Működési tartalék általános tartalék céltartalék

Átírás

1 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések B.almádi Városgondnokság Napköziotthonos Óvodák Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese Működési tartalék Működési kiadás összesen oldal

2 Létszám Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás , Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev , Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása , Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev , Adó-, vám- és jövedéki igazgatás , Közterület rendjének fenntartása , Építésügy igazgatása , Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 0 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések ,50 1. B.almádi Városgondnokság ,86 2. Napköziotthonos Óvodák ,00 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) ,25 Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen , ,88 Működési tartalék,00 Működési kiadás összesen ,88 2. oldal

3 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések Pályázatok * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések B.almádi Városgondnokság Napköziotthonos Óvodák Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese Működési tartalék Működési kiadás összesen oldal

4 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések Pályázatok * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések B.almádi Városgondnokság Napköziotthonos Óvodák Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese Működési tartalék 0 0 Működési kiadás összesen oldal

5 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese Működési tartalék Működési kiadás összesen oldal

6 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések 1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese Működési tartalék Működési kiadás összesen 6. oldal

7 sorsz. szám Kormányzati funkciók tervezett ei. tervezett ei Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések 1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese Működési tartalék Működési kiadás összesen oldal

8 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések 1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összese Működési tartalék Működési kiadás összesen oldal