Heves Megye Önkormányzatának 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról

Átírás

1 579 Heves Megye Önkormányzatának 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A Heves Megyei Önkormányzat egyszerűsített beolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: - Egyszerűsített mérleget ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést ezer Ft kiadási és ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint. (2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról készült beolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: tényleges bevétel ezer Ft tényleges kiadás ezer Ft (3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további részletezését a 11., 12. és 21. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett pénzeszközök, közvetett támogatások) tartalmazza. (4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a és a 13. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támogatással megvalósuló programok, szervezeteknek adott támogatás, átruházott hatáskörben nyújtott támogatások, Múzeumi Szervezet részletező kimutatása) tartalmazza. (5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létadatait a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány elolását ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint. (7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint engedélyezi ezer Ft összegben. (8) A normatív állami támogatás elolását a 17. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető kiegészítés ezer Ft.

2 580 (9) A Heves Megyei Önkormányzat december 31-i hitelállományát a 18. sz. melléklet tartalmazza. (10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz. melléklet vagyonmérlege és a 20. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Záró rendelkezések: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

3 Heves Megyei Önkormányzat 1. sz. melléklet Egyszerűsített mérleg év Ezer Ft M e g n e v e z é s Állományi érték Előző év Tárgyév Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elolások Eszközök összesen: Források D.) Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 0 E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elolások Források összesen:

4 Heves Megyei Önkormányzat Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 0 0 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek 0 0 Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 Kiadások összesen: sz. melléklet Ezer Ft

5 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 Bevételek összesen: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

6 Heves Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás év Ezer Ft Előző évi Auditálási Tavalyi auditált Tárgyévi Auditálási Tárgyévi aud. M e g n e v e z é s beoló záró eltérések (+-) egysz. besz. záró ktgvetési besz. eltérések (+-) egysz. besz. záró 1 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü. el. összev. záróegyenl. ( +,- ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg 0 0 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( + - ) Módosított pénzmaradvány ( ) ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány

7 Heves Megyei Önkormányzat 4. sz. melléklet Megnevezés B E V É T E L E K eredeti Az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlege módosított teljesítés %-a Megnevezés K I A D Á S O K eredeti módosított teljesítés Ezer forintban Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele ,3 Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai ,4 %-a - személyi jellegű kiadások ,1 Illetékek ,0 - munkaadókat terhelő járulékok ,4 Személyi jövedelemadó ,0 - dologi jellegű kiadások ,1 Hozam- és kamatbevétel ,6 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Egyéb sajátos bevételek ,9 Önkormányzati költségvetési szervek felújítása ,8 Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási 95,8 kiadásai ,0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai ,1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1 - személyi jellegű kiadások ,8 - munkaadókat terhelő járulékok ,9 Normatív támogatások ,0 - dologi jellegű kiadások ,1 Központosított ok ,0 - ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi önkorm.kieg.tám ,0 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Szinház támogatása ,0 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai ,6 Normatív kötött felhasználású támogatás ,0 Fejlesztési célú támogatások ,0 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai ,5 Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás ,0 Támogatásértékű működési kiadás ,1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,0 Támogatásértékű működési bevétel ,5 Támogatásértékű kiadások ,3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,5 Támogatásértékű bevételek ,3 Működési célra átadott pénzeszközök ,3 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök ,8 Átadott pénzeszközök ,3 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0 Átvett pénzeszközök ,9 Kölcsönök nyújtása ,7 Kölcsönök visszatérülése ,2 Tartalékok TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,1 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,4 Elôzô évi pénzmaradvány ,1 Pénzmaradvány tartalék Hitelfelvétel ,3 Hiteltörlesztés Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,0 FINANSZÍROZÁSI SI KIADÁSOK ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,0

