3/ Gondozó szolgálat. A Gondozó Szolgálat tevékenységét két telephelyen végzi.

Átírás

1 3/ Gondozó szolgálat A szolgálat feladata felmérni az idıs és inaktív lakosság életkörülményeit, az önálló életvitelhez szükséges segítség mértékét és kielégíteni a felmerülı gondozási igényeket, a szociális alap és szakosított ellátás szolgáltatásaival. Felelıssége azokra a személyekre is kiterjed, akik jelenleg önmagukat ellátják, de egészségi állapotuknál fogva várhatóan a közeljövıben segítségre szorulnak. Ide tartoznak a fiatal korosztályból betegség, rokkantság miatt ellátásra szorulók is. A Gondozó Szolgálat tevékenységét két telephelyen végzi. Alapellátás keretében az igénylık számára: - étkezést, - házi segítségnyújtást, - jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosít, - idısek klubját - közösségi pszichiátriai ellátás Szakosított ellátás keretében: - átmeneti gondozóházat mőködtet. I. telephely (Grassalkovich út 130.): Szolgáltatásai: - étkeztetés - házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás - idısek klubja - idısek átmenetei gondozóháza II. telephely (Nyír u. 22.): - étkeztetés Személyi feltételek: A feladatok elvégzésére 23 fı áll rendelkezésre ben betöltetlen státusz nem volt. - Szakmai álláshely: 15+1 képesítés nélküli gondozónı - Technikai álláshely: 7 fı A szakképesítést igénylı munkahelyeken dolgozók rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges képesítéssel.

2 A Gondozó Szolgálat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Módosított Teljesítés e elıirányzat e Ft Ft Megoszlási % Index % Pénzmaradvány nyitó ,13% Intézményi ellátási díjak ,30% 97,28% Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ,10% 120,69% Egyéb bevétel ,25% ÁFA bevételek ,26% 97,97% Támogatásértékő bevételek - Pályázat ,63% 100,00% Felügyeleti szervi támogatás ,33% 100,89% Ebbıl - állami normatíva ,13% 94,93% ÖSSZESEN: ,00% 102,60% KIADÁSOK Módosított elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % Személyi juttatások és járulékai ,3% 99,99% Dologi kiadások ,9% 102,15% Különféle dologi kiadások ,3% 103,06% Egyéb (folyó) kiadások ,4% 154,97% ÖSSZESEN: ,0% 102,05% Év végi pénzkészlet: 565 A Gondozószolgálat összes szakfeladatát egy épületen belül végzi, így a dologi kiadások nagy része (fıként a rezsiköltségek) az ellátások között megosztásra kerül %-os arányban, az elızı évi ellátotti átlaglétszám arányában, illetve az adott kiadásoknak megfelelı szolgáltatások szerint. Továbbá a házi segítségnyújtásnál meglévı álláshelyeken dolgozók közül 3 fı (Gondozószolgálat vezetı és helyettes nyártól és két adminisztratív tevékenységet ellátó dolgozó) személyi juttatásai és annak vonzatai (munkáltató által fizetendı járulékok és SZJA) is megosztásra kerül évben a belsı megosztási %-ok az alábbiak szerint alakultak: Megosztott kiadások: Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi s.nyújtás Szociális étkeztetés Átmeneti Gondozóház Idısek klubja: Közösségi pszich. ellátás Átlag ellátotti létszám Személyi jellegő kiadások 3 fı (Gondozó Szolgálat vezetı, Szociális segítı, Adminisztrátor) Rendszeres juttatások (Illetmény, pótlékok), nem rendszeres juttatások (jutalom, keresetkiegészítés) Külsı személyi juttatások (felmentési díj) és a személyi jellegő kiadások járulékai %-os megosztás: 7,83% 16,59% 54,84% 3,23% 3,69% 13,82% Dologi kiadások közül: telefon költség, rezsi költségek (Gáz-, villany-, víz-csatorna díjak). Szemétszállítás, kéményseprés, ingatlan karbantartás, és a hozzá kapcsolódó ÁFA %-os megosztás: 7,83% 16,59% 54,84% 3,23% 3,69% 13,82% Dologi kiadások közül: étel- és gondozotti szállítással kapcsolatos költségek: Hajtó- és kenıanyag, gépkocsi alkatrész-, -anyag, szállítási szolgálatás, gépjármő biztosítás %-os megosztás: 67,00% 33,00% Dologi kiadások közül: Szocionet program bérleti díja %-os megosztás: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Dologi kiadások közül: Folyóirat beszerzés költségei, valamint kábeltévé elıfizetés %-os megosztás: 50,00% 50,00%

