J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 28. du. 15 órai kezdettel tartott üléséről.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 28. du. 15 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Kispál István polgármester Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző Baumgartner József, Benedek János, Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő. Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

2 2 N A P I R E N D I J A V A S L A T 1. Kisszállás község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Kispál István polgármester 2. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 3. Előterjesztés a Kisszállás Község szennyvíztisztítása és csatornázása projekt PR feladatok ellátására irányuló beszerzése Előadó: Kispál István polgármester 4. Előterjesztés az önkormányzati intézmények karbantartási szerződéseinek jóváhagyására Előadó: Kispál István polgármester 5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő integrációs támogatás felhasználására irányuló szerződés jóváhagyásáról Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 6. Tájékoztató a két ülést közt történt eseményekről Előadó: Kispál István polgármester

3 3 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Kisszállás község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kispál István: Elmondja, hogy a évi költségvetési rendelet módosítása az éves beszámoló elkészítése érdekében vált szükségessé, melyet az előterjesztés részletesen ismertet. Javasolja, hogy a Képviselő-testült az előterjesztésben foglaltak szerint módosítása a évi költségvetési rendeletét. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s : Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelete A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: A Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) számú rendeletének módosításáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 34.., a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.30.) számú önkormányzati rendelet 32. -a alapján a

4 4 Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el. A R.3. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének állapítja meg. - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési egyenlegét e Ft-ban (2) A Képviselő-testület a - finanszírozási célú kiadások összegét e Ft-ban - a költségvetés összesített hiányát e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) a hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele - e Ft e Ft. 2.. A R. 5. -a az alábbiak szerint módosul: 5.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.1. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással, 457 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. A R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft

5 5 intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. A R. 7. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda felhalmozási költségvetését 762 e Ft felhalmozási bevétellel, 762 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. A R. 8. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felhalmozási költségvetését 141 e Ft felhalmozási kiadással és 141 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. A R. 9. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási költségvetését 316 e Ft felhalmozási kiadással és 316 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. 7.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

6 Kisszállás Község Önkormányzata évi összesített költségvetési bevételei 1. sz. melléklet Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - igazgatási szolgáltatási díjak helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Közhatalmi bevételek összesen: Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele Művelődési Ház internet használat Könyvtár fénymásolás könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak

7 7 - Köztemetés visszatérülés ajánléttételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil bérleti díj, VODAFONE bérleti díj Művelődési ház bérleti díj sírhely, sírhely újraváltás Nappali ellátás épülete terembérleti díj Terembérleti díj - Közfoglalkoztatás intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés iskolai étkeztetés szociális étkeztetés kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) évre vonatkozóan kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) c.) Működési célú hozam és kamatbevételek d) Áru és készletértékesítés Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Könyvtári pályázat TÁMOP d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos

8 8 Startmunka - program e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása g.) HTKT SZSZK évi elszámolása h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás j.) Gyermeknapi rendezvényre k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás Rendezvényre b.) Óvoda eszközbeszerzésre c.) Iskola eszközbeszerzésre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított ok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Önkormányzat működési bevételei összesen

9 9 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei II. Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan évi évi Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése föld értékesítés pénzügyi befeketetések ingatlan értékesítés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre b.) Vízmű üzemeltetési díj Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Közhatalmi bevételek a.) Magánszemélyek kommunális adója Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás b.) Általános Iskola tetőfelújítás c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás évi évi e.) Tanyák villamosítása f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása g.) Szennyvízberuházás BM önerő évi évi Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból évi

10 évi b.) Szennyvízberuházás BM önerő: évi évi c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) évi évi d.) Óvoda szülői hozzájárulás Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen Központi költségvetésből kapott központi támogatások Központosított Adósságkonszolidáció FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen IV. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 1. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből)

11 11 2.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzatának évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei Működési bevételek Közhatalmi bevételek helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Köztemetés visszatérülés Ajánlattételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás

12 12 - Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil, VODAFONE bérleti díj Sírhely megváltás, újraváltás Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja Terembérlet - Közfoglalkoztatás intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele c.) Hozam és kamatbevételek d.) Áru és készletérték Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Közfoglalkoztatási támogatása Hagyományos Startmunka - program Startmunka - program (mezőgazdasági) d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása f.) SZSZK évi elszámolása g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított ok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI

13 13 Működési hiány finanszírozása külső forrásból Működési kiadások Személyi juttatások Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Dologi kiadások Közterület rendjének fenntartása Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi ügyelet Fogorvosi alapellátás Dr. Binszki Terézia rendelője Gyermekorvosi ellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (START) Települési hulladékkezelés Nem továbbszámlázott ingatlanok Közvilágítás Közterület fenntartás, parkok, közkutak

14 14 - Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Játszótér üzemeltetése Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely Önkormányzati Kft. Sportcsarnok, sportpálya Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés Szociális Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás Papír-Írószer Bolt, Vadászház ÁFA befizetés Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) Kamatkiadások Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Épületüzemeltetés Támogatásértékű működési kiadások Polgári védelem Háziorvosi ügyelet Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Többcélú Kistérségi társulásnak Működési célú pénzeszköz átadások Kisszállás Önkormányzati Kft. bértámogatás Szociális ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Szociális célú tűzifa támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Arany János ösztöndíj

15 15 8. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési hitel Intézményfinanszírozás Kisszállás Község Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai Felhalmozási költségvetés sz. melléklet adatok ezer Ftban Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei Felhalmozási bevételek Önkormányzat felhalmozási saját bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan Települési Vízmű beruházáshoz kapcsolódóan Föld értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Ingatlan értékesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Magánszemélyek kommunális adója Települési Vízmű üzemeltetési díj Közhatalmi bevételek Magánszemélyek kommunális adója Támogatásértékű felhalmozási bevételek Faluközpont felújításához Általános Iskola tetőfelújításához Ivóvízminőség javító programhoz Szennyvízberuházás hazai társfinanszírozása Tanyák villamosításához Start mezőgazdasági közmunkaprogram

16 16 - Szennyvízberuházás BM önerő Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Szennyvízberuházás EU Alapokból támogatása Szennyvízberuházás BM Önerő támogatása Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati lakásértékesítés részlete Központi költségvtésből folyósított támogatások Központosított Adósságkonszolidáció Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel Felhalmozási kiadások Beruházások Szennyvízberuházás Települési vízmű felújítás Tanyák villamosítása Közfoglalkoztatás (Startmunka program) eszközbeszerzés Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) eszközbeszerzés Általános Iskola fűtéskorszerűsítés Kamatkiadások Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztése Piaccsarnok Kápolnai út Faluközpont felújítása Iskolatető felújítása Intézményfinanszírozás

17 17 3. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei Ft-ban Változás Módosított ei Működési bevételek Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Dolgozói telefonok Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Közfoglalkoztatás (hagyományos) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 4. Szociális ellátások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

18 18 Intézményfinanszírozás sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Módosított Módosított ei. Eredeti ei. ei. Változás Működési bevételek Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Intézményi ellátási díjak Óvodai étkeztetés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel Átvett pénzeszközök a.) Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési kiadások Személyi juttatások Óvodai nevelés SNI-s gyermekek óvodai nevelése Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Óvodai nevelés SNI-s gyermekek óvodai nevelése Dologi kiadások Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés SNI-s gyermekek óvodai nevelése Közfoglalkoztatás (hagyományos) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások

19 19 Intézményfinanszírozás sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított Módosított ei. Változás ei Működési bevételek Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Intézményi ellátási díjak Iskolai étkeztetés Tankönyv értékesítés Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel Működési célra átvett pénzeszköz Működési kiadások Személyi juttatások Iskolai oktatás, nevelés Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Iskolai oktatás, nevelés Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Dologi kiadások Iskolai étkeztetés Iskolai oktatás, nevelés Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

20 20 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Változás 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Módosított ei Működési bevételek Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Szolgáltatási bevételek Művelődési Ház internethasználat Könyvtár fénymásolás Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj Bérleti díjak Művelődési Ház terembérlet Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel Támogatásértékű működési bevételek Könyvtári pályázat TÁMOP Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtári KÜM Uniós pályázat Állománygyarapításra Rendezvényre Működési kiadások Személyi juttatások Művelődési Ház Könyvtár Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Művelődési Ház Könyvtár Dologi kiadások Művelődési Ház IKSZT pályázat Könyvtár Könyvtári állománygyarapítás Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

21 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat évi összesített költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 2012 évi tervezett Módosított Változás Módosított KIADÁSOK e Ft 2012 évi tervezett Módosított Változás Módosított Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Igazgatási szoláltatási díjak Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi adók Dologi kiadások Pótlék Támogatásértékű működési kiadások Bírság Működési célű pénzeszköz átadások Átengedett központi adók Szociális ellátások Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Ellátottatk pénzbeli juttatása Egyéb sajátos bevételek Tartalékok 2. Intézményi működési bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Áru és készletértékesítés Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatása Központosított Egyéb központi támogatások ÖNHIKI Irányító szervtől kapott támogatás

22 22 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei Beruházások, felújítások Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Kamatkiadások Közhatalmi bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Központi költségvetésből folyósított támogatások Irányító szervtől kapott támogatás III. Finanszírozási célú kiadások Működési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételekek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési hitelből Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

23 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés évi tervezett Módosíto tt előirányz at Változás Módosított KIADÁSOK Megnevezés évi tervezett Módosított Változás Módosított I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pótlék Dologi kiadások Bírság Támogatásértékű működési kiadások Átengedett központi adók Működési célű pénzeszköz átadások Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Szociális ellátások Egyéb sajátos bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményi működési bevételek Tartalékok - Egyéb saját működési bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Áru és készletértékesítés Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatása Központosított ok Egyéb központi támogatások ÖNHIKI II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei Beruházások, felújítások Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Kamatkiadások Közhatalmi bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Központi költségvetésből folyósított III. Finanszírozási célú kiadások

24 24 támogatások 1. Működési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK évi tervezett Módosított Változás Módosított KIADÁSOK évi tervezett Módosított Változás Módosított Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Szociális ellátások Kamatbevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK évi tervezett Módosított Változás Módosított KIADÁSOK évi tervezett Módosított Változás Módosított Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevétel 5 5 II. Felhalmozási költségvetés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Beruházások, felújítások Intézményfinanszírozás II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK évi tervezett Módosított Változás Módosított KIADÁSOK évi tervezett Módosított Változás Módosított Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevétel Működési célra átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés Intézményfinanszírozás (működési) Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

26 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK évi tervezett Módosított Változás Módosított KIADÁSOK évi tervezett Módosított Változás Módosított Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális 576 hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevétel Támogatásértékű működési bevételek II. Felhalmozási költségvetés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 27

28 27 2. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, nagyon ritkán kerül arra sor, hogy egy képviselő-testületi cikluson belül teljesen új szervezeti és működési szabályzatot fogadjon el, most mégis ezt javasolja. Ennek indoka, hogy időközben hatályba lépett az Alaptörvény és az új önkormányzati törvény, továbbá a jogalkotásról szóló törvény tiltja a párhuzamos szabályozást. Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezete a fentiekben említett jogszabályok figyelembe vételével került összeállításra, melynek könnyebb értelmezhetősége érdekében a jelenleg hatályos évi CLXXXIX. törvényt is, az előterjesztés mellékleteként megküldtünk a képviselőknek. Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a fentiekben már említett okok miatt szükséges az összes hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálata, hogy a párhuzamos szabályozást az önkormányzat elkerülje és a rendeletek a megfelelő hivatkozással, törvényi felhatalmazás alapján kerüljenek megalkotásra. Ezért elsők között az önkormányzat legfontosabb rendelete, azaz a szervezeti és működési szabályzata került felülvizsgálatra, majd ezt követően az önkormányzat vagyonrendelete következik. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az önkormányzatnak még egy közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet is kell készítenie. A folyamatosan felülvizsgált önkormányzati rendeleteket mindig a testület soron következő ülésre kívánjuk beterjeszteni. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s : Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzat képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

29 29 Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a szervezeti és működési rendjére a következőket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. (2) Székhelye: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. szám (3) Illetékességi területe: Kisszállás község közigazgatási területe. (4) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának a hivatalos elnevezése: KISSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL. (5) Székhelye: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet szabályozza. 3.. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetés adományozására vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

30 30 Kisszállás község partnertelepülési, kulturális és egyéb kapcsolatot tart fenn: - Chelm (Lengyelország) város - Palics (Szerbia) község - Oromhegyes (Szerbia) község - Magyarszék (Magyarország) község településekkel. A Képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő. 4.. II. fejezet 5.. A Képviselő-testület A Képviselő-testület feladat- és hatásköre 6.. (1) A Képviselő-testület által átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az átruházott hatáskör gyakorlója a hozott határozatokról, intézkedésekről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. III. fejezet A Képviselő-testület működése 7.. (1) A Képviselő-testület önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságok, a képviselő-testület hivatala és társulása(i) útján, valamint a képviselők tevékeny közreműködésével látja el. (2) Az egyes feladat ellátás sorrendjének meghatározásánál a ciklusprogram és a munkaterv, a végrehajtásaihoz szükséges anyagi eszközök tekintetében pedig az éves költségvetési rendeletben meghatározottak az irányadók. A Képviselő-testület programja 8.. (1) A Képviselő-testület megbízatásának idejére a polgármester átfogó programot készít, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. (2) A Képviselő-testület programja tartalmazza a testület főbb célkitűzéseit:

31 31 a) a településfejlesztéssel, b) a közszolgáltatásokkal; azok szervezésével, c) a lakosság vélemény-nyilvánításával, tevékeny részvételével kapcsolatos feladatokat. A munkaterv 9.. (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente 10 ülést tart. (2) A Képviselő-testület féléves munkaterv alapján működik, amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. (3) A polgármester a munkaterv összeállításához javaslatot kér: a) az önkormányzati bizottságoktól, b) az önkormányzati intézményektől, c) a településen működő társadalmi szervezetek vezetőitől, d) az alpolgármestertől, e) a jegyzőtől A munkaterv tartalmazza: a) az önkormányzat fő célkitűzéseit, b) a testületi ülések időpontjait, napirendjeit, előadóit, c) azoknak a napirendeknek a meghatározását, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani, d) a bizottságok feladatait a napirendek előkészítésében, e) a beszámoló jelentések elkészítésének határidejét. Az előterjesztés rendje 11.. (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a) a beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely intézmény tevékenységéről ad számot, b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányul, c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában írt előterjesztésre jogosult: a) a polgármester és az alpolgármester, b) a témakör szerint illetékes bizottság, c) bármelyik képviselő, d) a jegyző. (3) Az előterjesztések valamennyi típusa csak az adott témában érintett bizottság(ok) véleményének és a jegyző jogszerűségi észrevételének ismeretében tűzhető napirendre.

32 (1) Az önkormányzat munkatervében szereplő napirendeket mindig írásban kell a képviselő-testület elé terjeszteni. (2) A nem átfogó, kisebb jelentőségű ügyekben melyek háttere a képviselő-testület előtt ismertek elégséges írásbeli határozati javaslatot készíteni. (3) A rövid (legalább 2 perc alatt elmondható) tájékoztatókat, amelyek nem igényelnek testületi döntést szóban is elő lehet terjeszteni. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei Az előterjesztés két részből áll: 13.. (1) Az első rész tartalmazza: a) a téma pontos meghatározását, b) a témában hozott korábbi döntések határozatait, és az azokban foglalt feladatok végrehajtását, c) a téma helyzetelemzését, d) a témával kapcsolatos fő feladatokat, az előkészítés során elhangzott véleményeket, a feladatok végrehajtásának módját, megszervezését, ellenőrzését, e) mindazt, melyet a napirend előadója a témával kapcsolatban fontosnak tart. (2) A második rész tartalmazza: a) az előterjesztő által a témával kapcsolatos javasolt feladatokat, b) a feladatok végrehajtásának módját, a végrehajtásban résztvevők körét, a végrehajtás határidejét, felelőseit. A Képviselő-testület összehívása 14.. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze, akadályoztatása esetén az alpolgármester. (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg mindkettőjük tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. (3) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal kézhez kapják. (4) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselő-testület formális meghívó nélkül, telefonon is összehívható. Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy a képviselők megjelenéséhez a szükséges idő, de legalább 5 óra rendelkezésre álljon. Az összehívás sürgősségének okát közölni kell a képviselővel, illetve a meghívottal.