K I M U T A T Á S. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Átírás

1 adatok ezer Ft-ban I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret Ö 2 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - ebből: Hátrányos helyzetű települések támogatására: eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének : eft (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) Ö 3 Gazdasági fejlesztési feladatok, tagdíjak, stb Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok : Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása,, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek : hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 3 Létesítményfejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Ö Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka 0 0 Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Ö 5/a Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Ö 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése Ö 6/a Olimpiai kvalifikációs felkészülés Ö 6/b Balaton Bajnokság Országos Atlétikai Utánpótlás Verseny Ö 7 Verseny- és tömegsport, fejlesztése Ö 8 Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt) Ö 9 Kisebbségi Nap megrendezése Ö 10 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely megtekintésének Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek összesen: III. Intézményi működéshez történő : K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról eredeti K 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez a megállapodások megkötését követően K 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Ö 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Ö 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás K 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz e Ft) K 6 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai K 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja Ö 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum Bakony kutatási programjainak K 9 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmánykészítése K 10 Szemünk Fénye Program részletfizetése 0 0 K 11 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában K 12 Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti szolgálati lakásokban lakók kártalanítása K 13 TÁMOP pályázat benyújtása érdekében szakértő igénybevétele K 14 Egyszeres térítési díjak 10%-a 0 0 4/b sz. melléklet (4/b sz. melléklet)

2 eredeti K 15 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség K 16 Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása miatti alapítói vagyon fedezete K 17 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség K 18 OrganP licencek és fejlesztési költségek K 19 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj K 21 Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja K 22 Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának Ö 23 Közoktatási intézmények részére akkreditált szoftver felhasználási díj biztosítása K 24 Intézmények tevékenységének ellenőrzéséhez, működési engedélyek kiegészítéséhez indult eljárásokra megbízási díjak összege Intézményi működéshez történő összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész K 4 Vagyonbiztosítás K 5 Áfa kiadások Ö 6 Veszprém Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásával kapcsolatos kiadások fedezete Ö 7 Baláca Hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Közszolgálati médiumok (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Ö 2 Kommunikációs kapcsolatok (Veszprém megyében ingyenesen terjesztendő sajtó termék vásárlása) Ö 3 Tagdíjak (MÖOSZ, Balatoni Szövetség, Közép D. Reg Eü. Tanács, stb) Ö 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való (1996.évi XXI. tv bek.) Ö 5 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez Ö 6 Szociális feladatok (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Ö 7 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) Ö 8 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Ö 9 Civil szervezetek ( ezen belül a Civil Ház Egyesület 3500) (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 9/a Egyéb szervezetek Ö 10 Tourinform irodai hálózat, valamint InfoCed rendszer működtetése (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) Ö 11 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, nyugdíjas szervezetek (megállapodás alapján) Ö 12 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Ö ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése Ö 14 Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése Ö 15 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj 0 0 Ö 16 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Ö 17 Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez Ö 18 Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez Ö 19 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: június között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez Ö 20 KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez Ö 21 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez Ö 22 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának

3 eredeti Ö 23 VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez Ö 24 Ajka Tárlat: az október 27-én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása K 25 Időközi választások pénzügyi elszámolása Ö 26 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének Ö 27 VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez Ö 28 Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kulturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez Ö 29 Megyei Nyugdíjasok Szervezetének ( Zöldház-ból való költözés miatt) Ö 30 Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás Ö 31 Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez Ö 32 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás Ö 33 Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének Ö 34 Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ, Tapolca: Dr. Bartalis Imre: Velünk élő történelem című könyve bemutatásának költségeihez Ö 35 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém: "Okucani-futás" rendezvény részvételi költségéhez Ö 36 Ajkai Konzervatív Klub: IV. Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny rendezvényének költségéhez Ö 37 "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" keretében nyújtott támogatás a Veszprém megyében az Esélyek Háza működtetéséhez (2007. évi pénzmaradvány) Ö 38 Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet: 2007.július 27-től augusztus 5-ig tartó Művészetek Völgye Fesztivál költségeihez Ö 39 Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége: működési támogatás Ö 40 Átvett intézmények korábbi fenntartó önkormányzatai részére érettségi vizsgák támogatásának visszautalása Ö 41 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány K 42 Normatív állami támogatás és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége K 43 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének 0 0 ( támogatás) K 44 Pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése támogatás maradványa támogatást adó önkormányzatoknak K 45 Népszavazáshoz kapcsolódó kiadások K 46 Magyar Pályázatkezelő Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Budapest) TÁMOP pályázatkészítői díj K 47 Wohlfart Zsuzsanna (Veszprém) megyei közoktatási esélyegyenlőségi terv elkészítésének szakértői munkadíj K 48 Batyik István (Esztergom) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj K 49 Fűrész István (Székesfehérvár) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj K 50 Paulics István (Ajka) a Vocational Academy Iskola törvényességi ellenőrzésének szakértői munkadíja Ö 51 "Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása Ö 52 Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt működtetési átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak K 53 Szociális foglalkoztatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség Ö 54 Zirc Város Önkormányzatával Kórház társulás létrehozására pénzeszköz átadás (adósságállomány rendezése, és ebből ideiglenesen átadott pénzeszköz: ezer Ft) K 55 Kistérségi társulásokkal pedagógiai szakszolgálati feladatok évi elszámolása utáni fizetési kötelezettség K 56 Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak K 57 Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca Város Önkormányzatának - Normatív állami lemondása, és SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése Normatív állami 2/12 részének átadása Tapolca Város Önkormányzatának

4 eredeti - Normatíván felüli költségek fedezetére vállalt támogatás összege Tapolca Város Önkormányzatának függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege Egyszeri kiegészítő támogatás a közszférában foglalkoztatottak számára K 58 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása K 59 "Veszprém Megye Fejlődéséért" kötvény kamatfizetési kötelezettsége és számlavezetési díja K 60 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program II. negyedévi állami támogatás átadása K 61 Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése intézmény után (ebből ezer Ft energialiberalizáció előkészítése) K 62 Kabóca Bábszínház zárómérleg szerinti többletbevétel átadása VMJV-nak K 63 Kabóca Bábszínház évi pénzmaradványának átadása VMJV-nak K 64 Kabóca Bábszínház I. félévi támogatásának továbbadása VMJV-nak K 65 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére évi 13. havi illetmény kiegészítő K 66 Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség Ö 67 Közép-dunántúli Regionális Iroda elhelyezésének Ö 68 Szentbékkálai Nyár Kulturális zenei rendezvény Ö 69 Nemzeti és Etnikai Kulturális Ünnepi nap rendezvény K 70 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének ( pályázati támogatás) K 71 TISZK rendszer továbbfejlesztése keretében vállalt oktatásszervezési szakértői szolgáltatási díj Ö 72 Kabóca Bábszínház bábszínházi produkciók Ö 73 Pegazus Bábszínház bábszínházi produkciók Ö 74 Ramazuri Bábszínház bábszínházi produkciók K 75 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére évi pénzmaradvány átadása K - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcímen érkezett központosított átadása '-Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás Ö 76 Kapolcsi Bűvészeti Napok kulturális fesztivál Ö 77 MKB Veszprém KC kézilabda csapat szeptemberi Bajnokok Tornája rendezvény Ö 78 Csabrendek Község Önkormányzata: Csabrendek-Nagytárkány lakóingatlanokból történő kiköltöztetés Ö 79 Nyirád Község Önkormányzata: Nyirádi Búzavirág Nyugdíjas Klub Ö 80 Rigács Települési Önkormányzat: augusztus 9-én megtartott Falunap rendezvény Ö 81 Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása K 82 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiiktatása Földbe süllyesztett olajtartály miatti talaj szennyezés részletes feltárása Szolgálati lakás felszabadítása miatt bérlő kártalanítása Ö 83 Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei K 84 A közszféra területén dolgozók illetményemelésére vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Ö 85 "11 intézményben összesen légköbméter - 20% épület fűtése és melegvízellátása" közbeszerzési eljárás elleni jogorvoslat alapján bírság K 86 Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség Ö 87 Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásának közbeszerzési eljárásával összefüggő kérdések vonatkozásában jogi szakvélemény kérése Ö 88 Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásához megvalósítandó jogi szakvélemény kérése Ö 89 Pedagógiai szakmai szolgáltatás beszerzése tárgyban történt közbeszerzési eljárás közzétételi díja K 90 Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítésének továbbadása VMJVnak Ö 91 Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formában való lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése K 92 Várpalotai Nevelési Tanácsadó működésének évi Ö 93 Balaton Isover Vívóklub Tapolcai Szakosztálya Vívópalánták felszereléséhez

5 eredeti Ö 94 Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez Ö 95 Batsányi Táncegyüttes szállítási költségeihez, anyagok és táncruhák vásárlásához Ö 96 Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kisebbségi naphoz Ö 97 Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend Badacsonyi Borlovagrend működésének 20. évfordulójához Ö 98 Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása Ö 99 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP /08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja K 100 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Ö 101 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP pályázat szakértői előkészítésének költségei Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok Ö 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Ö 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány Ö 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Ö 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Ö 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány K 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Ö 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Ö 8 Tapolcai Média Közalapítvány-Tapolcai Városi Televízió részére Megyepercek c. műsor Ö 9 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének Ö 10 Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás K 11 Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) Ö 12 Csobánc Váráért Alapítvány december án Csobánc múltja és jövője rendezvény költségeihez Ö 13 Csopak Táncegyüttesért Közalapítvány KHT néptánckultúra Ö 14 Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány Dr. Horváth Balázsról szóló emlékkötet költségeihez Ö 15 "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez támogatás Ö 16 Természetismereti és kézműves oktatóközpont Kutatóház Alapítvány "Káli Forró Bornap" rendezvény Ö 17 Pro Literatura Alapítvány Eötvös Károly Emléktáblájának felállítási költségeihez Ö 18 Gyermekkultúráért Alapítvány szakmai kapcsolatépítő tanulmányút Ö 19 Füredi Játékszín Alapítvány : május én megrendezésre kerülő "Mindenkinek nyíljék virág!" Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál szállás és étkezési költségeihez Ö 20 Nemesleányfalu Jövője Alapítvány : Nemesleányfalui Búcsú, valamint hagyományőrző programok megszervezésének költségeihez Ö 21 Almádiért Közalapítvány : Wass Albert szobor elkészítésének és felállításának Ö 22 Pro Minoritate Alapítvány : Más Kép című nyári szabadegyetem Ö 23 Badacsonytördemic Községért Alapítvány: Képeskönyv kiadásának költségeihez Ö 24 "Nagy László Szellemi Öröksége" Alapítvány Nagy László: Medvezsoltár c. CD-könyv megjelentetésének költségeihez Ö 25 Lóczy Lajos " Alapítvány Dr. Horváth Balázs emlékének ápolása céljából Alapítványok összesen VII. Általános tartalék felhasználása (részletesen a rendelet indokolásában) Központilag kezelt ok összesen: Kötelező feladat összesen: ezer Ft Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft