PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE ÉVI 3/1. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA szeptember 3.

2 TARTALOMJEGYZÉK 3/1. SZÁM (2014. SZEPTEMBER 3.) I. Személyi rész 26/2014. (08.22.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet III. Határozatok 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat 28/2014. (08.22.) PMÖ határozat 29/2014. (08.22.) PMÖ határozat 30/2014. (08.22.) PMÖ határozat 31/2014. (08.22.) PMÖ határozat 32/2014. (08.22.) PMÖ határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat Oldalszám Területi Választási Bizottsági tagjainak megválasztása évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 342 Beszámoló a évi költségvetés I. féléves 343 teljesítésőéről Támogatási kérelem benyújtása 343 Pest Megyei Területfejlesztési Program elfogadása 343 Tárgyalások megkezdése Nitra megyével 343 Támogatási szerződés lezárása 344 Számítógépek adományozása 344 Melléklet 345 Melléklet 357

3 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 341 I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a évi XXXVI. törvény 21. -ában foglalt felhatalmazás alapján a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) tagjává és póttagjává a következő személyeket választja meg: Tagjai: dr. Firicz László Leányfalu dr. Kenéz Tibor Vác dr. Nemeskéri Balázs Imre Telki Póttagja: dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi Törökbálint Határidő: Felelős: azonnal dr. Szép Tibor TVI vezető

4 342 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a követekező rendelkezés lép: a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, (2) A Rendelet 3. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

5 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 343 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, a határozat számú melléklete szerint. Határidő: Felelős: döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 28/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján ezer forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtson be a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése céljából; 2. felkéri elnökét, hogy a támogatási igényt nyújtsa be; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtott támogatási igénnyel összefüggésben a továbbiakban esetlegesen felmerülő, a Közgyűlés hatáskörébe utalt további döntéseket meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 29/2014. (08.22.) PMÖ határozat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés aa) pontja szerint elfogadja a határozat mellékletét képező Pest Megyei Területfejlesztési Programot. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök A program mellékletei a 3/2., 3/3. és 3/4. számban jelennek meg. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 30/2014. (08.22.) PMÖ határozat

6 344 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 1. felkéri elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat Nitra Megye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint más lehetséges partnerekkel egy Európai Területi Társulás (EGTC) közös létrehozásáról, az együttműködés tárgyának és kereteinek kidolgozásáról; 2. felkéri elnökét, hogy a tárgyalások eredményes lezárása esetén terjesszen be előterjesztést a Közgyűlésnek a csatlakozási döntés meghozatala érdekében. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 31/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. a céljellegű decentralizált (CÉDE) forrásból megvalósult, Kartal Nagyközség Önkormányzata számú, Könyves Kálmán Általános Iskola alsó tagozatában lévő 3 tantermes épület felújítása tárgyú, valamin t a Dunakeszi Város Önkormányzata számú, Piros Óvoda nyílászáróinak cseréje tárgyú támogatási szerződést lezárja; 2. a terület- és régiófejlesztési cél (TRFC) forrásból megvalósult, Szentmártonkáta Község Önkormányzata TRFC/KM/t/ /2006 számú, Szentmártonkáta, Arany János u., Rudnay u., József Attila köz építése tárgyú, valamint Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata TRFC/KM/t/ /2005 számú, Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részleges felújítása, tetőtér beépítése tárgyú támogatási szerződéseit lezárja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 32/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. az IBM Data Storage Systems Information Technology Kft. által adományként felajánlott 8 db Lenovo ThinkPad T B84 típusú és 2 db Lenovo ThinkCenter 9181-A44 típusú számítógépet elfogadja és azokat az önkormányzat üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyai közé sorolja; 2. hozzájárul, hogy az adományként elfogadott számítógépek az adományozó felajánlásának megfelelően a köz- és közlekedésbiztonság szolgálata érdekében a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság részére kerüljenek ingyenesen átruházásra. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

7 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 345 IV. EGYEBEK Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak 0 Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása M I N D Ö S S Z E S E N:

8 346 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Működési célú központosított ok 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 2. Elvonások és befizetések bevételei 0 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kamatbevételek 0 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0 M I N D Ö S S Z E S E N:

9 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai Megnevezés Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások 0 2.) Beruházási kiadások V. Kiadások ) Működési célú kiadások ) Felhalmozási célú kiadások VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 2.) Céltartalék ) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:

10 348 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai Megnevezés Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ) Rendszeres személyi juttatások ) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás ) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások) ) Állományba nem tartozók juttatásai ) Reprezentáció II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások V. Kiadások ) Működési célú kiadások ) Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:

11 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 800 Tagdíjak Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre Elnöki keret Összesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

12 350 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Honlapkészítés ( Területfejlesztési információs rendszer Pest Megye Környzetvédelmi program ) Ingatlanok vásárlása - létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁROP-3.A.3/ pályázat eszköz beszerzés ) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés I. Felújítás 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0

13 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver ) Ingatlanok vásárlása - létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Szerverek beszerzése (4db) I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés I. Felújítás 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0

14 352 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám Pest Megye Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege 8. sz. melléklet Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások Elnöki keret ) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) Mindösszesen (1-2.) Pest Megye Önkormányzata évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege Megnevezés Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret ) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) Mindösszesen (1-2.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) Mindösszesen (1-2.)

