PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. ÉVI 4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 215. júlus 8.

2 TARTALOMJEGYZÉK 4. SZÁM (215. július 8.) I. Személyi rész 37/215. (6.26.) PMÖ határozat Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány felügyelő bizottsági elnökének megválasztása 38/215. (6.26.) PMÖ határozat Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tag II. Közgyűlési rendeletek 9/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 11/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet megválasztása 214. évi zárszámadásáról szóló 5/215. (V.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról 215. évi költségvetésről szóló 2/215. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/214. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról III. Határozatok 39/215. (6.26.) PMÖ határozat PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás megalapítása Oldalszám 4/215. (6.26.) PMÖ határozat Kínai Hebei tartománnyal megkötött megállapodás /215. (6.26.) PMÖ határozat Az Ipolydamásd és Helemba települések közötti Ipoly-híd 215 és kapcsolódó létesítmények megépítése 42/215. (6.26.) PMÖ határozat Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre 216 támogatási igény benyújtása 43/215. (6.26.) PMÖ határozat Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület-és 216 Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) megalapítása 44/215. (6.26.) PMÖ határozat Képviseleti jog visszavonása /215. (6.26.) PMÖ határozat Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 214. évi 217 egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági melléklete 46/215. (6.26.) PMÖ határozat Nemzetközi klímavédelmi kezdeményezésre felhívás /215. (6.26.) PMÖ határozat Rendőrkapitányság alapítása 217 IV. Egyebek MELLÉKLETEK 9/215. (VII.8.) önkormányzati Melléklet 218 rendelet 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet Melléklet 227 4/215. (6.26.) PMÖ Melléklet 238 határozat 43/215. (6.26.) PMÖ Melléklet 239 határozat 45/215. (6.26.) PMÖ határozat Melléklet

3 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 211 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése I. SZEMÉLYI RÉSZ 37/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökévé Dorner Gábort kéri fel 22. július 1-ig; 2. felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a társalapító hozzájárulásának beszerzéséről, a közalapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint a módosítás bírósági bejegyzéséről. Határidő: 215. augusztus 25. Felelős: Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 38/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza: 1.1. tudomásul veszi Pindroch Szilárd felügyelőbizottsági tagságáról 215. június 2. napjával történő lemondását; 1.2. hozzájárul Pichler Balázs felügyelőbizottsági taggá megválasztásához azzal, hogy megbízatása a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjától 219. október 31. napjáig szól, díjazása: bruttó 3 forint/hó; 1.3. hozzájárul, hogy a Társasági szerződés mellékletében a felügyelőbizottság vonatkozásában bekövetkező személyi változások átvezetésre kerüljenek; 2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Pest Megye Önkormányzata képviseletében eljárjon és a fenti döntéseket kötött mandátummal képviselje. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök

4 212 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 9/215. (VII.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 214. évi zárszámadásáról szóló 5/215. (V.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata 214. évi zárszámadásáról szóló 5/215. (V.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a követekező rendelkezés lép: (2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 3/214.(II.25.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában) a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forint bevétellel hagyja jóvá, (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 3/214.(II.25.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában) a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forint bevétellel hagyja jóvá, 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

5 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 213 Pest Megye Közgyűlésének 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 2/215. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 2/215. (II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3. (1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének) a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, (2) A Rendelet 3. (2) bekezdés a) és b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3. (2)A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének) a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, d) létszámát 29 főben hagyja jóvá. 2. (1) A Rendelet 1. helyébe a követekező rendelkezés lép: 1. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát ezer forintban állapítja meg. 3. (1) A Rendelet 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa. 4. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

6 214 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 5. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke Pest Megye Közgyűlésének 11/215. (VII.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/214. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 23. (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/214. (XII.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete V. alcíme és annak rendelkezései helyébe a következő lép: V. A betekintési jog gyakorlásának szabályai V.1. A képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános adat, abba a Bizottság elnöke vagy meghatalmazottjának jelenlétében az ellenőrzési eljáráshoz szolgáltatott azonosító adatok kivételével bárki betekinthet, arról másolatot kérhet, másolatot készíthet. V.2. A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatába, valamint az azonosító adatokba kizárólag a Bizottság tagjai jogosultak betekinteni, ellenőrzés céljából. V.3. A betekintési és másolási kérelemnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló jogszabályokban, valamint utasításban foglaltak szerint kell eleget tenni. 2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

