FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2011. (II.28.

Átírás

1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.28.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 4. sz. melléklet A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben foglaltakra, az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya és felépítése 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a gazdasági társaságok által kezelt önkormányzati alszámlákra, az önkormányzat intézményeire, a Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. 2. A Képviselő-testület az Áht a alapján a költségvetés táblarendszerét az 1/A-3/E mellékletek szerkezetében és a sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére ugyanezen szerkezetben kell történjen. 3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 1/A. számú melléklet tartalmazza. 4. A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények (továbbiakban: intézmények) együttesen egy címet alkotnak. Az intézmények felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok együttesen egy címet alkotnak. A kisebbségi önkormányzatok felsorolását a 3/A sz. melléklet tartalmazza. (3) Az FV Kft által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak. (4) A SEM IX. Zrt által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak. (5) A Parkolási KFT által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak.

2 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / (6) A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként önálló címet alkotnak a 3/C sz. melléklet szerint. (7) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások - a 3/D sz. melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként, míg a 3/E, 4, 5, sz. melléklet szerinti felsorolásban mellékletenként egyegy címet alkotnak. 5. A Képviselő-testület a tartalékokat a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatait a 8. sz. melléklet mutatja be Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a jellemző mutatókat a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. A Ferencvárosi Önkormányzat évi közvetett támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza Az előirányzat felhasználási ütemtervet, ami havi részletességgel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet mutatja be. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését ,- eft bevétellel ,- eft költségvetési kiadással ,- eft finanszírozási kiadással ,- eft hiánnyal (-belső finanszírozás előző évi pénzmaradványból 0 Ft, -külső finanszírozás hitellel eft) állapítja meg. 12. (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1/B. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az intézmények bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat 13.

3 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / ,- eft személyi jellegű juttatással ebből: 5.169,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat ,- eft munkaadókat terhelő járulékkal ebből: 440,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat ,- eft dologi kiadással ebből: 8.286,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat ,- eft egyéb működési célú kiadások ebből: 1.420,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 5.880,- eft ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: 780,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat ,- eft felhalmozási kiadással ebből: ,- eft felújítási kiadással ,- eft fejlesztési célú kiadással ,- eft egyéb ,- eft kölcsön nyújtással ,- eft hitel kiadásokkal ,- eft tartalékkal ebből: 6.000,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat ,- eft FV KFT által önkormányzatnak fizetendő ÁFA-val állapítja meg, melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz. 14. A Képviselő-testület az intézmények kiadási - ezen belül a intézmények támogatását a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg. kötelező - előirányzatait, valamint az 15. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 3/B., 3/C. és a 3/D. sz. mellékletek, a támogatásokat a 3/E. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 18. (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok 3/A melléklet szerinti előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. (2) Címek közötti, a 2. sz. mellékleten belül az intézmények közötti, valamint a 3/B. sz. mellékleten belüli átcsoportosítást, céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést csak a Képviselő-testület engedélyezhet. 19. A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát (1) az előirányzat összeghatáráig a 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékletekben megjelölt bizottságokra,

4 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / (2) a 3/C, 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékleteken belül negyedévenként legfeljebb 10 MFt összeghatárig a bizottságokra átruházott hatáskör kivételével- a Polgármesterre ruházza át. 20. A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 MFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető. 21. A Képviselő-testület az Ingatlanok értékesítéséből (1195), a Helyiségértékesítésből (1196. sor), a Lakásértékesítésből (1215.sor) befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel (3220.sor), Lakásfelújítás szanálási célra (4410. sor) és Lakás és helyiség vásárlásra (5510. sor) fordítja és felhatalmazza a polgármestert ezen többletbevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester minden soros testületi ülésen tájékoztatja a testületet. 22. (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat. Az intézkedésről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 500 millió Ft összegű likviditási keretszerződést írjon alá. 23. A Képviselő-testület a Parkoló Alap felhasználási jogát parkoló létesítésre-, és a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát parkfelújításra- a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza. A bizottság a felhasználásról a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén tájékoztatja. Az átruházott hatáskörben végzett gazdálkodási tevékenységről, a hatáskörrel rendelkező bizottságok, polgármester a zárszámadás keretén belül beszámol. 24. A költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 25. A Társadalmi szervek támogatása (3716.sor) pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt. 26.

5 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / A Sportfeladatok (3622 sor), a Sportegyesületek támogatása (3640 sor), a Sport Alap (3645 sor), a Kultúra Pályázati támogatás (3673 sor), az Egyházak támogatása (3714 sor), a Társadalmi szervezetek támogatása (3716. sor), a Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása (4456), a Társasház felújítási pályázat (4465. sor) előirányzatokból kapott kettőszázezer forintot meghaladó egyedi támogatási döntések, valamint a nettó ötmillió forintot elérő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait (típus, tárgy, a szerződő fél neve, a szerződés értéke, időtartama) valamint ezek változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a Ferencvárosi Közlönyben és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 27. Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, e támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. 28. A ,- Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az ilyen immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű éven belüli amortizálandó eszköznek tekintendők. 29. A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal, mely a kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait, gazdálkodásának adatait - a velük kötött megállapodás alapján - kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli. 30. (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a jóváhagyott előirányzaton felüli tényleges többletbevételükkel saját hatáskörben a kiadási előirányzatukat növelhetik, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítások sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati támogatási igénnyel nem járhatnak. (4) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint a gazdasági társaságok által kezelt önkormányzati számlák tekintetében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokról a Polgármester havonta tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (5) Amennyiben az Önkormányzat Országgyűlési fejezet vagy Elkülönített Alaptól támogatásban részesül, úgy arról a Képviselő-testületet következő ülésen tájékoztatni kell, az előirányzatot az I. negyedév kivételével negyedévente, legkésőbb a beszámoló beadásáig december 31-i hatállyal módosítani kell. Ha az Országgyűlés előirányzatot zárol, úgy arról a Polgármester haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet és intézkedik az előirányzat módosításról.

6 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében, gazdasági társaságnál fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Polgármester felhatalmazása alapján a gazdasági társaság vezetője jogosult. 32. (1) Az intézmény a pénzeszközeit, az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli, más banknál bankszámlát nem nyithat. (2) Az intézmény és a gazdasági társaság az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében - hitelt nem vehet fel, - kezességet nem vállalhat, - értékpapírt a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem vásárolhat, - váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, - kötvényt nem bocsáthat ki, - gazdasági társaságot nem alapíthat és nem vehet részt abban, - társadalmi szervezetet nem alapíthat és nem támogathat, - alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, - pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthet. 33. (1) Az intézmények, a gazdasági társaságok, az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át meghaladó 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. 34. A Képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását - figyelemmel az intézmények saját bevételeinek teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja ben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 38. (3) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 Ft, a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításakor használt öregségi nyugdíj legkisebb összege Ft. 36. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját évben ,-Ft-ban állapítja meg ben az adható cafetéria keret a Polgármesteri Hivatalnál nettó Ft/fő, költségvetési intézményeknél Ft/fő.

7 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / Önkormányzati szolgáltatások díjtételei 37. (1) A közoktatásról szóló évi LXXIX. sz. törvény 115. (1)c és 116. (1)a pontja alapján az Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége évben: Új növendékek: 6 és18 év között Ft/félév 18 és 22 év között Ft/félév 22 év felett Ft/félév Régi növendék 6 és18 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - közepes tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - jó tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - jeles tanulmányi eredmény esetén Ft/félév 18 és 22 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - közepes tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - jó tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - jeles tanulmányi eredmény esetén Ft/félév 22 év felett: Ft/félév A dalosjáték, előképző egységesen félévre Ft (2) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjai: 6 és18 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - közepes tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - jó tanulmányi eredmény esetén Ft/félév - jeles tanulmányi eredmény esetén Ft/félév (3) A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.) sz. rendeletben meghatározott díjak ben a gyermekétkeztetés bruttó eladási ára - óvodában 610 Ft/nap - általános iskolában 750 Ft/nap - csak ebéd általános iskolában 530 Ft/nap középiskolában 570 Ft/nap a gyermekétkeztetés térítési díja - bölcsődében 410 Ft/nap - Gyermekek Átmeneti Otthonban 485 Ft/nap - óvodában 365 Ft/nap - általános iskolában 445 Ft/nap - csak ebéd általános iskolában 315 Ft/nap középiskolában 340 Ft/nap a gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés térítési díja 740 Ft/nap házi gyermekfelügyelet 960 Ft/óra - a Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj

8 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) Ft/nap - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) Ft/nap - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) Ft/nap - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) Ft/nap - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) Ft/nap - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) Ft/nap - Kamaraerdő nyári napközis tábor iskolásoknak* 695 Ft/nap - Weörös S. Ált. Isk. és Gimn. napközis tábor iskolásoknak* 707 Ft/nap - Csillebérc nyári napközis tábor óvodásoknak* Ft/nap *A napközis táborokban a szülők által fizetendő tanulói (étkezési) térítési díj megegyezik a szorgalmi időszakban fizetendő térítési díjjal, melynek összege intézményenként eltérő. -Kincsesbánya, Balatonlelle táborokba befizetett RGYK-ban részesülő gyerekek részére a nyári normatív szociális étkezés elszámolása után az önkormányzat az étkezés térítési díjának visszafizetését biztosítja -Az RGYK-ban részesülő gyermekek részére a nyári szünidő idejében a Bakáts téri Általános Iskolában és a Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban az önkormányzat ingyenes étkezést biztosít. -A nyári napközis táborokban az RGYK-ban részesülő gyermekek befizetése, a határozat szerinti %-os kedvezmény figyelembe vételével történik. -a Táborokban fizetendő szállás bruttó díjak - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) 500 Ft/éj - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) Ft/éj - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) Ft/éj - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) Ft/éj -a Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) 600 Ft/fő/turnus - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 650 Ft/fő/turnus - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) 500 Ft/fő/turnus - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 500 Ft/fő/turnus - Gondozó Szolgálat térítési díj - a házi segítség nyújtás (gondozási díj) 720 Ft/óra - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás max.: Ft/hónap - étkezési díj 550 Ft/adag - ebédszállítás 120 Ft/alkalom - ebédszállítás külterületen 120 Ft/alkalom - szombati ebéd szállítás 150 Ft/nap - szombati ebédszállítás külterületen 150 Ft/nap - az idősek átmeneti gondozó háza térítési díj Ft/nap - reggeli 260 Ft/nap - ebéd 550 Ft/nap - vacsora 340 Ft/nap - Átmeneti Otthon térítési díjak: - Gyermekek Átmeneti Otthona étkezés térítési díj 350 Ft/nap - Gyermekek Átmeneti Otthona gondozási díja 250 Ft/nap - a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb az 1.osztályban Ft a 2.osztályban Ft a 3.osztályban Ft a 4.osztályban Ft az 5.osztályban Ft - a szükséges tankönyvek ára legfeljebb

9 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / az 1.évfolyamon Ft a 2.évfolyamon Ft a 3.évfolyamon Ft a 4.évfolyamon Ft az 5.évfolyamon Ft a 6.évfolyamon Ft a 7.évfolyamon Ft a 8.évfolyamon Ft a 9.évfolyamon Ft a 10.évfolyamon Ft a 11.évfolyamon Ft a 12.évfolyamon Ft a 13.évfolyamon Ft a 14.évfolyamon Ft - a nyelvvizsga díja legfeljebb Ft - a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb Ft (4) Leövey Klára Gimnáziumban 2011-ben alkalmazandó térítési- és tandíjakra - A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben Ft - A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a tanulmányi eredménytől függően - A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben tanulmányi eredménytől függően 4,00 tanulmányi átlag felett Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt Ft - A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben a) nappali oktatásban Ft b) felnőttoktatásban a térítési díj mértéke az első beszámolóig Ft az első beszámoló után, annak eredményétől függően 4,00 tanulmányi átlag felett Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt Ft - A Törvény 116. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben figyelemmel a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 9. (5) bekezdésére - a tanulmányi eredménytől függően életév betöltéséig, amennyiben tanulói jogviszonyban áll a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban: 5,00 tanulmányi átlag esetén Ft 4,50-4,99 tanulmányi átlagig Ft 4,00-4,49 tanulmányi átlagig Ft 3,50-3,99 tanulmányi átlagig Ft 3,50 tanulmányi átlag alatt Ft 22. életév felett: 5,00 tanulmányi átlag esetén Ft 4,50-4,99 tanulmányi átlagig Ft