15 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek - Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Tartalékok Működési finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Költségvetési támogatás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások Felhalmozási bevételek 120 Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülrő Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 Felhalmozási finanszírozási bevételek - Munkáltatói kölcsön nyújtása Felhalmozási tartalékok - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

16 354 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülrő Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek 382 Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről - Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások 250 Munkáltatói kölcsön nyújtás - Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások Felhalmozási bevételek - Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Felhalmozási finanszírozási bevételek - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

17 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet év költségvetés kiemelt feladatai Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzat 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Pályázatok Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A azonosító számú projekt MLEI-Solanova-IEE/13/765/S pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások MÖOSZ tagdíj Elnöki keret Sorszám Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Egyéb információhordozó beszerzése Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Hivatali munkát segító szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Egyéb kiadások Mindösszesen

18 356 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai évben Projekt megnevezése kezdő A projekt összes költsége Saját forrás záró időpontja időpontja Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP- 3.A azonosító számú projekt Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből évi költségvetést érintő bevételek évi költségvetést érintő bevételek MLEI-Solanova- IEE/13/765/S pályázat euró euró ,4 euró

19 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE /2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei és I. féléves teljesítése M e g n e v e z é s Eredei Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak 0 Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása M I N D Ö S S Z E S E N:

20 358 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése M e g n e v e z é s Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 Működési célú központosított ok 0 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek 0 0 Járulékok 0 0 Hozzájárulások 0 0 Bírságok 0 0 Díjak Más fizetési kötelezettségek 0 0 III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 0 Ellátási díjak 0 0 Kamatbevételek 0 0 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 0 0 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N:

21 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások ) Beruházási kiadások V. Kiadások ) Működési célú kiadások ) Felhalmozási célú kiadások VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 2.) Céltartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 Összesen:

22 360 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ) Rendszeres személyi juttatások ) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás ) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások) ) Állományba nem tartozók juttatásai ) Reprezentáció II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások V. Kiadások ) Működési célú kiadások ) Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:

23 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak 0 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 800 Tagdíjak 0 Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre Elnöki keret Összesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

24 362 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Honlapkészítés ( Területfejlesztési információs rendszer Pest Megye Környzetvédelmi program ) Ingatlanok vásárlása - létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁROP-3.A.3/ pályázat eszköz beszerzés ) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés I. Felújítás 0 0 Teljesítés % I. Felújítás összesen

25 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése I. Beruházás Megnevezés Teljesítés % 1.) Immateriális javak beszerzése Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver ) Ingatlanok vásárlása - létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Szerverek beszerzése (4db) I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés I. Felújítás 0 0 Teljesítés % I. Felújítás összesen

26 364 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások Elnöki keret ) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) Mindösszesen (1-2.) Pest Megye Önkormányzata évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret ) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) Mindösszesen (1-2.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Teljesítés % 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) Mindösszesen (1-2.)

27 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek - Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek - Egyéb működési célú kiadások Költségvetési támogatás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások Felhalmozási bevételek 80 Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülrő Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 Felhalmozási finanszírozási bevételek - Munkáltatói kölcsön nyújtása Felhalmozási tartalékok - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

28 366 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülrő Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek 382 Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről - Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások 174 Munkáltatói kölcsön nyújtás - Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások Felhalmozási bevételek - Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Felhalmozási finanszírozási bevételek - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

29 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet év költségvetés kiemelt feladatai Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzat Teljesítés % 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Pályázatok Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A azonosító számú projekt MLEI-Solanova-IEE/13/765/S pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások MÖOSZ tagdíj Elnöki keret Sorszám Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés % 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Egyéb információhordozó beszerzése Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Hivatali munkát segító szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Egyéb kiadások Mindösszesen

30 368 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 3/1. szám 12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai évben Projekt megnevezése Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP- 3.A azonosító számú projekt MLEI-Solanova- IEE/13/765/S pályázat Projekt megvalósítás kezdő időpontja záró időpontja A projekt összes költsége Saját forrás A projekt bevételeiből évi költségvetést érintő bevételek évi költségvetést érintő bevételek évben kifizetett költségek évben kifizetett költségek euró euró ,4 euro - Projekt kiadások

31 2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet ELNÖKI KERET Támogatott Szerződéskötés, számla dátuma Támogatás célja Támogatás összege Maglódi Amatőrök a Kultúráért Közhasznú Egyesület Üllői Városi Kézilabda Sportklub február március 1-jén rendezendő Mosolynap elnevezésű kulturális rendezvény Ft március 7. sporteszköz beszerzés Ft Gyömrő Városért Közalapítvány Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Római Katolikus Plébánia Templom március 7. mentőállomás felújítása Ft március 7. tetőszerkezet javítása Ft Bátor Tábor Alapítvány április 3. súlyosan beteg gyermekek ingyenes élményterápiás táboroztatása Ft Összefogás 2119 Egyesület április 4. PVOB Nyitnikék Óvoda játszóudvarának felújítása Ft Duál Reklám Stúdió április 08. Pest megyei általános és középiskolák csapatai évben a Honvédelmi Kötelék és a katasztrófavédelmi országos verseny támogatása, 200 db Pest Megye címerével díszített póló Ft Ócsai Halászy Károly Általános Iskola április c. osztály erdei iskolai programjának megvalósítása, szállásdíj finanszírozása Ft Ferenczy Múzeum május 12. Czóbel Béla emlékkiállítás rendezése Ft Zrumeczky Művelődési Ház június 3. Zamárdi - Emlékkönyv kiadása a Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó Tábor 20 évéről Ft Klotildligeti Egyházközségért Közhasznú Alapítvány Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata május 26. XX. Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok megrendezése Ft június 3. László Napi Vigasságok ( ) fesztivál megrendezése Ft június 23. Falunap megrendezése (2014. július 12.) Ft Összesen: Ft

32 Felelős kiadó: dr. Szűcs Lajos Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN Pest Megye Önkormányzata 2014/3/1.