1.3. A Magyar Államkincstár közlése alapján a közszférában dolgozók évi I. ütemű bérkiegészítéséhez a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelet szerint ezer Ft támogatást biztosított központosított előirányzatként. A költségvetési szervektől a bérjegyzékek alapján kért adatszolgáltatás alapján a közölt támogatáshoz képest 249 ezer Ft többletigény keletkezett. A hóközi létszámmozgásokból (táppénz, munkaviszony megszüntetés, fizetés nélküli szabadság, stb.) adódóan eltérés tapasztalható a Magyar Államkincstár által összesen kiutalt, és megállapított kereset-kiegészítés és az intézmények egyenként feldolgozott, elvileg azonos tartalmú adatszolgáltatása között. Az eltérés kompenzálása érdekében a Megyei Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár által megállapított előirányzat intézmények által közölt személyi juttatások előirányzatra eső összegének 0,2%- át, összesen 78 ezer Ft-ot céltartalékba helyezünk, a fennmaradó összeg az intézmények költségvetését emeli az alábbiak szerint: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Összesen Megyei Önkormányzat Hivatala Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

18 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Megyei Gyermekvédelmi Központ, Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, i Petőfi Színház,

19 Megyei Közművelődési Intézet, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Megyei Múzeumi Igazgatóság, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Megyei Levéltár, Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája ÖSSZESEN A Megyei Közművelődési Intézet, valamint a Megyei Sporthivatal megszüntetéséről döntött decemberben a Megyei Közgyűlés. A megszüntetések évben történtek, ezért a évi eredeti költségvetésükben a kereset-kiegészítés előirányzata a tervezéskor biztosításra került az előirányzatok túlteljesítésének elkerülése érdekében, így a központosított támogatásból ezer Ft a költségvetés hiányát javítja. II.1.4. Jelen Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére céltámogatásból megvalósult egészségügyi gépműszerek beszerzéséhez kapcsolódó elszámolás. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 59/2009. (V.29.) számú határozata alapján a beruházáshoz kapcsolódóan ezer Ft-ot ítélt meg. Az előterjesztés szerint a beruházás megvalósítását követően fel nem használt összegről, 597 ezer Ft-ról szükséges lemondani. A céltámogatás összege a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a beruházás összege kötelezettségként a pénzmaradvány elszámolás során került feltüntetésre. II. 2. Bevételi többletek II.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege ezer Ft-tal emelkedik. II.2.2. A évi költségvetés előkészítése során a költségvetési koncepcióban foglaltaknak megfelelően Balatonalmádi Város Önkormányzatával folytatott tárgyalásokat követően az Önkormányzat a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium vonatkozásában az intézményi saját bevételek, a normatív állami finanszírozás és a tényleges költségek között felmerülő önkormányzati támogatás 10%-ának mértékének megfelelően ezer Ft-tal járul hozzá az intézményfenntartáshoz. A támogatásértékű működési bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. II.2.3. A évi pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettséggel terhelt előirányzatként került jóváhagyásra a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium KDOP pályázat keretében megvalósítandó beruházás előirányzat maradványa ezer Ft összeggel. A beruházáshoz kapcsolódóan 19

20 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel lehívása tervezhető 2010.évben, ami a költségvetés hiányát csökkenti. II.2.4. A Megyei Önkormányzat a TÁMOP / jelű pályázaton ezer Ft támogatásban részesült évben a kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás elősegítése céljából. A feladathoz kapcsolódóan évben ezer Ft támogatásértékű működési bevétel várható, mely a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a évi pénzmaradvány elszámolásakor a pályázathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok kötelezettségként kerültek számbavételre. II.2.5. A Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása című TIOP / jelű pályázaton a Megyei Önkormányzat ezer Ft támogatásban részesült. A pályázat lebonyolításának ütemterve szerint a beruházással kapcsolatban (5. melléklet) év végéig tervezett ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétellel szemben ezer Ft teljesült. A különbözet összege ezer Ft a évi költségvetésben fog realizálódni, így indokolt a bevételeket annak összegével megemelni, mely a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a pályázat kiadási előirányzatai kötelezettségként a évi pénzmaradvány elszámolásakor figyelembe vételre kerültek. II.2.6. A Megyei Önkormányzat két szociális intézményével eredményesen vett részt a SZOC-BF-10-SZF kódszámú, a szociális foglalkoztatást működtető fenntartók befogadására és állami támogatásra kiírt II. körös pályázaton. A bíráló bizottság javaslata alapján a szociális és munkaügyi miniszter ezer Ft támogatásban részesítette a nyírlaki VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthonát, és ezer Ft támogatásban részesítette a lesencetomaji VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonát. A munkarehabilitációs foglalkoztatást április 1-jétől kell biztosítani, azonban a támogatási szerződések megkötéséig a támogatásértékű működési bevétel a céltartalék előirányzatát emeli (5. melléklet). A pályázattal összefüggésben, a támogatás folyósításának időtartamáig indokolt a szakmai követelmények személyi feltételeinek biztosítása, mely a nyírlaki intézmény esetén 2 fő, a lesencetomaji intézmény esetén 3 fő létszámbővítést tesz szükségessé (8. melléklet). II.2.7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a SZOC-IBL-09 kódszámú Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására elnevezésű pályázati felhívására a Megyei Önkormányzat pályázatokat nyújtott be az idősekről gondoskodó bentlakásos otthonok vonatkozásában, és a hivatalos kiértesítés szerint ezer Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesült az alábbiak szerint: VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep VMÖ Idősek Otthona, Devecser VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 821 ezer Ft ezer Ft 972 ezer Ft 881 ezer Ft A támogatásértékű működési bevétel a céltartalék előirányzatát emeli a támogatási szerződés megkötéséig. 20

21 III. Előirányzat-átcsoportosítások III.1. Céltartalék előirányzatból III.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a I. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 1 fő III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 1 fő Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 2 fő Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 1 fő Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1 fő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 1 fő Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1 fő Megyei Gyermekvédelmi Központ, 2 fő VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 1 fő Megyei Múzeumi Igazgatóság, 1 fő fő III.1.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/D (2) bekezdésének szabályozása alapján a szociális továbbképzésben részt vett dolgozót egy havi jutalomban kell részesíteni. A feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás csak részben biztosít fedezetet a kifizetések teljesítéséhez, ezért a felmerült igények figyelembe vételével az alábbi intézmények költségvetését indokolt megemelni összesen ezer Ft-tal, a céltartalék (4/c sz. melléklet) I. 2. Szociális továbbképzés miatti jutalmazás pontja terhére. Az előirányzat maradványa ezer Ft, szabad előirányzatmaradvány, ami a költségvetés hiányát javítja. 21

22 adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése Fő juttatás kat terhelő járulékok Megyei Gyermekvédelmi Központ, 9 fő Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 16 fő Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2 fő Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 3 fő Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 5 fő Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 10 fő Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 5 fő Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 14 fő Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, 3 fő fő III.1.3. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I.19. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények I. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás: Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Személyi juttatás adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulék

23 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Megyei Gyermekvédelmi Központ, Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser

24 Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, i Petőfi Színház, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Megyei Levéltár, Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, ÖSSZESEN III.1.4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2010.(II.18.) MÖK határozatával a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítása céljából benyújtásra kerülő TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat saját forrását a korábban jóváhagyott ezer Ft-ról ezer Ft összegben határozta meg. A kiegészítés különbözetének fedezetét a céltartalék (4/c melléklet II.5.) Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék biztosítja. III.1.5. "A struktrúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához ezer Ft önrész biztosításáról döntött a Megyei Közgyűlés. A évi pénzmaradvány terhére a céltartalékban (4/c melléklet) képzett előirányzatból az 55/2010.(II.18.) MÖK határozat alapján ezer Ft a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés miatt felmerülő költségek fedezetéül felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatként (5. melléklet) a Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére kerül biztosításra. III.1.6. A nyírlaki VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthonában, valamint a lesencetomaji VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonában az előző években szociális foglalkoztatás keretében nyílt lehetőség az ellátottak foglalkoztatásához, mellyel összefüggésben minisztériumi hozzájárulásként pályázat útján kapott támogatást a feladat költségeinek viseléséhez. A évben kiírt pályázati feltételek alapján évben - az újabb pályázat elbírálásáig- nem voltunk jogosultak a támogatás igénybevételére, azonban az ellátottak további foglalkoztatása mindenképpen indokolt. A Megyei Önkormányzat a évi költségvetés tervezésekor ellátottanként 5 ezer Ft-ot biztosított havonta erre a célra a céltartalék (4/c melléklet) I.14. pontja szerint. Az intézmények által megküldött analitikus nyilvántartások alapján január-március hónapokra ezer Ft kifizetésére került sor a foglalkozatásban részt vett ellátottak részére, melynek fedezetét indokolt átcsoportosítani az érintett intézmények személyi juttatásai javára: - VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 750 ezer Ft - VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 450 ezer Ft A céltartalék maradványa ezer Ft - az új pályázati kiírás kedvező elbírálásának eredményeként felszabadul, ezért az a költségvetés hiányát csökkenti. 24