Paks Város évi zárszámadása

Átírás

1 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Aa-1 II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 C2 C3 C4 C5 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Normatív támogatások (forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Kisebbségi önkormányzatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként ( kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot összesítő táblázat igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok szociális gondoskodás városüzemeltetési feladatok támogatások beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások tartalékok tartalékokból megvalósult munkák felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkormányzati C7 szinten) Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás C8 célonként, feladatonként Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, C1 kiadásai hozzájárulások C11-1 Pénzmaradvány kimutatás C11-2 Pénzmaradvány felhasználási javaslat C évi hivatali pénzmaradvány felhasználás Vagyonkimutatás a 28. december 31-én a mérlegben értékben C12-1 kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a 28. december 31-én a -ra leírt befektetett C12-2 eszközökről Vagyonkimutatás a 28. december 31-én az érték nélkül C12-3 nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a 28. december 31-én a mérlegben nem C12-4 szereplő kötelezettségekről C12-5 Bizottsági és egyes keretek felhasználása 1/225

2 D1 D2 D3 Paks Város címrendje 28. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló Beszámoló a kötelezettségvállalásról és utalványozásról 2/225

3 I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I. Működési bevételek ,4 1. Intézményi műk.bevételek ,3 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel , Egyéb saját bevételek , ÁFA bevétel és viszatérülés , 1.4. Hozam és kamat bevételek ,3 2. Önkorm.sajátos működési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb sajátos bev., bírságok ,8 II. Támogatások ,7 1. Normatív támogatások , 2. Központosított előirányzatok , 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások , ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz , Jöv.pótló és közcélú fogl.tám , Tűzoltóságok támogatása , 4. Fejlesztési célú támogatások , ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások , 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior ,2 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,7 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért ,3 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,2 3. Pénzügyi befektetések bevételei 9 IV Támogatásértékű bevétel ,6 1. Támogatásértékű működési bevétel ,3 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz , EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett , 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ,5 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett ,5 V Véglegesen átvett pénzeszközök , 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről ,5 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről ,4 VI Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 5 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül ,5 3. Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével ,3 VII Finanszírozási bevételek , 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel , VIII Pénzforgalom nélküli bevételek , 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel , ebből: működési célú , 3/225

4 felhalmozási célú , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,9 4/225

5 5/225

6 6/225

7 I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Megnevezés teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I Működési kiadások ,2 1 Személyi juttatás ,7 2 Munkaadót terhelő járulék ,2 3 Dologi kiadások ,5 4 Egyéb folyó kiadások ,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ,1 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások ,9 7 Támogatásértékű működési kiadás ,8 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre ,3 9 Kamatkiadás ,9 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ,7 1 Felújítás ,9 2 Beruházás ,4 3 Pénzügyi befektetések , 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív ,6 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok , 1 Általános tartalék (működési) , 2 Felhalmozási céltartalék , 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai ,4 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl ,9 1 Működési célú kölcsön , 2 Felhalmozási célú kölcsön ,2 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás , VI Finanszírozási célú kiadások , 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen ,4 7/225

8 II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés teljesítés a eredeti ei. módosított ei. tény mód. %-ban I. Működési bevételek , 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel ,2 143, Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés ,5 94, Hozam és kamat bevételek ,3 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók ,9 19,4 - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó ,7 94,4 17,4 - Helyi iparűzési adó ,6 - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók ,7 - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés , 1, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó ,7 - Termőföld bérbead.sz.adó 87 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok ,2 II. Támogatások ,7 1. Normatív támogatások , 2. Egyéb központi támogatás , 3. Központosított előirányzatok , 4. Normatív kötött felhaszn. támogatások , a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz , b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám , c Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások , a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások , c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior ,2 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,7 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért ,3 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev ,2 3. Pénzügyi befektetések bevételei 9 IV Véglegesen átvett pénzeszközök ,2 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel ,1 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett , Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ,6 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett ,6 V. 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről ,8 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről ,2 VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 5 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése ,5 3. Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével ,8 VII. Finanszírozási bevételek , 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel , VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek , 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel , II.Aa 8/225

