Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2008. (X.28.) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 5/2008. (II.12.) rendelet módosításáról

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2008. (X.28.) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 5/2008. (II.12.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésrıl szóló 5/2008. (II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. a, b, pontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek: (A közgyőlés a évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási fıösszegét ezer forintban b, bevételi fıösszegét ezer forintban" (állapítja meg.) 2. A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Cím - szám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Cím -név Alcí m - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 8 Bérlettámogatás Önkormányzati támogatás II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJE- ZET 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzati támogatás ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás Önkormányzatok által folyósított ellátások Önkormányzati támogatás

2 4 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl - karbantartási kiadás Önkormányzati támogatás KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 6 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás ebbıl - karbantartási kiadás Önkormányzati támogatás Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás Önkormányzati támogatás III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Dologi kiadás Önkormányzati támogatás IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 VOLÁN helyi közlekedés mők. támogatása Képviselıi alap Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Bevételek 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele Városfenntartási és egyéb feladatok 1 17 Központi kezeléső elıirányzatok 3 Parkfenntartás Temetıfenntartás Vagyonbiztosítás Hıközpontok karbantartása 5 241

3 27 Erdımővelési munkák Közmővelıdési feladatok Dologi kiadás Sportfeladatok Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 Egyéb szervek támogatása Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Civilszervezetek támogatása Oktatási feladatok Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 4 Egyéb szervek támogatása Általános tartalék Céltartalékok 1 Képviselıi alap Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetéséhez kapcsolódó pályázati önerı 3. A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Fejezetszám Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi módositott elıirányzat e Ft. IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 8 Felújítás 18 Blaha Lujza út felújítása saját erı Felhalmozási kiadás 13 Attila kút felépítése 42 Szapolyai út és Vár út közvilágítás bıvítése Hivatali számítógépes hálózat átalakítása I. ütem Támogatás értékő felhalmozási kiadás 1 Hulladék rekultivációs társulás 3 051

4 4. A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplı Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatai e rendelet mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, illetve az összesen sor az ott leírtak szerint módosul. 5. Ezen rendelet kihirdetését követıen október 29. napján lép hatályba. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester dr. Kádár Zsombor jegyzı

5 I N D O K O L Á S (A /2008. (X.28.) RENDELETHEZ) 1. -hoz A költségvetés elıirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési fıszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Bérlettámogatás 616 Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló alsó tagozatos diákjai bérletjuttatására a céltartalékok cím 616 elıirányzatáról átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás 616 A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. 616 Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Bérlettámogatás Önkormányzati támogatás II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN Személyi juttatás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás részének elıirányzati rendezése miatt.

6 Munkaadót terhelı járulékok Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. Önkormányzati támogatás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás és vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított elıirányzatok kiemelt elıirányzatának növekménye biztosítja.) ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás részének elıirányzati rendezése mi att. Munkaadót terhelı járulékok Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. Dologi kiadás 15 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 15 Önkormányzatok által folyósított ellátások A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására a céltartalékok cím elıirányzatáról átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás és vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított elıirányzatok kiemelt elıirányzatának növekménye biztosítja.) - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt. 15 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás részének elıirányzati rendezése miatt.

7 Munkaadót terhelı járulékok Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. Dologi kiadás 20 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 20 ebbıl - karbantartási kiadás 10 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a 10 mellékelt táblázat szerint. Önkormányzati támogatás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás és vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított elıirányzatok kiemelt elıirányzatának növekménye biztosítja.) - Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt. 20 Önkormányzati támogatás 120 Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 120 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás 60 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 60 Önkormányzati támogatás 60 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl való átcsoportosítás miatt. 60 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás 120 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 120 ebbıl - karbantartási kiadás 100 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 100 Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzati támogatás

8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás Önkormányzatok által folyósított ellátások Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl - karbantartási kiadás Önkormányzati támogatás KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás ebbıl - karbantartási kiadás Önkormányzati támogatás Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás Önkormányzati támogatás III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN Dologi kiadás 135 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 135 Önkormányzati támogatás 135 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl való átcsoportosítás miatt. 135

9 Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Dologi kiadás Önkormányzati támogatás IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás 50 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 148/2008. (VII.14.) Öh. sz. határozatában döntött a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok megalakulására, mőködésük fejlesztésére, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák elımozdítására kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat 190 eft-os önerı részének forrásaként 50 eft-ban a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím személyi juttatás kiemelt elıirányzatát, 140 eft-ban pedig a Civilszervezetek, Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás 50 kiemelt elıirányzatát jelölte meg. Az önerı rész elkülönítése az augusztusi rendelet módosítás során a Céltartalékok között megtörtént. A benyújtott pályázatot a pályázat kiírója nem tudta támogatni, ezért az elkülönített önerırészt szükséges az elkülönítést megelızı állapotra visszacsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése miatt. Dologi kiadás A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás önkormányzatunkat terhelı évi tagdíjának összege a támogatásértékő felhalmozási kiadások között került megtervezésre, könyvvitelileg azonban a dologi kiadások között kerül kifizetésre, melynek elıirányzati rendezése érdekében. (Fedezetét a támogatás értékő felhalmozási kiadás elıirányzat-csoport Hulladék rekultivációs társulás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás biztosítja.) Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés mők. támogatása Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására eft központosított elıirányzatban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése érdekében. Képviselıi alap Eötvös Mihály települési képviselı képviselıi alapjából a Dr. Bozsi Mihály Vízilabda Utánpótlás Alapítvány részére, Gyergyói Dóra utazási költségének támogatására 20 eft biztosítása 20 miatti elıirányzat rendezés.

