Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (X.26.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (X.26.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. (1) bekezdésének a, b, valamint (2) bekezdésének a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: ( (1) A közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási főösszegét ezer forintban b, bevételi főösszegét ezer forintban (állapítja meg.) ( (2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadásait ezer forintban b, bevételeit ezer forintban " (állapítja meg.) 2. A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Cím - szám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Önkormányzati támogatás Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek 1

2 3 Szociális támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális támogatás Önkormányzati támogatás Gyermekvédelmi támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám Bérlettámogatás Önkormányzati támogatás II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatás Önkormányzati támogatás Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás Önkormányzati támogatás ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Önkormányzati támogatás KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 7.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás Önkormányzati támogatás III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Művelődési és Konferencia Központ Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatás

3 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Felhalmozási kiadás 150 IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás 3 St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására Egyéb szervek támogatása Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bevételek Városfenntartási és egyéb feladatok 1 19 Központi kezelésű előirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása Közvilágítás ÁFA befizetés Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf Közbesz. eljárás és szakértők költségei Közművelődési feladatok Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 4 Egyéb szervek támogatása

4 8 Sportfeladatok Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Civil feladatok 1 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Civilszervezetek támogatása Oktatási feladatok Személyi juttatás Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás 3 Egyéb szervek támogatása Szociális-egészségügyi feladatok 1 5 Támogatás értékű működési kiadás 3 St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására Hiteltörlesztés 1 2 Rövid lejáratú hiteltörlesztés Céltartalékok 2 Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása Működési tartalék Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP / Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP / Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev

5 V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJE- ZET 2 Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Felhalmozási kiadás Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2010 évi módosított előirányzat e Ft I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 2 Egészségügyi alapellátás 1 9 Felhalmozási kiadás 2 11.sz. Fogorvosi körzetben gázkazán csere 160 III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 2 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Számítástechnikai eszközök beszerzése 150 IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 8 Felújítás 21 Pécskő úti játszótér felújítása 9 Felhalmozási kiadás 1 Polgármesteri hivatali beruházások Pécskő úti játszótér kialakítása Meredek úti lépcsőnél közvilágítás bővítése Tanulói laptoppal a jövőért 40 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése 42 Ajándékba kapott játszóeszköz áfa vonzata Földterület vásárlás (6090/1 hrsz.) Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP / Felhalmozási kiadás 1 Tanulói laptoppal a jövőért

6 22 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP / Felhalmozási kiadás 1 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET 2 Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 1 9 Felhalmozási kiadás Hulladékrekultivációs pályázatok és tervdokumentációk elkészítése Ezen rendelet kihirdetését követően október 27. napján lép hatályba. 4. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester dr. Kádár Zsombor jegyző 6

7 I N D O K O L Á S (a /2010. (X.26.) rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Dologi kiadás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoporthoz átcsoportosítva ebből - karbantartás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoporthoz átcsoportosítva Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb készlet, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére átcsoportosítva. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím Támogatásértékű működési kiadás előirányzati csoport Salgótarjá ni Kistérség Többcélú Társulása részére szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 296 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. ("KAB-ELT" pályázat.) 296 Önkormányzati támogatás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím Támogatásértékű működési kiadás előirányzati csoport Salgótarjá ni Kistérség Többcélú Társulása részére szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1

8 2. Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás -160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a felhalmozási kiadáshoz -160 átcsoportosítva. ebből - karbantartási kiadás -160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a felhalmozási kiadáshoz -160 átcsoportosítva. Felhalmozási kiadás 160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a dologi kiadásról átcsoportosítva Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Aktív korúak rendszeres segélye A munkanélküliség növekedése miatt megnőtt az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők száma, amely az előirányzat eft-tal történő megemelését tette szükségessé. (Fedezetét a különféle szociális támogatásokról történő átcsoportosítás, valamint a megigénylendő állami hozzájárulás elő irányzatának eft-tal történő megemelése biztosítja.) Helyi lakásfenntartási támogatás -200 Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt (önkormányzati saját erő -200 eft) Adósságcsökkentési támogatás Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt (állami hozzájárulás eft, ) - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (önkormányzati saját erő -800 eft) Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt (állami hozzájárulás eft, önkormányzati saját erő -300 eft ) Egyéb szociális támogatás Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (állami hozzájárulás eft, önkormányzati saját erő eft ) Önkormányzati támogatás Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatának eft-tal történő megemelése biztosítja.) - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő 800 eft-os átcsoportosítás)

9 4. Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 800 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igénynövekedés 800 eft-os előirányzati rendezéséhez a fedezetet az adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. (önkormányzati rész eft) Bérlettámogatás 584 Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló alsó tagozatos diákjai bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva. 584 Önkormányzati támogatás A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról tör- 800 ténő 800 eft-os átcsoportosítás) - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. 584 Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Önkormányzati támogatás Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Aktív korúak rendszeres segélye Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális támogatás Önkormányzati támogatás

10 Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi tám Bérlettámogatás Önkormányzati támogatás II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN Személyi juttatás 13 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 13 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás 13 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 13 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 2.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás 36 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás 36 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 36 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 36 4

11 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás 48 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 48 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzatok által folyósított ellátások A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű műkö- 48 dési bevétel.) 4.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2010. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött Murányi Sándor, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának korengedményes nyugdíjaztatásáról. A nyugdíjazásról szóló megállapodáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség előirányzatának biztosítása miatt szükséges az intézmény költségvetéséből nem fedezhető eft rendezése, melyre fedezetet az Oktatási feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít. Önkormányzati támogatás A korengedményes nyugdíjaztatás fedezetbiztosítása miatt KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 7.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás 20 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 20 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás 20 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 20 5

12 Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatás Önkormányzati támogatás Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás Önkormányzati támogatás ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Önkormányzati támogatás KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás Önkormányzati támogatás III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ Dologi kiadás 500 A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a Civil feladatok címről átcsoportosítva. 500 Önkormányzati támogatás 500 A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a Civil feladatok címről átcsoportosítva

13 2. Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatás -850 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva Munkaadót terhelő járulékok -650 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 500 eft a dologi-, 150 eft a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva Dologi kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva ebből - karbantartási kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva Felhalmozási kiadás 150 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök bővítésére a munkaadót terhelő járulékokról 150 átcsoportosítva. Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Felhalmozási kiadás

14 2. IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre 190 a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Munkaadót terhelő járulékok A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre 49 a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 796 Dologi kiadás A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárműállomány műszaki állapota szükségessé teszi egy új személygépkocsi beszerzését. A várhatóan felmerülő költségek fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.)

15 Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására A évi, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatok ellátásához történő hozzájárulás elszámolása során eft-os fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím támogatás értékű működési kiadás előirányzat csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatol támogatása kiemelt előirányzatához.) - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás az Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatához Egyéb szervek támogatása 71 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a 71 célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat évben eft-os hozzájárulási összeg terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cí men belül erre a célra megtervezett előirányzatról.) Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése A évi pénzmaradvány elszámolás alapján az intézmények részére kiutalandó támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának 500 Önkormányzatunk a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatát 500 eft-os adományban részesíti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának 500 Önkormányzatunk a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatát 500 eft-os adományban részesíti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 500 az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása A 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója alapján a helyi közösségi közlekedés évi normatív támogatása címen önkormányzatunk e Ft összeget nyert. Az elmúlt időszakban fenti címen utólagos elszámolással kiutalt előleg össze ge eft volt, tehát az előirányzatot még eft-tal szükséges módosítani, melynek rendezése miatt

16 Egyéb szervek támogatása 26 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a 26 célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Felújítás A Pécskő úton a régi játszótér helyére teljesen új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért számviteli szempontból a feladat nem felújításnak, hanem felhalmozásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő úti játszótér felújítása Felhalmozási kiadás A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárműállomány műszaki állapota szükségessé teszi egy új személygépkocsi beszerzését. A várhatóan felmerülő költségek fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. - A Pécskő úton a régi játszótér helyére teljesen új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért számviteli szempontból a feladat nem felújításnak, hanem felhalmozásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő úti játszótér kialakítása A megkért előzetes költségkalkuláció alapján a Meredek úti lépcsőnél a közvilágítás bővítése bruttó 960 e Ft-ból valósítható meg. A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló 460 eft-os előirányzatot ezért 500 e Ft-tal megemelni szükséges, melyre a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás 500 kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. - Az ACER Kft. a Salgótarján Váci Gyula Művészeti Iskolánál lévő (4158 hrsz-ú) játszótérre elhelyezendő 1 db csúszdaház mászóhálóval elnevezésű játszótéri eszközzel és az ehhez szükséges ütéscsillapítóval ajándékozta meg önkormányzatunkat, azzal a feltétellel, hogy az ajándékozáshoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettséget az önkormányzat vállalja. Az átadott eszközök értéke 568 eft eft áfa, összesen 710 eft. A jelzett áfa összegre a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt: Ajándékba kapott játszóeszköz áfa vonzata A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP /09. cím előirányzataihoz.) Tanulói laptoppal a jövőért A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás az Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP /07. cím előirányzataihoz.) 10

17 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése - A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál a salgótarjáni 6090/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan indított útlejegyzési eljárás eft-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Center-Invest Starjan Kft. által az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, az Unicredit Bank által április 9. napján kiállított bankgarancia biztosítja.) Földterület vásárlás (6090/1. hrsz.) Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. 329 Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 723 Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel ( 578 eft eft ÁFA) előirányzati rendezése 723 miatt. Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók A I. félévi beszámló 50. űrlapján szerepeltetett iparűzési adóerőképesség változásának hatását a Belügyminisztérium az ATM-40/10/2010. intézkedésében elfogadta, és az SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen kapott támogatásunkat eft-tal megemelte. A pótelőirányzatról a MÁK értesítése megérkezett, mely fedezetet biztosít az alábbi előirányzat módosításokra: Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése; Adomány a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítése; Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése; Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatásának növelése (diák- és szabadidősport rendezvények) Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt A 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója alapján a helyi közösségi közlekedés évi normatív támogatása címen önkormányzatunk e Ft összeget nyert. Az elmúlt időszakban fenti címen utólagos elszámolással kiutalt előleg összege eft volt, tehát az előirányzatot még eft-tal szükséges módosítani, melynek rendezése miatt. - Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása A belügyminisztertől az év végéig prognosztizálható működési forráshiány mérséklése érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt. 11

18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál a salgótarjáni 6090/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan indított útlejegyzési eljárás eft-os költségének fedezetét a Center-Invest Starjan Kft. által az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, az Unicredit Bank által április 9. napján kiállított bankgarancia biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés eft-os állami hozzájárulás részének előirányzati rendezése miatt. - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt. - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt Támogatásértékű felhalmozási bev A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP /09. cím előirányzataihoz.) - A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás az Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP /07. cím előirányzataihoz.) Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása 578 Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása: a Pogármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának 578 növekménye.) Közvilágítás A megkért előzetes költségkalkuláció alapján a Meredek úti lépcsőnél a közvilágítás bővítése bruttó 960 e Ft-ból valósítható meg. A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló 460 eft-os előirányzatot ezért 500 e Ft-tal megemelni szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal -500 Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport előirányzataihoz.) - Az ACER Kft.-től ajándékba kapott játszóeszközök 142 eft-os áfa vonzatának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport előirányzataihoz.)

19 ÁFA befizetés 145 Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekmé- 145 nye.) 7. Közművelődési feladatok Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf A I. félévi beszámoló 50. űrlapján szerepeltetett iparűzési adóerőképesség változásának hatását a Belügyminisztérium az ATM-40/10/2010. intézkedésében elfogadta, és az SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen kapott támogatásunkat eft-tal megemelte. A pótelőirányzatról a MÁK értesítése megérkezett, melyből a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. Közbesz. eljárás és szakértők költségei Az év végéig még folyamatban lévő közbeszerzési eljárások várható díjai szükségessé teszik a rendelkezésre álló előirányzat eft-tal történő megemelését, melynek fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. Dologi kiadás -330 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. 330 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint Sportfeladatok Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Az év hátralévő részében a város szempontjából fontos sportesemények megrendezése szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 750 eft-tal történő megemelését, melyre a fedezetet 750 az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása A városi szintű diák- és szabadidősport feladatok megfelelő színvonalú ellátása szükségessé teszi a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatásának eft-tal történő megemelését. Fedezetét - mivel a központi költségvetésből a feladat ellátására ezen a címek támogatás nem érkezett - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím átengedett központi adók kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. Egyéb szervek támog Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 13

20 9. Civil feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása -500 A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadás kiemelt előirányzatához -500 átcsoportosítva. 12. Oktatási feladatok Személyi juttatás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2010. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött Murányi Sándor, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának korengedményes nyugdíjaztatásáról. A nyugdíjazásról szóló megállapodáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség előirányzatának biztosításához szük séges az intézmény költségvetéséből nem fedezhető eft átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése. Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint A Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat-emelés fedezetének biztosítása miatt Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása 127 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint Szociális-egészségügyi feladatok Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására A évi, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatok ellátásához történő hozzájárulás elszámolása során eft-os fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű mű ködési kiadás előirányzat csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére, szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 14. Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hiteltörlesztés A belügyminisztertől az év végéig prognosztizálható működési forráshiány mérséklése érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt. 18. Céltartalékok Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására az érintett intézményekhez átcsoportosítva. 14

21 Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat évben eft-os hozzájárulási összeg terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. Működési tartalék Az év végéig még folyamatban lévő közbeszerzési eljárások várható díjai szükségessé teszik a Közbeszerzési eljárás és szakértők költségei kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat eft-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt. 21. Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1/09. Személyi juttatás A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Munkaadót terhelő járulékok 270 A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmo- 270 zási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Dologi kiadás A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmo zási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Felhalmozási kiadás A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért ki emelt előirányzatáról.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) Támogatásértékű felhalmozási bev A "Tanulói laptop program" című TIOP /09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) 15

22 22. Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1/07. Személyi juttatás A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Munkaadót terhelő járulékok 972 A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri 972 Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Dologi kiadás A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Felhalmozási kiadás A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) Támogatásértékű felhalmozási bev A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP /07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) 16

23 Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására Egyéb szervek támogatása Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bevételek Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Közvilágítás ÁFA befizetés Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf Közbesz. eljárás és szakértők költségei Közművelődési feladatok Dologi kiadás

24 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Sportfeladatok Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Civil feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása Oktatási feladatok Személyi juttatás Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása Szociális-egészségügyi feladatok Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hiteltörlesztés Céltartalékok Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása Működési tartalék Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP /09. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP /07. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű felhalmozási bev