8 Heves Megyei Önkormányzat 4/a. sz. melléklet A költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK E E KIADÁSOK K Ezer forintban Megnevezése eredeti Megnevezése eredeti teljesítés teljesítés MŰKÖDTETÉS Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Illetékek Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Személyi jövedelemadó Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai Hozam- és kamatbevétel Egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen: Működési célra átadott pénzeszközök Normatív támogatások Hiteltörlesztés Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Tartalékok Szinház támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Pénzmaradvány tartalék Központi költségvetési támogatás összesen: Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Hitel Elôzô évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI Ű CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai Önkormányzati i költségvetési é é i szervek felhalmozási f l á i kiadásai i Központosított ok Fejlesztési célú támogatások Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kölcsönök ö ök visszatérülése Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Kölcsönök nyújtása Kötvény beváltás Pénzmaradvány tartalék Elôzô ô évi i pénzmaradvány é d á FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: S KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: S

9 Heves Megyei Önkormányzat 5.sz.melléklet Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a I.fejezet:Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,0 2 1 Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,0 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. 1 Intézményi működési bevételek ,1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,8 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek ,3 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,0 5 1 Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 2 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Alcím összesen: ,0 Cím összesen: ,7 1 1 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 Intézményi működési bevételek ,7 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,2 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,2 1. oldal

10 Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés Ezer forintban %-a 2 1 Kocsis Albert Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek ,9 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,5 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,7 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alcím összesen: ,8 Cím összesen: ,0 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 2 Felhalmozási célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,1 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek ,9 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 4 Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium Alcím összesen: ,0 Cím összesen: ,3 1 1 Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek ,5 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 64 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,8 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,5 2 1 Pátzay János Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek ,1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,2 Cím összesen: ,2 5 1 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek ,6 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,9 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 6 Kölcsönök visszatérülése 40 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 2. oldal

11 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a Cím összesen: ,1 6 Megyei Múzeumi Szervezet 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Intézményi működési bevételek ,8 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 2 Felhalmozási célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 6 Kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,1 2 1 Megyei Levéltár 1 Intézményi működési bevételek ,3 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 7 Gárdonyi Géza Színház Alcím összesen: ,0 Cím összesen: ,3 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,2 Alcím összesen: ,8 2 2 Harlekin Bábszínház 1 Intézményi működési bevételek ,0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,4 Alcím összesen: ,5 Cím összesen: ,1 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Cím összesen: ,0 9 1 Egységes Gyermekvédelmi Intézmény 1 Intézményi működési bevételek ,2 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 10 Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: ,7 3. oldal

12 Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés Ezer forintban %-a 1 1 Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Intézményi működési bevételek ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,0 2 1 Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Intézményi működési bevételek ,1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,0 3 1 Idősek Otthona Csány 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,0 Cím összesen: , Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 1 Intézményi működési bevételek ,2 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 12 Idősek Otthona Eger Cím összesen: ,3 1 1 Idősek Otthona Eger 1 Intézményi működési bevételek ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,0 2 1 Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Int., Bélapátfalva 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 2 Felhalmozási célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 Alcím összesen: ,3 Cím összesen: , Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Intézményi működési bevételek ,1 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány ,0 14 Idősek Otthona Mátraháza Cím összesen: ,0 4. oldal

13 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a 1 1 Idősek Otthona Mátraháza 1 Intézményi működési bevételek ,6 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 5 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,2 Alcím összesen: ,6 2 1 Idősek Otthona Parád 1 Intézményi működési bevételek ,0 7 Előző évi pénzmaradvány ,5 Alcím összesen: ,8 Cím összesen: , Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 1 Intézményi működési bevételek ,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,9 2 Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány ,0 Cím összesen: ,8 Előző évi pénzmaradvány ,2 I. fejezet összesen: ,3 II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1 1 Saját bevételek 2 Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek ,0 Személyi jövedelemadó ,0 Hozam- és kamatbevétel ,1 Egyéb sajátos bevételek ,1 Összesen: ,8 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés Privatizáció Osztalék 15 Összesen: ,0 Cím összesen: ,6 1 III.fejezet:Központi költségvetési támogatás II. fejezet összesen: ,6 1 Normatív támogatások ,0 Összesen: ,0 2 Központosított ok ,0 Összesen: ,0 3 Működésképtelen önk. kieg. támogatása ,0 Összesen: ,0 4 Színházak támogatása ,0 Összesen: ,0 5 Normatív kötött felhasználású tám ,0 5. oldal

14 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a Összesen: ,0 6 Fejlesztési célú támogatások ,0 Összesen: ,0 III. fejezet összesen: ,0 IV.fejezet:Támogatásértékű bevételek 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzattól 1 Működési célú ,0 Cím összesen: ,0 2 1 Szociális foglalkoztatás támogatása 1 Működési célú ,3 Cím összesen: ,3 3 1 Országgyűlési képviselő választásokra 1 Működési célú ,0 Cím összesen: ,0 4 1 Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választásra 1 Működési célú ,0 Cím összesen: ,0 5 1 Egyéb támogatások 1 Működési célú ,3 Cím összesen: ,3 6 1 Lőrinci lakásotthon akadálymentesítésére 2 Felhalmozási célú ,0 Cím összesen: ,0 7 1 Gyermekotthon medencetér kialakítására 2 Felhalmozási célú Cím összesen: Arany János Ált. Isk. és Szakiskola rekonstrukciójához 2 Felhalmozási célú ,4 Cím összesen: ,4 9 1 Egri Idősek Otthona akadálymentesítésére 2 Felhalmozási célú ,4 Cím összesen: , Markhot Ferenc Kórház TIOP pályázat 2 Felhalmozási célú Cím összesen: IV. fejezet összesen: ,6 V. fejezet: Átvett pénzeszközök 1 EIP működéséhez minisztériumtól 1 Működési célú ,0 V. fejezet összesen: ,0 VI.fejezet:Kölcsönök visszatérülése 6. oldal

15 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a 1 1 Kölcsönök visszatérülése ,0 VIII. fejezet összesen: ,0 VII.fejezet:Hitel 1 1 Működési célú hitel ,3 1 2 Felhalmozási célú hitel VII. fejezet összesen: ,3 VIII.fejezet:Előző évi pénzmaradvány 1 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 1 2 Kötvényfelhasználás ,5 VIII. fejezet összesen: ,8 IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzat 1 2 Működési bevételek Hozam-és kamatbevétel ,0 1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú ,2 7 Előző évi pénzmaradvány ,0 IX. fejezet összesen: ,2 Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,0 7. oldal

16 Heves Megyei Önkormányzat 6.sz.melléklet Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások ,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,5 3 Dologi jellegű kiadások ,5 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0 1 Beruházás ,0 2 Felújítás ,0 4 Pénzmaradványtartalék 1 Alcím összesen: ,0 2 1 Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Személyi jellegű kiadások ,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 3 Dologi jellegű kiadások ,9 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0 1 Beruházás ,5 4 Pénzmaradványtartalék 25 Alcím összesen: ,4 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. Heves 1 Személyi jellegű kiadások ,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3 Dologi jellegű kiadások ,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Beruházás Pénzmaradványtartalék 33 Alcím összesen: ,1 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kiadások ,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3 Dologi jellegű kiadások ,1 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 1 Beruházás ,0 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,8 5 1 Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Személyi jellegű kiadások ,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Beruházás ,2 4 Pénzmaradványtartalék 873 Alcím összesen: ,8 2 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Cím összesen: ,2 1 1 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 Személyi jellegű kiadások ,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3 Dologi jellegű kiadások ,3 1 Beruházás ,3 Alcím összesen: ,5 1. oldal

17 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 2 1 Kocsis Albert Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások ,4 2. oldal

18 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,6 3 Dologi jellegű kiadások ,8 1 Beruházás ,1 2 Felújítás ,7 Alcím összesen: ,7 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Cím összesen: ,1 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Személyi jellegű kiadások ,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 5 Támogatásértékű kiadás Beruházás ,3 2 Felújítás ,7 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,6 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások ,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3 Dologi jellegű kiadások ,5 5 Támogatásértékű kiadás 16 1 Beruházás ,8 4 Pénzmaradványtartalék 116 Alcím összesen: ,2 4 Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Cím összesen: ,6 1 1 Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat at terhelő e ő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,4 5 Támogatásértékű kiadás 97 1 Beruházás ,1 2 Felújítás ,2 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,2 2 1 Pátzay János Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások ,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3 Dologi jellegű kiadások ,6 1 Beruházás ,0 4 Pénzmaradványtartalék 461 Alcím összesen: ,5 Cím összesen: ,6 5 1 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások ,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3 Dologi jellegű kiadások ,8 1 Beruházás ,2 4 Pénzmaradványtartalék Megyei Múzeumi Szervezet Cím összesen: , Megyei Múzeumi Szervezet 1 Személyi jellegű kiadások ,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3 Dologi jellegű kiadások ,4 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0 1 Beruházás ,7 2 Felújítás ,5 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,7 3. oldal

19 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 2 1 Megyei Levéltár 1 Személyi jellegű kiadások ,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,3 3 Dologi jellegű kiadások ,6 2 Felújítás ,0 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,5 7 Gárdonyi Géza Színház Cím összesen: ,3 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,6 5 Támogatásértékű kiadás ,0 1 Beruházás ,4 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,7 2 2 Harlekin Bábszínház 1 Személyi jellegű kiadások ,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,9 1 Beruházás ,0 4 Pénzmaradványtartalék 540 Alcím összesen: ,4 Cím összesen: ,6 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Személyi jellegű kiadások ,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,3 3 Dologi jellegü kiadások ,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felújítás ,3 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,0 9 Egységes Gyermekvédelmi Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások ,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,3 3 Dologi jellegű kiadások ,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 2 Felújítás ,9 4 Pénzmaradványtartalék Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: ,6 1 1 Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Személyi jellegű kiadások ,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 1 Beruházás ,0 2 Felújítás ,0 4 Pénzmaradványtartalék 9 Alcím összesen: ,6 2 1 Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 1 Beruházás ,0 4 Pénzmaradványtartalék 237 Alcím összesen: ,0 4. oldal

20 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 3 1 Idősek Otthona Csány 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 1 Beruházás ,0 2 Felújítás ,0 4 Pénzmaradványtartalék 221 Alcím összesen: ,0 Cím összesen: ,8 11 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 1 Személyi jellegű kiadások ,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 3 Dologi jellegű kiadások ,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,3 1 Beruházás ,5 2 Felújítás ,0 4 Pénmaradványtartalék Idősek Otthona Eger Cím összesen: ,9 1 1 Idősek Otthona Eger 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 2 Felújítás ,0 4 Pénzmaradványtartalék 263 Alcím összesen: ,3 2 1 Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Intézete Bélapátfalva 1 Működési ű kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 1 Beruházás ,0 4 Pénmaradványtartalék 776 Alcím összesen: ,6 Cím összesen: , Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3 Dologi jellegű kiadások ,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 5 Támogatásértékű kiadás 47 1 Beruházás ,0 2 Felújítás ,0 4 Pénzmaradványtartalék Idősek Otthona Mátraháza Cím összesen: ,3 1 1 Idősek Otthona Mátraháza 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,3 2 1 Idősek Otthona Parád 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás ,3 5. oldal

21 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: ,7 Cím összesen: , Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 3 Dologi jellegű kiadások ,6 5 Támogatásértékű kiadás ,3 1 Beruházás ,0 4 Pénzmaradványtartalék Cím összesen: ,4 I. Fejezet összesen: ,4 II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 1 1 Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások ,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 3 Dologi jellegű kiadások ,2 Alcím összesen: ,4 2 1 Védelmi Iroda 1 Személyi jellegű kiadások ,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3 Dologi jellegű kiadások ,6 Alcím összesen: ,8 3 1 Európai Információs Pont 3 Dologi jellegű kiadások ,0 Alcím összesen: ,0 Cím összesen: ,1 2 1 Önkormányzati Hivatal gazdasági tevékenysége 1 Személyi jellegű kiadások ,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kiadások ,3 3 Megyei Közgyűlés Cím összesen: ,4 1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások ,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 3 Dologi jellegű kiadások ,2 Alcím összesen: , Nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi jellegű kiadások ,6 3 Dologi jellegű kiadások ,6 Alcím összesen: ,3 3 2 Különféle szervezetek tagsági díja 3 Dologi jellegű kiadások ,7 Alcím összesen: ,7 Cím összesen: ,6 4 1 Idegenforgalmi feladatok 3 Dologi jellegű kiadások ,9 Cím összesen: ,9 6. oldal

