Paks Város évi költségvetéséről szóló 10/2008.(III.14.) számú rendelet módosítása

Átírás

1 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként II.Aa részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) II.Ba Polgármesteri Hivatal kiadásai II.b Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadá címenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák C1 Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként 1/182

2 ási jog- 2/182

3 I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I. Működési bevételek ,2 1. Intézményi műk.bevételek ,3 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel , 1.2. Egyéb saját bevételek , ÁFA bevétel és viszatérülés , 1.4. Hozam és kamat bevételek , 2. Önkorm.sajátos működési bevételei , 1.1. Helyi adók , 1.2. Átengedett központi adók , 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok , II. Támogatások ,8 1. Normatív támogatások ,8 2. Központosított előirányzatok ,6 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások ,2 ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz ,7 Jöv.pótló és közcélú fogl.tám ,2 Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások , ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások , 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior , III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért , 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev , 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatásértékű bevétel ,2 1. Támogatásértékű működési bevétel ,2 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz ,4 EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett , 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ,3 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett ,3 V Véglegesen átvett pénzeszközök ,5 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről ,4 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről ,1 VI Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül , 3. Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével ,5 VII Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel , VIII Pénzforgalom nélküli bevételek ,3 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,3 ebből: működési célú ,9 3/182

4 felhalmozási célú , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,2 4/182

5 5/182

6 6/182

7 I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Mehnevezés változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I Működési kiadások ,6 1 Személyi juttatás ,9 2 Munkaadót terhelő járulék ,8 3 Dologi kiadások ,3 4 Egyéb folyó kiadások ,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások ,8 7 Támogatásértékű működési kiadás , 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre ,8 9 Kamatkiadás , 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellehű kiadások ,1 1 Felújítás ,8 2 Beruházás ,2 3 Pénzügyi befektetések , 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív ,5 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok ,7 1 Általános tartalék (működési) ,8 2 Felhalmozási céltartalék ,7 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai , V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl ,6 1 Működési célú kölcsön , 2 Felhalmozási célú kölcsön , 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás VI Finanszírozási célú kiadások , 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen ,2 7/182

8 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I. Működési bevételek ,5 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel ,1, 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés , 21, Hozam és kamat bevételek , 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók ,, - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó ,,, - Helyi iparűzési adó , - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell. Átengedett központi adók , - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés ,, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó , - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok , II. Támogatások ,8 1. Normatív támogatások ,8 2. Egyéb központi támogatás , 3. Központosított előirányzatok ,1 4. Normatív kötött felhaszn. támogatások ,2 a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz ,7 b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám ,2 c Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások , a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások , c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior , III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért , 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev , 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Véglegesen átvett pénzeszközök ,8 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel ,6 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett , Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel , ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett , V. 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről , 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről , VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése , 3. Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével ,2 VII. Finanszírozási bevételek , 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel , VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,4 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,4 ebből: működési célú ,2 felhalmozási célú , Bevételek összesen , II.Aa 8/182

9 Normatíva igénylés a 28.gazdasági évhez lakosságszám Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1.a(1) Lakosságszám szerint fő a(2) De településenként legalább 15 Ft (kiegészítés) telep.önkorm 1.a(3) De 5 fő alatti településeken legalább 3 Ft (kiegésztelep.önkorm 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpon ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő b Építésügyi igazgatási feladatok 2.ba Alap-hozzájárulás fő bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz III.1.a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltósá fő III.1.b A készenléti szolgálattal nem rendelk.hiv.önk.tűzoltóság sze fő III A dologi kiadások támogatása III.2.a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez,fenntartásához és intézm m III.2.b Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer III.2.c A különleges tűzoltójárművek, speciális és egyedi eszközök lező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájáho db 3 5 III.2.e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos tűzoltó-pa intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő 5 9/182

10 Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete s IV. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a Ft 4 B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft SZJA Személyi jövedelemadó összesen 1/182

11 Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 9. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.ab 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab(1) Családsegítés fő ab(2) Gyermekjóléti szolgálat fő c Szociális étkeztetés 11.ca 27.december hónapban részesült hozzájárulásban fő 9 28-ban új ellátás 11.cb A nyugdíminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem ese fő 2 11.cc A nyugdíminimum 15%-a és 3 %-a közötti jövedelem es fő 3 11.cd A nyugdíjminimum 3 %-át meghalaldó jövedelem esetén fő 1 11.d Házi segítségnyújtás 11.da 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő ban új ellátás 11.db A nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem es fő 4 11.dc A nyugdíjminimum 15 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 2 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea 26. december hónapban is részesült hozzájárulásban (1 fő 5 11.eb Új ellátás a 3.sz.melléklet kieg.szab.5.b)b) szerint (5%) fő g Támogató szolgálat 11.ga 27.december hónapban is részesült hozzájárulásban, illetve 27-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részeműködési hó 12 hozzájárulásban (1 %) 11.gb 28-ban új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5.B)a) pontja szerint (5 %) működési hó 11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása fő k(2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő ### ### /182

12 11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos ö 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.bcaa 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő bcabA nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem es fő bcac A nyugdíjminimum 15 %-át meghaladó jövedelem esetén fő bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása fő c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 12.ca 52 és 6 Ft között van fő cb Nem éri el az 52 Ft-ot fő 12.cc 6 Ft felett van fő Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő c Ingyenes intézményi étkeztetés fő 5 5 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő /182

13 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Óvoda A 27. évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás (a3) 1. nevelési év fő (a4) 2-3. nevelési év fő a A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás a(3) 1-2. nevelési év fő 336 a(4) 3. nevelési év fő 336 Általános Iskola A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(b1) 1. évfolyam fő 26 2.(b2) 2-3. évfolyam fő (b3) 4. évfolyam fő (b4) 5. évfolyamon fő (b5) 6. évfolyamon fő (b6) 7-8. évfolyamon fő 444 b A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1) 1-2. évfolyamon fő 392 b(2) 3. évfolyamon fő 194 b(3) 4. évfolyamon fő 26 b(4) 5-6.évfolyamon fő 442 b(5) 7-8. évfolyamon fő 455 Középfokú iskola A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(c1.) 9. évfolyamon fő 19 13/182

14 2.(c2.) 1. évfolyamon fő 28 2.(c3.) évfolyamon fő 345 c A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján c(1) 9-1. évfolyamon fő 38 c(2) évfolyamon fő 365 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Szakképzés elméleti képzés A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(d1) Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakk.év fő 86 2.(d2) Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama fő 135 d A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján d(1) Felz. 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakk.év 156 d(2) Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama 65 A 27. évi költségvetési tv. alapján Info.1 Összes fő a jogcímen megadott adatok alapján fő Info.2 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő A 28. évi tv-javaslat alapján Info.3 Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímeken megadott adatok alapján fő Info.4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő Alapfokú művészetoktatás A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.1. Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében 2.1.(1) Minősített intézményben fő Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás fő (1) Minősített intézményben 15. e A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 55 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2) Minősített intézményben fő 295 Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évf. e(5) Minősített intézményben fő /182

15 Kollégiumok közoktatási feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 3.4.(3.) Általános Iskola fő f A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 55 f(3) Általános Iskola fő Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 27. évi költségvetési törvény alapján 5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás fő g A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján g(1) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 55 fő 676 g(2) 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 55 fő 263 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-1.évfolyamán A 27. évi költségvetési törvény alapján fő 16 A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő Szakmai gyakorlat képzés a szakképzési évfolyamon 1.2d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzésh. A 27. évi költségvetési törvény alapján fő 21 A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 19 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sni tanulók a rehab.bizottság szakv.a., valamint nem sni tanulók orvosi igazolás alapján a A 27. évi költségvetési törvény alapján 4.1.a(2)Általános iskola fő a(3)Középiskola,szakiskola fő a A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.a(2)Általános iskola fő a(3)Középiskola,szakiskola fő 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyaték. 4.1.c A 27. évi költségvetési törvény alapján /182