3 A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): Módosított elıirányzat: e Ft Pénzügyi teljesítés: e Ft A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 7, és 9. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. Bevétel: Kiadás: A kiadások nem saját bevételbıl történı finanszírozását részben e Ft összegben az Önkormányzattól kapott mőködési költségvetési támogatás, részben támogatásértékő bevétel e Ft összegben biztosította. A mőködési költségvetési támogatáson belül a felhasznált normatív támogatás összege e Ft volt. Az összkiadás 61,3 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai e Ft-os teljesítése 2648 e Ft-al kevesebb volt az elızı évi költségekhez képest ben jubileumi és hőség jutalom nem került kifizetésre ben közalkalmazottak egyéb juttatási jogcímen (betegszabadság) 303 e Ft + járulékai kifizetés történt. - Felmentett munkavállaló részére egyéb juttatási jogcímen e Ft lett kifizetve, mert három munkavállaló nyugdíjba vonult. - Egy álláshely év közben megosztásra került, ennek megfelelıen 4 órás részmunkaidıs állás lett kialakítva a gondozóházban, valamint részmunkaidıs álláshely maradt a pszichiátriai ellátáson 2011 szeptemberétıl októberétıl a gondozó szolgálatban a vezetıi feladatokat a megbízott vezetı látta el, a régi vezetı nyugdíjba vonulása miatt. - A pénzügyi igazgatás ráosztása a személyi kiadásokat nettó e Ft-al növelte. A dologi kiadások 7 %-át, azaz e Ft+Áfa-t fordítottunk készletbeszerzésre. - A készletbeszerzések között jelentıs összegként szerepel a gondozószolgálat hajtó- és kenıanyag beszerzése 957 e Ft értékben. Szakmai anyagra és kisértékő tárgyi eszköz beszerzésre nettó 90 e Ft-ot, irodaszer-írószer kiadásokra nettó 96 e Ft-ot, folyóirat beszerzésre 74 e Ft-ot költöttünk. - A dolgozók részére a biztonságos munkavégzéshez nettó 405 e Ft értékben biztosítottunk munkaruházatot, 4 e Ft értékben pedig védıruházatot. - Tisztítószerekre nettó 289 e Ft volt a gondozó szolgálat közvetlen kiadása. - Az egyéb anyagbeszerzésre (karbantartási anyagok, bútorok, textíliák, gép-berendezés, felszerelések, szerszámok, alkatrészek, kisértékő számtech. alkatrészek) a gondozószolgálat 198 e Ft-ot költött. - A pénzügyi igazgaát ráosztása a készletkiadásokat nettó 86 e Ft-al növelte. A dologi kiadások 26,33 %-át, azaz e Ft + Áfa-t fordítottunk szolgáltatásokra figyelmen kívül hagyva a pénzügyi igazgatás költségráosztását. - Ezen belül a legjelentısebb tételt a vásárolt élelmezés kiadásai képezték, nettó e Ft értékben, mely a tervezett kiadásokhoz ( e Ft) képest 25 %-os áfa vonzatukkal együtt - jelentıs többletköltséget eredményeztek a Gondozószolgálatnál. - A kommunikációs jellegő kiadások összege nettó 768 e Ft volt, ebbıl 218 e Ft telefonköltség, 69 e Ft internet szolgáltatás, 42 e Ft kábeltévé szolgáltatás, 237 e Ft pedig számítástechnikai szolgáltatás.

4 - A szállítási költségek melyek magukban foglalták a gondozottak és az ételszállítás, valamint a jelzırendszeres segítségnyújtás keretein belül történı kiszállás költségeit, e Ft-ba kerültek. - A rezsiköltségek az alábbiak szerint alakultak: Gázenergia szolgáltatás nettó e Ft, Áramdíj nettó 740 e Ft, Víz- és csatornadíj e Ft, összességében e Ft+Áfa mértékben terhelték az intézmény költségvetését. - Bérleti díjat nettó 275 e Ft összegben fizettünk, mely tartalmazza a Szocionet program, valamint fénymásoló bérletet e Ft+Áfa-t karbantartásra, ezen belül gépkocsi karbantartásra 527 e Ft-ot költöttünk, nettó 332 e Ft+Áfa-t egyéb üzemeltetési szolgáltatásokra fordítottunk. - Vásárolt közszolgáltatások közül egészségügyi szolgáltatásra 600 e Ft-ot költöttünk, a Gondozó szolgálat egy fı közremőködı orvossal áll szerzıdésben - A pénzügyi igazgaát ráosztása a szolgáltatási kiadásokat nettó 519 e Ft-al növelte. A különféle dologi kiadások összege e Ft volt, ebbıl e Ft ÁFA, 4 e Ft reprezentációs költség, valamint nettó 260 e Ft azon összeg, amelyet a dolgozók továbbképzése érdekében dolgozó részére vásárolt oktatásként fizettünk ki. Ennek egy részére fedezetet biztosított az állami normatíva szociális továbbképzés és szakvizsgára kapott támogatása 92 e Ft értékben. - A pénzügyi igazgatás ráosztása a különféle dologi kiadásokat 125 e Ft-al növelte. Egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot fordítottunk. Ezen belül a munkáltató által fizetett SZJA összege 895 e Ft volt, a biztosítások (gépjármő casco és kötelezı felelısségbiztosítás, valamint szakmai felelısségbiztosítás) összege 155 e Ft volt. - Jelentıs összeget képviselt ezen kiadások között a pályázatokkal kapcsolatos e Ft visszafizetési kötelezettség,. Ezen összegre nagy részben fedezetet biztosított az elızı évrıl áthozott e Ft pénzkészlet, mely az elkülönített számlán nyitó pénzkészletként szerepelt. Ennek megfelelıen a különbözet, 144 e jelentkezett terven felüli kiadásként a Gondozószolgálatnál a pályázati visszafizetésre számított kamatteher miatt - A pénzügyi igazgatás ráosztása az egyéb folyó kiadásokat 67 e Ft-al növelte. Az alapellátási formák részletezése: Szociális étkeztetés Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk heti 5, illetve 6 napon át azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ételt a Junior Vendéglátó Rt-tıl vásároljuk. Lehetıséget biztosítunk helyben fogyasztásra az I. telephely éttermében, ezen kívül mindkét telephelyen saját elvitelre illetve házhoz szállításra. Szociális étkezés évi adatai:

5 Grassalkovich út Nyír utca Összesen 2011 fı adag fı adag fı adag Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Az étel házhoz szállítását az intézmény saját gépkocsijával és - aktívák hiányában - saját dolgozókkal oldjuk meg. Az év folyamán az I. számú telephelyen 593 alkalommal, a II. telephelyen 153 alkalommal szállítottuk az ételt. Étel szállítás adatai a Grassalkovits útról: Gépkocsi Helyben Elvitel 2011 fı adag fı adag fı adag Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Ételszállítás adatai a Nyír utcáról:

6 Elvitel Aktíva szállítás Összesen 2010 fı adag fı adag fı adag Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Szociális étkezés értékelése Az elmúlt két évet tekintve az év elsı napján étkezést igénylık száma emelkedést mutat A szolgáltatást újonnan igénylık részérıl míg 2010-ben csökkenés tapasztalható addig 2011-ben minimális emelkedés mutatható ki. A kikerültek száma az új felvételesek számához viszonyítva 2011-re ugrásszerően szintén nıtt. Ez fıleg a rossz szociális körülményeknek köszönhetı. Soknak még a minimális térítési összeg kifizetése is problémát okoz Nyitó létszám Helyben, elvitel Kiszállítás Új felvétel 57 0 Kikerültek Záró létszám A nemek aránya Nı Férfi Nık aránya ugrásszerően nıtt. A férfiak száma kisebb nagyságban emelkedett. Életkor szerint: felett 2 4 8

7 felett 8 A táblázatban leolvasható, hogy 89 év felett alig igénylik az étkezést. A év között is emelkedı tendenciát mutat a statisztika és fıleg az aktív korúak rohamos emelkedése figyelhetı meg. Ezek fıleg szociális segélybıl élnek. Az étkezésért térítési díjat kell fizetni ben az intézmény vezetıje a jövedelem igazolása során meghatározta az egy fıre jutó jövedelem összegét, ennek érvényessége egy évre szólt. Ez alapján határoztuk meg a személyi térítési díjat. Házi segítségnyújtás A gondozás folyamán az ellátást igénybevevı önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelın lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Ennek érdekében a házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénylı fizikai, mentális, szociális szükségletei, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, a meglevı képességek fenntartásával, felhasználásával biztosítva legyenek. Gondozási tevékenységek: A házi gondozó feladatát gondozási körzetben végzi. A gondozó szolgálat négy gondozási körzete úgy került kialakításra, hogy azok átfogják a kerület teljes közigazgatási területét ben 40 fıt gondoztunk. Sajnos a gondozottak száma fokozatosan csökken. Gondozási esetek száma éves szinten volt. Közülük segítséggel képes otthonában élni 24 fı, önálló életvitelre képtelen 16 fı Egészségi állapotukat tekintve, többféle betegséggel élı, idıs emberek. A gondozásukra fordított idı ami arra a tevékenységre vonatkozik, amit a gondozónı az ellátott lakásán végez 2011-ben óra volt. Míg 2010-ben óra. Sajnos egyre súlyosabb állapotban kerülnek hozzánk az ellátottak. Már csak a vég stádiumban jelentkeznek a hozzátartozók, mikor már elfogy az erejük az ápolásban. Ilyenkor 1-2 hónap után megszőnik a gondozás. A gondozottak háztartásának vezetésében is részt vesznek gondozónıink. Gondoskodnak a rászorult embereknek a ruházatuk, fehérnemőjük, ágynemőjük tisztán tartásáról (mind két telephelyünkön mosókonyha mőködik.). A gondozottak közvetlen környezetének takarítását, és a kisebb bevásárlást naponta is elvégzik. A nagy bevásárlást hetente gépkocsival végezzük. Az ellátottak érdekében a lakáson kívül történı tevékenységre fordított idı ben 176 óra volt, 2011-ben 258 óra. Ezek közé a tevékenységek közé tartozik pl. a gyógyszer felíratás, kiváltás, közüzemi díjak rendezése, hivatalos ügyek intézése, bevásárlások. Fontos feladat a gondozott és családja közötti kapcsolat fenntartása. Kerületünk nagy területen helyezkedik el, nagyok a távolságok, a BKV jármőveivel csak a központban lehet utazni. Gondozónıink legtöbbször gyalog járnak, ennek következtében magas a közlekedésre fordított idı 2010 ben 2059 óra, míg 2011-ben 1945 óra. A romló közbiztonság miatt nıtt az emberek bizalmatlansága. Nehezen nyílnak meg és fogadják bizalmukba dolgozóinkat, de ha ez sikerül, akkor nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Sok dicséret jön a munkájukra, szeretik ıket. A rossz szociális helyzetük miatt egyre kevesebben tudják vállalni a gondozási költséget.

8 2011 gondozottak száma helyettesítések száma ledolgozott napok Házi segítségnyújtás összes gondozási idı egyéb tevékenység közlekedés központ Összes idı látogatások száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: A gondozási munka szakmai összesítıje: Hónap Nı Férfi Új felvétel Kimaradt személyi higiéné Idıs Étkezı korú Krónikus beteg Demens Pszich. beteg Inkontinens Január Február Március Április Május Június Julis Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Lényege, hogy a gondozott a segítségkérésre a házi gondozás ideje alatt és azon túl is, rövid idın belül szakszerő ellátást kapjon. A segítségnyújtásnak idıbeni korlátozása nincs, a feladatot végzınek beosztás szerint rendelkezésre kell állni. Célja a biztonság erısítése, súlyosabb helyzetek megelızése. A jelzırendszeres házi gondozást egy központtal, 40 készülékkel üzemeltettük. A munkát a gondozónı végzi el. Munkaidın túl 1 gondozónı tart ügyeletet ben 33 segélykérés volt, ebbıl 6 fı kórházba került, 14 alkalommal az ápolónı a helyszínen megoldotta a problémát. 13 téves riasztás volt A szolgáltatásért a nyugdíj 2%-át kell fizetni. Rendelkezünk a szolgáltatás végzéséhez szükséges mőködési engedéllyel nyitó állomány: 29 kihelyezett készülék záró állomány: 27 kihelyezett készülék

9 Rendszerbe kerülések száma: Rendszerbıl kikerültek száma: Jelzıkészülékre váró: 9 fı 11 fı nincs Rendszerbıl kikerülés okok szerint fı Elhalálozás 6 Intézménybe kerülés 1 Anyagi okok 2 Eü. állapot javulás 2 Március végén az ellátást finanszírozó hivatal ellenırzést tartott, melynek célja volt, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása szolgáltatások mőködése megfelel-e az évi III. törvény (Szt.), valamint végrehajtási rendeleteiben és a finanszírozási szerzıdésben foglalt követelményeknek. Az ellenırzés mindent rendben talált, a szolgáltatásokat megfelelınek, a szakmai és technikai hátteret biztosítottnak találta. A Jelzırendszeres házi segítségnyújtás évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Módosított Teljesítés e elıirányzat e Ft Ft Megoszlási % Index % Pénzmaradvány nyitó 207 2,24% Támogatásértékő bevételek - Pályázat ,60% 100,00% Felügyeleti szervi támogatás ,09% 111,60% Intézményi mőködési bev ,07% 86,36% ÖSSZESEN: ,8% 109,18% KIADÁSOK Módosított elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % Személyi juttatások és járulékai ,8% 100,01% Dologi kiadások ,8% 99,09% Különféle dologi kiadások ,2% 101,45% Egyéb folyó kiadások ,2% 455,74% ÖSSZESEN: ,0% 102,50% Év végi pénzkészlet 565 A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): Módosított elıirányzat: 733 e Ft Pénzügyi teljesítés: 719 e Ft A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 7, és 9. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. A Jelzırendszeres házi segítségnyújtás közvetlen költségei 2011-ben:

10 KIADÁSOK Teljesítés (e Ft) Ebbıl Gondozó szolgálat belsı ráosztása (e Ft) Ebbıl Pénzügyi igazgatás ráosztása (e Ft) Közvetlen kiadások (e Ft) Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN: Ebbıl elızı évi visszafizetési kötelezettség (e Ft): 218 Tárgyévben keletkezett közvetlen kiadások (e Ft): Bevétel: Kiadás: A szakfeladat mőködését 70,09 %-ban Felügyeleti szervi támogatás biztosította. Intézményi ellátási díjként a bevételek 7,07 %-a, 652 e Ft bevétel keletkezett, mellyel 86,36 %-ban teljesült a szakfeladat ilyen jogcímen tervezett bevétele. A támogatásértékő bevétel az elnyert pályázatnak megfelelıen, 40 készülékre vonatkozóan e Ft összegő volt. Nyitó pénzkészletként az elızı évi visszafizetési kötelezettség túlnyomó részének fedezetét biztosította az elızı évrıl elkülönített számlán megtartott 207 e Ft. Az összkiadás 72,62 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai e Ft összeget értek el figyelmen kívül hagyva a pénzügyi igazgatás költségeinek ráosztását. - A személyi kiadások között a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások e Ft + járulékai mellett - a megbízási díjakra e Ft + járulék összeget a jelzırendszer mőködtetéséhez szükséges ügyelet és készenlét ellátására fizettünk. - 1 fı közalkalmazott év közben nyugdíjba ment, részére az intézmény 135 e Ft + járulékai felmentési díjat fizetett. A dologi, és a különféle dologi kiadások e Ft-os összege a kiadások 15,96 %-át tették ki. - Ebbıl készletbeszerzésre nettó 53 e Ft-ot költöttünk, melynek nagy része, nettó 45 e Ft értékben munkaruha vásárlás miatt merült fel. - Szolgáltatásvásárlásra a feladatellátás keretében e Ft-ot költöttünk, melynek jelentıs része, nettó 904 e Ft összegben a gondozószolgálat egészébıl belsıleg leosztásra kerülı rezsiköltségek (Gáz- áram-, víz-csatorna költségek) voltak. - Szakmai gépkarbantartásra nettó 65 e Ft-ot, Ingatlan karbantartás keretében a jelzıkészülékekkel kapcsolatos ingatlan karbantartási munkákra került sor nettó 49 e Ft értékben. A jelzıkészülékes riasztások során történı kiszállások költsége, mint szállítási költség merült fel nettó 24 e Ft mértékben. A egyéb folyó kiadások összege pénzügyi igazgatás ráosztás nélkül 270 e Ft volt. - A személyi jellegő kiadásokhoz kapcsolódó munkáltatói SZJA összege ebbıl 52 e Ft volt. Egyéb folyó kiadásként a tervezett kiadásokon felül - felmerült 218 e Ft kiadás, amely összeg a évi pályázati pénz elszámolásából adódott, feladatelmaradás miatti pályázati visszafizetés 207 e Ft, valamint annak kamata 11 e Ft összegben. Finanszírozásának nagy részére 207 e Ft pénzeszköz elkülönített számlán elızı évrıl áthúzódóan rendelkezésre állt.

11 Az intézmény a pályázati összegeket év közben az önkormányzati leutalást követıen - elkülönített számlán kezelte, melyrıl negyedéves periódusonként történt a felhasználásra történı átvezetés a negyedéves lejelentések alapján. Ennek megfelelıen év végén az elkülönített folyószámlán pénzkészletként a december 31-én rendelkezésre álló adatok alapján - a pályázat feladatelmaradás miatt el nem költhetı összegeként e Ft maradt meg. Ezen összeg a pénzmaradvány kimutatás (3.sz. melléklet) záró pénzkészletének részét képezi. A pályázat feladatelmaradás miatti részére kalkulált kamat figyelembe véve az évközi jegybanki kamatváltozásokat 54 e Ft. A pályázati elszámolás alapján számolt visszafizetési kötelezettség, illetve kalkulált kamat, melynek együttes összege 619 e Ft, az intézmény pénzmaradvány kimutatásában a pénzmaradványt terhelı elvonások részeként szerepel. A pályázat évi ellátotti adatok alapján felhasználható e Ft összege teljes egészében a szolgáltatás személyi juttatásainak kifizetéseire lett felhasználva. Közösségi pszichiátria Az ellátás feladata, hogy a nem veszélyeztetı állapotú, többnyire gyógyszert szedı betegeknek segítsen. A pszichiátriai szakellátás a gyógyszerek által tünetmentessé teheti a betegeket, de mindennapi életükben nem tud a segítségükre lenni. A gyógyszeres kezeléstıl a betegek nem fognak állást találni és értelmes, hasznos tevékenységekkel lefoglalni magukat, ahogy nem lesz örömteljesebb a mindennapi életük sem. Az életvitel megváltoztatása, segítése a közösségi pszichiátria feladata. Félállású koordinátor és két gondozónı látja el ezt a nehéz feladatot. A közösségi pszichiátriai ellátás keretén belül ebben az évben 62 ellátottal álltunk kapcsolatban. 25 ellátott egész évben igénybe vette az ellátást. Az év elején 40 ellátottunk volt. Év közben 22 új ember került felvételre, közülük 15 fı az év végéig is részt vett az ellátásban. Nagy mobilitás jellemzi az ellátást továbbra is, de a célcsoport adottságait, patológiáját figyelembe véve ez érthetı. Két ellátottunk meghalt, de a lemorzsolódásban szerepe volt a lehetıségek házából történı elköltözésnek is. Egy ellátott, akinek gondnokság alá helyezését már elızı évben kezdeményeztük, idén bekerült a szakellátásba majd intézményben került végleges elhelyezésre. Néhány ellátott, aki korábban is részt vett a gondozásban január elsejétıl átkerült a nem finanszírozott betegek közül a finanszírozottak közé, mivel korábbról volt F 33 diagnózisuk. A soroksári ellátottak száma év végén 26 fı volt. Más kerületi ellátottak száma december végén 16 fı volt. Nem és kor szerinti megoszlás egész évre vonatkozóan: éves éves 60 feletti nı férfi Diagnózis szerint:

12 Megnevezés BNO kód fı Skizofrénia F20 26 Egyéb pszichotikus zavar F Mániás depresszió F31 3 Depresszió F32 13 Visszatérı depresszió F33 8 Agorafóbia F40 1 Szorongásos zavar F41 1 Az ısszel további három évre pályázatot lehetett benyújtani az ellátás további finanszírozása érdekében, amit önkormányzatunk támogatott. A pályázat sikeres lett, így a évi finanszírozási idıszakra is lehetıségünk lett 40 fı ellátására pályázati finanszírozási támogatással. Szakmai továbbképzés: Januárban mindhárom munkatárs részt vett közösségi pszichiátriai konferencián. A koordinátor év végén megkezdte a közösségi pszichiátriai koordinátori képzést. Év elejétıl május végéig több alkalommal volt szupervíziós megbeszélés a három munkatárs számára. Március végén az ellátást finanszírozó hivatal ellenırzést tartott, melynek célja volt, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása szolgáltatások mőködése megfelel-e az évi III. törvény (Szt.), valamint végrehajtási rendeleteiben és a finanszírozási szerzıdésben foglalt követelményeknek. Az ellenırzés mindent rendben talált, a szolgáltatásokat megfelelınek, a szakmai és technikai hátteret biztosítottnak találta. A Közösségi pszichiátriai ellátás évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Módosított Teljesítés e elıirányzat e Ft Ft Megoszlási % Index % Pénzmaradvány nyitó ,41% Támogatásértékő bevételek - Pályázat ,37% 100,00% Intézményi mőködési bevételek ,08% 166,67% Felügyeleti szervi támogatás ,15% 102,68% ÖSSZESEN: ,0% 119,07% KIADÁSOK Módosított Teljesítés e elıirányzat e Ft Ft Megoszlási % Index % Személyi juttatások és járulékai ,8% 99,97% Dologi kiadások ,8% 95,62% Különféle dologi kiadások ,8% 97,11% Egyéb folyó kiadások ,6% 1564,19% ÖSSZESEN: ,0% 119,07% A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint: Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés: 914 e Ft 898 e Ft

13 A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 7, és 9. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. A Közösségi pszichiátriai ellátás közvetlen költségei 2011-ben: KIADÁSOK Teljesítés (e Ft) Ebbıl Gondozó szolgálat belsı ráosztása (e Ft) Ebbıl Pénzügyi igazgatás ráosztása (e Ft) Közvetlen kiadások (e Ft) Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN: Ebbıl elızı évi visszafizetési kötelezettség (e Ft): Tárgyévben keletkezett közvetlen kiadások (e Ft): Bevétel: Kiadás: A szakfeladat mőködését 22,15 %-ban Felügyeleti szervi támogatás biztosította. Intézményi ellátási díjként a bevételek 7,07 %-a, 652 e Ft bevétel keletkezett, mellyel 86,36 %-ban teljesült a szakfeladat ilyen jogcímen tervezett bevétele. A támogatásértékő bevétel az elnyert pályázatnak megfelelıen, 40 készülékre vonatkozóan e Ft összegő volt, ennek kiegészítéseképpen év közben benyújtott és megnyert pályázat alapján támogatásértékő bevételként további 200 e Ft bevételre tett szert az intézmény. Az összességében e Ft bevétel biztosította a kiadások 62,37 %- ának fedezetét. Nyitó pénzkészletként az elızı évi visszafizetési kötelezettség túlnyomó nek fedezetét biztosította az elızı évrıl elkülönített számlán megtartott e Ft. Az összkiadás 65,9 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai e Ft összeget értek el figyelmen kívül hagyva a pénzügyi igazgatás költségráosztását. - A személyi kiadások között a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások e Ft + járulékai mellett - a megbízási díjakra 959 e Ft + járulék összeget a pszichiátriai közösségi ellátáshoz kapcsolódó közremőködık részére fizettünk ki (közremőködı orvos, illetve pszichiáter) A dologi és a különféle dologi kiadások e Ft-os összege a kiadások 9,74 %-át tették ki. - Ebbıl készletbeszerzésre nettó 165 e Ft-ot költöttünk, melynek nagy része, nettó 135 e Ft értékben munkaruha vásárlás miatt merült fel. - Szolgáltatásvásárlásra a feladatellátás keretében 767 e Ft-ot költöttünk, melynek jelentıs része, nettó 451 e Ft összegben a gondozószolgálat egészébıl belsıleg leosztásra kerülı rezsiköltségek (Gáz- áram-, víz-csatorna költségek) voltak. - A szolgáltatásvásárláson belül közvetlen költségként merült fel 200 e Ft vásárolt közszolgáltatás, melyet szupervízióra költöttünk abból a kiegészítı pályázati keretbıl, amelyet az alappályázaton felül év közben elnyertünk. - Különféle dologi kiadásként merült fel 168 e Ft értékben dolgozó részére vásárolt oktatás, mely 1 fı szakmai továbbképzésére nyújtott lehetıséget. Az egyéb folyó kiadások között szereplı e Ft, azon összeg, amelyet a évi pályázati elszámolása alapján visszafizetési kötelezettségként keletkezett (végleges

14 feladatelmaradás miatt visszafizetendı pályázati finanszírozás e Ft + kamatfizetési kötelezettség 143 e Ft). Finanszírozásának nagy részére e Ft pénzeszköz az elkülönített számlán elızı évrıl áthúzódóan rendelkezésre állt. Figyelembe véve az év közbeni ellátotti létszámok lassú emelkedését igyekeztünk a szolgáltatás mőködéséhez feltétlenül szükséges kiadásokra szorítkozni. A pályázat évi ellátotti adatok alapján felhasználható e Ft összege e Ft összegben a szolgáltatás személyi juttatásainak kifizetéseire, 200 e Ft összegben szupervízióra lett felhasználva. Idısek klubja A Grassalkovich út 130 szám alatt mőködik, heti 6 nappal, 32 férıhellyel, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak, illetve a 18, életévüket betöltött beteg személyek napközbeni gondozására szolgál. Elsısorban a saját otthonukban élık számára biztosít lehetıséget napi háromszori étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, alapvetı higiénés szükségletek kielégítésére. Célja és feladata a család gondoskodásának pótlása, testi, lelki állapotuk javítása, foglalkoztatás, szellemi és kulturális igényeik kielégítése. Gépkocsival történı szállítással biztosítottuk a lehetıséget a nehezen közlekedı idıs emberek számára a klub szolgáltatásainak igénybevételére ben naponta átlag 9 fıt szállítottunk 3326 alkalommal ben a klubtagok száma15 fı volt átlag havi 8 fı, 4 férfi és 11 nı, átlag életkoruk 80 év. Minden erıfeszítésünk ellenére sem sikerült számottevıen emelni a létszámot. Az Idısek Klubjában a napi háromszori étkezésért kell fizetni, a gondozási tevékenység díjtalan. A magas korral járó egészségromlás szükségessé teszi, hogy a gondozási tevékenység mellett napi rendszerességgel egészségügyi feladatokat is ellássanak a gondozónık (vérnyomásmérés, gyógyszerelés, kötözések). Napjaikat különféle elfoglaltság megszervezésével igyekeztünk kitölteni. Egy évre vonatkozó foglalkoztatási tervet készítettünk, figyelembe véve a klubtagok kívánságait is. A foglalkoztatás eszközeit úgy választottuk meg, hogy azok alkalmasak legyenek, egyéntıl függı mértékben a képességek visszahozására, megtartására, esetleg fejlesztésére. A gondozónık irányításával készített tárgyakból kiállítást rendeztünk. étkezési napok Új felvétel Kimaradt személyi higiéné Krónikus beteg Hónap Fı Nı Férfi Étkezı Idıs korú Demens Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Pszich. beteg Inkontinens Tapasztalataink szerint nyitottabbak lettek, elmondják véleményüket a körülöttük zajló eseményekrıl, mesélnek egymásnak életükrıl, barátságok szövıdnek. Megtartottuk személyes ünnepeiket, a farsangot zenés mulatsággal, jelmezbe öltözve ünnepelték. Karácsonyra ajándékokat készítettek egymásnak. A Táncsics Mővelıdési ház, érdeklıdési körükbe tartozó rendezvényein több alkalommal

15 részt vettek. (kerületi idısek napi rendezvény, kerületi egészségügyi napok rendezvénye).a gondozó szolgálat orvosa havonta egy alkalommal elıadást tartott az idıs kort érintı egészségügyi problémákról. Idısek átmeneti gondozóháza A gondozó szolgálat idıskorúak átmeneti gondozóháza azokat a személyeket látja el, akiknek szociális helyzetében és/vagy egészségi állapotában bekövetkezett változás lehetetlenné teszi az önálló életvitelt. 10 férıhellyel, az elıírásnak megfelelı személyi és tárgyi feltételekkel mőködünk. A gondozási tevékenység folyamán az ellátott részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során állapotának megfelelı egyéni bánásmódban részesül, illetve a hiányzó, vagy korlátozottan meglévı testi és lelki funkciók, lehetıség szerinti optimális helyreállítására kerül sor. Az ápolási tevékenység végzésekor a gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülı és a gondozóház keretein belül biztosítható egészségi állapot helyreállítását végezzük. Gondoskodik a szolgálat: - 24 órás felügyeletrıl - napi négyszeri étkezésrıl - hiányzó ruházat esetén az évszaknak megfelelı ruházatról - mosásról, vasalásról - orvosi ellátásról - személyre szabott mentálhigiénés gondozásról - az idısek klubjához kapcsolódva, kulturális és szabadidıs foglalkozások szervezésérıl ben az ellátottak száma 18 fı volt. Átlag életkoruk 81 év ben az ellátottak száma 21 fı volt. Átlag életkoruk 76 év. Tartózkodási idı/hó Fı Az év folyamán ellátott 21 fıbıl a gondozóházi elhelyezése 14 fınek megszőnt. Ebbıl 6 fı visszakerült otthonába, 6 fıt szociális otthonban helyeztünk el, 2 személy korházi ellátásra szorult. A 21 fı közül önellátó volt 7, segítséggel élı13 fı, feltétlen segítségre szoruló 1 fı. Gondozásukat egyéni gondozási terv, megbetegedés esetén ápolási terv alapján végeztük ben sem változott az a megállapítás, hogy az idısek átmeneti gondozóháza súlyos betegek és hajléktalanná vált emberek ellátását biztosítja, régen meghaladva az átmeneti jelleget. Következménye, hogy az átmeneti elhelyezést jogosan igénylık kiszorulnak az ellátásból.

16 étkezési napok Új felvétel személyi higiéné Idıs korú Krónikus beteg Hónap Fı Nı Férfi Kimaradt Étkezı Demens Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Pszich beteg Inkontinens