22 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 5 Egyéb feladatok 1 2 Közigazgatási Szakkönyvtár fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások ,5 Alcím összesen: ,5 2 1 Intézmények vagyonbiztosítása és gépkocsibiztosítása 3 Dologi jellegű kiadások ,1 Alcím összesen: ,1 3 2 Szakértői véleményeztetés, közoktatási intézmények szakmai ellenőrzése 3 Dologi jellegű kiadások ,6 Alcím összesen: ,6 4 2 TISZK-hez hozzájárulás 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Országgyűlési képviselő választások 1 Személyi jellegű kiadások ,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,1 3 Dologi jellegű kiadások ,2 Alcím összesen: ,0 6 1 Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választás 1 Személyi jellegű kiadások ,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,5 3 Dologi jellegű kiadások , Alcím összesen: ,6 7 1 Kórház megszüntetésével kapcsolatos áthúzódó kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társ.és szoc.pol.juttatások Alcím összesen: ,5 8 1 Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Egyéb dologi kiadások 3 Dologi jellegű kiadások ,7 Alcím összesen: , Egyéb felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadások 3 Dologi jellegű kiadások ,9 Alcím összesen: , Fordított ÁFA miatti befizetési kötelezettség 3 Dologi jellegű kiadások ,0 Alcím összesen: , Kötvény kamata 3 Dologi jellegű kiadások ,9 Alcím összesen: ,9 7. oldal

23 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 13 1 Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások ,8 Alcím összesen: ,8 Cím összesen: ,9 Működési kiadások (1-5 cím) összesen: ,1 6 Felújítási, felhalmozási kiadások 1 2 Intézményi felújítások 2 Felújítás Alcím összesen: Felújítások összesen: Intézményi beruházások 1 Beruházás ,2 Alcím összesen: ,2 3 1 Számítástechnikai hálózatfejlesztés 1 Beruházás Alcím összesen: Hálózati intranet fejlesztés 1 Beruházás Alcím összesen: Műszaki előkészítés 1 Beruházás Alcím összesen: NKH, Európai Információs Pont elhelyezése 1 Beruházás ,6 Alcím összesen: ,6 7 1 Múzeumi raktárbázis kialakítása 1 Beruházás ,5 Alcím összesen: ,5 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok O. medencetér kialakítása 1 Beruházás ,0 Alcím összesen: ,0 9 1 Arany János Ált.Isk. és Szakiskola rekonstrukciója 1 Beruházás ,8 Alcím összesen: , Bajza József Gimnázium rekonstrukciója 1 Beruházás Alcím összesen: Egri Idősek Otthona akadálymentesítése 1 Beruházás ,8 Alcím összesen: ,8 8. oldal

24 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 12 1 Gépjármű lízingdíj 1 Beruházás ,0 Alcím összesen: , Intézményi anyag- és energiahatékonyság javítása 1 Beruházás Alcím összesen: Markhot Ferenc Kórház NFÜ beruházás 1 Beruházás Alcím összesen: Megyei rendezési terv módosítása 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás Alcím összesen: Pályázati előkészítési célkeret 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás Alcím összesen: NFÜ beruházási célkeret 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás ,0 Alcím összesen: , Intézményi pályázati beruházások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás ,0 Alcím összesen: ,0 Beruházások összesen: ,6 Cím összesen: ,6 Felhalmozási célú kiadások (6. cím) összesen: ,6 II. Fejezet összesen: ,1 III. fejezet: Támogatásértékű kiadások 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzatnak 5 Támogatásértékű kiadás ,0 Cím összesen: ,0 2 1 Hatvan Városi Önkormányzatnak 5 Támogatásértékű kiadás ,5 4 Támogatásértékű kiadás ,0 Cím összesen: ,0 3 1 Pedagógiai Szakszolgálat támogatása 5 Támogatásértékű kiadás ,4 Cím összesen: ,4 4 1 Egyéb támogatásértékű kiadások 5 Támogatásértékű kiadás ,0 Cím összesen: ,0 IV. Fejezet összesen: ,8 9. oldal

25 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a IV. fejezet: Átadott pénzeszközök 1 2 Bursa Hungarica, Heves megyei ösztöndíj, Európa ösztöndíjasa 6 Pénzeszközátadás ,7 Cím összesen: ,7 2 2 Autista gyermekek támogatása 6 Pénzeszközátadás ,0 Cím összesen: ,0 3 2 Speciális gyermekvédelmi támogatás 6 Pénzeszközátadás ,9 Cím összesen: ,9 4 2 Kötelező sport feladatok 6 Pénzeszközátadás ,9 Cím összesen: ,9 5 2 Szervezeteknek adott támogatás 6 Pénzeszközátadás ,1 Cím összesen: ,1 6 2 Civil szervezetekkel együttműködés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen: Egyéb működési célú pénzeszközátadás 6 Pénzeszközátadás ,0 Cím összesen: ,0 8 2 Kórház Kft-nek készfizetői kezesség miatti átadás 6 Pénzeszközátadás ,6 Cím összesen: ,6 IV. Fejezet összesen: ,7 V. fejezet: Kölcsönök nyújtása 1 1 Kölcsönök nyújtása ,7 VIII. Fejezet összesen: ,7 VI. fejezet: Hiteltörlesztések 1 1 Működési célú hitel törlesztés 3 Dologi jellegű kiadások Cím összesen: VI. Fejezet összesen: VII. fejezet: Tartalékok 1 1 Általános tartalék Működési céltartalék VII. Fejezet összesen: VIII. fejezet: Pénzmaradvány tartalék 1 1 Feladatokkal és szerződéssel lekötött VIII. Fejezet összesen: IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzat 1 3 Dologi jellegű kiadások ,5 IX. Fejezet összesen: ,5 Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások oldal

26 Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 11. oldal

27 Heves Megyei Önkormányzat 7. sz. melléklet Heves Megyei Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási feladatai ezer Ft-ban Intézmény, feladat megnevezése Eredeti Módosított %-a A./ BERUHÁZÁS I. Egészségügyi és szociális ágazat HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 1. Intézete Bélapátfalva Konyhai főzőüst csere Konyhai egyetemes robotgép vásárlás HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Vizesblokk rekonstrukció II. ütem (4 egység) HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Ipari mosógép vásárlás Főzőüst cseréje HMÖ Szent Kamill Idősek Otthona Kórházi ágy jellegű heverők beszerzése (20 db) HMÖ Fogyatékosok Otth.és Rehab.Int. A.tálya Gépjármű csere III.sz.lakóotthon lapos tető vizesblokk rekonstr. I. Egészségügyi és Szociális ágazat összesen: II. Művelődési oktatási és sport ágazat 1. Harlekin Bábszínház Légtechnikai és klimaberend.kezelő-ellenőrző vezérlőegységének, valamint a tűzjelző központ kezelőjének párhuzamos kiép. 530 Raktárhelyiség kialakítása 880 Hangtechnikai eszközök beszerzése 2. Gárdonyi Géza Színház Fekete bársony körtakarás, operafólia, balett szőnyeg vásárlása Szalaparti Egys.Gyógyped. Módszertani Intézm. Víz-és szennyvízvezeték rendszer rekonstr ,2 4. Arany János Általános Iskola és Szakiskola Radiátor (2 db) radiátor szelepek (134 db), valamint pisuár gyorsöblítő és padló összefolyók cseréje Mlinkó I.Egys.Gyógyped.Módszertani Intézm. Szennyvízvezeték rendszer rekonstrukciója I. ütem II. Művelődési oktatási és sport ágazat összesen: ,2 Beruházási tartalék 920 A./ BERUHÁZÁS ÖSSZESEN ,2 B./ FELÚJÍTÁS I. Egészségügyi és Szociális ágazat 1. HMÖ "Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan Tisztasági festés (Hatvan, Zagyvaszántó) HMÖ Gyermekotthon és Fogy.Otthon Érintésvédelmi felülvizsgálat 250 Konduktív osztály vizesblokkjainak felújítása Faház hullámpala tető cseréje HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya Villám és tűzvédelmi szabványossági felülvizsg HMÖ Idősek Otthona Eger Nyílászárók részleges cseréje "C" j. épületben HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Nyílászárók cseréje HMÖ Idősek Otthona Csány Vizesblokkok felújítása Közlekedő utak, járdák felújítása HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani Intézete Bélapátfalva Villámvédelmi időszakos felülvizsgálat 700 Mángorló gép cseréje 1 375