7 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 215 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 39/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. a Nyitrai Kerületi Önkormányzattal megalapítja a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást; 2. jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Alapszabály- és Egyezmény-tervezetet; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás létrehozása érdekében teljes jogkörrel eljárjon, a társulás létrehozásáról szóló egyezményt, valamint a társulás alapszabályát az alakuló ülésen alapítói jogkörben jóváhagyja, valamint az alapításhoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye; 4. felhatalmazza elnökét, hogy a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban Pest Megye Önkormányzatát személyesen vagy meghatalmazás útján teljes jogkörrel képviselje; 5. a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 215. évi tagsági hozzájárulását képező 3 euró összegnek megfelelő forintot Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének terhére biztosítja; 6. hatályon kívül helyezi 15/215. (2.27.) PMÖ határozatát. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 4/215. (6.26.) PMÖ határozat jóváhagyja a kínai Hebei tartománnyal megkötött megállapodást a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 41/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. támogatja az Ipolydamásd és Helemba települések közötti Ipoly-híd és kapcsolódó létesítmények megépítését; 2. felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat területi koordinációs szerepéből adódóan [Tftv. 11. (1) bek. cb) pont] hangolja össze a határon átnyúló együttműködésből adódó, a beruházás előkészítésével kapcsolatban felmerülő területi szintű feladatokat. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök

8 216 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 42/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata Magyarország 215. évi központi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontja alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre ezer forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtson be a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó, illetve a jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján a megyei önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítése céljából; 2. felkéri elnökét, hogy a támogatási igényt nyújtsa be; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtott támogatási igénnyel összefüggésben a továbbiakban esetlegesen felmerülő, a Közgyűlés hatáskörébe utalt további döntéseket meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye. Határidő: 215. szeptember 3. Felelős: Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 43/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. úgy dönt, hogy részt vesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület-és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) megalapításában; 2. elfogadja a klaszter alapításáról szóló szándéknyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 44/215. (6.26.) PMÖ határozat visszavonja dr. Szép Tibor megbízását, amely Pest Megye Önkormányzata teljes körű képviseletének ellátására hatalmazta fel a Mária Út Közhasznú Egyesületben (82 Veszprém, Házgyári út 7.). Határidő: Felelős: döntést követő 1. munkanap Szabó István elnök

9 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 217 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 45/215. (6.26.) PMÖ határozat a határozat melléklete szerint elfogadja a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 214. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 46/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. támogatja az Élő bolygónk nemzetközi klímavédelmi kezdeményezés Pest megyei népszerűsítését; 2. felkéri elnökét, hogy hívja fel a megye lakosságának figyelmét a csatlakozás lehetőségére. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 47/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. kezdeményezi, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság területén kerüljön kialakításra egy új kapitányság Aszód székhellyel; 2. felkéri elnökét, hogy a kialakítás ügyében keresse meg a Belügyminisztériumot. Határidő: 215. július 3. Felelős: Szabó István elnök

10 218 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám IV. EGYEBEK 9/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet melléklete 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi bevételenek teljesítése E Ft M e g n e v e z é s Eredei Elnöki módosítás /2 Korrigált Teljesítés Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,9% I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről ,% 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,% Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,% Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,% 2. Elvonások és befizetések bevételei,% 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről,% 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről,% 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,% 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% II. Közhatalmi bevételek,% Illetékek,% Járulékok,% Hozzájárulások,% Bírságok,% Díjak,% Más fizetési kötelezettségek,% III. Működési bevételek ,5% Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,% Szolgáltatások ellenértéke ,2% Közvetített szolgáltatások értéke ,2% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,% Általános forgalmi adó visszatérítése,% Kamatbevételek ,% Egyéb működési bevételek ,4% IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről ,3% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,3% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,9% V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről,% VI. Felhalmozási bevételek ,8% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson VII. kívülről ,8% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,8% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök,% MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,1% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány ,3% Költségvetési támogatási előleg ,% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása,% FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK,% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása,% M I N D Ö S S Z E S E N: ,7%

11 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évibevételenek teljesítése E Ft M e g n e v e z é s Eredeti Elnöki Korrigált Teljesítés Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,7% I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről ,% 1. Önkormányzatok Helyi önkormányzatok működési működésének támogatásai általános,% támogatása,% Működési célú központosított ok,% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai,% 2. Elvonások és befizetések bevételei,% 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről,% 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről,% 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,% 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,% II. Közhatalmi bevételek ,7% Illetékek,% Járulékok,% Hozzájárulások,% Bírságok,% Díjak ,7% Más fizetési kötelezettségek,% III. Működési bevételek ,2% Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,% Szolgáltatások ellenértéke ,8% Közvetített szolgáltatások értéke ,4% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,% Általános forgalmi adó visszatérítése ,% Kamatbevételek ,% Egyéb működési bevételek ,6% IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről,% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök,% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK,% V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről,% VI. Felhalmozási bevételek célú átvett pénzeszközök államháztartáson,% VII. kívülről,% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök,% MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,5% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány ,1% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása ,% FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK,% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása,% M I N D Ö S S Z E S E N: ,3%

12 22 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi kiadásanak teljesítése E Ft Megnevezés Eredeti Elnöki /2 Korrigált Teljesítés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ,4% II. Munkaadókat terhelő járulékok ,6% III. Dologi kiadások ,4% IV. Felhalmozási kiadások ,7% 1.) Felújítási kiadások,% 2.) Beruházási kiadások ,7% V. Kiadások ,5% 1.) Működési célú kiadások ,5% 2.) Felhalmozási célú kiadások ,% VI. Költségvetési támogatás ,3% Államháztartáson belüli megelőlegezett állami támogatás ,% VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása ,% VIII. Tartalékok ,% 1.) Általános tartalék ,% 1.1.) Működési célra ,% 1.2.) Felhamozási célra,% 2.) Céltartalék ,% 2.1.) Működési célra ,% 2.2.) Felhamozási célra,% Összesen: ,5%

13 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi kiadásanak teljesítése E Ft Megnevezés Eredeti Elnöki módosítás Korrigált Teljesítés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ,1% 1.) Rendszeres személyi juttatások ,7% 2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás ,6% 3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások) ,1% 4.) Állományba nem tartozók juttatásai ,% 5.) Reprezentáció ,9% II. Munkaadókat terhelő járulékok ,% III. Dologi kiadások ,9% IV. Felhalmozási kiadások ,3% 1.) Felújítási kiadások,% 2.) Beruházási kiadások ,3% V. Kiadások ,% 1.) Működési célú kiadások ,% 2.) Felhalmozási célú kiadások,% VI. Költségvetési támogatás,% VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 5-5,% VIII. Tartalékok,% 1.) Általános tartalék,% 1.1.) Működési célra,% 1.2.) Felhamozási célra,% 2.) Céltartalék,% 2.1.) Működési célra,% 2.2.) Felhamozási célra,% Összesen: ,9%

14 222 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 5. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Működési célú támogatások Áht.- on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megye Önkormányzata Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 5 5 Megyei tartalékkeretből támogatások Elnöki keret Összesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht.- on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

15 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek - Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Költségvetési támogatás Összesen: Összesen: E Ft Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások Felhalmozási bevételek 15 Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 Felhalmozási finanszírozási bevételek - Munkáltatói kölcsön nyújtása 6 Felhalmozási tartalékok - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

16 224 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 7. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű kimutatása E Ft Bevételek Kiadások Működési mérleg Működési célú támogatások Áht-on belülről Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek 594 Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások 348 Munkáltatói kölcsön nyújtás - Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások 2 77 Felhalmozási bevételek - Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Felhalmozási finanszírozási bevételek 4 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási tartalékok - Összesen: 4 3 Összesen: 2 77 Felhalmozási bevételek összesen: 4 3 Felhalmozási kiadások összesen: 2 77 Mindösszesen: Mindösszesen:

17 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi Maradványkimutatása Sorsz. Megnevezés Összeg 1 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) E Ft

18 226 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 9. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi Maradványkimutatása Sorsz. Megnevezés Összeg 1 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) E Ft

19 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 227 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 9 9 B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások értéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek 2 2 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

20 228 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 8 8 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 8 8 B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások értéke B44. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

21 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai eft Megnevezés 215. évre Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122. fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 8 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 1 K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K333. Bérleti és lízing díjak K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 1 K5. Egyéb működési célú kiadások K51. Nemzetközi kötelezettségek 5 5 K523. Egyéb elvonások, befizetések K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6 6 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 5 K87. Lakástámogatás 5 5 K9. Finanszírozási kiadások K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

22 23 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai 4. sz. melléklet eft Megnevezés 215. évre Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K113. Céljuttatás, projektprémium K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1111 Egyéb költségtérítések 4 4 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122. foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai 2 2 K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K51. Nemzetközi kötelezettségek K523. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I M I N D Ö S S Z E S E N:

23 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata eft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány 3 3 Összesen: Összesen eft Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B3. Közhatalmi bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen eft Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen eft

24 232 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év eft K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja végszámla (214- ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv 2 2 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) 1 1 K6. Beruházások összesen: K87. Lakástámogatás 5 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 5 5 K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év K7. Felújítások eft I. Felújítás összesen

25 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év eft K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés ( Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (2db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése eft-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) K6. Beruházások összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás 3 3 NAS hálózati adattároló felújítása 2 2 K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás I. Felújítás összesen eft

26 234 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege eft Megnevezés 215. évre javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 6 6 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 2 2 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 6 6 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 2 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 1 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 3 CESCI tagsági díj 5 5 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 215. évre javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen 29 29

27 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek 6 63 K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások 9 23 B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások eft Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek 2 K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 9 B8. Finanszírozási bevételek 5 27 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Összesen: 4 36 Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: 4 36 Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

28 236 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 1. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási bevételek eft Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 1 56 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen: