VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata évi összevont évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete áról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 143. (4) b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdésében és 34.. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a évi költségvetéséről szóló, 3/2012. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) áról a következő rendeletet alkotja: 1.. A R. 1.. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) Az önkormányzat évi összevont költségvetését az alábbiak szerint módosítja: Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetés kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetés kiadásból irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételből irányító szervtől kapott támogatás Tárgyévi költségvetési hiány összege Előző évi pénzmaradvány összege E Ft-ban össz: Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül a - kiadásokat kiemelt onként a következő összegekben állapítja meg: a) személyi juttatások: e Ft b) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft c) dologi kiadások: e Ft - működéshez kapcsolódó: e Ft

2 - pályázatokhoz kapcsolódó: e Ft d) pénzeszköz- átadás, egyéb támogatás: e Ft e) felhalmozási kiadások: e Ft f) tartalék: e Ft - a bevételeket kiemelt onként a következő összegekben állapítja meg: a) támogatásértékű bevételek: e Ft b) működési bevételek: 450 e Ft c) önkormányzatok költségvetési támogatása: e Ft d) pályázati források: e Ft e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: e Ft f) felhalmozási bevételek (lakásalap): e Ft 2.. (1) A R. 1.. (3) bekezdésében említett 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 1.. (4) bekezdésében említett 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 1.. (5) bekezdésében említett 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 1.. (6) bekezdésében említett 5/a., 5/b., 5/c. számú mellékletei helyébe e rendelet 5/a., 5/b., 5/c. számú mellékletei lépnek. (5) A R. 1.. (7) bekezdésében említett 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (6) A R. (8) bekezdésében említett 1-2. számú táblázatai helyébe e rendelet 1-2. számú táblázatai lépnek. (7) A R. 1..-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: (9) Az önkormányzat felhalmozási ait feladatonként és célonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 3.. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szombathely, szeptember 20. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Kovács Ferenc sk. közgyűlés elnöke

3 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásokról feladatonként és kiemelt onként 1. számú a FELADAT Kötelezően ellátandó feladatatok: Működési, fenntartási ok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások, működési átadott pénzeszközök Működési kiadások éves éves éves éves éves 26,8 fő rendszeres illetmény Táppénz jutalom dec., Jubileumi jutalom, törzsgárda Túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás Tisztségviselők költségtérítések Cafetéria juttatás Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás Közigazgatási alap és szakvizsgák Szakértői, megbiz.díjak Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja Közgyűlés és bizottságai költségtérítése Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, /13

4 1 fő Prémium éves juttatásai fő Prémium éves cafetéria Társadalombiztosítási járulék Reprezentáció járulékvonzata Cafeteria járulékvonzata Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt Vagyonbiztosítás Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Üzemanyag szgk. Biztosítása szgk. Casco cégautóadó Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag Telefon, kommunkáció Szolgáltatási kiadások Karbantartás, javítás Közüzemi díjak /13

5 Ingatlan üzemeltetés Posta ktg belföldi kiküldetés külföldi kiküld Rehabilitációs - hozzájárulás Kötelezően ellátandó feladatok : Önként vállalt feladatok: Tagdíjak Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása elmaradt Reprezentáció ( járuléka) Reklám és propaganda kiadások Nemzetközi kiadások Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése Önként vállalt feladatok : Alpannónia-Határtalan túrázás Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában REG-NET /13

6 FUTUR Élő örökségünk SI-HU pályázat Pályázatok Tartalék Működési tartalék Fejlesztési tartalék Tartalék : Megyei Önkormányzati Hivatal mind: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásokról feladatonként és kiemelt onként 1. számú a FELADAT Kötelezően ellátandó feladatatok: Felhalmozási kiadások felújítási kiadások beruházási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások éves éves éves éves 26,8 fő rendszeres illetmény Táppénz jutalom dec., Jubileumi jutalom, törzsgárda Túlóra /13

7 Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás Tisztségviselők költségtérítések Cafetéria juttatás Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás Közigazgatási alap és szakvizsgák Szakértői, megbiz.díjak Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja Közgyűlés és bizottságai költségtérítése Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, fő Prémium éves juttatásai fő Prémium éves cafetéria Társadalombiztosítási járulék Reprezentáció járulékvonzata Cafeteria járulékvonzata Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt Vagyonbiztosítás Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok /13

8 Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Üzemanyag szgk. Biztosítása szgk. Casco cégautóadó Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag Telefon, kommunkáció Szolgáltatási kiadások Karbantartás, javítás Közüzemi díjak Ingatlan üzemeltetés Posta ktg belföldi kiküldetés külföldi kiküld Rehabilitációs - hozzájárulás Kötelezően ellátandó feladatok : Önként vállalt feladatok: Tagdíjak /13

9 Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása elmaradt Reprezentáció ( járuléka) Reklám és propaganda kiadások Nemzetközi kiadások Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése Önként vállalt feladatok : Alpannónia-Határtalan túrázás Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában REG-NET FUTUR Élő örökségünk SI-HU pályázat Pályázatok Tartalék Működési tartalék Fejlesztési tartalék Tartalék : Megyei Önkormányzati Hivatal mind: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásokról 9/13

10 feladatonként és kiemelt onként 1. számú a Tartalékok, kölcsönök e.ft. FELADAT Cél és általános tartalék, működési kölcsön, hitel Fejlesztési tartalék, fejlesztési kölcsönkölcsön, Kiadások éves éves éves Kötelezően ellátandó feladatatok: 26,8 fő rendszeres illetmény Táppénz jutalom dec., Jubileumi jutalom, törzsgárda Túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás Tisztségviselők költségtérítések Cafetéria juttatás Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás Közigazgatási alap és szakvizsgák Szakértői, megbiz.díjak Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja /13

11 Közgyűlés és bizottságai költségtérítése Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, fő Prémium éves juttatásai fő Prémium éves cafetéria Társadalombiztosítási járulék Reprezentáció járulékvonzata Cafeteria járulékvonzata Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt Vagyonbiztosítás Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Üzemanyag szgk. Biztosítása szgk. Casco cégautóadó Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag Telefon, kommunkáció Szolgáltatási kiadások Karbantartás, javítás /13

12 Közüzemi díjak Ingatlan üzemeltetés Posta ktg belföldi kiküldetés külföldi kiküld Rehabilitációs - hozzájárulás Kötelezően ellátandó feladatok : Önként vállalt feladatok: Tagdíjak Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása elmaradt Reprezentáció ( járuléka) Reklám és propaganda kiadások Nemzetközi kiadások Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése Önként vállalt feladatok : Alpannónia-Határtalan túrázás Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában REG-NET /13

13 FUTUR Élő örökségünk SI-HU pályázat Pályázatok Tartalék Működési tartalék Fejlesztési tartalék Tartalék : Megyei Önkormányzati Hivatal mind: /13