16 4.1.c(2)Óvoda fő c(3)Általános iskola fő c(4)Középiskola,szakiskola fő 2.1.c A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.c(2)Óvoda fő c(3)Általános iskola fő c(4)Középiskola,szakiskola fő Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.1.d,e A 27. évi költségvetési tv. alapján 1.d,e(2)Óvoda fő 2 1.d,e(3)Általános iskola fő 11 1.d.e(4)Középiskola, szakiskola fő 3 Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési gyermekek, tanulók 2.1.d A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.d(2)Óvoda fő d(3)Általános iskola fő d(4)Középiskola, szakiskola fő 29 Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2.1.e A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.e(3)Általános iskola fő 1 Korai fejlesztés, gondozás 4.2. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 14 Fejlesztő felkészítés 4.3. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 4 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi okttatás /182

17 7.a A 27. évi költségvetési tv. alapján 7.a.(2) Óvoda fő 44 7.a.(3) Általános iskola fő a(4) Középiskola, szakiskola fő 3. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(2) Óvoda fő 47 3.(3) Általános iskola fő (4) Középiskola, szakiskola fő Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 7.a A 27. évi költségvetési tv. alapján 7.a(6) Óvoda fő A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(6) Óvoda fő 23 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok 8.(4) A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 26 4.(4) A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 3 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók száma A 27. évi költségvetési tv. alapján fő A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 35 Intézményi társulás óvodájába, járó gyermekek, tanulók támogatása A 27. évi költségvetési tv. alapján fő b A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján(már működő társulás) 2.b(2) Óvoda fő 47 2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam fő 87 2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam fő 16 2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam fő 37 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés /182

18 A 27. évi költségvetési tv. alapján 1.(2) Óvoda fő (3) Általános iskola fő (4) Középiskola, szakiskola fő 74 A 28.évi költségvetési tv-javaslat alapján 1.a(2) Óvoda fő a(3) Általános iskola fő a(4) Középiskola, szakiskola fő 74 1.b Kieg.hozzájár. a rendszeres gyerm.véd.kedv.rész. 5.évf.ált.isk.tan.in fő Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek támogatása 3.(3) Általános iskola fő /182

19 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhsználású támogatása (8.sz.melléklet) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintű érettségire való felk. 27/28-as tanév fő /29-es tanév fő Pedagógiai szakszolgálat 27/28-as tanév fő 2 28/29-es tanév fő 2 ### Normatíva összesen: tűzoltók szociális közoktatás ### ### ### 19/182

20 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 5.m.1. lakossági közműfejlesztés támogatása 262/24(IX.23.) Korm.rendelet 5.m.3. kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása 28.február 15-ig rendeletet adnak ki GKM, ÖTM 5.m.5. települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének tám28.január 15-ig Kormány rendelet 5.m.6. kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 28.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.7. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 28.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.9. helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog28.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.11. a 27. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása elvonás egy része elszámolá 5.m.12. önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 28.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.14. települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása e törvény 66. -ának (3) bekezdése Kormány r 5.m.15. szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.16. esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.17. hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 28.január 31-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.18. közoktatás-fejlesztési célok támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.19. egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM 5.m.21. a vizitdíj visszatérítésének támogatása 217/1997(XII.1.)Kormányrendelet 5.m.22. az alapfokú művészetoktatás támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, 5.m.25. nyári gyermekétkeztetés 28.április 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM 2/182

21 5.m.26. a 28. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 28.február 28-ig Kormány rendelet 21/182

22 II-Aa7 összeg ### /182

23 összeg ### ### ### 23/182

24 összeg ### ### /182

25 összeg /182

26 összeg ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 26/182

27 összeg ### ### ### ### ### ### ### ### 27/182

28 összeg ### /182

29 összeg 256 ### /182

30 1 32 ### összeg /182

31 ### ### összeg /182

32 összeg ### /182

33 M, PM ÖTM ÖTM áskor rendelet SzCsM, ÖTM SzCsM, ÖTM SzCsM, ÖTM M, ÖTM ÖTM M, ÖTM 33/182

34 34/182

35 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés változás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % I Működési kiadások ,7 1 Személyi juttatás ,1 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások ,8 4 Egyéb folyó kiadások ,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások ,8 7 Támogatásértékű működési kiadás , 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre ,4 9 Kamatkiadás , 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási kiadások ,7 1 Felújítás ,8 2 Beruházás ,7 3 Pénzügyi befektetések , 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 14 14, 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül ,5 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok ,7 1 Általános, és működési céltartalék ,8 2 Felhalmozási céltartalék ,7 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai , V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl ,6 1 Működési célú kölcsön , 2 Felhalmozási célú kölcsön , 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás VI Finanszírozási célú kiadások , 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel , Kiadások összesen ,8 35/182

36 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve 28. eredetei előirányzat 28. érvényes előirányzat 28. módosított előirányzat változás % Egészségügyi ágazat 11 Városi Rendelőintézet Működési bevételek ,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,9 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) ,4 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,9 1 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív Bevételek összesen ,9 Működési kiadások ,5 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások , 4 Egyéb folyó kiadások ,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre ,5 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,5 1 Felújítás 2 Beruházás ,2 3 Pénzügyi befektetések 5 5, 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,9 36/182

37 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat változás % Egészségügyi ágazat 12 Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek ### 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ### 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) ### 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ### 1 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. ### Működési kiadások ### 1 Személyi juttatás ### 2 Munkaadót terhelő járulék ### 3 Dologi kiadások ### 4 Egyéb folyó kiadások ### 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ### II.b 37/182

38 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Szociális ágazat 13 Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek ,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel ,5 6 Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás , 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 48-1, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,2 Működési kiadások ,3 1 Személyi juttatás ,6 2 Munkaadót terhelő járulék ,9 3 Dologi kiadások , 4 Egyéb folyó kiadások ,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,2 1 Felújítás 2 Beruházás ,2 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,2 38/182

39 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Szociális ágazat 14 Bóbita Bölcsőde Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás , 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen , Működési kiadások , 1 Személyi juttatás ,1 2 Munkaadót terhelő járulék ,6 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen , II.b -6,8 39/182

40 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Óvodai ágazat 15 Napsugár Óvoda Működési bevételek ,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel ,7 6 Pénzmaradvány 8 8, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,2 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről , 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,9 Működési kiadások ,5 1 Személyi juttatás ,9 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,8 1 Felújítás 2 Beruházás ,8 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,9 II.b -,1 4/182

41 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Óvodai ágazat 16 Benedek Elek Óvoda Működési bevételek ,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 49 49, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,3 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről ,3 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,2 Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás ,9 2 Munkaadót terhelő járulék ,7 3 Dologi kiadások ,1 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 75 75, 1 Felújítás 2 Beruházás 75 75, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,2 41/182

42 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Óvodai ágazat 17 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel , 6 Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás , 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen , Működési kiadások , 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 8 84,5 1 Felújítás 2 Beruházás 8 84,5 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen , II.b -,1 42/182

43 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 18 Bezerédj Általános Iskola Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 9 9, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás , 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen , Működési kiadások , 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások ,1 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása , 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,5 1 Felújítás 2 Beruházás ,5 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen , II.b 43/182

44 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 19 Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás , 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről , 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen , Működési kiadások , 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások , 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása , 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 51 51, 1 Felújítás 2 Beruházás 51 51, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen , 44/182

45 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 11 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek ,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel , 6 Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,4 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről , 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen ,4 Működési kiadások ,3 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások , 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása , 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,4 1 Felújítás 2 Beruházás ,4 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,4 II.b 45/182

46 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 2 2, 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás , 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen , Működési kiadások , 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék ,2 3 Dologi kiadások ,6 4 Egyéb folyó kiadások ,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatása , 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 35 35, 1 Felújítás 2 Beruházás 35 35, 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen , 46/182

47 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás , 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 45 45, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen , Működési kiadások 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások , 1 Felújítás 2 Beruházás , 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen , II.b -,3-1,9 47/182

48 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek , 3 ÁFA bevétel és visszatérülés , 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,8 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen , Működési kiadások 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások , 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása , 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,6 1 Felújítás 2 Beruházás ,6 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen , II.b -,5 48/182

49 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b eredetei érvényes módosított cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat előirányzat változás % Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola Működési bevételek , 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ,2 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 5 Támogatásértékű működési bevétel , 6 Pénzmaradvány , 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ,2 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 3 3, 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,3 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről ,9 Bevételek összesen ,8 Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás , 2 Munkaadót terhelő járulék , 3 Dologi kiadások ,2 4 Egyéb folyó kiadások , 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,9 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások ,8 1 Felújítás , 2 Beruházás ,8 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ,8 49/182