10 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / ,00-4,49 tanulmányi átlagig Ft 3,50-3,99 tanulmányi átlagig Ft 3,50 tanulmányi átlag alatt Ft A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) nappali oktatásban az első félévben: Ft a második félévben és minden további félévben az előző félév tanulmányi függően: 4,00 tanulmányi átlag felett Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt Ft eredményétől b) felnőttoktatásban az első beszámolóig: Ft az első beszámoló után, annak eredményétől függően: 4,00 tanulmányi átlag felett Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt Ft - A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának legfeljebb 100 %-a. - A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke: - felnőttoktatási tanulói jogviszony keretében teendő ún. rendes érettségi vizsga teljes díja: Ft - egyes tárgyakból teendő vizsga esetében megegyezik az Oktatási Hivatal által az adott vizsgaidőszakra megállapított vizsga díjával. A felnőttoktatási térítési, ill. tandíjak első alkalommal azoktól a hallgatóktól szedhetők, akik a augusztus 1-jét követően létesítettek az intézménnyel tanulói jogviszonyt. (4) A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) sz. rendeletben meghatározott lakbér megállapításának alapértéke: Ft. Az FV KFT szerződési díja az önkormányzati bérlemények után Ft/bérlemény/hó a társasházakban, Ft/lakás/hó a tisztán önkormányzati tulajdonú házakban. (5) A helyi építmény- és telekadóról szóló 23/2008.(IX.19.) rendelet alapján - az építményadó évi mértéke: Ft/m2/év - a telekadó évi mértéke: 275 Ft/m2/év (6) A január 1-én a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %, a közterület használati díjak mértékét meghatározó 20/1996. (IV.26.) rendelet 2. sz. melléklete - a közterület használatáról szóló rendelet 7 (2) bekezdés előírását figyelembe véve - ennek megfelelően módosul.

11 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / Záró rendelkezések 38. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésében foglaltakat- rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A 37. (6) bekezdésében a 20/1996. (IV.26.) rendelet 2. sz. mellékletére vonatkozó rendelkezések március 01-én lépnek hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 26. szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik. Budapest, február 23. Dr. Bácskai János s.k. polgármester Dr. Oszvári István s.k. jegyző Záradék: A fenti rendelet február 28.-án kihirdetve. Dr. Oszvári István s.k. jegyző

12 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / /A sz. melléklet Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű adatai Megnevezés Működési célú bevételek 1. Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bevétel ebből: helyi adók Szja gépjármű adó Önk.működési kv-i támogatása Intézményi költségvetési támogatás Működés célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel 7. Működési célú előző évi pm.igénybev Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) Működési célú kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 13. Felügyelet alá tart.ktgv-i szervek támog Tartalékok Működési célú hitel visszafizetése 18. Működési célú hitel kamata 19. Működési célú kiadások össz(9-18.) Felhalmozási célú bevétel 20. Felhalm.és tőkejell,és sajátos bevétel ebből: vagyonértékesítésből értékpapírértékesítésből 21. Felhalm célú kv-i támogatások Felhalm célú pénzeszköz átvétel Felhalm.célú hitel Pm.felhalm célú igénybevétel Felhalm.célú bevételek össz(20-24) Felújítások (áfá-val együtt) Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pü,befektetések,értékpapír vásárlás 30. Felhalm.hitel visszafizetése Felhalm.hitel kamata Felhalmozási célú tartalék Felhalm kiadások összesen:(26-32)

13 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI. / Rövidlejáratú értékpapír bevétel 35. Rövidlejáratú értékpapír kiadás 36. Rövidlejáratú hitelek bevétele 37. Rövidlejáratú hitelek kiadása 38. Fizetett hitel kamat 39. Kölcsönok visszatérülése(bevétel) Kölcsönök visszatérülése nyújtása,törlesztés e Bevételek főösszege: 42. Kiadások főösszege: Megnevezés Működési célú kiadások össz(9-18) Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) Felhasználási %. 92,93% 96,97% 94,81% 33. Felhalm kiadások összesen:(26-32) Felhalm.célú bevételek össz(20-24) Felhasználási %. 138,25% 111,16% 135,72% 8. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Összes Költségvetési bevétel : Működési célú bevételek /össz.bev %-ban 84,40% 78,36% 84,23% Felhalmozási célú bev/ össz bev %-ban 15,60% 21,64% 15,77% 19. Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Összes Költségvetési kiadások: Működési célú kiadások /össz.kiadás %-ban 78,43% 75,95% 78,87% Felhalmozási célú kiadások / össz.kiadás %- ban 21,57% 24,05% 21,13%

14 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 130 1/B. sz. melléklet Az önkormányzat évi bevételei (eftban) évi évi Index Sorszám Bevételek előirányzat előirányzat 1/ / / I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek % Parkolási KFT bírság, pótdíj, kerékbilincs Igazgatás szolgáltatási díjbevétel % Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele % Bírságból származó bevétel % Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % Bérleti díjak % Parkolási díjbevételek Parkolási KFT % BÖP Helyiség megszerzési díj % Közterület foglalási díj % FV Kft % Táboroztatás bevétele SEM IX. Zrt. Szolgáltatási díjbevétel Egyéb bevételek % Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei % FV Kft továbbszámlázott tételek % Hivatal továbbszámlázott tételek % ÁFA bevételek, visszatérülések % Hivatal % Fordított ÁFA % FV Kft % Sem IX. Zrt SEM IX. Zrt. fordított ÁFA Parkolási KFT ÁFA

15 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Kamatbevételek % Hivatal % FV Kft % SEM IX. Zrt Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek % Helyi adók % Építményadó, telek adó % Gépjármű adó % Helyi adó, pótlék, bírság Átengedett központi adók % Személyi jövedelemadó % Iparűzési adó % Iparűzési adó pótlék, bírság Egyéb sajátos folyó bevételek % Lakbér bevétel % Helyiség bérleti díj % Különféle bírságok % Szabálysértési bírság % Környezetvédelmi bírság % Önkormányzat sajátos működési bevételei % Tárgyi eszközök értékesítése % Ingatlanok, földterület, telek értékesítése % Sem IX. Zrt Hivatal % Helyiség értékesítés % Gépek, berend., felszerelések járművek értékesítése Sajátos felhalmozási és tőkebevétel % Önkormányzati lakások értékesítése % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről SEM IX.Zrt Csarnok térrel kapcsolatos pénzeszköz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % Támogatás % Normatív állami támogatás % Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása %

16 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Támogatásértékű működési bevételek % Idegenforgalmi adó % Együtt egy-másért! TÁMOP / Polgármesteri Hivatal fejlesztésére ÁROP-3A 1/B pályázat % SEM IX. működési célú pénzeszközátvétel Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Hivatal Kisebbség Támogatásértékű felhalmozási bevételek % Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért (TÁMOP /1) Bölcsöde építés KMOP Szoc. alapszolg. Infrastr % Fővárostól átvett pénzeszköz Schöf-Mérey kórházzal kapcsolatban Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás % Fővárosi lakás-felújítási pályázat % Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések % Kölcsönök visszatérülése % Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése Munkáltatói kölcsön % Társasházak befizetései % Hitel felvétel % % Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele FB Kft Sem IX. Rt Kisebbségi Önkormányzatok Parkoló Alap Hivatal és szakfeladatok Környezetvédelmi Alap % I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Intézmények bevételei Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések %

17 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Kamatbevételek % Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek % Tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás % Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések % Pénzforgalmi bevételek összesen: % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele II. Intézmények bevételei összesen % III. Kerületi bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek % Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések % Kamatbevételek % Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek % Helyi adók % Átengedett központi adók % Egyéb sajátos folyó bevételek % Különféle bírságok % Önkormányzat sajátos működési bevételei % Tárgyi eszközök értékesítése % Sajátos felhalmozási és tőkebevétel % Pénzügyi befektetések bevételei

18 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % Támogatás (Intézmények támogatása nélkül) % Támogatásértékű működési bevételek % Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek % Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (Intézm.tám.nélkül) % Kölcsönök visszatérülése % Hitel felvétel % % Pénzforgalmi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül) Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele III. Kerületi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül) %

19 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 135 1/C. sz. melléklet Az önkormányzat évi kiadásai (eftban) évi évi Index Sorszám Megnevezés előirányzat előirányzat 1/ / / I. Polgármesteri Hivatal kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok (3/A. sz. melléklet szerint) % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi töblettámogatás visszafizetése % % FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % SEM IX Zrt kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből fordított ÁFA Parkolási KFT (3/B sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Hivatal kiadása (3/C. sz. melléklet szerint) % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások %

20 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY % Kölcsön nyújtás % PH költségv.szereplő szakfeladatok kiadásai (3/D. sz. melléklet szerint) % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % % % Támogatások (3/E. sz. melléklet szerint) % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Kölcsön nyújtás Kamat kiadás % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Új Vagyonkezelői modell apport illetéke SEM IX. Zrt. Támogatása ÁFA befizetés % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Fővárosi Lakásalapba befizetés % Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás % Előző évi állami támogatás visszafizetése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb befizetések, visszafizetések %

21 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Intézmények támogatása % Intézmények étkezés támogatása % Intézmények egyéb támogatása % % Előző évi kiutalatlan intézm. és kisebbs. támogatás kiutalása Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Intézmények támogatása % Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint) % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből fordított ÁFA Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás % ebből fordított ÁFA Kölcsön nyújtás Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet szerint) % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás % ebből fordított ÁFA Hitel kiadások % Lakóházfelújítási hitel % Hőgyes E. u Berzenczey u % Márton 3/a Balázs Béla u. 5. felújítás Bokréta u Viola u % Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy) Kiadások összesen: % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások %

22 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 138 ebből fordított ÁFA % % % ebből fordított ÁFA Kölcsön nyújtás % Hitel kiadások % Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy) Pénzforgalmi kiadások % Tartalék (6.sz. melléklet szerint) % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) % I. Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen % II. Intézmények kiadásai (2.sz.melléklet szerint) % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % előző évi töblettámogatás visszafizetése % % Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány II. Intézmények kiadásai mindösszesen % III. Kerületi kiadások % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből:előző évi töblettámogatás visszafizetése vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (Intézmények támogatása nélkül) % % % ebből: felhalmozási kiadások ÁFA-ja Kiadásokból visszaigényelhető ÁFA

23 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Kölcsön nyújtása % Hitel kiadások % Pénzforgalmi kiadások (Intézmények támogatása nélkül) % Tartalék % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) % Kiadások összesen (I+II-Intézmények támogatása) %

24 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi költségvetése (eftban) Sorsz. Megnevezés évi évi Index előirányzat előirányzat 1/ / / Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések % Kamatbevételek % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: -előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések % Kamatbevételek % Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások %

25 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 141 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések % Kamatbevételek % Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás %

26 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 142 Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések % Kamatbevételek % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések % Kamatbevételek % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

27 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 143 Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzforgalmi kiadások % Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen % Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ Önkormányzati támogatás % Önkormányzati étkezés támogatás % Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % Intézmények egyéb sajátos bevételei % ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek % Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen % % % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások %