I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei ,3 1 Működési költségvetés. 2 Nemzetközi tagdíjak

Átírás

1 neve I. F E J E Z E T. melléklet a 0. évi... törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 6 44,3 8 66,5 460,0 968,5 Személyi juttatások 9 480, ,4 33,9 408, 3 45, ,0 37,, Intézményi beruházási kiadások 43,5 950,5 50,0 658, 0, 3 Kölcsönök,0,0 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 68,7 70, 5,0 00,5 Személyi juttatások 48,0 45,4 03,9 04,5 53, 55,0 4,6 Intézményi beruházási kiadások,7 6,9 3 Kölcsönök 7,5 4 Fejezeti kezelésű ok Nemzetközi tagdíjak,0,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 00,8 77,0 5,4 8,8 8,0 3, 5 Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások 6,7

2 neve I. F E J E Z E T 6 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások 3 000,0 486,6 Személyi juttatások 939,5 490,5 50,0 Intézményi beruházási kiadások 85,0 35,0 0 Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése 46, 39,7-4. cím összesen: 0 7,8 465,0 0 46, ,3 730, ,3 5 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa 58,3 83,7 649,6 4 5,7 Személyi juttatások 676,6 597, 89,8 53,5 896,8 703,7 Intézményi beruházási kiadások 33,5 58,4,, 3 Kölcsönök 3,4 3,4 5. cím összesen: 807,9 649,6 58,3 58,3 4 9, 83,7 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 0,0 09,9 7 Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása Magyar Szocialista Párt 908,0 655,8 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 740,9 870, 5 Kereszténydemokrata Néppárt 5, 3,5 6 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt -39,, 7 Lehet más a politika -,8 3,6

3 neve I. F E J E Z E T 8 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 5,8 5 SzDSz - A magyar liberális párt 6, 08,8 6 Magyar Demokrata Fórum 3,8 6, Pártalapítványok támogatása Táncsics Mihály Alapítvány 545,0 40,4 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 465,5 538,6 3 Antall József Alapítvány 66,0 47, 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű 88, 44, Alapítvány 5 Barankovics István Alapítvány 7, 70,3 7 Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 5,0,5 8 Ökopolisz Alapítvány 40, 6-8. cím összesen: 3 696,8 3 59,0 9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 34,4 0 Magyar Rádió támogatása Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire 6 0,0 4 60,9 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 000,0 000,0 Magyar Televízió támogatása Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 7 803,4 7 6,8 Duna Televízió támogatása Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 034,4 998,0 3 Média közalapítványok támogatása Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 300,0 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 345,5 345,5 4 Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása Közszolgálati feladatokra 580,0 580,0 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0 3 A 00. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő 0,0 98,0 tájékoztatási többletfeladatokra 6 Szerkesztőségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések 60,0 60,0 5 Üzemben tartási díj pótlása 4 936, ,7

4 neve I. F E J E Z E T 9-5. cím összesen: 47 5, ,3 6 7 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása Bolgár Országos Önkormányzat 37,5 37,5 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 36,5 36,5 3 Országos Horvát Önkormányzat 9,4 9,4 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 8,4 8,4 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 5,9 5,9 6 Országos Cigány Önkormányzat 35,3 35,3 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36,5 36,5 8 Országos Örmény Önkormányzat 36,5 36,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat 93, 93, 0 Országos Szlovén Önkormányzat 4,6 4,6 Szerb Országos Önkormányzat 49,6 49,6 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 9,8 9,8 3 Ukrán Országos Önkormányzat 9,8 9,8 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 9, 9, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények,5,5 támogatása 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 5,5 5,5 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai, 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 73, 73, támogatása 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 7, 7, támogatása 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 4,6 4,6 támogatása 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 05,8 05,8 0 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,9 6,9 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 3, 3, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8

5 neve I. F E J E Z E T 3 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8, cím összesen: 397,5 399,6 9 Költségvetési Tanács Költségvetési Tanács Titkársága 900,0 900,9 3,0 Személyi juttatások 459,0 374, 3,0 88,6 55,0 45,4 46,6 Intézményi beruházási kiadások 63,0 7,4 39,7 9. cím összesen: 900,0 900,0 46,9 3,0 900,9 0 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 0 0,0 95,7 Személyi juttatások 5 037,6 4 88,6 443,9 79,5 70,6 39, 479,6 8, 3,6 3,8 Intézményi beruházási kiadások 540,9 94,0 Felújítás 3 Kölcsönök 50,0 50,0 64,6 7,4 Fejezeti kezelésű ok 3 Intézményi működési tartalék 4 633,3 78,3,0 0. cím összesen: 0 54,6 0 54,6 5 03,7 46,9

6 neve I. F E J E Z E T Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 30,0 4 64, Személyi juttatások 66,6 430, ,0 4,8 076, Intézményi beruházási kiadások 460, 9,6 3 Kölcsönök,5,5. cím összesen: 076, 5 70,8 30,0 Összesen: 85 99,6 369, 305, ,3 3 98,3 554,9 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal 493, 830,8,0 Személyi juttatások 575,7 7, 57,8 4,9 337,5 454,8 0, 0, Intézményi beruházási kiadások 47, 6,0 3,0 0, 3 Kölcsönök Fejezeti kezelésű ok Célok Állami kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok,0 39,4 0, 8,

7 neve II. F E J E Z E T 4,5 3 Fejezeti tartalék 7, 7, 7, Összesen: 80,4 80,4 508,, 858,0 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 330,0 336,0 3,4 Személyi juttatások 863,4 788,4 34,6 08,4 30,5 373, 0, Intézményi beruházási kiadások 6,8,5 6,0 3 Kölcsönök 0,6 0,9 Összesen: 330,0 330,0 438,3 4,4 336,0 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyűlési Biztosok Hivatala 584,9 634, 6,4 Személyi juttatások 03,9 99,4 80,7 63,7 59,0 306,5 Intézményi beruházási kiadások 3,3 9,9 3 Kölcsönök,4,4 Összesen: 584,9 584,9 584,9 8,8 634, V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 6 6, 6 63,5 8,0 7,6 Személyi juttatások 4 459, 4 099,6

8 neve V. F E J E Z E T 44,3 08,6 94,5 9,5 Intézményi beruházási kiadások 7,6 39,8 3,7 37,6 3 Kölcsönök,6,6 Összesen: 6 63, 0,0 6 6, 6 7,7 9, 6 63,5 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 63 06, ,0 5 56,6 5 98, Személyi juttatások , ,6 376,4 493,7 0 46, 3 68, 5,0 883, Intézményi beruházási kiadások 45, 39, 00,0 93,0 50,0 4 Kormányzati beruházás 90, 3 Kölcsönök 6,9 6, Fejezeti kezelésű ok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 7,7 88, 4 Kormányzati beruházás 943,6 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 4,3 4,3 4,3 4,3 6 Kincstári lavezetési díj kiadásai 0,3 0,3,0

9 neve VI. F E J E Z E T 0,3 0, 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 6,0 4,5 50,0 0, 3,8 Intézményi beruházási kiadások 66,0 60, 8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5 Személyi juttatások 43,8 4,3 97,4 9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 5,9 5,9,0,0 6 Fejezeti tartalék 00,0 00,0 Összesen: 70 44,3 5 56, , , , 65 97,8 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek 8 393,0 8 60,5 40,0 0,4 Személyi juttatások 9 79,0 9 49, 5 0,0 5 09, , , 5,0,0 5,0 03,0 Intézményi beruházási kiadások,0 43,4

10 neve VIII. F E J E Z E T 3 30,0 33,8 5,0 5,0 3 Kölcsönök 39,0 39,0 47,5 47,5 Fejezeti kezelésű ok Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek,3,5,3,5 3 EU tagságból eredő feladatok 4,0 34,5 Személyi juttatások 0,0 8,4,5 4,7,5,3 4 Jogerősen megállapított kártérítések céla 30,0 30,0 8, 30,0 0,8 Összesen: 8 53,3 84, , ,3 35, ,5 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi , ,4 jövedelemadó A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 5 633,4 5 64, 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése , , 4 Normatív hozzájárulások Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 845,9 845,8 Körzeti igazgatás 7 65,7 7 65,7 3 Körjegyzőség működése 4 099, 4 093,7 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 5 383, ,6 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 799, 799, 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 9,9 30,7 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos 4 93,5 4 93,5 foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 8 Üdülőhelyi feladatok 4 993,3 5 0,4

11 neve IX. F E J E Z E T 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése,7,7 0 Pénzbeli szociális juttatások 69 39, ,6 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , ,0 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 5 73, ,9 3 Közoktatási hozzájárulások , ,3 5 Központosított ok 4 073, ,7 6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő 650,0 0 74,7 támogatások 7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 885,4 885,4 szervezetek támogatása 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 470, 3 56,0 Egyes szociális feladatok támogatása 3 74,4 7 78, 3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 9 459, 9 747,4 4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , 0 zett és céltámogatások 950,0 657,3 Vis maior tartalék 00, ,9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti - metróvonal 0 000,0 6 7,4 építésének támogatása 3 Siklósi vár felújítása 00,0 4 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 4 64,6 5 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 8 480, 6 Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 0 000,0 7 Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 999, május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok 807,5 helyreállításának támogatása 9 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 7 500,0 0 Várpalota és térsége támogatása 75,4 Összesen: 64 43, ,6 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 853, 0 639,8,0 073,6 Személyi juttatások 6 500,3 7 48,6

12 neve X. F E J E Z E T 635,9 690,0 734,4 483,5 3,5 89, 5,0 Intézményi beruházási kiadások 67,4,8 3,6 3 Kölcsönök 3,0 3,0 5, 5,3 Magyar Szabadalmi Hivatal 5, 3 459, ,8 Személyi juttatások 35,8 337,5 345,3 346,0 390, 774,0 7,4 94, 3,8 Intézményi beruházási kiadások 9,3 38,0 6,0 5,7 3 Kölcsönök 4,0 4,0 3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 98,5 6,9 3,0 99,5 Személyi juttatások 7, 4,0 3,6 37, 5,7 36,,7 Intézményi beruházási kiadások, 3,6 4 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 656,8 694,8 00,0 590,0 Személyi juttatások 46,7 484,3,3,7 57,8 494,0 39,5 309, Intézményi beruházási kiadások 6,0 374,4

13 neve X. F E J E Z E T 0,7 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 7 356, , , 3 65,7 Személyi juttatások 688,4 456,0 76,4 64, 3 056, ,6 3, ,9 68,6 Intézményi beruházási kiadások 64,5 3 44, 56,6 3,4 3 Kölcsönök 5,0 0, 6 Igazságügyi szakértői és kutató intézetek 50,7 506,8 850,0 90,9 Személyi juttatások 376,5 366,3 376,5 363,5 507,7 046,6 0,5 Intézményi beruházási kiadások 00,0 48,8 3 Kölcsönök,4,0 7 Szülőföld Alap Iroda,5 58,4 8,5 Személyi juttatások 8,0 05, 4,5 5,0 5,9 63,5 Intézményi beruházási kiadások,6 8 Megyei Közigazgatási Hivatalok 7 66,7 7 77,9 59,6 00, Személyi juttatások 5 90, ,5 36,4 36,5 8,9 475,5 708,4,7

14 neve X. F E J E Z E T Intézményi beruházási kiadások 9,9 7,5 4,7 8,7 70,9 3 Kölcsönök 9,6 9,6 9 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 86,9 3, 70,0 70,8 Személyi juttatások 0,0 0,9 60, 59, 76,8 90,0 0 Balassi Intézet 4 90, , 760,0 058,7 Személyi juttatások 354,8 033,3 56,6 55,0 398, 55, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,9 47,4 7,0 9, 6 Kamatfizetések 0,5 5, Intézményi beruházási kiadások 7, 7,0 9,3 4 Kormányzati beruházás, Igazságügyi Hivatal 4 930, ,0 89, Személyi juttatások 3 57,4 3 69,8 86,6 84, 89, 083,4 3,0,6 0, Intézményi beruházási kiadások 4,8 5, 3 Kölcsönök,7 5,8 Regionális képző központok 79,6 3, ,0 6 63,3 Személyi juttatások 604,0 78,6

15 neve X. F E J E Z E T 43,8 49, 599, , 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0, 34,6 49,0 5,7 Intézményi beruházási kiadások 47,0 77,7,0 3,3 3 Kölcsönök 0,7 0,7 3 Wekerle Sándor Alapkezelő 90,3 898,6 385, ,4 Személyi juttatások 07, 75,0 30,8 9,0 65, 5,4 687, ,8 0,7 Intézményi beruházási kiadások 3,7 39,0 5 Fejezeti kezelésű ok Célok Központilag kezelt fejezeti feladatok 30,8 66,9 30,5 Személyi juttatások 4,7 48,9, 36,7 33,8 40,0 9,4 3 Kölcsönök,4,4 Feladatfinanszírozási ok maradványának befizetése 43,5 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása,3

16 neve X. F E J E Z E T 4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 80,0 7,9 Személyi juttatások 9, 4,8 6,5,3 39,6 50,3,9 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 5,0 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 88, 9,9 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 653,8 90,7 Személyi juttatások 4,0 3,6 636, 35,4 05,6 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 395,6 40,3 Személyi juttatások 0,0 4,9 370,7 30,5 0,7 9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 0, 3 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 5,0 7,6

17 neve X. F E J E Z E T Személyi juttatások,,9 88, 84,9 0,4 4 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása 50,0 6 EXPO 00 Világkiállításon való részvétel előkészítése 439,0 44,0 Személyi juttatások 70,0 0, 348,9 00,9,3 7 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 0,0 07,3,6 0,0 05,3 8 Jogi segítségnyújtás 85,0 3,5 8,4 85,0 40,7 0, 4 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 377,7 9,9 Személyi juttatások 40,0 34,0 03,7 4,5 6,4 5,0 5 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 300,0 6,9

18 neve X. F E J E Z E T Személyi juttatások 5,0,4 7,3 7,8 75,3 7,6 0,0 56,4 6 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 40,5 3, 6, 40,5 36,9,6 Intézményi beruházási kiadások 70,0 3,9 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 5,4 40,5 5,4 69,6 0,9 9 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 66,3 403,7 850,0 58, 766,3 057,5 5,4 30 Uniós projektek támogatása 4, 33 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások, 34 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 8,3 35 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek 8,4 csökkentését elősegítő programok támogatása 36 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 54,3 37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok 5,5 ellátása 38 0-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 59,4 0,7

19 neve X. F E J E Z E T 40 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok 67,6 8,7 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 69,0 69,0 69,0 6,5 Tom Lantos Alapítvány támogatása 45,9 548, 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 370, 370, 50,0 0,3 0, 369,8 49,9 0 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 58,0 63,0 34,4 7,0 58,0 35,4 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 8,0,7,0 8,0 9,9 0,5 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 35,0 35,0, 35,0 549,8 3 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 6,0 0, 0, Személyi juttatások 7,0 8,6

20 neve X. F E J E Z E T 4,4 9, 0,0 90,6 4 Nemzeti Civil Alapprogram 7 000, ,4 65,8 560,0 436, , ,4 5 Rádió C 35,0 35,0 35,0 8,0 6 Rajkó Művészeti Együttes 35,0 35,0 35,0 35, Tagú Cigányzenekar 35,0 30,0 35,0 30,0 8 Első Roma Tájház 30,0 7,0 30,0 9 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 36,0 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 03,0 0,5,8 Személyi juttatások 34,0 9,0 0,0 8,0 967,0 5,0 Intézményi beruházási kiadások 9,0 5,0 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 3 475,3 3,7 Személyi juttatások 37, ,7

21 neve X. F E J E Z E T 0,0 50,0 8,0 3 78,3 4 98, 39,8 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 07, 3,6 5,4 Személyi juttatások 6,0 7,0 3,,5 6,0 69,5, 7,3 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése 66,4 59,4 39,6 0,6 66,4 460,3 9,8 5 Corvinus közvetítő Zrt. Tőkeemelése 50,0 50,0 5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 65,0 65,0 65,0 649,4 Hittanoktatás 3 008, ,0 0, ,0 990,8 3 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 8,5 8,5

22 neve X. F E J E Z E T 8,5 8 08,5 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 0 046, 0 06, , 0 06,9 5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 555,0 555,0 530,0 6 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 45,0 45,0 45,0 44, 7 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások,5 580,0 4 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 000,0 35,3 0, 60,0 9, 5,0 940,0 597,0 5 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 00,0 9,,0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok,0,0 64,8 43,0 8, 6 Cigányság lakáskörülményeinek javítása 00,0 8 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 545,0 0,0 3, 555,0 93,7

23 neve X. F E J E Z E T 5,0 Személyi juttatások 5,0 6, 34,0 6,7 394,9 547,6 6,3 4 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 3,0 4,4 3,0 8,3 00,0 39,0, 5 Roma Oktatási Alap 85,0 85,0 7 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve 86,3 86,3 86,3 7,6 86,3 30 Kincstári tranzakciós díj elolása 36,, 36, 0,4 7,6 3 A 00. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása 0 850,0 5,5 Személyi juttatások 5,8 3,3 3 76, ,0 00,0 Intézményi beruházási kiadások 90,0

24 neve X. F E J E Z E T 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 90,0 56,6 0,0 Személyi juttatások 6,3 7,,6 3,0 45,0 4,9 33 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 409,9 409,9 58,9 35 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-007/ 37,5 37,5 7 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-008/ ,4 84,4 8 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 007/..3 34,9 34,9 37 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása,0-5. cím összesen: , 30 94,5 05 5, , 37 9, ,5 6 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 303,7 4,3 3,0 6,7 Személyi juttatások 864,7 607,8,0 56,6,0 450,6 4, 0, Intézményi beruházási kiadások 6,6

25 neve X. F E J E Z E T 6. cím összesen: 306,7 3,0 303,7 5,7 6,8 4,3 7 Központosított bevételek Cégnyilvántartás bevételei 500,0 8,4 8 Szülőföld Alap támogatása Adomány-kiegészítés 6,0 6,0 Eseti támogatás 594,0 594,0 9 Tartalékok Költségvetés általános tartaléka ,7 Céltartalékok Különféle kifizetések ,0 3 Stabilitási tartalék ,0 0 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 500, , Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 50,0 56, cím összesen: 89 74,7 500,0 6 4, 8,4 Összesen: , , , , ,6 7 0,8 XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség 6, 4,0 Személyi juttatások 46, 0,4,0 Összesen: 57,5 4,0 6, XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 7 00, 7 935,9 7,9 58,8 Személyi juttatások 4 69, ,7 08,4 9,5 087,9 575,5

26 neve XII. F E J E Z E T 74,0,7 6,0 7,5 Intézményi beruházási kiadások 63,4 80,0 0, 5,0 4 Kormányzati beruházás 8,4 3 Kölcsönök 5,0 5,0 4, 4, Szakigazgatási intézmények Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 5 34, , 3 558,0 03,7 Személyi juttatások 8 04, 9 43, , ,4 5 37,7 677,7 898,6 687,0 Intézményi beruházási kiadások 500,3 44,0 3 Kölcsönök,, Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 39,7 53,3 76,8 Személyi juttatások 64,4 87,5 7,,0 48,4 69,8 Intézményi beruházási kiadások 9,8,0 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 799, 083, ,5 Személyi juttatások 0 64,5 770, ,7 936, 7 074,7 0 90,7 44,8,9 98,0 Intézményi beruházási kiadások 6,6

27 neve XII. F E J E Z E T 0, 9,7 3 Kölcsönök 7,6 7,6 4 Állami Ménesgazdaság 6,9 99,9 6,0 69,6 Személyi juttatások 74,8 95,6 0,6 3,9 90,7 35,5,0 7, 5,5 Intézményi beruházási kiadások 6,9, 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9 947,5 0,5 3,0 8 74,7 Személyi juttatások 4 500, ,0 95,6 600,9 635,7 6 7,0 468, ,3 79,4 Intézményi beruházási kiadások 77,9 6,6 0,9 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 4 009, , 503, ,3 Személyi juttatások 3 0, ,3 895,8 957,3 564,4 3 94,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,3 63,9 50, 53,7 Intézményi beruházási kiadások 48, 8,5 3 Kölcsönök 0,9,3 7 Közművelődési intézmények 498, 550,9

28 neve XII. F E J E Z E T 07,0 5,4 Személyi juttatások 336,5 308, 9,4 77,4 77, 7, 0, Intézményi beruházási kiadások 3,,4 4 Kormányzati beruházás 7,0 8 Agrárkutató intézetek 94,3 346,4 669,8 453,7 Személyi juttatások 88, 95,0 635,5 506,3 838, 74,3 6,5 67,7 330,6 Intézményi beruházási kiadások 353,3 60, 3, 4 Kormányzati beruházás 5,4 3 Kölcsönök 4,4 4,3 9 Agrármarketing-Centrum 7,7 938,,0 786,9 Személyi juttatások 7,6 8,7 3,7 33,4 33,4 960, 3,7 0 Génmegőrzési Intézmények 5,4 5,8 Személyi juttatások 7, 4,3 0,0 3, Intézményi beruházási kiadások 6,

29 neve XII. F E J E Z E T Országos Meteorológiai Szolgálat 744,6 835,6 987,0 84,4 Személyi juttatások 78,6 833,4 3, 0,0 669,4 800,6 0,4 0,4,0 3,4 Intézményi beruházási kiadások 40,0 88,7 0,0 0,0 3 Kölcsönök 3,0 3,0,5,5 3 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 848,0 000,9 39,4 575,5 Személyi juttatások 360, 55,9 9,3 4,8 434,9 845,7 09, 8 06,0 Intézményi beruházási kiadások 7 034,6 0,0 4 Kormányzati beruházás 00,7 4 Nemzeti park igazgatóságok 449,6 3 9,3 030,9 6 36, Személyi juttatások 336,8 963,5 668,6 766,4 400, ,8 04,7 768,5 Intézményi beruházási kiadások 9, 3 364,7 65,6 99,0,4 4 Kormányzati beruházás,5 3 Kölcsönök 3,9, 5 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 5 69,9 5 63,8

30 neve XII. F E J E Z E T 3 833, , Személyi juttatások 5 95, 5 900,6 45,5 58,3 7, 67,6 4,6 30,5 Intézményi beruházási kiadások 38,6 9,8 6,4 3 Kölcsönök 7,4 4,9 6 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 595, , 43, ,5 Személyi juttatások 8 786,9 94, 35,8 3 90, 756, ,6 37,5 8 0,6 Intézményi beruházási kiadások 3, 8 063,8 33,8 0,0 4 Kormányzati beruházás 776,8 3 Kölcsönök,4,3 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 84, 0 Személyi juttatások 35,5 8,9,0 Fejezeti kezelésű ok Beruházás 4 Természetvédelem beruházásai 9,7 5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 50,0 50,0

31 neve XII. F E J E Z E T 00,0 4 Kormányzati beruházás 50,0 7 Vízkárelhárítás Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 500,0 0,3 74,4 4 Kormányzati beruházás 500,0 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 50,0 50,0 64,0 4 Kormányzati beruházás 50,0 3 Intézmények központi beruházásai 74,9 30,7 4 Kormányzati beruházás 74,9 8 Központi beruházási maradványok rendezése,0 36,7 9 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 00,0 3, 40,6 4 Kormányzati beruházás 00,0 0 Ivóvíz-minőség javító program 00,0 76,8 38, 4 Kormányzati beruházás 00,0 Környezetvédelmi célok Vízkárelhárítási művek fenntartása 000,0 Személyi juttatások 00,0 56,4

32 neve XII. F E J E Z E T 743,6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése 0,0 Személyi juttatások 7,0,9, 3 Nemzetközi fizetési kötelezettségek 08,0 08,0 60,0 4 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 90,0 90,0 5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 40,0 Személyi juttatások 0,5 6,0 3,5 7 Kincstári lavezetési díjak és kamat kifizetések 0,8 8,8 0,8 8,9 8 Víz- és környezeti kárelhárítás 60,0 95,4 Személyi juttatások 0,4 8,4, 95,4 9 Természetvédelmi kártalanítás 8,8 4,0 8,8 0 Természetvédelmi pályázatok támogatása 574, 4,9 86, Személyi juttatások 96,7

33 neve XII. F E J E Z E T Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 80,9 68,8 80,6 Intézményi beruházási kiadások 56,,8 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 60,0 39,5 0, Személyi juttatások 7,3 4,9 9,5 7,9 3,0 8,3 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 60,0 60,0 53,6 60,0 45,9 3 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 50,0 70,6 Személyi juttatások 3,7,9 5, 48,5 Intézményi beruházási kiadások 8,3 5,6 4 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 00,0 59,6 7,6 00,0 46,7 5 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,7 0,7,3 7,7

34 neve XII. F E J E Z E T 6 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai 50,0 50,0,8 50,0 8,6 7 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 83,0 0, Személyi juttatások 7,4 0,4 90, 9 A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása 8,0 6 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata 4,6 67, 7 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 0,7 589, 8 Tárca szintű kutatási feladatok 30,0 9 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 657,5 90,0 9 5,8 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása,0 406, 3 Társadalmi szervezetek támogatása 0, 0,

35 neve XII. F E J E Z E T 3 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 4,7 4, 57, közötti nagy projektek előkészítése 5,0 6,9 35 Egyéb szervezetek feladataira 59, 4,4 40,3 37 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése 8,6 48,,8 38 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése, 39 Környezetvédelmi- és vízügyi cél 5,4 5,0 7,7 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 6,4 7,0 4,8 3,3 3 Agrár célok FAO intézmények finanszírozása 50,0

36 neve XII. F E J E Z E T Személyi juttatások 40,0,8 50,4 Intézményi beruházási kiadások 46,8 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 400,0 8,4,5 Személyi juttatások 50,0 48,0 73,5,8 8,5 3,5 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 9, 7, 9,7 9, 3,7 0,9 4 Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása 64,4 9,0 64,4 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 93, 66,8 0,8 0,4 93, 60, 9 Vízügyi feladatok támogatása 348,0 63,0 087,8 348,0 887, 0 Parlagfű elleni védekezés támogatása Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 350,0 86,8 38, 350,0 4,8 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 3 000,0 600,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0

37 neve XII. F E J E Z E T Intézményi beruházási kiadások 500,0 3 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 00,0 Személyi juttatások 00,0 3,0 68,0 3,7 5 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 05, 35,4 6,9 Személyi juttatások 34,7 74, 574,4 985,9 Intézményi beruházási kiadások 60,0 6 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 64,4 56,7 64,4 3, 7 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása,0,0,0 9,0 8 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 6,4 6,4 6,4 4,8 9 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 300,0 7,3 0,6 Személyi juttatások 7,0 54,0 75,0 73,4 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 84,0 5,0 84,0 5,0

38 neve XII. F E J E Z E T Kincstári szolgáltatási díjak 00,0 77,6 00,0 65,8 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 500,0 500,0 5 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 40,0,0 4,8 40,0 6 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése 099,3 7 Földhivatalok maradványának rendezése 0,0 80,4 4 Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 6 Méhészeti Nemzeti Program 480,0 484,3 480,0 50,9 7 Igyál tejet program 400,0 600,0 9, 400,0 689,7 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 90,0 705,7 45,9 90,0 685,6 9 Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felolása támogatása 500,0 850,0 500,0 700,5 0 Uniós Programok ÁFA fedezete 800,0 800,0 39,8 800,0 67,3 Iskolagyümölcs program 60,0 560,0 60,0 54,7

39 neve XII. F E J E Z E T Nemzeti Diverzifikációs Program 90,3 49, 5 Nemzeti támogatások Erdészeti feladatok 4,0 54,5 Termőföldvédelem támogatása 5, 0, 3 Állattenyésztési feladatok 750,0 78,9 3,8 750,0 73,0 5 Vadgazdálkodás támogatása 0,0 0,4 0,0 6 Nemzeti Erdőprogram 3 Erdőfelújítás determinációja 450,0 9, 0, 450,0 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja 450,0 7,7 0,8 450,0 53,6 5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 400,0 890, 60,6 400,0 970,7 7 Fejlesztési típusú támogatások 350,0 0,0 0, 50,0 6,6 9, 300,0 85,3 3 Kölcsönök 7,7

40 neve XII. F E J E Z E T 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 4 793, , 969,6 63,8 38, ,0 4 90,0 9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 44,7 66,8 0 Nemzeti agrár kárenyhítés 000,0 000,0 000,0 76, , ,7 6 Állat- és növénykártalanítás 500,0 33,7 0,4 500,0 9,5 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 000,0 99, 5 696,8 000, ,7 3 5,8 8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 0XX) Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 4,6 7,7 Átmeneti támogatással megvalósuló programok Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer,6 3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése 0,5 4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése 8,

41 neve XII. F E J E Z E T 3,5 5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén,8 6 Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése 4, 33,6 6,9 7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 7,3 9, 3,5 88,5 Intézményi beruházási kiadások 0,5 Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 449, 5 908, 6 753, ,3 9 40,0 66, , , , ,0 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 9 64,7 8 34, , 5 5, 39 85, , 305, 0 360,7 698,0 3 87,7 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 8 8, , ,6 766, , , 7 856,8 9 73, ,7 3 59,4 4 IV. tengely: Leader intézkedések 565,0 75,0

42 neve XII. F E J E Z E T 804, 79,9 337,9 8,7 3 48,6, ,8 79, 5 Technikai segítségnyújtás 375,0 75,0 3 7,5 5 78, , , 4,5 550,0 3 Halászati Operatív Program Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 355,6 355,6 066,8 056,7 4,4 4,4 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 9,7 9,7 389, 58,8 3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 4,7 4,7 74, 4,7 98,8 55,6 Árvízkárosultak megsegítése 4,9 4,9 3 EU tagságból eredő feladatok 400,0 34,7 59,9 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 0,3 59,6 4 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 340,0 340,0 5 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 475,5 9,9 93,7

43 neve XII. F E J E Z E T 43, 7,8 60,4 6 Sapard támogatásból megvalósuló programok SAPARD intézkedések 0, 07, 43,4-0. cím összesen: , , , , , , Központosított bevételek Erdészeti bevételek Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 50,0 5,6 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 00,0 98,5 3 Erdővédelmi járulék 50,0 58,3 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek Földvédelmi járulék 3 500,0 487,6 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 46,4 4 Halgazdálkodási bevételek Állami halász- és horgászjegyek díja 00,0 07,5 Halászatfejlesztési hozzájárulás 50,0,7 3 Halvédelmi bírság 0,0 50,6 5 Vadgazdálkodási bevételek Állami vadászjegyek díja 585,0 84,9 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 60,0 08,9 3 Vadvédelmi hozzájárulás 0,6 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 30,0, 5 Vadvédelmi bírság 5,0 53, 7 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 49,0 04,6 8 Bírságok Légszennyezési bírság 50,0 5,5 Veszélyes hulladék bírság 0,0 30,0

44 neve XII. F E J E Z E T 3 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 0,0 9, 4 Természetvédelmi bírság 5,0 6,5 5 Szennyvíz bírságok 0, 9 Termékdíjak Gumiabroncs termékdíjak 500,0-4,8 Csomagolóeszközök termékdíja 0 00, ,9 3 Akkumulátorok termékdíja 300,0 07,9 4 Kenőolajok termékdíja 6 00, , 5 Reklámhordozó papírok termékdíja 000,0 0,9 6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 000,0 4 64,0 7 Hűtőberendezések termékdíja 5,5 0 Vízkészletjárulék 000, ,8 Összesen: , , , , , , XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 7,4 4 80,3,3 Személyi juttatások 3 378, ,5 868,5 887, 435,5 505,3 39,4 49, Intézményi beruházási kiadások 9,9,7 Egyéb HM szervezetek 347,6 875,7 350,0 836,3 Személyi juttatások 4 630,9 4 6,7 38,9 05, , ,0 539,9 46,9 0,5

45 neve XIII. F E J E Z E T Intézményi beruházási kiadások 857,3 88,9 0,8 3 Kölcsönök 94,9 95,9 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai 30 07, ,0 080,0 9,9 Személyi juttatások 66,8 05,6 67,6 8,0 9 58, ,5 4,3 845,5 8,8 Intézményi beruházási kiadások 40,0 476,8 47, 4 403,3 3 Kölcsönök 578,3 6,3 4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai 5 4, 50 75,8 0, ,7 Személyi juttatások 4 54,7 4 05,5 8,8 060, , ,3 77,7 8, 5 466, Intézményi beruházási kiadások 7 55, 6 69, 66,9 476,7 3 Kölcsönök 00,0 00,0 63, 66,7 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 66,5 94,0 40,5 503,6 Személyi juttatások 5 0,8 5 35, ,4 3 85, , 3 0,0,0 388,0

46 neve XIII. F E J E Z E T Intézményi beruházási kiadások 84,6 86,3 6, MH ÖHP és alárendelt szervezetei 8 569, ,4 49, ,9 Személyi juttatások , ,7 4 69,3 689,9 98,5 667,6 37, 65,6 3,9 Intézményi beruházási kiadások 6,7 9,5 9,6 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítő Hivatal 9 48, 9 49, 0,0 739,0 Személyi juttatások 5 55, ,5 308, 7,9 648, 3 399, 8,0 99, 4,0 Intézményi beruházási kiadások 38,0 5,6 3 Kölcsönök 4,5 5,6 Katonai Biztonsági Hivatal 53,8 436,3,5 Személyi juttatások 780,7 685,4 436,9 4,7 88,9 49,3 7,3 8,5 4,6 Intézményi beruházási kiadások 0,0 5,6 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 897, ,5 800,0 795,6 Személyi juttatások 83,4 70,4 64,8 64,5

47 neve XIII. F E J E Z E T 39, 990,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,4, 56,7 63,0 Intézményi beruházási kiadások 73,0 9,0 5 Katonai Ügyészségek 0,7 6,9 Személyi juttatások 903,0 840,4 9,7 8, 84,4 94,4 3,6 7, Intézményi beruházási kiadások, 6 HM Állami Egészségügyi Központ 3 703, 3 74,3 77,0 6 6,3 Személyi juttatások 9 335,7 9 58,4 357, 35, 4 68,6 9 38,6 44,7 58, 6 Kamatfizetések,0 98,9 Intézményi beruházási kiadások 6,9 0,3 8 Fejezeti kezelésű ok Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási ok 550,0 550,0 5 Lakástámogatás 550,0 34, 6 Lakásépítés 76,8 Ágazati célok Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 84,6

48 neve XIII. F E J E Z E T 84,6 3 Társadalmi szervek támogatása Honvédszakszervezet (HOSZ) 9,4 9,4 9,4 9,4 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 9,0 9,0 9,0 9,0 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,7 4,7 4,7 4,7 4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ),6 0,4,6 0,4 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5 5,5 5,5 6 Egyéb társadalmi szervek támogatása 58,0 57,7 58,0 6, 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 5,0 5,0 5,0 5,0 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 3,8 3,8 3,8 3,8 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ),0,0,0,0 0 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ),0,0,0,0 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 0,0 0,0

49 neve XIII. F E J E Z E T 0,0 0,0 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete 4,0 4,0 4,0 4,0 3 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 00,0 60,0 00,0 60,0 4 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 8,5 8,5 8,5 8,5 5 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása,0,0,0 6 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0 7 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása 4,0 4,0 4,0 4,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 4 46, ,5 59, 4 46, ,3 5 Nemzetközi kártérítés 9,9 4 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 707,0 3 8,3 7,5 0, 3 707,0 3 88,4 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 78,7 5,4,0

50 neve XIII. F E J E Z E T 78,7 93,8 3 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 35 Egyéb uniós befizetések 468,6 338,6 0, 468,6 39,3 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 36, 53,7 36, 53,7 37 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 00,0 3 00,0 453,,0 60,5 3 98,0 3 49,0 38 A fejezeti kezelésű okkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 4,7 9,7 0, 4,7,3 Összesen: 8, , , , , ,5 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 5 344, 4 979, 04,0 770,6 Személyi juttatások 3 58, 90,6 769,9 75,9 43,8 547, 9,6 4,3 7,8 Intézményi beruházási kiadások 57,6 36,4 3 Kölcsönök 6,0 6,0 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 57,5 6,9 33,

51 neve XIV. F E J E Z E T Személyi juttatások 7,4 56,9 94,6 304,0 49,5 96,0 Intézményi beruházási kiadások,4 0,8 3 Kölcsönök 0,8 4 Terrorelhárítási Központ 049, 0, Személyi juttatások 933,5 54,3 85, Intézményi beruházási kiadások 89,6 5 Büntetés-végrehajtás , ,6 607, , Személyi juttatások 89, 3 749, , ,3 3 0, , 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7,3 594,7 4,9 Intézményi beruházási kiadások 539, 56,3 57,7 94,0,8 3 Kölcsönök 08,0 08,0, 63,0 7 Rendőrség 95 49, 3, ,4 43 9,0 Személyi juttatások 44 08, , , ,8 3 96, , ,5 46,7

52 neve XIV. F E J E Z E T Intézményi beruházási kiadások 557, ,7 346,4 89,5 7, 4 Kormányzati beruházás 5,4 5 Lakástámogatás 7, 3 Kölcsönök 774,6 800, 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 8 08,3 7 99, 7,4 50,3 Személyi juttatások 4 93,0 4 33, 373,6 4,4 955,5 6,0 793, 793, 9,0 Intézményi beruházási kiadások 55,5 4,7 04,6 3 Kölcsönök 0,0 0,0 33,8 30,5 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 5 49,4 5 8,5 47,6 650,8 Személyi juttatások 9 556, 8 630,7 49,5 6,3 97, 603,8 068,4 068,4 764,4 Intézményi beruházási kiadások 305,0 874, 5 Lakástámogatás 0,9 0,9 3 Kölcsönök 3,0 3,0 50,7 5,0 0 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 04,6 8, 4, Személyi juttatások 89, 75,3 5,5 9,0 7,0 63,5 Intézményi beruházási kiadások 8,0 9,3

53 neve XIV. F E J E Z E T Rendőrtiszti Főiskola 37,7 93, 9,8 40, Személyi juttatások 848,6 94,3 8,0 09,5 50,0 357,8,9 3,5 40,3 Intézményi beruházási kiadások,3 5, 3 Kölcsönök, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 9 560, 37,5 385,9 805,7 Személyi juttatások 6 379, ,9 709,7 673,8 9,0 3 78,8 5,0 694,7 089,9 Intézményi beruházási kiadások 808, 83,,7 346,6 9,7 5 Lakástámogatás 30,0 3 Kölcsönök 6,6 6,8 3 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 374,0 5 73,4 04,4 77,9 Személyi juttatások 536, 553,7 684, 647,3 7, 683,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 3,4 49,0 7,4 66,9 Intézményi beruházási kiadások 54,0 37,0,5 3 Kölcsönök 6,6 6,3

54 neve XIV. F E J E Z E T 4 Szakértői Intézetek 056,8 359,7 565,7 9,9 Személyi juttatások 633,3 00,4 49,7 57,5 738, 65,7,9 54,7 Intézményi beruházási kiadások 0,3 57, 3 Kölcsönök 4,5 4,5 5 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 545,5 73,5 368,5 408,4 Személyi juttatások 385,7 384,8,8 98, 403,5 493,0 9,8 6 0 Intézményi beruházási kiadások 5,0, 8,0,7 Központi Gazdasági Főigazgatóság 4, 4,5 Fejezeti kezelésű ok Ágazati célfeladatok A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 89,7 89,7 Energia-racionalizálás 3 Kölcsönök 80,0 80,0 8,7 85,4 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 3,0 79,6 0,7 0,8

55 neve XIV. F E J E Z E T 3,0 79,4 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 34,8 4,6 4,6 Személyi juttatások 9,4 6,4,7 6,4 7,3, 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek 79,0 3,4 38, 79,0 95,8 3,9 0 Lakhatási támogatás 85,9 MÁK - lavezetési díjak 8,9 3,,7 8,9 3,9 3 Közrendvédelmi bírság 00,0 5,,3 00,0 0,6 4 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához , , , ,0 5 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 750,0 357,7 750,0 368,7 50,0 50,0 7 Schengen Alap 06, 0 Nemzetközi fizetési kötelezettség 9, 53,

56 neve XIV. F E J E Z E T 9, 0,7 0,7 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 03,4 03,4,4 5 Közbiztonsági feladatterv támogatása 49,8 48, 4,6 49,8 395,3 7 Unios projektek önrésze 300,0 65,3 300,0 3 Kölcsönök 9,5 8 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (Katasztrófavédelem) 69,0 69,0 69,0 9 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 800,0 005,3 800,0 79,4 4 00,0 4 76, 4 00,0 569, 30 Hivatásos állomány életbiztosítása 36,0 36,0 Személyi juttatások 36,0 5,,8, 3 Területrendezés 85,4 84,9 40,0 48,5 45,4 8, 3 Építésügyi cél 600,0 464,6 9,9 69,0

57 neve XIV. F E J E Z E T 50,0 56,5 400,0 793,3,6 Intézményi beruházási kiadások 65,3 50,0 06,9 33 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 6,4 6,4 6,4 6,4 34 Katasztrófa elhárítási célok 987,3 93,8 0, 35 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 59, 36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 46,0 3,3 37 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 9, 5,0 39 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése 0,8 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása 9, 6, 9, 6, Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 6,5 68,0

58 neve XIV. F E J E Z E T 0,3 6,5 50, 3 Országos Polgárőr Szövetség 74,6 65,6 00,0 74,6 75,6 4 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 0,0 0,0 6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása,5,5,5,5 7 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0 8 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása,0 9,0,0 9,0 9 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 30,0 30,0 30,0 30,0 0 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 06,3 06,3 06,3 06,3 "Segítsünk az árvízkárosultakon!",0,,0 Szakszervezetek támogatása 7,5 7,5 7,5 3 Duna Művész Együttesek támogatása 50,0 50,0

59 neve XIV. F E J E Z E T 50,0 50,0 4 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez 0,3 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 8, 5,4,8 4 Kormányzati beruházás 8, 5 Rendőrség lakáscélú beruházása 98,0 5,8 5 Lakástámogatás 98,0 6 Lakástámogatás 30,0 0,6 0,6 5 Lakástámogatás 30,0 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen,9 0 COP'000 39,7 43,7 6 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése 7,9 8 Egyéb közösségi programok 0,0 8,3 00,0 0,3 8,7 0,0 4,4

60 neve XIV. F E J E Z E T Intézményi beruházási kiadások 0,3 9 Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap 85, 85, 54,0 8,7 0, 339, 60, Integrációs Alap 06,0 06,0 35,4 8, 4,4 40,6 3 Visszatérési Alap 63,6 63,6 90,3 4,8 53,9 47,6 4 Külső Határok Alap 663,4 635,0 547, 93,9 0, 746, 96,5 76,5 346,4 740,9 9,7 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek,8,8 80,0 94,5 8,8 94,5 47,3 7,6 47,3 7,6 0 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék 36,3 36,3 0,6 Összesen: , , , , , ,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 7 76,4 7 60,8 838,0 56,0 Személyi juttatások 5 7,3 5 94,

61 neve XV. F E J E Z E T 405,7 53,5 87,5 30,8 4,9 3,9 47,8 Intézményi beruházási kiadások 4,0 3 Kölcsönök 38,3 38,3 6,0 6,0 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 403,8 6,5 95,7 3 5,8 Személyi juttatások 99, 843, 36,0 7,0 54,9 84,0 87,7 3,3 6,5 Intézményi beruházási kiadások,7 35,6,0 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 596,7 68, ,7 5 38,7 Személyi juttatások 067,5 069,6 65,0 573, 848, 3 38,3,7 0, Intézményi beruházási kiadások 0,0 38,6 0,0,8 4 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 473, ,8 463, ,3 Személyi juttatások 3,4 47,7 353,6 69,9 44,5 4 77, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai, ,5 4,9 87,5 Intézményi beruházási kiadások 60,9 85,0

62 neve XV. F E J E Z E T 8, 38,5 6 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal , ,5 45,0 8,8 Személyi juttatások 53 93, 55 86, 4 05, , 9,9 5 06,3 35, 8 735,0 5,0 5, Intézményi beruházási kiadások 555, ,6 4,0 439,4 4 30,0 3 Kölcsönök 50,0 50,0 7 Vám- és Pénzügyőrség , ,0 05, ,9 Személyi juttatások 488, , , , , 0 599,6 644,0 4 45,5 0,0 47,8 Intézményi beruházási kiadások 5,5 4 65,5 60,0 67, 8,8 5 Lakástámogatás 34,4 4,9 3 Kölcsönök 85,0 85,0 08,6 08,6 8 Magyar Államkincstár 7 58, 8 500, 5 644, 6 805,6 Személyi juttatások 3 647,7 3 63, , ,4 5 34,7 6 80,3, 0,5 Intézményi beruházási kiadások 39, ,6

63 neve XV. F E J E Z E T 4,5 53,8 3,8 3 Kölcsönök,8 94,8 78,7 0 Regionális Munkaügyi Központok 659,9 9 7, 5 834,6 Személyi juttatások 806,5 4 76, ,7 3 68, ,0 5 83,6 6 95,9 6 Kamatfizetések 0,3 04,0 307, Intézményi beruházási kiadások 04,0 380,,4 373, 3 Kölcsönök 6,4 5,5 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 4 07,9 4 68,5 886,5 944, Személyi juttatások 3 939, 3 8,8 063,6 965,5 48,6 63,0 9, 74, 87,3 93,0 Intézményi beruházási kiadások 70,0 40,3 6,7 5,9 5,5 3 Kölcsönök 9,5 5,0 3 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 35,8 67, ,8 4 67,3 Személyi juttatások 897,0 60,6 4, 577,8 95,8 98,8 47,6 585,9 6,9 69,8

64 neve XV. F E J E Z E T Intézményi beruházási kiadások 5,6 96,3 0,0 0,7 0,3 0,0 4 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 08,5 3 7,3 34,8 35,8 Személyi juttatások 797,6 06,4 485,3 539,6 834,4 83,,4 Intézményi beruházási kiadások 04,9 5 Fejezeti kezelésű ok Beruházás 3 Röszke határátkelőhely 0,6 Ágazati célok Fejezeti informatikai nagyprojektek üzemeltetése 400,0 400,0 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0, 0,3 5 Kárrendezési cél Függő kár kifizetés 40,0 545,4 40,0 54,6 Járadék kifizetés 050,0 3 63,8 050,0 3 5,6 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 40,0 4,5 6 Kincstári lavezetési díj kiadásaira 3,0 0,4

65 neve XV. F E J E Z E T 3,0 6, 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 08,4 Személyi juttatások,4 5,7,4 68,9 9 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 64,6 64,6 0 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 4, 8,0 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja 88,5 88,5 3 EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása, 6 Közpolitikai feladatok ellátása 4,8 50,3 4,8 3,3 9,6 7 RMK maradványának átvezetése 4 04,0 50,3 0 Európai Uniós programok maradványának átvezetése 340,4,9 APEH maradványának átvezetése 79,3 VPOP maradványának átvezetése 99,8 33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 8,0

66 neve XV. F E J E Z E T Személyi juttatások 6,0,6 0,4 45 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 3,3 48 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 090, ,0 5,5 5,0,0 50,0 6, , ,8 49 Lakbértámogatás 4,0 7, 4,0 4,3 0,0 3 Vállalkozási célok 4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 34,6 4,7 8 Külgazdaság fejlesztési cél 807,0 807,0 33,4 30,3 807,0 36,5 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 47,8 4 Lakásügy 3 Állami ú Bérlakás Program

67 neve XV. F E J E Z E T 0, 5 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció 74,4 503,8 800,0 6 Klímabarát Otthon Panel Alprogram 8 99, , 6 Kutatási és technológia feladatok Nemzetközi tagdíjak (NKTH) 630,0 630,0 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 39,5 4,5 39,5 4,5 7 EU Fiskális 03 programjában való részvétel 45,9 45,9 8 EU Customs 03 Programban való részvétel 67,4 67,4 9 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok ÁBPE Módszertani és képzési központ 0, 0,7

68 neve XV. F E J E Z E T 006/ A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 0,4 9,8 48,7 4 ESTRELLA programban való részvétel 7, 7, 5 A TRIAS programban való részvétel 4,5 4,5 4 Társadalmi szervezetek címzett támogatása Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása Békéltető testületek támogatása 375,0 375,0 375,0 367, 7,8 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 308,8 308,5,3 3,4 308,8 434, 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 7,0 7,0 7,0 7,0 OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása 674, 6,0 668, 80,0 80,0 3 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 45, Személyi juttatások 0,0

69 neve XV. F E J E Z E T 5,5 9,7 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 00,0 00,0 3,0 00,0 54,5 30 Egyéb fejezeti kezelésű ok Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 35,0 54,0 0, 35,0 36,3 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 36,7 05,0 36,7 847,5 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 35,0 4,5 35,0,4 4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 38,5 9,9 Személyi juttatások,6 0,4 35,5 0,4 5 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 698,8 698,8 789,4 Intézményi beruházási kiadások 789,4 6 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése 5,4 Személyi juttatások 54,6 4,7 56,