10 - Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Egyéb szervek támogatása 200 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200 Felújítás -684 A Blaha Lujza út felújítására vonatkozó pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. Az ennek következtében szabaddá vált saját erırészbıl történı átcsoportosítás biztosít fedezetet eft-ban Salgóbányán a Szapolyai út és a Vár út közvilágításának bıvítésére melynek elıirányzati rendezése miatt. Felhalmozási kiadás Az Attila kút felépítése évben nem valósul meg. A szabaddá váló eft-os elıirányzatot a Közmővelıdési feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatához szükséges átcsoportosítani az év közben jelentkezett, illetve még várható többletfeladatok, rendezvények költségeinek fedezetére, melynek elıirányzati rendezése miatt. - A közbiztonság fenntartása, közlekedés biztonsági és vagyonvédelmi okok miatt Salgóbányán a Szapolyai út és a Vár út közvilágításának bıvítése vált szükségessé. A bıvítés becsült 684 eft-os költségére a fedezetet a felújítási kiadások között szereplı Blaha Lujza út felújítás saját erı kiemelt elıirányzatról történı átcsoportosítás biztosítja, melynek elıirányzati rendezése miatt. - A Polgármesteri hivatalnál szükségessé vált a számítógépes hálózat átalakítása. Az átalakítás elsı ütemének eft-os költségére a fedezetet a támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás bevétele elıirányzat csoport elıirányzatának növekedése biztosítja Támogatás értékő felhalmozási kiadás A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás önkormányzatunkat terhelı évi tagdíjának összege a Támogatás értékő felhalmozási kiadás elıirányzat csoport Hulladék rekultivációs társulás kiemelt elıirányzatán került megtervezésre, könyvvitelileg azonban a dologi kiadások között kerül kifizetésre, mely nek elıirányzati rendezése érdekében. Bevételek Mőködési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési pályázati alap támogatása címen kapott pótelıirányzat rendezése miatt. - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott pótelıirányzat rendezése miatt Támogatásértékő mőködési bev

11 A központi költségvetésbıl a évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása címen kapott támogatás biztosít fedezetet 500 eft-ban a Salgótarján Nagyvárosi Polgárır Egyesület támogatására; eft-ban pedig a salgótarjáni mőjégpályának a megkötendı támogatási szerzıdésben meghatározásra kerülı oktatási intézményi tanulói kör általi térítésmentes igénybevéte lének biztosítására, melynek elıirányzati rendezése miatt. Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele Önkormányzatunk által a Salgó Vagyon Kft.-nek nyújtott kölcsön eft-os visszatérülése biztosít fedezetet a Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózat átalakításának elsı ütemére, melynek elıirányzati rendezése miatt Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezeléső elıirányzatok Parkfenntartás 55 Salgótarján idegenforgalmában meghatározó szerepet tölt be Salgóbánya, ahol városunk egy régi patinás emlékmőve található. Az I. világháborús emlékmő nagyon romos állapotban van, beton talapzatának javítása vált szükségessé. A javítás várhatóan 55 eft-os költségére a Hıközpontok karbantartása kiemelt 55 elıirányzatról történı átcsoportosítás nyújt fedezetet, melynek elıirányzati rendezése miatt. Temetıfenntartás 118 Salgóbányán a Szovjet katonai sírkert térbeton burkolata megsüllyedt, balesetveszélyes, ezért javítása halaszthatatlanná vált. A nemzetközi egyezmények alapján az önkormányzat feladata a katonai sírhelyek állapotának megırzése és karbantartása. A javítás várhatóan 118 eft-os költségére a Hıközpontok karban- 118 tartása kiemelt elıirányzatról történı átcsoportosítás nyújt fedezetet, melynek elıirányzati rendezése miatt. Vagyonbiztosítás -435 Az elıirányzaton várható megtakarítás átcsoportosítása nyújt fedezetet az erdıgazdálkodási üzemterv elkészítésére, melynek -435 elıirányzati rendezése miatt. Hıközpontok karbantartása -173 Az elıirányzaton várható megtakarítás átcsoportosítása nyújt fedezetet 118 eft-ban a salgóbányai katonai sírkert halaszthatatlanná vált javítási munkálataira; 55 eft-ban pedig a salgóbányai I. világháborús emlékmő talapzatának javítási munkálataira, melynek elıirányzati rendezése miatt. Erdımővelési munkák 435 A Heves Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 19.3/4182/2008. sz. határozatában kötelezte Salgótarján Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalát, mint erdıgazdálkodót a gazdálkodási területére vonatkozó üzemterv megrendelésére, valamint ennek alapján az éves erdıgazdálkodási tervének 435 az elkészítésére. A jelzett munkálatok bekerülési költsége várhatóan 435 eft, melyre fedezetet a Vagyonbiztosítás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás biztosít. Közmővelıdési feladatok

12 Dologi kiadás Az év közben jelentkezett, illetve még várható többletfeladatok, rendezvények (Aradi Vértanúk Napja városi rendezvénye, Zenthe Ferenc-szobor avatóünnepsége, Jótékonysági Hangverseny támogatása, városi emléktáblák felújítása, visszahelyezése, Nyugat-emlékest, Városi Karácsonyi rendezvények) költségeinek elıirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Polgármes teri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás elıirányzat csoport Attila kút felépítése kiemelt elıirányzatról.) Sportfeladatok Dologi kiadás Átruházott hatáskörő átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint A salgótarjáni mőjégpálya igénybevétele igen kedvelt formája a szabadidı hasznos eltöltésének a fiatalok körében. Az önkormányzat a sportolás, illetve a szórakozás elımozdítása érdekében a megkötendı támogatási szerzıdésben meghatározásra kerülı oktatási intézményi tanulói kör részére eft-os hozzájárulással biztosítani tudja a mőjégpálya térítésmentes igénybe vételét. A hozzájárulás fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékő mőködési bevétel kiemelt elıirányzatának növekedése biztosítja. - Az ifjúságot érintı szabadidısport rendezvényekkel (Suli Show vetélkedı, 24 órás diák röplabda torna, Téli 7 próba) kapcsolatban 201 eft-os elıre nem tervezett kiadás merült fel, melynek 201 elıirányzati rendezésére a fedezetet a Civil szervezetek ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás biztosítja. Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támog Átruházott hatáskörő átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat -325 szerint. - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 148/2008.(VII.14.) Öh. sz. határozatában döntött a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok megalakulására, mőködésük fejlesztésére, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák elımozdítására kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat 190 eft-os önerı részének forrásaként 50 eft-ban a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím személyi juttatás kiemelt elıirányzatát, 140 eft-ban pedig a Civilszervezetek, Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatát jelölte meg. 140 Az önerı rész elkülönítése az augusztusi rendelet módosítás során a Céltartalékok között megtörtént. A benyújtott pályázatot a pályázat kiírója nem tudta támogatni, ezért az elkülönített önerırészt szükséges az elkülönítést megelızı állapotra visszacsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése miatt.

13 - Az ifjúságot érintı szabadidısport rendezvényekkel kapcsolatban felmerült, elıre nem tervezett kiadások elıirányzati rendezésére a Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatához átcsoportosítva. Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Nagyvárosi Polgárır Egyesület között létrejött együttmőködési megállapodás alapján az Önkormányzat anyagi támogatást nyújt a vele együttmőködı Nagyvárosi Polgárırségnek a közös feladataik megvalósításához. A támogatás mértéke eft, melyre fedezetet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékő mőködési bevétel kiemelt elıirányzatának növekedése biztosít. Oktatási feladatok Dologi kiadás -110 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 110 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 110 Általános tartalék Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Céltartalékok Képviselıi alap Eötvös Mihály települési képviselı képviselıi alapjából a Dr. Bozsi Mihály Vízilabda Utánpótlás Alapítvány részére, Gyergyói Dóra utazási költségének támogatására 20 eft biztosítása -20 miatti elıirányzat rendezés. - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására az érintett intézményekhez átcsoportosítva Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetéséhez kapcsolódó pályázati önerı -190 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 148/2008.(VII.14.) Öh. sz. határozatában döntött a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok megalakulására, mőködésük fejlesztésére, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák elımozdítására kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat 190 eft-os önerı részének forrásaként 50 eft-ban a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím személyi juttatás kiemelt elıirányzatát, 140 eft-ban pedig a Civilszervezetek, Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatát jelölte meg Az önerı rész elkülönítése az augusztusi rendelet módosítás során a Céltartalékok között megtörtént. A benyújtott pályázatot a pályázat kiírója nem tudta támogatni, ezért az elkülönített önerırészt szükséges az elkülönítést megelızı állapotra visszacsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése miatt

14 Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei.

15 IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés mők. támogatása Képviselıi alap Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Bevételek Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bev Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezeléső elıirányzatok Parkfenntartás Temetıfenntartás Vagyonbiztosítás Hıközpontok karbantartása Erdımővelési munkák Közmővelıdési feladatok Dologi kiadás Sportfeladatok Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása Oktatási feladatok Dologi kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Általános tartalék Céltartalékok Képviselıi alap

16 Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetéséhez kapcsolódó pályázati önerı hoz Az 1. -ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 4. -hoz A Közgyőlés által hozott döntések érintették a Rendelet 6. sz. mellékletben foglalt Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges. 5. -hoz Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetésérıl rendelkezik.