Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Átírás

1 2/ Bölcsıde A bölcsıdénk feladat ellátásának mutatói évben: Engedélyezett férıhelyszám 40 fı Nyitvatartási napok száma* 235 nap Munkanapok száma** 251 nap Naponta bentlévı gyermekek átlaga fı Beíratott gyermekek számának átlaga fı Kihasználtság beíratott gyermekek alapján % Kihasználtság gondozott gyermekek száma alapján % *tényleges mőködési napok száma **munkanapok száma, alapja a normatíva számításnak Bölcsıdei férıhely igény Az év folyamán sajnos idén sem tudtunk minden gyereket azonnal fogadni, így többen várólistára kerültek májusában tartott felvételi bizottsági ülésen született döntés arról, hogy a szeptemberre jelentkezık közül, 29 fıt fogadni tudunk, de 33 fıt csak várólistára tudtunk helyezni. fı fı 2009-ban jelentkeztek bölcsıdei felvételre 90 Elutasított 1 felvett szeptemberében 29 Visszamondta szeptemberére kérte felvételét 15 Összesen Várólista december 31-én 37 A 2009.decemberi létszámból a felvettek közül, az átlagos várakozási idı 2,61 hét. Szélsı értékek: 16 fıt azonnal tudtunk felvenni, azaz várakozási idejük nulla hét volt, de egy gyermek 60 hete várt a felvételre. A várólistán lévık, (37 fı) decemberében, 2-4 hónapja várnak a bölcsıdei szolgáltatás igénybevételére. 34.oldal, összesen 68.oldal

2 Munkaerıhelyzet: Nagyba segítette a kiegyensúlyozott, biztonságos munkavégzést, hogy nem volt kilépı dolgozónk. Szabóné Zsombók Terézia, gyermeke 2 éves kora után a Gyed lejártával, visszajött dolgozni a Gyes folyósítása mellett, teljes munkaidıben. Együttmőködések: Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kerület Szociális és Családügyi osztállyal Közhasznú foglalkoztatójával Gyermekjóléti szolgálattal Védınıi szolgálattal Gyámhivatallal Óvodákkal -A közhasznú foglalkoztató sokat segített a bölcsıde zavartalan mőködésének biztosításában. Az év folyamán 7 fıt közvetítettek ki hozzánk dolgozni. -A megkülönböztetett figyelmet, kaptak azok a gyermekek, akiknek a családjában fokozott problémák jelentkeztek, és segítségre szorultak. Közösen kerestük számukra a legjobb megoldást, a védınıkkel, és a Gyerekjóléti szolgálat dolgozóival. Az év folyamán védelembe vett gyereket, 3 fıt, 50%-os kedvezményben részesülı gyereket, 16 fıt, rendszeres nevelési kedvezményben részesülı gyereket, 15 fıt gondoztunk. Külön köszönjük az óvodák rugalmasságát, hogy a 3. életévüket betöltött bölcsıdés gyerekeket, a lehetıségeik szerint folyamatosan átvették. Ezzel enyhítették a bölcsıdei elhelyezésre várók számát. Továbbképzések: Bálintné Olasz Pap Éva bölcsıdevezetı sikeres szakvizsgát tett Gyermekjóléti alapellátásból. 1 gondozónı elvégezte a szakgondozónıi iskolát. E kategóriába lett átsorolva. Így mostanra szakképzetlen gondozónı nem dolgozik a bölcsıdében. 4 fı sikeresen leérettségizett, és megkezdték a tanulmányaikat a szakgondozónıi képzés keretében, ami felsıfokú szakmai képzést biztosít számukra. 35.oldal, összesen 68.oldal

3 Ellenırzések: A mőködési engedélyünk felülvizsgálata megtörtént. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal utóellenırzést tartott és mindent rendben talált. Az ÁNTSZ ellenırzése sem tárt fel problémát. Az intézményvezetı többször ellenırizte a bölcsıdében folyó munkát. Több alkalommal, itt is lett megtartva a vezetıi értekezlet. Támogatások: A Buci pékségtıl a gyerekek télapócsomagot kaptak, amit az ı télapójuk adott át. Az Elsı Lépések Alapítvány tornaeszközöket, építıkockákat, gyermek konyhabútorokat vett a gyermekek részére. A Kléb Márton Alapítványtól kapott Ft támogatás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a gyereknapi programok változatosak, színesek voltak. Pamuk Norbert vállalkozása ingyen biztosított számunkra gyereknapon ugráló várat, arcfestést, elektromos autókat. Beruházás, felújítás: A meleg víztartály, le lett cserélve 2 kisebb tartályra. A kazánház elıtti rész, és a ház elıtti belsı járda lebetonozásra került. A nyári zárás alatt a tisztasági festés is megtörtént a konyhán, és a csoportokban. Kialakításra került egy mozgáskorlátozottak részére is alkalmas WC. A kerti játékok karbantartása, folyamatos ellenırzése karbantartási szerzıdés keretében biztosított. Szakmai tevékenység: Szeptemberben az összevont szülıi értekezleten megválasztásra került a Szülıi Fórum. Tagjai: bölcsıdevezetı 2 csoportvezetı 4 szülı (minden csoportból 1-1). Az év folyamán 2 alkalommal összevont szülıi értekezleten, csoportonként 1-1 szülıértekezleten, 2 alkalommal szülıcsoportos megbeszélés keretében az aktuális problémákról, gondolatokról beszélgettek a gondozónık, és a szülık. Igyekeztünk színessé tenni a gyerekek hétköznapjait. Szülıkkel együtt vártuk a télapót, közösen örültünk a gyerekek örömének. Farsangkor vidám délelıtt keretében búcsúztattuk a telet. 36.oldal, összesen 68.oldal

4 A gyereknapon is nyíltnap keretében szórakozhattak a szülık és a gyerekek a különbözı programokon. Két alkalommal báb elıadás színesítette a napi programot. 4 alkalommal Tücsökzene foglalkozást tartott hivatásos zenepedagógus. Az óvodába menı gyerekeket ünnepélyes uzsonnával búcsúztattuk. A Bölcsıde évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: eft-ban BEVÉTELEK Módosított Teljesítés Megoszlási Index % elıirányzat % Intézményi ellátási díjak ,87% 77,04% Alkalmazottak térítése ,43% 94,00% Továbbszámlázott szolg. bevételei ,85% 90,80% Egyéb bevétel ,04% ÁFA bevételek ,41% 158,38% Önkormányzati mőködési támogatás ,43% 103,40% Ebbıl - állami normatíva ,52% 96,69% Függı bevételek ,02% ÖSSZESEN: % 99,05% KIADÁSOK Módosított elıirányzat Teljesítés Megoszlási % Index % Személyi juttatások és járulékai ,2% 99,43% Dologi kiadások ,7% 98,07% Egyéb (folyó) kiadások ,1% 98,18% Függı, átfutó, kiegyenlítı tételek 0 1 0,0% ÖSSZESEN: ,0% 99,05% 37.oldal, összesen 68.oldal

5 Bevétel: A kiadások nem saját bevételbıl történı finanszírozását, e Ft-ot az Önkormányzati támogatás biztosította. Ezen belül a felhasznált normatív támogatás összege e Ft volt. Év közben az ellátottak létszámát figyelembe véve normatíva lemondás történt bölcsıdei ellátásnál -2 fı melynek összege e Ft volt. A módosított elıirányzat összege az elvonást tartalmazza. Kiadás: Az összkiadás 72,2 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai e Ftos teljesítése 5,01 %-kal kevesebb volt az elızı évi költségekhez képest ben 1 fı részére 281 eft (+ járulékai) teljesítményhez kötött jutalom (szakmai végzettség megszerzése), 4 fı részére 295 eft (+ járulékai) hőségjutalom címén kifizetésre került. A dologi kiadások 36,9 %-át, azaz e Ft+Áfa-t fordítottunk készletbeszerzésre, a legfontosabb az élelmiszer beszerzés volt e Ft+Áfa. Az elızı évhez viszonyítva nettó 146 e Ft-al kevesebbet költöttünk készletbeszerzésre. A dologi kiadások 45,24 %-át, azaz e Ft + Áfa-t fordítottunk szolgáltatásokra. Ezen belül 382 e Ft+Áfa-t kommunikációs szolgáltatásokra, e Ft+Áfa-t közüzemi költségekre, 287 e Ft+Áfa-t karbantartásra, 316 e Ft+Áfa-t egyéb üzemeltetési szolgáltatásokra fordítottunk. Vásárolt közszolgáltatásra (egészségügyi szolgáltatás) Ft-ot költöttünk. Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatás kiadásaira (közüzemi költségek továbbszámlázása az I.sz. óvoda részére) e Ft + Áfa-t fordítottunk. A kiadásokon belül a készletbeszerzésbıl, szolgáltatásból és a különféle egyéb folyó kiadásoknál összességében 307 e Ft megtakarítás keletkezett. 38.oldal, összesen 68.oldal