Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: /2012. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 12 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 15.

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság 110/2012.(IX.26.) KKEIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az idegenforgalmi támogatási keret terhére: Idegenforgalmi támogatási keret (egyéb) eft Somogyi Könyvtár + 80 eft (Reprezentatív könyvkiállítás rendezése, katalógus szerkesztése) Heller Ödön Művelődési Ház + 50 eft (Tápai búcsú szervezési költségeire) 2.) A Pénzügyi Bizottság - 208/2012. (09.24.) PB. sz. határozatának 4. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a településrészi önkormányzati keret terhére: Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) eft Református Gyülekezet (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás (fejlesztési támogatás) Óvodák Igazgatósága (Gábor Áron u. Óvoda, játszóeszköz vásárlás) (Petőfi-telepi Óvoda, játszóeszköz vásárlás) (Gábor Áron u. Óvoda, parkoló kivitelezési költsége) Petőfi Sándor Általános Iskola (működési költség) Petőfi-telepi Művelődési Ház (Terasz kerítésének befejezési költsége) eft + 50 eft + 50 eft eft + 50 eft eft eft

3 3 (Karácsonyi rendezvények támogatása) 3.) Az Oktatási Bizottság - 91/2012.(IX.26.) OB sz. határozata értelmében, a darmstadti Nemzetközi Gyermektáboron való részvétel költségére az alábbi támogatás jóváhagyását javasolja: Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) eft Alsóvárosi Általános Iskola eft - 92/2012.(IX.26.) OB sz. határozata alapján a darmstadti Nemzetközi Fodrász Bajnokságon való részvétel költségére az alábbi támogatás jóváhagyását javasolja: Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) -150 eft Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Dologi kidás eft - 98/2012.(X.24.) OB sz. határozata szerint, diákcsere program támogatására, az alábbi költségvetési-módosítás jóváhagyását javasolja: Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) eft Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola eft 4.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 296/2012.(X.10.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a Szociális Munka Napja alkalmából a SZMJV Bölcsődéi igazgatójának jutalmazását javasolja, az alábbi előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével egyidejűleg: Prémium, gyermekvédelmi ágazatban szakmai munka elismerése (szociális) Támogatásértékű működési kiadás eft SZMJV Bölcsődéi eft + 56 eft Összesen: eft 297/2012.(X.10.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a Szociális Munka Napja alkalmából a Dr. Waltner Károly Otthon igazgatójának jutalmazását javasolja, az alábbi előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével egyidejűleg: Prémium, gyermekvédelmi ágazatban szakmai munka elismerése (szociális) Támogatásértékű működési kiadás eft Dr. Waltner Károly Otthon eft eft Összesen: eft 5.) Az Ifjúsági és Sportbizottság 77/2012. (X.30.) ISB sz. határozata értelmében a Szegedi Tekézők Egyesületet a Világkupán elért első helyezés elismeréseként 500 eft rendkívüli

4 4 eredményességi jutalomban részesíti, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Sportcélú támogatási keret (egyéb) eft Kiemelt sportegyesületek támogatása (egyéb) eft 6.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A SZÉSZ karbantartásának 2012 évre áthúzódó költségeinek pénzügyi rendezése miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Városrendezési tervek (fejlesztés) eft eft Az Árpád Nevelőotthon környékének településszerkezeti tervezési eljárásának folytatását dologi kiadásként kell elszámolni, továbbá a Tervtanács személyi juttatásai, az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékok, valamint dologi kiadások az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszik szükségessé: Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) eft eft eft eft A Szegedi Kistérséggel kötött panel és kéményes pályázatok kezeléséről szóló szerződésből eredő kiadásokat, valamint a Palicsi Állatkertnek továbbutalt havi ellátmányt és támogatási összeget a járulékfizetési kötelezettségek előírása mellett dologi kiadásként kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) + 85 eft eft + 4 eft eft 7.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A Pedagógus Életműdíj díszdobozának költségét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Pedagógus Életműdíj (oktatás) - 10 eft + 10 eft A Magiszter.Net iskolaadminisztrációs rendszer felhasználási jogának biztosítását a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt:

5 5 Köznevelési intézmények eszközfejlesztése (oktatás) eft eft Az Iroda munkatársainak köznevelési intézményeket érintő jogszabályi változások megismerésére szolgáló - szakmai napokon való részvételének képzési költségei után keletkező adófizetési kötelezettség pénzügyi-számviteli elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) + 10 eft - 15 eft + 5 eft A TÁMOP / sz. Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi Kistérség oktatási intézményei számára tárgyú projekt megvalósításában közreműködő Radnóti Miklós Gimnáziumnál 1 fő laborvezető és 2 fő laboráns kerül foglalkoztatásra, melynek költségeire az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: TÁMOP / sz. korszerű tudományos laboratórium (oktatás) Személyi jutatás eft eft Radnóti Miklós Gimnázium eft eft A zenei rendezvénysorozat keretében megvalósult előadó-művészeti tevékenységek számláinak kifizetését a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Zenei rendezvények (kultúra) eft eft A Délvidéki országzászló emlékmű (terv) bírálatáért kifizetett szakértői díjat a beruházás előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Képzőművészeti és városesztétikai feladatok (kultúra) - 41 eft + 41 eft A városi rendezvényeken közreműködő előadók művészeti tevékenységéről készített számláinak kifizetését a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Városi rendezvények (kultúra) eft eft A 895/2012.(09.27.) VB sz. határozattal jóváhagyott általános iskolai úszás biztosításának támogatását működési pénzeszközátadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben:

6 6 Ligetfürdő megállapodás általános iskolások úszása (kultúra) eft eft A Waldorf Iskola által készített Nagy László emléktábla lektorálási díjára kiutalt támogatást a működési pénzeszközátadás előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Waldorf Iskola által készített Nagy László emléktábla készítés (kultúra) - 56 eft + 56 eft A 14/2012.(III.6.) NEFMI rendelet alapján, a központi költségvetéséből folyósított támogatások mértékének megállapításához szükséges művészeti intézmények minősítésének regisztrációs díját a dologi jellegű kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Jogdíjak (kultúra) - 80 eft + 80 eft A Városházi Gyermekkarácsony alkalmából könyvek adományozására kerül sor, melynek költségéhez kapcsolódóan járulékfizetési kötelezettség is keletkezik, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Integrációs és képesség-kibontakoztató felk. program (oktatás) eft Ifjúsági és sportrendezvények (kultúra) + 64 eft eft Az Idősek Nemzetközi Világnapja alkalmából adományozott ajándék utalványokkal kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség is keletkezik, ezért az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Évfordulós rendezvények (kultúra) + 33 eft -53 eft + 20 eft SZMJV Önkormányzata a Szentgyörgyi Albert Tanulmányi Verseny I. helyezett csapatának díjazására 100 eft támogatást biztosít a Pro Talentis Universítas Alapítvány rendezvényére, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) eft Pro Talentis Universitas Alapítvány rendezvénye (kultúra) eft A Deák Ferenc Gimnázium színháztermének kapacitás kihasználtsága érdekében szükséges építés-műszaki munkálatok kivitelezésének költségére melyet az NGSZ koordinál az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Köznevelési intézmények eszközfejlesztése (oktatás) eft

7 7 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Felújítás eft (Deák Ferenc Gimnázium, színházterem felújítás) 8.) A Városüzemeltetési Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kezdeményezése alapján, a növényvédelem, szökőkút, ivókút üzemeltetése feladatok saját erőforrások bevonásával való elvégzésére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) eft Környezetgazdálkodás Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatás (városüzemeltetés) eft 9.) A évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai várható teljesítési adatainak felmérése alapján a jelenlegi költségvetési kondíciók fenntartása érdekében - az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyása szükséges: Működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések Parkolás ágazat ÁFA-ja eft Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek eft Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek Parkolási bevételek eft Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékestése eft Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) eft Közvilágítás (városüzemeltetés) eft Szegedi Fürdők Kft., felkészülés uniós projektre (városüzemeltetés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Vagyonbiztosítási kiadások (egyéb) eft Könyvvizsgálat (egyéb) eft Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés (egyéb) eft ÁFA kiadások (egyéb) eft Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) eft Városrehabilitáció I. projekt (fejlesztés) eft

8 8 Városrehabilitáció II. projekt (fejlesztés) AGÓRA-TIOP (fejlesztés) AGÓRA-KEOP villamos energia (fejlesztés) AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése (fejlesztés) Színház energetikai korszerűsítése (fejlesztés) Átvállalt hitelek (K&H Bank) (egyéb) Szeged Város Kötvény (egyéb) Szeged Város Kötvény (egyéb) Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 10.) A Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolától érkezett kérelem alapján, a Madách Hét keretében rendezendő nyelvi, sport és irodalmi versenyek költségeire 200 eft támogatás jóváhagyást biztosítok a Polgármesteri keret terhére, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Polgármesteri keret (egyéb) eft Erdélyhegyi Alapítvány rendezvényeire (egyéb) eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatában előírta, hogy SZMJV Önkormányzata a Földváry utcai villamos vasút út kereszteződését újítsa fel. A felújítás kivitelezési költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Közlekedésbiztonsági fejlesztési keret (fejlesztés) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Közterületek rekonstrukciója (fejlesztés) Felújítás eft A SZMJV Önkormányzata, a Szeged területén levő helyi közforgalmi megállóhelyeken esőbeállók telepítését tervezi. A kivitelezés forrására az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Közlekedésbiztonsági fejlesztési keret (fejlesztés) eft

9 9 Új autóbusz megállóhelyek létesítése (fejlesztés) eft A Századfordulós ékkövek pályázat keretében támogatást nyerő Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció megvalósítása érdekében az önkormányzati önrész összegét is figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat felhalmozási célra felhasználható bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele eft Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció (fejlesztés) eft Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) eft Az 1044/2012.(11.12.) VB sz. határozat alapján, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot fog benyújtani, a DAOP kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció c. pályázat keretében Szeged, Odessza városrész rehabilitációjára vonatkozóan. A pályázat előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) eft Szociális városrehabilitáció Szeged Odessza városrészben (fejlesztés) eft 2.) A Közgazdasági Iroda a évi költségvetési előirányzatoknak tényadatokkal való egyezősége érdekében az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A Szeged-Szőreg és Novi Knezevac közötti kerékpárút projekt megvalósításával kapcsolatban euróban kifizetett számlák árfolyamveszteségét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Szeged-Szőreg és Noví Knezevac közötti kerékpárút (fejlesztés) eft eft A Két állatkert Two zoo projektnél a projektpartnert illető továbbadási célú támogatás folyósításának banki jutalékát a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Két állatkert Two zoo projekt (fejlesztés) + 27 eft - 27 eft Az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások előirányzattal kapcsolatban felmerült adóbevallási kötelezettség miatt figyelemmel a pénzügyi-számviteli szabályokban foglaltakra - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások (városüzemeltetés) eft Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja (egyéb) eft

10 10 A bírósági végzés alapján Tombácz Tibor részére kifizetett 254 eft kártérítés, a Csongrád megyei Kormányhivatal Földhivatalának fizetett díj, továbbá a Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulatnak fizetett tagdíj nem aktiválható költség, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) eft eft eft A József Attila sgt. 39. főépület tető, homlokzat felújítás során a romfalra felfutó borostyán eltávolítását követő kerítés javítás, illetve a műkő virágládák tisztításának költségei nem aktiválható költségek ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások József Attila sgt. 39. főépület tető, homlokzat felújítás (igazgatás) eft Felújítás eft A Szegedi Szimfonikus Zenekar próbaterme feletti tető beázásával kapcsolatban kért szakvélemény költségét, a szakvéleményt készítő nyugdíjas, adószámmal rendelkező mérnök részére személyi juttatásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása (egyéb) eft + 61 eft Felújítás eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A normatív állami támogatások mutatószámainak október 15-iki (jogszabályban előírt) felülvizsgálata alapján a 1.sz. mellékletben felsorolt nevelési, oktatási intézmények kötött felhasználású céltámogatásainak módosítását javaslom: Nevelési, oktatási intézmények eft Ellátottak juttatásai eft Támogatásértékű működési kiadás eft Összesen: eft NGSZ jogkörű előirányzatok Támogatásértékű működési bevétel eft (élelmezési kiadás) eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) eft 2.) A kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó normatív állami támogatás csökkentésével öszszefüggésben, a 2.sz. mellékletben feltüntetett nevelési, oktatási intézmények élelmezési rezsi támogatásának felülvizsgálatából eredő módosítása indokolt, melynek összegét a normatív állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata eredményeként mutatkozó jelentős ösz-

11 11 szegű lemondás forrására, a Központi támogatás visszafizetése előirányzaton szükséges elkülöníteni: NGSZ jogkörű előirányzatok (élelmezési rezsi költség) eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) eft 3.) A 346/2012.(VI.22.) Kgy. sz. és a 347/2012.(VI.22.) Kgy. sz. határozat végrehajtása érdekében, az önkormányzati fenntartású óvodák, általános iskolák és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2012/2013 tanévvel, nevelési évvel összefüggő létszám-előirányzat módosításaihoz kapcsolódóan az előterjesztés 3.sz. mellékletében kimutatott költségvetési előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom, melyek teljes összegét a normatív állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata eredményeként mutatkozó jelentős összegű lemondás forrására, a Központi támogatás visszafizetése előirányzaton indokolt elkülöníteni: Nevelési, oktatási intézmények eft Munkaadatókat terhelő járulék eft Összesen: eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) eft 4.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények a pénzügyileg realizált többletbevételeikkel kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében feltüntetett, míg a személyi juttatások előirányzat módosításával kapcsolatban az 5 6.sz. mellékletében felsorolt előirányzatmódosítások jóváhagyását kérik. 5.) A költségvetési intézmények a évi önkormányzati zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggésben az előterjesztés 7.sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását kérik. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására eft Mozgáskorlátozottak támogatása 66 eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Könyvtárak működésének kiegészítő támogatása eft Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlődésének támogatása eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette:

12 12 Bevételek: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására Egyéb központi támogatás Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési bevételek összesen eft eft eft + 66 eft eft eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Általános hiteltartalék (egyéb) eft eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 8.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft eft Összesen: eft Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére szolgáló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 66 eft A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlődésének támogatásához kapcsolódóan a 9.sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények előirányzat-módosításai kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten: Nevelési, oktatási intézmények eft Kiadások összesen: eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek

13 13 1.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az alábbi felújítások elszámolását engedélyeztem: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Dömötör torony csapadékvíz védelem (kultúra) eft Ortutay Kollégium, szennyvíz szakasz csere (oktatás) eft Weöres Sándor Ált. Iskola, tető javítás (oktatás) eft Intervenciós keret (egyéb) Felújítás eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények az önkormányzati támogatás terhére történő előirányzat átcsoportosításai a 10.sz. melléklet szerint, a működési és felhalmozási bevételeikkel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításai a 11.sz. melléklet szerint, továbbá a támogatásértékű bevételekkel és átvett pénzeszközökkel összefüggő előirányzat átcsoportosításai a 12.sz. melléklet alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: hu/admin/docs/rendeletek/14_2012_33_2012.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, november 15. Dr. Botka László