9 ebből: működési célú , felhalmozási célú , Bevételek összesen ,4 9/225

10 A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 28. elszámolásának számítása "KÖZOKTATÁS" Helyi önkormányzat: Paks Város Törzsszám: Lakos 27. jan II-Aa1 vagy Többcélú kistérségi társulás: Törzsszám: 27/28. 28/ éves Fajlagos összeg Összeg teljesít- No. Feldolgozási kód Jogcím Hó M.e. tanévnyitó alapadatok (Ft) (Ft) ménymutató száma a 27. száma a 28. évi költségvetési évi költségvetési megnevezése tv. alapján tv. alapján A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 27. és a 28. évi költségvetési törvények 3. számú mellékletei szerint) 27. december 31-ig a harmadik (a1) legfeljebb napi 1. nevelési év életévüket betöltők, akik a 27/28. A 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK nevelési évben december 31-éig az óvodai gyógypedagógai Ha a nevelést összevont, a h.jár. a 7. életévüket 27. szeptember (a3) napi 8 órát megha- 1. nevelési év részesülőket is 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 1-jéig betöltők után, kivéve, ha a A sajátos vegyes életkorú óvodai 2 55 figyelembe kell (a4) ladó nyitvatartás 2-3. nevelési év Közokt.tv. 24. (5) bek. alapján az óvodai nevelési igényű csoportban szervezik meg, venni. 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK 28. nevelés december meghosszabbítható.) 31-ig a harmadik gyermekek, akkor a gyermeket, a a (1) Óvoda legfeljebb napi 1-2. nevelési év életévüket betöltők, akik a 28/29. tanulók legmagasabb összevont 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK nevelési évben legalább december 31-éig a (2) 8 óra nyitvatartás 3. nevelési év támogatása nevelési év létszámába kell 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK az óvodai nevelést igénybe veszik. (Nem kiegészítő számítani a (3) napi 8 órát megha nevelési év igényelhető a h.jár. a 7. életévüket fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK szeptember 1-jéig betöltők után, kivéve, hozzájárulás, az a (4) ladó nyitvatartás 3. nevelési év ha a Közokt.tv. 24. Nem (5) lehet bek. alapján figyelembe az alaphozzájárulás venni: azoknak 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK (a2) 8 óra nyitvatartás 2-3. nevelési évnevelést igénybe veszik. (Nem igényelhető ellátásban 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK (b1) 1. évfolyam óvodai nevelés meghosszabbítható.) a tanulóknak a létszámát, on akik felül saját illeti döntésük alapján magántanulók, meg a vagy 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK (b2) 2-3. évfolyam saját döntésük alapján vendégtanulók fenntartót. 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK (b3) 4. évfolyam - 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 kivéve, ha a Közokt. tv. alapján #HIÁNYZIK (b4) 5. évfolyam közösen szervezik meg több iskola 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK (b5) 6. évfolyam részére a nyelvi előkészítő osztályt; Ha az oktatást összevont 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK osztályban szervezik meg, (b6) Általános 7-8. évfolyam a nem magyar állampolgár tanulókat, 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK akkor a tanulót a akik nem a magyar állampolgár b (1) iskola 1-2. évfolyam legmagasabb összevont 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK tanulókkal azonos feltételek mellett b (2) 3. évfolyam oktatásban; iskolai évfolyam létszámába vesznek részt iskolai 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK kell számítani b (3) 4. évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK Lásd: Kv.tv. 3.sz. Felnőtt oktatásban, a Közokt. tv. 78. mell. Kiegészítő b (4) 5-6. évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK szabályok 1. (6) bekezdése alapján, a nappali 2 55 #HIÁNYZIK pont!!! oktatás munkarendje szerint oktatott b (5) 7-8. évfolyam tanulót 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK (c1) 9. évfolyam egy tanulóként, az esti oktatás Azoknak a tanulóknak a 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK munkarendje szerint tanulók számát létszámát, akik a nappali (c2) 1. évfolyam kettővel, a levelező oktatás rendszerű iskolai oktatás 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK munkarendje szerint öttel keretében a középiskolában, (c3) Középfokú évfolyam (Szakmai elméleti nélkül!) elosztva kell figyelembe venni; a más a szakiskolában, az 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK munkarend szerint oktatott tanulók alapszolgáltatásért térítési c (1) iskola 9-1. évfolyam létszámát a normatív állami 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK díjat hozzájárulás meghatározásakor nem c (2) évfolyam fizetnek, kettővel elosztva lehet figyelembe venni. 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK kell figyelembe venni; azt a (d1) felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola tanulót, aki - függetlenül az első szakképzési évfolyama oktatás 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK (d2) Szakképzés szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama fizet, a létszámmeghatározásnál munkarendjétől - tandíjat 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK d (1) elméleti képzés figyelmen felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama kívül kell hagyni; 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK d (2) szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK 1/225

11 Info Összes fő a jogcímen megadott adatok alapján 8 fő #HIÁNYZIK Info Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma 8 fő #HIÁNYZIK Info Összes fő a 15.a) d) jogcímeken megadott adatok alapján 4 fő #HIÁNYZIK Info Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma 4 fő #HIÁNYZIK (1) zeneművészeti ágon, egyéni minősített intézményben 8 fő #HIÁNYZIK 15 #HIÁNYZIK (2) foglalkozás keretében nem minősített intézményben 8 fő #HIÁNYZIK 52 5 #HIÁNYZIK (1) képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti minősített ág, intézményben 8 fő #HIÁNYZIK 4 #HIÁNYZIK (2) zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás nem minősített intézményben 8 fő #HIÁNYZIK 2 #HIÁNYZIK e (1) Alapfokú összesen 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK e (2) művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyamaminősített intézményben 4 fő #HIÁNYZIK e (3) (egyéni foglalk.) nem minősített intézményben 4 fő #HIÁNYZIK e (4) csoportos főtanszakos zeneokt, összesen 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK e (5) képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág minősített intézményben 4 fő #HIÁNYZIK e (6) előképző, alapképző és továbbképző évfolyama nem minősített intézményben 4 fő #HIÁNYZIK (1) összesen A pont 8 fő #HIÁNYZIK 318 #HIÁNYZIK (2) óvoda alatti 8 fő #HIÁNYZIK (3) kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás általános iskola hozzájárulások egy 8 fő #HIÁNYZIK (4) középiskola, szakiskola gyermek/tanuló 8 fő #HIÁNYZIK Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő után c sak egy kollégiumi tanulók nevelése, ellátása jogcímen 8 fő #HIÁNYZIK 73 #HIÁNYZIK Kollé- Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi vehetők tanulók nevelése, ellátása igénybe. Ezek 8 fő #HIÁNYZIK 987 #HIÁNYZIK (1) giumok összesen mellett nem 8 fő #HIÁNYZIK 645 #HIÁNYZIK vehetők igénybe (2) közoktatási sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda a fő #HIÁNYZIK (3) feladatai kollégiumi nevelése, oktatása általános iskola pont alatti 8 fő #HIÁNYZIK (4) középiskola, szakiskola hozzájárulások. 8 fő #HIÁNYZIK A gyógypedagógai f (1) összesen ellátásban 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK részesülőket is figyelembe kell venni f (2) óvoda A sajátos nevelési 4 fő #HIÁNYZIK igényű gyermekek, tanulók támogatása f (3) kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás általános iskola kiegészítő 4 fő #HIÁNYZIK hozzájárulás, az alaphozzájáruláson f (4) középiskola, szakiskola felül illeti meg a 4 fő #HIÁNYZIK fenntartót. Foglalkozási naplók szerint Ha a tanévek átlagában a Közokt.tv. (jelzett szabályok alapján 53. (4) bek. szerinti időkeret legalább figyelembe vett) a napközis vagy tanulószobai foglalkozás 75%-át nem érte el a tényleges naponta #HIÁNYZIK 8 fő #HIÁNYZIK 23 #HIÁNYZIK foglalkoztatási órák száma, a összesített A nyári szünidőben szervezett napközi létszám résztvevők ellátásban (üdültetés, átlaglétszámát táboroztatás, osztani kell vel! egyéb szabadidős program) között: résztvevők létszámát nem lehet b Napközis/tanuló- iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1-4. évfolyamán 8 fő #HIÁNYZIK 32 2 #HIÁNYZIK figyelembe venni. Foglalkozási (Az 1-4. évfolyamon egésznapos naplók szerint (jelzett iskolaotthonos oktatásban résztvevők g (1) szobai, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás szabályok #HIÁNYZIK 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK létszámát a napközis ellátásnál nem alapján lehet figyelembe venni!) figyelembe vett) A napközisek és tanulószobások naponta létszámának megállapítása a összesített g (2) iskolaotthonos 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás tényleges foglalkozásokon résztvevők létszám #HIÁNYZIK 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK átlaglétszáma (nem statisztikai létszám száma!) és Összevont nem a beiratottak csoportok között: g (3) foglalkoztatás 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás létszámát a magasabb foglalkoztatási 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK időkeretű, azaz az 1-4. évfolyamosok g (4) 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 fő * #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 létszámánál kell szerepeltetni, #HIÁNYZIK iskolaotthonos oktatásnál a g (5) 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás legmagasabb összevont évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 2 55 #HIÁNYZIK létszámánál iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 8 fő #HIÁNYZIK 4 #HIÁNYZIK és a szakközépiskola 9-1. évfolyamán 4 fő #HIÁNYZIK 4 #HIÁNYZIK a Iskolai egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak- 8 fő #HIÁNYZIK 112 #HIÁNYZIK a gyakorlati szakmai képzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 4 fő #HIÁNYZIK 112 #HIÁNYZIK 11/225

12 b oktatás, gyakorlati az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési 8 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK b szakképzés képzés idő meghaladja az egy évet 4 fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK c (szakmai a szak- az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési 8 fő #HIÁNYZIK 67 2 #HIÁNYZIK c gyakorlati képzési idő meghaladja az egy évet 4 fő #HIÁNYZIK 67 2 #HIÁNYZIK d képzés) évfolya- a tanulószerződéssel nem önkormányzati 8 fő #HIÁNYZIK 22 4 #HIÁNYZIK d mokon tanműhelyben történő képzéshez 4 fő #HIÁNYZIK 22 4 #HIÁNYZIK 12/225

13 Info önkormányzati fenntartású központi műhelyben 8 fő #HIÁNYZIK Info szervezett gyakorlati képzés 4 fő #HIÁNYZIK Info önkormányzati megállapodás alapján nem önkormányzati 8 fő #HIÁNYZIK Info fenntartású központi műhelyben szervezett gyakorlati képzés 4 fő #HIÁNYZIK a (1) Sajátos összesen 8 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK a (2) nevelési tanulmányaikat magántanulóként folytató általános iskola 8 fő #HIÁNYZIK a (3) igényű sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság középiskola, szakiskola 8 fő #HIÁNYZIK a (1) gyermekek szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű összesen 4 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK a (2) tanulók tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK a (3) nevelése, Ha legalább heti 8 óra egyéni felkészülést biztosítanak! középiskola, szakiskola 4 fő #HIÁNYZIK b oktatása gyógypedagógiai nevelésből 8 fő #HIÁNYZIK 144 #HIÁNYZIK b visszahelyezettek 4 fő #HIÁNYZIK 144 #HIÁNYZIK c (1) összesen 8 fő #HIÁNYZIK 384 #HIÁNYZIK c (2) óvoda 8 fő #HIÁNYZIK c (3) Az általános iskola 8 fő #HIÁNYZIK c (4) elszámolásnál testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, középiskola, szakiskola 8 fő #HIÁNYZIK 1 fő csak c (1) főként vehető autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók összesen 4 fő #HIÁNYZIK 384 #HIÁNYZIK c (2) figyelembe!! óvoda 4 fő #HIÁNYZIK c (3) általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK c (4) középiskola, szakiskola 4 fő #HIÁNYZIK d és e (1) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, összesen 8 fő #HIÁNYZIK 192 #HIÁNYZIK d és e (2) Sajátos viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, óvoda 8 fő #HIÁNYZIK d és e (3) nevelési és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt általános iskola 8 fő #HIÁNYZIK d és e (4) igényű sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola 8 fő #HIÁNYZIK d (1) gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, összesen 4 fő #HIÁNYZIK 192 #HIÁNYZIK d (2) tanulók viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetőenóvoda 4 fő #HIÁNYZIK d (3) nevelése, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK d (4) oktatása gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola 4 fő #HIÁNYZIK e (1) viselkedés fejlődésének organikus okokra összesen 4 fő #HIÁNYZIK 144 #HIÁNYZIK e (2) vissza nem vezethető tartós és súlyos óvoda 4 fő #HIÁNYZIK e (3) rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK e (4) gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola 4 fő #HIÁNYZIK korai fejlesztés, Éves átlaglétszám: 8 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK gondozás (ellátottak havi 4 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK együttes fejlesztő átlaglétszáma osztva 8 fő #HIÁNYZIK 325 #HIÁNYZIK felkészítés 1-zel) 4 fő #HIÁNYZIK 325 #HIÁNYZIK a (1) összesen 8 fő #HIÁNYZIK 45 #HIÁNYZIK a (2) óvoda 8 fő #HIÁNYZIK a (3) nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, általános iskola 8 fő #HIÁNYZIK a (4) nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, középiskola, szakiskola 8 fő #HIÁNYZIK (1) kiegészítő kisebbségi oktatás összesen Az e pont alatti 4 fő #HIÁNYZIK 45 #HIÁNYZIK hozzájárulások (2) Nem magyar óvoda 4 fő #HIÁNYZIK gyermekentként, (3) nyelven folyó általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK tanulónként csak egy (4) nevalés és oktatás, középiskola, szakiskola jogcímen vehetők igénybe, 4 fő #HIÁNYZIK a (5) valamint a roma összesen és a 16.7.a) pont 8 fő #HIÁNYZIK 45 #HIÁNYZIK a (6) kisebbségi óvoda szerinti hozzájárulás mellett 8 fő #HIÁNYZIK a (7) oktatás általános iskola a 16.8., a pont szerinti 8 fő #HIÁNYZIK a (8) kizárólag magyar nyelven folyó középiskola, szakiskola hozzájárulás mellett a fő #HIÁNYZIK (5) roma kisebbségi nevelés-oktatás összesen pont szerinti hozzájárulás 4 fő #HIÁNYZIK 45 #HIÁNYZIK (6) óvoda nem vehető igénybe. 4 fő #HIÁNYZIK (7) általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK (8) középiskola, szakiskola 4 fő #HIÁNYZIK (1) összesen 8 fő #HIÁNYZIK 71 5 #HIÁNYZIK Az e pont alatti hozzájárulások (2) általános iskola gyermekentként, tanulónként 8 fő #HIÁNYZIK csak egy jogcímen vehetők igénybe, és a pont szerinti hozzájárulás mellett a 16.7., a 13/ pont szerinti hozzájárulás mellett a pont szerinti hozzájárulás nem vehető igénybe.

14 Az e pont alatti hozzájárulások gyermekentként, tanulónként (3) Nemzetiségi nyelvű, nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, középiskola, szakiskola csak egy jogcímen vehetők 8 fő #HIÁNYZIK (1) két tanítási nyelvű valamint két tanítási nyelven folyó oktatás összesen igénybe, és a pont szerinti 4 fő #HIÁNYZIK 71 5 #HIÁNYZIK hozzájárulás mellett a 16.7., a (2) oktatás, nyelvi általános iskola pont szerinti hozzájárulás 4 fő #HIÁNYZIK (3) előkészítő oktatás középiskola, szakiskola mellett a pont szerinti 4 fő #HIÁNYZIK (4) nyelvi előkészítő hozzájárulás nem vehető igénybe. 8 fő #HIÁNYZIK 71 5 #HIÁNYZIK (4) évfolyamok 4 fő #HIÁNYZIK 71 5 #HIÁNYZIK 14/225

15 a (1) összesen 8 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK a (2) általános iskola 8 fő #HIÁNYZIK a (3) párhuzamos középiskola, szakiskola 8 fő #HIÁNYZIK a (1) művészeti oktatás összesen 4 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK a (2) pedagógiai általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK a (3) programok középiskola, szakiskola 4 fő #HIÁNYZIK b (1) támogatása Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programja keretében 8 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK b (1) Egyes pedagógiai Tanulók iskolai programban 4 fő #HIÁNYZIK 36 #HIÁNYZIK b (2) programok való képzése Arany János Kollégiumi Programja keretében 8 fő #HIÁNYZIK 24 #HIÁNYZIK b (2) támogatása 9. előkészítő osztályban 4 fő #HIÁNYZIK 36 #HIÁNYZIK c Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében 4 fő #HIÁNYZIK 48 #HIÁNYZIK d kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkészítő osztályban 4 fő #HIÁNYZIK 72 #HIÁNYZIK 147_ a pedagógiai módszerek minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 4 fő #HIÁNYZIK 51 #HIÁNYZIK minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, 147_ b támogatása táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a 4 fő #HIÁNYZIK 2 #HIÁNYZIK zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban középiskolába, szakiskolába 8 fő #HIÁNYZIK 15 #HIÁNYZIK bejáró tanulók ellátása 4 fő #HIÁNYZIK 18 #HIÁNYZIK Hozzájárulások Társulásban résztvevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók 8 létszáma fő #HIÁNYZIK 45 #HIÁNYZIK a (1) egyes közoktatási intézményi társulás összesen 4 fő #HIÁNYZIK 45 #HIÁNYZIK a (2) intézményeket óvodájába, iskolájába a 28. évben alakuló óvodában 4 fő #HIÁNYZIK a (3) fenntartó járó gyermekek, társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK a (4) önkormányzatok tanulók támogatása általános iskola 5-8. évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK b (1) feladatellátásához Csak azonokon az összesen 4 fő #HIÁNYZIK 45 #HIÁNYZIK b (2) iskolafokozatokon szervezett oktatás a már működő óvodában 4 fő #HIÁNYZIK b (3) és/vagy óvodai nevelés társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK amelyre a települések a b (4) közös feladat-ellátást általános iskola 5. évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK b (5) megszervezték. általános iskola 6-8. évfolyam 4 fő #HIÁNYZIK (1) összesen 8 fő #HIÁNYZIK 55 #HIÁNYZIK osztószám: (2) óvodában #HIÁNYZIK 8 fő #HIÁNYZIK (3) általános iskolában Élelmezési osztószám: #HIÁNYZIK 185 nyilvántartás 8 fő #HIÁNYZIK (4) Szociális kedvezményes középiskolában, szakiskolában alapján naponta osztószám: összesített létszám #HIÁNYZIK fő #HIÁNYZIK (5) juttatások, óvodai, iskolai, kollégiumban között. osztószám: #HIÁNYZIK 2 (28. évi Kvtv fő #HIÁNYZIK a (1) egyéb kollégiumi összesen sz. melléklet 4 fő #HIÁNYZIK 55 #HIÁNYZIK Kiegészítő a (2) szolgáltatások étkeztetés óvodában 4 fő #HIÁNYZIK szabályok k) pontja a (3) általános iskolában 4 fő #HIÁNYZIK * szerint): a (4) középiskolában, szakiskolában 4 fő #HIÁNYZIK a (5) kollégiumban 4 fö #HIÁNYZIK (rendsz. gyerm.védelmi Elszámolás: Átlaglétszám a között az kedv.-ben részesülő 5. Kvtv. 3.sz. mell. élelmezési évolyamos tanulók Kiegészítő kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi Összesített b kedvezményben részesülő 5. nyilvántartás után, akik az szabályok k) pontja 12 fő élelmezési #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 16 #HIÁNYZIK évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez alapján számított átlaglétszám alapul vételével : étkeztetéshez 1%-os normatív kedv.-ben részesülnek a Gyvt. szerint) szerint számítva. (Összesített élelmezési napok száma osztva 185- tel.) Az igényjogosultságot megalapozó iratokat a A hozzájárulás egy tanuló Tankönyvpiac rendjéről a nappali tanulók tankönyv- tanulók ingyenes tankönyvellátása után egy jogcímen vehető 12 fő #HIÁNYZIK 1 #HIÁNYZIK szóló 21. évi XXXVII. 28/29. tanévi törvény előírásai alapján kell igénybe. nyitó (október 1-jei) dokumentálni! tényleges közokt. stat. létszám napok száma: 15/225

16 28/29. tanévi Paks Város 28. évi zárszámadása nyitó (október 1-jei) tényleges közokt. stat. létszám A 17.2.a) jogcím mellett b Szociális ellátásának támogatása általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 12 fő #HIÁNYZIK 1 #HIÁNYZIK igénybevehető (1) juttatások, kollégiumi, diák- összesen 4 fő #HIÁNYZIK 186 #HIÁNYZIK (2) egyéb otthoni lakhatási óvoda 4 fő #HIÁNYZIK (3) szolgáltatások feltételek általános iskola 4 fő #HIÁNYZIK (4) * megteremtése középiskola, szakiskola 4 fő #HIÁNYZIK A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) I.1. Kiegészítő pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 8 fő #HIÁNYZIK 11 7 #HIÁNYZIK I.1. támogatás vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 4 fő #HIÁNYZIK 11 7 #HIÁNYZIK I.2. egyes közoktatási a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége I.3. feladatokhoz pedagógiai 8 fő #HIÁNYZIK 1 2 #HIÁNYZIK I.3. szakszolgálat 4 fő #HIÁNYZIK 1 2 #HIÁNYZIK Intézményi adatok alapján Önkormányzati szintű elszámolás (51. űrlap) A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) - FELHASZNÁLÁS 28. XII. 31- ig ténylegesen a feladatra fordított (támogtás terhére elszámolható) összeg (Ft) 28. XII. 31- én kötelezettségvállalással terhelt maradvány (Ft) összes támogatás elszámolás szerint 51. űrlap 11. sor (Ft) önkormány-zati szintű elszámolható felhasználás - felhasználás XII.31-ig 51. űrlap 14. sor (Ft) önkormányzati szintű elszámolható kötelezettségvállalással terhelt maradvány űrlap 15. sor (Ft) I.1. Kiegészítő pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 8 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK I.1. támogatás vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 4 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK I.2. egyes közoktatási a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK I.3. feladatokhoz pedagógiai 8 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK I.3. szakszolgálat 4 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 16/225

17 A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 28. évi elszámolásának számítása Helyi önkormányzat: Paks Város Törzsszám: Lakosságszám 27. január fő "SZOCIÁLIS" vagy Többcélú kistérségi társulás: Törzsszám: No. Feldolgozási kód Jogcím száma megnevezése Mennyiségi egység 11.aa-ad) pontok működési hónap 11.aa-ad) pontok lakosságszám Mutató Fajlagos összeg (Ft) Összeg (Ft) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint): aa (1) 2 fő alatti településen, családsegítés fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 25 #HIÁNYZIK aa (2) általános működési engedély nélkül gyermekjóléti szolgálat fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 25 #HIÁNYZIK ab (1) Szociális feladatok 7 1 fő családsegítés fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK ab (2) és gyermekjóléti alatti településen gyermekjóléti szolgálat fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK ac (1) alapszolgáltatás fő működési családsegítés fő Számítási #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK ac (2) feladatai közötti településen engedéllyel gyermekjóléti szolgálat fő segédlet szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK ad (1) 11 fő családsegítés fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK ad (2) fölötti településen gyermekjóléti szolgálat fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK No. Feldolgozási kód CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYEREKJÓLÉTI SZOLGÁLAT #HIÁNYZI #HIÁNYZI működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K működési hó ### lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK működési hó #HIÁNYZIK lakos lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK K K összesen hónap ### maximum 12 hó/intézmény lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK összesen #HIÁNYZIK maximum 12 hó/intézmény lakosság műk.hó szerint #HIÁNYZIK számított lakosság #HIÁNYZIK számított lakosság #HIÁNYZIK Jogcím száma megnevezése LEGALÁBB 4. LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT, MEGYEI JOGÚ VÁROSI b Szociális gyermekjóléti központ ÖNKORMÁNYZAT, MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási működési hó #HIÁNYZIK 2 34 #HIÁNYZIK szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem igényelheti a hozzájárulást./ Azon étkeztetésben részesültők után, akikre tekintettel 27. december hónapban hozzájárulásban részesült a fenntartó, ca Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye illetve azon ellátottak után, akik ellátását 27. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzájárulásban a fő Éves ellátotti fenntartó. rendelkezik érvényes működési engedéllyel, szociális létszám: Naponta #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 82 #HIÁNYZIK étkeztetést a külön jogszabályban foglalt szakmai összesített ellátotti cb és gyermekjóléti szociális a nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem esetén szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: az étkeztetésben részesülők nyilvántartása (igénybevételi napló) fő létszám. #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 92 5 #HIÁNYZIK alapján naponta összesített ellátottak számának cc étkeztetés 28-ban új ellátás a nyugdíjminimum 15 %-a és 3 %-a közötti jövedelem esetén alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252- Eredeti létszám önk. fő vel. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe, az összesen: #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 82 #HIÁNYZIK étkezések számától függetlenül. TÖBBLETIGÉNY NEM cd alapszolgáltatás a nyugdíjminimum 3 %-át meghaladó jövedelem esetén ÉRVÉNYESÍTHETŐ! fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 65 #HIÁNYZIK Mennyiségi egység Mutató Fajlagos összeg (Ft) Összeg (Ft)

18 Azon házi segítségnyújtásban részesülők után, akikre tekintettel 27. december hónapban hozzájárulásban részesült a Éves ellátotti da fenntartó, illetve azon ellátottak után, akik ellátását 27. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye létszám: Naponta hozzájárulásban a fenntartó, továbbá azok után, akik ellátását 28-ban a Szoc.tv. 63. (8) bekezdése alapján átmeneti rendelkezik érvényes működési engedéllyel, házi segítségnyújtást a fő összesített ellátotti #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 19 #HIÁNYZIK létszám. jelleggel végzi. külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának db feladatai házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem esetén alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Egy Eredeti létszám önk. ellátott egy napon csak egyszer vehető figyelembe, függetlenül fő összesen: #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 275 #HIÁNYZIK 28-ban új ellátás attól, hogy a gondozó egy napon egyszer, vagy többször kereste fel. TÖBBLETIGÉNY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ! dc a nyugdíjminimum 15 %-át meghaladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Igénybevétel feltétele: 1 -nél nagyobb lakosságszám, legalább 4 készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. Éves ellátotti ea jelzőrendszeres intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, létszám: Azon ellátottakra, akik után 26. december hónapban Elszámolás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a külön jogszabályban jelzőrendszeres házi fő hozzájárulásban részesült a fenntartó (1 %) foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Megyei jelzőrendszeres házi s.nyújtásban önk., ha bentlakásos intézmény keretében tart fenn segítségnyújtásban részesítettek naponta #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 3 #HIÁNYZIK jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban részesítettek számának összessített létszáma. 26. december hónapban részesült. alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 366-tal eb házi segítségnyújtás (Azon ellátottakra akikre tekintettel A hozzájárulás 5%-a vehető igénybe: Kieg. szabályok Ha egy jelzőkészülék Éves ellátotti 26. december hónapban nem szerinti új belépők után, szociális rászorultság megléte esetén, Új ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészítő több ellátottat szolgál, létszám: részesült hozzájárulásban a feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszám, legalább 4 szabályok 5. B) b) pontja szerint (5 fenntartó, illetve akikre tekintettel az elszámolásnál egy fő jelzőrendszeres házi készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. intézménye fő %) 27. évben a 27. évi Kvtv. 3. sz. rendelkezik érvényes működési engedéllyel, jelzőrendszeres vehető figyelembe. s.nyújtásban mell. 11.eb) pontja alapján részesült házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai részesítettek naponta h.járulásban a fenntartó.) szabályoknak megfelelően nyújtanak. összessített létszáma. #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 15 #HIÁNYZIK TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat/társulás rendelkezik működési engedéllyel, a f falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelpően működési hó #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK biztosítja. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem veheti igénybe a hozzájárulást./ MŰKÖDÉS 27. december hónapban részesült feladata ell. érdekében műk. fogyatékosokat ell. intézm. keretében MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ hozzájárulásban, illetve 27-ben rendelkezett ga HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS Szociális támogató tart fenn támogató szolg.-t és 27. évben is részesült e működési hó #HIÁNYZIK 8 #HIÁNYZIK működési engedéllyel, de nem részesült HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ hozzájárulásban (1%) gb és gyermekjóléti szolgálat 28-ban új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerint (5%) Feltételek: települési önk., ha norm. hozzájárulásban 27. december hónapban részesült, megyei önk., amely a kötelező hozzájárulásban, illetve a települési/megyei önkormányzat, ha 27. év folyamán rendelkezett jogerős működési engedéllyel, de nem részesült normatív hozzájárulásban. Hozzájár. 5%-a vehető igénybe - feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszám, új belépő (27.XII.31-én nem rend. jogerős műk. eng.-el) 28. év folyamán jogerős műk. eng. alapján biztosítja a támogató szolgálatot. NAPJÁIG, ha az önkormányzat/társulás rendelkezik működési engedéllyel, támogató szolgálatot a külön jogszabályban foglalt szakmai követelményeknek szerint tart fenn. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem veheti igénybe a hozzájárulást./ működési hó #HIÁNYZIK 4 #HIÁNYZIK Feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszámú települési önk., ha ha alapszolgáltatás közösségi 27. december hónapban részesült norm. hozzájárulásban 27. december hónapban részesült, megyei MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ hozzájárulásban önk., amely a kötelező feladata ell. érdekében műk. pszich.-, működési hó #HIÁNYZIK 6 #HIÁNYZIK szenvedélybetegeket ell. intézm. keretében nyújt közösségi ellátást hb feladatai ellátások 28-ban új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerint (5%) Hozzájár. 5%-a vehető igénybe - feltételek: 1 -nél nagyobb lakosságszám, új belépő (27.XII.31-én nem rend. jogerős műk. eng.-el) 28. év folyamán jogerős műk. eng. alapján biztosítja a közösségi ellátásokat. HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha rendelkezik működési engedéllyel, a közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfeleleően biztosítja. /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat nem veheti igénybe a hozzájárulást./ (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) működési hó #HIÁNYZIK 3 #HIÁNYZIK ia utcai MŰKÖDÉS 27. december hónapban részesült Feltételek: 5 -nél nagyobb lakosságszámú települési önk., ha MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ működési hó hozzájárulásban norm. hozzájárulásban 27. december hónapban részesült. HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS #HIÁNYZIK 5 #HIÁNYZIK HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel, az utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat nem igényelheti a hozzájárulást./ (Szolgálatok együttes működési hónapszáma)

19 MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ Paks Város 28. évi zárszámadása NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel, az utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. Hozzájár. 5%-a vehető igénybe - feltételek: 5 -nél nagyobb /Ellátási szerződés esetén az 28-ban új ellátás a 3. számú melléklet lakosságszám, új belépő(27.xii.31-én nem rend. jogerős műk. önkormányzat nem ib szociális munka Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerint igényelheti a hozzájárulást./ működési hó #HIÁNYZIK 2 5 #HIÁNYZIK (5%) eng.-el) 28. év folyamán jogerős műk. eng. alapján működtet utcai szolciális munkát. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes Éves ellátotti működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn időskorúak nappali létszám: ellátásban ellátását bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési részesülők látogatási engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Egy fő egy napon csak egyszer Működési és eseménynaplója vehető figyelembe. A FELTÉTEK MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES engedély)ben alapján naponta j Szociális időskorúak nappali intézményi ellátása VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési #HIÁNYZIK fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 15 #HIÁNYZIK engedélyben szereplő férőhelyszám 1%-át! *Nem teljes költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Pl.: 6 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 3, mely a maximális mutatószámnak felel meg.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. szereplő férőhelyszám*: összesített ELLÁTOTTAK száma, a kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL: Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes Éves ellátotti működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn pszichiátr. és létszám: ellátásban szenvedélybeteg részére nappali ellátását bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves részesülők látogatási átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Működési és eseménynaplója Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe. A FELTÉTEK MEGLÉTÉT pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali engedélyben alapján naponta k (1) és gyermekjóléti INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves #HIÁNYZIK fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 22 #HIÁNYZIK intézményi ellátása szereplő férőhelyszám* átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 1%-át! *Nem teljes költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Pl.: 6 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 3,mely a maximális mutatószámnak felel meg.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. összesített ELLÁTOTTAK száma, a kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL: Éves ellátotti létszám: a Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik jogszabályban érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart meghatározott fenn hajléktalanok nappali ellátását bitosító intézményt. Egy fő egy eseménynapló napon csak egyszer vehető figyelembe. Az éves létszám számításánál, az alapján számított eseménynapló alapján a napi létszámot kell összesíteni, a működési Működési létszám, amely engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosát meghaladó létszámot engedély(ek)ben naponként nem lehet k (2) alapszolgáltatás hajléktalanok nappali intézményi ellátása szereplő #HIÁNYZIK fő több a működési #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 22 #HIÁNYZIK férőhelyszám háromszorosa**: figyelmen kívül kell hagyni. (**Nem teljes évben történő működtetés, évközi férőhelyszám változás, illetve időszakos férőhelyszám emelés esetén az engedélyezett férőhelyeket naponta kell összesíteni és ennek háromszorosát elosztani 252-vel ez adja a maximális mutatószámot.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosá-nál (az ezt meghaladó napi létszámot nem szabad figyelembe venni és feltüntetni a táblázat adataiban) Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési Éves ellátotti engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn fogyatékosok nappali ellátását, illetve létszám: a nappali demens ellátást bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési ellátásban részesülők engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Demens személyek nappali intézményében az igénybevétel feltétele: az ellátásban részesülő rendelkezzen a demencia Működési látogatási és eseménynaplója fogyatékos és demens személyek nappali centrum/szociális Szakértői Intézet szakvéleményével. Egy fő egy napon csak egyszer vehető engedély)ben l #HIÁNYZIK fő alapján naponta #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK intézményi ellátása figyelembe. A FELTÉTEK MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 1%-át! *Nem teljes költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Pl.: 6 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 3,mely a maximális mutatószámnak felel meg.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. szereplő férőhelyszám*: összesített ELLÁTOTTAK száma, kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL:

20 A fogyatékos személyek nappali Fogyatékos intézméményében elhelyezett gyermekek Éves ellátotti után, akik számára a fenntartó a Gyvt személyek létszám: a nappali (5) bekezdése alapján 5%-os normatív nappali ellátásban részesülők fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkezési térítési díj kedvezményt, vagy intézményére látogatási és m ingyenes étkezést biztosít. *Nem teljes vonatkozó #HIÁNYZIK fő eseménynaplója #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 55 #HIÁNYZIK étkeztetése költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Elszámolás: a naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. működési engedély)ben szereplő férőhelyszám*: alapján naponta összesített ELLÁTOTTAK száma: aa (1) Szociális és gyermekvédelmi különleges ellátás Az elszámolt mutató nem haladhatja meg a működési engedélyekben szereplő férőhelyszámot!!! fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 95 #HIÁNYZIK aa (2) gyermekvédelmi fokozott ápolást, gyermekvédelmi speciális ellátás Az elszámolt mutató nem haladhatja meg a működési engedélyekben szereplő férőhelyszámot!!! fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 95 #HIÁNYZIK fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ab (1) gondozást, igénylő ápoló-gondozó otthon és rehabilitációs intézmény működési #HIÁNYZIK fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 8 #HIÁNYZIK bentlakásos és ellátása (lakóotthoni ellátás is) eng.-ben szereplő férőhelyszám (legalább 1 engedélyezett férőhely, évközi változás esetén időarányosan), illetve pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos lakóotthoni férőhelyszám (azon férőhelyek nélkül, melyeken ab (2) ellátás demenseket látnak el) #HIÁNYZIK fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 8 #HIÁNYZIK Ellátottak átmeneti elhelyezés intézményi ellátása (lakóotthoni ellátás is) gondozási napokra vonatkozó Bentlakásos int. ellátást nyilvántartása nyújtó intézményekben szerint ac az ellátottak száma összesített éves éves átlagban nem A demencia centrum (A fokozott és átlagos ellátása, illetve a demens beteg gondozási haladhatja meg a Elszámolás: éves szakvéleményével ellátása jogcímeken együttesen elszámolt mutató nem demens betegek bentlakásos intézményi ellátása napok száma. működési engedélyben gondozási napok (dem. kórk. súlyos fő szereplő férőhelyszám haladhatja meg a működési engedélyben szereplő száma osztva 366-tal fokozatát igazoló) 1%-át férőhelyszámot.) rendelkezők után. (intézményenként, #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 8 #HIÁNYZIK illetve telephelyenként kell vizsgálni) ba Szociális és otthont nyújtó ellátás Az elszámolt mutató nem haladhatja meg a működési engedélyekben szereplő férőhelyszámot!!! fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 82 #HIÁNYZIK bb gyermekvédelmi átlagos utógondozó ellátás Az elszámolt mutató nem haladhatja meg a működési engedélyekben szereplő férőhelyszámot!!! fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 68 #HIÁNYZIK azon ellátottak után, akikre tekintettel 27. december bcaa átlagos ápolást, időskorúak ápoló- fő Ellátottak #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 7 #HIÁNYZIK hónapban hozzájárulásban részesült a fenntartó gondozási bentlakásos és (idősek bentlakásos napokra intézm.-ben demens meg nem haladó vonatkozó bcab gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást gondozó otthoni a nyugdíjmini- betegnek - 12.ac) pont - fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 785 #HIÁNYZIK jövedelem esetén nyilvántartása átmeneti elhelyezés nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti minősülő ellátottak 28-ban szerint összesített elhelyezést nyújtó szociális NÉLKÜL!) Elszámolás: éves gondozási új ellátás meghaladó jövedelem éves gondozási bcac intézményekben ellátása mum 15 %-át fő napok száma. #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 7 #HIÁNYZIK napok száma osztva 366-tal esetén bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 7 #HIÁNYZIK Jogcím Éves szintre számított Ellátottak gondozási személyi térítési napokra vonatkozó díjak nyilvántartása szerint összegének összesített éves gondozási intézményi átlaga napok száma. (Ft) Mennyiségi egység Mutatószám Fajlagos összeg (Ft/fő/év) hozzájárulás összege (Ft) száma megnevezése ca Szociális és az éves szintre forint emelt színvonalú gyermekvédelmi számított között van #HIÁNYZIK fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Mutatószám: a cb bentlakásos és bentlakásos ellátás naponta személyi térítési nem éri el az 52 forintot #HIÁNYZIK fő összesített díjak gondozási #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK napok száma cc átmeneti elhelyezés Egy intézménynél csak egy kitöltött sor összegének osztva 366-tal. lehet! (demens betegnek - 12.ac) pont - 6 forint felett van #HIÁNYZIK fő minősülő ellátottak NÉLKÜL!) intézményi átlaga #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK